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[null,"ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","10303297000118","8ª SR",405974.80000000005]
[null,"ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","10303297000118","SEDE",143672.9]
[null,"ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA","02717866000143","SEDE",24129.88]
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[null,"ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE IRECE","17086031000100","2ª SR",745.25]
[null,"ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","17086031000100","2ª SR",292344.65000000008]
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[null,"CESAR FELIX FRAGOSO","195006C-:SEDE","SEDE",2813.94]
[null,"CET SEG SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA","11842881000104","7ª SR",46952.03]
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[null,"CHRONOS ENGENHARIA LTDA","30007516000129","3ª SR",21469.29]
[null,"CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","195005C-:1ª SR","1ª SR",3988.6800000000007]
[null,"CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","195006C-:SEDE","SEDE",63180930.720000014]
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[null,"COHESIL ENGENHARIA LTDA","14949489000157","3ª SR",314520.65999999997]
[null,"COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ISS PARA MUNICIPIO DE JANAUBA","09361172000165","1ª SR",4062.82]
[null,"COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE","09361172000165","1ª SR",147328.65000000002]
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[null,"COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA","47075363000150","SEDE",1039416]
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[null,"COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO","10835932000108","SEDE",1565.47]
[null,"COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN","08324196000181","SEDE",6794.16]
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[null,"CONSEIL EMPRESA CONTABIL, CONSULTORIA E TREINAMENTOS L - ISS PARA MUNICIPIO DE PAULO AFONSO","47143058000158","6ª SR",30]
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[null,"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","01619022000105","SEDE",95.1]
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[null,"CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA IDEAL LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS","08815415000125","1ª SR",12429.55]
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[null,"CONSTRUTORA ENGEARTE LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE","01058206000135","1ª SR",4392.46]
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[null,"ELIAS KLEITON SANTOS OLIVEIRA","195001C-:5ª SR","5ª SR",456.37]
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[null,"ENDERSON JOSE DE SOUZA","96278048515C-:","2ª SR",656.49]
[null,"ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","13017462000163","4ª SR",167283.78000000003]
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[null,"ENGED ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","21332136000179","1ª SR",189615.04]
[null,"ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE ITAMARI","10563802000163","2ª SR",188.39]
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[null,"ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PAULO AFONSO","90333790000110","SEDE",10164.14]
[null,"ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","90333790000110","3ª SR",187768.11]
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[null,"ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","90333790000110","SEDE",1716633.25]
[null,"ENIO NOBRE DE ARAUJO","195012C-:7ª SR","7ª SR",263.5]
[null,"EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.","12272084000100","5ª SR",109948.17000000001]
[null,"EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","06272793000184","8ª SR",22385.140000000003]
[null,"EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","06840748000189","7ª SR",21464.940000000002]
[null,"ESCALA - TRANSPORTES GERAIS LTDA","05343561000107","7ª SR",214050.57]
[null,"ESFERA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA","07887934000136","2ª SR",55881.36]
[null,"EUGENIO MUNK TRANSPORTE E REMOCOES LTDA","31261141000191","SEDE",3100]
[null,"EUSTAQUIO RODRIGUES PEREIRA","195006C-:SEDE","SEDE",2467.42]
[null,"EUVALDO BASTOS","195004C-:2ª SR","2ª SR",740.72]
[null,"EVELY FERREIRA DO NASCIMENTO","195006C-:SEDE","SEDE",1741.6499999999999]
[null,"EVERALDINO DE BRITO SA FILHO","195012C-:7ª SR","7ª SR",416.77000000000004]
[null,"EVERALDO DE ANDRADE CAVALCANTI","195011C-:6ª SR","6ª SR",688.56999999999994]
[null,"EVERTON EPSON SANTOS 07589297496","18206923000160","5ª SR",1550]
[null,"EVOLUCAO ENGENHARIA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA","11892959000103","1ª SR",8644.7300000000014]
[null,"EXODO SAUDE AMBIENTAL LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PAULO AFONSO","16849548000140","6ª SR",10.68]
[null,"EXODO SAUDE AMBIENTAL LTDA","16849548000140","6ª SR",389.32]
[null,"FABIA CLARA OLIVEIRA VENTURA ULYSSES","195006C-:SEDE","SEDE",1754.1499999999999]
[null,"FABIANO ANTUNES 05204928626","23351840000102","1ª SR",17965]
[null,"FABIO ALVES TORRES","03423074442C-:","6ª SR",656.5]
[null,"FABIOLA DE JESUS SILVA","195005C-:1ª SR","1ª SR",21.4]
[null,"FABRICIO DE SOUSA LIBANO","195006C-:SEDE","SEDE",1197.6200000000001]
[null,"FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDU - ISS PARA MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA","10304614000110","5ª SR",20848.68]
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[null,"FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA","16741423000100","SEDE",1669897.15]
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[null,"FELIPE ARAUJO SILVA BARBOSA","195011C-:6ª SR","6ª SR",50.29]
[null,"FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA","04795101000157","SEDE",43131.81]
[null,"FERA COM. DE BEBIDAS LTDA","07621863000125","1ª SR",4000.55]
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[null,"JOAQUIM PEREIRA DANTAS VILAR","00952967430C-:","1ª SR",1302.99]
[null,"JOHNNATAN VINICIUS DE ALMEIDA NOGUEIRA","195004C-:2ª SR","2ª SR",374.78]
[null,"JONATHAN HERCULANO GUERRA","10877832000144","5ª SR",1172.5]
[null,"JOSADAC MENDES FAQUINELI","37583132000101","SEDE",12268.5]
[null,"JOSE AELCIO BRAZ","195003C-:4ª SR","4ª SR",60.99]
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[null,"JOSE ROBERTO MIRANDA GOMES E CIA LTDA","10685576000193","6ª SR",730]
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[null,"KAUE BRESSAN ANTUNES","195004C-:2ª SR","2ª SR",688.56999999999994]
[null,"KELSON MENDES DE LIMA","195012C-:7ª SR","7ª SR",658.83999999999992]
[null,"KENEDY CAMPOS LEITE","195012C-:7ª SR","7ª SR",352.31]
[null,"KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PARAMIRIM","12239466000123","2ª SR",3341.28]
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[null,"MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO","195006C-:SEDE","SEDE",13022.96]
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[null,"MAXWELL RODRIGO LIMA TAVARES SAMPAIO","195002C-:3ª SR","3ª SR",304.95000000000005]
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[null,"MESSIAS CARVALHO DA SILVA","195006C-:SEDE","SEDE",2297.5]
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[null,"MILED CUSSA FILHO","195011C-:6ª SR","6ª SR",4846.0599999999995]
[null,"ML COMPANY LTDA","46309615000103","1ª SR",133563.75]
[null,"ML COMPANY LTDA","46309615000103","SEDE",27450]
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[null,"MONACO DIESEL MACAPA LTDA","09597026000133","SEDE",3390726]
[null,"MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA","17609256000101","1ª SR",600.54]
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[null,"MS SERVICOS ELETRICOS & MATERIAIS LTDA","63232961000141","7ª SR",70498.899999999994]
[null,"MS SPORT CRONOMETRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA","34045700000114","2ª SR",28485]
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[null,"MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU","06477822000144","8ª SR",429750]
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[null,"PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA","11179264000766","5ª SR",31137.239999999998]
[null,"PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA","11179264000766","SEDE",48070.400000000001]
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[null,"PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","05340639000130","6ª SR",40814.380000000005]
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[null,"R N FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA","20481577000170","SEDE",11886.869999999999]
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[null,"RAIMUNDO NONATO DA SILVA BRASIL FILHO","195012C-:7ª SR","7ª SR",1641.3899999999999]
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[null,"ROBERTA FREIRE D AGUIAR DE ALMEIDA","195002C-:3ª SR","3ª SR",1264.8600000000001]
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[null,"RODRIGO MARQUES BENEVELI","195016C-:SEDE","SEDE",2338.5099999999998]
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[null,"ROMUALDO DA SILVA RAMOS","195012C-:7ª SR","7ª SR",638.28]
[null,"ROMULO AUGUSTO MELO DE SOUSA","195012C-:7ª SR","7ª SR",1002.3599999999999]
[null,"RONALDO FERNANDES PEREIRA","195006C-:SEDE","SEDE",2169.3000000000002]
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[null,"RUY PAULO SOARES PASSOS DE CERQUEIRA","195011C-:6ª SR","6ª SR",2582.0099999999998]
[null,"RX PROMOCAO DE VENDAS E COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAME","28128696000155","4ª SR",6840]
[null,"S H ENGENHARIA LTDA","37112613000120","2ª SR",32457.729999999996]
[null,"SABINO MOREIRA DE SOUZA","19686519000101","2ª SR",3649]
[null,"SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA","12579490000101","6ª SR",805872]
[null,"SALATIEL ALVES COUTINHO NETO","195016C-:SEDE","SEDE",638.28]
[null,"SAMILA SANTOS DE CARVALHO SILVA","40549778000179","6ª SR",487593]
[null,"SAMUEL COSME DE LIMA","195012C-:7ª SR","7ª SR",912.43000000000006]
[null,"SAMUEL DE PAULA SILVA","195005C-:1ª SR","1ª SR",2633.79]
[null,"SAMUTH DUARTE ALVES PEREIRA","195006C-:SEDE","SEDE",60261.9]
[null,"SANECONTROLLER - ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE S/S LTDA","10829891000147","7ª SR",3584.58]
[null,"SANTA MARIA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA","08572950000100","SEDE",130]
[null,"SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA","51536795000600","5ª SR",281860.56]
[null,"SANTIAGO ENGENHARIA LTDA","32207976000126","SEDE",40566.43]
[null,"SARAH CAROLINA VIANA DE MACEDO CARNEIRO","195004C-:2ª SR","2ª SR",1272.6500000000001]
[null,"SATELITE PONTO & ACESSO LTDA","52398730000196","6ª SR",2238.15]
[null,"SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE NEOPOLIS","11866801000231","4ª SR",5042.53]
[null,"SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PROPRIA","11866801000231","4ª SR",5042.53]
[null,"SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA","11866801000231","4ª SR",95583.86]
[null,"SEBASTIAO DOS SANTOS VELOSO","195004C-:2ª SR","2ª SR",1316.1499999999999]
[null,"SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMIN","00394684000153","SEDE",692.13]
[null,"SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO PIAUI","08783132000149","7ª SR",519520]
[null,"SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S - ISS PARA MUNICIPIO DE BELEM DE SAO FRANCISCO","36863538000177","SEDE",1083.8399999999999]
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[null,"SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA","29843035000174","3ª SR",11752.38]
[null,"SERGIO ANTONIO COELHO","195006C-:SEDE","SEDE",608.54999999999995]
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[null,"SERGIO ROBERTO ALVES FARIAS","195004C-:2ª SR","2ª SR",374.78]
[null,"SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA","13166970000103","4ª SR",139.84]
[null,"SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","21088004000224","8ª SR",20770.12]
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[null,"SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO","13712823000191","2ª SR",4318.74]
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[null,"SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)","33683111000107","SEDE",247.83]
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[null,"SEVEN COMERCIO E SERVICOS LTDA","40989882000184","5ª SR",72000]
[null,"SHIRLEY SANTOS MENEZES","07170880000193","4ª SR",1225]
[null,"SILVA & NASCIMENTO LTDA","07677279000191","7ª SR",3795.1]
[null,"SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA","09237296000133","1ª SR",30008.12]
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[null,"SINDICATO RURAL DE ANAPOLIS","02354801000180","SEDE",23900]
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[null,"SL FACILITE TERCEIRIZACAO LTDA","13823419000195","SEDE",5004.07]
[null,"SOCIEDADE COMERCIAL APE LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS","02890446000164","1ª SR",1647.1]
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[null,"SOCIEDADE COMERCIAL APE LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JANUARIA","02890446000164","1ª SR",905.9]
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[null,"SOL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA","88978242000103","3ª SR",222600]
[null,"SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA","11392524000191","SEDE",4715.16]
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[null,"SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA","00808782000190","SEDE",156569.47]
[null,"STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA","37131539000190","SEDE",5938.56]
[null,"SUELLEN RIBEIRO SOUSA","195011C-:6ª SR","6ª SR",324.49]
[null,"SUPERAR LTDA","13482516000161","8ª SR",3243.84]
[null,"SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA","200114C-:2ª SR","2ª SR",260.31]
[null,"SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE","08329849000115","SEDE",3204]
[null,"SUPERMERCADO UNIPRECO LTDA","33618362000108","6ª SR",9167.39]
[null,"T. DE CARVALHO COUTINHO ILUMINACAO","44056672000194","5ª SR",2614]
[null,"TADEU MONTENEGRO DE MIRANDA HENRIQUES","195006C-:SEDE","SEDE",729.74]
[null,"TAMFSERV SERVICOS LTDA","10960962000146","3ª SR",140095.63]
[null,"TASSIO JORGE FIGUEIREDO DE ARAUJO","195001C-:5ª SR","5ª SR",448.87000000000006]
[null,"TBI SEGURANCA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JANAUBA","07534224000122","1ª SR",1707.9]
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[null,"TCN COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL DO BRASIL LIMITADA","07580824000127","SEDE",546000]
[null,"TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA","41389018000104","8ª SR",80969]
[null,"TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA","41389018000104","SEDE",101682]
[null,"TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA","00507946000149","SEDE",617274.9]
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[null,"TEIXEIRA E LEITE LTDA","00557774000118","7ª SR",593.25]
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[null,"TELEFONICA BRASIL S.A.","02558157000162","SEDE",1545.73]
[null,"TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS LTDA","36929543000135","2ª SR",176400]
[null,"THAIS COELHO DE SOUZA AMARAL MONTEIRO","195006C-:SEDE","SEDE",354.18]
[null,"THIAGO BASTOS MACHADO","195012C-:7ª SR","7ª SR",453.99]
[null,"THIAGO CEDRAZ DE ALMEIDA","195001C-:5ª SR","5ª SR",10.7]
[null,"THIAGO DE SOUSA BRANDAO","195006C-:SEDE","SEDE",1871.6000000000001]
[null,"THIAGO FREITAS DE PORFIRIO SOUSA","195006C-:SEDE","SEDE",0.79]
[null,"THOMAS JEFFERSON FRANCA DA COSTA","195003C-:4ª SR","4ª SR",2587.19]
[null,"TIAGO DA SILVEIRA COTA","195006C-:SEDE","SEDE",757.86999999999989]
[null,"TIAGO LOPES CAVALCANTE CRATEU","195011C-:6ª SR","6ª SR",2289.62]
[null,"TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","03506307000157","1ª SR",324482.89999999991]
[null,"TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","03506307000157","3ª SR",59887.53]
[null,"TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","03506307000157","4ª SR",23231.480000000003]
[null,"TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","03506307000157","SEDE",43417.05]
[null,"TK ELEVADORES BRASIL LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JUAZEIRO","90347840000894","6ª SR",32.200000000000003]
[null,"TK ELEVADORES BRASIL LTDA","90347840000622","SEDE",2566.5]
[null,"TK ELEVADORES BRASIL LTDA","90347840000894","6ª SR",2203.77]
[null,"TOMAS PINHEIRO DELLA GIUSTINA","195006C-:SEDE","SEDE",60.99]
[null,"TOP ARCONDICIONADO LTDA","07111745000177","7ª SR",5685.43]
[null,"TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA","26994285000117","3ª SR",313631.12]
[null,"TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA","26994285000117","SEDE",72316.290000000008]
[null,"TOTAL PARTICIPACOES COMERCIO DE MOVEIS LTDA","08095486000109","1ª SR",66241.5]
[null,"TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE NEOPOLIS","13364910000103","4ª SR",2253.84]
[null,"TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE POCO REDONDO","13364910000103","4ª SR",6745.02]
[null,"TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PROPRIA","13364910000103","4ª SR",1674.1599999999999]
[null,"TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA","13364910000103","4ª SR",359234.92000000004]
[null,"TOTAL VISION ENGENHARIA E SERVICOS LTDA","13467320000106","2ª SR",51593.53]
[null,"TOTAL VISION ENGENHARIA E SERVICOS LTDA","13467320000106","6ª SR",399926]
[null,"TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA EM RECUPERA","02745179000131","2ª SR",1011171]
[null,"TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA","30059238000153","1ª SR",31609.16]
[null,"TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JUAZEIRO","01992757000171","6ª SR",30.09]
[null,"TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA","01992757000171","4ª SR",1806.6100000000001]
[null,"TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA","01992757000171","6ª SR",1474.29]
[null,"TYPE COMERCIO E SERVICOS LTDA","36311828000108","6ª SR",77000]
[null,"ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO","10686207000115","6ª SR",21258.16]
[null,"ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS","10686207000115","6ª SR",6463.38]
[null,"ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA","10686207000115","6ª SR",472929.59]
[null,"UMJ LTDA","25453131000155","6ª SR",246408.46000000002]
[null,"UMJ LTDA","25453131000155","SEDE",18261.939999999999]
[null,"VAGNER OLIVEIRA DE ALMEIDA 88751724634","47268549000125","8ª SR",4980]
[null,"VALE DO PUIU LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE ANDORINHA","41235813000148","6ª SR",25.52]
[null,"VALE DO PUIU LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO","41235813000148","6ª SR",4101]
[null,"VALE DO PUIU LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE ITIUBA","41235813000148","6ª SR",50.28]
[null,"VALE DO PUIU LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON","41235813000148","6ª SR",1715.79]
[null,"VALE DO PUIU LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE MONTE SANTO","41235813000148","6ª SR",65.59]
[null,"VALE DO PUIU LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE OUROLANDIA","41235813000148","6ª SR",1040.69]
[null,"VALE DO PUIU LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PAULO AFONSO","41235813000148","6ª SR",1724.31]
[null,"VALE DO PUIU LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SANTA BRIGIDA","41235813000148","6ª SR",1224.78]
[null,"VALE DO PUIU LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE UMBURANAS","41235813000148","6ª SR",1725.85]
[null,"VALE DO PUIU LTDA","41235813000148","6ª SR",457923.05]
[null,"VALLE SERVICOS LTDA","08968820000183","SEDE",1115.1400000000001]
[null,"VECTOR SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CUSTODIA","65688111000188","SEDE",44062.17]
[null,"VECTOR SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE FLORESTA","65688111000188","SEDE",66317.570000000007]
[null,"VECTOR SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE MONTEIRO","65688111000188","SEDE",10664.06]
[null,"VECTOR SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SERTANIA","65688111000188","SEDE",34953.58]
[null,"VECTOR SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA","65688111000188","SEDE",2566025.5]
[null,"VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA","11460798000170","3ª SR",61707.789999999994]
[null,"VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA","11460798000170","6ª SR",116822.94]
[null,"VERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA","29457662000177","2ª SR",104242.95999999999]
[null,"VERSATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA","45098044000134","SEDE",37350]
[null,"VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA","00836942000104","2ª SR",113448]
[null,"VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA","06172384000106","8ª SR",3817.37]
[null,"VIATEC ENGENHARIA LTDA","18280003000191","SEDE",32715.75]
[null,"VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL","32815029000118","5ª SR",5908.78]
[null,"VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE ESTRELA DE ALAGOAS","32815029000118","5ª SR",3908.14]
[null,"VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE INHAPI","32815029000118","5ª SR",3949.72]
[null,"VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","32815029000118","4ª SR",1484800.0399999998]
[null,"VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","32815029000118","5ª SR",400608.87]
[null,"VICENTE DE PAULO RIBEIRO CARNEIRO","195006C-:SEDE","SEDE",10.7]
[null,"VICTOR VINICIUS SILVA DE MORAES","195006C-:SEDE","SEDE",1752.24]
[null,"VIEMAQ LOCACOES LTDA","72538473000158","1ª SR",1605000]
[null,"VINICIUS TEIXEIRA BRITO","195004C-:2ª SR","2ª SR",1316.1499999999999]
[null,"VIPETRO CONSTRUCOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.","09080623000196","SEDE",2979235.95]
[null,"VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE FELICIO DOS SANTOS","31985426000175","1ª SR",2995.49]
[null,"VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA","31985426000175","1ª SR",58250.080000000002]
[null,"VITORINO ORTHIGES FERNANDES NETO","195012C-:7ª SR","7ª SR",10.7]
[null,"VIVIAN GRAZIELA OLIVEIRA CARNEIRO","195012C-:7ª SR","7ª SR",416.77000000000004]
[null,"VOLTELE CONECTA LTDA","28806187000134","SEDE",50867.58]
[null,"WAGNER DEMETRIO","195006C-:SEDE","SEDE",3480.13]
[null,"WALTER BRUNO DE FARIAS","195006C-:SEDE","SEDE",1716.53]
[null,"WALTER LUIZ FIGUEREDO DE CARVALHO","195004C-:2ª SR","2ª SR",374.78]
[null,"WALTER UCHOA DIAS JUNIOR","195003C-:4ª SR","4ª SR",2099.23]
[null,"WASHINGTON BARBOSA BASTOS SOUSA","195012C-:7ª SR","7ª SR",364.09000000000003]
[null,"WASHINGTON LUIS DE SOUSA COSTA","195006C-:SEDE","SEDE",354.96]
[null,"WATT TECNOLOGIA LTDA","97525889000162","1ª SR",598239.11]
[null,"WATT TECNOLOGIA LTDA","97525889000162","6ª SR",197415]
[null,"WD SILVA ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE MACURURE","09220188000158","6ª SR",18842.77]
[null,"WD SILVA ENGENHARIA LTDA","09220188000158","6ª SR",548324.76]
[null,"WEB TECH TECNOLOGIA LTDA","13335920000102","8ª SR",10840]
[null,"WELLIAN MOREIRA DOS SANTOS","195017C-:SEDE","SEDE",610.13]
[null,"WELLINGTON VINICIUS DE SOUSA","195006C-:SEDE","SEDE",688.56999999999994]
[null,"WELSON SILVA SOUSA","01049260317C-:","7ª SR",400]
[null,"WESLLY ALVES DO NASCIMENTO","195006C-:SEDE","SEDE",1276.56]
[null,"WILLY FERRAZ VIEIRA LOPES","195006C-:SEDE","SEDE",435.77]
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[null,"WILSON RIBEIRO CUNHA","195004C-:2ª SR","2ª SR",304.95000000000005]
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[null,"XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","14707364000110","SEDE",4187106.56]
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[null,"YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","08263434000196","SEDE",1889985.9]
[null,"YO FITNESS LTDA","29101955000117","4ª SR",900]
[null,"YOSHIMI SATO","195005C-:1ª SR","1ª SR",1634.98]

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[null,null,null,"Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba"]
[null,null,null,"Área de Estratégia e Finanças - AE"]
[null,null,null,"Gerência de Finanças - AE/GFN"]
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["","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens",null,null,null,null,"","","","",null,"","",null,null,"",""]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento",null,null,null,null,"","","","",null,"","",null,null,"",""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.000691/2024-39","195006","2023NE400789","44562943000264","RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000650: DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 60 FONES DE OUVIDO WH1 PARA A SEDE,NF 00137 EM FAVOR DE RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA, PROCESSO 59500.000691/2024-39,  OF 0.1505/2023.",5190,"2024-04-01","08/04/2024","2024OB002181","2024-06-05","33903017","MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO","","SIM"]
[2,"59506.000110/2024-17","195006","2023NE400520","28806187000134","VOLTELE CONECTA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000726: NF 2617 E 2603 JUNTO A EMPRESA VOLTELE CONECTA LTDA, PROCESSO 59506.000110/ 2024-17 OF 0.1006.00/2023 E OF 0.0873/2023 REFERENTE AQUISICAO DE 2 CALHAS 12 TOMADAS 20A E UM RACK PLUS 42X1070.",246.16,"2024-04-01","15/04/2024","2024OB002303","2024-06-05","33903017","MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO","","SIM"]
[3,"59506.000110/2024-17","195006","2023NE400509","28806187000134","VOLTELE CONECTA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000726: NF 2617 E 2603 JUNTO A EMPRESA VOLTELE CONECTA LTDA, PROCESSO 59506.000110/ 2024-17 OF 0.1006.00/2023 E OF 0.0873/2023 REFERENTE AQUISICAO DE 2 CALHAS 12 TOMADAS 20A E UM RACK PLUS 42X1070.",3846.8,"2024-04-01","15/04/2024","2024OB002303","2024-06-05","44905237","EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE","","SIM"]
[4,"59500.001286/2024-38","195006","2023NE400666","57142978000105","BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000674: NOTA FISCAL 612476  FORNECIMENTO DE LICENCAS 472 DE USO PERPETUAS DOS SFTWARES PARA APOIO INSTITUCIONAL. ITEM 02  DO  PREGAO 28/2022  ORDEM DE FORNECIMENTO 0.0701/2022. VALOR UNITARIO DE R$ 2.950,00. PROCESSO    59500.001286/2024-38",1259490.73,"2024-04-02","09/04/2024","2024OB002338","2024-06-07","44904005","AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO","","SIM"]
[5,"59502.000048/2024-95","195006","2023NE400527","28806187000134","VOLTELE CONECTA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000818: DANFES 2640, 2601 E 2600 DA VOLTELE CONECTA LTDA     AQUISICAO DE 01 RACK PLUS 1 NOBREAK DE RACK E 1 FILTRO DE LINHA (CALHA 12 TOMADAS) ZRP/97/2023   ORDEM FORNECIMENTO 0.0999/2023 E 0.1014/2023 DESTINADA A 16A.SR DA CODEVASF   BELO HORIZONTE-MG, PROCESSO 59502.000048/2024-95",246.16,"2024-04-04","25/04/2024","2024OB002245","2024-06-05","33903017","MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO","","SIM"]
[6,"59502.000048/2024-95","195006","2023NE400515","28806187000134","VOLTELE CONECTA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000818: DANFES 2640, 2601 E 2600 DA VOLTELE CONECTA LTDA     AQUISICAO DE 01 RACK PLUS 1 NOBREAK DE RACK E 1 FILTRO DE LINHA (CALHA 12 TOMADAS) ZRP/97/2023   ORDEM FORNECIMENTO 0.0999/2023 E 0.1014/2023 DESTINADA A 16A.SR DA CODEVASF   BELO HORIZONTE-MG, PROCESSO 59502.000048/2024-95",4271.0600000000004,"2024-04-04","25/04/2024","2024OB002245","2024-06-05","44905235","MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)","","SIM"]
[7,"59502.000048/2024-95","195006","2023NE400515","28806187000134","VOLTELE CONECTA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000818: DANFES 2640, 2601 E 2600 DA VOLTELE CONECTA LTDA     AQUISICAO DE 01 RACK PLUS 1 NOBREAK DE RACK E 1 FILTRO DE LINHA (CALHA 12 TOMADAS) ZRP/97/2023   ORDEM FORNECIMENTO 0.0999/2023 E 0.1014/2023 DESTINADA A 16A.SR DA CODEVASF   BELO HORIZONTE-MG, PROCESSO 59502.000048/2024-95",3846.8,"2024-04-04","25/04/2024","2024OB002245","2024-06-05","44905237","EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE","","SIM"]
[8,"59500.000462/2024-14","195006","2023NE471853","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000743: NF 61450 JUNTO A EMPRESA XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA CNPJ 14.707.364/0001-10 PROCESSO 59500.000462/2024-14 CONTRATO OF 0.01456.00/2023 REFERENTE       A AQUISICAO DE UM ROLO VIBRATORIO DE TAMBOR UNICO EIXO DANA",458766.56,"2024-04-04","16/04/2024","2024OB002148","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[9,"59501.000058/2024-31","195006","2023NE400525","28806187000134","VOLTELE CONECTA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000836: PAGAMENTO DAS NFS  2.608 E 2.611, A FAVOR DA VOLTELECONECTA LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE 1 RACK PLUS 42X1070 E 2 FILTRO DE LINHA (CALHA 12 TOMADAS) OF Nº 0.1011/2023 E 0F Nº 0880/2023,DESTINADOS A 15A SR,AREA DE ATUACAO DA CODEVASF DE PERNANBUCO, PROCESSO 59501.000058/2024-31.",246.16,"2024-04-05","29/04/2024","2024OB002296","2024-06-05","33903017","MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO","","SIM"]
[10,"59501.000058/2024-31","195006","2023NE400513","28806187000134","VOLTELE CONECTA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000836: PAGAMENTO DAS NFS  2.608 E 2.611, A FAVOR DA VOLTELECONECTA LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE 1 RACK PLUS 42X1070 E 2 FILTRO DE LINHA (CALHA 12 TOMADAS) OF Nº 0.1011/2023 E 0F Nº 0880/2023,DESTINADOS A 15A SR,AREA DE ATUACAO DA CODEVASF DE PERNANBUCO, PROCESSO 59501.000058/2024-31.",3846.8,"2024-04-05","29/04/2024","2024OB002296","2024-06-05","44905237","EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE","","SIM"]
[11,"59500.000397/2024-27","195006","2023NE471131","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000746: NF 5664 E 5660 REFERENTE A A QUISICAO DE 20 PLANADEIRAS E ADUBADEIRAS  DE 4  LINHAS JM2040 PROCESSO 59500.000397/2024-27 OF 0.0570/2023",59600,"2024-04-05","16/04/2024","2024OB002180","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[12,"59550.000420/2024-98","195006","2023NE400518","28806187000134","VOLTELE CONECTA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000773: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2626 JUNTO A EMPRESA VOLTELE CONECTA LTDA   PROCESSO 59550.000420/2024-98 OF 0.1003/2023 REFERENTE AO FORNECIMENTODE CALHA 12 TOMA DAS NOVAS 20 A, DISJUNTOR  20 A E CABO 2,55 MM 9011",861.56,"2024-04-08","18/04/2024","2024OB002254","2024-06-05","33903017","MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO","","SIM"]
[13,"59511.000031/2024-29","195006","2023NE400526","28806187000134","VOLTELE CONECTA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000777: DANFES 2609 E 2612        AQUISICAO UM RACK PLUS E DUAS CALHAS DE DOZE TOMADAS  PARA  ATENDER  DEMANDAS  DA  14A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL  DA CODEVASF   EM  FORTALEZA.CE,CONFORME ORDENS DE FORNECIMENTO 0.0879 E 0.1013.2023. PROCESSO   59511.000031.2024.29 DA VOLTELE LTDA",246.16,"2024-04-08","19/04/2024","2024OB002273","2024-06-05","33903017","MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO","","SIM"]
[14,"59500.000735/2024-21","195006","2023NE400798","37583132000101","JOSADAC MENDES FAQUINELI","DOC-HÁBIL 2024NP000694: DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GELETRICOS/ELETRONICOS (50 ESTABILIZADORES), PARA DA SEDE/DF DA CODEVASF , DANFE Nº 30 , A FAVOR DE JOSADAC MENDES FAQUINEL,OF 0.1538/2024,PROC ESSO 59500.000735/2024-21",12268.5,"2024-04-08","11/04/2024","2024OB002150","2024-06-05","33903026","MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO","","SIM"]
[15,"59512.000075/2024-49","195006","2023NE400522","28806187000134","VOLTELE CONECTA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001038: PAGAMENTO DA NF 2607 E 2613 EM FAVOR DA VOLTELE CONECTA LTDA OF º0.1008/2023 PROCESSO 59512.000075/2024-49 REF.A AQUIS. DE ESTANTE RACK PADRAO E 2 FILTRO DE LINHA PARA RACK COM 12 TOMADAS DE 20A, DESTINADOS A 13 SR EM JOAO PESSOA /PB.",246.16,"2024-04-08","23/05/2024","2024OB002310","2024-06-05","33903017","MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO","","SIM"]
[16,"59511.000031/2024-29","195006","2023NE400512","28806187000134","VOLTELE CONECTA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000777: DANFES 2609 E 2612        AQUISICAO UM RACK PLUS E DUAS CALHAS DE DOZE TOMADAS  PARA  ATENDER  DEMANDAS  DA  14A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL  DA CODEVASF   EM  FORTALEZA.CE,CONFORME ORDENS DE FORNECIMENTO 0.0879 E 0.1013.2023. PROCESSO   59511.000031.2024.29 DA VOLTELE LTDA",3846.8,"2024-04-08","19/04/2024","2024OB002273","2024-06-05","44905237","EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE","","SIM"]
[17,"59512.000075/2024-49","195006","2023NE400514","28806187000134","VOLTELE CONECTA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001038: PAGAMENTO DA NF 2607 E 2613 EM FAVOR DA VOLTELE CONECTA LTDA OF º0.1008/2023 PROCESSO 59512.000075/2024-49 REF.A AQUIS. DE ESTANTE RACK PADRAO E 2 FILTRO DE LINHA PARA RACK COM 12 TOMADAS DE 20A, DESTINADOS A 13 SR EM JOAO PESSOA /PB.",3846.8,"2024-04-08","23/05/2024","2024OB002310","2024-06-05","44905237","EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE","","SIM"]
[18,"59504.000175/2024-74","195006","2023NE400524","28806187000134","VOLTELE CONECTA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000799: DANFES 2638, 2618 E 2619, DA VOLTELE CONECTA LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE 1 RACK PLUS, 1 NOBREAK DE RACK E 1 FILTRO DE LINHA (CALHA 12 TOMADAS), SRP   Nº 97/2023, OF Nº 0.0875/2023 E 0.1010/2023, DESTINADOS A 9ª/SR, AREA DE ATUACAO DA CODEVASF EM GOIANIA-GO, PROCESSO 59504.000175/2024-74.",246.16,"2024-04-11","23/04/2024","2024OB002302","2024-06-05","33903017","MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO","","SIM"]
[19,"59504.000175/2024-74","195006","2023NE400508","28806187000134","VOLTELE CONECTA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000799: DANFES 2638, 2618 E 2619, DA VOLTELE CONECTA LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE 1 RACK PLUS, 1 NOBREAK DE RACK E 1 FILTRO DE LINHA (CALHA 12 TOMADAS), SRP   Nº 97/2023, OF Nº 0.0875/2023 E 0.1010/2023, DESTINADOS A 9ª/SR, AREA DE ATUACAO DA CODEVASF EM GOIANIA-GO, PROCESSO 59504.000175/2024-74.",4271.0600000000004,"2024-04-11","23/04/2024","2024OB002302","2024-06-05","44905235","MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)","","SIM"]
[20,"59504.000175/2024-74","195006","2023NE400508","28806187000134","VOLTELE CONECTA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000799: DANFES 2638, 2618 E 2619, DA VOLTELE CONECTA LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE 1 RACK PLUS, 1 NOBREAK DE RACK E 1 FILTRO DE LINHA (CALHA 12 TOMADAS), SRP   Nº 97/2023, OF Nº 0.0875/2023 E 0.1010/2023, DESTINADOS A 9ª/SR, AREA DE ATUACAO DA CODEVASF EM GOIANIA-GO, PROCESSO 59504.000175/2024-74.",3846.8,"2024-04-11","23/04/2024","2024OB002302","2024-06-05","44905237","EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE","","SIM"]
[21,"59500.000714/2024-13","195006","2023NE400793","45098044000134","VERSATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000766: NF 49 DA VERSATI COMERCIO E SERVICOS PROCESSO 59500.000714/2024-13 CONTRATO 0.1515/2023 REFERENE A AQUISICAO DE 150 ESTABILIZADORES",37350,"2024-04-12","18/04/2024","2024OB002182","2024-06-05","33903026","MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO","","SIM"]
[22,"59517.000075/2024-07","195006","2023NE400521","28806187000134","VOLTELE CONECTA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000831: PAGAMENTO DAS NF 2602 E 2610 EM FAVOR DA VOLTELE CONECTAL LTDA REF A  AQUISI CAO DE 1 RACK PLUS E 1 FILTRO DE LINHA (CALHA 12 TOMADAS), DESTINADOS A 12ª/ SR EM NATAL/RN, , OF Nº 0.0878/2023, 0.1007/2023 E PROCESSO 59517.000075/2024- 07.",246.16,"2024-04-12","2024-04-26","2024OB002265","2024-06-05","33903017","MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO","","SIM"]
[23,"59517.000075/2024-07","195006","2023NE400511","28806187000134","VOLTELE CONECTA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000831: PAGAMENTO DAS NF 2602 E 2610 EM FAVOR DA VOLTELE CONECTAL LTDA REF A  AQUISI CAO DE 1 RACK PLUS E 1 FILTRO DE LINHA (CALHA 12 TOMADAS), DESTINADOS A 12ª/ SR EM NATAL/RN, , OF Nº 0.0878/2023, 0.1007/2023 E PROCESSO 59517.000075/2024- 07.",3846.8,"2024-04-12","2024-04-26","2024OB002265","2024-06-05","44905237","EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE","","SIM"]
[24,"59513.000122/2024-44","195006","2023NE471523","09597026000133","MONACO DIESEL MACAPA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000946: DANFES 26669 A 26673     AQUISICAO  DE CINCO  CAMINHOES TRATOR,TIPO CARROCERIA CAVALO MECANICO   PARA  ATENDER  DEMANDAS DE  INCLUSAO PRODUTIVA.AGRICULTURA  FAMILIAR  NA  AREA DE ATUACAO DA CODEVASF  NO  ESTADO  DO  AMAPA,   CONFORME  ORDEM DE FORNECIMENTO 0.1311.2023.  PROCESSO 59513.000122.2024.44 DA  MONACO  DIESEL LTDA",693400,"2024-04-16","13/05/2024","2024OB002213","2024-06-05","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[25,"59513.000122/2024-44","195006","2023NE471676","09597026000133","MONACO DIESEL MACAPA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000946: DANFES 26669 A 26673     AQUISICAO  DE CINCO  CAMINHOES TRATOR,TIPO CARROCERIA CAVALO MECANICO   PARA  ATENDER  DEMANDAS DE  INCLUSAO PRODUTIVA.AGRICULTURA  FAMILIAR  NA  AREA DE ATUACAO DA CODEVASF  NO  ESTADO  DO  AMAPA,   CONFORME  ORDEM DE FORNECIMENTO 0.1311.2023.  PROCESSO 59513.000122.2024.44 DA  MONACO  DIESEL LTDA",2697326,"2024-04-16","13/05/2024","2024OB002213","2024-06-05","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[26,"59500.000954/2024-18","195006","2022NE400461","21306287000152","TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000823: PAGAMENTO DA NF 32930 JUNTO A EMPRESA TECNO200 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PRO CESSO 59500.000954/2024-18 OF 0.0585/2022 REFERENTE  A AQUISICAO DE MESAS,  ARMARIOS E PAINEL DIVISORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE,",138967.07999999999,"2024-04-17","2024-04-26","2024OB002185","2024-06-05","44905242","MOBILIARIO EM GERAL","","SIM"]
[27,"59509.000006/2024-94","195006","2023NE471367","13552152000149","EDUARDO DE ALMEIDA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000936: PAGAMENTO DA NF 26297 REFERENTE A AQUISICAO DE 1 PA CARREGADEIRA DE RODAS PARA O ESTADO DO PARA PROCESSO 59509.000006/2024-94-E  O.F. 0.0809/2023 JUNTO A  EM PRESA EDUARDO DE ALMEIDA LTDA",282450,"2024-04-17","10/05/2024","2024OB002433","2024-06-12","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[28,"59509.000006/2024-94","195006","2023NE471367","13552152000149","EDUARDO DE ALMEIDA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000938: PAGAMENTO DAS NF 26282 E 26291/24 REF A AQUISICAO DE 2 PAS CARREGADEIRA DE RODAS PARA O ESTADO DO PARA CONFORME PROCESSO 59509.000006/2024-94 -E O.F. 0.0809/2023 DA A PA CARREGADEIRA",264900,"2024-04-17","10/05/2024","2024OB002444","2024-06-12","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[29,"59512.000089/2024-62","195006","2023NE400514","28806187000134","VOLTELE CONECTA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000841: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2636 JUNTO A EMPRESA VOLTELE CONECTA LTDA, PROCESSO  59512.000089/2024-62, OF. Nº 0.0881/2023 REFERENTE A AQUISICAO DE    NOBREAK SENOI DAL 3000VA PARA RACK 19 ENTRADA 120V SAIDA 120V CR ENERGIA KNBE   3000 BSRK, DESTINADOS A 13ª/SR DA CODEVASF EM JOAO PESSOA/PB.",4271.0600000000004,"2024-04-18","29/04/2024","2024OB002436","2024-06-12","44905235","MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)","","SIM"]
[30,"59511.000034/2024-62","195006","2023NE400512","28806187000134","VOLTELE CONECTA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000839: PAGAMENTO DA NF 2635 JUNTO A EMPRESA VOLTECE CONECTA PROCESSO 59511.000034/2024 -62 OF 0.0889/2023 REFERENTE A A AQUISICAO DE 1 NOBREAK SENOIDAL 3000VA PARA  RACK, SRP Nº 97/2023,",4271.0600000000004,"2024-04-19","29/04/2024","2024OB002435","2024-06-12","44905235","MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)","","SIM"]
[31,"59506.000143/2024-59","195006","2023NE400509","28806187000134","VOLTELE CONECTA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000834: AQUISICAO DE 01 FONTE DE ALIMENTACAO ININTERUPTA CAPACIDADE 3000VA,      TIPO NOBREAK PARA RACK 19POL, TENSAO ENTRADA NOMINAL 120V, TENSAO SAIDA NOMINAL DE 120V, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO: REGULADOR DE VOLTAGEM TIPO ALARME    SONORO COM INDICACAO POR LEDS, POTENCIA ATIVA 2.250, DESTINADOS A 10A SR DA CODEVASF EM TOCANTINS, DANFE Nº 002.639 DA VOLTELE CONECTA LTDA,       OF. 00876/2023, PROCESSO 59506.000143/2024-59.",4271.0600000000004,"2024-04-24","2024-04-26","2024OB002430","2024-06-12","44905235","MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)","","SIM"]
[32,"59500.000791/2024-65","195006","2023NE400797","33529762000139","33.529.762 CRISTIANE BISPO SANTOS","DOC-HÁBIL 2024NP000873: PAGAMENTO DA NF 187 DA CBS COMERCIO E SERVICOS LTDA PROCESSO 59500.000791/ 2024+65 OF 0.1527/2023 A REFERENTE A AQUISICAO DE CABO REDE DE COMPUTADOR  PARA O ALMOXARIFADO DA SEDE",6182.55,"2024-04-25","03/05/2024","2024OB002396","2024-06-11","33903017","MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO","","SIM"]
[33,"59500.000653/2024-86","195006","2023NE471708","46274785000191","REIZ COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001069: PAGAMENTO DA NF 178 EM FAVOR DA EMPRESA REIZ COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 (QUATRO) KITS DE CORTE E COSTURA CONFORME DA N O.F. 0.1334/2023 E PROCESSO 59500.000653/2024-86",53000,"2024-04-25","27/05/2024","2024OB002409","2024-06-11","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[34,"59501.000095/2024-49","195006","2023NE471568","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000962: PAGAMENTO DA NF 63117, 63118,63121,63122,63124 A 63130,63152 EM FAVOR DA EMPRE SA XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 RETROESCAVADEIRAS SO BRE RODAS, TRACAO 4X4, MOTOR DIESEL, POTENCIA DE 86 HP, ANO/MODELO:2024/2024,  PARA O ESTADO DE PE. PROCESSO 59501.000095/2024-49-E O.F. 0.1504/2023.",1980000,"2024-04-26","15/05/2024","2024OB002593","2024-06-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.001286/2024-38","195006","2022NE460198","57142978000105","BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000674: NOTA FISCAL 612476  FORNECIMENTO DE LICENCAS 472 DE USO PERPETUAS DOS SFTWARES PARA APOIO INSTITUCIONAL. ITEM 02  DO  PREGAO 28/2022  ORDEM DE FORNECIMENTO 0.0701/2022. VALOR UNITARIO DE R$ 2.950,00. PROCESSO    59500.001286/2024-38",1327.47,"2024-04-02","09/04/2024","2024OB002338","2024-06-07","44904005","AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO","","SIM"]
[2,"59500.003966/2023-13","195006","2023NE470535","36416243000152","FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001134: PAGAMENTO DA NF 739 DA FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 12 (DOZE) CARRETAS AGRICOLAS DE MADEIRA PARA O ESTADO DE GOIAS,     OF. 0.0547/2023, PROCESSO 59500.003966/2023-13",36000,"2024-04-04","05/06/2024","2024OB002335","2024-06-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[3,"59500.003966/2023-13","195006","2023NE470533","36416243000152","FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001134: PAGAMENTO DA NF 739 DA FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 12 (DOZE) CARRETAS AGRICOLAS DE MADEIRA PARA O ESTADO DE GOIAS,     OF. 0.0547/2023, PROCESSO 59500.003966/2023-13",99576,"2024-04-04","05/06/2024","2024OB002335","2024-06-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[4,"59504.000226/2024-68","195006","2022NE470823","10862668000100","AIALA EVENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001149: PAGAMENTO DA NF  3283,REFERENTE A AQUISICAO DE 100 BARRACAS,OF Nº 0.0693/2022  E OF N 0.0597/2022, DESTINADOS A AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO ESTADO DE GO,  PROCESSO 59504.000226/2024-68",42516.75,"2024-04-30","05/06/2024","2024OB002642","2024-06-25","44905224","EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E  SOCORRO","","SIM"]
[5,"59512.000114/2024-16","195006","2023NE471465","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001182: PAGAMENTO DAS NF 196.267 A 196273 E 196.275,196.276 196278 A 196286, REF AO FORNE- CIMENTO DE 20 TRATORES AGRICOLAS SOLIS 75/MSTC4WD,YANMAR, PARA O ESTADO DA PB, 13ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, OF. 0.1005/2023 PROC. 59512.000114/2024-16.",488400,"2024-05-22","07/06/2024","2024OB002549","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[6,"59512.000114/2024-16","195006","2023NE471956","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001182: PAGAMENTO DAS NF 196.267 A 196273 E 196.275,196.276 196278 A 196286, REF AO FORNE- CIMENTO DE 20 TRATORES AGRICOLAS SOLIS 75/MSTC4WD,YANMAR, PARA O ESTADO DA PB, 13ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, OF. 0.1005/2023 PROC. 59512.000114/2024-16.",244200,"2024-05-22","07/06/2024","2024OB002549","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[7,"59513.000195/2024-36","195006","2023NE470438","46309615000103","ML COMPANY LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001301: PAGAMENTO DA NF 16 REF A AQUISICAO DE 30 (TRINTA) ROCADEIRAS COSTAIS A GASOLINA, MODELO NK 6089, 3.0 HP E KITS EPIS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE ACOES DE INCLU SAO PRODUTIVA EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPA, OF. N. 0.0485/2023 PROC-59513. 000195/2024-36.",27450,"2024-05-28","19/06/2024","2024OB002588","2024-06-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[8,"59500.001072/2024-61","195006","2024NE470052","13806854000101","SOLUCAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001235: PAGAMENTO A REF. AO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE   5(CINCO)  TRATORES AGRICOLAS DE 75CV, VISANDO ATENDER DEMANDA NA AREA DE ATUACAO DA CO DEVASF, CONF. NF 7850 E 7877, OF Nº0.0080/2024 E PROC. 59517.001072/2024-61.",613059.30000000005,"2024-06-04","12/06/2024","2024OB002517","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[9,"59509.000004/2024-03","195006","2023NE471968","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001245: PAGAMENTO DAS NF 191.594/191.599, REF AO FORNEC DE 06 TRATORES AGRICOLAS 75CV, PARA O ESTADO DO PARA (PR/EBE), OF.0.1348/2023, PROCESSO 59509.000004/2024-03.",79242.899999999994,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB002650","2024-06-26","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
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["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 410 - Emendas Impositivas de Bancada"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59504.000226/2024-68","195006","2022NE470750","10862668000100","AIALA EVENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001149: PAGAMENTO DA NF  3283,REFERENTE A AQUISICAO DE 100 BARRACAS,OF Nº 0.0693/2022  E OF N 0.0597/2022, DESTINADOS A AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO ESTADO DE GO,  PROCESSO 59504.000226/2024-68",74700,"2024-04-30","05/06/2024","2024OB002642","2024-06-25","44905224","EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E  SOCORRO","","SIM"]
[2,"59512.000099/2024-06","195006","2023NE470248","13806854000101","SOLUCAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001044: PAGAMENTO DA NF 7832 E DESPESA, EM FAVOR DA SOLUCAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS  LTDA, OF 0.0347, CONFORMEPROCESSO: 59512.000099/2024-06.REFERENTE AO  FORNECI MENTO DE 6 TRATORES AGRICOLAS 75 CV.CONFORME",762840,"2024-05-07","24/05/2024","2024OB002527","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[3,"59512.000098/2024-53","195006","2023NE470181","13806854000101","SOLUCAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000969: DANFE  7833                  AQUISICAO  DE CINCO TRATORES AGRICOLAS 75 CV  4X4 PARA  ATENDER  DEMANDAS DE  INCLUSAO PRODUTIVA.AGRICULTURA FAMILIAR NA  AREA  DE ATUACAO DA CODEVASF NO ESTADO DA   PARAIBA,CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO  0.0283.2023.          PROCESSO 59512.000098.2024.53 DA  SOLUCAO PATICIPACOES  LTDA",635700,"2024-05-07","15/05/2024","2024OB002533","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[4,"59512.000101/2024-39","195006","2023NE470174","41389018000104","TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001317: PAGAMENTO DA NF 795, REFERENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) CARRETAS AGRICOLAS DE  MADEIRA, 2 EIXOS, OF Nº 0.0274/2023, DESTINADO AS ACOES DE APL NA AREA DE ATU ACAO DA 13ªSR, NO ESTADO DA PARAIBA. PROCESSO 59512.000101/2024-39.",94500,"2024-05-08","20/06/2024","2024OB002629","2024-06-24","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[5,"59512.000101/2024-39","195006","2023NE470176","41389018000104","TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001317: PAGAMENTO DA NF 795, REFERENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) CARRETAS AGRICOLAS DE  MADEIRA, 2 EIXOS, OF Nº 0.0274/2023, DESTINADO AS ACOES DE APL NA AREA DE ATU ACAO DA 13ªSR, NO ESTADO DA PARAIBA. PROCESSO 59512.000101/2024-39.",7182,"2024-05-08","20/06/2024","2024OB002629","2024-06-24","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[6,"59512.000107/2024-14","195006","2023NE471188","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP001022: PAGAMENTO DA NF  2654 A 2656, A FAVOR DA EMPRESA LIUGONG LATIN AMERICA MA- QUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE 03 RETRO ESCA VADEIRAS, OF Nº OF 0.0751/2023, PROCESSO 59512.000107/2024-14 COM O OBJETIDO DE ATENDER AS DEMANDAS DE APOIO DE ACOES DA CODEVASF NO ESTADO DA PARAIBA.",313310,"2024-05-14","22/05/2024","2024OB002539","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[7,"59512.000107/2024-14","195006","2023NE471725","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP001022: PAGAMENTO DA NF  2654 A 2656, A FAVOR DA EMPRESA LIUGONG LATIN AMERICA MA- QUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE 03 RETRO ESCA VADEIRAS, OF Nº OF 0.0751/2023, PROCESSO 59512.000107/2024-14 COM O OBJETIDO DE ATENDER AS DEMANDAS DE APOIO DE ACOES DA CODEVASF NO ESTADO DA PARAIBA.",760000,"2024-05-14","22/05/2024","2024OB002539","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[8,"59504.000257/2024-19","195006","2023NE471255","11239764000231","CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001016: PAGAMENTO DAD  NF 8295 E 8312 EM FAVOR DA CBMAQ- COMPANHIA BRASILEIRA DE  MAQUI NAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) ESCAVADEIRAS HIDRAULICAS CONFORME PROCES SO 59504.000257/2024-19 O.F. 0.0729/2023.",600000,"2024-05-16","21/05/2024","2024OB002538","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[9,"59512.000114/2024-16","195006","2023NE471466","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001182: PAGAMENTO DAS NF 196.267 A 196273 E 196.275,196.276 196278 A 196286, REF AO FORNE- CIMENTO DE 20 TRATORES AGRICOLAS SOLIS 75/MSTC4WD,YANMAR, PARA O ESTADO DA PB, 13ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, OF. 0.1005/2023 PROC. 59512.000114/2024-16.",610500,"2024-05-22","07/06/2024","2024OB002549","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[10,"59512.000114/2024-16","195006","2023NE471729","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001182: PAGAMENTO DAS NF 196.267 A 196273 E 196.275,196.276 196278 A 196286, REF AO FORNE- CIMENTO DE 20 TRATORES AGRICOLAS SOLIS 75/MSTC4WD,YANMAR, PARA O ESTADO DA PB, 13ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, OF. 0.1005/2023 PROC. 59512.000114/2024-16.",223443,"2024-05-22","07/06/2024","2024OB002549","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[11,"59512.000114/2024-16","195006","2023NE471889","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001182: PAGAMENTO DAS NF 196.267 A 196273 E 196.275,196.276 196278 A 196286, REF AO FORNE- CIMENTO DE 20 TRATORES AGRICOLAS SOLIS 75/MSTC4WD,YANMAR, PARA O ESTADO DA PB, 13ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, OF. 0.1005/2023 PROC. 59512.000114/2024-16.",244200,"2024-05-22","07/06/2024","2024OB002549","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[12,"59500.000338/2024-59","195006","2023NE470223","18873549000156","COMBRAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001153: PAGAMENTO DA NF  534  REFERENTE A AQUISICAO D 7 (SETE) LAVADORES E DESCASCADORES  DE MANDIOCA PARA O ESTADO DE GOIAS, CONFORME PROCESSO 59500.000338/2024-59-E OF.  0.0321/2023",28629,"2024-05-22","05/06/2024","2024OB002530","2024-06-18","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[13,"59504.000266/2024-18","195006","2023NE470225","18873549000156","COMBRAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001141: PAGAMENTO DA NF 536 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 7 UNIDADES DE PENEIRA ELETRICA  EM CHAPA DE FERRO CONFORME 59504.000266/2024-18-E O.F. 0.0323/2023",14473.55,"2024-05-23","05/06/2024","2024OB002524","2024-06-18","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[14,"59504.000265/2024-65","195006","2023NE470224","18873549000156","COMBRAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001137: PAGAMENTO DA NF 535  REFERENTE AO PAGAMENTO DE 7 UNIDADES DE TRITURADOR/ESFA RELADOR DE MASSA PRENSADA DE MANDIOCA OF.0.0322/2023 E PROCESSO 59504.000265 /2024-65",25249.19,"2024-05-23","05/06/2024","2024OB002540","2024-06-18","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[15,"59504.000267/2024-54","195006","2023NE470226","18873549000156","COMBRAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001160: PAGAMENTO DA NF 537 REFERENTE A AQUISICAO DE 7 UNDADES DE FORNO   MECANIZADO PARA TORRAGEM DE FARINHA DE MANDIOCA PROCESSO 59504.000267/2024-54 OF. 0.0324 2023.",23539.4,"2024-05-23","06/06/2024","2024OB002547","2024-06-18","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[16,"59501.000121/2024-39","195006","2024NE650011","47075363000150","COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001213: PAGAMENTO DAS NF 991/994 E 1005 REFERENTEA AQUISICAO DE 05 TRATORES AGRICOLAS  105 CV - CABINADO COM AR-CONDICIONADO PARA O ESTADO DE PB. PROCESSO Nº 59501. 0005121/2024-39 E OF 15.0002/2024",866180,"2024-05-23","12/06/2024","2024OB002566","2024-06-19","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[17,"59504.000268/2024-07","195006","2023NE470227","18873549000156","COMBRAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001195: DANFE 538 AQUISICAO DE SETE COCHOS PARA ARMAZENAGEM DE MASSA OU FARINHA, PARA ATENDER   DEMANDAS  DE INCLUSAO  PRODUTIVA.AQUICULTURA E PESCA  NA  AREA  DE  ATUACAO DA CODEVASF  NO ESTADO DE     GOIAS, CONFORME ORDEM  DE  FORNECIMENTO 0.0325.2023. PROCESSO 59504.000268.2024.07  DA COMBRAS LTDA",3810.84,"2024-05-27","10/06/2024","2024OB002655","2024-06-26","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[18,"59513.000206/2024-88","195006","2023NE471446","36519422000115","ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP001323: PAGAMENTO DAS NF 51733, 51735, 51737, 51739, 51742, 51744, 51746, 51748, 51750,  51752, 51754, 51756, 51758, 51760, 51762, 51764, 51766, 51768, 51770,  51772,  51774, 51776, 51778, 51782, 51784, 51786, 51788, 51790, 51792, 51794,   51796,  51798, 51800 E 51731 REF. AQUISICAO DE 34 VEICULOS TIPO VAN PARA ACOES DE APL  NO ESTADO DO AP, OF. 0.0874/2023, ITEM 1, EDITAL 10/2023,  PROC-59513.000206/ 2024-88                COMPLEMENTO",5570000,"2024-05-28","20/06/2024","2024OB002616","2024-06-21","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[19,"59512.000055/2024-78","195006","2023NE470141","13806854000101","SOLUCAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001247: PAGAMENTO DA NF 7756 REF. AQUISICAO DE 5 (CINCO)GRADES ARADORAS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA,OF 0.229/2023  PROCESSO 59512.000055/2024-78-E",97751.1,"2024-06-07","14/06/2024","2024OB002661","2024-06-26","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[20,"59512.000132/2024-90","195006","2023NE471753","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001288: PAGAMENTO DAS NF 15389,15390 E 15391  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)  GRADES ARADORAS DE 14 DISCOS, MODELO GAC2451426 PARA ATENDER AS ACOES DE APL  NO ESTADO DA PB - CONFORME O.F. 0.0756/2023. PROCESSO    59512.000132/2024- 90",55200,"2024-06-07","18/06/2024","2024OB002663","2024-06-26","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.001233/2024-17","195006","2024NE400107","17451234000158","GR COMERCIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001206: PAGAMENTO NF 3829 , REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA ESTOQUE, OF. 0.0116/2024, PROCESSO 59500.001233/2024-17.",1807.68,"2024-05-22","11/06/2024","2024OB002501","2024-06-18","33903026","MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59501.000090/2024-16","195006","2023NE471859","47075363000150","COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000965: DANFE 837                AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA SOBRE RODAS  DE 110CV PARA  ATENDER DEMANDAS  DE APOIO  AS ACOES DE  PROJETOS  DE  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTAVEL NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO ESTADO DE  PERNAMBUCO,CONFORME  ORDEM DE FORNECIMENTO 0.1461.2023.          PROCESSO 59501.000090.2024.16 DA  COMAZI LTDA",173236,"2024-03-15","15/05/2024","2024OB002238","2024-06-05","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[2,"59500.000545/2024-11","195006","2023NE471536","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000713: DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ)            DESINTEGRADORES/MOEDORES ELETRICOS, PARA O ESTADO DO CEARA (14/SR CODEVASF), CONFORME PREGAO ELETRONICO  POR REGISTRO DE PRECOS 35/2023, EM FAVOR DA AGROVETERINARIA RM LTDA, DANFE     5659, OF 0.1059/2023, PROCESSO 59500.000545/2024-11.",28715.75,"2024-04-01","12/04/2024","2024OB002159","2024-06-05","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[3,"59500.000748/2024-08","195006","2023NE471861","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000789: NR 5670 JUNTO A EMPRESA AGROVETERINARIA RM, PROCESSO 59500.000748/2024-08 OF 0.1462/2020 REFERENTE  A AQUISICAO DE TRES PICADEIRAS/ENSILADEIRAS",26852.52,"2024-04-02","22/04/2024","2024OB002151","2024-06-05","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[4,"59500.000747/2024-55","195006","2023NE471430","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000791: NF 5668 JUNTO A EMPRESA AGROVETERINARIA RM PROCESSO 59500.000747/2024- 55 OF 0.0858/2023 REFERENTE A AQUISICAO DE TRES ENCANTADEIRAS PARA ENXADAS ROTATIVAS",5931.45,"2024-04-02","22/04/2024","2024OB002183","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[5,"59501.000051/2024-19","195006","2023NE471830","10921911000377","FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000844: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 179451,179452,  179796, 179797 E 179798 JUNTO A EMPRESA FORTELEV PROCESSO 59501.000051/2024-19 OS 0.1434/2023 REFERENTE A  AQUISICAO DE 933 CAIXAS D AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE 500 LITROS, PARA ATEDNER DEMANDAS DA 15ºSR",114486.39999999999,"2024-04-02","29/04/2024","2024OB002222","2024-06-05","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
[6,"59511.000029/2024-50","195006","2023NE470940","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000685: DESPESA, EM FAVOR DA ASUS INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 GRADES ARADORAS, PARA O ESTADO DO CEARA (14ª S R/CODEVASF), CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 55/20 22, O.F. 0.0549/2023, DANFE 22824/2024, CONFORME PROCESSO: 59511.000029/2024-5 0.",143672.9,"2024-04-04","10/04/2024","2024OB002307","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[7,"59500.000514/2024-52","195006","2023NE471626","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000787: PAGAMENTO DA NF 5669 JUNTO A EMPRESA AGROVETERINARIA RM PROCESSO 59500.000514/ 2024-52 OF 0.1238/2023 REFERENTE A AQUISICAO DE 2 PLATANTADEIRAS/ADUBADEIRAS - 05 LINHAS - JUMIL JM2040 - PARA 15ª SR.",33554,"2024-04-04","22/04/2024","2024OB002149","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[8,"59500.000514/2024-52","195006","2023NE471852","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000787: PAGAMENTO DA NF 5669 JUNTO A EMPRESA AGROVETERINARIA RM PROCESSO 59500.000514/ 2024-52 OF 0.1238/2023 REFERENTE A AQUISICAO DE 2 PLATANTADEIRAS/ADUBADEIRAS - 05 LINHAS - JUMIL JM2040 - PARA 15ª SR.",38000,"2024-04-04","22/04/2024","2024OB002149","2024-06-05","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[9,"59500.003856/2023-43","195006","2023NE470219","36416243000152","FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000740: NF 740 EM FAVOR DA EMPRESA FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA  EPP PROCESSO 59500. 003856/2023-43 CONTRATO 0.0318/2023 REFERENTE A AQUISICAO DE 21 CARRETAS AGRI COLA DE MADEIRA",165258,"2024-04-04","16/04/2024","2024OB002220","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[10,"59500.003856/2023-43","195006","2023NE470220","36416243000152","FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000740: NF 740 EM FAVOR DA EMPRESA FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA  EPP PROCESSO 59500. 003856/2023-43 CONTRATO 0.0318/2023 REFERENTE A AQUISICAO DE 21 CARRETAS AGRI COLA DE MADEIRA",72000,"2024-04-04","16/04/2024","2024OB002220","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[11,"59500.000676/2024-91","195006","2023NE471532","07580824000127","TCN COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL DO BRASIL LIMITADA","DOC-HÁBIL 2024NP000715: NF 1284 JUNTO A EMPRESA TCN COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL DO BRASIL LTDA CNPJ Nº 07.580.824/0001-27 PROCESSO 59500.000676/2024-91 OF 0.1055/2023 REFERENTE A  AQUISIAO DE 10 BARCO DE ALUMINIO DE 6 METROS  E 10 MOTOR DE POLPA",170000,"2024-04-08","12/04/2024","2024OB002160","2024-06-05","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[12,"59509.000008/2024-83","195006","2023NE471549","07580824000127","TCN COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL DO BRASIL LIMITADA","DOC-HÁBIL 2024NP000951: PAGAMENTO DA NF 1288 EM FAVOR DA TCN COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL DO BRASIL LTDA  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KIT PESCA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA C ODEVASF  NO ESTADO DO PARA. O.F. 0.1072/2023, DANFE 1288/2024 PROCESSO:59509.000008/2024 -83.",376000,"2024-04-15","13/05/2024","2024OB002306","2024-06-05","44905260","EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS","","SIM"]
[13,"59509.000006/2024-94","195006","2023NE471343","13552152000149","EDUARDO DE ALMEIDA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000938: PAGAMENTO DAS NF 26282 E 26291/24 REF A AQUISICAO DE 2 PAS CARREGADEIRA DE RODAS PARA O ESTADO DO PARA CONFORME PROCESSO 59509.000006/2024-94 -E O.F. 0.0809/2023 DA A PA CARREGADEIRA",300000,"2024-04-17","10/05/2024","2024OB002444","2024-06-12","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[14,"59501.000068/2024-76","195006","2023NE471566","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000826: DANFES 15.057 E 15.058              AQUISICAO DE  31 GRADES ARADORAS 14 DISCOS PARA O ESTADO DA PE (15ª SR/CODEVASF), CONFORME O.F. 0.1087/2023, PROCESSO Nº 59512.000068/2024-76.DA KHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.",367017.75,"2024-04-19","2024-04-26","2024OB002615","2024-06-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[15,"59501.000068/2024-76","195006","2023NE471831","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000826: DANFES 15.057 E 15.058              AQUISICAO DE  31 GRADES ARADORAS 14 DISCOS PARA O ESTADO DA PE (15ª SR/CODEVASF), CONFORME O.F. 0.1087/2023, PROCESSO Nº 59512.000068/2024-76.DA KHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.",27000,"2024-04-19","2024-04-26","2024OB002615","2024-06-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[16,"59500.000531/2024-90","195006","2023NE471550","24258859000163","AGROMILK AGRONEGOCIOS DO BRASIL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000819: DANFE 2560      AQUISICAO  DE DEZ ORDENHADEIRAS DE LEITE MOVEL COM UM CONJUNTO DUPLO COMPLETO   PARA  ATENDER  DEMANDAS DE  INCLUSAO  PRODUTIVA.AGRICULTURA  FAMILIAR NA AREA DE ATUACAO  DA  CODEVASF  NO  ESTADO DO    CEARA,  CONFORME  ORDEM DE FORNECIMENTO 0.1073.2023.         PROCESSO 59500.000531.2024.90  DA    AGROMILK LTDA",54324.55,"2024-04-22","25/04/2024","2024OB002584","2024-06-20","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[17,"59501.000095/2024-49","195006","2023NE471569","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000962: PAGAMENTO DA NF 63117, 63118,63121,63122,63124 A 63130,63152 EM FAVOR DA EMPRE SA XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 RETROESCAVADEIRAS SO BRE RODAS, TRACAO 4X4, MOTOR DIESEL, POTENCIA DE 86 HP, ANO/MODELO:2024/2024,  PARA O ESTADO DE PE. PROCESSO 59501.000095/2024-49-E O.F. 0.1504/2023.",990000,"2024-04-26","15/05/2024","2024OB002593","2024-06-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[18,"59501.000095/2024-49","195006","2023NE471570","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000962: PAGAMENTO DA NF 63117, 63118,63121,63122,63124 A 63130,63152 EM FAVOR DA EMPRE SA XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 RETROESCAVADEIRAS SO BRE RODAS, TRACAO 4X4, MOTOR DIESEL, POTENCIA DE 86 HP, ANO/MODELO:2024/2024,  PARA O ESTADO DE PE. PROCESSO 59501.000095/2024-49-E O.F. 0.1504/2023.",330000,"2024-04-26","15/05/2024","2024OB002593","2024-06-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[19,"59501.000095/2024-49","195006","2023NE471919","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000962: PAGAMENTO DA NF 63117, 63118,63121,63122,63124 A 63130,63152 EM FAVOR DA EMPRE SA XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 RETROESCAVADEIRAS SO BRE RODAS, TRACAO 4X4, MOTOR DIESEL, POTENCIA DE 86 HP, ANO/MODELO:2024/2024,  PARA O ESTADO DE PE. PROCESSO 59501.000095/2024-49-E O.F. 0.1504/2023.",428340,"2024-04-26","15/05/2024","2024OB002593","2024-06-21","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[20,"59512.000096/2024-64","195006","2023NE470518","36519422000115","ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000966: DANFS 46.559      AQUISICAO DE UM  CAMINHAO PIPAS DE 6000L IVECO.TECTOR PARA ATENDER DEMANDAS  DE INCLUSAO  PRODUTIVA AGRICULTURA  FAMILIAR    NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO ESTADO DA PARAIBA , ORDEM FORNECIMENTO  0.0540/2024-E PROCESSO 59512.00096.2024.64 DA ON HIGHWAY BRASIL LTDA.",461335,"2024-04-30","15/05/2024","2024OB002600","2024-06-21","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[21,"59504.000266/2024-18","195006","2023NE470231","18873549000156","COMBRAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001141: PAGAMENTO DA NF 536 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 7 UNIDADES DE PENEIRA ELETRICA  EM CHAPA DE FERRO CONFORME 59504.000266/2024-18-E O.F. 0.0323/2023",3726.45,"2024-05-23","05/06/2024","2024OB002524","2024-06-18","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria II - Locações"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59506.000147/2024-37","195006","2023NE600046","37131539000190","STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001136: PAGAMENTO DA NF 1070 REFERENTE A LOCACAO DE 07 CONTAINERS PARA ARMAZENAMENTO DE BENS E EQUIPAMENTOS NA DA 10SR/PALMAS DA CODEVASF, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2024,OF 10.0001.00/2023,PROCESSO 59506.000175/2024-54.",5938.56,"2024-05-06","05/06/2024","2024OB002431","2024-06-12","44903912","LOCACAO DE EQUIPAMENTOS","","SIM"]
[2,"59500.002095/2024-93","195006","2024NE400015","17162579000191","LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL","DOC-HÁBIL 2024NP001192: NOTA FISCAL  46   SERVICOS DE HANGARAGEM E ATENDIMENTO DE PISTA DA AERONAVE DA CODEVASF  MES      MAIO 2024,   CONFORME  CONTRATO 0.031.00.2021.    PROCESSO 59500.002095.2024.93  DA  LIDER TAXI AEREO",4581.8500000000004,"2024-06-05","10/06/2024","2024OB002520","2024-06-18","33903910","LOCACAO DE IMOVEIS","","SIM"]
[3,"59517.000110/2024-80","195006","2023NE620077","07646546000163","HABITACIONAL IMOBILIARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001164: PAGAMENTO DO RECIBO S/N REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS COMERCIAIS PARA AMPL IACAO DA SEDE DA 12/SR, PERIODO DE 24/05/2024 A 23/06/2024, CT 12.0022.00/2023, PROCESSO 59517.000110/2024-80",2060,"2024-06-06","06/06/2024","2024OB002387","2024-06-11","33903910","LOCACAO DE IMOVEIS","","SIM"]
[4,"59517.000111/2024-24","195006","2024NE620006","07646546000163","HABITACIONAL IMOBILIARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001166: PAGAMENTO DO RECIBO 5 REFERENTE A LOCACAO DE 06 (SEIS) SALAS NO EDIFICIO EMP RESARIAL VIVALDO JACOME, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CHAVES, N¤ 1969, NO BAIRRO DE LAGOA NOVA, NATAL/RN, PERIODO DE 25/05/2024 A 24/06/2024, C.T. 12.0021.00/ /2022, PROCESSO 59517.000111/2024-24.",5634.19,"2024-06-06","06/06/2024","2024OB002388","2024-06-11","33903910","LOCACAO DE IMOVEIS","","SIM"]
[5,"59500.002209/2024-03","195016","2022NE490072","18021212420","GILDENOR AMANDO DO NASCIMENTO","DOC-HÁBIL 2024NP000099: RECIBO 06.2024   LOCACAO DE IMOVEL COM  UMA  AREA DE 360M2  CONTENDO  UMA CASA RESIDENCIAL,NO  PERIODO DE 10MAI A 10JUN2024,CONFORME CONTRATO 0.421.00.2021  NO MUNICIPIO DE SALGUEIRO.PE.3A.ESA.        PROCESSO 59500.002209.2024.03 DE  GILDENOR AMANDO",2250,"2024-06-12","17/06/2024","2024OB000255","2024-06-25","33903615","LOCACAO DE IMOVEIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria II - Locações"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 410 - Emendas Impositivas de Bancada"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59513.000215/2024-79","195006","2023NE610063","36696951000194","BITTENCOURT & BITTENCOURT LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001180: PAGAMENTO DA FATURA 06/24  DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) GALPAO PARA ARMAZENA GEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ACOES DA 11A/SR MACAPA, REFERENTE AO PERIODO DE 05/05 A 04/06/202, CONTRATO 11.0043.00/2023, PROCESSO 59513.000215 /2024-79",12600,"2024-06-04","07/06/2024","2024OB002487","2024-06-14","44903910","LOCACAO DE IMOVEIS","","SIM"]
[2,"59504.000299/2024-50","195006","2023NE590061","02354801000180","SINDICATO RURAL DE ANAPOLIS","DOC-HÁBIL 2024NP001193: PAGAMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SINDICATO RURAL DE ANAPOLIS REFERENTE AO  CONTRATO DE COMODATO 10ª MEDICAO, NO PERIODO DE 28/04/2024 A 27/05/2024, CUJO  OBJETO E UTILIZACAO DE AREA DO SINDICATO RURAL DE ANAPOLIS - GO, PARA O ARMAZE- NAMENTO GRATUITO DE MAQUINAS, VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS ADQUIRIDOS PELA CODEVASF ATE A ENTREGA AOS SEUS DONATARIOS. BOLETO 10/12, CONTRATO Nº 9.0199. 00/2023 E PROCESSO 59504.000299/2024-50-E. (PAG-LF.)",4000,"2024-06-07","10/06/2024","2024OB002419","2024-06-11","44903910","LOCACAO DE IMOVEIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.002017/2023-16","195016","2023NE490003","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000088: LIBERACAO DA GLOSA NO VALOR DE 1.495,60 PELA ECOS TURISMO LTDA EMISSAO 01/04/ 2024, CONFORME FATURA - 55248/24, CONTRATO 0.0308.00/2022,           PROCESSO 59500.002017/2023-16",1495.6,"2023-07-17","28/05/2024","2024OB000233","2024-06-05","33903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[2,"59500.001338/2024-76","195016","2023NE490097","13343833000105","ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000050: NOTAS FISCAIS 127 A 129,20104 A 20109 E 1001508 A 1001510       15A.MEDICAO DO CONTRATO 0.0285.00.2022 CUJO OBJETO  SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NAS OBRAS CIVIS DA CODEVASF NO EIXO NORTE E LESTE DO PISF,MES    MARCO 2024. PROCESSO 59500.001338.2024.76 DA   ALFORGE LTDA",718818.23,"2024-04-04","17/04/2024","2024OB000220","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[3,"59500.001393/2024-66","195006","2023NE480140","00441200000180","SERGIO MACHADO REIS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000698: NOTA FISCAL 1325   FORNECIMENTO  DE CLIPPING ELETRONICO  DIARIO  DE NOTICIAS PUBLICADAS  EM  VEICULOS  DE  COMUNICACAO  DA  CODEVASF,  CONFORME  CONTRATO  0.101.00.2019,NO PERIODO DE 05MAR A 04ABR2024. PROCESSO 59500.001393.2024.66  DA EMPRESA SERGIO MACHADO",248.4,"2024-04-08","11/04/2024","2024OB002164","2024-06-05","33903901","ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES","","SIM"]
[4,"59500.001393/2024-66","195006","2024NE480033","00441200000180","SERGIO MACHADO REIS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000698: NOTA FISCAL 1325   FORNECIMENTO  DE CLIPPING ELETRONICO  DIARIO  DE NOTICIAS PUBLICADAS  EM  VEICULOS  DE  COMUNICACAO  DA  CODEVASF,  CONFORME  CONTRATO  0.101.00.2019,NO PERIODO DE 05MAR A 04ABR2024. PROCESSO 59500.001393.2024.66  DA EMPRESA SERGIO MACHADO",3218.23,"2024-04-08","11/04/2024","2024OB002164","2024-06-05","33903901","ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES","","SIM"]
[5,"59500.001323/2024-16","195006","2021NE460102","11777162000157","BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000786: NOTA FISCAL 731       27A.MEDICAO DO CONTRATO 0.195.00.2020 QUE TEM POR OBJETO SERVICOS DE FABRICA DE SOFTWARE PARA A SUSTENTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO  DA CODEVASF,NO PERIODO DE 25FEV A 24MAR2024.    PROCESSO 59500.01323.2024.16  DA  BASIS TECNOLOGIA",44019.11,"2024-04-08","22/04/2024","2024OB002153","2024-06-05","33904007","MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES","","SIM"]
[6,"59500.001323/2024-16","195006","2024NE400087","11777162000157","BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000786: NOTA FISCAL 731       27A.MEDICAO DO CONTRATO 0.195.00.2020 QUE TEM POR OBJETO SERVICOS DE FABRICA DE SOFTWARE PARA A SUSTENTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO  DA CODEVASF,NO PERIODO DE 25FEV A 24MAR2024.    PROCESSO 59500.01323.2024.16  DA  BASIS TECNOLOGIA",2190.35,"2024-04-08","22/04/2024","2024OB002153","2024-06-05","33904007","MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES","","SIM"]
[7,"59500.001190/2024-70","195006","2021NE460102","11777162000157","BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000739: NF 723 JUNTO A EMPRESA BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA PROCESSO 59500.001190/ 2024-70 CT 0.195.00/2020 REFERENTE A DIFERENCA RETROATIVA EM FUNCAO DO REAJUSTE DO PONTO DE FUNCAO, RETROATIVOS A PARTIR DE 16/12/2023, CONFORME TERMO DE APOS TILAMENTO.",1581.92,"2024-04-08","16/04/2024","2024OB002163","2024-06-05","33904007","MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES","","SIM"]
[8,"59500.001404/2024-16","195006","2024NE400048","10781353000120","REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000748: NF 2778/24 JUNTO AEMPRESA REI DO OURO MUDANCAS E TRANSPORTE LTDA    PROCESSO 59500.001404/2024-16 CONTRATO 0.181.00/2021 REFERENTE AO TRANSPORTE DOS BENS  DO FUNCIONARIO JOAMAR MENDONCA DE CARVALHO",30228.61,"2024-04-09","16/04/2024","2024OB002191","2024-06-05","33903974","FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS","","SIM"]
[9,"59500.001405/2024-52","195006","2023NE440144","35795210000106","AGRAR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS S/C LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000731: NF 1966 E NF 1967  REFERENTE A 21ª MEDICAO E REAJUSTE, A FAVOR   DA   EMPRESA  AGRAR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS S/C LTDA, NO PERIODO DE      01/12/2023   A 31/12/2023, REFERENTE A ELABORACAO DE ESTUDOS, PLANOS/PROGRAMAS E SERVICOS DE REGULARIZACAO AMBIENTAL DE BARRAGENS GERIDAS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA  CODEVASF, NOS ESTADOS DE ALAGOAS, BAHIA, MARANHAO E MINAS GERAIS, CONTRATO  0.591.00/2021, PROCESSO 59500.001405/2024-52.",7966.03,"2024-04-09","16/04/2024","2024OB002157","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[10,"59500.001353/2024-14","195006","2024NE400051","31456989000176","LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000761: NF 2375 PROCESSO 59500.001353/2024-14 CONTRATO 0.0307.00/2022 PRESTACAO DE  SERVICO DE MANUTENCAO DAS CATRACAS DO ED SEDE DA CODEVASF",2150.5500000000002,"2024-04-10","17/04/2024","2024OB002188","2024-06-05","33903917","MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS","","SIM"]
[11,"59500.001433/2024-70","195006","2023NE400036","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000952: PAGAMENTO DA NF 64277 JUNTO A EMPRESA ECOS TURISMO LTDA EMISSAO 01/04/2024,, CONTRATO 0.0308.00/2022, PROCESSO 59500.001433/2024-70 REF A  EMISSAO DE PAS SAGENS AEREAS EMITIDAS PELA .",3707.37,"2024-04-11","13/05/2024","2024OB002158","2024-06-05","33903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[12,"59502.000062/2024-99","195006","2024NE660003","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000939: PAGAMENTO DA FATURA 64281 REF. SERVICOS DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS EMITIDAS  PELA ECOS TURISMO LTDA NO PERIODO ENTRE 08/03/2024 A 27/03/2024,       CONTRATO 0.0308.00/2022, PROCESSO 59502.000062/204-99.",4870.91,"2024-04-11","10/05/2024","2024OB002299","2024-06-05","33903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[13,"59500.001430/2024-36","195006","2023NE400295","88633680000202","OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000837: PAGAMENTO DA NF 401 JUNTO A EMPRESA OSM CONSULTORIA PROCESSO 59500.001430/2024 -36 CT 0.213.00/2023 REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SUPORTE E MANUTEN CAO AOS SISTEMAS MENTORH, MENSAGERIA (E-SOCIAL) E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE BANCODE DADOS CACHE, MES DE MARCO/2023,",16480.72,"2024-04-11","29/04/2024","2024OB002192","2024-06-05","33904007","MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES","","SIM"]
[14,"59500.001430/2024-36","195006","2024NE400109","88633680000202","OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000837: PAGAMENTO DA NF 401 JUNTO A EMPRESA OSM CONSULTORIA PROCESSO 59500.001430/2024 -36 CT 0.213.00/2023 REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SUPORTE E MANUTEN CAO AOS SISTEMAS MENTORH, MENSAGERIA (E-SOCIAL) E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE BANCODE DADOS CACHE, MES DE MARCO/2023,",46063.6,"2024-04-11","29/04/2024","2024OB002192","2024-06-05","33904007","MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES","","SIM"]
[15,"59513.000138/2024-57","195006","2023NE610120","24173371000133","BLACK NORTE SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000722: PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MOTORISTA, EM REGIME DE  DEDICACAO EXCLUSIVA, PARA CONDUCAO DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL DA 11ª SR NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO ESTADO DO AMAPA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, CONFORME NFS-E 262/2024 EM NOME DA BLACK NORTE SERVICOS LTDA, CT. 11.0072.00/ 2023, PROCESSO 59513.000138/2024-57-E. INSS COMP. 04/2024.",3820.34,"2024-04-11","15/04/2024","2024OB002312","2024-06-05","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[16,"59500.001447/2024-93","195016","2022NE490135","12580932000130","JPW ENGENHARIA ELETRICA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000054: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1141 A 1144 E 1149 A 1152 JUNTO A EMPRESA JPW EN- GENHARIA ELETRICA LTDA PROCESSO 59500.001447/2024-93 CONTRATO 0.0322.00/2022 REFERENTE AO SERVICO A DESPESA COM A 14A MEDICAO DOS SERVICOS DE OPERACAO E  MANUT. DE INFRAESTRUTURAS DO PISF NOS ESTADOS DE PERNAMBUCO E PARAIBA, NO PE RIODO DE 01 A 31/03/2024,",648240.62,"2024-04-12","23/04/2024","2024OB000172","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[17,"59500.001447/2024-93","195016","2022NE490129","33980905000124","MAGNA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000053: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2024/394 A 2024/397 E 2024/402 A 2024/405 JUNTO A EMPRESA MAGNA ENGENHARIA PROCESSO 59500.001447/2024-93 CONTRATO 0.0322.00/2022 CUJO SERVICO M A 14A MEDICAO DOS SERVICOS DE OPERACAO E MANUT. DE INFRAESTRU TURAS DO PISF NOS ESTADOS DE PERNAMBUCO E PARAIBA,NO PERIODO DE 01 A 31/03/2024",1296481.17,"2024-04-12","22/04/2024","2024OB000176","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[18,"59500.001447/2024-93","195016","2022NE490134","65688111000188","VECTOR SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000052: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5668 A 5671 E 5683 A 5686PROCESSO 59500.001447/2024 -93 CONTRATO0.0322.00/2022 REFERENTE A 14ª MEDICAO CUJO OBJETO E A EXECUCAO DAS ATIVIDADESDE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS LESTE DO PROJE TO INTEGRACAO NOS ESTADOS DE PE, PB NO PERIODOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024",1296481.1599999999,"2024-04-12","22/04/2024","2024OB000181","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[19,"59500.001443/2024-13","195006","2023NE440035","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000949: FATURA 64278                FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,NO MES ABRIL/2024  CONFORME CONTRATO 0.0308.00.2022.  PROCESSO 59500.001443.2024.13-E  DA EMPRESA   DA ECOS TURISMO",2064.21,"2024-04-12","13/05/2024","2024OB002175","2024-06-05","44903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[20,"59500.001443/2024-13","195006","2023NE400036","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000949: FATURA 64278                FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,NO MES ABRIL/2024  CONFORME CONTRATO 0.0308.00.2022.  PROCESSO 59500.001443.2024.13-E  DA EMPRESA   DA ECOS TURISMO",5669.94,"2024-04-12","13/05/2024","2024OB002175","2024-06-05","33903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[21,"59500.001447/2024-93","195016","2022NE490135","12580932000130","JPW ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SERTANIA","DOC-HÁBIL 2024NP000054: I S S   SOBRE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DE PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS  DO  NORDESTE SETENTRIONAL NO MUNICIPIO DE SERTANIA.PE, MES MARCO 2024,  CONFORME NOTAS FISCAIS 1143 E 1151 DA JPW ENGENHARIA ELETRICA. PROCESSO 59500.001447.2024.93.",8817.4,"2024-04-12","23/04/2024","2024OB000171","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[22,"59500.001447/2024-93","195016","2022NE490135","12580932000130","JPW ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE FLORESTA","DOC-HÁBIL 2024NP000054: I S S   SOBRE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DE PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS  DO  NORDESTE SETENTRIONAL NO MUNICIPIO DE FLORESTA.PE, MES MARCO 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS 1141 E 1149 DA JPW ENGENHARIA ELETRICA. PROCESSO 59500.001447.2024.93.",16729.3,"2024-04-12","23/04/2024","2024OB000173","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[23,"59500.001447/2024-93","195016","2022NE490135","12580932000130","JPW ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CUSTODIA","DOC-HÁBIL 2024NP000054: I S S   SOBRE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DE PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS  DO  NORDESTE SETENTRIONAL NO MUNICIPIO DE CUSTODIA.PE, MES MARCO 2024,  CONFORME NOTAS FISCAIS 1142 E 1150 DA JPW ENGENHARIA ELETRICA. PROCESSO 59500.001447.2024.93.",11115.13,"2024-04-12","23/04/2024","2024OB000174","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[24,"59500.001447/2024-93","195016","2022NE490135","12580932000130","JPW ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE MONTEIRO","DOC-HÁBIL 2024NP000054: I S S   SOBRE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DE PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS  DO  NORDESTE SETENTRIONAL NO MUNICIPIO DE MONTEIRO.PB, MES MARCOO 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS 1144 E 1152 DA JPW ENGENHARIA ELETRICA. PROCESSO 59500.001447.2024.93.",2690.12,"2024-04-12","23/04/2024","2024OB000175","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[25,"59500.001447/2024-93","195016","2022NE490129","33980905000124","MAGNA ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE FLORESTA","DOC-HÁBIL 2024NP000053: I S S   SOBRE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DE PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS  DO  NORDESTE SETENTRIONAL NO MUNICIPIO DE FLORESTA.PE, MES MARCO 2024,  CONFORME NOTAS FISCAIS 2024/394 E 2024/402 DA MAGNA ENGENHARIA LTDA LTDA. PROCESSO 59500.001447.2024.93",33458.58,"2024-04-12","22/04/2024","2024OB000177","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[26,"59500.001447/2024-93","195016","2022NE490129","33980905000124","MAGNA ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CUSTODIA","DOC-HÁBIL 2024NP000053: I S S   SOBRE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DE PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS  DO  NORDESTE SETENTRIONAL NO MUNICIPIO DE CUSTODIA.PE, MES MARCO 2024,  CONFORME NOTAS FISCAIS 2024/395 E 2024/403 DA MAGNA ENGENHARIA LTDA. PROCESSO 59500.001447.2024.93",22230.28,"2024-04-12","22/04/2024","2024OB000178","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[27,"59500.001447/2024-93","195016","2022NE490129","33980905000124","MAGNA ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SERTANIA","DOC-HÁBIL 2024NP000053: I S S   SOBRE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DE PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS  DO  NORDESTE SETENTRIONAL NO MUNICIPIO DE SERTANIA.PE, MES MARCO 2024,  CONFORME NOTAS FISCAIS 2024/396 E 2024/404 DA MAGNA ENGENHARIA LTDA. PROCESSO 59500.001447.2024.93",17634.810000000001,"2024-04-12","22/04/2024","2024OB000179","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[28,"59500.001447/2024-93","195016","2022NE490129","33980905000124","MAGNA ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE MONTEIRO","DOC-HÁBIL 2024NP000053: I S S   SOBRE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DE PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS  DO  NORDESTE SETENTRIONAL NO MUNICIPIO DE MONTEIRO.PB, MES MARCOO 2024,  CONFORME NOTAS FISCAIS 2024/397 E 2024/405 DA MAGNA ENGENHARIA LTDA. PROCESSO 59500.001447.2024.93",5380.24,"2024-04-12","22/04/2024","2024OB000180","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[29,"59500.001447/2024-93","195016","2022NE490134","65688111000188","VECTOR SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE FLORESTA","DOC-HÁBIL 2024NP000052: I S S   SOBRE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DE PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS  DO  NORDESTE SETENTRIONAL NO MUNICIPIO DE FLORESTA.PE, MES MARCO 2024,  CONFORME NOTA FISCAL 5668 E 5683 DA VECTOR SIST.DE AUTOMACAO LTDA. PROCESSO 59500.001447.2024.93",33458.589999999997,"2024-04-12","22/04/2024","2024OB000182","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[30,"59500.001447/2024-93","195016","2022NE490134","65688111000188","VECTOR SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CUSTODIA","DOC-HÁBIL 2024NP000052: I S S   SOBRE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DE PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS  DO  NORDESTE SETENTRIONAL NO MUNICIPIO DE CUSTODIA.PE, .MES MARCO 2024,  CONFORME NOTAS FISCAIS 5669 E 5684 DA VECTOR SIST.DE AUTOMACAO LTDA. PROCESSO 59500.001447.2024.93",22230.28,"2024-04-12","22/04/2024","2024OB000183","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[31,"59500.001447/2024-93","195016","2022NE490134","65688111000188","VECTOR SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SERTANIA","DOC-HÁBIL 2024NP000052: I S S   SOBRE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DE PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS  DO  NORDESTE SETENTRIONAL NO MUNICIPIO DE SERTANIA.PE, MES MARCO 2024,  CONFORME NOTAS FISCAIS 5670 E 5685 DA VECTOR SIST.DE AUTOMACAO LTDA. PROCESSO 59500.001447.2024.93.",17634.810000000001,"2024-04-12","22/04/2024","2024OB000184","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[32,"59500.001447/2024-93","195016","2022NE490134","65688111000188","VECTOR SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE MONTEIRO","DOC-HÁBIL 2024NP000052: I S S   SOBRE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DE PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS  DO  NORDESTE SETENTRIONAL NO MUNICIPIO DE MONTEIRO.PB, MES MARCOO 2024,  CONFORME NOTAS FISCAIS 5671 E 5686 DA VECTOR SIST.DE AUTOMACAO LTDA. PROCESSO 59500.001447.2024.93.",5380.24,"2024-04-12","22/04/2024","2024OB000185","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[33,"59500.001462/2024-31","195016","2023NE490087","08874534000159","HYDROSTEC TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000051: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 121 EM FAVOR DA EMPRESA HYDROSTEC TECNOLOGIA PROCESSO 59500.001462/2024-31 CONTRATO 0.0298.00/2023 REFERENTE A 1ª MEDICAO A EXECUCOA A EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, EXECUCAO E MANUTENCAO DA VALVULAS   DE  RETENCAO ESFERICA LOCALIZADAS NO EIXO NORTE E EIXO LESTE PISF.",92859.16,"2024-04-15","19/04/2024","2024OB000167","2024-06-05","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[34,"59520.000396/2024-44","195006","2024NE400048","10781353000120","REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000793: PAGAMENTO DA FATURA 6277 JUNTO AO REI DE OURO MUDANCAS, PROCESSO 59520.000396/ 2024-44 CONTRATO 0.0181.00/2021 REFERENTE AO RANSPORTE DE BENS DO SR ALEX SIL VA CRUZ",3190.84,"2024-04-15","22/04/2024","2024OB002320","2024-06-05","33903974","FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS","","SIM"]
[35,"59500.001396/2024-08","195006","2022NE450198","26994285000117","TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000771: NF 443 TOPCART TOPOGRAFIA CNPJ N¤ 26.994.285/0001-17 PROCESSO   59500.001396/ 2024-08 CONTRATO 0.0261.00/2022 REFERENTE  A MEDICAO DE REAJUSTE REFERENTE AS NOTAS FISCAIS - 194, 239, 267, 346, 359 E 375 EMITIDAS APOS TRANSCORRIDOS 12 .MESES",51154.69,"2024-04-15","18/04/2024","2024OB002190","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[36,"59500.001397/2024-44","195006","2022NE450194","26994285000117","TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000774: NT 444 JUNTO A EMPRESA TOPCART   TOPOGRAFIA     PROCESSO 59500.001397/2024-4 CONTRATO 0.0268.00/2022 REFERENTE  A MEDICAO DE REAJUSTE REFERENTE A REAJUSTE FISCAL 444 - 179, 266, 312, 376 E 427 EMITIDAS APOS TRANSCORRIDOS 12 MESES",21161.599999999999,"2024-04-15","18/04/2024","2024OB002156","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[37,"59500.000308/2024-42","195006","2024NE470036","07081322000151","COOPERCUC-COOPERATIVA AGROPECUARIA FAMILIAR DE CANUDOS","DOC-HÁBIL 2024NP000797: PAGAMENTO DA NF 101 JUNTO A EMPRESA COOPERCUC-COP AGROPECUARIA PROCESSO 59500. 000308/2024-42 OF 0.0059/2024 REFERENTE O PATROCINIO DO 11º FESTIVAL DE UMBU DE UAUA BAHIA  REALIZADO ENTRE OS DIA 29/02 A 02/03/24.",18676.150000000001,"2024-04-15","23/04/2024","2024OB002155","2024-06-05","33903986","PATROCINIOS","","SIM"]
[38,"59500.001387/2024-17","195006","2024NE400041","09370244000130","DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000792: NOTA FISCAL 1233   1A.MEDICAO DO CONTRATO 0.0007.00.2024  CUJO OBJETO SERVICOS DE  BRIGADISTA NO EDIFICIO SEDE  DA CODEVASF,NO PERIODO   DE  07 A 29FEV2024 PROCESSO 59500.001387.2024.17 DA DEFENDER LTDA",5848.23,"2024-04-16","22/04/2024","2024OB002154","2024-06-05","33903707","SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.","","SIM"]
[39,"59517.000077/2024-98","195006","2024NE620009","13823419000195","SL FACILITE TERCEIRIZACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001042: NOTA FISCAL 4416          1A.MEDICAO DO CONTRATO 12.0004.01.2023 CUJO OBJETO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA  SEDE DA  12A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL  DA CODEVASF EM NATAL.RN, MES    MARCO 2024. PROCESSO 59517.000077.2024.98 DA  SL FACILITE LTDA.",2500.21,"2024-04-16","23/05/2024","2024OB002317","2024-06-05","33903978","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[40,"59500.004155/2023-21","195006","2024NE400128","62070115000100","INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL","DOC-HÁBIL 2024NP000788: NOTAS FISCAIS 22751 E 22752   INSCRICAO DOS EMPREGADOS DA CODEVASF,GUILHERME  ALMEIDA,IGOR BORGES E ROBERT SANTANA NO CURSO DE UDITORIA INTERNA COM ENFASE INTERNA NA MODALIDADE ONLINE,NO PERIODO DE 03 A 06JUL2023, CONFORME ORDEM DE SERVICO 0.0153.2023, PROCESSO 59500.001150.2023.47 DO INSTITUTO DOS AUDITORES",7500,"2024-04-16","22/04/2024","2024OB002295","2024-06-05","33903948","SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO","","SIM"]
[41,"59500.001480/2024-13","195006","2023NE480197","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001027: PAGAMENTO DA FATURA 64282  EMITIDAS PELA ECOS TURISMO LTDA CONTRATO 0.0308.00/ 2022, PROCESSO 59500.001480/2024-13 REFERENTE A PASSAGENS AEREAS      EMITIDAS  ENTRE 01/03/2024 A 31/03/2024.",41867.25,"2024-04-16","22/05/2024","2024OB002178","2024-06-05","44903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[42,"59500.001486/2024-91","195006","2023NE440283","03983776000167","RHA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000842: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NFSES 1103 E 110 EM NOME DA RHA ENG E CONSULT S.S  LTDA, PROCESSO 59500.001486/2024-91 CONTRATO 0.039.00/2019 REFERENTE       AO SEVICO DA A 41ª MEDICAO E REAJUSTE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E  APOIO TECNICO PARA A GESTAO E SEGURANCA DE BARRAGENS PARA A CODEVASF, NO AMBI TO DE ATUACAO DO PISF, MES DE MARCO/2024",44611.76,"2024-04-17","29/04/2024","2024OB002199","2024-06-05","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[43,"59500.001474/2024-66","195016","2022NE490114","37335893000136","CONSORCIO TEQ - GESTAO","DOC-HÁBIL 2024NP000065: LIBERACAO GLOSA SOBRE A  2A.A 30A.MEDICAO DO CONTRATO 0.087.00.2019CUJO OBJETO SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DE GESTAO DAS INFRAESTRUTURAS DO PROJETO  DE  INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM  AS  BACIAS  HIDROGRAFICAS  DO  NORDESTE  SETENTRIONAL.PISF,CONFORME DANFES 6295,6296.2020 E OUTROS,MES  AGOSTO.2020 A  DEZEMBRO 2022.   PROCESSO 59500.001474.2024.66 DO  CONSORCIO TEQ",381052.47,"2024-04-17","30/04/2024","2024OB000168","2024-06-05","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[44,"59500.001497/2024-71","195006","2021NE460153","05889039000125","FAST HELP INFORMATICA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000863: NOTA FISCAL 619      SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO TELEFONICO,REMOTO E ON.SITE PARA  OS EQUIPAMENTOS E LICENCAS DA PALO ALTO PA.3050,NO PERIODO DE 19FEV  A 18MAR2024, CONFORME CONTRATO 0.170.00.2020. PROCESSO 59500.001497.2024.71   DA   FAST HELP LTDA.                             37A.48 PARCELA",7379.16,"2024-04-17","30/04/2024","2024OB002193","2024-06-05","33904007","MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES","","SIM"]
[45,"59500.001486/2024-91","195006","2023NE440132","03983776000167","RHA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000842: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NFSES 1103 E 110 EM NOME DA RHA ENG E CONSULT S.S  LTDA, PROCESSO 59500.001486/2024-91 CONTRATO 0.039.00/2019 REFERENTE       AO SEVICO DA A 41ª MEDICAO E REAJUSTE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E  APOIO TECNICO PARA A GESTAO E SEGURANCA DE BARRAGENS PARA A CODEVASF, NO AMBI TO DE ATUACAO DO PISF, MES DE MARCO/2024",118198.65,"2024-04-17","29/04/2024","2024OB002199","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[46,"59560.000697/2024-00","195006","2024NE450007","16741423000100","FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000864: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2024/20 A 2024/23 EM FAVOR DA FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA, CT.0.0260.00/2022, PROCESSO 59 560.000697/2024-00 AO SERVICOS  DE EXECUCAO, ADMINISTRACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DOS PERIMETROS DE IRRIGACAO  (BAHIA)DE RODELAS,GLORIA, ABARE E CURACA, NO PERIODO DE MARCO/2024",426825.78,"2024-04-17","02/05/2024","2024OB002289","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[47,"59560.000697/2024-00","195006","2024NE450008","16741423000100","FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000864: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2024/20 A 2024/23 EM FAVOR DA FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA, CT.0.0260.00/2022, PROCESSO 59 560.000697/2024-00 AO SERVICOS  DE EXECUCAO, ADMINISTRACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DOS PERIMETROS DE IRRIGACAO  (BAHIA)DE RODELAS,GLORIA, ABARE E CURACA, NO PERIODO DE MARCO/2024",254543.63,"2024-04-17","02/05/2024","2024OB002289","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[48,"59560.000697/2024-00","195006","2024NE450009","16741423000100","FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000864: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2024/20 A 2024/23 EM FAVOR DA FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA, CT.0.0260.00/2022, PROCESSO 59 560.000697/2024-00 AO SERVICOS  DE EXECUCAO, ADMINISTRACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DOS PERIMETROS DE IRRIGACAO  (BAHIA)DE RODELAS,GLORIA, ABARE E CURACA, NO PERIODO DE MARCO/2024",84847.87,"2024-04-17","02/05/2024","2024OB002289","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[49,"59500.001508/2024-12","195006","2024NE400047","17851596000136","GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000812: PAGAMENTO DA FATURA 1114 DA EMPRESA GENNESIS ENGENHARIA PROCESSO 59500.001508/ 2024 - 12 CONTRATO 0.065.00/2020 REFERENTE AO S ERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL  E REFORMAS DO ED SEDE DA CODEVASF  REFERENTE AO MES 03/2024",68820.31,"2024-04-18","25/04/2024","2024OB002165","2024-06-05","33903916","MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS","","SIM"]
[50,"59500.001441/2024-16","195006","2024NE400087","11777162000157","BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000835: PAGAEMNTO DA NF 741 JUNTO A BASIS TECNOLOGIA PROCESSO 59500.001441/2024-16 CON TRATO 0.0195/2020 REFERENTE SERVICOS DE SUSTENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA CODEVASF, NO PERIODO DE MARCO/2024.",7701.58,"2024-04-18","2024-04-26","2024OB002174","2024-06-05","33904007","MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES","","SIM"]
[51,"59500.001273/2024-69","195006","2024NE480048","47766718000157","ELEVA SOLUCOES PUBLICAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000879: PAGAMENTO DA NF 63 JUNTO A EMPRESA ELEVA SOLUCOES PROCESSO 59500.001273/2024- 69  OS 0.0127/2024 REFERENTE A CAPACITACAO DE 06 PARTICIPANTES NA AREA DE  LICITACOES - ESTATAIS (LEI 13.303/2016): CONGRESSO DE CONTRATACOES PUBLICAS  PARA EMPRESAS ESTATAIS DE ALTO NIVEL.",18032,"2024-04-22","03/05/2024","2024OB002186","2024-06-05","33903948","SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO","","SIM"]
[52,"59513.000148/2024-92","195006","2023NE610120","24173371000133","BLACK NORTE SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000796: NOTA FISCAL 239    ONTRATO 11.0072.00.2023   CUJO OBJETO SERVICOS DE MOTORISTA PARA CONDUCAO DOS VEICULOS   DA  11A.SUPERINTENDENCIA  REGIONAL DA  CODEVASF  MACAPA, NO PERIODO DE 21/03 E 23MAR/2024 , 08ABR A 10ABR2024        PROCESSO 59513.000148.2024.92 DA  BLACK NORTE LTDA",676.67,"2024-04-22","23/04/2024","2024OB002239","2024-06-05","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[53,"59500.001564/2024-57","195006","2024NE400109","88633680000202","OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001102: PAGAMENTO DA NF 428/2023 EM NOME DA OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA, CT. 0.0213 .00/2023, PROCESSO 59500.001564/2024-57 REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SUPOR TE E MANUTENCAO AOS SISTEMAS MENTORH, MENSAGERIA (E-SOCIAL) E SOFTWARE DE GEREN CIAMENTO DE BANCOE DADOS CACHE, MES DE MARCO/2024",62544.33,"2024-04-22","03/06/2024","2024OB002414","2024-06-11","33904007","MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES","","SIM"]
[54,"59500.001548/2024-64","195006","2022NE440054","04208867000198","RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001013: PAGAMENTO DAS NF 894 E 895 EM NOME DARTA ENG CONSULTORES LTDA, CT. 0.0104.00/ 2022, PROCESSO 59500.001548/2024-64 REF A 7A MEDICAO E REAJUSTE DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ELAB. DE ESTUDO DE VIAB. TECNICA, ECONOMICA E      AMBIENTAL (EVTEA) E PROJETO BASICO DE ENG. PARA CONSTR. DE UMA PONTE SOBRE O  RIBEIRAO DE AGUA LIMPA, MUN DEBRITANIA/GO, PERIODO: 04/2024",72791.34,"2024-04-23","21/05/2024","2024OB002184","2024-06-05","44905180","ESTUDOS E PROJETOS","","SIM"]
[55,"59550.000485/2024-33","195006","2024NE470041","11179264000766","PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000226: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NF-13597 - PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, CT- 5.0236.00/2022, PROCESSO 59550.000485/2024-33, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO/2024, REFERENTE VIGILANCIA DIURNA E NOTURNA NOS POSTOS DA 5ª CII/5ªSR, NO MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO - ALAGOAS. COMPETENCIA: ABRIL/2024.",24035.200000000001,"2024-04-23","25/04/2024","2024OB000721","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[56,"59550.000485/2024-33","195006","2024NE470041","11179264000766","PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO","DOC-HÁBIL 2024NP000226: RECOLHIMENTO DE ISS S/NF 13597 PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA CNPJ: 11.179.264/0007-66",1612.02,"2024-04-23","25/04/2024","2024OB000722","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[57,"59500.001565/2024-00","195016","2021NE490037","00308141000923","CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000064: NOTA FISCAL 422  SUPORTE TECNOLOGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DA CODEVASF,MES FEVEREIRO 2024, CONFORME  CONTRATO 0.027.00.2019  PROCESSO 59500.001565.2024.00 DA CONNECTCOM      COMPLEMENTO     UG 195006",2062.13,"2024-04-24","29/04/2024","2024OB000230","2024-06-05","33904010","SUPORTE A USUARIOS DE TIC","","SIM"]
[58,"59500.001572/2024-01","195006","2023NE460053","05965853000181","LOGICA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000824: PAGAMENTO DA NF 213 JUNTO A EMPRESA LOGICA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL  LTDA PROCESSO 59500.001572/2024-01 CT 0.281.01/2022 REFERENTE DESPESA COM O  RELATORIO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE AVALIACAO ATUARIAL COM EMISSAO DE RELA TORIOS, QUANTO A ADERENCIA DOS CALCULOS ATUARIAISDA FUNDACAO SAO FRANCISCO E DA  CASEC",38940.160000000003,"2024-04-24","2024-04-26","2024OB002196","2024-06-05","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[59,"59511.000037/2024-04","195006","2023NE400036","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000851: FATURA 56335.2023           FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,NO DIA  23JUN2023 CONFORME CONTRATO 0.0308.00.2022.        PROCESSO 59511.000037.2024.04   DA   ECOS TURISMO",4041.23,"2024-04-24","29/04/2024","2024OB002308","2024-06-05","33903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[60,"59500.001510/2024-91","195006","2022NE460043","07432517000107","SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000847: PAGAMENTO DA NF 232802 EM FAVOR DA SIMPRESS COM. LOCACAO E SERV. LTDA,    CT. 0.0173.00/2022, PROCESSSO 59500.001510/2024-91-E.  A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA GERENCIADA DE ABRANGENCIA NACIONAL COM LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO, NO PERIODO DE 11/03/2024 A 10/04/2024,",88468.79,"2024-04-24","29/04/2024","2024OB002179","2024-06-05","33904016","OUTSOURCING DE IMPRESSAO","","SIM"]
[61,"59500.001565/2024-00","195006","2023NE400261","00308141000923","CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000840: NOTA FISCAL 422  SUPORTE TECNOLOGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DA CODEVASF, MES FEVEREIRO 2024, CONFORME  CONTRATO 0.027.00.2019  PROCESSO 59500.001565.2024.00 DA CONNECTCOM        PARTE     UG 195016",129104.72,"2024-04-24","29/04/2024","2024OB002187","2024-06-05","33904011","SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC","","SIM"]
[62,"59500.001565/2024-00","195006","2023NE400262","00308141000923","CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000840: NOTA FISCAL 422  SUPORTE TECNOLOGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DA CODEVASF, MES FEVEREIRO 2024, CONFORME  CONTRATO 0.027.00.2019  PROCESSO 59500.001565.2024.00 DA CONNECTCOM        PARTE     UG 195016",114532.59,"2024-04-24","29/04/2024","2024OB002187","2024-06-05","33904010","SUPORTE A USUARIOS DE TIC","","SIM"]
[63,"59500.001555/2024-66","195006","2022NE460028","00308141000923","CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000854: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE AO USUARIO DA REDE 2º NIVEL NA 3ª E 4ª SUPERINTENDENCIAS REGIONAIS DA CODEVASF, REFERENTE A FEV/ 2024. NFS-E N¤423/2024 DA CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA, CONTRATO 0.014.00/2020, PROCESSO 59500.001555/2024-66-E.",1867.45,"2024-04-24","30/04/2024","2024OB002195","2024-06-05","33904010","SUPORTE A USUARIOS DE TIC","","SIM"]
[64,"59500.001555/2024-66","195006","2023NE400217","00308141000923","CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000854: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE AO USUARIO DA REDE 2º NIVEL NA 3ª E 4ª SUPERINTENDENCIAS REGIONAIS DA CODEVASF, REFERENTE A FEV/ 2024. NFS-E N¤423/2024 DA CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA, CONTRATO 0.014.00/2020, PROCESSO 59500.001555/2024-66-E.",12372.75,"2024-04-24","30/04/2024","2024OB002195","2024-06-05","33904010","SUPORTE A USUARIOS DE TIC","","SIM"]
[65,"59500.001555/2024-66","195006","2022NE460027","00308141000923","CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000854: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE AO USUARIO DA REDE 2º NIVEL NA 3ª E 4ª SUPERINTENDENCIAS REGIONAIS DA CODEVASF, REFERENTE A FEV/ 2024. NFS-E N¤423/2024 DA CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA, CONTRATO 0.014.00/2020, PROCESSO 59500.001555/2024-66-E.",2193.92,"2024-04-24","30/04/2024","2024OB002195","2024-06-05","33904010","SUPORTE A USUARIOS DE TIC","","SIM"]
[66,"59500.001589/2024-51","195016","2022NE490027","11211475000143","ARGO BAHIA SERVICOS E EMPREEENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000070: PAGAMENTO DAS NF 1141 EM FAVOR DA ARGO BAHIA SERV E EMPREEND EIRELI, CT. 0.047. 00/2019, PROCESSO  59500.001589/2024-51-E  REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS  DE LIMPEZA, MANUTENCAO PREDIAL E ADMINISTRACAO, REALIZADOS EM SALGUEIRO-PE-PISF, MES DE JANEIRO/2024, CONF NFSE 1141/2024.",12329.01,"2024-04-25","08/05/2024","2024OB000186","2024-06-05","33903701","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[67,"59530.000705/2024-67","195006","2023NE450192","26429236000131","DUM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000878: PAGAMENTO DA NF  297 JUNTO A EMPRESA : DUM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUCAO  LTDA PROCESSO 59530.000705/2024-67 CONTRATO N.0.0381.00/2023 REFERENTE  A EXE CUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E IMPLEMENTACAO DE NECESSARIAS PARA CONSOLIDACAO DA MALHA FUNDIARIA DO PROJETO PONTAL DA 3ª SR - ESTADO PER NAMBUCO.",54418.9,"2024-04-25","03/05/2024","2024OB002252","2024-06-05","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[68,"59500.001529/2024-38","195006","2023NE400039","14534490000110","G.S.I. GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGUR","DOC-HÁBIL 2024NP000893: NOTA FISCAL 494  SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA DO EDIFICIO SEDE DA CODEVASF, MES      MARCO 2024, CONFORME  CONTRATO 0.0163.00.2022.   PROCESSO  59500.001529.2024.38  DA GSI LTDA",78.84,"2024-04-25","30/04/2024","2024OB002167","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[69,"59500.001529/2024-38","195006","2023NE400282","14534490000110","G.S.I. GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGUR","DOC-HÁBIL 2024NP000893: NOTA FISCAL 494  SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA DO EDIFICIO SEDE DA CODEVASF, MES      MARCO 2024, CONFORME  CONTRATO 0.0163.00.2022.   PROCESSO  59500.001529.2024.38  DA GSI LTDA",246.12,"2024-04-25","30/04/2024","2024OB002167","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[70,"59500.001529/2024-38","195006","2024NE400046","14534490000200","G.S.I. GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGUR","DOC-HÁBIL 2024NP000893: NOTA FISCAL 494  SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA DO EDIFICIO SEDE DA CODEVASF, MES      MARCO 2024, CONFORME  CONTRATO 0.0163.00.2022.   PROCESSO  59500.001529.2024.38  DA GSI LTDA",88416.12,"2024-04-25","30/04/2024","2024OB002167","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[71,"59500.001518/2024-58","195006","2023NE400499","11392524000191","SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001083: PAGAMNETO DA NF 8251 E 8252  EM NOME DA SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, CT. 0.0336.00/ 2023, PROCESSO 59500.001518/2024-58 REF A AQUISICAO DE LICENCAS DE USO DE SOLU CAO WEB DE SOFTWARE DE ESCRITA FISCAL SPED EFD-REINF, INCLUINDO SUPORTE TECNICO  E ATUALIZACAO DO SOFTWARE.",2419.33,"2024-04-25","28/05/2024","2024OB002194","2024-06-05","33904019","COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)","","SIM"]
[72,"59500.000003/2024-31","195006","2024NE400141","62070115000100","INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL","DOC-HÁBIL 2024NP000876: NOTA FISCAL 22875        INSCRICAO DOS EMPREGADOS LUCIO SOARES  E MARCIA LOPES   RODRIGUES   NO  CURSO  TOOLS FOR AUDIT MANAGERS.FERRAMENTAS PARA GERENTE  DE AUDITORIA NA MODALIDADE ONLINE, PERIODO DE 22 A 26ABR2024, CONFORME ORDEM DE SERVICO 0.0142.2024.PROCESSO 59500.000003.2024.31 DO INSTITUTO DOS AUDITORES",6000,"2024-04-25","03/05/2024","2024OB002147","2024-06-05","33903948","SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO","","SIM"]
[73,"59500.001598/2024-41","195016","2022NE490027","11211475000143","ARGO BAHIA SERVICOS E EMPREEENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000069: NOTA FISCAL 1224      50A.MEDICAO DO CONTRATO 0.047.00.2019 OBJETO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DA CODEVASF,  MUNICIPIO  DE SALGUEIRO.PE 3A.ESA.PISF,MES FEVEREIRO 2024.PROCESSO 59500.001598.2024.41  DA ARGO BAHIA LTDA",12651.28,"2024-04-26","07/05/2024","2024OB000169","2024-06-05","33903701","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[74,"59500.001059/2024-11","195006","2024NE480042","00636397000102","FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA","DOC-HÁBIL 2024NP000948: PAGAMENTO COM O PATROCINIO A EMPRESA FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA  PARAIBA FAMUP, ORDEM DE SERVICO Nº 0.0098/2024,PARA A REALIZACAO DO 1º CONGRES SO PARAIBANO DE MUNICIPIOS,NO PERIODO DE 04 A 05 DE ABRIL. PROCES 59500.001059/ 2024-11-E. EMPRESA ISENTA  SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS",10000,"2024-04-26","13/05/2024","2024OB002152","2024-06-05","33903986","PATROCINIOS","","SIM"]
[75,"59500.001601/2024-27","195016","2022NE490027","11211475000143","ARGO BAHIA SERVICOS E EMPREEENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000071: NOTA FISCAL 1227    51A.MEDICAO DO CONTRATO 0.047.00.2019 OBJETO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DA CODEVASF,  MUNICIPIO  DE SALGUEIRO.PE 3A.ESA.PISF,MES     MARCO 2024.PROCESSO 59500.001601.2024.27  DA ARGO BAHIA LTDA",12651.28,"2024-04-29","10/05/2024","2024OB000231","2024-06-05","33903701","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[76,"59506.000144/2024-01","195006","2023NE600080","20481577000170","R N FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000855: NOTA FISCAL 203     19A.MEDICAO DO CONTRATO 10.0085.00.2022 QUE TEM POR OBJETO SERVICOS DE COOPERAGEM E RECEPCIONISTA  EXECUTADOS  NA  10A.SUPERINTENDENCIA  REGIONAL DA CODEVASF EM PALMAS.TO, MES     MARCO 2024.              PROCESSO  59506.000144.2024.01 DA    R N  FARIAS LTDA",5781.67,"2024-04-29","30/04/2024","2024OB002251","2024-06-05","33903705","SERVICOS DE COPA E COZINHA","","SIM"]
[77,"59500.001619/2024-29","195006","2023NE400545","01183525000172","CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUICAO AMBIENTAL","DOC-HÁBIL 2024NP000892: NOTA FISCAL 7809       MANUTENCAO  TORRE  AR CONDICIONADO DO EDIFICIO SEDE  DA CODEVASF, MES    JANEIRO 2024, CONFORME CONTRATO  0.007.00.2021.    PROCESSO  59500.001619.2024.29   DA CONFORTO AMBIENTAL      9A.12 PARCELA",701.72,"2024-04-30","06/05/2024","2024OB002197","2024-06-05","33903916","MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS","","SIM"]
[78,"59500.001619/2024-29","195006","2024NE400031","01183525000172","CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUICAO AMBIENTAL","DOC-HÁBIL 2024NP000892: NOTA FISCAL 7809       MANUTENCAO  TORRE  AR CONDICIONADO DO EDIFICIO SEDE  DA CODEVASF, MES    JANEIRO 2024, CONFORME CONTRATO  0.007.00.2021.    PROCESSO  59500.001619.2024.29   DA CONFORTO AMBIENTAL      9A.12 PARCELA",3570.41,"2024-04-30","06/05/2024","2024OB002197","2024-06-05","33903916","MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS","","SIM"]
[79,"59500.001634/2024-77","195006","2022NE460028","00308141000923","CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001012: NOTA FISCAL 454 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE AO USUARIO DA   REDE 2. NIVEL NA 3ª E 4ª SUPERINTENDENCIAS REGIONAIS, REFERENTE  A MAR/2024,        DA CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICO,    CONTRATO 0.014.00/2020,  PROCESSO 59500.001634/2024-77-E.",4.8899999999999997,"2024-04-30","20/05/2024","2024OB002189","2024-06-05","33904010","SUPORTE A USUARIOS DE TIC","","SIM"]
[80,"59500.001634/2024-77","195006","2023NE400217","00308141000923","CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001012: NOTA FISCAL 454 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE AO USUARIO DA   REDE 2. NIVEL NA 3ª E 4ª SUPERINTENDENCIAS REGIONAIS, REFERENTE  A MAR/2024,        DA CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICO,    CONTRATO 0.014.00/2020,  PROCESSO 59500.001634/2024-77-E.",12372.75,"2024-04-30","20/05/2024","2024OB002189","2024-06-05","33904010","SUPORTE A USUARIOS DE TIC","","SIM"]
[81,"59500.001634/2024-77","195006","2023NE400216","00308141000923","CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001012: NOTA FISCAL 454 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE AO USUARIO DA   REDE 2. NIVEL NA 3ª E 4ª SUPERINTENDENCIAS REGIONAIS, REFERENTE  A MAR/2024,        DA CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICO,    CONTRATO 0.014.00/2020,  PROCESSO 59500.001634/2024-77-E.",4056.48,"2024-04-30","20/05/2024","2024OB002189","2024-06-05","33904010","SUPORTE A USUARIOS DE TIC","","SIM"]
[82,"59500.001630/2024-99","195006","2023NE471583","90333790000110","ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000954: 26ª MEDICAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO TECNICO-ADMINISTRATIVO CONTI NUADO PARA ACOES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA CODEVASF, PERIODO DE 01   A 31/03/2024, CONFORME NFS-E 727/A1, DE 23/04/2024 DA ENGEPLUS ENGENHARIA   E CONSULTORIA LTDA, CT. 0.686.00/2021, PROC-59500.001630/2024-99-E. HOUVE UMA GLOSA NO VALOR DE R$ 5.356,80, CONF. RAC PECA 11.",316029.28999999998,"2024-04-30","14/05/2024","2024OB002176","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[83,"59500.001620/2024-53","195006","2024NE400031","01183525000172","CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUICAO AMBIENTAL","DOC-HÁBIL 2024NP001084: PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO QUIMICO, PREVENTIVO E CORRETIVO PARA  A MANUTENCAO DAS AGUAS GELADAS E CONDENSACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO  DO EDIFICIO SEDE DA CODEVASF, MES DE MARCO/2024, PARCELA 11/12, CONFORME  NFS-E 7863, DA CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUICAO AMBIENTAL LTDA,    CT. 0.007.00/2021, PROCESSO 59500.001620/2024-53-E.",4272.13,"2024-04-30","28/05/2024","2024OB002339","2024-06-07","33903916","MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS","","SIM"]
[84,"59500.000744/2024-11","195006","2023NE400034","10781353000120","REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000900: PAGAMENTO DA NF/FATURA N 2800/24 EM NOME DA REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA EPP, REFERENTE AO SERVICOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE CARGA ENTRE BRA SILIA-BELEM, CONTRATO 0.181.00/2021, PROCESSO 59500.000744/2024-11-E.",340.4,"2024-05-02","08/05/2024","2024OB002161","2024-06-05","33903974","FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS","","SIM"]
[85,"59500.000744/2024-11","195006","2024NE400048","10781353000120","REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000900: PAGAMENTO DA NF/FATURA N 2800/24 EM NOME DA REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA EPP, REFERENTE AO SERVICOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE CARGA ENTRE BRA SILIA-BELEM, CONTRATO 0.181.00/2021, PROCESSO 59500.000744/2024-11-E.",359.27,"2024-05-02","08/05/2024","2024OB002161","2024-06-05","33903974","FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS","","SIM"]
[86,"59500.001402/2024-19","195006","2024NE400048","10781353000120","REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000896: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL FATURA FATURA DACTE Nº 2801/24 EM NOME DA REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA EPP, REFERENTE AO SERVICOS DE TRANSPORTE INTERESTA DUAL DE MUDANCA MOVEIS DE BRASILIA PARA BELEM PA, CONTRATO 0.181.00/2021,PROCE SSO 59500.001402/2024-19-E.",14159.81,"2024-05-02","07/05/2024","2024OB002166","2024-06-05","33903974","FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS","","SIM"]
[87,"59580.000951/2023-42","195006","2024NE400048","10781353000120","REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000923: PAGAMENTO DA FATURA Nº 6315/2024 EM NOME DA REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORT E LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE VEICULO DA EMPRE GADA DEBORA AMANDA MOURA DE MIRANDA COSTA, ORIGEM: SAO LUIS-MA/DESTINO: FORTAL EZA-CE, CONTRATO Nº 0.181.00/2021, PROCESSO Nº 59580.000951/2023-42-E.OF. Nº 0 5/2024.",6975.77,"2024-05-02","09/05/2024","2024OB002258","2024-06-05","33903974","FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS","","SIM"]
[88,"59500.001759/2024-05","195006","2023NE440560","40622552000156","CONSORCIO AGRAR-CRE-TETRA+","DOC-HÁBIL 2024NP001199: PAGAMENTO REF A 33A MEDICAO E REAJUSTAMENTO REFERENTE AS NFSES 4100 E 4101 DA CONESTOGA-ROVERS ENGENHARIA LTDA, CT 0.117.00/2020, OBJETO:PRESTACAO DE SERVI COS DE APOIO AS ACOES DE GARANTIA DA REGULARIDADE AMBIENTALDOS EMPREENDIMENTOS  DA CODEVASF,NO PERIODO DE 05/02/ A 04/03/2024, PROCESSO 59500.001759/2024-05.",79728.679999999993,"2024-05-02","10/06/2024","2024OB002508","2024-06-18","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[89,"59500.001759/2024-05","195006","2023NE440560","40622552000156","CONSORCIO AGRAR-CRE-TETRA+","DOC-HÁBIL 2024NP001197: PAGAMENTO REF  A  34ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO REFERENTE AS NF 1259 E 1260 DA TETRA MAIS CONSULTORIA LTDA, CT. 0.117.00/2020, OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ACOES DE GARANTIA DA REGULARIDADE AMBIENTAL DOS EMPREENDIMENTOS DA CODEVASF, ENTRE DE 05/03/2024 A 04/04/2024, PROCESSO 59500.001759/2024-05",79728.679999999993,"2024-05-02","10/06/2024","2024OB002509","2024-06-18","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[90,"59500.001759/2024-05","195006","2023NE440560","40622552000156","CONSORCIO AGRAR-CRE-TETRA+","DOC-HÁBIL 2024NP001198: PAGAMENTO REF  A 34ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO REFERENTE AS NFSES 1971 E 1972 DA AGRAR CONSULTORIA SC LTDA, CT. 0.117.00/2020, OBJETO: PRESTACAO DE SERVI COS DE APOIO AS ACOES DE GARANTIA DA REGULARIDADE AMBIENTAL DOS EMPREENDIMEN TOS DA CODEVASF, NO PERIODO DE 05/03/2024 A 04/04/2024 PROCESSO 59500.001759/ 2024-05.",104178.82,"2024-05-02","10/06/2024","2024OB002512","2024-06-18","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[91,"59500.001759/2024-05","195006","2023NE471602","40622552000156","CONSORCIO AGRAR-CRE-TETRA+","DOC-HÁBIL 2024NP001199: PAGAMENTO REF A 33A MEDICAO E REAJUSTAMENTO REFERENTE AS NFSES 4100 E 4101 DA CONESTOGA-ROVERS ENGENHARIA LTDA, CT 0.117.00/2020, OBJETO:PRESTACAO DE SERVI COS DE APOIO AS ACOES DE GARANTIA DA REGULARIDADE AMBIENTALDOS EMPREENDIMENTOS  DA CODEVASF,NO PERIODO DE 05/02/ A 04/03/2024, PROCESSO 59500.001759/2024-05.",95176.55,"2024-05-02","10/06/2024","2024OB002508","2024-06-18","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[92,"59500.001759/2024-05","195006","2023NE471602","40622552000156","CONSORCIO AGRAR-CRE-TETRA+","DOC-HÁBIL 2024NP001197: PAGAMENTO REF  A  34ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO REFERENTE AS NF 1259 E 1260 DA TETRA MAIS CONSULTORIA LTDA, CT. 0.117.00/2020, OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ACOES DE GARANTIA DA REGULARIDADE AMBIENTAL DOS EMPREENDIMENTOS DA CODEVASF, ENTRE DE 05/03/2024 A 04/04/2024, PROCESSO 59500.001759/2024-05",95176.55,"2024-05-02","10/06/2024","2024OB002509","2024-06-18","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[93,"59500.001759/2024-05","195006","2023NE471602","40622552000156","CONSORCIO AGRAR-CRE-TETRA+","DOC-HÁBIL 2024NP001198: PAGAMENTO REF  A 34ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO REFERENTE AS NFSES 1971 E 1972 DA AGRAR CONSULTORIA SC LTDA, CT. 0.117.00/2020, OBJETO: PRESTACAO DE SERVI COS DE APOIO AS ACOES DE GARANTIA DA REGULARIDADE AMBIENTAL DOS EMPREENDIMEN TOS DA CODEVASF, NO PERIODO DE 05/03/2024 A 04/04/2024 PROCESSO 59500.001759/ 2024-05.",124364.02,"2024-05-02","10/06/2024","2024OB002512","2024-06-18","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[94,"59500.001678/2024-05","195016","2021NE490037","00308141000923","CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000077: NOTA FISCAL 453  SUPORTE TECNOLOGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DA CODEVASF,MES   MARCO 2024, CONFORME  CONTRATO 0.027.00.2019  PROCESSO 59500.001678.2024.05 DA CONNECTCOM      COMPLEMENTO     UG 195006",409.94,"2024-05-03","16/05/2024","2024OB000232","2024-06-05","33904010","SUPORTE A USUARIOS DE TIC","","SIM"]
[95,"59500.001678/2024-05","195016","2023NE490039","00308141000923","CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000077: NOTA FISCAL 453  SUPORTE TECNOLOGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DA CODEVASF,MES   MARCO 2024, CONFORME  CONTRATO 0.027.00.2019  PROCESSO 59500.001678.2024.05 DA CONNECTCOM      COMPLEMENTO     UG 195006",1652.19,"2024-05-03","16/05/2024","2024OB000232","2024-06-05","33904010","SUPORTE A USUARIOS DE TIC","","SIM"]
[96,"59500.000750/2024-79","195006","2024NE400048","10781353000120","REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000925: PAGAMENTO DA FATURA DACTE Nº 2795/24 EM NOME DA REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPOR TE LTDA, REF. AO ATENDIMENTO DA ORDEM DE SERVICO 04/2024, SERVICOS DE TRANSPOR TE DE BENS DE BRASILIA/MACAPA/AP, CONTRATO 0.181.00/2021, PROCESSO      59500. 000750/2024-79",2835.14,"2024-05-03","09/05/2024","2024OB002162","2024-06-05","33903974","FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS","","SIM"]
[97,"59500.001666/2024-72","195006","2024NE400051","31456989000176","LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000943: PAGAMENTO DA NF NFSE 2375 - LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF AO SERVICO  DE MANUTENCAO DE CATRACAS NO EDIFICIO SEDE DA CODEVASF NO PERIODO DE ABR/2024, CT 0.0307.00/2022, PROCESSO 59500.001666/2024-72",2150.5500000000002,"2024-05-03","10/05/2024","2024OB002203","2024-06-05","33903917","MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS","","SIM"]
[98,"59500.001678/2024-05","195006","2023NE400261","00308141000923","CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000975: PAGAMENTO DA NF 453/2024 DA EMPRESA CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SER- VICOS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNOLOGICO        AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, NO MES DE MARCO/2024,  CT. 0.027.00/2019, PROC 59500.001678/2024-05.",132005.74,"2024-05-03","16/05/2024","2024OB002340","2024-06-07","33904011","SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC","","SIM"]
[99,"59500.001678/2024-05","195006","2023NE400262","00308141000923","CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000975: PAGAMENTO DA NF 453/2024 DA EMPRESA CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SER- VICOS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNOLOGICO        AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, NO MES DE MARCO/2024,  CT. 0.027.00/2019, PROC 59500.001678/2024-05.",117472.12,"2024-05-03","16/05/2024","2024OB002340","2024-06-07","33904010","SUPORTE A USUARIOS DE TIC","","SIM"]
[100,"59500.001467/2024-64","195006","2023NE400591","90347840000622","TK ELEVADORES BRASIL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000903: PAGAMENTO REFERENTE A NF  15225 REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA  DOS ELEVADORES DO ED. SEDE DA CODEVASF NO PERIODO DE MARCO/2024 DA TK ELEVADO RES BRASIL LTDA, CONTRATO 0.540.00/2021, PROCESSO 59500.001467/2024-64",500,"2024-05-06","08/05/2024","2024OB002177","2024-06-05","33903917","MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS","","SIM"]
[101,"59500.001467/2024-64","195006","2024NE400050","90347840000622","TK ELEVADORES BRASIL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000903: PAGAMENTO REFERENTE A NF  15225 REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA  DOS ELEVADORES DO ED. SEDE DA CODEVASF NO PERIODO DE MARCO/2024 DA TK ELEVADO RES BRASIL LTDA, CONTRATO 0.540.00/2021, PROCESSO 59500.001467/2024-64",783.25,"2024-05-06","08/05/2024","2024OB002177","2024-06-05","33903916","MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS","","SIM"]
[102,"59500.001694/2024-90","195006","2024NE480033","00441200000180","SERGIO MACHADO REIS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000901: PAGAMENTO  DA NF 1373/2024 EM NOME DE SERGIO MACHADO REIS LTDA, COM A PRESTACAO  DE SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO DE NOTICIAS E OUTROS MATERIAIS DE NATUREZA  INFORMATIVA, NO PERIODO DE 05/04 A 04/05/2024, CONTRATO 0.101.00/2019, PROCESSO 59500.001694/2024-90",3466.63,"2024-05-06","08/05/2024","2024OB002206","2024-06-05","33903901","ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES","","SIM"]
[103,"59560.000784/2024-59","195006","2023NE440173","90333790000110","ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000349: APROP. DA NFSE 736, REFERENTE A 9ª MEDICAO OS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA NA AREA DE TOPOGRAFIA PARA APOIO A FISCALIZACAO AOS CONTRATOS E CONVENIOS, SENDO TAIS SERVICOS CARACTERIZADOS COMO NAO CONTINUADOS E COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PRESTADOS EM MUNICIPIOS SOB AREA DE ABRANGENCIA DA 6ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6.0503.00/2022 E PROCESSO Nº59560.000784/2024-59",25418.87,"2024-05-06","13/05/2024","2024OB000724","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[104,"59560.000784/2024-59","195006","2023NE440173","90333790000110","ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PAULO AFONSO","DOC-HÁBIL 2024NP000349: RECOL. ISS  DA NFSE 675, REF A 9ª MED OS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA NA AREA DE TOPOGRAFIA PARA APOIO A FISCALIZACAO AOS CONTRATOS E CONVENIOS, CT: 6.0503.00/2022 - PROC: 59560.000784/2024-59",1485.62,"2024-05-06","13/05/2024","2024OB000825","2024-06-11","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[105,"59500.001719/2024-55","195006","2023NE400051","09370244000130","DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000933: PAGAMENTO DA NF 1316 EM NOME DA DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI, CT.  0.002.00/2019, PROCESSO 59500.001719/2024-55-E. INSS COMPETENCIA 05/2024. COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NAS  DEPENDENCIAS DO EDIFICIO SEDE DA CODEVASF, NO MES DE FEVEREIRO/2024,",0.01,"2024-05-07","10/05/2024","2024OB002287","2024-06-05","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
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[157,"59500.001783/2024-36","195006","2023NE400608","23518065000129","XP ON CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001091: PAGAMENTO DA NF 1460 REF FORNECIMENTO DO SERVICO SAAS DE VIDEOCONFERENCIA, A LI CENCAS DE SOFTWARE ZOOM POR UM PERIODO DE 12 MESES(09/04/2024 -09/04/2025), CON FORME  EM NOME DA XP ON CONSULTORIA LTDA, OS. 0.0006.00/2024    PROCESSO 59500. 001783/2024-36.",5000,"2024-05-13","29/05/2024","2024OB002290","2024-06-05","33904019","COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)","","SIM"]
[158,"59500.001783/2024-36","195006","2023NE400604","23518065000129","XP ON CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001091: PAGAMENTO DA NF 1460 REF FORNECIMENTO DO SERVICO SAAS DE VIDEOCONFERENCIA, A LI CENCAS DE SOFTWARE ZOOM POR UM PERIODO DE 12 MESES(09/04/2024 -09/04/2025), CON FORME  EM NOME DA XP ON CONSULTORIA LTDA, OS. 0.0006.00/2024    PROCESSO 59500. 001783/2024-36.",1900,"2024-05-13","29/05/2024","2024OB002290","2024-06-05","33904019","COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)","","SIM"]
[159,"59500.001783/2024-36","195006","2023NE400592","23518065000129","XP ON CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001091: PAGAMENTO DA NF 1460 REF FORNECIMENTO DO SERVICO SAAS DE VIDEOCONFERENCIA, A LI CENCAS DE SOFTWARE ZOOM POR UM PERIODO DE 12 MESES(09/04/2024 -09/04/2025), CON FORME  EM NOME DA XP ON CONSULTORIA LTDA, OS. 0.0006.00/2024    PROCESSO 59500. 001783/2024-36.",5700,"2024-05-13","29/05/2024","2024OB002290","2024-06-05","33904019","COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)","","SIM"]
[160,"59500.001783/2024-36","195006","2023NE400606","23518065000129","XP ON CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001091: PAGAMENTO DA NF 1460 REF FORNECIMENTO DO SERVICO SAAS DE VIDEOCONFERENCIA, A LI CENCAS DE SOFTWARE ZOOM POR UM PERIODO DE 12 MESES(09/04/2024 -09/04/2025), CON FORME  EM NOME DA XP ON CONSULTORIA LTDA, OS. 0.0006.00/2024    PROCESSO 59500. 001783/2024-36.",3800,"2024-05-13","29/05/2024","2024OB002290","2024-06-05","33904019","COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)","","SIM"]
[161,"59500.001426/2024-78","195006","2024NE400153","62070115000100","INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL","DOC-HÁBIL 2024NP000968: PAGAMENTO DA NF 22995 EM FAVOR DA EMPRESA  DO INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL, OS. 0.0173/2024,PROCESSO 59500.001426/2024-78 REFEENTE  A INSCRICAO DE 02 (DOIS) EMPREGADOS NO CURSO AUDITANDO A CULTURA ORGANIZACIONAL, REALIZADO  NO DIA 02/05/2024.",2500,"2024-05-13","15/05/2024","2024OB002168","2024-06-05","33903948","SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO","","SIM"]
[162,"59560.000886/2024-74","195006","2023NE440173","90333790000110","ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000368: APROP. DA NFSE 738 FATURA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA NA AREA DE TOPOGRAFIA PARA APOIO A FISCALIZACAO AOS CONTRATOS E CONVENIOS, SENDO TAIS SERVICOS CARACTERIZADOS COMO NAO CONTINUADOS E COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, A SEREM PRESTADOS NOS MUNICIPIOS SOB AREA DE ABRANGENCIA DA 6ª/SR, CONFORME PROCESSO 59560.000876/2024-39",37122.36,"2024-05-13","15/05/2024","2024OB000729","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[163,"59560.000886/2024-74","195006","2023NE440173","90333790000110","ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000369: PGTO. DA NFSE 739 FATURA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA NA AREA DE TOPOGRAFIA PARA APOIO A FISCALIZACAO AOS CONTRATOS E CONVENIOS, SENDO TAIS SERVICOS CARACTERIZADOS COMO NAO CONTINUADOS E COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, A SEREM PRESTADOS NOS MUNICIPIOS SOB AREA DE ABRANGENCIA DA 6ª/SR, CONFORME PROCESSO 59560.000886/2024-74",37122.36,"2024-05-13","16/05/2024","2024OB000731","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[164,"59560.000886/2024-74","195006","2023NE440173","90333790000110","ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PAULO AFONSO","DOC-HÁBIL 2024NP000368: RECOL. ISS DA NFSE 739 FATURA REF. A SERV. COMUNS DE ENGENHARIA NA AREA DE TOPOGRAFIA PARA APOIO A FISCALIZACAO AOS CONTRATOS E CONVENIOS. PROC: 59560.000886/2024-74",2169.63,"2024-05-13","15/05/2024","2024OB000826","2024-06-11","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[165,"59560.000886/2024-74","195006","2023NE440173","90333790000110","ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PAULO AFONSO","DOC-HÁBIL 2024NP000369: RECOL. ISS DA NFSE 739 FATURA REF. A PREST. SERV. ENGENHARIA NA AREA DE TOPOGRAFIA PARA APOIO A FISCALIZACAO AOS CONTRATOS E CONVENIOS, PROC: 59560.000886/2024-74",2169.63,"2024-05-13","16/05/2024","2024OB000827","2024-06-11","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[166,"59500.001814/2024-59","195006","2023NE400175","12625657000123","BK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000979: PAGAMENTO DA NF 418  EM FAVOR DA BK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUP ORTE TECNICO E ATUALIZACAO DA SOLUCAO DE CORREIO ELETRONICO ZIMBRA COLLABORATI ON NA VERSAONETWORK PROFESSIONAL EDITION, DURANTE O MES DE 04/2024, CONTRATO Nº 0.0115.00/2023 E PROCESSO 59500.001814/2024.",2661.65,"2024-05-14","17/05/2024","2024OB002205","2024-06-05","33904007","MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES","","SIM"]
[167,"59500.001815/2024-01","195006","2022NE460131","01011976000122","ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000990: PAGAMENTO DA NF   1104 EM NOME DA ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A, PERIODO 04/2024, CONTRATO 0.094.00/2021, PROCESSO59500.001815/2024-01-E REFERENTE AO  SERVICO DE SUPORTE TECNICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA PARA A SALA-COFRE LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA CODEVASF, EM BRASILIA-DF,",26890.12,"2024-05-14","17/05/2024","2024OB002207","2024-06-05","33904011","SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC","","SIM"]
[168,"59500.001814/2024-59","195006","2024NE400081","12625657000123","BK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000979: PAGAMENTO DA NF 418  EM FAVOR DA BK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUP ORTE TECNICO E ATUALIZACAO DA SOLUCAO DE CORREIO ELETRONICO ZIMBRA COLLABORATI ON NA VERSAONETWORK PROFESSIONAL EDITION, DURANTE O MES DE 04/2024, CONTRATO Nº 0.0115.00/2023 E PROCESSO 59500.001814/2024.",4628.22,"2024-05-14","17/05/2024","2024OB002205","2024-06-05","33904007","MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES","","SIM"]
[169,"59500.001824/2024-94","195006","2023NE440132","03983776000167","RHA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001003: PAGAMENTO DA NF 1109 E 1110  EM NOME DA RHA ENG E CONSULT S.S LTDA, CONTRATO 0.039.00/2019, PROCESSO59500.001824/2024-94-E REF. A 42ª MEDICAO E REAJUSTE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO TECNICO PARA A GESTAO E SEGURANCA DE BARRAGENS PARA A CODEVASF, NO AMBITO DE ATUACAO DO PISF, MES DE 04/2024.",170129.81,"2024-05-14","20/05/2024","2024OB002200","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[170,"59500.001819/2024-81","195006","2023NE471583","90333790000110","ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001088: PAGAMENTO DA NF 744 EM FAVOR DA ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, REF. AO REAJUSTAMENTO DAS 23 E 24ª MEDICOES DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO  TECNICO-ADMINISTRATIVO CONTINUADO PARA ACOES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA  CODEVASF, NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/01/2024, CT. 0.686.00/2021, PROCESS 59500.001819/2024-81-E.",3781.83,"2024-05-14","29/05/2024","2024OB002208","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[171,"59513.000175/2024-65","195006","2024NE610019","00865761000106","ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001254: PAGAMENTO DA NF 49820 REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL  ARMADA 12H NOTURNAS E 12H DIURNAS PARA 11A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVA SF NO MES DE ABRIL/2024, CT 11.0025.00/2023, PROCESSO 59513.000175/2024-65.",3768.17,"2024-05-14","14/06/2024","2024OB002500","2024-06-18","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[172,"59500.001826/2024-83","195006","2024NE400047","17851596000136","GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000991: PAGAMENTO DA NF 1234 EM NOME DA GENNESIS ENGENHARIA E CONSULT LTDA, CT. 0.065. 00/2020, PROCESSO 59500.001826/2024-83 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRE DIAL E REFORMAS, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E  MAO-DE- OBRA, NO MES 04/2024.",66028.69,"2024-05-15","17/05/2024","2024OB002291","2024-06-05","33903916","MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS","","SIM"]
[173,"59500.001830/2024-41","195006","2023NE480222","29189598000190","INTERISK INTELIGENCIA EM RISCO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001043: PAGAMENTO DA NF 2166 EM NOME DA INTERISK INTEL. EM RISCO LTDA, CT. 0.0298.00/ 2022, PROC 59500.001830/2024-41 REF. A  PRESTACAO DOS SERVICOS DE GESTAO DE  GERENCIAMENTO DE RISCO DO TIPO SOFTWARE ANUAL COM GARANTIAS E ATUALIZACOES, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) - ACESSO REMOTO, ITENS 1 E 2, PAR CELA: 04/08.",1970,"2024-05-15","23/05/2024","2024OB002210","2024-06-05","33904019","COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)","","SIM"]
[174,"59560.000908/2024-04","195006","2023NE440173","90333790000110","ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000378: PGTO. DA NFSE 741 FATURA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA NA AREA DE TOPOGRAFIA PARA APOIO A FISCALIZACAO AOS CONTRATOS E CONVENIOS, SENDO TAIS SERVICOS CARACTERIZADOS COMO NAO CONTINUADOS E COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, A SEREM PRESTADOS NOS MUNICIPIOS SOB AREA DE ABRANGENCIA DA 6ª/SR, CONFORME PROCESSO 59560.000908/2024-04",37122.36,"2024-05-15","20/05/2024","2024OB000728","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[175,"59560.000908/2024-04","195006","2023NE440173","90333790000110","ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PAULO AFONSO","DOC-HÁBIL 2024NP000378: RECOL. ISS NFSE 741 FAT REF A PREST SERVICOS DE ENGENHARIA NA AREA DE TOPOGRAFIA PARA APOIO A FISCALIZACAO AOS CONTRATOS E CONVENIOS, PROC: 59560.000908/2024-04",2169.63,"2024-05-15","20/05/2024","2024OB000828","2024-06-11","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[176,"59500.001857/2024-34","195006","2024NE400048","10781353000120","REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001064: PAGAMENTO DA FATURA  Nº 2812/24 EM NOME DA REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES  LTDA EPP, REF. AO SERVICOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE CARGA PARA ATENDER  DEMANDA DA 4ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL, EM ARACAJU/SE-CENTRO INTEGRDO DE RECUR SOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DE BETUME(4ª/CIT), CONTRATO 0.181.00/2021, PROC. 59500.001857/2024-34-E",4104.76,"2024-05-16","27/05/2024","2024OB002212","2024-06-05","33903974","FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS","","SIM"]
[177,"59517.000094/2024-25","195006","2024NE620009","13823419000195","SL FACILITE TERCEIRIZACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001045: NOTA FISCAL 4467          2A.MEDICAO DO CONTRATO 12.0004.01.2023 CUJO OBJETO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA  SEDE DA  12A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL  DA CODEVASF EM NATAL.RN, MES    ABRIL 2024. PROCESSO 59517.000094.2024.25 DA  SL FACILITE LTDA.",2503.86,"2024-05-16","24/05/2024","2024OB002319","2024-06-05","33903978","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[178,"59513.000179/2024-43","195006","2023NE610120","24173371000133","BLACK NORTE SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000998: PAGAMENTO DA NF  282 JUNTO A EMPRESA NOME DA BLACK NORTE SERVICOS LTDA, CT. 11.0072.00/2023, PROCESSO 59513.000179/2024-43  REF. A PRESTACAO DOS VEICULOS SERVICOS DE MOTORISTA, EM REGIME DEDEDICACAO EXCLUSIVA, PARA CONDUCAO DE VEICU DA FROTA OFICIAL DA 11ª SR NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO ESTADO DO AP REF.  04/2024,",3827.43,"2024-05-16","17/05/2024","2024OB002215","2024-06-05","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[179,"59500.001873/2024-27","195006","2024NE400048","10781353000120","REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001051: PAGAMENTO DA FATURA Nº 2816/24 EM NOME DA REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES  LTDA EPP, REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE CARGA DA  3ª SR (PETROLINA-PE) PARA SEDE (BRASILIA-DF), CONTRATO 0.181.00/2021,  PROCESSO 59500.001873/2024-27.",1174.17,"2024-05-17","24/05/2024","2024OB002294","2024-06-05","33903974","FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS","","SIM"]
[180,"59500.001843/2024-11","195006","2022NE460043","07432517000107","SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001059: PAGAMENTO DA NF 236586/24 EM FAVOR DA SIMPRESS COM. LOCACAO E SERV. LTDA, CT.  0.0173.00/2022, PROCESSSO 59500.001843/2024-11 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA GERENCIADA DE ABRANGENCIA NACIONAL COM LOCACAO DE EQUIP AMENTOS PARA IMPRESSAO, NO PERIODO DE 11/04/2024 A 10/05/2024.",85290.58,"2024-05-17","27/05/2024","2024OB002292","2024-06-05","33904016","OUTSOURCING DE IMPRESSAO","","SIM"]
[181,"59513.000185/2024-09","195006","2023NE610120","24173371000133","BLACK NORTE SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001028: PAGAMENTO DA NF 283  EM NOME DA BLACK NORTE SERVICOS LTDA, CT. 11.0072.00/2023 PROC-59513.000185/2024-09 REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MOTORISTA, EM  REGI ME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, PARA CONDUCAO DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL DA 11ª/SR NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO ESTADO DO AMAPA REF 04 (QUATRO) MEIAS DIARIAS  (SANTANA-AP/ MACAPA-AP) NO PERIODO DE 30/04 A 03/05/2024,",338.34,"2024-05-17","22/05/2024","2024OB002256","2024-06-05","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[182,"59560.000964/2024-31","195006","2024NE450007","16741423000100","FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001139: PAGAMENTO DA NF  25 A 28 REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO, ADMI NISTRACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DOS PERIMETROS DE IRRIGACAO (BAHIA) DE RODE LAS,GLORIA, ABARE E CURACA, NO PERIODO DE 04/2024, CONF NFSES 25 A 28/2024,  CT.0.0260.00/2022, PROCESSO 59560.000964/2024-31.",495098.23,"2024-05-18","05/06/2024","2024OB002437","2024-06-12","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[183,"59560.000964/2024-31","195006","2024NE450008","16741423000100","FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001139: PAGAMENTO DA NF  25 A 28 REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO, ADMI NISTRACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DOS PERIMETROS DE IRRIGACAO (BAHIA) DE RODE LAS,GLORIA, ABARE E CURACA, NO PERIODO DE 04/2024, CONF NFSES 25 A 28/2024,  CT.0.0260.00/2022, PROCESSO 59560.000964/2024-31.",306436.23,"2024-05-18","05/06/2024","2024OB002437","2024-06-12","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[184,"59560.000964/2024-31","195006","2024NE450009","16741423000100","FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001139: PAGAMENTO DA NF  25 A 28 REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO, ADMI NISTRACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DOS PERIMETROS DE IRRIGACAO (BAHIA) DE RODE LAS,GLORIA, ABARE E CURACA, NO PERIODO DE 04/2024, CONF NFSES 25 A 28/2024,  CT.0.0260.00/2022, PROCESSO 59560.000964/2024-31.",102145.41,"2024-05-18","05/06/2024","2024OB002437","2024-06-12","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[185,"59500.001591/2024-20","195006","2022NE460111","05889039000125","FAST HELP INFORMATICA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001056: PAGAMENTO DA NF 680  EM FAVOR DA FAST HELP INFORMATICA, REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, INSTALACAO, ATUALIZACAO DE VERSOES E SUPORTE TECNI CO ON-SITE, REMOTO 24X7 OU PRESENCIAL EM BRASILIA-DF, PARA A SOLUCAO DE VERITAS  NETBACKUP. (12 MESES), PERIODO DE MAR/2024 CT. 0.578.00/2021 PROCESSO     59500. 001591/2024-20",943.15,"2024-05-20","24/05/2024","2024OB002171","2024-06-05","33904007","MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES","","SIM"]
[186,"59500.001591/2024-20","195006","2023NE400411","05889039000125","FAST HELP INFORMATICA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001056: PAGAMENTO DA NF 680  EM FAVOR DA FAST HELP INFORMATICA, REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, INSTALACAO, ATUALIZACAO DE VERSOES E SUPORTE TECNI CO ON-SITE, REMOTO 24X7 OU PRESENCIAL EM BRASILIA-DF, PARA A SOLUCAO DE VERITAS  NETBACKUP. (12 MESES), PERIODO DE MAR/2024 CT. 0.578.00/2021 PROCESSO     59500. 001591/2024-20",9502.6299999999992,"2024-05-20","24/05/2024","2024OB002171","2024-06-05","33904011","SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC","","SIM"]
[187,"59513.000194/2024-91","195006","2023NE610120","24173371000133","BLACK NORTE SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001075: PAGAMENTO DA NF 289 EM NOME DA BLACK NORTE SERVICOS LTDA, CT. 11.0072.00/2023, PROCESSO 59513.000194/2024-91-E REF. PRESTACAO DOS SERVICOS DE MOTORISTA, EM  REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, PARA CONDUCAO DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL DA 11ª SR NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO ESTADO DO AMAPA REFERENTE       2,5  (DUAS E MEIA) DIARIAS  DE MOTORISTA NO PERIODO DE 21/05 A 24/05/2024.",422.91,"2024-05-22","27/05/2024","2024OB002219","2024-06-05","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[188,"59500.001934/2024-56","195006","2023NE480197","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001202: PAGAMENTO DA FATURA 71035  REF DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DA PRESIDENCIA EMITIDAS PELA ECOS TURISMO LTDA NO PERIODO ENTRE 01/4/2024 A 30/4/2024 , CONTRATO 0.0308.00/2022, PROCESSO 59500.001934/2024-56.",36078.839999999997,"2024-05-22","10/06/2024","2024OB002534","2024-06-18","44903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[189,"59500.001919/2024-16","195006","2024NE400113","92657592000137","ADM INFORMATICA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001140: PAGAMENTO DA NF 345/S  CONTRATO DE Nº 0.0327.00/2023,  A CONTRATACAO DE SOLU CAO DE GESTAO DE PESSOAS,  PROCESSO 59500.001919/2024-16.",60088.98,"2024-05-23","05/06/2024","2024OB002439","2024-06-12","33904007","MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES","","SIM"]
[190,"59500.001955/2024-71","195006","2023NE400036","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001234: PAGAMENTO DA FATURA 71031 REFERENT AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EMITIDAS PELA EMPRESA ECOS TURISMOS LTDA, CONTRATO 00308.00/2022, PROCESSO 59500.001955 /2024-71, DO DIA 13/04/24 A 20/05/24.",6448.49,"2024-05-23","12/06/2024","2024OB002535","2024-06-18","33903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[191,"59500.001908/2024-28","195006","2021NE460182","11777162000157","BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP001240: PAGAMENTO DA 796 REF A CONTRATACAO DE FABRICA DE SOFTWARE PARA O DESENVOLVIMEN TO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO, MES  05/2024, CONTRATO 0.58600/2021 PROCESSO 59500.001908/2024-28-E",23256.02,"2024-05-23","13/06/2024","2024OB002518","2024-06-18","44904001","DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE","","SIM"]
[192,"59504.000159/2024-81","195006","2024NE480052","02354801000180","SINDICATO RURAL DE ANAPOLIS","DOC-HÁBIL 2024NP001085: NOTA FISCAL 5010 PARTICIPACAO DA CODEVASF COMO PATROCINADORA DA 65A.EXPOSICAO AGROPECUARIA DE ANAPOLIS.EXPOANA, NO PERIODO  DE 30ABR A 05MAI2024, CONFORME  ORDEM DE SERVICO  0.0154.2024. PROCESSO 59504.000159.2024.81 DO SINDICATO DE  ANAPOLIS",19900,"2024-05-24","28/05/2024","2024OB002301","2024-06-05","33903986","PATROCINIOS","","SIM"]
[193,"59500.001958/2024-13","195006","2024NE400046","14534490000200","G.S.I. GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGUR","DOC-HÁBIL 2024NP001173: PAGAMENTO DA NF 524  REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGU- RANCA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DA SEDE CODEVASF BRASILIA/DF, PERIOD O 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CT. 0.0163.00/2022, PROCESSO 59500.001958/2024-13",88908.35,"2024-05-24","06/06/2024","2024OB002405","2024-06-11","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[194,"59500.001954/2024-27","195006","2021NE460153","05889039000125","FAST HELP INFORMATICA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001143: PAGAMENTO DA NF 657 DA FAST HELP INFORMATICA LTDA REF. SUPORTE TECNICO ESPECIA LIZADO TELEFONICO, REMOTO E ON-SITE PARA OS EQUIPAMENTOS E LICENCAS DA PALO ALTO PA-3050 CONF. CT Nº 0.170.00/2020 NO PERIODO DE 19/04/2024 A 18/05/2024 PROCESSO  59500.001954/2024-27-E.",7379.16,"2024-05-24","05/06/2024","2024OB002412","2024-06-11","33904007","MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES","","SIM"]
[195,"59500.001961/2024-29","195006","2021NE460153","05889039000125","FAST HELP INFORMATICA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001132: PAGAMENTO DA NF 627 DA FAST HELP INFORMATICA, REFERENTE SUPORTE TECNICO ESPECI ALIZADO TELEFONICO, REMOTO E ON-SITE PARA OS EQUIPAMENTOS E LICENCAS DA PALO  ALTO PA-3050, NO PERIODO: 19/03/2024 A 18/04/2024, CT. 0.170.00/2020, PROCESSO  59500.001961/2024-29.",7379.16,"2024-05-24","05/06/2024","2024OB002416","2024-06-11","33904007","MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES","","SIM"]
[196,"59500.001998/2024-57","195006","2024NE400016","61600839000155","CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E","DOC-HÁBIL 2024NP001101: PAGAMENTO DAS NF 29868, 28896, 29874 E 29875/2024 JUNTO A EMPRESA  DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, CT. 0.004.00/2024, PROCESSO 59500.001998/2024 -57-REF, PRESTACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO DA CODE VASF (BOLSA, AUXILIO TRANSPORTE E TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CIEE),MES DE 05/2024.",77857.929999999993,"2024-05-27","03/06/2024","2024OB002136","2024-06-04","33903948","SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO","","SIM"]
[197,"59550.000628/2024-15","195006","2024NE470041","11179264000766","PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000304: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NF-13661 - PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, CT- 5.0236.00/2022, PROCESSO 59550.000628/2024-15, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2024, REFERENTE VIGILANCIA DIURNA E NOTURNA NOS POSTOS DA 5ª CII/5ªSR, NO MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO - ALAGOAS. COMPETENCIA: MAIO/2024.",24035.200000000001,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB000725","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[198,"59550.000628/2024-15","195006","2024NE470041","11179264000766","PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO","DOC-HÁBIL 2024NP000304: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO-AL S/ NF-13661 - PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, CT- 5.0236.00/2022, PROCESSO 59550.000628/2024-15",1612.02,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB000726","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[199,"59500.001059/2024-11","195006","2024NE480042","00636397000102","FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA","DOC-HÁBIL 2024NP000948: 12 - CANCELAMENTO DA 2024OB002152 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE",-10000,"2024-05-28","2024-06-03","2024OB002329","2024-06-07","33903986","PATROCINIOS","","SIM"]
[200,"59500.001059/2024-11","195006","2024NE480042","00636397000102","FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA","DOC-HÁBIL 2024NP000948: PAGAMENTO COM O PATROCINIO A EMPRESA FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA  PARAIBA FAMUP, ORDEM DE SERVICO Nº 0.0098/2024,PARA A REALIZACAO DO 1º CONGRES SO PARAIBANO DE MUNICIPIOS,NO PERIODO DE 04 A 05 DE ABRIL. PROCES 59500.001059/ 2024-11-E. EMPRESA ISENTA  SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS",10000,"2024-05-28","2024-06-03","2024OB002349","2024-06-07","33903986","PATROCINIOS","","SIM"]
[201,"59500.001882/2024-18","195006","2023NE400499","11392524000191","SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001135: PAGAMENTO DA NF 8294 EM NOME DA SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, CT. 0.0336.00/2023, PROCESSO 59500.001882/2024-18 REF. A AQUISICAO DE LICENCAS DE USO DE SOLUCAO  WEB DE SOFTWARE DE ESCRITA FISCAL SPED EFD-REINF, INCLUINDO SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE.",2295.83,"2024-05-28","05/06/2024","2024OB002415","2024-06-11","33904019","COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)","","SIM"]
[202,"59510.000937/2024-53","195006","2024NE480051","25209149000106","MUNICIPIO DE JAIBA - ISS PARA MUNICIPIO DE JAIBA","DOC-HÁBIL 2024NP001177: PAGAMENTO REF. A COTA DE PATROCINIO PARA A II FEIRA DO AGRONEGOCIO NOS DIAS 26 E 27/04 NO MUNICIPIO DE JAIBA/MG, CONFORME RECIBO S/N, PROCESSO   59510. 000937/2024-53, ORDEM DE SERVICO 0.0153/2024.",13500,"2024-05-28","06/06/2024","2024OB002434","2024-06-12","33903986","PATROCINIOS","","SIM"]
[203,"59506.000040/2024-99","195006","2023NE600035","24404615000141","PRONTO FIBRA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001107: NOTA FISCAL 01.079.973 DA PRONTO FIBRA LTDA SERVICOS DE ACESSO A INTERNET 600MB NA SEDE DA 10A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF EM PALMAS.TO, NO  PERIODO DE 15/05/24 A 14/05/24, CONFORME ORDEM DE SERVICO 10.0020.2023. PROCESSO 59506.000040.2024.99 (PAG-LF.)",271.56,"2024-05-29","2024-05-29","2024OB002141","2024-06-04","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[204,"59506.000172/2024-11","195006","2023NE600080","20481577000170","R N FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001097: NOTA FISCAL 208     20A.MEDICAO DO CONTRATO 10.0085.00.2022 QUE TEM POR OBJETO SERVICOS DE COOPERAGEM E RECEPCIONISTA  EXECUTADOS  NA  10A.SUPERINTENDENCIA  REGIONAL DA CODEVASF EM PALMAS.TO, MES     ABRIL 2024.              PROCESSO  59506.000172.2024.11 DA    R N  FARIAS LTDA",6105.2,"2024-05-29","29/05/2024","2024OB002259","2024-06-05","33903705","SERVICOS DE COPA E COZINHA","","SIM"]
[205,"59500.001880/2024-29","195006","2024NE400041","09370244000130","DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001196: PAGAMENTO DE SERVICOS DE BRIGADISTA NAS DEPENDENCIAS DO EDIFICIO SEDE DA CODEVASF, PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº 0.0007.00/2024 EM NOME DA DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI, PROCESSO 59500.001880/2024-29-E.",13415.79,"2024-05-29","10/06/2024","2024OB002394","2024-06-11","33903707","SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.","","SIM"]
[206,"59500.001880/2024-29","195006","2024NE400041","09370244000130","DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001196: PAGAMENTO DE SALARIO DA EMPREGADA DA DEFENDER KRISNALY CARNEIRO DA SILVA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE BRIGADISTA NAS DEPENDENCIAS DO EDIFICIO DA SEDE, CT 0.007.00/2024, PROC. 59500.001880-29",4000.02,"2024-05-29","10/06/2024","2024OB002395","2024-06-11","33903707","SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.","","SIM"]
[207,"59500.001879/2024-02","195006","2024NE400075","09370244000130","DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001201: PAGAMENTO DA NF 1382 REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E H IGIENIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO EDIFICIO SEDE DA CODEVASF, NO MES 03/2024 ,CT 0.002.00/2019, PROCESSO 59500.001879/2024-02",80148.97,"2024-05-29","10/06/2024","2024OB002440","2024-06-12","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[208,"59500.001866/2024-25","195006","2024NE400175","01183525000172","CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUICAO AMBIENTAL","DOC-HÁBIL 2024NP001169: PAGAMENTO DA NF 7892 REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO QUIMICO, PRE- VENTIVO E CORRETIVO PARA A MANUTENCAO DAS AGUAS GELADAS E CONDENSACAO DO SISTE MA DE AR CONDICIONADO DO EDIFICIO SEDE DA CODEVASF, MES DE ABRIL/2024, PARCELA 12/12, CT. 0.007.00/2021, PROCESSO 59500.001866/2024-25-E.",4272.13,"2024-06-03","06/06/2024","2024OB002401","2024-06-11","33903916","MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS","","SIM"]
[209,"59560.000965/2024-85","195006","2023NE440173","90333790000110","ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000414: PAGTO. DA NFSE 746, REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA NA AREA DE TOPOGRAFIA PARA APOIO A FISCALIZACAO AOS CONTRATOS E CONVENIOS, SENDO TAIS SERVICOS CARACTERIZADOS COMO NAO CONTINUADOS E COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, A SEREM PRESTADOS NOS MUNICIPIOS SOB AREA DE ABRANGENCIA DA 6ª/SR, SENDO PAULO AFONSO O LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS DA PRESENTE NF, CONFORME PROCESSO 59560.000965/2024-85.",37122.36,"2024-06-03","05/06/2024","2024OB000838","2024-06-11","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[210,"59560.000965/2024-85","195006","2023NE440173","90333790000110","ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PAULO AFONSO","DOC-HÁBIL 2024NP000414: RECOL. ISS DA NFSE 746, REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA NA AREA DE TOPOGRAFIA PARA APOIO A FISCALIZACAO AOS CONTRATOS E CONVENIOS, SENDO TAIS SERVICOS CARACTERIZADOS COMO NAO CONTINUADOS E COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, A SEREM PRESTADOS NOS MUNICIPIOS SOB AREA DE ABRANGENCIA DA 6ª/SR, SENDO PAULO AFONSO O LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS DA PRESENTE NF, CONFORME PROCESSO 59560.000965/2024-85.",2169.63,"2024-06-03","05/06/2024","2024OB000846","2024-06-12","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[211,"59500.002059/2024-20","195006","2023NE400267","33683111000107","SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)","DOC-HÁBIL 2024NP001284: NOTA FISCAL 317332  DO   S E R P R O    SERVICOS DE INTEGRACAO COM O SIAFI POR MEIO DE API PARA COMUNICACAO ONLINE COM O SISTEMA DE GESTAO ORCAMENTARIA DA   CODEVASF, NO   PERIODO   DE 21ABR  A  20MAI2024, CONFORME  ORDEM  DE  SERVICO 0.0293.2023.  PROCESSO 59500.002059.2024.20 (PAG-LF.)",247.83,"2024-06-03","18/06/2024","2024OB002562","2024-06-19","33904019","COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)","","SIM"]
[212,"59511.000065/2024-13","195006","2023NE640013","01182827000126","ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001161: PAGAMENTO  DA NFS-E N¤5124 DA ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA REF. 3ª MEDICAO DO CT N¤ 14.0002.00/2023 PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE  ABR/2024 DE FORMA CONTINUA DE COPEIRAGEM E RECEPCIONISTA EM REG. DE DEDICACAO  EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA PROCESSO 59511.000065/2024-13-E.",1201.55,"2024-06-04","06/06/2024","2024OB002441","2024-06-12","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[213,"59511.000065/2024-13","195006","2023NE640013","01182827000126","ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001161: PAGAMENTO A EMPREGADA MARIA DO ROSARIO GONCALVES MARTINS, DEDUCAO  DA NFS-E  N¤5124 DA ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA REF. 3ª MEDICAO DO CT N¤ 14.0002.00/2023 PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE ABR/2024 DE FORMA  CONTINUA DE COPEIRAGEM E RECEPCIONISTA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA PROCESSO 59511.000065/2024-13-E.",2030.58,"2024-06-04","06/06/2024","2024OB002442","2024-06-12","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[214,"59511.000065/2024-13","195006","2023NE640013","01182827000126","ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001161: PAGAMENTO A EMPREGADA MILENA DA SILVA TEIXEIRA, DEDUCAO  DA NFS-E  N¤5124 DA ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA REF. 3ª MEDICAO DO CT N¤ 14.0002.00/2023 PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE ABR/2024 DE FORMA  CONTINUA DE COPEIRAGEM E RECEPCIONISTA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA PROCESSO 59511.000065/2024-13-E.",2158.92,"2024-06-04","06/06/2024","2024OB002443","2024-06-12","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[215,"59511.000065/2024-13","195006","2023NE640013","01182827000126","ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001161: 10 - CANCELAMENTO DA 2024OB002441 - POR COMANDO DO GESTOR",-1201.55,"2024-06-04","06/06/2024","2024OB002460","2024-06-13","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[216,"59500.002067/2024-76","195006","2023NE440144","35795210000106","AGRAR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS S/C LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001265: PAGAMENTO DESPESA COM A 22ª MEDICAO E REAJUSTE, CONFORME NFS-E 1982 E 198 3/2024, NO PERIODO DE - 01/01/2024 A 31/01/2024, REF A ELABORACAO DE ESTUDOS,  PLANOS/PROGRAMAS E SERVICOS DE REGULARIZACAO AMBIENTAL DE BARRAGENS GERIDAS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA CODEVASF, NOS ESTADOS DE AL, BA, MA E MG CONTRATO  0.591.00/2021, PROCESSO 59500.002067/2024-76.",880.63,"2024-06-04","14/06/2024","2024OB002504","2024-06-18","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[217,"59550.000656/2024-24","195006","2024NE470040","01182827000126","ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000343: PAGAMENTO  DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 5122 - ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL EIRELI, CT. 5.0307.00/2023, NO MES DE MAIO/2024, PROCESSO 59550.000656/2024-24, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE INSTALACOES PREDIAIS E DE ESTRUTURAS DE PRODUCAO DE ALEVIDOS NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS 5ª/CII EM PORTO REAL DO COLEGIO/AL - COMPETENCIA: JUNHO/2024.",838.9,"2024-06-04","13/06/2024","2024OB000856","2024-06-26","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[218,"59550.000656/2024-24","195006","2024NE470040","01182827000126","ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO","DOC-HÁBIL 2024NP000343: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO PORTO REAL DO COLEGIO S/NFS 5122 - ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL EIRELI, CT. 5.0307.00/2023 E PROCESSO 59550.000656/2024-24",1783.85,"2024-06-04","13/06/2024","2024OB000857","2024-06-26","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[219,"59500.001879/2024-02","195006","2024NE400075","09370244000130","DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001201: PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA DEFENDER REF. A SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO EDIFICIO SEDE DA CODEVASF, CT. 0.002.00/2019, PROC. 59500.001879/2024-02",39324.54,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB002374","2024-06-10","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[220,"59500.001880/2024-29","195006","2024NE400041","09370244000130","DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001196: PAGAMENTO DE SALARIO DA EMPREGADA DA DEFENDER KRISNALY CARNEIRO DA SILVA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE BRIGADISTA NAS DEPENDENCIAS DO EDIFICIO DA SEDE, CT 0.007.00/2024, PROC. 59500.001880-29",4000.02,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB002375","2024-06-10","33903707","SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.","","SIM"]
[221,"59500.001880/2024-29","195006","2024NE400041","09370244000130","DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001196: PAGAMENTO DE SALARIO DA EMPREGADA DO EMPREGADO ANTONIO FERREIRA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE BRIGADISTA NAS DEPENDENCIAS DO EDIFICIO DA SEDE, CT 0.007.00/2024, PROC. 59500.001880/2024-29",4067.75,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB002376","2024-06-10","33903707","SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.","","SIM"]
[222,"59500.001880/2024-29","195006","2024NE400041","09370244000130","DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001196: PAGAMENTO DE SALARIO DA EMPREGADA DO EMPREGADO VICTOR HUGO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE BRIGADISTA NAS DEPENDENCIAS DO EDIFICIO DA SEDE, CT 0.007.00/2024, PROC. 59500.001880/2024-29",4000.02,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB002377","2024-06-10","33903707","SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.","","SIM"]
[223,"59500.001880/2024-29","195006","2024NE400041","09370244000130","DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001196: PAGAMENTO DE SALARIO DA EMPREGADA DA EMPREGADA OZANA MARIA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE BRIGADISTA NAS DEPENDENCIAS DO EDIFICIO DA SEDE, CT 0.007.00/2024, PROC. 59500.001880/2024-29",4025.09,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB002378","2024-06-10","33903707","SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.","","SIM"]
[224,"59500.001880/2024-29","195006","2024NE400041","09370244000130","DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001196: CANCELAMENTO DA 195006/2024OB002375.PAGAMENTO REJEITADO PELO BACEN.           TIPO INCORRETO PARA A CONTA TRANSACIONAL DO USUARIO RECEBEDOR. PAGAMENTO REJEITADO PELO PSP DO RECEBEDOR - AC14",-4000.02,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB002383","2024-06-10","33903707","SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.","","SIM"]
[225,"59502.000154/2024-79","195006","2024NE660028","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001294: PAGAMENTO DA FATURA 72005 REF. A  EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS, CONTRATO 0.0308. 00/2022, PROCESSO 59502.000154/2024-79, UTILIZADO PELA 16/SR.",269.73,"2024-06-10","18/06/2024","2024OB002687","2024-06-27","33903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[226,"59504.000309/2024-57","195006","2023NE590024","02558157000162","TELEFONICA BRASIL S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP001210: PAGAMENTO DA  FATURA 899926762809 REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTER NET ADSL NO PERIODO DE 09/04/2024 A 08/05/2024, PROCESSO 59504.000309/2024-57,  CONTRATO 9.0067.00/2023 E (PAG-LF.)",184.88,"2024-06-11","11/06/2024","2024OB002463","2024-06-13","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59502.000062/2024-99","195006","2024NE660010","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000939: PAGAMENTO DA FATURA 64281 REF. SERVICOS DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS EMITIDAS  PELA ECOS TURISMO LTDA NO PERIODO ENTRE 08/03/2024 A 27/03/2024,       CONTRATO 0.0308.00/2022, PROCESSO 59502.000062/204-99.",96.55,"2024-04-11","10/05/2024","2024OB002299","2024-06-05","44903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[2,"59500.002055/2024-41","195006","2021NE440170","05133376000279","CONSMARA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001168: 56ª MEDICAO DA PREST. DOS SERVICOS CONTINUADOS DE E APOIO TECNICO-ADMIN.   NA GESTAO DE PROJETOS, OBRAS, CONTRATOS E CONVENIOS NA AREA DE ATUACAO DA   SEDE DA CODEVASF NOS ESTADOS DE GO, MT, TC, PA E DF, MES 05/2024, NF 47/54      DA CONSMARA ENGENHARIA LTDA, CT. 0.067.00/2019, PROCESSO 59500.002055/2024-41.",29708.44,"2024-05-31","06/06/2024","2024OB002556","2024-06-18","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[3,"59502.000154/2024-79","195006","2024NE660010","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001294: PAGAMENTO DA FATURA 72005 REF. A  EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS, CONTRATO 0.0308. 00/2022, PROCESSO 59502.000154/2024-79, UTILIZADO PELA 16/SR.",3131.22,"2024-06-10","18/06/2024","2024OB002687","2024-06-27","44903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[4,"59504.000310/2024-81","195006","2024NE590034","14534490000110","G.S.I. GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGUR","DOC-HÁBIL 2024NP001257: PAGAMENTO DA NF 462  REFERENTEAO 1º PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DIURNO NO PATIO DO SINDICATO DE ANAPOLIS CONFORME NFSE 462/2024,     CONTRATO 9.0002.00/2024 PROCESSO 59504.00030/2024-81.",8854.01,"2024-06-14","14/06/2024","2024OB002659","2024-06-26","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.002055/2024-41","195006","2022NE440068","05133376000279","CONSMARA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001168: 56ª MEDICAO DA PREST. DOS SERVICOS CONTINUADOS DE E APOIO TECNICO-ADMIN.   NA GESTAO DE PROJETOS, OBRAS, CONTRATOS E CONVENIOS NA AREA DE ATUACAO DA   SEDE DA CODEVASF NOS ESTADOS DE GO, MT, TC, PA E DF, MES 05/2024, NF 47/54      DA CONSMARA ENGENHARIA LTDA, CT. 0.067.00/2019, PROCESSO 59500.002055/2024-41.",107368.03,"2024-05-31","06/06/2024","2024OB002556","2024-06-18","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[2,"59500.002055/2024-41","195006","2022NE440067","05133376000279","CONSMARA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001168: 56ª MEDICAO DA PREST. DOS SERVICOS CONTINUADOS DE E APOIO TECNICO-ADMIN.   NA GESTAO DE PROJETOS, OBRAS, CONTRATOS E CONVENIOS NA AREA DE ATUACAO DA   SEDE DA CODEVASF NOS ESTADOS DE GO, MT, TC, PA E DF, MES 05/2024, NF 47/54      DA CONSMARA ENGENHARIA LTDA, CT. 0.067.00/2019, PROCESSO 59500.002055/2024-41.",17051.669999999998,"2024-05-31","06/06/2024","2024OB002556","2024-06-18","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 410 - Emendas Impositivas de Bancada"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59513.000175/2024-65","195006","2023NE610054","00865761000106","ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001254: PAGAMENTO DA NF 49820 REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL  ARMADA 12H NOTURNAS E 12H DIURNAS PARA 11A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVA SF NO MES DE ABRIL/2024, CT 11.0025.00/2023, PROCESSO 59513.000175/2024-65.",16601.52,"2024-05-14","14/06/2024","2024OB002500","2024-06-18","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[2,"59504.000260/2024-32","195006","2023NE590165","25453131000155","UMJ LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001034: PAGAMENTO DA NF 832 EM FAVOR DA UMJ SERVICOS TERCEIRIZADOS REFERENTE AO FOR- NECIMENTO DE MAO DE OBR, EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, PARA OS CAEGOS DE MOTORISTA E MOTORISTA EXECUTIVO, NO MES DE MARCO/2024 CONTRATO 9.0232.00/2023 E PROCESSO 59504.000260/2024-32.",9764.89,"2024-05-21","23/05/2024","2024OB002125","2024-06-03","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[3,"59504.000269/2024-43","195006","2023NE590096","32207976000126","SANTIAGO ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001094: NOTA FISCAL  96     8A.MEDICAO DO CONTRATO 9.0218.00.2023 CUJO OBJETO SERVICOS DE  APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA  DE  EMPREENDIMENTOS  NA  AREA  DE ATUACAO DA CODEVASF,NO  ESTADO DE GOIAS, NO  PERIODO DE  23ABR A 22MAI2024  PROCESSO 59504.000269.2024.43  DA SANTIAGO ENGENHARIA",40566.43,"2024-05-27","29/05/2024","2024OB002543","2024-06-18","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[4,"59504.000277/2024-90","195006","2023NE590164","10258826000109","AMR LIMPEZA E LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001216: NOTA FISCAL  23           2A.MEDICAO DO CONTRATO  9.0231.00.2023   CUJO OBJETO SERVICOS DE  MOTORISTA  PARA CONDUCAO DOS VEICULOS   DA   9A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF EM GOIANIA.GO, MES      MARCO 2024.            PROCESSO 59504.000277.2024.90 DA  AMR LIMPEZA E LOCACAO",2007.35,"2024-05-28","12/06/2024","2024OB002510","2024-06-18","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[5,"59504.000276/2024-45","195006","2023NE590164","10258826000109","AMR LIMPEZA E LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001116: NOTA FISCAL  22           1A.MEDICAO DO CONTRATO  9.0231.00.2023   CUJO OBJETO SERVICOS DE  MOTORISTA  PARA CONDUCAO DOS VEICULOS   DA   9A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF EM GOIANIA.GO,NO PERIODO DE 20 A 29FEV2024.    PROCESSO 59504.000276.2024.45 DA  AMR LIMPEZA E LOCACAO",669.1,"2024-05-28","04/06/2024","2024OB002531","2024-06-18","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[6,"59512.000105/2024-17","195006","2023NE630044","08744139000151","G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001096: PAGAMENTO DA NF 3438 E 3437 , REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMI NISTRATIVO, NAS DEPENDENCIAS DA 13ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL, JOAO PESSOA/PB  MES 04/2024, CT. 13.0009/2023, PROCESSO: 59512.000105/2024-17-E.",31655.17,"2024-05-29","29/05/2024","2024OB002545","2024-06-18","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[7,"59504.000278/2024-34","195006","2023NE590164","10258826000109","AMR LIMPEZA E LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001217: NOTA FISCAL  24           3A.MEDICAO DO CONTRATO  9.0231.00.2023   CUJO OBJETO SERVICOS DE  MOTORISTA  PARA CONDUCAO DOS VEICULOS   DA   9A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF EM GOIANIA.GO, MES      ABRIL 2024.            PROCESSO 59504.000278.2024.34 DA  AMR LIMPEZA E LOCACAO",2007.35,"2024-05-29","12/06/2024","2024OB002525","2024-06-18","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[8,"59500.002055/2024-41","195006","2021NE440147","05133376000279","CONSMARA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001168: 56ª MEDICAO DA PREST. DOS SERVICOS CONTINUADOS DE E APOIO TECNICO-ADMIN.   NA GESTAO DE PROJETOS, OBRAS, CONTRATOS E CONVENIOS NA AREA DE ATUACAO DA   SEDE DA CODEVASF NOS ESTADOS DE GO, MT, TC, PA E DF, MES 05/2024, NF 47/54      DA CONSMARA ENGENHARIA LTDA, CT. 0.067.00/2019, PROCESSO 59500.002055/2024-41.",297.95999999999998,"2024-05-31","06/06/2024","2024OB002556","2024-06-18","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[9,"59513.000227/2024-01","195006","2023NE610044","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001251: PAGAMENTO DA FATURA 72019 REF. A  EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA A 11ª/SR NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2024, EM NOME DOS EMPREGADOS CAIO BERNARDO VIEIRA,  ALEXANDRE AQUINO E PAULO ROBERTO PITANGA TAVARES, CONTRATO 0.0308.00/2022,  PROCESSO 59513.000227/2024-01.",11572.04,"2024-06-10","14/06/2024","2024OB002664","2024-06-26","44903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[10,"59504.000306/2024-13","195006","2023NE590163","14534490000110","G.S.I. GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGUR","DOC-HÁBIL 2024NP001241: PAGAMENTO DA NF 445 REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVICO DE VIGILA. NOTURNA DO PERI ODO DE 05/2024, NO PATIO DO SINDICATO RURAL DE ANAPOLIS/GO, ONDE SE ENCONTRAM  DIVERSOS BENS QUE ESTAO SOB A RESP. DA 9A SR, CT. 9.0230.00/2023, PROC   59504. .000306/2024-13-E.",8781.9599999999991,"2024-06-10","13/06/2024","2024OB002657","2024-06-26","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[11,"59513.000240/2024-52","195006","2023NE610069","24173371000133","BLACK NORTE SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001272: PAGAMENTO DA NF 296 REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINIS TRATIVO NAS DEPENDENCIAS DA 11 SR DA CODEVASF NO PERIODO DE MAIO/2024, CT. 11. 0051.00/2023, PROCESSO 59513.000240/2024-52",12897.5,"2024-06-14","17/06/2024","2024OB002665","2024-06-26","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[12,"59504.000336/2024-20","195006","2023NE590165","25453131000155","UMJ LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001280: PAGAMENTO DA NF 883 REF. SERVICOS TERCEIRIZADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, PARA OS CAEGOS DE MOTORISTA E MOTORIS TA EXECUTIVO, NO MES DE ABRIL/2024 CONTRATO 9.0232.00/2023 E PROCESSO      59504. 000336/2024-20",8497.0499999999993,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB002660","2024-06-26","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[13,"59513.000204/2024-99","195006","2023NE610060","49278159000161","49.278.159 DEMETRIO TAVARES DOS SANTOS NETO","DOC-HÁBIL 2024NP001089: 12 - CANCELAMENTO DA 2024OB002528 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE",-905.99,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB002569","2024-06-20","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[14,"59513.000204/2024-99","195006","2023NE610060","49278159000161","49.278.159 DEMETRIO TAVARES DOS SANTOS NETO","DOC-HÁBIL 2024NP001089: PAGAMENTO DA NF 17 EM NOME DA SL TRANSPORTES (DEMETRIO TAVARES DOS SANTOS NETO),  O.S. 11.0040/2023, PROC-59513.000204/2024-99 REF, A PRESTACAO DE SERVICOS DE  CARREGADOR DE ARMAZEM POR DEMANDA NAS DEPENDENCIAS DO GALPAO (ANEXO I)DA 11A/SR.",905.99,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB002573","2024-06-20","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
[""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.001338/2024-76","195016","2024NE490008","13343833000105","ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000050: NOTAS FISCAIS 127 A 129,20104 A 20109 E 1001508 A 1001510       15A.MEDICAO DO CONTRATO 0.0285.00.2022 CUJO OBJETO  SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NAS OBRAS CIVIS DA CODEVASF NO EIXO NORTE E LESTE DO PISF,MES    MARCO 2024. PROCESSO 59500.001338.2024.76 DA   ALFORGE LTDA",402349.52,"2024-04-04","17/04/2024","2024OB000220","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[2,"59500.001338/2024-76","195016","2024NE490008","13343833000105","ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE BREJO SANTO","DOC-HÁBIL 2024NP000050: I S S     SOBRE  SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NAS OBRAS CIVIS  DA CODEVASF,NO EIXO NORTE E LESTE DO PISF,NO MUNICIPIO DE BREJO SANTO.CE,MES     MARCO 2024  CONFORME NOTA FISCAL  129  DA   ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.  PROCESSO 59500.001338.2024.76",5232.08,"2024-04-04","17/04/2024","2024OB000212","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[3,"59500.001338/2024-76","195016","2024NE490008","13343833000105","ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE MAURITI","DOC-HÁBIL 2024NP000050: I S S     SOBRE  SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NAS OBRAS CIVIS  DA CODEVASF,NO EIXO NORTE E LESTE DO PISF,NO MUNICIPIO DE     MAURITI.CE,MES     MARCO 2024  CONFORME NOTA FISCAL  128  DA   ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.  PROCESSO 59500.001338.2024.76",2616.04,"2024-04-04","17/04/2024","2024OB000213","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[4,"59500.001338/2024-76","195016","2024NE490008","13343833000105","ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JATI","DOC-HÁBIL 2024NP000050: I S S     SOBRE  SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NAS OBRAS CIVIS  DA CODEVASF,NO EIXO NORTE E LESTE DO PISF,NO MUNICIPIO DE        JATI.CE,MES     MARCO 2024  CONFORME NOTA FISCAL  127  DA   ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.  PROCESSO 59500.001338.2024.76",2616.04,"2024-04-04","17/04/2024","2024OB000214","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[5,"59500.001338/2024-76","195016","2024NE490008","13343833000105","ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CUSTODIA","DOC-HÁBIL 2024NP000050: I S S     SOBRE  SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NAS OBRAS CIVIS  DA CODEVASF,NO EIXO NORTE E LESTE DO PISF,NO MUNICIPIO DE    CUSTODIA.PE,MES     MARCO 2024  CONFORME NOTA FISCAL 20105 DA   ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.  PROCESSO 59500.001338.2024.76",4898.26,"2024-04-04","17/04/2024","2024OB000215","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[6,"59500.001338/2024-76","195016","2024NE490008","13343833000105","ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE FLORESTA","DOC-HÁBIL 2024NP000050: I S S     SOBRE  SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NAS OBRAS CIVIS  DA CODEVASF,NO EIXO NORTE E LESTE DO PISF,NO MUNICIPIO DE    FLORESTA.PE,MES     MARCO 2024  CONFORME NOTA FISCAL 20107 DA   ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.  PROCESSO 59500.001338.2024.76",5751.98,"2024-04-04","17/04/2024","2024OB000216","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[7,"59500.001338/2024-76","195016","2024NE490008","13343833000105","ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SERTANIA","DOC-HÁBIL 2024NP000050: I S S     SOBRE  SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NAS OBRAS CIVIS  DA CODEVASF,NO EIXO NORTE E LESTE DO PISF,NO MUNICIPIO DE    SERTANIA.PE,MES     MARCO 2024  CONFORME NOTA FISCAL 20109 DA   ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.  PROCESSO 59500.001338.2024.76",17143.900000000001,"2024-04-04","17/04/2024","2024OB000217","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[8,"59500.001338/2024-76","195016","2024NE490008","13343833000105","ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE MONTEIRO","DOC-HÁBIL 2024NP000050: I S S     SOBRE  SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NAS OBRAS CIVIS  DA CODEVASF,NO EIXO NORTE E LESTE DO PISF,NO MUNICIPIO DE    MONTEIRO.PB,MES     MARCO 2024  CONFORME NOTA FISCAL 1001510 DA  ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. PROCESSO 59500.001338.2024.76",2116.19,"2024-04-04","17/04/2024","2024OB000218","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[9,"59500.001338/2024-76","195016","2024NE490008","13343833000105","ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS","DOC-HÁBIL 2024NP000050: I S S     SOBRE  SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NAS OBRAS CIVIS  DA CODEVASF,NO EIXO NORTE E LESTE DO PISF,NO MUNICIPIO  DE   SAO JOSE DE PIRANHAS.PB,   MES  MARCO 2024, CONFORME  NOTA FISCAL 1001508   DA  ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.    PROCESSO 59500.001338.2024.76",5290.47,"2024-04-04","17/04/2024","2024OB000219","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[10,"59500.001759/2024-05","195006","2024NE440038","40622552000156","CONSORCIO AGRAR-CRE-TETRA+","DOC-HÁBIL 2024NP001199: PAGAMENTO REF A 33A MEDICAO E REAJUSTAMENTO REFERENTE AS NFSES 4100 E 4101 DA CONESTOGA-ROVERS ENGENHARIA LTDA, CT 0.117.00/2020, OBJETO:PRESTACAO DE SERVI COS DE APOIO AS ACOES DE GARANTIA DA REGULARIDADE AMBIENTALDOS EMPREENDIMENTOS  DA CODEVASF,NO PERIODO DE 05/02/ A 04/03/2024, PROCESSO 59500.001759/2024-05.",997.46,"2024-05-02","10/06/2024","2024OB002508","2024-06-18","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[11,"59500.001759/2024-05","195006","2024NE440038","40622552000156","CONSORCIO AGRAR-CRE-TETRA+","DOC-HÁBIL 2024NP001197: PAGAMENTO REF  A  34ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO REFERENTE AS NF 1259 E 1260 DA TETRA MAIS CONSULTORIA LTDA, CT. 0.117.00/2020, OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ACOES DE GARANTIA DA REGULARIDADE AMBIENTAL DOS EMPREENDIMENTOS DA CODEVASF, ENTRE DE 05/03/2024 A 04/04/2024, PROCESSO 59500.001759/2024-05",997.46,"2024-05-02","10/06/2024","2024OB002509","2024-06-18","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[12,"59500.001759/2024-05","195006","2024NE440038","40622552000156","CONSORCIO AGRAR-CRE-TETRA+","DOC-HÁBIL 2024NP001198: PAGAMENTO REF  A 34ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO REFERENTE AS NFSES 1971 E 1972 DA AGRAR CONSULTORIA SC LTDA, CT. 0.117.00/2020, OBJETO: PRESTACAO DE SERVI COS DE APOIO AS ACOES DE GARANTIA DA REGULARIDADE AMBIENTAL DOS EMPREENDIMEN TOS DA CODEVASF, NO PERIODO DE 05/03/2024 A 04/04/2024 PROCESSO 59500.001759/ 2024-05.",1303.3399999999999,"2024-05-02","10/06/2024","2024OB002512","2024-06-18","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[13,"59500.001727/2024-00","195016","2024NE490008","13343833000105","ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000074: NOTAS FISCAIS 135 A 137,20384 A 20389 E 1001557 A 1001559       16A.MEDICAO DO CONTRATO 0.0285.00.2022 CUJO OBJETO  SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NAS OBRAS CIVIS DA CODEVASF NO EIXO NORTE E LESTE DO PISF,MES     ABRIL 2024.PROCESSO 59500.001727.2024.00 DA   ALFORGE LTDA",1121167.75,"2024-05-08","14/05/2024","2024OB000221","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
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[22,"59500.002112/2024-92","195016","2024NE490008","13343833000105","ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000096: NOTAS FISCAIS 144 A 146,20631 A 20636 E 1001605 A 1001607       17A.MEDICAO DO CONTRATO 0.0285.00.2022 CUJO OBJETO  SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NAS OBRAS  CIVIS DA CODEVASF NO EIXO NORTE E LESTE DO PISF,MES      MAIO 2024.   PROCESSO  59500.002112.2024.92 DA   ALFORGE LTDA",1121167.76,"2024-06-06","17/06/2024","2024OB000242","2024-06-21","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
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["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.001528/2024-93","195006","2023NE450093","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000926: PAGAMENTO DA NF 64279 JUNTO A EMPRESA ECOS TURISMO LTDA NO PERIODO DE 13/03/2024,  CONTRATO 0.0308.00/2022, PROCESSO 59500.001528/2024-93 REF DE EMISSAO DE PASSA GENS AEREAS EMITIDAS PELA",3212.71,"2024-04-23","09/05/2024","2024OB002124","2024-06-03","33903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[2,"59500.001529/2024-38","195006","2023NE400172","14534490000110","G.S.I. GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGUR","DOC-HÁBIL 2024NP000893: NOTA FISCAL 494  SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA DO EDIFICIO SEDE DA CODEVASF, MES      MARCO 2024, CONFORME  CONTRATO 0.0163.00.2022.   PROCESSO  59500.001529.2024.38  DA GSI LTDA",167.27,"2024-04-25","30/04/2024","2024OB002167","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[3,"59500.001607/2024-02","195006","2024NE400157","03912010000191","GLOBAL PARTS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001100: PAGAMENTO DA NF 98135/2024 EM MOME DA GLOBALPARTS LTDA, OF. 0.0177/2024, PROCE SSO 59500.001607/2024-02 REF AQUISICAO DE PECAS PARA AERONAVE DE PROPRIEDADE D A CODEVASF SENECA III, PREFIXO PT-VGE",41586.21,"2024-05-27","03/06/2024","2024OB002143","2024-06-04","33903032","SUPRIMENTOS DE AVIAÇÃO ","","SIM"]
[4,"59500.002090/2024-61","195006","2024NE400191","09370244000130","DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001312: PAGAMENTO DA NF 1358 E 1452 REF. A  SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENI ZACAO NAS DEPENDENCIAS DO EDIFICIO SEDE DA CODEVASF, NO MES 04/2024, CT. 0.002. 00/2019, PROCESSO 59500.002090/2024-61.",90495.4,"2024-06-14","19/06/2024","2024OB002645","2024-06-25","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000651/2024-30","195006","2023NE450182","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2024NP000813: NOTAS FISCAIS 130 A 135      46A.MEDICAO DO CONTRATO 0.003.00.2020 CUJO OBJETO SERVICOS E FORNECIMENTO PARA ADMINISTRACAO,OPERACAO E MANUTENCAO  DA INFRAES  TRUTURA  DO PERIMETRO DE IRRIGACAO  DO SISTEMA ITAPARICA,NOS  MUNICIPIOS  DE  BELEM DE SAO FRANCISCO,FLORESTA,OROCOH,PETROLANDIA,SANTA MARIA DA BOA VISTA,  E TACARATU.PE,MES      MARCO 2024.PROCESSO 59530.000651.2024.30 DA SENHA S.S",1123750.1499999999,"2024-04-12","25/04/2024","2024OB002237","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[2,"59530.000651/2024-30","195006","2023NE450182","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S - ISS PARA MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA","DOC-HÁBIL 2024NP000813: I S S   SOBRE SERVICOS E FORNECIMENTO PARA ADMINISTRACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA  DO PERIMETRO DE IRRIGACAO SISTEMA ITAPARICA,NO  MUNICIPIO  DE SANTA MARIA DA BOA VISTA.PE, MES      MARCO 2024,   CONFORME NOTA FISCAL   130 DA SENHA ENGENHARIA E URBANISMOS S.S.PROCESSO 59530.000651.2024.30",30217.51,"2024-04-12","25/04/2024","2024OB002241","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[3,"59530.000651/2024-30","195006","2023NE450182","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S - ISS PARA MUNICIPIO DE PETROLANDIA","DOC-HÁBIL 2024NP000813: I S S   SOBRE SERVICOS E FORNECIMENTO PARA ADMINISTRACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA  DO PERIMETRO DE IRRIGACAO SISTEMA ITAPARICA,NO  MUNICIPIO  DE PETROLANDIA.PE, MES      MARCO 2024,   CONFORME NOTA FISCAL 131 DA  SENHA  ENGENHARIA E URBANISMOS S.S.PROCESSO 59530.000651.2024.30",20875.21,"2024-04-12","25/04/2024","2024OB002243","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[4,"59530.000651/2024-30","195006","2023NE450182","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S - ISS PARA MUNICIPIO DE OROCO","DOC-HÁBIL 2024NP000813: I S S   SOBRE SERVICOS E FORNECIMENTO PARA ADMINISTRACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA  DO PERIMETRO DE IRRIGACAO SISTEMA ITAPARICA,NO  MUNICIPIO  DE      OROCOH.PE, MES      MARCO 2024,   CONFORME NOTA FISCAL 132 DA  SENHA  ENGENHARIA E URBANISMOS S.S.PROCESSO 59530.000651.2024.30",9200.56,"2024-04-12","25/04/2024","2024OB002244","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[5,"59530.000651/2024-30","195006","2023NE450182","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S - ISS PARA MUNICIPIO DE TACARATU","DOC-HÁBIL 2024NP000813: I S S   SOBRE SERVICOS E FORNECIMENTO PARA ADMINISTRACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA  DO PERIMETRO DE IRRIGACAO SISTEMA ITAPARICA,NO  MUNICIPIO  DE    TACARATU.PE, MES      MARCO 2024,   CONFORME NOTA FISCAL 133 DA  SENHA  ENGENHARIA E URBANISMOS S.S.PROCESSO 59530.000651.2024.30",2989.54,"2024-04-12","25/04/2024","2024OB002246","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[6,"59530.000651/2024-30","195006","2023NE450182","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S - ISS PARA MUNICIPIO DE BELEM DE SAO FRANCISCO","DOC-HÁBIL 2024NP000813: I S S   SOBRE SERVICOS E FORNECIMENTO PARA ADMINISTRACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA  DO PERIMETRO DE IRRIGACAO SISTEMA ITAPARICA,NO  MUNICIPIO  DE BELEM DE SAO FRANCISCO.PE, MES      MARCO 2024,  CONFORME NOTA FISCAL 134  DA SENHA ENGENHARIA E URBANISMOS S.S.PROCESSO 59530.000651.2024.30",592.75,"2024-04-12","25/04/2024","2024OB002248","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[7,"59530.000651/2024-30","195006","2023NE450182","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S - ISS PARA MUNICIPIO DE FLORESTA","DOC-HÁBIL 2024NP000813: I S S   SOBRE SERVICOS E FORNECIMENTO PARA ADMINISTRACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA  DO PERIMETRO DE IRRIGACAO SISTEMA ITAPARICA,NO  MUNICIPIO  DE    FLORESTA.PE, MES      MARCO 2024,   CONFORME NOTA FISCAL 135 DA  SENHA  ENGENHARIA E URBANISMOS S.S.PROCESSO 59530.000651.2024.30",554.1,"2024-04-12","25/04/2024","2024OB002250","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[8,"59506.000137/2024-00","195006","2023NE600078","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000778: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 61140 DA ECOS TURISMO PROCESSO 59506.000137/2024-00 CONTRATO 0.0308.00/2022 REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS ENTRE 30/10/ 2023 A 10/11/2023",3441.04,"2024-04-17","19/04/2024","2024OB002304","2024-06-05","44903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[9,"59506.000140/2024-15","195006","2023NE600083","04795101000157","FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000805: PRESTACAO DOS SERVICOS DE MOTORISTA DE FORMA CONTINUA NA AREA DE ATUACAO   DA 10ªSR DA CODEVASF, EM PALMAS/TO, PELA FENIX ASSESSORIA E GESTAO   EMPRESARIAL LTDA, NF 2024000673, COMPETENCIA MARCO DE 2024, CONTRATO Nº  10.0127.00/2022, PROCESSO 59506.000140/2024-15.",22680.77,"2024-04-22","24/04/2024","2024OB002264","2024-06-05","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[10,"59506.000156/2024-28","195006","2023NE600083","04795101000157","FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000935: NOTA FISCAL 765           3A.5 PARCELA DO CONTRATO 10.0127.00.2022 CUJO OBJETO SERVICOS DE MOTORISTA PARA SEDE DA 10A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF  EM PALMAS.TO, MES     ABRIL 2024.          PROCESSO 59506.000156.2024.28  DA  FENIX LTDA",20451.04,"2024-05-08","10/05/2024","2024OB002268","2024-06-05","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[11,"59506.000149/2024-26","195006","2023NE600077","28542082000115","NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000944: PAGAMENTO DA NF 395 A FAVOR DE NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA,REFER. A 20ª  MEDICAO SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO CONTINUADO VISANDO A IMPLANTA CAO E ACOMPANHAMENTO DE ACOES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL NA AREA DE ATUACAO DA 10ª SR/PALMAS DA CODEVASF, COMPETENCIA ABRIL/2024, CONTRATO Nº 10.0086.01/2022,  PROCESSO 59506.000149/2024-26.",120033.36,"2024-05-09","13/05/2024","2024OB002305","2024-06-05","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[12,"59501.000112/2024-48","195006","2023NE650046","26429236000131","DUM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000959: PAGAMENTO DA NF 295,DA EMPRESA DUM CONSULTORIA, REFERENTE A PROJETOS E CONSTRUCAO  LTDA 4ª MEDICAO - R$ 47.253,57 - CT-15.0002.00/2023, CUJO PRESTACAO DE SERVICOS  DE SUPERVISAO DE OBRAS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA TECNICA E DE EXE CUCAO DE OBRAS NA AREA DE ATUACAO DA 15ªSR - RECIFE-PE.",45424.86,"2024-05-13","14/05/2024","2024OB002298","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[13,"59501.000114/2024-37","195006","2023NE650044","26429236000131","DUM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001268: PAGAMENTO DA NF 296,DA EMPRESA DUM CONSULTORIA,PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA 01 ª MEDICAO - CT-15.0008.00/2023, CUJO PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO DE OBRAS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA TECNICA E DE EXECUCAO DE OBRAS NA AREA DE ATUACAO DA 15ªSR - RECIFE-PE NO PERIODO DE 16/02/2024 A 15/03/2024.",138861.57999999999,"2024-05-14","17/06/2024","2024OB002641","2024-06-25","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[14,"59530.000820/2024-31","195006","2023NE450178","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2024NP001079: 47ª MEDICAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ADM, OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRA- ESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO      SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADOS NOS MUNICIPIOS DE STA MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S.F, TACARATU E OROCO-PE, DE 01 A 30/04/2024, NFSES 176 A 181 /2024 DA SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S S, CT. 0.003.00/2020,    PROC. 59530. 000820/2024-31-E.",517215.63,"2024-05-17","27/05/2024","2024OB002279","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[15,"59530.000820/2024-31","195006","2023NE450182","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2024NP001079: 47ª MEDICAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ADM, OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRA- ESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO      SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADOS NOS MUNICIPIOS DE STA MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S.F, TACARATU E OROCO-PE, DE 01 A 30/04/2024, NFSES 176 A 181 /2024 DA SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S S, CT. 0.003.00/2020,    PROC. 59530. 000820/2024-31-E.",489192.76,"2024-05-17","27/05/2024","2024OB002279","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[16,"59530.000820/2024-31","195006","2023NE450183","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S","DOC-HÁBIL 2024NP001079: 47ª MEDICAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ADM, OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRA- ESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO      SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADOS NOS MUNICIPIOS DE STA MARIA DA BOA VISTA, PETROLANDIA, FLORESTA, BELEM S.F, TACARATU E OROCO-PE, DE 01 A 30/04/2024, NFSES 176 A 181 /2024 DA SENHA ENGENHARIA E URBANISMO S S, CT. 0.003.00/2020,    PROC. 59530. 000820/2024-31-E.",13972.42,"2024-05-17","27/05/2024","2024OB002279","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[17,"59530.000820/2024-31","195006","2023NE450182","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S - ISS PARA MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA","DOC-HÁBIL 2024NP001079: I S S   SOBRE SERVICOS E FORNECIMENTO PARA ADMINISTRACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA  DO PERIMETRO DE IRRIGACAO SISTEMA ITAPARICA,NO  MUNICIPIO  DE SANTA MARIA DA BOA VISTA.PE, MES      ABRIL 2024,   CONFORME NOTA FISCAL   176 DA SENHA ENGENHARIA E URBANISMOS S.S.PROCESSO 59530.000820.2024.31",25034.95,"2024-05-17","27/05/2024","2024OB002280","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[18,"59530.000820/2024-31","195006","2023NE450182","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S - ISS PARA MUNICIPIO DE PETROLANDIA","DOC-HÁBIL 2024NP001079: I S S   SOBRE SERVICOS E FORNECIMENTO PARA ADMINISTRACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA  DO PERIMETRO DE IRRIGACAO SISTEMA ITAPARICA,NO  MUNICIPIO  DE PETROLANDIA.PE, MES      ABRIL 2024,   CONFORME NOTA FISCAL 177 DA  SENHA  ENGENHARIA E URBANISMOS S.S.PROCESSO 59530.000820.2024.31",17294.93,"2024-05-17","27/05/2024","2024OB002281","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[19,"59530.000820/2024-31","195006","2023NE450182","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S - ISS PARA MUNICIPIO DE OROCO","DOC-HÁBIL 2024NP001079: I S S   SOBRE SERVICOS E FORNECIMENTO PARA ADMINISTRACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA  DO PERIMETRO DE IRRIGACAO SISTEMA ITAPARICA,NO  MUNICIPIO  DE      OROCOH.PE, MES      ABRIL 2024,   CONFORME NOTA FISCAL 178 DA  SENHA  ENGENHARIA E URBANISMOS S.S.PROCESSO 59530.000820.2024.31",7622.58,"2024-05-17","27/05/2024","2024OB002282","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[20,"59530.000820/2024-31","195006","2023NE450182","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S - ISS PARA MUNICIPIO DE TACARATU","DOC-HÁBIL 2024NP001079: I S S   SOBRE SERVICOS E FORNECIMENTO PARA ADMINISTRACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA  DO PERIMETRO DE IRRIGACAO SISTEMA ITAPARICA,NO  MUNICIPIO  DE    TACARATU.PE, MES      ABRIL 2024,   CONFORME NOTA FISCAL 179 DA  SENHA  ENGENHARIA E URBANISMOS S.S.PROCESSO 59530.000820.2024.31",2476.8000000000002,"2024-05-17","27/05/2024","2024OB002283","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[21,"59530.000820/2024-31","195006","2023NE450182","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S - ISS PARA MUNICIPIO DE BELEM DE SAO FRANCISCO","DOC-HÁBIL 2024NP001079: I S S   SOBRE SERVICOS E FORNECIMENTO PARA ADMINISTRACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA  DO PERIMETRO DE IRRIGACAO SISTEMA ITAPARICA,NO  MUNICIPIO  DE BELEM DE SAO FRANCISCO.PE, MES      ABRIL 2024,  CONFORME NOTA FISCAL 180  DA SENHA ENGENHARIA E URBANISMOS S.S.PROCESSO 59530.000820.2024.31",491.09,"2024-05-17","27/05/2024","2024OB002284","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[22,"59530.000820/2024-31","195006","2023NE450182","36863538000177","SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S - ISS PARA MUNICIPIO DE FLORESTA","DOC-HÁBIL 2024NP001079: I S S   SOBRE SERVICOS E FORNECIMENTO PARA ADMINISTRACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA  DO PERIMETRO DE IRRIGACAO SISTEMA ITAPARICA,NO  MUNICIPIO  DE    FLORESTA.PE, MES      ABRIL 2024,   CONFORME NOTA FISCAL 181 DA  SENHA  ENGENHARIA E URBANISMOS S.S.PROCESSO 59530.000820.2024.31",459.06,"2024-05-17","27/05/2024","2024OB002285","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[23,"59500.002020/2024-11","195006","2023NE470556","90333790000110","ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001130: PAGAMENTO DA NF 774  REF. 27MEDICAO E 25B MEDICAO COMPLEMENTAR REF. CT N 0.686. 00/2021 PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE 01 A 30/04/2024 (27 MED) E 01 A 29/02/2024 (25B MED.),SERVICOS DE APOIO TECNICO-ADMINISTRATIVO, PROCESSO 59500. 002020/2024-11-",761453.13,"2024-05-28","04/06/2024","2024OB002386","2024-06-11","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[24,"59501.000142/2024-54","195006","2023NE650046","26429236000131","DUM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001253: PAGAMENTO DA NF 304,REF 05 MEDICAO  CT 15.0002.00/2023, CUJO PRESTACAO DE SER VICOS DE SUPERVISAO DE OBRAS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA TECNICA  E DE EXECUCAO DE OBRAS NA AREA DE ATUACAO DA 15SR - RECIFE-PE NO PERIODO DE 01 /02/2024 A 30/04/2024.",7736.07,"2024-06-04","14/06/2024","2024OB002522","2024-06-18","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59512.000118/2024-96","195006","2021NE440545","18280003000191","VIATEC ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001209: NOTAS FISCAIS 62 A 65      15A.MEDICAO MAIS REAJUSTE DO CONTRATO 0.717.00.2021 CUJO OBJETO SERVICOS DE  APOIO TECNICO.ADMINISTRATIVO NA GESTAO  DE PROJETOS  OBRAS,CONTRATOS E CONVENIOS NA AREA DE ATUACAO DA SEDE DA CODEVASF,NO ESTADO   DA PARAIBA, MES       ABRIL 2024.          PROCESSO  59512.000118.2024.96 DA   VIATEC LTDA",32715.75,"2024-05-24","11/06/2024","2024OB002622","2024-06-21","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59512.000076/2024-93","195006","2022NE471138","02735064000166","HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS  LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000727: NFSES 2552 A 2562          2A MEDICAO E REAJUSTAMENTO DA EXECUCAO E PERFURACAO AO DE POCOS TUBULARES EM AREAS DE ROCHAS CRISTALINAS , METAS SEDIMENTARES E SE DIMENTARES EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA,CONF.2024  DA HYDROGEO                                  PROJETOS E SERVICOS LTDA, CT. 0.0348.00/2022 , PROCESSO 59512.000076/2024-93 COMPETENCIA .INSS:03/2024.",1614874.15,"2024-04-01","15/04/2024","2024OB002209","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59580.000265/2024-52","195006","2022NE471205","10921911001268","FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000163: PGTO. DE DESPESA SOBRE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALACAO DE BANHEIROS SECOS (TRINTA E SETE), COM TRATAMENTO POR DESIDRATACAO NO MUNICIPIO DE ARAIOSES-MA, CONF. NFE. 1580812, 1580813 E 1580814, EMITIDAS EM 11/01/2024 E NFSE 289, EMITIDA EM 21/03/2024, PELA EMPRESA FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA, MEDICAO 03, CT. 0.0360.00/2022, RAC 0.0360.00/2022, PROCESSO 59580.000265/2024-52. RECOLHIMENTO DE ISS COMPROVADO A PECA 3 DO PROC.",435658.43,"2024-04-02","04/04/2024","2024OB000376","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59530.000560/2024-02","195006","2022NE471211","10921911001268","FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000703: NFSES 286 A 288  E DANFES 1590839 E 1590840, 159373 A 159376.2023 1A.MEDICAO CT 0.0363.00.2022  CUJO OBJETO FORNECIMENTO  E INSTALACAO DE 234   BANHEIROS  SECOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATACAO  E CAPACITACAO DOS BENEFICIARIOS    NO MUNICIPIO DE CORONEL JOAO PESSOA.RN, NO PERIODO  DE 19SET2023  A   10MAR2024 PROCESSO  59530.000560.2024.02  DA  FORTLEV  LTDA",1059710.07,"2024-04-03","11/04/2024","2024OB002321","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[4,"59510.000841/2024-95","195006","2021NE470378","65118747000194","MAQUENGE MAQUINAS E ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000794: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20779 E 20780 REFERENE 51ª MEDICAO DE VALORES COM RE AJUSTAMENTO DAS DESPESAS COM MANUTENCAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZ ADOS NO PERIODO ENTRE OS DIAS 01/01/2023 A 24/04/2023 DO SISTEMA DE ESGOTAMENT O SANITARIO DO MUNICIPIO DE BURITIZEIRO/MG,CONFORME NFSES 20779 E 20780 EM FAV OR DE MAQUENGE MAQUINAS E ENGENHARIA LTDA, CONTRATO 0.093.00/2018, PROCESSO 59 510.000841/2024-95-E.",413896.14,"2024-04-03","22/04/2024","2024OB002270","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[5,"59510.000867/2024-33","195006","2021NE440084","43390167000119","CONSORCIO MINAS","DOC-HÁBIL 2024NP000729: NF 28 A 31  REFERENTE A 8A MEDICAO E REAJUSTAMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUCOES  DE PONTES A,B,C,N E R, E DAS GALERIAS E, M E O, E CONCLUSAO DE GALERIAS JA INI CIADAS (D,F,G1 E G2 E H), NO MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT-MG, NO ESTADO DE MI NAS GERAIS, NO PERIODO DE 01/06/2023 A 25/09/2023, EM FAVOR DO CONSORCIO MINAS,  CT. 0.181.00/2020, PROC 59510.000867/2024-33-E. INSS COMPETENCIA 03/2024.",414662.15,"2024-04-04","15/04/2024","2024OB002266","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[6,"59504.000105/2024-16","195006","2023NE590042","12260240000104","MOBICON CONSTRUTORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000736: NF 1679 REFERENTE A 3A MEDICAO EM FAVOR DA MOBICON CONSTRUTORA LTDA,REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM CONCRETO ARMA- DO E TRANSPOSICAO MISTA , NO MUNICIPIO DE JUSSARA/GO CONTRATO 9.0092.00/2023,  PROCESSO 59504.000105/2024-16.",57936.47,"2024-04-08","16/04/2024","2024OB002257","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[7,"59506.000123/2024-88","195006","2022NE440356","00123661000104","CONSTRUTORA JARDIM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000858: PAGAMENTO DA NF  15 EM FAVOR DA CONSTRUTORA JARDIM LTDA EPP,, CONTR.0.0357.00/ 2022, PROCESSO 59506.000143/2024-88 REF COM A QUINTA MEDICAO DA PRESTACAO DE  SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSI CAO MODULAR MISTA, NOS MUNICIPIOS DE FORTALEZA DO TABOCAO NO ESTADO DO TOCANTINS, AREA DE ATUACAO DA 10ª SR-CODEVASF,",140572.57999999999,"2024-04-08","30/04/2024","2024OB002240","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[8,"59506.000123/2024-88","195006","2022NE440356","00123661000104","CONSTRUTORA JARDIM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE TABOCAO","DOC-HÁBIL 2024NP000858: RECOLHIMENTO DO ISSQN SOBRE A NOTA FISCAL 00015, EMITIDA EM 05/04/2024, PELA  EMPRESA CONSTRUTORA JARDIM LTDA, REFERENTE A QUINTA MEDICAO DE SERVICOS DE  CONSTRUCA DE PONTES EM FORTALEZA DO TABOCAO-TO, PROCESSO 59506.000123/2024-88,  CONTRATO 0.0357.00/2022.",3944.95,"2024-04-08","30/04/2024","2024OB002242","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[9,"59511.000033/2024-18","195006","2022NE440317","10973710000151","RCP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000775: NF 114 E 115 JUNTO A EMPRESA RCP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA PROCESSO 59511. 000033/024 18 CONTRATO 0.321.00/2022 REFERENTE AO SRVICO DE  PAVIMENTACAO EM  BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) EM VAIS URBANAS NO MUNICIPIO DE MA- RACANAU CE",517368.93,"2024-04-10","19/04/2024","2024OB002275","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[10,"59504.000164/2024-94","195006","2022NE471061","20830895000107","WM PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000712: DESPESA EM FAVOR DA WM PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA, RE FERENTE A 8º MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE CERCAMENTO EM AREAS DAS BACIA S HIDROGRAFICAS DOS RIOS PARANAIBA E TOCANTINS-ARAGUAIA, NO MUNICIPIO DE DAMOL ANDIA/GO E INHUMAS/GO. NFSE 382 E 383, CONTRATO 0.0324/2022 E PROCESSO Nº 5950 4.000164/2024-94.",65680.460000000006,"2024-04-10","12/04/2024","2024OB002234","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[11,"59504.000165/2024-39","195006","2022NE471064","20830895000107","WM PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000810: NFSE 384 E 385                 2ª MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO SOBRE CERCAMENTO E REVITALIZACAO, EM ANAPOLIS-GO (GRUPO 2 - SUB-BACIA DO CORUMBA,   VERISSIMO E PORCAO GOIANA DO RIO SAO MARCOS).CONTRATO 0.0325.00/2022          PROCESSO  59504.000165/2024-39.",62753.279999999999,"2024-04-11","24/04/2024","2024OB002261","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[12,"59513.000139/2024-00","195006","2023NE440145","33520093000134","J&F ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000860: 13ª MEDICAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE CENTRO  CO- MERCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTANA, NO ESTADO DO AMAPA,     CONFORME NFS-E 540, DE 09/04/2024, DA J E F ENGENHARIA LTDA,      CT. 0.0317.00/2022, PROCESSO 59513.000139/2024-00-E. INSS COMP. 04/2024.",176823.84,"2024-04-15","30/04/2024","2024OB002231","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[13,"59560.000684/2024-22","195006","2022NE470123","00808782000190","SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000977: PAGAMENTO DA NF 499 E 500 EM NOME DA SOMA ENG CIVIL LTDA,   CT. O.058.00/2019,  PROCESSO 59560.000684/2024-22- REF A 35A MEDICAO E REAJUSTAMENTO DA P RESTACAO  DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO   MUNICIPIO  DE PETROLANDIA/PE, NO PERIODO DE 01/01/2024 A 30/03/2024",156569.47,"2024-04-16","17/05/2024","2024OB002323","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[14,"59512.000091/2024-31","195006","2021NE440381","12260240000104","MOBICON CONSTRUTORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001049: PAGAMENTO DA NFSE 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702 E 1703 REF. A  14A MEDICAO E REAJUSTAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, CT. º 0.658.00/2021, PROCESSO 59512.000091/2024-31",776938.14,"2024-04-22","24/05/2024","2024OB002211","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[15,"59500.001559/2024-44","195006","2023NE450028","07419365000102","CONSTRUTORA S & V LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO","DOC-HÁBIL 2024NP000838: RECOLHIMENTO DO ISS REFERENTE A 9A MEDICAO DO PROCESSO 59500.001559/2024-44-E REFERENTE A CONSTRUTORA S E V LTDA.",19282.009999999998,"2024-04-24","29/04/2024","2024OB002169","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[16,"59500.001559/2024-44","195006","2023NE450028","07419365000102","CONSTRUTORA S & V LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000838: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 587 JUNTO A EMPRESA CONSTRUTORA S E V LTDA PROCESSO 59500.001559/2024-44 CONTRATO 0.0092.00/2022 REFERENTE A 9A MEDICAO DOS SERVI COS DE REABILITACAO DOS CANAIS P12 E S2P12 O PERIMETRO DE IRRIGACAO ITIUBA NO MUNICIPIO DE PORTO REAL AL NO PRAZO DE 20/02 A 19/04/2024.",322588.05,"2024-04-24","29/04/2024","2024OB002170","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[17,"59511.000038/2024-41","195006","2022NE440317","10973710000151","RCP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000915: PAGAMENTO DAS NFS 1124 E 1125, JUNTO A EMPRESA  RCP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A 3ª MEDICAO DO CT N¤0.0321.00/2022, PRINCIPAL E REAJUSTE, REF SERVICOS  DE PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERVALADA DE CONCRETO (BLOQUETE), EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE MARACANAU-CE,PROCESSO 59511.000038/2024-41.",88595.13,"2024-04-26","09/05/2024","2024OB002276","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[18,"59501.000073/2023-06","195006","2022NE800004","15270565000166","LIGA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000730: LIBERACAO DE GLOSA  SOBRE A   2A.MEDICAO  DO  CONTRATO 3.0536.00.2022    CUJO OBJETO SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM  APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.CBUQ. EM  VIAS URBANAS  E RURAIS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF  NO  ESTADO DE  PERNAMBUCO, NO PERIODO DE 27SET A  17OUT2023.             PROCESSO 59501.000073.2023.06 DA  LIGA ENGENHARIA",122822.26,"2024-04-30","15/04/2024","2024OB002297","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[19,"59504.000229/2024-00","195006","2022NE471064","20830895000107","WM PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000984: PAGAMENTO DA NF 394 E 396 JUNTO A EMPRESA WM PAISAGISMO PROCESSO 59504.000229/ 2024-00 CT 0.0325.002022 REF. A 3ª E ULTIMA MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO SOBRE RCERCAMENTO E REVITALIZACAO, EM ANAPOLIS-GO (GRUPO 2 - SUB-BACIA DO   CORUMBA, VERISSIMO E PORCAO GOIANA DO RIO SAO MARCOS0.",108744.35,"2024-05-07","17/05/2024","2024OB002236","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[20,"59506.000159/2024-61","195006","2022NE440356","00123661000104","CONSTRUTORA JARDIM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001087: 6ª MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROJETO E CONSTRUCAO DE PONTES     COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULAR MISTA, NOS MUNICIPIOS DE FORTALEZA DO TABOCAO E DIANOPOLIS NO ESTADO DO TOCANTINS, AREA DE ATUACAO  DA 10ª SR-CODEVASF, PELA CONSTRUTORA JARDIM LTDA EPP, CONFORME NFSE NºS 00000016 E 00000024, CONTRATO 0.0357.00/2022, PROCESSO 59506.000159/2024-61.",28213.11,"2024-05-10","29/05/2024","2024OB002343","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[21,"59506.000159/2024-61","195006","2022NE440356","00123661000104","CONSTRUTORA JARDIM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE TABOCAO","DOC-HÁBIL 2024NP001087: DOB001 - RETENCAO DE ISS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS (EXCETO SUPRIMENTO    DE FUNDOS), INCIDENTE SOBRE AS NFSE NºS 16 E 24 DA CONSTRUTORA JARDIM LTDA  EPP, CONTRATO 0.0357.00/2022, PROCESSO 59506.000159/2024-61.",393.04,"2024-05-10","29/05/2024","2024OB002345","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[22,"59506.000159/2024-61","195006","2022NE440356","00123661000104","CONSTRUTORA JARDIM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE DIANOPOLIS","DOC-HÁBIL 2024NP001087: DOB001 - RETENCAO DE ISS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS (EXCETO SUPRIMENTO    DE FUNDOS), INCIDENTE SOBRE AS NFSE NºS 16 E 24 DA CONSTRUTORA JARDIM LTDA  EPP, CONTRATO 0.0357.00/2022, PROCESSO 59506.000159/2024-61.",730.48,"2024-05-10","29/05/2024","2024OB002346","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[23,"59504.000254/2024-85","195006","2022NE471061","20830895000107","WM PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001017: 9ª MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE CERCAMENTO EM AREAS DAS BACIAS HIDRO- GRAFICAS DOS RIOS PARANAIBA E TOCANTINS-ARAGUAIA, NOS MUNICIPIOS DE DAMOLAN- DIA/GO E INHUMAS/GO, NFSE 401, 402, 403 E 404 DA WM PAISAGISMO URBANISMO   E COMERCIO LTDA, CONTRATO 0.0324/2022, PROCESSO Nº 59504.000254/2024-85.",256710.83,"2024-05-14","21/05/2024","2024OB002262","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[24,"59502.000105/2024-36","195006","2024NE590045","12260240000104","MOBICON CONSTRUTORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000974: PAGAMENTO DA NF 1732 JUNTO A EMPRESA  MOBICON CONSTRUTORA LTDA,CT. 9.0092.00/ 2023, PROCESSO 59502.000105/2024-36 REF. COM A 4A E ULTIMA MEDICAO, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MISTA, NO MUNICIPIO DE JUSSARA/GO.",32048.14,"2024-05-14","16/05/2024","2024OB002300","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[25,"59513.000180/2024-78","195006","2022NE440312","33520093000134","J&F ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001090: PAGAMENTO DA NF  542 EM FAVOR DA J E F ENGENHARIA LTDA, CT. 0.0317.00/2022,PROC.  59513.000180/2024-78 REF A 14A MEDICAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA  CONSTRUCAO DE CENTRO COMERCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTANA, NO ESTADO AP.",85836.98,"2024-05-16","29/05/2024","2024OB002313","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[26,"59501.000118/2024-15","195006","2022NE800005","15270565000166","LIGA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001008: 1ª MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE CAPEAMENTO DE VIAS COM CONCRETO BETUMI- NOSO USINADO QUENTE (CBUQ), NA AREA ATUACAO DA 15ª/SR DA CODEVASF, NO PERIODO DE 16.04 A 02.05.2024, NFSE 2228 DA EMPRESA LIGA ENGENHARIA LTDA,  CT-3.0536. 00/2022, PROCESSO.59501.000118/2024-15.",2378694.38,"2024-05-16","20/05/2024","2024OB002224","2024-06-05","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[27,"59501.000118/2024-15","195006","2022NE800005","15270565000166","LIGA ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE OROBO","DOC-HÁBIL 2024NP001008: DOB001 - RETENCAO DE ISS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS (EXCETO SUPRIMENTO    DE FUNDOS), INCIDENTE SOBE A NFSE 2228 DA EMPRESA LIGA ENGENHARIA LTDA,      CT- 3.0536.00/2022, PROCESSO 59501.000118/2024-15.",79560.61,"2024-05-16","20/05/2024","2024OB002226","2024-06-05","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[28,"59501.000118/2024-15","195006","2022NE800005","15270565000166","LIGA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001009: REAJUSTE DA 5ª MEDICAO, PERIODO DE 16.04 A 02.05.2024, CUJO OBJETO E A EXEC. DE SERV. DE CAPEAMENTO DE VIAS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ) NA AREA ATUACAO DA 15ª/SR DA CODEVASF, NFSE 2229 DA EMPRESA LIGA ENGENHARIA LTDA, CT-3.0536.00/2022, PROCESSO.59501.000118/2024-15.",89549.62,"2024-05-16","20/05/2024","2024OB002228","2024-06-05","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[29,"59501.000118/2024-15","195006","2022NE800005","15270565000166","LIGA ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE OROBO","DOC-HÁBIL 2024NP001009: DOB001 - RETENCAO DE ISS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS (EXCETO SUPRIMENTO    DE FUNDOS), INCIDENTE SOBRE A NFSE 2229 DA EMPRESA LIGA ENGENHARIA LTDA,     CT- 3.0536.00/2022, PROCESSO.59501.000118/2024-15.",2995.18,"2024-05-16","20/05/2024","2024OB002230","2024-06-05","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[30,"59511.000046/2024-97","195006","2022NE471201","10921911001268","FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001023: PAGAMENTO DA NF 1616195, 1616245 E NFS-E 292  EM FAVOR DA FORTLEV INDUSTRIA E  COMERCIO DE PLASTICOS LTDA,PROCESSO 59511.000046/2024-97 REF. A 2ª MEDICAO DO CONTRATO 0.0359.00/2022, CUJO OBJETO E A EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E  FORNECIMENTO DE BANHEIROS SECOS PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA,",344460.46,"2024-05-17","22/05/2024","2024OB002309","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59506.000563/2023-54","195006","2021NE000006","37425683000139","MUNICIPIO DE ITAPIRATINS","DOC-HÁBIL 2023TV000027: LIBERACAO RECURSOS CONVENIO Nº 920405/2021 Nº INTERNO 0.587.00/2021, FIRMADO COM A PREFEITURA DE ITAPIRATINS, PARA CONSTRUCAO DE PONTE NO MUNICIPIO",257086.99,"2023-12-26","26/12/2023","2024OB002560","2024-06-19","44404248","A MUNICIPIOS DO ESTADO DE TOCANTINS","","SIM"]
[2,"59530.000700/2024-34","195006","2022NE800006","07199546000162","AB ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001037: NOTA FISCAL 2441                        2A.MEDICAO DO CONTRATO 3.0494.00.2022 CUJO OBJETO CONSTRUCAO DE PATIOS  PARA MULTIPLOS USOS NOS MUNICIPIOS DA AREA  DE ATUACAO  DA  3A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF EM PETROLINA.PE,  NO PERIODO DE 09MAR A 17ABR2024.               PROCESSO 59530.000700.2024.34  DA   AB ENGENHARIA",81670.13,"2024-04-19","2024-05-23","2024OB002551","2024-06-18","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59530.000700/2024-34","195006","2022NE800006","07199546000162","AB ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001074: NOTA FISCAL 2464             REAJUSTE DA 2A.MEDICAO DO CONTRATO 3.0494.00.2022 CUJO OBJETO CONSTRUCAO DE PATIOS  PARA MULTIPLOS USOS NOS MUNICIPIOS DA AREA  DE ATUACAO  DA  3A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF EM PETROLINA.PE,  NO PERIODO DE 09MAR A 17ABR2024.               PROCESSO 59530.000700.2024.34  DA   AB ENGENHARIA",18072.150000000001,"2024-04-19","27/05/2024","2024OB002554","2024-06-18","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[4,"59530.000700/2024-34","195006","2022NE800006","07199546000162","AB ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA","DOC-HÁBIL 2024NP001037: I S S   SOBRE SERVICOS DE  CONSTRUCAO DE PATIOS PARA MULTIPLOS USOS NA AREA DE ATUACAO  DA  3A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL  DA  CODEVASF EM PETROLINA.PE,  NO  PERIODO DE 09MAR A 17ABR2024,  CONFORME NOTA FISCAL 2441  DA   AB ENGENHARIA  LTDA.   PROCESSO 59530.000700.2024.34",3028.5,"2024-04-19","2024-05-23","2024OB002552","2024-06-18","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[5,"59530.000700/2024-34","195006","2022NE800006","07199546000162","AB ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA","DOC-HÁBIL 2024NP001037: I S S  SOBRE SERVICOS REFERENTE A NOTA 2424 QUE NAO FORA RECOLHIDO NA OCASIAO DO PAGAMENTO DA 2024NP000704,  PERIODO DE 08/02/2024 A 08/03/2024,   CONFORME NOTA FISCAL 2424, PROC. 59530.000431/2024-14",4738.4399999999996,"2024-04-19","2024-05-23","2024OB002553","2024-06-18","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[6,"59530.000700/2024-34","195006","2022NE800006","07199546000162","AB ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA","DOC-HÁBIL 2024NP001074: I S S  SOBRE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PATIOS PARA MULTIPLOS USOS NA AREA DE ATUACAO  DA  3A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL  DA  CODEVASF EM PETROLINA.PE,  NO  PERIODO DE 09MAR A 17ABR2024,  CONFORME NOTA FISCAL 2464  DA   AB ENGENHARIA  LTDA.   PROCESSO 59530.000700.2024.34",633,"2024-04-19","27/05/2024","2024OB002555","2024-06-18","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59513.000144/2024-12","195006","2022NE440058","13558309000143","AGSERVICE ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000907: PAGAMENTO DAS NF 2670 A 2673 REFERENTE  A 9ª MEDICAO E REAJUSTES DO CT-0.0123. 00/2022, REF. EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE  CONCRETO (BLOQUETE) EM VIAS URBANAS E RURAIS NOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO ESTADO DO AMAPA, NO PERIODO DE 23/02 A 22/03/2024, EM FAVOR A  AGSERVICE ENGENHARIA LTDA, PROC-59513.000144/2024-12. REFERENTE AO MES 04/2024.",582748.16000000003,"2024-04-15","08/05/2024","2024OB002617","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59550.000471/2024-10","195006","2022NE440193","18729404000186","METAL INFRAESTRUTURA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000213: PAGAMENTO DE  DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR P.J., NFS 314 E 315 - METAL INFRAESTRUTURA LTDA, REFERENTE A 30A MEDICAO E REAJUSTE DA MESMA - CONTRATO 5.147.00/2020, RELATIVAS AS OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS ADUTORES PARA ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS NO MUNICIPIO DE PARICONHA - AL, AREA DE ATUACAO DA 5A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, CONFORME PROCESSO 59550.000471/2024-10. COMPETENCIA: ABRIL/2024",294898.53000000003,"2024-04-18","19/04/2024","2024OB000870","2024-06-26","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59550.000576/2024-79","195006","2022NE440193","18729404000186","METAL INFRAESTRUTURA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000283: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR P.J., NFS 317 E 318 - METAL INFRAESTRUTURA LTDA, REFERENTE A 30A MEDICAO E REAJUSTE DA MESMA - CONTRATO 5.147.00/2020, RELATIVAS AS OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS ADUTORES PARA ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS NO MUNICIPIO DE PARICONHA - AL, AREA DE ATUACAO DA 5A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, CONFORME PROCESSO 59550.000576/2024-79. COMPETENCIA: MAIO/2024",544803.66,"2024-05-14","15/05/2024","2024OB000865","2024-06-26","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[4,"59513.000169/2024-16","195006","2022NE440058","13558309000143","AGSERVICE ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001151: PAGAMENTO DA NF 2681,2674 A 2676,REF  COM A 10ª MEDICAO E REAJU. DO CT-0.0123. 00/2022, REF. EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CON CRETO (BLOQUETE) EM VIAS URBANAS E RURAIS NOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA  CODEVASF NO ESTADO DO AMAPA NO PERIODO DE 23/03 A 22/04/2024 PROC-59513.000169/ 2024-16.",579448.69999999995,"2024-05-22","05/06/2024","2024OB002618","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[5,"59513.000202/2024-08","195006","2022NE440058","13558309000143","AGSERVICE ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001174: PAGAMENTO DA NF 2682 A 2685 REF A 11ª MEDICAO E REAJUSTES DO CT-0.0123.00/2022,  EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUE TE) EM VIAS URBANAS E RURAIS NOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO  ESTADO DO AP NO PERIODO DE 23/04 A 22/05/2024, PROC-59513.000202/2024-08.",864320.56,"2024-05-30","06/06/2024","2024OB002619","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 410 - Emendas Impositivas de Bancada"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59501.000081/2024-25","195006","2021NE800011","11097383000184","MUNICIPIO DE PAUDALHO","DOC-HÁBIL 2024TV000011: APROPRIACAO DE DESPESAS REFERENTE A 1ª PARCELA DO CV.3.27800/2021(SICONV.Nº917813/21 - CONFME PROC.Nº59501.000081/2024-25",856197.45,"2024-05-06","06/05/2024","2024OB002575","2024-06-20","44404231","INSTALACOES","","SIM"]
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["Categoria IV  - Realização de Obras"]
[""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.001202/2024-66","195006","2024NE400026","03702977000149","CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS EMPREGADOS DA CODEVASF","DOC-HÁBIL 2024TF000004: LIBERACAO DE RECURSOS POR CONTA DA 2A.PARCELA CONVENIO DE ADESAO 0.012.00.2019 CUJO OBJETO OPERACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE,CODEVASF.SAUDE,PLANO  DE TRABALHO 2024, NO PERIODO DE  JANEIRO A DEZEMBRO 2024.           PROCESSO  59500.001202.2024.66  DA   C A S E C                    COMPLEMENTO",3507529.27,"2024-04-15","15/04/2024","2024OB002399","2024-06-11","33503950","SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE","","SIM"]
[2,"59500.001278/2024-91","195006","2024NE400027","03702977000149","CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS EMPREGADOS DA CODEVASF","DOC-HÁBIL 2024TF000005: LIBERACAO DE RECURSOS POR CONTA DA 2A.PARCELA CONVENIO DE ADESAO 0.080.00.2019 OBJETO  REALIZACAO EXAMES PERIODICOS E COMPLEMENTARES, ADMISSIONAIS,DEMISSIO  NAIS E DE RETORNO AO TRABALHO DOS EMPREGADOS DA CODEVASF, CONFORME  PROGRAMA  DE ASSISTENCIA A SAUDE, CODEVASF.SAUDE,PLANO DE TRABALHO 2024.     INCLUSIVE  EXAMES DE DIAGNOSTICO DA COVID.19 E  A CAMPANHA DE VACINACAO, NO  PERIODO  DE JANEIRO A DEZEMBRO 2024.PROCESSO 59500.001278.2024.91 DA CASEC. COMPLEMENTO",807762.05,"2024-04-15","15/04/2024","2024OB002417","2024-06-11","33503950","SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE","","SIM"]
[3,"59500.002045/2024-14","195006","2024NE400026","03702977000149","CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS EMPREGADOS DA CODEVASF","DOC-HÁBIL 2024TF000007: LIBERACAO DE RECURSOS POR CONTA DA 3A.PARCELA CONVENIO DE ADESAO 0.012.00.2019 CUJO OBJETO OPERACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE,CODEVASF.SAUDE,PLANO  DE TRABALHO 2024, NO PERIODO DE  JANEIRO A DEZEMBRO 2024.           PROCESSO  59500.002045.2024.14  DA   C A S E C",5852428,"2024-06-04","04/06/2024","2024OB002418","2024-06-11","33503950","SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE","","SIM"]
[4,"59500.002048/2024-40","195006","2024NE400027","03702977000149","CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS EMPREGADOS DA CODEVASF","DOC-HÁBIL 2024TF000008: LIBERACAO DE RECURSOS POR CONTA DA 3A.PARCELA CONVENIO DE ADESAO 0.080.00.2019 OBJETO  REALIZACAO EXAMES PERIODICOS E COMPLEMENTARES, ADMISSIONAIS,DEMISSIO  NAIS E DE RETORNO AO TRABALHO DOS EMPREGADOS DA CODEVASF, CONFORME  PROGRAMA  DE ASSISTENCIA A SAUDE, CODEVASF.SAUDE,PLANO DE TRABALHO 2024.     INCLUSIVE  EXAMES DE DIAGNOSTICO DA COVID.19 E  A CAMPANHA DE VACINACAO, NO  PERIODO  DE JANEIRO A DEZEMBRO 2024. PROCESSO 59500.002048.2024.40   DA  CASEC",1078121.33,"2024-06-06","06/06/2024","2024OB002428","2024-06-12","33503950","SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE","","SIM"]
[5,"59530.000989/2024-91","195006","2019NE470095","10897444000125","CONSTRUTORA JMT LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001324: PAGAMNENTO DA NF 694 E 695, CT Nº 0.015.00/2019, BM21, CONFORME NOTA TECNIA DA 3GRD, PECA 10, QUE CONCLUIU PELA COMPROVACAO DO PAGAMENTO CUJA AUSENCIA ENSEJOU NA APLICACAO DA GLOSA NO MONTANTE DE R$ 85.333,82. PROCESSO 59530.000989/2024- 91-E.",30268.97,"2024-06-13","20/06/2024","2024OB002640","2024-06-25","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria IV  - Realização de Obras"]
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["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000989/2024-91","195006","2019NE470235","10897444000125","CONSTRUTORA JMT LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001324: PAGAMNENTO DA NF 694 E 695, CT Nº 0.015.00/2019, BM21, CONFORME NOTA TECNIA DA 3GRD, PECA 10, QUE CONCLUIU PELA COMPROVACAO DO PAGAMENTO CUJA AUSENCIA ENSEJOU NA APLICACAO DA GLOSA NO MONTANTE DE R$ 85.333,82. PROCESSO 59530.000989/2024- 91-E.",1960.35,"2024-06-13","20/06/2024","2024OB002640","2024-06-25","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59501.000064/2024-98","195006","2021NE800008","10212447000188","MUNICIPIO DE PALMARES","DOC-HÁBIL 2024TV000012: APROPRIACAO DE DESPESA REFERENTE 2ª PARCELA CV Nº 920515/2021 - CELEBRADO COM MUNICIPIO DE PALMARES/PE - CONFORME PROCESSO Nº59501.000064/2024-98-E",453577.25,"2024-05-07","07/05/2024","2024OB002625","2024-06-24","44404231","INSTALACOES","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 3000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59512.000061/2024-25","195006","2021NE440392","09539563000127","CSR - CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000678: NOTAS FISCAIS 27193 A 27196      2A.MEDICAO CONTRATO 0.660.00.2021 CUJO OBJETO  SERVICOS DE  RECAPEAMENTO COM CONCRETO  BETUMINOSO USINADO A QUENTE.CBUQ. EM   VIAS DA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA,  NO     PERIODO DE  11 A 16MAR2024.   PROCESSO 59512.000061.2024.25 DA CSR LTDA",1802661.06,"2024-04-02","10/04/2024","2024OB002278","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.001847/2024-07","195006","2024NE480077","12360801000147","JOAO BATISTA DE SOUZA 79362885115","DOC-HÁBIL 2024NP001062: PAGAMENTO DA NF 9 EM FAVOR DA EMPRESA JOAO BATISTA DE SOUZA REFERENTE AO FOR NECIMENTO DE COFFEE BREAK AOS PARTICIPANTES DA 2ª CAPACITACAO DA    COMISSAO PERMANENETE CORREICIONAL DA CODEVASF CONFORME  OF. 0.219/2024 E     PROCESSO 59500.001847/2024-07-E",13500,"2024-05-17","27/05/2024","2024OB002293","2024-06-05","33903923","FESTIVIDADES E HOMENAGENS","","SIM"]
[2,"59506.000135/2024-11","195006","2024NE600016","17890734000196","R. S. S. LIMAVERDE LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001061: PAGAMENTO DA NF 35  REFERENTE A CESSAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA TEMPORARIA COM APLICACAO DE COMUNICACAO VISUAL PARA DIVULGACAO DAS ACOES DA CO DEVASF NA 24ª EDICAO DA FEIRA AGROTINS NA AREA DE ATUACAO DA 10SR/PALMAS DA CO DEVASF,A FAVOR DA R.S.S. LIMAVERDE LTDA,OF 10.0008/2024,PROCESSO 59506.000135 /2024-11",12386,"2024-05-22","27/05/2024","2024OB002249","2024-06-05","33903922","EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS","","SIM"]
[3,"59506.000135/2024-11","195006","2024NE600025","17890734000196","R. S. S. LIMAVERDE LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001061: PAGAMENTO DA NF 35  REFERENTE A CESSAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA TEMPORARIA COM APLICACAO DE COMUNICACAO VISUAL PARA DIVULGACAO DAS ACOES DA CO DEVASF NA 24ª EDICAO DA FEIRA AGROTINS NA AREA DE ATUACAO DA 10SR/PALMAS DA CO DEVASF,A FAVOR DA R.S.S. LIMAVERDE LTDA,OF 10.0008/2024,PROCESSO 59506.000135 /2024-11",32100,"2024-05-22","27/05/2024","2024OB002249","2024-06-05","33903922","EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS","","SIM"]
[4,"59512.000119/2024-31","195006","2024NE630014","03977181000107","PLATINA MINERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001071: PAGAMENTO DA NF 79010 JUNTO A EMPRESA  PLATINA MINERAL LTDA, OF 0.0142/2023, PROCESSO 59512.000119/2024-31-E. REF  AQUISICAO 16 (DEZESSEIS) GARRAFOES (REFIL) DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS.",97.92,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB002223","2024-06-05","33903007","GENEROS DE ALIMENTACAO","","SIM"]
[5,"59502.000112/2024-38","195006","2024NE660021","39310881000182","MG FLORES E EVENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001072: NOTA FICAL 54  DESPESA COM AQUISICAO DE ARRANJO DE FLORES PARA A CELEBRACAO DE 50 ANOS DA CODEVASF REALIZADA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM BELO HORIZONTE, DA OF 16.0007/2024, PROCESSO 59502.000112/2024-38 DA MG FLOREAS E EVENTOS LTDA.",779,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB002232","2024-06-05","33903015","MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS","","SIM"]
[6,"59500.001981/2024-08","195006","2024NE400100","48920400000141","SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001123: PAGAMENTO DA NF 07  REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA SEDE DA CODEVASF (4 DIARIAS - 16/17/18/20 DE MAIO), E PROCESSO 59500.001981/2024 -08 OS 0.107/2024",5674.67,"2024-05-27","04/06/2024","2024OB002413","2024-06-11","33903978","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[7,"59500.001999/2024-00","195006","2022NE460044","69112514000135","PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP001236: PAGAMENTO NA NF 113610 REF. MANUTENCAO DA CESSAO DE USO DE SOFTWARE, REFERENTE AO SISTEMA SOPHIA BIBLIOTECA, CONTRATO 0.145.01/2020, NO PERIODO DE 18/03/2024 A 17/04/2024,  PROCESSO 59500.001999/2024-00.",1002.43,"2024-05-27","13/06/2024","2024OB002565","2024-06-19","33904007","MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES","","SIM"]
[8,"59500.002039/2024-59","195006","2024NE480043","18987817000160","ARGO LOCACOES E EVENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001142: PAGAMENTO DA NF 219 EM NOME DA ARGO LOCACOES E EVENTOS EIRELI - ME, PROCESSO  59500.002039/2024-59 E OS. 0.0045/2023.COM A CONTRATACAO DE SERVICO DE SONORI ZACAO PARA EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO PARA INICIO DAS OBRAS DE  RECUPERACAO DA ESTRADA DE ACESSO AO PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA,",1161.82,"2024-05-29","05/06/2024","2024OB002407","2024-06-11","33903959","SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO","","SIM"]
[9,"59500.004173/2023-11","195006","2023NE480257","27499384000195","JOSE MEDEIROS CAVALCANTE COSTA 37065691837","DOC-HÁBIL 2024NP001204: PAGAMENTO DA NF 09 REFERENTE A AQUISICAO DE ESCULTURAS PERSONALIZADAS EM CO- MEMORACAO DOS 50 ANOS DA CODEVASF, CONFORME OF 0.1026/2023 - PROCESSO 59500. 004173/2023-11",25000,"2024-05-29","11/06/2024","2024OB002503","2024-06-18","44903923","FESTIVIDADES E HOMENAGENS","","SIM"]
[10,"59504.000280/2024-11","195006","2024NE590028","51222507000120","51.222.507 ALMERINDA DE SOUSA PINHEIRO","DOC-HÁBIL 2024NP001129: PAGAEMTO DA NF 7 EM FAVOR DA EMPRESA ALMERINDA DE SOUSA PINHEIRO REFERENTE A  02(DUAS) VAGAS DE ESTACIONAMENTO COBERTO/24 H PARA GUARDA DOS VEICULOS A DIS POSICAO DA 9ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL- GOIANIA/GO, CONTRATO 9.0221.00/2023 PROCESSO 59504.000280/2024-11.",600,"2024-06-03","04/06/2024","2024OB002429","2024-06-12","33903910","LOCACAO DE IMOVEIS","","SIM"]
[11,"59517.000108/2024-19","195006","2024NE620023","25420826000130","AKYSSON MAYCON DE SOUZA FREIRE","DOC-HÁBIL 2024NP001261: PAGAMENTO DA NF 321 REF AQUISICAO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO PARA JOVENS RURAIS, A OCORRER NA SEDE DA ASSOCIACAO DOS  APICULTORES E PRODUTORES DE MEL DO POTENGI (APROMEP), NO MUNICIPIO DE SAO TO ME-RN,, OF: 12.0006/2024. PROCESSO 59517.000108/2024-19.",3683,"2024-06-03","14/06/2024","2024OB002541","2024-06-18","33903011","MATERIAL QUIMICO","","SIM"]
[12,"59517.000108/2024-19","195006","2024NE620023","25420826000130","AKYSSON MAYCON DE SOUZA FREIRE","DOC-HÁBIL 2024NP001261: PAGAMENTO DA NF 321 REF AQUISICAO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO PARA JOVENS RURAIS, A OCORRER NA SEDE DA ASSOCIACAO DOS  APICULTORES E PRODUTORES DE MEL DO POTENGI (APROMEP), NO MUNICIPIO DE SAO TO ME-RN,, OF: 12.0006/2024. PROCESSO 59517.000108/2024-19.",3014,"2024-06-03","14/06/2024","2024OB002541","2024-06-18","33903019","MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM","","SIM"]
[13,"59513.000213/2024-80","195006","2024NE610021","19151627000171","R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001183: PAGAMENTO DE SERVICOS, DE FORMA CONTINUADA, DE FORNECIMENTO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE MINIMA DE 200 MBPS NA SEDE DA 11A/SR, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2024, EM FAVOR DE R E B SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA-EPP, CONFORME NFS-1461/2024, CONTRATO 11.0030.00/2023. PROCESSO-59513.000213/2024-80.",384.98,"2024-06-04","07/06/2024","2024OB002368","2024-06-10","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[14,"59500.002064/2024-32","195006","2023NE400196","10209085000176","IAGENTE TECNOLOGIA LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP001243: PAGAMENTO DA NF REF PRESTACAO DE SERVICOS DE MENSAGENS CURTAS - SMS,    PARA  UTILIZACAO NOS SISTEMAS E SERVICOS DE TI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, OS  0.0236/202, PROCESSO: 59500.002064/2024-23-E",31.69,"2024-06-04","13/06/2024","2024OB002514","2024-06-18","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[15,"59500.000875/2024-07","195006","2024NE400166","03912010000191","GLOBAL PARTS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001188: PAGAMENTO DA NF 5620 REFER.SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS NO AVIAO DA CODEVASF,  PROCESSO: 59500.000875/2024-07-, OS: 0.0208/2024",13121.92,"2024-06-05","10/06/2024","2024OB002471","2024-06-13","33903985","SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO","","SIM"]
[16,"59517.000114/2024-68","195006","2023NE620012","08572950000100","SANTA MARIA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001186: PAGAMENTO DA NF  39592 REF. FORNEC. DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO HUMANO DOS EMPREGADOS E VISITANTES NA SEDE DA 12 SR DA CODEVASF, LOCALIZADA NA CIDADE DE NATAL/RN, NO MES DE MAIO/2024, CT 12.0016.00/2023, PROCESSO 59517.000114 /2024-68",130,"2024-06-07","10/06/2024","2024OB002529","2024-06-18","33903007","GENEROS DE ALIMENTACAO","","SIM"]
[17,"59513.000228/2024-48","195006","2024NE610032","49278159000161","49.278.159 DEMETRIO TAVARES DOS SANTOS NETO","DOC-HÁBIL 2024NP001229: PAGAMENTO DA NF 18 REF SERVICOS DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE BENS ARMAZENA DOS NA UNID. OPERACIONAL I (GALPAO RUA DR. MARCELO CANDIA Nº 595 - MACAPA-AP) PA RA UNID. OPERACIONAL II (GALPAO ROD. DUCA SERRA, Nº 4339 - MACAPA-AP) OS 11.0010/ 2024, PROC-59513.000228/2024-48.",14296,"2024-06-10","12/06/2024","2024OB002515","2024-06-18","33903974","FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS","","SIM"]
[18,"59512.000148/2024-01","195006","2023NE460007","04601397000128","BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP001256: PAGAMENTO DA FATURA 60393934 REF. INSTALACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INTER NET NA 13 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE JOAO PESSOA - PB, REFERENTE AO MES    DE    06/24, - EM FAVOR DA  CE, CT. 0.0074.00/2022, PROCESSO 59512.000148/2024-01-E. (PAG-LF.)",270.75,"2024-06-12","14/06/2024","2024OB002496","2024-06-17","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[19,"59500.002210/2024-20","195006","2023NE400251","21045717000120","LATTINE CONSULT LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001352: PAGAMENTO DA NF 102212 REF A CONTRATACAO DA FERRAMENTA DE ANALISE DE  NEGOCIO  POWER BI, PARCELA 9/12 DO LICENCIAMENTO MENSAL DE LICENCA POR 12 MESES, PROC. 59500.002210/2024-20-E, CT 0.0177.00/2023. (PAG-LF.)",593.51,"2024-06-14","26/06/2024","2024OB002675","2024-06-27","33904019","COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)","","SIM"]
[20,"59513.000246/2024-20","195006","2024NE610014","19151627000171","R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001292: NOTA FISCAL 1479      3A.12 PARCELA DO CONTRATO 11.0002.00.2024   CUJO OBJETO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA COM VELOCIDADE DE 200 MBPS  NO GALPAO DA 11A.SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM MACAPA.AP, NO   PERIODO  DE   04MAI A   03JUN2024.  PROCESSO 59513.000246.2024.20    DA    R E B   LTDA",384.98,"2024-06-17","18/06/2024","2024OB002582","2024-06-20","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59504.000179/2024-52","195006","2024NE590027","31261141000191","EUGENIO MUNK TRANSPORTE E REMOCOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001095: PAGAMENTO NA NF 1331, REFERENTE AOS SERVICO DE GUINCHO P/ MOVIMENTACAO DE BENS E EQUIPAMENTOS DA 9SR NO PATIO DO SINDICATO RURARL DE ANAPOLIS OS 9.0005/2024 PROCESSO 59504.000179/2024-52",3100,"2024-05-07","29/05/2024","2024OB002523","2024-06-18","44903974","FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS","","SIM"]
[2,"59502.000159/2024-00","195006","2024NE660006","19656685000238","CELFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP001214: DESPESA DE SERVICO CONTINUADO REFERENTE A 5 VAGAS DE ESTACIONAMENTO COBERTO/24H  PARA GUARDA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA 16ª SR NF 2024/75 OS 16.0001.00/2024,  PROCESSO 59502.000159/2024-00.",1629.9,"2024-06-11","12/06/2024","2024OB002654","2024-06-26","44903910","LOCACAO DE IMOVEIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 410 - Emendas Impositivas de Bancada"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.001728/2024-46","195006","2024NE480079","37714097000104","RAI TAI PRO TECNOLOGIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001117: PAGAMENTO DA NF 2473,OF Nº 0.0220/2024 E PROCESSO 59500.001728/2024-46   OF Nº 0.0220/2024 EM FAVOR DA RAI TAI PRO TECNOLOGIA LTDA, CNPJ Nº37.714.097/ 0001-04, REF. A AQUISICAO DE 01 MICROFONE DE LAPELA E 01 ESTABILIZADOR DE  IMAGENS.",9770,"2024-05-08","04/06/2024","2024OB002507","2024-06-18","44905233","EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO","","SIM"]
[2,"59500.004028/2023-22","195006","2023NE630050","07777721000151","MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001092: NOTA FISCAL 5143 PARTICIPACAO DE CENTO E CINQUENTA EMPREGADOS DA CODEVASF SEDE ESCRITORIOS  E SUPERINTENDENCIAS REGIONAIS  NO CURSO  LICITACOES E CONTRATOS NAS EMPRESAS ESTATAIS,NA  MODALIDADE ON LINE,PERIODO 13 A 17MAI2024,CONFORME  ORDEM DE SERVICO 13.0020.2023.     PROCESSO 59500.004028.2023.22 DA MENDES E  LOPES LTDA",40747.5,"2024-05-22","29/05/2024","2024OB002537","2024-06-18","44903949","FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS ","","SIM"]
[3,"59513.000204/2024-99","195006","2023NE610060","49278159000161","49.278.159 DEMETRIO TAVARES DOS SANTOS NETO","DOC-HÁBIL 2024NP001089: PAGAMENTO DA NF 17 EM NOME DA SL TRANSPORTES (DEMETRIO TAVARES DOS SANTOS NETO),  O.S. 11.0040/2023, PROC-59513.000204/2024-99 REF, A PRESTACAO DE SERVICOS DE  CARREGADOR DE ARMAZEM POR DEMANDA NAS DEPENDENCIAS DO GALPAO (ANEXO I)DA 11A/SR.",905.99,"2024-05-28","29/05/2024","2024OB002528","2024-06-18","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[4,"59504.000285/2024-36","195006","2023NE590087","97546623000104","JR AGUAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001133: PAGAMENTO DA NF 3426  EM FAVOR DE JR AGUAS LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 GARRAFOES DE AGUA DE 20L NO MES DE MAIO/2024 NA 9SR, CONFORME DANF,    CT  9.0216.00/2023 PROCESSO 59504.000285/2024-36.",486,"2024-06-04","05/06/2024","2024OB002544","2024-06-18","44903007","FONECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ","","SIM"]
[5,"59513.000234/2024-03","195006","2023NE610051","08968820000183","VALLE SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001270: PAGAMENTO DA NF 630 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA POR DEMANDA NO GAL PAO (ANEXO I) DA 11A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF EM MACAPA/AP, REF. 06 (SEIS) DIARIAS, O.S. 11.0037/2023, PROC-59513.000234/2024-03",1115.1400000000001,"2024-06-11","17/06/2024","2024OB002662","2024-06-26","44903978","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.001944/2024-91","195006","2024NE480084","37642066000195","FLORICULTURA E ATELIE FLORES DA MEL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001221: PAGAMNETO DA NF  214 REF. AO  FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA A SESSAO SOLENE EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DA CODEVASF NA CLDF, PROCESSO:59500.001944/ 2024-91, OF 0.0242/2024",1400,"2024-06-10","12/06/2024","2024OB002505","2024-06-18","33903923","FESTIVIDADES E HOMENAGENS","","SIM"]
[2,"59500.001943/2024-47","195006","2024NE480086","12360801000147","JOAO BATISTA DE SOUZA 79362885115","DOC-HÁBIL 2024NP001219: PAGAMENTO DA NFSE 10/2024 REF A PRESTACAO DE SERVICO DE COFFEE BREAL PARA 80 PESSOAS NA CAMARA DISTRAL EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DA CODEVASF, PROCESSO:59500.001943/2024-47-E,OF 0.0245/2024",3200,"2024-06-10","12/06/2024","2024OB002519","2024-06-18","33903923","FESTIVIDADES E HOMENAGENS","","SIM"]
[3,"59500.002223/2024-07","195006","2024NE460007","17447653000116","DOCDOC EXPRESS SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001314: NOTA FISCAL 844      SERVICOS DE IMPRESSAO DE OITO MIL,QUINHENTOS E SESSENTA   CARNES DE COBRANCA DE TARIFA DAGUA.K1 COM QUATORZE LAMINAS CADA, ANO DE 2024   DOS PERIMETROS DE IRRIGACAO DA CODEVASF, CONFORME ORDEM  SERVICO 0.0136.2024  PROCESSO 59500.002223.2024.07  DA DOCDOC EXPRESS",14474.96,"2024-06-13","20/06/2024","2024OB002601","2024-06-21","33903963","SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS","","SIM"]
[4,"59500.002216/2024-05","195006","2024NE400061","00521294000105","COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001342: PAGAMENTEO DA NF 1377 RE. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TAXI PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA CODEVASF NO MES 04/2024, OS. N. 0.0053/2024, PROCESSO 59500.002216/2024-05",314.58,"2024-06-13","25/06/2024","2024OB002649","2024-06-26","33903305","LOCOMOCAO URBANA","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59513.000207/2024-22","195006","2023NE610131","15767574000167","C M PONTES DA CUNHA","DOC-HÁBIL 2024NP001093: PAGAMENTO DA FATURA 05/12 EM FAVOR DA EMPRESA C. M PONTES DA CUNHA - EPP, CON TRATO 11.0073.00/2023, PROCESSO 59513.000207/2024-22O DA DESPESA COM A LOCACAO  DE 01 (UM) GALPAO COM AREA TOTAL DE 1890M2 PARA ARMAZENAGEM DE MATERIAIS E  EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ACOES DA 11A/SR MACAPA, REFERENTE AO PERIODO DE 28/ 04 A 27/05/2024.",14000,"2024-05-29","29/05/2024","2024OB002314","2024-06-05","44903910","LOCACAO DE IMOVEIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. -"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.001630/2024-99","195006","2023NE471693","90333790000110","ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000954: 26ª MEDICAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO TECNICO-ADMINISTRATIVO CONTI NUADO PARA ACOES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA CODEVASF, PERIODO DE 01   A 31/03/2024, CONFORME NFS-E 727/A1, DE 23/04/2024 DA ENGEPLUS ENGENHARIA   E CONSULTORIA LTDA, CT. 0.686.00/2021, PROC-59500.001630/2024-99-E. HOUVE UMA GLOSA NO VALOR DE R$ 5.356,80, CONF. RAC PECA 11.",329232.33,"2024-04-30","14/05/2024","2024OB002621","2024-06-21","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[2,"59501.000127/2024-14","195006","2023NE471685","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001065: PAGAMENTO DAS  NF 15267 A 15269 EM FAVOR DA KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA  REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 03 GRADES NIVELADORAS 28 DISCOS - CONFORME O.F.  0.1306/2023 DA 15ª SR",20109.560000000001,"2024-05-20","27/05/2024","2024OB002620","2024-06-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[3,"59500.001849/2024-98","195006","2024NE450059","02870318000159","ARROBA INFORMATICA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001310: PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE POWER BANK PARA CODEVASF-SEDE, CONF NF 19406/2024,  OF 204/2024, PROCESSO 59500.001849/2024-98",215.6,"2024-05-24","25/06/2024","2024OB002648","2024-06-26","33903017","MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 1AACJJ"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59517.000017/2024-75","195006","2023NE440158","00507946000149","TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000206: SERVICOS PRESTADOS ENTRE OS DIAS 01 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023, NO ESCOPO DO CONTRATO N¤ 0.0149.00/2023, DE APOIO A FISCALIZACAO DA OBRAS DA ADUTORA DO SERIDO. O VALOR TOTAL DA FATURA A SER PAGO E DE R$ 110.368,09 NF 6967 E 6968 PROCESSO 59517.000017/2024-75",99938.31,"2024-01-24","02/02/2024","2024OB002260","2024-06-05","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[2,"59517.000032/2024-13","195006","2023NE440071","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000349: SERVICOS DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PELA ECOS TURISMO LTDA NO PERIODO  DE  24 A 27/01/2024, CONFORME FATURA - 62379/24,         CONTRATO 0.0308.00/2022, PROCESSO 59504.000032/2024-13.",8036.7,"2024-02-15","21/02/2024","2024OB002221","2024-06-05","44903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[3,"59517.000040/2024-60","195006","2023NE440158","00507946000149","TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000486: NFSES 7102 A 7106 5ª MEDICAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DOS  SISTEMAS ADUTORES, NA REGIAO DO SERIDO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2024, DA        TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CT. 0.0149.00/2023 E PROC. 59517.000040/2024-60.",100578.47,"2024-02-25","14/03/2024","2024OB002315","2024-06-05","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[4,"59517.000058/2024-61","195006","2022NE440341","03322854000182","HL ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000628: 17ª MEDICAO DO CT. 0.0122.00/2022, REALIZADA NO PERIODO DE 01 A 29/02/2024, REF. A EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTACAO DOS SISTEMAS ADUTORES, NA REGIAO DO SERIDO, CORRESPONDENTES AOS TRECHOS 1N, 2N, 4N E 5N, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, CONF. NFS-E 3129, 3130 E 3131, DA HL ENGENHARIA LTDA, PROCESSO 59517.000058/2024-61.",1162415.3400000001,"2024-03-26","04/04/2024","2024OB002227","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[5,"59517.000058/2024-61","195006","2022NE440343","09296159000170","OCC PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000629: 17ª MEDICAO DO CT. 0.0122.00/2022, REALIZADA NO PERIODO DE 01 A 29/02/2024, REF. A EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTACAO DOS SISTEMAS ADUTORES, NA REGIAO DO SERIDO, CORRESPONDENTES AOS TRECHOS 1N, 2N, 4N E 5N, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, CONF. NFSE 26, 27 E 28, EM FAVOR DA OCC PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA, PROCESSO 59517.000058/2024-61.",1451712.09,"2024-03-26","04/04/2024","2024OB002229","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[6,"59517.000058/2024-61","195006","2022NE440344","13578869000160","ANKARA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000627: SERVICOS REALIZADOS PARA A EXECUCAO DO OBJETO CONTRATUAL ADUTORA DO SERIDO NOS  TRECHOS 1N (CAPTACAO - EEAT1 - ENTROCAMENTO JUCURUTU), NA ETA, NA EEAT1,TRECHO 2N (EEAT 02), E NOS TRECHOS DE ADUTORA 1N, 2N E 4N, INCLUINDO FORNECIMENTO DE  MATERIAIS, FORAM DEVIDAMENTE PRESTADOS, CONFORME NOTAS FISCAIS ACIMA DESCRITAS NF 3457 A 3459 PROCESSO 59517.000058/2024-61 CT 0.0122.00/2022",4356879.08,"2024-03-26","04/04/2024","2024OB002233","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[7,"59517.000058/2024-61","195006","2022NE440342","09080623000196","VIPETRO CONSTRUCOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000630: 17ª MEDICAO DO CT. 0.0122.00/2022, REALIZADA NO PERIODO DE 01 A 29/02/2024, CUJO OBJ. E A EXECU. DE OBRAS E SERV. DE ENGEN. PARA A IMPLANTACAO DOS SISTEMAS ADUTORES, NA REGIAO DO SERIDO, CORRESPONDENTES AOS TRECHOS 1N, 2N, 4N E 5N, NO ESTADO DO RN, CONF. NFS-E 2271, 2272 E 2273, EM FAVOR DA VIPETRO CONSTRUCOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS, PROCESSO 59517.000058/2024-61.",1742751.64,"2024-03-26","04/04/2024","2024OB002235","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[8,"59517.000061/2024-85","195006","2023NE440158","00507946000149","TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000668: NF 7203 A 7206 CONTRATO 0.0149.00/2023 PROCESSO 59517.000061/2024-85 REFE RENTE A 6ª MEDICAO DO CONTRATO EM EPIGRAFE, NO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO  DOS SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE  ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DOS SISTEMAS ADUTORES, NA REGIAO DO SERIDO,  CORRESPONDENTES AOS TRECHOS 1N, 2N, 4N E 5N,",135914.89000000001,"2024-03-27","09/04/2024","2024OB002316","2024-06-05","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[9,"59517.000080/2024-10","195006","2022NE440341","03322854000182","HL ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000917: PAGAMENTO DA NF 3133,3134,3136 E 3137 REFERENTE A 18ª MEDICAO DO CT. 0.0122.00/ 2022, REALIZADA NO PERIODO DE 01 A 31/03/2024, REF. A EXECUCAO DE OBRAS E SERVI COS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTACAO DOS SISTEMAS ADUTORES, NA REGIAO DO SERIDO, CORRESPONDENTES AOS TRECHOS 1N, 2N, 4N E 5N, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,, EM FAVOR DA HL ENGENHARIA LTDA, PROCESSO 59517.000080/2024-10. REF 04/2024",824735.02,"2024-04-24","09/05/2024","2024OB002267","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[10,"59517.000080/2024-10","195006","2022NE440343","09296159000170","OCC PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000920: PAGAMENTO DAS NF 33 A 36 COM A 18ª MEDICAO DO CT. 0.0122.00/2022, REALIZADA NO PERIODO DE 01 A 31/03/2024, REF. A EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA  PARA A IMPLANTACAO DOS SISTEMAS ADUTORES, NA REGIAO DO SERIDO, CORRESPONDENTES AOS TRECHOS 1N, 2N, 4N E 5N, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,, EM FAVOR DA OCC PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA, PROCESSO 59517.000080/2024-10. COMP. 04/2024.",1029991.42,"2024-04-24","09/05/2024","2024OB002269","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[11,"59517.000080/2024-10","195006","2022NE440344","13578869000160","ANKARA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000916: PAGAMENTO DAS NFS 3514 A 3517 18ª REFERENTE A MEDICAO DO CT. 0.0122.00/2022,  REALIZADA NO PERIODO DE 01 A 31/03/2024, REF. A EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS  DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTACAO DOS SISTEMAS ADUTORES, NA REGIAO DO SERIDO,  CORRESPONDENTES AOS TRECHOS 1N, 2N, 4N E 5N, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORT, EM FAVOR DA ANKARA ENGENHARIA LTDA, PROCESSO 59517.000080/2024-10 REF 04/2024.",1240378.92,"2024-04-24","09/05/2024","2024OB002271","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[12,"59517.000080/2024-10","195006","2022NE440342","09080623000196","VIPETRO CONSTRUCOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000921: PAGAMENTO DAS NF 2281 A 2284. REF A 18ª MEDICAO DO CT. 0.0122.00/2022, REALIZ ADA NOPERIODO DE 01 A 31/03/2024, CUJO OBJ. E A EXECU. DE OBRAS E SERV. DE EN GEN. PARA A IMPLANTACAO DOS SISTEMAS ADUTORES, NA REGIAO DO SERIDO, CORRESPON DENTES AOS TRECHOS 1N, 2N, 4N E 5N, NO ESTADO DO RN EM FAVOR DAA VIPETRO CONS TRUCOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS, PROCESSO 59517.000080/2024-10 COMP. 04/2024",1236484.31,"2024-04-24","09/05/2024","2024OB002272","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[13,"59517.000080/2024-10","195006","2023NE440123","13578869000160","ANKARA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000916: PAGAMENTO DAS NFS 3514 A 3517 18ª REFERENTE A MEDICAO DO CT. 0.0122.00/2022,  REALIZADA NO PERIODO DE 01 A 31/03/2024, REF. A EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS  DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTACAO DOS SISTEMAS ADUTORES, NA REGIAO DO SERIDO,  CORRESPONDENTES AOS TRECHOS 1N, 2N, 4N E 5N, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORT, EM FAVOR DA ANKARA ENGENHARIA LTDA, PROCESSO 59517.000080/2024-10 REF 04/2024.",1850831.85,"2024-04-24","09/05/2024","2024OB002271","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[14,"59517.000082/2024-09","195006","2023NE440158","00507946000149","TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000894: PAGAMENTO DE DESPESA DAS NF 7253 A 7256 COM A 7ª MEDICAO DE CONTRATO REFERENTE   A PRESTACAO DOS SERVICOSDE APOIO A FISCALIZACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVI COS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DOS SISTEMAS ADUTORES, NA REGIAO DO SERIDO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2024, EM FAVOR DA TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CT. 0.0149.00/2023 E PROCESSO 59517.000082/2024-09.",140219.46,"2024-04-25","07/05/2024","2024OB002274","2024-06-05","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[15,"59517.000103/2024-88","195006","2023NE440158","00507946000149","TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001126: PAGAMENTO DA NF 7342, 7343, 7344 E 7345 REF A   8ª MEDICAO DE CONTRATO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO DAS OBRAS DA ADUTORA DO SERIDO ,NO PERIODO DE 01 A 30/04/2024, EM FAVOR DA TECHNE ENGENH, CT. 0.0149.00/2023 E PROCESSO 59517.000103/2024-88",140623.76999999999,"2024-05-26","04/06/2024","2024OB002342","2024-06-07","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
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[1,"59500.001486/2024-91","195006","2022NE440359","03983776000167","RHA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000842: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NFSES 1103 E 110 EM NOME DA RHA ENG E CONSULT S.S  LTDA, PROCESSO 59500.001486/2024-91 CONTRATO 0.039.00/2019 REFERENTE       AO SEVICO DA A 41ª MEDICAO E REAJUSTE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E  APOIO TECNICO PARA A GESTAO E SEGURANCA DE BARRAGENS PARA A CODEVASF, NO AMBI TO DE ATUACAO DO PISF, MES DE MARCO/2024",22186.240000000002,"2024-04-17","29/04/2024","2024OB002363","2024-06-10","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[2,"59500.001824/2024-94","195006","2022NE440359","03983776000167","RHA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001003: PAGAMENTO DA NF 1109 E 1110  EM NOME DA RHA ENG E CONSULT S.S LTDA, CONTRATO 0.039.00/2019, PROCESSO59500.001824/2024-94-E REF. A 42ª MEDICAO E REAJUSTE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO TECNICO PARA A GESTAO E SEGURANCA DE BARRAGENS PARA A CODEVASF, NO AMBITO DE ATUACAO DO PISF, MES DE 04/2024.",23183.65,"2024-05-14","20/05/2024","2024OB002364","2024-06-10","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
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[1,"59500.001630/2024-99","195006","2023NE471693","90333790000110","ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000954: 26ª MEDICAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO TECNICO-ADMINISTRATIVO CONTI NUADO PARA ACOES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA CODEVASF, PERIODO DE 01   A 31/03/2024, CONFORME NFS-E 727/A1, DE 23/04/2024 DA ENGEPLUS ENGENHARIA   E CONSULTORIA LTDA, CT. 0.686.00/2021, PROC-59500.001630/2024-99-E. HOUVE UMA GLOSA NO VALOR DE R$ 5.356,80, CONF. RAC PECA 11.",132228.35999999999,"2024-04-30","14/05/2024","2024OB002176","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
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[3,"59517.000081/2024-56","195006","2020NE800461","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000872: NOTAS FISCAIS  256 A 260, 262 A 267 E 270 A 274           13A. MEDICAO E REA JUSTE DA PRESTACAO DOS SERVICOSDE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES  EM MUNICIPIOS DIVERSOS DO RIO GRANDE DO NORTE, NO PERIODO DE 01/03/2024 A 21 /04/2024, EM FAVOR DA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, CONTRATO  0.150.00/2020, PROCESSO 59517.000081/2024-56.  COMPETENCIA 04/2024.",302508.55,"2024-04-24","03/05/2024","2024OB002318","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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[1,"59500.001583/2024-83","195006","2023NE470869","02717866000143","ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000846: NOTA FISCAL 640    AQUISICAO  DE  2500 (DOIS MIL) EXEMPLARES DO DIAGNOSTICO DO  ARRANJO PRODUTIVO DE AQUICULURA DA REPRESA TRES MARIAS DA ATHALAIA GRAFICA E   EDITORA LTDA . OS 0.0714/2023, PROCESSO 59500.001583/2024-83-E.",24129.88,"2024-04-25","29/04/2024","2024OB002628","2024-06-24","44903963","SERVICOS GRAFICOS","","SIM"]
[2,"59511.000082/2024-51","195006","2023NE471424","43011291000126","LDM GAMA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001343: PAGAMENTO DA NFNº 44, REFERENTE A AQUISICAO DE 12 MOTORES DE RABETA, CONFORME ,OF 0.0853/2023, DESTINADOS A AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO CE, PROC. 59511. 000082/2024-51.",5666.88,"2024-06-20","25/06/2024","2024OB002678","2024-06-27","44905260","EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS","","SIM"]
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["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 1AACXE"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59517.000050/2024-03","195006","2020NE440356","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000719: PAGAMENTO DAS NFS-E 1,2,3,4,5,6,156,157,158 E 159/2024, REF. A 13ª MEDICAO E REAJUSTE DO SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM ROCHAS CRISTALINAS COM MOTOBOMBA SUBMERSA COM SISTEMA SOLAR EM MUNICIPIOS DO RIO GRAN DE DO NORTE, CT 0.104.00/2020, EM FAVOR DA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICO LAS LTDA, PROCESSO 59517.000050/2024-03-E. INSS COMPETENCIA 12/2023, COM RECOL HIMENTO EM ATRASO. INSS DA COMP. 03/2024 JA LIQUIDADO, CONF. DOC 2024NP000",47909.07,"2024-03-08","12/04/2024","2024OB002263","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 1AAHBH"]
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["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59512.000090/2024-97","195006","2021NE440554","12260240000104","MOBICON CONSTRUTORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000930: PAGAMENTO DA NFSE 1706, 1707, 1708 E 1709/24 REF. A PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, CT. 0.724.00/2021, PROCESSO 59512.000090/2024-97",0.01,"2024-04-22","10/05/2024","2024OB002511","2024-06-18","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59512.000090/2024-97","195006","2021NE440554","12260240000104","MOBICON CONSTRUTORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001046: PAGAMENTO DAS NF NFSE 1706 A 1709/2 EM FAVOR DA MOBICON CONSTR LTDA, CT. 0.724. 00/2021, PROCESSO 59512.000090/2024-97, REF A 10A MEDICAO E REAJUSTAMENTO  DA  PRESTACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS DO  ESTADO DA PB, NO PERIODO DE 01/03/24 A 31/03/2024.",1407675.83,"2024-04-22","24/05/2024","2024OB002513","2024-06-18","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 1AAHBN"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59517.000231/2022-60","195006","2021NE440526","11380698000134","ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000076: NOTA FISCAL 7656.2022       1A.MEDICAO DO CONTRATO 0.714.00.2021  CUJO OBJETO  ELABORACAO DE  ESTUDO  DE VIABILIDADE TECNICO ECONOMICO AMBIENTAL  E PROJETO   BASICO DE BARRAGEM NO MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA.RN,NO PERIODO DE 01MAR A 31OUT2022.               PROCESSO 59517.000231.2022.60  DA  ENGECONSULT LTDA .",17171.89,"2023-01-02","18/01/2023","2024OB002470","2024-06-13","44905180","13º SALARIO",{"$f":"IFERROR(INDEX(#REF!,MATCH(#REF!,#REF!,0)),\"\")","v":""},"SIM"]
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["Categoria - Despesas de Execução Obrigatória ou Item 4.2.9 da Norma de O"]
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["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
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[4,"59500.001688/2024-32","195006","2023NE460041","00000000000191","BANCO DO BRASIL SA","DOC-HÁBIL 2024NP000898: A ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A REMUNERACAO DE TARIFA DO SERVICO DE CUSTODIA QUALIFICADA PRESTADO PELA DIOPE/GEFID (9868-X) E DEVERA SER CREDITADA JUNTO A AGENCIA 1769-8 EMPRESARIAL SENADOR DANTAS (RJ).",743.6,"2024-05-06","08/05/2024","2024OB002140","2024-06-04","33903981","SERVICOS BANCARIOS","","SIM"]
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[7,"59504.000219/2024-66","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000095: I N S S   SOBRE  RESCISAO  DO CONTRATO DE TRABALHO  DE  GUILHERME XAVIER LOPES SILVA- CPF-124.989.526-08.    PROCESSO 59504.000219/2024-66",100.62,"2024-05-09","09/05/2024","2024DF805886","2024-06-18","31901142","FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS","","SIM"]
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[9,"59500.001624/2024-31","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000094: I N S S   SOBRE  RESCISAO  DO  CONTRATO DE TRABALHO  DE  WILLIAM ACIOLI FREIRE DE GOIS- CPF-917.464.004-63.    PROCESSO 59500.001624/2024-31",51.51,"2024-05-09","09/05/2024","2024DF805910","2024-06-18","31901142","FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS","","SIM"]
[10,"59510.001326/2023-41","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000097: INSS SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SARA JANAINA LIMA LOPES, CPF: 098.734.476-52, CONFORME PROCESSO 59510.001326/2023-41-E",69.89,"2024-05-14","14/05/2024","2024DF805847","2024-06-18","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[11,"59510.001326/2023-41","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000097: INSS SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SARA JANAINA LIMA LOPES, CPF: 098.734.476-52, CONFORME PROCESSO 59510.001326/2023-41-E",13.97,"2024-05-14","14/05/2024","2024DF805847","2024-06-18","31901142","FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS","","SIM"]
[12,"59500.003289/2023-25","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000098: I N S S   SOBRE  A RESCISAO COMPLEMENTAR DO CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE MATEUS DE LIMA LEITE SOARES  CPF-479.063.676-34.   PROCESSO 59500.003289/2023-25-E.",16.48,"2024-05-15","15/05/2024","2024DF805849","2024-06-18","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[13,"59500.003289/2023-25","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000098: I N S S   SOBRE  A RESCISAO COMPLEMENTAR DO CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE MATEUS DE LIMA LEITE SOARES  CPF-479.063.676-34.   PROCESSO 59500.003289/2023-25-E.",411.9,"2024-05-15","15/05/2024","2024DF805849","2024-06-18","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
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[94,"59500.002001/2024-86","195006","2024NE400025","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000107: PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOPAG,MES      MAIO 2024.PROCESSO 59500.02001.2024.86 BANCOS CONVENIADOS",3105.35,"2024-05-28","28/05/2024","2024OB002122","2024-06-03","33904901","AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS","","SIM"]
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[96,"59500.002001/2024-86","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000107: I  R  R  F    SOBRE  FOPAG  MES       MAIO/2024. PROCESSO 59500.002001/2024-86",6389533.5700000003,"2024-05-28","28/05/2024","2024DF805844","2024-06-18","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
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[98,"59500.002001/2024-86","195006","2024NE400004","01635671000191","FUNDACAO SAO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL","DOC-HÁBIL 2024FL000110: CONTRIBUICAO  PATRONAL  SOBRE  FOPAG   MES      MAIO 2024.            PROCESSO 59500.002001.2024.86  DA FUNDACAO SAO FRANCISCO",1828594.92,"2024-05-29","29/05/2024","2024OB002118","2024-06-03","31900701","CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA","","SIM"]
[99,"59513.000197/2024-25","195006","2024NE400008","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000108: OFICIO 130101007602772344.2024 GAB.SEAD       REEMBOLSO DE SALARIOS E ENCARGOS MES     ABRIL 2024 DO EMPREGADO HILTON ROGERIO MAIA CARDOSO,CEDIDO A CODEVASF PROCESSO 59513.000197.2024.25 DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA",15974.78,"2024-05-29","29/05/2024","2024OB002128","2024-06-04","31909601","-","","SIM"]
[100,"59500.002046/2024-51","195016","2023NE490023","33541368000116","COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO","DOC-HÁBIL 2024NP000089: SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DA SUBESTACAO DE BOM NOME DO SISTEMA     DE  TRANSMISSAO DA REDE BASICA - 230KV, MES DE MAIO/2024, CONFORME DANFE 324952/  2024 DA COMPANHIA HIDROELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF,       CT. 012/2014,  PROCESSO 59500.002046/2024-51",17003.41,"2024-05-29","03/06/2024","2024OB000166","2024-06-04","44903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[101,"59500.002044/2024-61","195016","2023NE490063","10835932000108","COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO","DOC-HÁBIL 2024NP000090: PAGAMENTO DA NF 310263514 EM FAVOR DA COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL PE, OS. 0.0409/2019, PROCESSO 59500.002044/2024-61. COM A ENERGIA ELETRICADO  CCO DO PISF REFERENTE A MAIO/2024, (PAG-LF.)",1565.47,"2024-05-29","03/06/2024","2024OB000170","2024-06-05","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[102,"59500.001894/2024-42","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000109: I N S S  DO 13.0 SALARIO SOBRE A DESPESA COM A RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE JOSUESEMU JOSE ALVES CASTRO, CPF: 051.302.745-98, CONFORME PROCESSO 59500.001894/2024-42-E.",352.11,"2024-05-29","29/05/2024","2024DF805883","2024-06-18","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[103,"59500.001894/2024-42","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000109: I N S S  SOBRE A DESPESA RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE JOSUESEMU JOSE ALVES CASTRO, CPF: 051.302.745-98, CONFORME PROCESSO 59500.001894/2024-42-E.",664.97,"2024-05-29","29/05/2024","2024DF805904","2024-06-18","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[104,"59500.001894/2024-42","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000109: I R R F DO 13.0 SALARIO SOBRE A DESPESA COM A RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE JOSUESEMU JOSE ALVES CASTRO, CPF: 051.302.745-98, CONFORME PROCESSO 59500.001894/2024-42-E.",100.46,"2024-05-29","29/05/2024","2024DF805906","2024-06-18","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[105,"59500.001894/2024-42","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000109: I R R F  SOBRE O SALARIO DA DESPESA RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE JOSUESEMU JOSE ALVES CASTRO, CPF: 051.302.745-98, CONFORME PROCESSO 59500.001894/2024-42-E.",583.22,"2024-05-29","29/05/2024","2024DF805907","2024-06-18","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[106,"59550.000668/2024-59","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000114: DEVOLUCAO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO  DE  JOAO\u008eJOSE PEREIRA FILHO- CPF-020.910.164-46.        PROCESSO 59550.000668/2024-59",1269.3800000000001,"2024-06-03","2024-06-03","2024GR800136","2024-06-06","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
[107,"59540.000317/2024-67","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000115: DEVOLUCAO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MAURICIO SANTOS DE ALBUQUERQUE, CPF: 155.315.975-68, CONFORME PROCESSO 59540.000317/2024-67-E.",1269.3800000000001,"2024-06-03","2024-06-03","2024GR800137","2024-06-06","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
[108,"59530.000739/2024-51","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000116: DEVOLUCAO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALBERICO DE SOUZA FILHO, CPF: 125.315.614-04, CONFORME PROCESSO 59530.000739/2024-51-E",1269.3800000000001,"2024-06-03","2024-06-03","2024GR800138","2024-06-06","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
[109,"59530.000739/2024-51","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000116: DEVOLUCAO DE SEGURO DE VIDA SOBRE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALBERICO DE SOUZA FILHO, CPF: 125.315.614-04, CONFORME PROCESSO 59530.000739/2024-51-E",322.55,"2024-06-03","2024-06-03","2024GR800139","2024-06-06","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
[110,"59501.000129/2024-03","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000118: DEVOLUCAO DO TICKET ALIMENTACAO DA DESPESA COM A RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE GYANCARD DOS SANTOS MOURA, CPF: 077.393.334-41, CONFORME PROCESSO 59501.000129/2024-03-E.",1269.3800000000001,"2024-06-03","2024-06-03","2024GR800140","2024-06-06","31901142","FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS","","SIM"]
[111,"59500.001530/2024-62","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000117: DEVOLUCAO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ ALMIR LEBRE CAVALCANTI, CPF: 214.096.411-04, CONFORME PROCESSO 59500.001530/2024-62-E.",1269.3800000000001,"2024-06-03","2024-06-03","2024GR800141","2024-06-06","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
[112,"59500.001530/2024-62","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000117: DEVOLUCAO DE SEGURO DE VIDA SOBRE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ ALMIR LEBRE CAVALCANTI, CPF: 214.096.411-04, CONFORME PROCESSO 59500.001530/2024-62-E.",161.28,"2024-06-03","2024-06-03","2024GR800142","2024-06-06","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
[113,"59500.001867/2024-70","195006","2024NE400049","00082024000137","COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","DOC-HÁBIL 2024NP001175: FATURA 225.1   DA  C A E S B    FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO EDIFICIO   DA CODEVASF SEDE, PERIODO  01NOV2023 A 01DEZ2023,CONFORME CONTRATO 0.378.00.2021 PROCESSO 59500.001867.2024.70 (PAG-LF.)",17916.07,"2024-06-03","06/06/2024","2024OB002369","2024-06-10","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[114,"59500.001867/2024-70","195006","2024NE400174","00082024000137","COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","DOC-HÁBIL 2024NP001175: FATURA 225.1   DA  C A E S B    FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO EDIFICIO   DA CODEVASF SEDE, PERIODO  01NOV2023 A 01DEZ2023,CONFORME CONTRATO 0.378.00.2021 PROCESSO 59500.001867.2024.70 (PAG-LF.)",2392.4699999999998,"2024-06-03","06/06/2024","2024OB002369","2024-06-10","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[115,"59506.000174/2024-18","195006","2023NE600082","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2024NP001105: PAGAMENTO DA NF 47227339/T00 EM FAVOR DA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, CONTRATO  10.0002.00/2022, PROCESSO  59506.000174/2024-18 REF SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS PARA A FROTA DE VEICULOS DA 10 SR, MES DE MAIO/2024.",12206.46,"2024-06-03","03/06/2024","2024OB002365","2024-06-10","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[116,"59506.000173/2024-65","195006","2023NE600081","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001122: PAGAMENTO DA NF  01181136 E 01181137 REF  SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCI AMENTO DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS EM GERAL E PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHAMENTO E SOCORRO MECANICO, PERIODO DE 01/05/ 2024 A31/05/2024, CT 0.0304.00/2022, PROCESSO 59506.000173/2024-65.",1275.8800000000001,"2024-06-03","04/06/2024","2024OB002432","2024-06-12","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
[117,"59550.000655/2024-80","195006","2024NE470039","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000340: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, FORNECIDO POR PJ. NF - 01179565 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, CONTRATO: 5.0235.00/2022, PROCESSO 59550.000655/ 2024-80, REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL, DIESEL S-10, GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, UTILIZADOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DE ITIUBA, NO MES DE MAIO DE 2024.",6046.41,"2024-06-03","11/06/2024","2024OB000854","2024-06-26","33903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[118,"59500.002041/2024-28","195006","2024NE400009","01635671000191","FUNDACAO SAO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL","DOC-HÁBIL 2024FL000111: 74A.108  PARCELA DE DIVIDA DE SALDAMENTO DO PLANO DE BENEFICIOS I SOBRE  FOPAG MES     MAIO 2024, CONFORME  CONTRATO 0.041.00.2018,OF.DS.020.2024. PROCESSO 59500.002041.2024.28  DA  FUNDACAO SAO FRANCISCO",738790.26,"2024-06-04","04/06/2024","2024OB002326","2024-06-06","31900701","CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA","","SIM"]
[119,"59500.002035/2024-71","195006","2024NE400180","02830038479","BRUNO SILVA DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024FL000113: PASGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DA EMPREGADA ALANA ASSUNCAO MOREIRA CPF 949.149. 075-34 PROCESSO 59500.002035/2024-71",11433.28,"2024-06-04","04/06/2024","2024OB002324","2024-06-06","33909303","AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL","","SIM"]
[120,"59500.002035/2024-71","195006","2024NE400180","02830038479","BRUNO SILVA DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024FL000113: AJUDA DE CUSTO TRANSFERENCIA DA EMPREGADA       ALESSANDRA CRISTINA ROSSIN  DA 15A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF EM RECIFE.PE PARA  SEDE DA CODEVASF EM  BRASILIA.DF   EM  CARATER DEFINITIVO, CONFORME DECISAO  893 DE 17MAI2024  PROCESSO 59500.002035.2024.71",10067.129999999999,"2024-06-04","04/06/2024","2024OB002328","2024-06-06","33909303","AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL","","SIM"]
[121,"59500.002035/2024-71","195006","2024NE400181","94914907534","ALANA ASSUNCAO MOREIRA","DOC-HÁBIL 2024FL000113: AJUDA DE CUSTO TRANSFERENCIA DA EMPREGADA       ALESSANDRA CRISTINA ROSSIN  DA 15A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF EM RECIFE.PE PARA  SEDE DA CODEVASF EM  BRASILIA.DF   EM  CARATER DEFINITIVO, CONFORME DECISAO  893 DE 17MAI2024  PROCESSO 59500.002035.2024.71",11433.28,"2024-06-04","04/06/2024","2024OB002328","2024-06-06","33909303","AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL","","SIM"]
[122,"59500.002035/2024-71","195006","2024NE400182","03774148910","ALESSANDRA CRISTINA ROSSIN","DOC-HÁBIL 2024FL000113: AJUDA DE CUSTO TRANSFERENCIA DO EMPREGADO        BRUNO  SILVA  DOS  SANTOS  DA CODEVASF SEDE EM BRASILIA.DF  PARA   5A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF EM  MACEIO.AL   POR  PORNECESSIDADE  DE  SERVICO, CONFORME  DECISAO  787  DE  30ABR2024.        PROCESSO 59500.002035.2024.71",21500.41,"2024-06-04","04/06/2024","2024OB002327","2024-06-06","33909303","AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL","","SIM"]
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[124,"59500.002034/2024-26","195006","2024NE400131","69034668000156","PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.","DOC-HÁBIL 2024FL000112: PAGAMENTO DA NF 02390214  EM NOME DA PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A, CT 0.035.00 /2021, PROCESSO 59500.002034/2024-26 REF. O FORNECIMENTO DE VALE-CULTURA, MES  DE MAIO/2024.",31950,"2024-06-04","04/06/2024","2024OB002325","2024-06-06","33904808","VALE-CULTURA","","SIM"]
[125,"59500.001940/2024-11","195006","2024NE440060","00304725000173","CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO","DOC-HÁBIL 2024NP001172: PAGAMENTO DE DESPESA COM ART DA EMPREGADA LAUNELLE CARDOZO MARTINS, CONFORME BOLETOS Nº 28486590124039937 E 28486590124039937, OS 0.0228/2024, PROCESSO 59 500.001940/2024-11-E (PAG-LF.)",199.28,"2024-06-04","06/06/2024","2024OB002350","2024-06-07","44904710","TAXAS","","SIM"]
[126,"59504.000287/2024-25","195006","2023NE590162","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001138: PAGAMENTO DAS NF  1181139 E 1182274 REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRA AO E MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL, PARA ATENDER OS VEICULOS DA FROTA PERTEN CENTES A 9ª SR DA CODEVASF, NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24,     CONTRATO:  0.0304.00/2022, PROCESSO 59504.000287/2024-25",3564.78,"2024-06-04","05/06/2024","2024OB002495","2024-06-17","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
[127,"59500.002085/2024-58","195006","2024NE400059","33583592004834","INSPETORIA SAO JOAO BOSCO","DOC-HÁBIL 2024NP001203: NOTA FISCAL 2320 SERVICOS PRESTADOS POR ADOLESCENTES APRENDIZ,MES   ABRIL 2024 CONFORME CONTRATO 0.037.00.2019.PROCESSO 59500.002085.2024.58  DA  I S J B",8944.4599999999991,"2024-06-05","10/06/2024","2024OB002398","2024-06-11","33903708","APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES","","SIM"]
[128,"59513.000216/2024-13","195006","2023NE610003","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001181: PRESTACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO AUTOMOTIVA DOS  VEICULOS DA FROTA DA 11A/SR DA CODEVASF (MACAPA), NO PERIODO DE 01 A 31/05/2024,  NFES 01181117 E 01181119 (CONSUMO), 01181116 E 01181118 (COMISSAO), DA LINK   CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CONTRATO 0.0304.00/2022, PROCESSO   59513. 000216/2024-13-E.",4390.74,"2024-06-05","07/06/2024","2024OB002438","2024-06-12","33903919","MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS","","SIM"]
[129,"59504.000056/2024-11","195006","2021NE400038","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000046: PAGAMENTO DE CUSTAS NO PROCESSO JUDICIAL 0010117362024518",300,"2024-06-06","06/06/2024","2024GR800143","2024-06-06","33909105","DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS","","SIM"]
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[131,"59530.000739/2024-51","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000116: RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DEALBERICO DE SOUZA FILHO, CPF:  125.315.614-04, CONFORME PROCESSO 59530.000739/2024-51",7413.29,"2024-06-06","06/06/2024","2024OB002330","2024-06-07","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
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[145,"59550.000668/2024-59","195006","2024NE400002","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000114: RESCISAO  DO CONTRATO  DE  TRABALHO  DO  EX.SUPERINTENDENTE  JOAO JOSE PEREIRA   FILHO, EXONERADO EM 31MAI2024.       PROCESSO 59550.000668.2024.59",33065.360000000001,"2024-06-06","06/06/2024","2024OB002333","2024-06-07","31909401","INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL","","SIM"]
[146,"59500.001530/2024-62","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000117: PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE LUIZ ALMIR LEBRE CAVALCANTI, CPF: 214.096.411-04, CONFORME PROCESSO 59500.001530/2024-62-E.",3220.96,"2024-06-06","06/06/2024","2024OB002334","2024-06-07","31901142","FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS","","SIM"]
[147,"59500.001530/2024-62","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000117: PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE LUIZ ALMIR LEBRE CAVALCANTI, CPF: 214.096.411-04, CONFORME PROCESSO 59500.001530/2024-62-E.",3225.06,"2024-06-06","06/06/2024","2024OB002334","2024-06-07","31901145","FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL","","SIM"]
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[152,"59500.001675/2024-63","195006","2024NE400049","00082024000137","COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","DOC-HÁBIL 2024NP001207: FATURA 225.1   DA  C A E S B    FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO EDIFICIO   DA CODEVASF SEDE, PERIODO  DE 01ABR A 01MAIO2024, CONFORME CONTRATO 0.378.00.2021 PROCESSO 59500.001675.2024-63 (PAG-LF.)",18910.63,"2024-06-06","11/06/2024","2024OB002449","2024-06-12","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[153,"59500.002114/2024-81","195006","2024NE400067","01633932000134","CONDOMINIO DO EDFICIO CENTRAL BRASILIA","DOC-HÁBIL 2024NP001242: PAGAMENTO COM AS TAXAS DE CONDOMINIO REFERENTE AS SALAS DO EDIFICIO CENTRAL DE BRASILIA, MES DE MAIO/2024, CONFORME FATURAS N.S 233601 E 2393436/2024  EM NOME DO CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRAL BRASILIA, OS. 0.0060/2019, PROC ESSO 59500.002114/2024-81-E. (PAG-LF.)",37591.870000000003,"2024-06-06","13/06/2024","2024OB002483","2024-06-14","33903902","CONDOMINIOS","","SIM"]
[154,"59530.000739/2024-51","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000116: I N S S   SOBRE  RESCISAO  DO  CONTRATO DE TRABALHO   DE  ALBERICO DE SOUZA FILHO, CPF: 125.315.614-04, CONFORME PROCESSO 59530.000739/2024-51-E",908.85,"2024-06-06","06/06/2024","2024DF805846","2024-06-18","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
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[166,"59540.000157/2024-56","195006","2024NE400134","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000015: PAG DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM TRANSITO EM JULGADO, PROPOSTA PELA COHIDRO, COM DENOMINACAO ATUAL DE CODERSE, REF. AO CUMPRIMENTO DA SETENCA PROFERIDA NO PROCESSO Nº 0802364-09.2021.4.05.8500, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE CUSTOS DE ENERGIA SUPORTADOS PELA AUTORA,CONF. DESPACHO PC 49, PROC. 59540.000157/2024-56.",21448047.199999999,"2024-06-07","07/06/2024","2024OB000490","2024-06-07","33909101","SENTENCAS JUDICIAIS","","SIM"]
[167,"59504.000056/2024-11","195006","2021NE400038","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000046: DEPOSITO RECURSAL E AS CUSTAS JUDICIAIS REF. INTERPOSICAO DE RECURSO ORDINARIO  DA RECLAMACAO TRABALHISTA N. 0010117-36.2024.5.18.0211, EM TRAMITE NA VARA DO  TRABALHO DE FORMOSA/GO, TRT DA 18A REGIAO, PROPOSTA POR RAIMUNDO NONATO ALVES  FERREIRA, CPF: 025.545.973-40, EMPREGADO DA VEREDA ENG LTDA, CNPJ: 22.544.134/ 0001-06, CONTRA A CODEVASF, CONF PROCESSO ADM. 59504.000056/2024-11",12665.14,"2024-06-07","07/06/2024","2024OB002348","2024-06-07","33909105","DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS","","SIM"]
[168,"59500.001179/2024-18","195006","2024NE400005","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024DT000033: DESPESAS COM MULTA RESCISORIA DO FGTS DIGITAL SOBRE A RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE CELIA MARIA DE MENEZES, CPF: 057.832.593-49, CONFORME PROCESSO 59500.001179/2024-18-E.",217722.95,"2024-06-07","07/06/2024","2024OB002373","2024-06-10","31901301","FGTS","","SIM"]
[169,"59500.001179/2024-18","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000119: DEVOLUCAO VALE ALIMENTACAO SOBRE  RESCISAO  DO CONTRATO DE TRABALHO  DE  CELIA\u008eMARIA DE MENEZES- CPF-057.832.593-49.    PROCESSO 59500.001179/2024-18",1269.3800000000001,"2024-06-07","07/06/2024","2024GR800144","2024-06-10","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
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[173,"59500.001179/2024-18","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000119: RESCISAO  DO CONTRATO  DE  TRABALHO  DA  EX.EMPREGADA   CELIA MARIA DE MENEZES POR ACORDO DE TRABALHO EM 31MAI2024.          PROCESSO 59500.001179.2024.18",8062.65,"2024-06-07","07/06/2024","2024OB002384","2024-06-11","31901145","FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL","","SIM"]
[174,"59500.001179/2024-18","195006","2024NE400002","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000119: RESCISAO  DO CONTRATO  DE  TRABALHO  DA  EX.EMPREGADA   CELIA MARIA DE MENEZES POR ACORDO DE TRABALHO EM 31MAI2024.          PROCESSO 59500.001179.2024.18",65936.37,"2024-06-07","07/06/2024","2024OB002384","2024-06-11","31909401","INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL","","SIM"]
[175,"59517.000113/2024-13","195006","2023NE620004","08324196000181","COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN","DOC-HÁBIL 2024NP001194: PAGAMENTO DA NF  118830819 REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A 12/SR,  COMPETENCIA MAIO/2024, CONTRATO 12.0011.00/2023, PROCESSO 59517.000113/2024-13. (PAG-LF.)",213.25,"2024-06-07","10/06/2024","2024OB002390","2024-06-11","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[176,"59517.000113/2024-13","195006","2023NE620011","08324196000181","COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN","DOC-HÁBIL 2024NP001194: PAGAMENTO DA NF  118830819 REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A 12/SR,  COMPETENCIA MAIO/2024, CONTRATO 12.0011.00/2023, PROCESSO 59517.000113/2024-13. (PAG-LF.)",26.14,"2024-06-07","10/06/2024","2024OB002390","2024-06-11","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[177,"59500.002165/2024-11","195006","2023NE460041","00000000000191","BANCO DO BRASIL SA","DOC-HÁBIL 2024NP001226: A ORDEM DE PAGAMENTO REFERE -SE A REMUNERECAO DE TARIFA DE SERVICO DE CUSTODIA QUALIFICADA PRESTADO PELA DIOPE/GEFID (9868X) E EVERA SER CREDITADO JUN TO A AGENCIA 1769-8 EMPRESARIAL SENADOR DANAS RJ",743.6,"2024-06-07","12/06/2024","2024OB002462","2024-06-13","33903981","SERVICOS BANCARIOS","","SIM"]
[178,"59500.002128/2024-03","195006","2024NE400174","00082024000137","COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","DOC-HÁBIL 2024NP001224: FATURA 225.1   DA  C A E S B    FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO EDIFICIO  DA CODEVASF SEDE, PERIODO  DE 02MAI A 03JUN2024, CONFORME CONTRATO 0.378.00.2021 PROCESSO 59500.002128.2024.03 (PAG-LF.)",18192.78,"2024-06-07","12/06/2024","2024OB002469","2024-06-13","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[179,"59506.000075/2024-28","195006","2023NE600047","02558157000162","TELEFONICA BRASIL S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP001212: FATURAS 1850231876.0 E 1850231514.0  DA  TELEFONICA BRASIL S.A    SERVICOS DE  TELEFONIA FIXA  EM NUVEM  PARA A 10A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF EM  PALMAS.TO,  MES      JUNHO 2024,   CONFORME   ORDEM  DE  SERVICO 10.0023.2023  PROCESSO 59506.000075.2024.28 (PAG-LF.)",655.77,"2024-06-07","12/06/2024","2024OB002467","2024-06-13","33904014","TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS ","","SIM"]
[180,"59500.002123/2024-72","195006","2024NE460004","33040981000150","AIG SEGUROS BRASIL S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP001237: PAGAMENTO  COM A 4ª(QUARTA)PARCELA DO 3º (TERCEIRO) T.A. DA PRESTACAO DE SERVI COS DE SEGURO NA MODALIDADE D E O (DIRECTOR AND OFFICER) PARA MEMBROS DO CONSE LHO DE ADMINISTRACAO E DA DIRETORIA DA CODEVASF, CONF FAT-BOLETO-N    13480910/ 2024 EM NOME DA AIG SEGUROS BRASIL S.A, CONTRATO 0.144.00/2020,       PRO 59500.002123/2024-72-E",82769.55,"2024-06-07","13/06/2024","2024OB002486","2024-06-14","33903969","SEGUROS EM GERAL","","SIM"]
[181,"59500.001179/2024-18","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000119: I R R F    13-SALARIO  SOBRE   RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CELIA MARIA DE MENEZES- CPF-057.832.593-49.               PROCESSO 59500.001179/2024-18",2179.91,"2024-06-07","07/06/2024","2024DF805857","2024-06-18","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
[182,"59500.001179/2024-18","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000119: I N S S    13-SALARIO  SOBRE   RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CELIA MARIA DE MENEZES- CPF-057.832.593-49.               PROCESSO 59500.001179/2024-18",908.85,"2024-06-07","07/06/2024","2024DF805859","2024-06-18","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
[183,"59500.002088/2024-91","195006","2023NE400037","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001296: PAGAMENTO DAS NF 1181143 E 1181144 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL, PARA ATENDER OS VEICULOS DA FROTA PERTENCEN- TE AS 13 E 14 SR DA CODEVASF, NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24,      CONTRATO 0.0304.00/2022 PROCESSO 59500.002088/2024-91.",3458.4,"2024-06-07","18/06/2024","2024OB002580","2024-06-20","33903919","MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS","","SIM"]
[184,"59500.002088/2024-91","195006","2023NE640008","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001296: PAGAMENTO DAS NF 1181143 E 1181144 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL, PARA ATENDER OS VEICULOS DA FROTA PERTENCEN- TE AS 13 E 14 SR DA CODEVASF, NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24,      CONTRATO 0.0304.00/2022 PROCESSO 59500.002088/2024-91.",6585.2,"2024-06-07","18/06/2024","2024OB002580","2024-06-20","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
[185,"59500.002088/2024-91","195006","2023NE630042","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001296: PAGAMENTO DAS NF 1181143 E 1181144 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL, PARA ATENDER OS VEICULOS DA FROTA PERTENCEN- TE AS 13 E 14 SR DA CODEVASF, NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24,      CONTRATO 0.0304.00/2022 PROCESSO 59500.002088/2024-91.",6249.87,"2024-06-07","18/06/2024","2024OB002580","2024-06-20","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
[186,"59500.001402/2022-57","195006","2023NE400009","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000047: DEPOSITO REF. A DE CONDENACAO LIQUIDA E CERTA DA RECLAMACAO TRABALHISTA N. 0000386-54.2022.5.10.0002, EM TRAMITE NO TRT DA 10A REGIAO, 2A VARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF, PROPOSTA PELO EMPREGADO SERGIO HENRIQUE ALVES, CPF: 335.957.138-00, CONTRA A CODEVASF, CONF PROCESSO ADM. 59500.001402/2022-57-E.",170261.09,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB002361","2024-06-10","31909120","DEPOSITOS JUDICIAIS","","SIM"]
[187,"59500.002127/2024-51","195006","2024NE460010","00394684000153","SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMIN","DOC-HÁBIL 2024NP001184: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTRO DA ATA DO CONSAD  PARA ABERTURA DO ESCRITORIO DE BELEM, OS. 0.0143/2024, CONF FATURA 02.23331526- EM NOME DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF, PROCESSO 59500.002127/51-E. (PAG-LF.)",692.13,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB002362","2024-06-10","33904710","TAXAS","","SIM"]
[188,"59504.000302/2024-35","195006","2023NE590074","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2024NP001205: PAGAMENTO DA NF 47227478 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR  MEIO DE CARTOES MAGNETICOS PARA A FROTA DE VEICULOS DA CODEVASF-9ªSR,  MES 05/24, CT. 9.0019.00/2022, PROCESSO 59504.000302/2024-35. (PAG-LF.)",6982.06,"2024-06-10","11/06/2024","2024OB002484","2024-06-14","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[189,"59500.002159/2024-56","195006","2020NE800529","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2024NP001264: PAGAMENTO NF - 47230491 REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE FRO TA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS GERAIS DA FROTA DE VEICULOS DA CODEVASF NO MES MAIO/2024 CONTRATO 0.097.00/2020, PROC. 59500.002159/2024-56 . (PAG-LF.)",7104.6,"2024-06-10","14/06/2024","2024OB002563","2024-06-19","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[190,"59500.002159/2024-56","195006","2022NE450079","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2024NP001264: PAGAMENTO NF - 47230491 REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE FRO TA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS GERAIS DA FROTA DE VEICULOS DA CODEVASF NO MES MAIO/2024 CONTRATO 0.097.00/2020, PROC. 59500.002159/2024-56 . (PAG-LF.)",1494.35,"2024-06-10","14/06/2024","2024OB002563","2024-06-19","33903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[191,"59500.002159/2024-56","195006","2023NE630041","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2024NP001264: PAGAMENTO NF - 47230491 REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE FRO TA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS GERAIS DA FROTA DE VEICULOS DA CODEVASF NO MES MAIO/2024 CONTRATO 0.097.00/2020, PROC. 59500.002159/2024-56 . (PAG-LF.)",8108.57,"2024-06-10","14/06/2024","2024OB002563","2024-06-19","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[192,"59500.002159/2024-56","195006","2023NE640007","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2024NP001264: PAGAMENTO NF - 47230491 REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE FRO TA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS GERAIS DA FROTA DE VEICULOS DA CODEVASF NO MES MAIO/2024 CONTRATO 0.097.00/2020, PROC. 59500.002159/2024-56 . (PAG-LF.)",7521.01,"2024-06-10","14/06/2024","2024OB002563","2024-06-19","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[193,"59513.000230/2024-17","195006","2023NE610144","05965546000109","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA","DOC-HÁBIL 2024NP001308: DESPESA COM A ENERGIA ELETRICA DOS GALPOES ANEXOS I E II DA 11ª/SR (CODEVASF MACAPA) REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME FATURAS Nº 5126845 E 5135956, EM NOME DA CEA EQUATORIAL, OS N.  11.0084/2023 E 11.0087/2023, PROCESSO 59513.000230/2024-17-E. (PAG-LF.)",684.15,"2024-06-10","19/06/2024","2024OB002612","2024-06-21","44903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[194,"59513.000230/2024-17","195006","2023NE610145","05965546000109","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA","DOC-HÁBIL 2024NP001308: DESPESA COM A ENERGIA ELETRICA DOS GALPOES ANEXOS I E II DA 11ª/SR (CODEVASF MACAPA) REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME FATURAS Nº 5126845 E 5135956, EM NOME DA CEA EQUATORIAL, OS N.  11.0084/2023 E 11.0087/2023, PROCESSO 59513.000230/2024-17-E. (PAG-LF.)",73.040000000000006,"2024-06-10","19/06/2024","2024OB002612","2024-06-21","44904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[195,"59500.002226/2024-32","195016","2024NE490011","02831210000238","OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS","DOC-HÁBIL 2024NP000101: PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PISF, ATRAVES DE CONCESSIONARIAS E COM A INTERVENIENCIA DO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO, MES DE MAI/2024, CONFORME FATURAS DIVERSAS DA ONS, CT  029/2014, PROCESSO 59500.002226/2024-32.",401202.96,"2024-06-10","2024-06-18","2024OB000241","2024-06-21","44903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[196,"59500.002287/2024-08","195006","2021NE400500","40432544000147","CLARO S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP001333: PAGAMENTO REF. AS FATURAS  24/05/70100091-2 E 24/0670100092-7 COM A PRESTACAO  DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LDN/LDINA SEDE DA CODEVASF NO MES DE 06/2024  ,CT 0.066.00/2019,PROCESSO 59500.002287/2024-08-E. (PAG-LF.)",2783.2,"2024-06-10","2024-06-19","2024OB002627","2024-06-24","33903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES","","SIM"]
[197,"195006- 2024SJ000011","195006","2021NE400038","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000011: PAGTO REF A  RECOLHIMENTO DO DEPOSITO RECURSAL, DESTINADO A INTERPOSICAO DE RECURSO ORDINARIO, PROCESSO Nº 0000078- 65.2023.5.05.0311, REU: ARLINDO RAMOS ARAUJ, CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 42/2024 - 6ª/AJ.",2461.1999999999998,"2024-06-11","11/06/2024","2024OB000834","2024-06-11","33909105","DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS","","SIM"]
[198,"59500.002997/2024-49","195006","2024NE400043","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000048: PAGAMENTO DEPOSITO RECURSAL E AS CUSTAS JUDICIAIS REF. INTERPOSICAO DE RECURSO ORDINARIO DA RECLAMACAO TRABALHISTA N. 0001020/07.2023.5.10.0005, EM TRAMITE NO TRT DA 10A REGIAO 5A VARA, EM BRASILIA/DF, PROPOSTA PELOEMPREGADA SELMA FERNAN DES RODRIGUES, CPF: 097.739.241-49, CONTRA A CODEVASF,CONF PROCESSO ADM. 59500. 002997/2024-49-E.",12665.14,"2024-06-11","11/06/2024","2024OB002385","2024-06-11","31909121","DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS","","SIM"]
[199,"59570.000355/2023-81","195006","2024NE400043","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000017: PAG. REF. A DESPESA COM O DEPOSITO RECURSAL REF. RECLAMACAO TRABALHISTA N.0000311-33.2023.5.22.0006, EM TRAMITE NA 6A VARA DO TRABALHO DE TERESINA-PI, PROPOSTA PELA EMPREGADA ANTONIA TELVANIA DA SILVA CUNHA COELHO, CPF:373.126.263-00, CONTRA A CODEVASF, CONF PROCESSO ADM. 59570.000355/2023-81-E.",25330.28,"2024-06-11","11/06/2024","2024OB000532","2024-06-11","31909121","DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS","","SIM"]
[200,"59500.002997/2024-49","195006","2024NE400043","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000048: PAGAMENTO DE VA,ORES DE DEPOSITO RECURSAIS PROCESSO 0001020/07.2023.5.10.0005",654.46,"2024-06-11","11/06/2024","2024GR800146","2024-06-11","31909121","DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS","","SIM"]
[201,"59520.001172/2024-50","195006","2023NE400299","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000011: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA EXTINCAO A PEDIDO DA PARTE AUTORA NA ACAO DE REVERSAO DE DOMINIO DO LOTE AGRICOLA 1361 DO PERIMETRO IRRIGADO FORMOSO, PROCESSO JUDICIAL Nº 1001268-89.2019.4.01.3315. E PROCESSO 59520.001172/2024-50",878.39,"2024-06-11","11/06/2024","2024GR800020","2024-06-11","33903966","SERVICOS JUDICIARIOS","","SIM"]
[202,"59520.001173/2024-02","195006","2023NE400014","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000012: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS COMPLEMENTARES NA ACAO DE REVERSAO DE DOMINIO DO LOTE AGRICOLA 1600 DO PERIMETRO IRRIGADO FORMOSO, CI:033/2024-2ª/AJ, PROCESSO JUDICIAL Nº 000852-24.2019.4.01.3315. PROCESSO: 59520.001173/2024-02-E.",43.16,"2024-06-11","11/06/2024","2024GR800021","2024-06-11","33903966","SERVICOS JUDICIARIOS","","SIM"]
[203,"59520.001173/2024-02","195006","2023NE400299","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000012: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS COMPLEMENTARES NA ACAO DE REVERSAO DE DOMINIO DO LOTE AGRICOLA 1600 DO PERIMETRO IRRIGADO FORMOSO, CI:033/2024-2ª/AJ, PROCESSO JUDICIAL Nº 000852-24.2019.4.01.3315. PROCESSO: 59520.001173/2024-02-E.",36.14,"2024-06-11","11/06/2024","2024GR800021","2024-06-11","33903966","SERVICOS JUDICIARIOS","","SIM"]
[204,"59513.000235/2024-40","195006","2022NE610064","84408731000160","CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPA","DOC-HÁBIL 2024NP001222: BOLETO 9978914077  DO   CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPA TAXA DE ART.ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO EMPREGADO LUIS FERNANDO   ANTUNES LIMA,  CONFORME  RESOLUCAO 1025.2009  DO  CONFEA, ORDEM  DE  SERVICO 11.0027.2022.   PROCESSO 59513.000235.2024.40 (PAG-LF.)",99.64,"2024-06-11","12/06/2024","2024OB002468","2024-06-13","44904710","TAXAS","","SIM"]
[205,"59500.002169/2024-91","195016","2023NE490036","09769035000164","COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO","DOC-HÁBIL 2024NP000097: FATURA 20240521134104        DA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO.COMPESA FORNECIMENTO  DE  AGUA  E  ESGOTO  PARA O  ESCRITORIO  DE  APOIO TECNICO DE   SALGUEIRO 3A.ESA.PISF,NO PERIODO DE  06MAI  A   05JUN2024, CONFORME ORDEM DE SERVICO 0.0040.2017.   PROCESSO 59500.002169.2024.91 (PAG-LF.)",110.79,"2024-06-11","17/06/2024","2024OB000238","2024-06-18","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[206,"59501.000026/2024-35","195006","2024NE400043","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000049: PAGAMENTO DEPOSITO RECURSAL E AS CUSTAS JUDICIAIS REF. INTERPOSICAO DE RECURSO ORDINARIO DA RECLAMACAO TRABALHISTA N. 0001014-81.2023.5.06.0014, EM TRAMITE  NO TRT DA 6ª REGIAO, RECIFE/PE, PROPOSTA PELO EMPREGADA MARCELO LUIZ CAVALCANTI TEIXEIRA, CPF: 059.266.703-06, CONTRA A CODEVASF, PROC. 59501.000026/2024-35.",12665.14,"2024-06-12","12/06/2024","2024OB002427","2024-06-12","31909121","DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS","","SIM"]
[207,"59501.000026/2024-35","195006","2024NE400043","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000049: PAGAMNETO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA RECLAMACAO TRABALHISTA N 0001014-81.2023.5.\u008e06.0014",400,"2024-06-12","12/06/2024","2024GR800148","2024-06-12","31909121","DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS","","SIM"]
[208,"59517.000104/2024-22","195006","2024NE440058","37318313000100","OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE","DOC-HÁBIL 2024NP001230: PAGAMENTO DOS BOLETOS 43552851, 43552898 E 43552871 REF A TAXAS RELATIVAS A EMIS SAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR ATRAVES DO SISTEMA SAEC DA ONR, PARA APRESENTA CAO AO IDEMA NO PROCESSO SINAFLOR Nº 22419350, QUE TRATA DE PEDIDO PARA AUTORIZA CAO DE SUPRESSAO DE VEGETACAO NO TRECHO 5N DO PROJETO ADUTORA SERIDO, O.S. 0.0223 /2024, PROCESSO 59517.000104/2024-22 (PAG-LF.)",5403.7,"2024-06-12","12/06/2024","2024OB002461","2024-06-13","33904710","TAXAS","","SIM"]
[209,"59504.000315/2024-12","195006","2023NE590075","02558157000162","TELEFONICA BRASIL S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP001244: DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO NO PERIODO DE 27/04/ 2024 A 26/05/2024, CONFORME FATURAS 1850244604, 1849387385 E 1850155826    DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO), CONTRATO 9.0215.00/2023,      PROCESSO 59504.000315/2024-12. (PAG-LF.)",705.08,"2024-06-12","13/06/2024","2024OB002485","2024-06-14","44903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ","","SIM"]
[210,"59500.002189/2024-62","195006","2023NE400017","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024NP001260: PAGAMENTO REF ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) REGISTRO Nº 10182873 29/D-GO DO EMPREGADO ALEXANDRE CARDOSO BORGES AO CONSELHO REGIONA DE ENGENHARI E AGRONOMIA DO DF REFERENTE PROGRAMAR, ORGANIZAR, E EXECUTAR AS ATIVIDADES DE  MATERIAL, PATRIMONIO, LICITACOES, SERVICOS GERAIS, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE  DE CONVENIOS E CONTRATOS E OUTRAS ATIVIDADES E ART Nº48743/D-PE DO EMPREGADO  RAFAEL BASTOS PIMENTA (PAG-LF.)",199.28,"2024-06-12","14/06/2024","2024OB002493","2024-06-17","33904710","TAXAS","","SIM"]
[211,"59500.002190/2024-97","195006","2024NE400060","34028316000707","EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","DOC-HÁBIL 2024NP001258: PAGAMENTO DA FATURA 359973 REF  A PRESTACAO DOS SERVICOS DE POSTAGENS NO PERI ODO DE 03/05/2024 A 29/05/2024, CONTRATO 0.037.00/2020, PROCESSO 59500.002190 /2024-97 (PAG-LF.)",1911.16,"2024-06-12","14/06/2024","2024OB002494","2024-06-17","33903947","SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL","","SIM"]
[212,"59500.002171/2024-61","195006","2024NE400003","510001","COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.","(INSS-CÓD 1141)  DOC-HÁBIL 2024FL000121: I N S S  PATRONAL SOBRE FOPAG,MES      MAIO/2024.PROCESSO 59500.002171/2024-61 CODIGO 1141",97630.17,"2024-06-12","12/06/2024","2024DF805850","2024-06-18","31911302","CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS","","SIM"]
[213,"59500.002171/2024-61","195006","2024NE400003","510001","COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.","(INSS-CÓD 1646)  DOC-HÁBIL 2024FL000121: I N S S  PATRONAL SOBRE FOPAG,MES      MAIO/2024.PROCESSO 59500.002171/2024-61 CODIGO 1646",609145.17000000004,"2024-06-12","12/06/2024","2024DF805865","2024-06-18","31911302","CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS","","SIM"]
[214,"59500.002171/2024-61","195006","2024NE400003","510001","COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.","(INSS-CÓD 1138)  DOC-HÁBIL 2024FL000121: I N S S  PATRONAL SOBRE FOPAG,MES      MAIO/2024.PROCESSO 59500.002171/2024-61 CODIGO 1138",6628212.6600000001,"2024-06-12","12/06/2024","2024DF805912","2024-06-18","31911302","CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS","","SIM"]
[215,"59500.002193/2024-21","195006","2023NE440282","08329849000115","SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE","DOC-HÁBIL 2024NP001332: PAGAMNETO DOS BOLETOS 3034686200,3034701588, 3034701509, 3034746309, 3034746497, 3034746611 REF TAXA AMBIENTAL DE LICENCIAMENTO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO NOS  MUNICIPIOS DE ITATUBA-PARTE A, ITATUBA-PARTE B, BARRA DE SANTANA-PARTE A, MARI, QUEIMADA 1, QUEIMADA 2, AMBOS NO ESTADO DA PB, PROCE: 59500.002193/2024-21 OS  0.0123/2023 (PAG-LF.)",264.93,"2024-06-12","24/06/2024","2024OB002637","2024-06-25","44904710","TAXAS","","SIM"]
[216,"59500.002193/2024-21","195006","2024NE440059","08329849000115","SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE","DOC-HÁBIL 2024NP001332: PAGAMNETO DOS BOLETOS 3034686200,3034701588, 3034701509, 3034746309, 3034746497, 3034746611 REF TAXA AMBIENTAL DE LICENCIAMENTO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO NOS  MUNICIPIOS DE ITATUBA-PARTE A, ITATUBA-PARTE B, BARRA DE SANTANA-PARTE A, MARI, QUEIMADA 1, QUEIMADA 2, AMBOS NO ESTADO DA PB, PROCE: 59500.002193/2024-21 OS  0.0123/2023 (PAG-LF.)",2939.07,"2024-06-12","21/06/2024","2024OB002637","2024-06-25","44904710","TAXAS","","SIM"]
[217,"59501.000026/2024-35","195006","2024NE400134","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000013: PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL/BOLETO 81420000001945662, DESPESA DECORRENTE DA CONDENACAO NA RECLAMACAO TRABALHISTA DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA MOVIDA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES IND. DA CONST. EST. PAV. OBRAS ESTADO, QUE TRAMITA NA VARA DE TRABALHO DE SALVADOR/BA, CI: 35/2024-2ª/AJ, PROCESSO JUDICIAL Nº 0001414-96.2012.5.05.0018. PROCESSO E-CODEVASF: 59520.001191/2024-86-E.",1278018.1399999999,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB001445","2024-06-13","33909101","SENTENCAS JUDICIAIS","","SIM"]
[218,"59500.002171/2024-71","195006","2024NE400005","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024DT000036: PAGAMENTO DE FGTS MENOS APRENDIZ FOLHA DE MAIO-2024, PROCESSO 59500.002171/2024-71.",1398.6,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB002480","2024-06-13","31901301","FGTS","","SIM"]
[219,"59520.001249/2024-91","195006","2021NE400038","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000014: PAGAMENTO DE GRU/CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE ACAO DE REVERSAO DE DOMINIO DO LOTE AGRICOLA 1585 DO PERIMETRO IRRIGADO FORMOSO, REU MAURICIO CAMPANA DE MORAES, PROCESSO JUDICIAL Nº 1002492-62.2019.4.01.3315 E PR. 59520.001249/2024-91.",25.61,"2024-06-13","13/06/2024","2024GR800022","2024-06-13","33909105","DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS","","SIM"]
[220,"59517.000105/2024-77","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000122: DEVOLUCAO DO TICKET ALIMENTACAO DA DESPESA COM A RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE  CAROLINE PIO VILANOVA RODRIGUES, CPF: 039.243.063-03, CONFORME PROCESSO 59517.000105/2024-77-E.",616.53,"2024-06-13","13/06/2024","2024GR800149","2024-06-13","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[221,"59517.000105/2024-77","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000122: DEVOLUCAO DO TICKET ALIMENTACAO DA DESPESA COM A RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE  CAROLINE PIO VILANOVA RODRIGUES, CPF: 039.243.063-03, CONFORME PROCESSO 59517.000105/2024-77-E.",355.81,"2024-06-13","13/06/2024","2024GR800149","2024-06-13","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
[222,"59517.000105/2024-77","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000122: DEVOLUCAO DO VALE CULTURA - RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE  CAROLINE PIO VILANOVA RODRIGUES, CPF: 039.243.063-03, CONFORME PROCESSO 59517.000105/2024-77-E.",17.5,"2024-06-13","13/06/2024","2024GR800150","2024-06-13","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
[223,"59517.000105/2024-77","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000122: PAGAMENTO DE RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE  CAROLINE PIO  VILANOVA RODRIGUES, CPF:039.243.063-03, CONFORME PROC. 59517.000105/2024-77",2186,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB002481","2024-06-14","31901133","GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSIONADAS","","SIM"]
[224,"59517.000105/2024-77","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000122: PAGAMENTO DE RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE  CAROLINE PIO  VILANOVA RODRIGUES, CPF:039.243.063-03, CONFORME PROC. 59517.000105/2024-77",4532.9799999999996,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB002481","2024-06-14","31901142","FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS","","SIM"]
[225,"59517.000105/2024-77","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000122: PAGAMENTO DE RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE  CAROLINE PIO  VILANOVA RODRIGUES, CPF:039.243.063-03, CONFORME PROC. 59517.000105/2024-77",2281.52,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB002481","2024-06-14","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
[226,"59517.000105/2024-77","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000122: PAGAMENTO DE RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE  CAROLINE PIO  VILANOVA RODRIGUES, CPF:039.243.063-03, CONFORME PROC. 59517.000105/2024-77",1510.99,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB002481","2024-06-14","31901145","FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL","","SIM"]
[227,"59517.000105/2024-77","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000122: CONTRIBUICAO  CASEC  SOBRE  A DESPESA COM A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT EM NOME DE  CAROLINE PIO VILANOVA RODRIGUES - CPF 039.243.063-03, PROCESSO 59500.000105/2024-77",670.08,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB002482","2024-06-14","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
[228,"59500.002171/2024-61","195006","2024NE400005","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024DT000037: PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS REF. A FOPAG DE MAIO/2024, CONFORME PROC. 59500.002171/2024-61",2742518.96,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB002502","2024-06-18","31901301","FGTS","","SIM"]
[229,"59500.002215/2024-52","195016","2024NE490005","03034433000156","CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE","DOC-HÁBIL 2024NP000098: BOLETO 996277354  DA  CAMARA DE  COMERCIALIZACAO  DE  ENERGIA  ELETRICA.CCEE CONTRIBUICAO  ASSOCIATIVA.PISF,  MES     JUNHO 2024,   CONFORME    ORDEM DE   SERVICO 0.0245.2014.     PROCESSO  59500.002215.2024.52 (PAG-LF.)",6934.84,"2024-06-13","17/06/2024","2024OB000237","2024-06-18","33904710","TAXAS","","SIM"]
[230,"59530.000985/2024-11","195006","2024NE400038","17465916000110","FORTE DF SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024SJ000021: PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSAIS INICIAIS EM QUE LITIGAM A CODEVASF E A PROSOLO IMPLMENTOS AGRICOLAS EIRELI CNPJ: 08.412.437/0001-44, CFE SOLICITACAO ATRAVES DA CI- 09/2024 DA 3ª/AJ, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000985/2024-11.",100,"2024-06-14","14/06/2024","2024GR800017","2024-06-14","33903707","SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.","","SIM"]
[231,"59530.000987/2024-01","195006","2024NE400038","17465916000110","FORTE DF SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024SJ000022: PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTAS RECURSAIS EM QUE LITIGAM A CODEVASF E A ASSOCIACAO DOS IRRIGANTES DE PONTA DA SERRA - ASIPOS, CNPJ: 04.976.531/0001-75, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000987/2024-01.",480.81,"2024-06-14","14/06/2024","2024GR800018","2024-06-14","33903707","SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.","","SIM"]
[232,"59500.002228/2024-21","195006","2023NE400153","06162854000150","CARTORIO DO 4. OFICIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL","DOC-HÁBIL 2024NP001287: PAGAMENTO FA NF 4839 REF AOS SERVICOS NOTORIAIS, DO CARTORIO DO 4º OFICIO DE  NOTAS DO DF, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2024, CONFORME OS.0.0145/2018    E  PROCESSO 59500.002228/2024-21",1371.22,"2024-06-14","18/06/2024","2024OB002561","2024-06-19","33903966","SERVICOS JUDICIARIOS","","SIM"]
[233,"59517.000120/2024-15","195006","2023NE620003","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001276: PAGAMENTO DA NF 1181141 E 1181142 REF  PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL,PARA ATENDER OS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A 12 SRDA CODEVASF, LOCALIZADA EM NATAL/RN, NO PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/202  CONTRATO 0.0304.00/2022 E PROCESSO 59517.000120/2024-15.",489.89,"2024-06-14","17/06/2024","2024OB002564","2024-06-19","33903919","MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS","","SIM"]
[234,"59500.002226/2024-32","195016","2024NE490003","02831210000157","OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS","DOC-HÁBIL 2024NP000101: PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PISF, ATRAVES DE CONCESSIONARIAS E COM A INTERVENIENCIA DO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO, MES DE MAIO/2024, CONFORME FATURAS DIVERSAS DA ONS, CT  029/2014, PROCESSO 59500.002226/2024-32. (PAG-LF.)",886046.94,"2024-06-14","21/06/2024","2024OB000251","2024-06-24","44903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[235,"59500.002226/2024-32","195016","2024NE490011","02831210000238","OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS","DOC-HÁBIL 2024NP000101: PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PISF, ATRAVES DE CONCESSIONARIAS E COM A INTERVENIENCIA DO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO, MES DE MAIO/2024, CONFORME FATURAS DIVERSAS DA ONS, CT  029/2014, PROCESSO 59500.002226/2024-32. (PAG-LF.)",806762.11,"2024-06-14","21/06/2024","2024OB000251","2024-06-24","44903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[236,"195006- 2024SJ000012","195006","2021NE400038","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000012: PAGTO. CUSTAS JUDICIAIS, PROCESSO JUDICIAL Nº 1018468-87.2024.4.01.0000, RECLAMANTE MAIR SATIRO DO NASCIMENTO SILVA, CONFORME CI 43/2024-6A/AJ.",138.94999999999999,"2024-06-17","17/06/2024","2024GR800015","2024-06-17","33909105","DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS","","SIM"]
[237,"59510.002728/2023-63","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000123: DEVOLUCAO DE AUXILIO CRECHE  SOBRE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO  DE  JCARMEM MADALENA DOS SANTOS, CPF: 064.143.356-57, CONFORME PROCESSO 59510.002728/2023-63-E. - 2024NE400024",552.01,"2024-06-17","17/06/2024","2024GR800151","2024-06-17","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[238,"59510.002728/2023-63","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000123: DEVOLUCAO DE AUXILIO CRECHE  SOBRE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO  DE  JCARMEM MADALENA DOS SANTOS, CPF: 064.143.356-57, CONFORME PROCESSO 59510.002728/2023-63-E. - 2024NE400024",69.5,"2024-06-17","17/06/2024","2024GR800151","2024-06-17","31901142","FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS","","SIM"]
[239,"59510.002728/2023-63","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000123: DEVOLUCAO DE AUXILIO CRECHE  SOBRE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO  DE  JCARMEM MADALENA DOS SANTOS, CPF: 064.143.356-57, CONFORME PROCESSO 59510.002728/2023-63-E. - 2024NE400024",47.95,"2024-06-17","17/06/2024","2024GR800151","2024-06-17","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
[240,"59510.002728/2023-63","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000123: DEVOLUCAO DE AUXILIO CRECHE  SOBRE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO  DE  JCARMEM MADALENA DOS SANTOS, CPF: 064.143.356-57, CONFORME PROCESSO 59510.002728/2023-63-E. - 2024NE400024",23.17,"2024-06-17","17/06/2024","2024GR800151","2024-06-17","31901145","FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL","","SIM"]
[241,"59510.002728/2023-63","195006","2024NE400002","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000123: DEVOLUCAO DE AUXILIO CRECHE  SOBRE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO  DE  JCARMEM MADALENA DOS SANTOS, CPF: 064.143.356-57, CONFORME PROCESSO 59510.002728/2023-63-E. - 2024NE400024",340.81,"2024-06-17","17/06/2024","2024GR800151","2024-06-17","31909401","INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL","","SIM"]
[242,"59510.002728/2023-63","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000123: A RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR DE CARMEM MADALENA DOS  SANTOS, CPF: 064.143.356-57 PROCESSO 59510.002728/2023-63",0.01,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB002499","2024-06-18","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
[243,"59510.002728/2023-63","195006","2024NE400002","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000123: A RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR DE CARMEM MADALENA DOS  SANTOS, CPF: 064.143.356-57 PROCESSO 59510.002728/2023-63",817.64,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB002499","2024-06-18","31909401","INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL","","SIM"]
[244,"59517.000123/2024-59","195006","2023NE620004","08324196000181","COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN","DOC-HÁBIL 2024NP001282: FATURA  610047082268                 DA  COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE.COSERN                     FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA  12A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF  EM NATAL.RN,NO PERIODO DE 17FEV  A 17MAI2024,    CONFORME CONTRATO CONTRATO 12.0011.00.2023.          PROCESSO  59517.000123.2024.59 (PAG-LF.)",5839.07,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB002516","2024-06-18","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[245,"59517.000123/2024-59","195006","2023NE620011","08324196000181","COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN","DOC-HÁBIL 2024NP001282: FATURA  610047082268                 DA  COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE.COSERN                     FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA  12A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF  EM NATAL.RN,NO PERIODO DE 17FEV  A 17MAI2024,    CONFORME CONTRATO CONTRATO 12.0011.00.2023.          PROCESSO  59517.000123.2024.59 (PAG-LF.)",715.7,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB002516","2024-06-18","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[246,"59510.002728/2023-63","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000123: I N S S   SOBRE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO  DE   CARMEM MADALENA DOS SANTOS, CPF: 064.143.356-57, CONFORME PROCESSO 59510.002728/2023-63-E.",41.4,"2024-06-17","17/06/2024","2024DF805911","2024-06-18","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
[247,"59500.002268/2024-73","195016","2022NE490040","02831210000157","OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS","DOC-HÁBIL 2024NP000100: PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA DO MES DE JUNHO/2024, CONFORME BOLETO 00082 02406-1 EM NOME DE OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS, CONTRATO 029/2014  - PISF, PROCESSO: 59500.002268/2024-73 (PAG-LF.)",1885.44,"2024-06-17","18/06/2024","2024OB000239","2024-06-19","33904710","TAXAS","","SIM"]
[248,"59520.001312/2024-90","195006","2023NE400299","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024NP000539: PAGAMENTO DO DAJE Nº 016689 DO TRIBUNAL DE JUSTICAO DA BAHIA, DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PARA SOLICITACAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE IMOVEL, NO AMBITO DA ACAO DE EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, VARA FEDERAL CIVIL E CRIMINAL DA SSJ DE IRECE/BA NO AMBITO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000775-46.2016.4.01.3312, CI 037/2024 2ª AJ, POLO PASSIVO: ANTONIO COSTA DOS SANTOS E OUTROS, PROCESSO E-CODEVASF 59520.001312/2024-90-E. (PAG-LF.)",108.44,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB001495","2024-06-18","33903966","SERVICOS JUDICIARIOS","","SIM"]
[249,"59500.000051/2024-29","195006","2021NE400038","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000050: DESP. COM AS CUSTAS JUDICIAIS INICIAIS REF. PROC. N 1040347-38.2024.4.01.3400\u008eEM TRAMITE NA 7A VARA COMUN CIVEL DA SJDF DE BRASILIA/DF, PROPOSTA PELA \u008eCODEVASF,CONTRA A AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA, PROC 59500.000051/\u008e2024-29",5.32,"2024-06-18","18/06/2024","2024GR800152","2024-06-18","33909105","DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS","","SIM"]
[250,"59500.000051/2024-29","195006","2021NE400038","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000051: DESP. COM AS CUSTAS RECURSAIS S REF. PROC N 1040347-38.2024.4.01.3400 EM TRAMI\u008eTE NA 7A VARA COMUN CIVEL DA SJDF DE BRASILIA/DF, PROPOSTA PELA CODEVASF,CONTRA\u008eA AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA, CONF PROC 59500.000051/2024-29",138.94999999999999,"2024-06-18","18/06/2024","2024GR800153","2024-06-18","33909105","DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS","","SIM"]
[251,"59520.001319/2024-10","195006","2023NE400299","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000015: PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE SOLICITACAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DE DECISAO, CI-038/2024 2ª/AJ, PROCESSO Nº 0002677-19.2011.4.01.3309, POLO PASSIVO: JOAO PEREIRA DA CRUZ, PROCESSO 59520.001319/2024-10.",27.73,"2024-06-18","18/06/2024","2024GR800023","2024-06-18","33903966","SERVICOS JUDICIARIOS","","SIM"]
[252,"59520.001319/2024-10","195006","2023NE400299","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000016: PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE SOLICITACAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DE DECISAO, CI-038/2024 2ª/AJ, PROCESSO Nº 0001910-15.2010.4.01.3309, POLO PASSIVO: NOCEL AGROPECUARIA LTDA ME, PROCESSO 59520.001319/2024-10.",27.73,"2024-06-18","18/06/2024","2024GR800024","2024-06-18","33903966","SERVICOS JUDICIARIOS","","SIM"]
[253,"59520.001319/2024-10","195006","2023NE400299","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000017: PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE SOLICITACAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DE DECISAO, CI-038/2024 2ª/AJ, PROCESSO Nº 0002679-86.2011.4.01.3309, POLO PASSIVO: DENIVALDO BELO DE SOUZA, PROCESSO 59520.001319/2024-10.",27.73,"2024-06-18","18/06/2024","2024GR800025","2024-06-18","33903966","SERVICOS JUDICIARIOS","","SIM"]
[254,"59520.001319/2024-10","195006","2023NE400299","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000018: PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE SOLICITACAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DE DECISAO, CI-038/2024 2ª/AJ, PROCESSO Nº 0002699-77.2011.4.01.3309, POLO PASSIVO: ADRIANA DE JESUS NOGUEIRA, PROCESSO 59520.001319/2024-10.",27.73,"2024-06-18","18/06/2024","2024GR800026","2024-06-18","33903966","SERVICOS JUDICIARIOS","","SIM"]
[255,"59502.000161/2024-71","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000124: DEVOLUCAO VALE ALIMENTACAO SOBRE A DESPESA COM A RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE RAFAEL AUGUSTO PIMENTA, CPF: 079.852.466-90, CONFORME PROCESSO 59502.000161/2024-71-E.",1845.68,"2024-06-18","2024-06-18","2024GR800156","2024-06-21","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
[256,"195006- 2024SJ000052","195006","2024NE400043","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000052: PAGAMENTO DO DEPOSITO RECURSAL DA RECLAMACAO TRABALHISTA N 0001290-31.2023.5. 10.0005 DA EMPREGADA GISELIA SANTOS DE MELO",12665.14,"2024-06-19","19/06/2024","2024OB002567","2024-06-19","31909121","DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS","","SIM"]
[257,"195006- 2024SJ000052","195006","2024NE400043","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000052: ALTERACAO DE VINCULACAO",-1720.99,"2024-06-19","19/06/2024","2024GR000007","2024-06-19","31909121","DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS","","SIM"]
[258,"195006- 2024SJ000052","195006","2024NE400043","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000052: PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS RECLAMACAOTRABALHISTA Nº 0001290-31.2023.5.10.\u008e0005.",1720.99,"2024-06-19","19/06/2024","2024GR800154","2024-06-19","31909121","DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS","","SIM"]
[259,"195006- 2024SJ000052","195006","2024NE400043","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000052: PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS RECLAMACAOTRABALHISTA Nº 0001290-31.2023.5.10.\u008e0005.",1720.99,"2024-06-19","19/06/2024","2024GR800155","2024-06-19","31909121","DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS","","SIM"]
[260,"59502.000180/2024-05","195006","2024NE660026","20858650000180","EDIFICIO CARIJOS CONDOMINIO","DOC-HÁBIL 2024NP001299: BOLETO 1000001988 DO  EDIFICIO CARIJOS CONDOMINIO        TAXA DE CONDOMINIO DA 16A.SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF  EM  BELO HORIZONTE.MG, MES      JULHO 2024  CONFORME ORDEM DE SERVICO 16.0008.2024.   PROCESSO 59502.000180.2024.05 (PAG-LF.)",3180.11,"2024-06-19","19/06/2024","2024OB002639","2024-06-25","33903902","CONDOMINIOS","","SIM"]
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[262,"59502.000181/2024-41","195006","2024NE660032","06981180000116","CEMIG DISTRIBUICAO S.A","DOC-HÁBIL 2024NP001297: NOTAS FISCAIS 156572320 E 156572328  DA CEMIG DISTRIBUICAO S.A    FORNECIMENTO   DE ENERGIA ELETRICA PARA  A  16A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF    EM  BELO HORIZONTE.MG,NO PERIODO DE 07MAI A 07JUN2024,CONFORME ORDEM DE SEERVICO   16.0009.2024, IDENTIFICACAO 7005407063.    PROCESSO 59502.000181.2024.41 (PAG-LF.)",625.13,"2024-06-19","19/06/2024","2024OB002700","2024-06-28","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[263,"59520.001332/2024-61","195006","2023NE400299","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024NP000547: PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATORIA, EXPEDIDA PELA COMARCA DE ESPINOSA/MG, NA ACAO DE EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO QUE TRAMITA NA SUBSECAO JUDICIARIA DE GUANAMBI/BA-TRF 1. PROCESSO Nº 0002829-43.2006.4.01.3309, REU: FABIO BATIST. PROCESSO: 59520.001332/2024-61-E. (PAG-LF.)",80.3,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB001498","2024-06-21","33903966","SERVICOS JUDICIARIOS","","SIM"]
[264,"59502.000161/2024-71","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000124: PAGAMENTO DE RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE RAFAEL AUGUSTO PIMENTA, CPF: 079.852.466-90, CONFORME PROCESSO 59502.000161/2024-71-E.",4324.21,"2024-06-21","21/06/2024","2024OB002624","2024-06-24","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[265,"59502.000161/2024-71","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000124: PAGAMENTO DE RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE RAFAEL AUGUSTO PIMENTA, CPF: 079.852.466-90, CONFORME PROCESSO 59502.000161/2024-71-E.",592.11,"2024-06-21","21/06/2024","2024OB002624","2024-06-24","31901145","FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL","","SIM"]
[266,"59502.000161/2024-71","195006","2024NE400002","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000124: PAGAMENTO DE RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE RAFAEL AUGUSTO PIMENTA, CPF: 079.852.466-90, CONFORME PROCESSO 59502.000161/2024-71-E.",3658.95,"2024-06-21","21/06/2024","2024OB002624","2024-06-24","31909401","INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL","","SIM"]
[267,"59517.000146/2024-63","195006","2023NE400009","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000053: PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL: 0000 764-04.2022.5.21.0002. PROCESSO: 59517.000146/2024-63.",1632.74,"2024-06-24","24/06/2024","2024OB002632","2024-06-24","31909120","DEPOSITOS JUDICIAIS","","SIM"]
[268,"59517.000146/2024-63","195006","2023NE400009","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000053: PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL: 0000 764-04.2022.5.21.0002. PROCESSO: 59517.000146/2024-63",1651.91,"2024-06-24","24/06/2024","2024OB002633","2024-06-24","31909120","DEPOSITOS JUDICIAIS","","SIM"]
[269,"59500.002313/2024-90","195006","2023NE400017","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024NP001344: PAGAMENTO  COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REGISTRO        N 245265/D-MG DA EMPREGADA RIZIA RODRIGUES SANTOS, AO CONSELHO REGIONAL DE EN-  E AGRONOMIA DO DF, PROCESSO: 59500.002313/2024-90-E, BOLETO Nº 28486 590124044536. (PAG-LF.)",99.64,"2024-06-24","25/06/2024","2024OB002647","2024-06-26","33904710","TAXAS","","SIM"]
[270,"59570.000311/2023-51","195006","2024NE400043","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000018: PAG.DESP. C/ DEPOSITO RECURSAL, REFERENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA, PROC. 0000271-51.2023.5.22.0006, MOVIDA PELO EMPREGADO JOSE OCELO ROCHA CAMPOS JUNIOR, CPF 293.569.033-87, INTERPOSTA EM FACE DA CODEVASF,PROC. E-CODEVASF Nº59570.000311/2023-51-E.",25330.28,"2024-06-25","25/06/2024","2024OB000608","2024-06-25","31909121","DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS","","SIM"]
[271,"59570.000333/2023-11","195006","2024NE400043","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000019: PAG. DESPESA COM O DEPOSITO RECURSAL REF.A RECLAMACAO TRABALHISTA N.0000276-73.2023.5.22.0006, EM TRAMITE NA 6ªA. VARA DO TRABALHO DE TERESINA/PI, PROPOSTA PELA EMPREGADA SAVYA HALLEY ALVES ALEXANDRE, CPF: 843.592.853-53, CONTRA A CODEVASF, CONF PROCESSO ADM. 59570.000333/2023-11-E.",25330.28,"2024-06-25","25/06/2024","2024OB000609","2024-06-25","31909121","DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS","","SIM"]
[272,"59520.001358/2024-17","195006","2023NE400299","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000019: PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE SOLICITACAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DE DECISAO CI: 41/2024-2ª/AJ, PROCESSOS JUDICIAIS Nº0001904-08.2010.4.01.3309 E 2685-93.2011.4.01.3309. PROCESSO: 59520.001358/2024-17-E.",43.46,"2024-06-25","25/06/2024","2024GR800027","2024-06-25","33903966","SERVICOS JUDICIARIOS","","SIM"]
[273,"59520.001356/2024-10","195006","2023NE400299","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024NP000558: PAGAMENTO DO DAJE 207969 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA, DESPESA COM CUSTAS REFERENTE A CARTAS PRECATORIAS, EXPEDIDAS PELA COMARCA DE SANTANA/BA, NA ACAO DE EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO QUE TRAMITA NA SUBSECAO JUDICIARIA DE GUANAMBI/BA-TRF 1. PROCESSOS Nº º 0007080-55.2016.4.01.3309 E 8000585-59.2024.8.05.0027, REU: ELETRO SERRA LTDA. PROCESSO: 59520.001356/2024-10-E. (PAG-LF.)",213.6,"2024-06-25","25/06/2024","2024OB001567","2024-06-26","33903966","SERVICOS JUDICIARIOS","","SIM"]
[274,"59520.001356/2024-10","195006","2023NE400299","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024NP000558: PAGAMENTO DO DAJE 207986 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA, DESPESA COM CUSTAS REFERENTE A CARTAS PRECATORIAS, EXPEDIDAS PELA COMARCA DE SANTANA/BA, NA ACAO DE EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO QUE TRAMITA NA SUBSECAO JUDICIARIA DE GUANAMBI/BA-TRF 1. PROCESSOS Nº º 0007080-55.2016.4.01.3309 E 8000585-59.2024.8.05.0027, REU: ELETRO SERRA LTDA. PROCESSO: 59520.001356/2024-10-E. (PAG-LF.)",144.30000000000001,"2024-06-25","25/06/2024","2024OB001568","2024-06-26","33903966","SERVICOS JUDICIARIOS","","SIM"]
[275,"59517.000121/2024-60","195006","2024NE440058","37318313000100","OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE","DOC-HÁBIL 2024NP001350: PAGAMENTO DE TAXAS TAXAS RELATIVAS A EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR ATRA VES DO SISTEMA SAEC DA ONR, PARA APRESENTACAO AO IDEMA NO PROCESSO SINAFLOR Nº  22419350, QUE TRATA DE PEDIDO PARA AUTORIZACAO DE SUPRESSAO DE VEGETACAO NO  TRECHO 5N DO PROJETO ADUTORA SERIDO, EM FAVOR DO OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO  - ONR, O.S. 0.0223/2024, PROCESSO 59517.000121/2024-60. (PAG-LF.)",2096.1,"2024-06-25","26/06/2024","2024OB002677","2024-06-27","33904710","TAXAS","","SIM"]
[276,"59506.000161/2024-31","195006","2024NE450050","26753608000180","CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO D","DOC-HÁBIL 2024NP001359: PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO, REFETENTE AO CONTRATO Nº 0.0310.00/2022, EXECUCAO DE SERVICOS RELATIVOS A IMPLANTACAO DE 14 ELEVATORIAS, LOCALIZADAS NO ESTADO DO TOCANTINS. (PAG-LF.)",99.64,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB002676","2024-06-27","33904710","TAXAS","","SIM"]
[277,"59500.002930/2023-12","195006","2024NE400043","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000054: DEPOSITO RECURSAL PARA INTERPOSICAO DE RECURSO DE AGRAVO DE RECLAMACAO TABALHISTA N. 0001010-63.2023.5.10.0004, EM TRAMITE NA 4A VARA DO TRABALHO  TRT DA 10A REGIAO, BRASILIA PROPOSTA PELO EMPREGADO RICARDO GUIMARAES MUELLER, CPF: 115.985.141-72, CONTRA A CODEVASF, CONF PROCESSO 59500.002930/2023-12-E.",6332.57,"2024-06-27","27/06/2024","2024OB002696","2024-06-27","31909121","DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS","","SIM"]
[278,"59500.002353/2024-31","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000126: DESCONTO SOBRE F O P A G  MES     JUNHO 2024 DO EMPREGADO FRANCISCO DAS CHAGAS E SILVA, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA  22A.REGIAO DE  TERESINA.PI,PROCESSO 00014460220175220003. RECLAMANTE MILTON PEREIRA DA SILVA PROCESSO 59500.002353.2024.31",796.71,"2024-06-27","27/06/2024","2024OB002697","2024-06-28","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[279,"59500.002353/2024-31","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000126: DESCONTO SOBRE F O P A G  MES     JUNHO 2024  DO EMPREGADO   CRISTIANO GIRUNDI BELCHIOR  CPF 595.085.312.15,  CONFORME DECISAO  DO  TRIBUNAL DE JUSTICA  DO  DISTRITO FEDERAL, 2A.VARA DE EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJUDICIAIS.     PROCESSO 07464459420228070001.             PROCESSO 59500.002353.2024.31",1472.21,"2024-06-27","27/06/2024","2024OB002698","2024-06-28","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[280,"59500.002353/2024-31","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000126: DESCONTO SOBRE F O P A G  MES JUNHO 2024 DO EMPREGADO CHARLES FABIAN ALVES DOS SANTOS,  CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA  5A.REGIAO DE   IRECE.BA,PROCESSO 00023483520175050291.PROCESSO 59500.002353.2024.31",2002.76,"2024-06-27","27/06/2024","2024OB002699","2024-06-28","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[281,"59500.002353/2024-31","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000126: I  N  S  S   PATRONAL SOBRE  FOPAG  MES      JUNHO/2024 DA  EMPREGADA    MARIA\u008eAMELIA EUGENIA PINEIRO,CEDIDA A CODEVASF.  PROCESSO 59500.002353/2024-31",975.24,"2024-06-27","27/06/2024","2024DF805929","2024-06-28","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[282,"59500.002353/2024-31","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000126: DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS APOSENTADOS DA CODEVASF SOBRE FOPAG\u008eMES JUN/2024.PROCESSO 59500.002353/2024-31,2024NE400022 DA GENTE SEGURADORA",30425.82,"2024-06-27","27/06/2024","2024GR800157","2024-06-28","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[283,"59500.002353/2024-31","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000126: DESPESAS  COM  SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS  DA CODEVASF  SOBRE  FOPAG    MES\u008eJUNHO/2024.   PROCESSO 59500.002353/2024-31,2024NE400022 DA GENTE SEGURADORA",80586.16,"2024-06-27","27/06/2024","2024GR800158","2024-06-28","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
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[54,"195017 -2024AV000011","195006","2024NE590022","195006","ALEXANDRE APARECIDO RUGGERI","DOC-HÁBIL 2024AV000011: PAGAMENTO DE VIAGEM AV-3537/2024-9SR, EM FAVOR DE ALEXANDRE APARECIDO RUGGERI, NO PERIODO DE 09/05/2024 A 10/05/2024, NO TRECHO GOIANIA/PADRE BERNARDO/LUZIANIA/GOIANIA.",285.94,"2024-06-07","07/06/2024","2024OB000011","2024-06-07","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[58,"195019 -2024AV000779","195006","2024NE610016","195006","HILTON ROGERIO MAIA CARDOSO","DOC-HÁBIL 2024AV000779: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM FAVOR DE HILTON ROGERIO MAIA CARDOSO, CONFORME AV-4103/2024-11/SR, NO PERIODO DE 22/05 A 26/05/2024, NO TRECHO MACAPA-AP/ LARANJAL DO JARI-AP/ MACAPA-AP.2024AV000779",1396.81,"2024-06-07","07/06/2024","2024OB002336","2024-06-07","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[59,"195019 -2024AV000779","195006","2024NE610016","195006","HILTON ROGERIO MAIA CARDOSO","DOC-HÁBIL 2024AV000779: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM FAVOR DE HILTON ROGERIO MAIA CARDOSO, CONFORME AV-4103/2024-11/SR, NO PERIODO DE 22/05 A 26/05/2024, NO TRECHO MACAPA-AP/ LARANJAL DO JARI-AP/ MACAPA-AP.2024AV000779",526.77,"2024-06-07","07/06/2024","2024OB002336","2024-06-07","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[60,"195019 -2024AV000780","195006","2024NE610016","195006","ADEMAR DA SILVA PAULINO","DOC-HÁBIL 2024AV000780: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM FAVOR DE ADEMAR DA SILVA PAULINO, CONFORME AV-4050/2024/11-UES, NO PERIODO DE 21/05 A 23/05/2024, NO TRECHO MACAPA-AP/ LARANJAL DO JARI-AP/ VITORIA DO JARI-AP/ LARANJAL DO JARI-AP/ MAZAGAO-AP/ MACAPA-AP. 2024AV000780",555.30999999999995,"2024-06-07","07/06/2024","2024OB002337","2024-06-07","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[61,"195019 -2024AV000780","195006","2024NE610016","195006","ADEMAR DA SILVA PAULINO","DOC-HÁBIL 2024AV000780: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM FAVOR DE ADEMAR DA SILVA PAULINO, CONFORME AV-4050/2024/11-UES, NO PERIODO DE 21/05 A 23/05/2024, NO TRECHO MACAPA-AP/ LARANJAL DO JARI-AP/ VITORIA DO JARI-AP/ LARANJAL DO JARI-AP/ MAZAGAO-AP/ MACAPA-AP. 2024AV000780",133.26,"2024-06-07","07/06/2024","2024OB002337","2024-06-07","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[62,"195021 -2024AV000777","195006","2024NE630016","195006","WESLLY ALVES DO NASCIMENTO","DOC-HÁBIL 2024AV000777: PAGAMENTO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM AV/4172/24/13GTR, EM FAVOR DE WESLY ALVES DO NASCIMENTO, NO TRECHO DE JOAO PESSOA-PB/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA-PB/, NO PERIODO DE 23/05/2024 A 23/05/2024. 2024AV000777",10.7,"2024-06-07","07/06/2024","2024OB002341","2024-06-07","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[63,"195021 -2024AV000778","195006","2024NE630016","195006","VICENTE DE PAULO RIBEIRO CARNEIRO","DOC-HÁBIL 2024AV000778: PAGAMENTO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM AV-4171/24-13/GTR, EM FAVOR DE VICENTE DE PAULO RIBEIRO CARNEIRO, NO TRECHO DE JOAO PESSOA-PB/CAMPINA GRANDE-PB/JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23/05/2024 ATE 23/05/2024. 2024AV000778",10.7,"2024-06-07","07/06/2024","2024OB002344","2024-06-07","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[64,"195013 -2024AV000787","195006","2024NE470090","195006","EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA MOTTA","DOC-HÁBIL 2024AV000787: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADINATAMENTO DE VIAGEM PARA O EMPREGADO EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA MOTTA, NO PERCURSO DE MACEIO-AL/SAO LUIS-MA/ANANINDEUA-PA-BARCARENA-PA/ABAETETUBA-PA/MARABA-PA/PARAUPEBAS-PA/BANNACH-PA/CASEARA-TO/LAGOA DA CONFUSAO-TO/MATEIROS-TO/PEDRO AFONSO-TO, NO PERIODO DE 05/06/2024 A 15/06/2024. 2024AV000787",3652.79,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB002367","2024-06-10","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[65,"195010 -2024AV000784","195006","2024NE450002","195006","LUIS NAPOLEAO CASADO ARNAUD NETO","DOC-HÁBIL 2024AV000784: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO EMPREGADO LUIS NAPOLEAO CASADO ARNAUD NETO, NO PERCURSO DE MACEIO-AL/ARACAJU-SE/PALMAS-TO/DUERE-TO/FORMOSO DO ARAGUAIA-TO/PALMAS-TO/BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 27/05/2024 A 31/05/2024 2024AV000784",2602.4699999999998,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB002366","2024-06-10","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[66,"195010 -2024AV000784","195006","2024NE450002","195006","LUIS NAPOLEAO CASADO ARNAUD NETO","DOC-HÁBIL 2024AV000784: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO EMPREGADO LUIS NAPOLEAO CASADO ARNAUD NETO, NO PERCURSO DE MACEIO-AL/ARACAJU-SE/PALMAS-TO/DUERE-TO/FORMOSO DO ARAGUAIA-TO/PALMAS-TO/BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 27/05/2024 A 31/05/2024 2024AV000784",705.14,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB002366","2024-06-10","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[67,"195017 -2024AV000017","195006","2024NE590022","195006","FABRICIO DE SOUSA LIBANO","DOC-HÁBIL 2024AV000017: PAGAMENTO DE VIAGEM AV-4501/2024-9SR, EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA LIBANO, NO PERIODO DE 04/06/2024 A 06/06/2024, NO TRECHO GOIANIA/BRASILIA/FLORES DE GOIAS/GOIANIA.",647.59,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB000013","2024-06-10","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[82,"195014 -2024AV000785","195006","2024NE480001","195006","IZABEL FERREIRA DE SOUZA SENA GOMES","DOC-HÁBIL 2024AV000785: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A EMPREGADA IZABEL FERREIRA DE SOUZA SENA GOMES, NO PERCURSO DE BRASILIA-DF/BELEM-PA/BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 16/06/2024 A 17/06/2024 2024AV000785",243.88,"2024-06-11","11/06/2024","2024OB002397","2024-06-11","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
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[86,"195014 -2024AV000745","195006","2024NE480001","195006","MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO","DOC-HÁBIL 2024AV000745: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO EMPREGADO MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/06/2024 A 17/06/2024, NO PERCURSO DE BRASILIA-DF/BELEM-PA/BRASILIA-DF.",327.32,"2024-06-11","11/06/2024","2024OB002411","2024-06-11","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
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[88,"195023 -2024AV000794","195006","2024NE650020","195006","CALEBE ARAUJO AZEVEDO","DOC-HÁBIL 2024AV000794: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV-3551/2024-15/GTR. ROTEIRO: RECIFE-PE/GRAVATA-PE/CANHOTINHO-PE/GARANHUNS-PE/LAJEDO-PE/RECIFE-PE. PERIODO: 08/05/2024 A 10/05/2024 2024AV000794",82.97,"2024-06-11","11/06/2024","2024OB002402","2024-06-11","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
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[114,"195023 -2024AV000792","195006","2024NE650020","195006","ALBERTO JOSE TABOSA VILA","DOC-HÁBIL 2024AV000792: GERENTE TECNICA REGIONAL         DESPESA COM ALIMENTACAO NO PERIODO 21MAIO2024                                CONFORME AV 4087 2024 15A.GTR TRECHO REC POMBOS REC. ALBERTO JOSE TABOSA VILA",10.7,"2024-06-12","12/06/2024","2024OB002424","2024-06-12","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[115,"195009 -2024AV000803","195006","2024NE440010","195006","DOUGLAS OLIVEIRA NUNES","DOC-HÁBIL 2024AV000803: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM AV-4470-AD/SE , PERIODO 07/05/2024 , TRECHO:  BRASILIA - DF/PETROLINA - PE.",229.32,"2024-06-12","12/06/2024","2024OB002453","2024-06-12","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[116,"195009 -2024AV000803","195006","2024NE440010","195006","DOUGLAS OLIVEIRA NUNES","DOC-HÁBIL 2024AV000803: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM AV-4470-AD/SE , PERIODO 07/05/2024 , TRECHO:  BRASILIA - DF/PETROLINA - PE.",44.42,"2024-06-12","12/06/2024","2024OB002453","2024-06-12","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[117,"195009 -2024AV000807","195006","2024NE440015","195006","FREDERICO ARAUJO RODRIGUES","DOC-HÁBIL 2024AV000807: SECRETARIO EXECUTIVO DA AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO INFRA-ESTRUTURA DA CODEVASF  02 DIARIAS SAIDA  12JUN CHEGADA 14JUN2024 CONF AV 4721 2024  AD/SE TRECHO  BRASILIA/DF  SALVADOR/BA  BRASILIA/DF. FREDERICO ARAUJO RODRIGUES.",1225.51,"2024-06-12","12/06/2024","2024OB002451","2024-06-12","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[118,"195009 -2024AV000807","195006","2024NE440015","195006","FREDERICO ARAUJO RODRIGUES","DOC-HÁBIL 2024AV000807: SECRETARIO EXECUTIVO DA AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO INFRA-ESTRUTURA DA CODEVASF  02 DIARIAS SAIDA  12JUN CHEGADA 14JUN2024 CONF AV 4721 2024  AD/SE TRECHO  BRASILIA/DF  SALVADOR/BA  BRASILIA/DF. FREDERICO ARAUJO RODRIGUES.",103.53,"2024-06-12","12/06/2024","2024OB002451","2024-06-12","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
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[149,"3628.2024","195006","2024NE650020","195006","GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE MELO","DOC-HÁBIL 2024AV000831: SUPERINTENDENTE DA 15ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF 01 DIARIA SAIDA  09MAI CHEGADA 09MAI2024 CONF AV 3648/2024 15ªSR   TRECHO  RECIFE-PE  NAZARE  DA MATA-PE  RECIFE-PE. GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE MELO.",1424.62,"2024-06-14","14/06/2024","2024OB002491","2024-06-14","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[150,"3628.2024","195006","2024NE650020","195006","GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE MELO","DOC-HÁBIL 2024AV000831: SUPERINTENDENTE DA 15ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF 01 DIARIA SAIDA  09MAI CHEGADA 09MAI2024 CONF AV 3648/2024 15ªSR   TRECHO  RECIFE-PE  NAZARE  DA MATA-PE  RECIFE-PE. GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE MELO.",211.4,"2024-06-14","14/06/2024","2024OB002491","2024-06-14","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[151,"3648.2024","195006","2024NE650018","195006","GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE MELO","DOC-HÁBIL 2024AV000827: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM AV-3648/2024-15/SR , NO PERIODO DE 09/05/2024, RECIFE - PE/NAZARE DA MATA - PE",16.57,"2024-06-14","14/06/2024","2024OB002488","2024-06-14","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[152,"3648.2024","195006","2024NE650018","195006","GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE MELO","DOC-HÁBIL 2024AV000827: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM AV-3648/2024-15/SR , NO PERIODO DE 09/05/2024, RECIFE - PE/NAZARE DA MATA - PE",105.7,"2024-06-14","14/06/2024","2024OB002488","2024-06-14","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[153,"-","195006","2024NE470161","09145982368","ALBERT BARTOLOMEU DE SOUSA ROSA","DOC-HÁBIL 2024AV000836: RESTITUICAO DE PAGAMENTO DE PEDAGIOS PARA O EMPREGADO ALBERT BARTOLOMEU   DE SOUSA ROSA,  PERCURSO DE BRASILIA-DF/TRES MARIAS-MG/MORADA NOVA DE MINAS-MG/ TRES MARIAS-MG/BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 16/05/2024 A 19/05/2024.",63,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB002498","2024-06-17","33909302","RESTITUICOES","","SIM"]
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[156,"-","195016","2024NE490006","195016","RODRIGO MARQUES BENEVELI","DOC-HÁBIL 2024AV000015: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM AV-4751/24-AI/GOI , NO PERIODO DE 17/06/2024 , NO TRECHO BRASILIA-DF/SALVADOR-BA/BRASILIA-DF 2024AV000015",502.21,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB000236","2024-06-17","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[157,"-","195016","2024NE490006","195016","RODRIGO MARQUES BENEVELI","DOC-HÁBIL 2024AV000015: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM AV-4751/24-AI/GOI , NO PERIODO DE 17/06/2024 , NO TRECHO BRASILIA-DF/SALVADOR-BA/BRASILIA-DF 2024AV000015",34.51,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB000236","2024-06-17","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[158,"195017 -2024AV000021","195006","2024NE590022","195006","MARCIO LUIS BORELLA","DOC-HÁBIL 2024AV000021: PAGAMENTO DE VIAGEM AV-4472/2024-9SR, EM FAVOR DE MARCIO LUIS BORELLA, DURANTE O DIA 29/05/2024, NO TRECHO GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA.",16.57,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB000020","2024-06-17","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[159,"195017 -2024AV000021","195006","2024NE590022","195006","MARCIO LUIS BORELLA","DOC-HÁBIL 2024AV000021: PAGAMENTO DE VIAGEM AV-4472/2024-9SR, EM FAVOR DE MARCIO LUIS BORELLA, DURANTE O DIA 29/05/2024, NO TRECHO GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA.",44.42,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB000020","2024-06-17","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[160,"4337.2024","195006","2024NE640003","195006","MARLOS COSTA DE ANDRADE","DOC-HÁBIL 2024AV000843: SUPERINTENDENTE REGIONAL DA 14A.SR     01 DIARIA SAIDA 04JUN CHEGADA 05JUN2024 CONFORME  AV/PCV 4337 2024 14A.GB TRECHO FORTALEZA  BSB FORTALEZA.MARLOS COSTA  DE ANDRADE.",211.4,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB002548","2024-06-18","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[161,"195014 -2024AV000847","195006","2024NE480001","195006","MARIA AMELIA EUGENIA PINHEIRO","DOC-HÁBIL 2024AV000847: CHEFE DA OUVIDORIA DA CODEVASF    02 DIARIAS           SAIDA 03JUN CHEGADA  05 JUN2024 CONF AV 4016 2024  PR/GB  TRECHO BRASILIA  JOAO PESSOA BRASILIA   MARI A AMELIA EUGENIA PINHEIRO.(COMPLEMENTACAO).",139.13999999999999,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB002506","2024-06-18","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[162,"4015.2024","195006","2024NE480001","195006","MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO","DOC-HÁBIL 2024AV000839: DIRETOR PRESIDENTE DA CODEVASF        03 DIARIAS SAIDA 23JUN CHEGADA 26JUN2024  CONFORME  AV 4015 2024  PRGB    TRECHO     BRASILIA    ARACAJU      BRASILIA  MARCELO  ANDRADE  MOREIRA  PINTO",2133,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB002532","2024-06-18","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[163,"4015.2024","195006","2024NE480001","195006","MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO","DOC-HÁBIL 2024AV000839: DIRETOR PRESIDENTE DA CODEVASF        03 DIARIAS SAIDA 23JUN CHEGADA 26JUN2024  CONFORME  AV 4015 2024  PRGB    TRECHO     BRASILIA    ARACAJU      BRASILIA  MARCELO  ANDRADE  MOREIRA  PINTO",471.18,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB002532","2024-06-18","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[164,"3746.2024","195006","2024NE480001","195006","PEDRO HENRIQUE LOPES SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000840: ANALISTA EM DESENV. REGIONAL          04 DIARIAS SAIDA 13MAI CHEGADA 17MAI2024  CONFORME AV/PCV 3746 2024 CONSAD/COR   TRECHO   MACAPA   BRASILIA    MACAPA.                                     PEDRO HENRIQUE  LOPES  SILVA",39.6,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB002536","2024-06-18","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[165,"4337.2024","195006","2024NE640017","195006","MARLOS COSTA DE ANDRADE","DOC-HÁBIL 2024AV000843: SUPERINTENDENTE REGIONAL DA 14A.SR     01 DIARIA SAIDA 04JUN CHEGADA 05JUN2024 CONFORME  AV/PCV 4337 2024 14A.GB TRECHO FORTALEZA  BSB FORTALEZA.MARLOS COSTA  DE ANDRADE.",971.7,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB002548","2024-06-18","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[166,"4180.2024","195006","2024NE620014","195006","FELIPE ALVES DIONISIO","DOC-HÁBIL 2024AV000841: FISCAL DE OBRAS          DESPESA COM ALIMENTACAO NO PERIODO 22MAI2024 CONFORME  AV/PCV 4180 2024 12A.GTR     TRECHO   NATAL   JOAO CAMARA    LAJES     NATAL                                                                      FELIPE ALVES DIONISIO.",16.57,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB002542","2024-06-18","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[167,"4180.2024","195006","2024NE620014","195006","FELIPE ALVES DIONISIO","DOC-HÁBIL 2024AV000841: FISCAL DE OBRAS          DESPESA COM ALIMENTACAO NO PERIODO 22MAI2024 CONFORME  AV/PCV 4180 2024 12A.GTR     TRECHO   NATAL   JOAO CAMARA    LAJES     NATAL                                                                      FELIPE ALVES DIONISIO.",44.42,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB002542","2024-06-18","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[168,"4175.2024","195006","2024NE620014","195006","FLAVIO HENRIQUE MIZAEL","DOC-HÁBIL 2024AV000842: ANALISTA EM DESENV. REGIONAL           01 DIARIA SAIDA 25MAI CHEGADA 23MAI2024  CONFORME AV/PCV 4175 2024 12A.GTR   TRECHO  NATAL PAU DOS FERROS APODI CAMPO                                         GRANDE NATAL . FLAVIO HENRIQUE MIZAEL.",285.94,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB002546","2024-06-18","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[169,"4175.2024","195006","2024NE620014","195006","FLAVIO HENRIQUE MIZAEL","DOC-HÁBIL 2024AV000842: ANALISTA EM DESENV. REGIONAL           01 DIARIA SAIDA 25MAI CHEGADA 23MAI2024  CONFORME AV/PCV 4175 2024 12A.GTR   TRECHO  NATAL PAU DOS FERROS APODI CAMPO                                         GRANDE NATAL . FLAVIO HENRIQUE MIZAEL.",88.84,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB002546","2024-06-18","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[170,"3770.2024","195006","2024NE630034","95470409600","EMERSON DE MATOS MONTEIRO","DOC-HÁBIL 2024AV000829: FISCAL DE OBRAS            02 DIARIAS   SAIDA 15MAI CHEGADA 17MAI2024 CONFORME    AV 3770 2024  13A.GTR      TRECHO     JOAO PESSOA    SOUSA       JOAO PESSOA  EMERSON DE MATOS MONTEIRO.",280.39,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB002521","2024-06-18","44909302","RESTITUICOES","","SIM"]
[171,"4396.2024","195006","2024NE630016","195006","EMERSON DE MATOS MONTEIRO","DOC-HÁBIL 2024AV000837: FISCAL DE OBRAS         DESPESA COM ALIMENTACAO NO PERIODO 29MAIO2024 CONFORME    AV/PCV 4396 2024 13A.GTR     TRECHO    JOAO PESSOA    ARACAGI    JOAO PESSOA  EMERSON DE MATOS MONTEIRO.",16.57,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB002526","2024-06-18","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[172,"4396.2024","195006","2024NE630016","195006","EMERSON DE MATOS MONTEIRO","DOC-HÁBIL 2024AV000837: FISCAL DE OBRAS         DESPESA COM ALIMENTACAO NO PERIODO 29MAIO2024 CONFORME    AV/PCV 4396 2024 13A.GTR     TRECHO    JOAO PESSOA    ARACAGI    JOAO PESSOA  EMERSON DE MATOS MONTEIRO.",44.42,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB002526","2024-06-18","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[173,"3822.2024","195006","2024NE630038","95470409600","EMERSON DE MATOS MONTEIRO","DOC-HÁBIL 2024AV000844: FISCAL DE OBRAS        REEMBOLSO 02 DIARIAS PERIODO 21MAI A 23MAI2024 CONFORME PCV  3822 2024 13A.GTR     TRECHO   JOAO PESSOA   CAMPINA GRANDE   JOAO PESSOA  EMERSON DE MATOS MONTEIRO.",270.64999999999998,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB002550","2024-06-18","44909302","RESTITUICOES","","SIM"]
[174,"4696.2024","195006","2024NE480087","03272032185","CAIO HENRIQUE SANTOS SANTANA","DOC-HÁBIL 2024AV000824: CONVIDADO DO PRESIDENTE      04 DIARIAS SAIDA 24JUN CHEGADA 28JUN2024 CONFORME                                      AV 4696 2024 PRGB  TRECHO BSB BHZ MOC BSB . CAIO HENRIQUE SANTOS SANTANA.",2367.0300000000002,"2024-06-19","19/06/2024","2024OB002568","2024-06-19","33903602","DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS","","SIM"]
[175,"59500.001946/2024-81","195006","2024NE400192","04726226177","JULIANO VIEIRA GREGORIO","DOC-HÁBIL 2024RB000029: RESSARCIMENTO EM NOME DO EMPREGADO JULIANO VIEIRAGREGORIO, REFERENTE AO  PAGA MNETO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE CARGO OU FUNCAO Nº 0720240045 208, CONFORME CREA-DF, PROCESSO 59500.001946/2024-81-E.",99.64,"2024-06-19","19/06/2024","2024OB002576","2024-06-20","33909302","RESTITUICOES","","SIM"]
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[177,"3602.2024","195006","2024NE600004","195006","RONALDO FERNANDES PEREIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000845: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO EMPREGADO: RONALDO FERNANDES PEREIRA, PERIODO DE 20/06/2024 A 24/06/2024, PERCURSO DE ARACAJU-SE/PALMAS-TO/ARACAJU-SE, PARA MINISTRAR PALESTRA MANEJO PARA PRODUCAO DE POLEN APICOLA, NO VII ENCONTRO DE APICULTORES E MELIPONICULTORES DA REGIAO TOCANTINA ENTRE OS DIAS 21 A 23 DE JUNHO DE 2024.",237.06,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB002577","2024-06-20","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[178,"4926.2024","195006","2024NE480001","195006","ALESSANDRA CRISTINA ROSSIN","DOC-HÁBIL 2024AV000855: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGENS DA EMPREGADA ALESSANDRA CRISTINA ROSSIN, CONFORME PROCESSO AV-4926-AD/SE, NO PERIODO DE 25/06/2024 A 29/06/2024, NO PERCURSO DE BRASILIA-DF/RECIFE-PE/BRASILIA-DF",1932.24,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB002579","2024-06-20","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[179,"4926.2024","195006","2024NE480001","195006","ALESSANDRA CRISTINA ROSSIN","DOC-HÁBIL 2024AV000855: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGENS DA EMPREGADA ALESSANDRA CRISTINA ROSSIN, CONFORME PROCESSO AV-4926-AD/SE, NO PERIODO DE 25/06/2024 A 29/06/2024, NO PERCURSO DE BRASILIA-DF/RECIFE-PE/BRASILIA-DF",138.04,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB002579","2024-06-20","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[180,"4336.2024","195006","2024NE480001","195006","THIAGO DE SOUSA BRANDAO","DOC-HÁBIL 2024AV000860: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO EMPREGADO THIAGO DE SOUSA BRANDAO, PROCESSO AV -4336-PG/GB, NO PERIODO DE 05/06/2024 A 07/06/2024, NO PERCURSO DE BRASILIA-DF/SALVADOR-BA/BRASILIA-DF",1583.88,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB002583","2024-06-20","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[181,"4336.2024","195006","2024NE480001","195006","THIAGO DE SOUSA BRANDAO","DOC-HÁBIL 2024AV000860: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO EMPREGADO THIAGO DE SOUSA BRANDAO, PROCESSO AV -4336-PG/GB, NO PERIODO DE 05/06/2024 A 07/06/2024, NO PERCURSO DE BRASILIA-DF/SALVADOR-BA/BRASILIA-DF",287.72000000000003,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB002583","2024-06-20","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[182,"4973.2024","195006","2024NE480001","195006","CARLOS HERMINIO DE AGUIAR OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000857: ANALISTA EM DESENVIMENTO REGIONAL  02 DIARIAS   SAIDA 24JUN CHEGADA 25JUN2024 CONFORME AV 4973 2024 PRSC   TRECHO ARACAJU BRASILIA ARACAJU. CARLOS HERMINIO DE  AGUIAR OLIVEIRA.",971.7,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB002585","2024-06-20","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[195,"0004.2024","195006","2024NE620012","195006","MARCELO SILVA PEIXOTO","DOC-HÁBIL 2024AV000858: PAGAMENTO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM, EM FAVOR DO EMPREGADO MARCELO SILVA PEIXOTO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2024 COM A PRESIDENCIA DA CODEVASF, CONFORME AV-4/2024-12ª/GB, NO PERIODO DE 24/01/2024 ATE 28/01/2024, NO TRECHO NATAL-RN/MONTES CLAROS-MG/NATAL-RN.",601.72,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB002581","2024-06-20","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[196,"0004.2024","195006","2024NE620012","195006","MARCELO SILVA PEIXOTO","DOC-HÁBIL 2024AV000858: PAGAMENTO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM, EM FAVOR DO EMPREGADO MARCELO SILVA PEIXOTO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2024 COM A PRESIDENCIA DA CODEVASF, CONFORME AV-4/2024-12ª/GB, NO PERIODO DE 24/01/2024 ATE 28/01/2024, NO TRECHO NATAL-RN/MONTES CLAROS-MG/NATAL-RN.",70,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB002581","2024-06-20","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
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[199,"3591.2024","195006","2024NE470202","195006","JOSE MELO RIBEIRO ALCANTARA","DOC-HÁBIL 2024AV000846: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO EMPREGADO JOSE MELO RIBEIRO ALCANTARA, NO PERIODO DE 10/06/2024 A 15/06/2024, NO PERCURSO DE BRASILIA-DF/BELEM-PA/BRASILIA-DF",448.81,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB002578","2024-06-20","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[206,"5040.2024","195006","2024NE480001","195006","IZABEL MARIA DE ARAUJO ARAGAO","DOC-HÁBIL 2024AV000838: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV-5040/2024-PR/GB, EM FAVOR DE IZABEL MARIA DE ARAUJO ARAGAO, NO PERIODO DE 26/06/2024 ATE 30/06/2024, NO TRECHO BRASILIA-DF/MACAPA-AP/BRASILIA-DF.",551.37,"2024-06-21","21/06/2024","2024OB002590","2024-06-21","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
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[209,"4621.2024","195006","2024NE440002","195006","FLAVIO DAMASCENO ARAGAO","DOC-HÁBIL 2024AV000862: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO EMPREGADO FLAVIO DAMASCENO ARAGAO, PROCESSO AV-4621-AI/GGE/US, NO PERCURSO DE BRASILIA-DF/RECIFE-PE/SERTANIA-PE/RECIFE-PE/BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 24/06/2024 A 28/06/2024.",1579.69,"2024-06-21","21/06/2024","2024OB002597","2024-06-21","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[210,"4621.2024","195006","2024NE440002","195006","FLAVIO DAMASCENO ARAGAO","DOC-HÁBIL 2024AV000862: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO EMPREGADO FLAVIO DAMASCENO ARAGAO, PROCESSO AV-4621-AI/GGE/US, NO PERCURSO DE BRASILIA-DF/RECIFE-PE/SERTANIA-PE/RECIFE-PE/BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 24/06/2024 A 28/06/2024.",172.55,"2024-06-21","21/06/2024","2024OB002597","2024-06-21","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[211,"4626.2024","195006","2024NE440002","195006","VICTOR VINICIUS SILVA DE MORAES","DOC-HÁBIL 2024AV000863: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PRA O EMPREGADO VICTOR VINICIUS SILVA DE MORAES, PROCESSO AV-4626-AI/GGE/USB, PERCURSO DE BRASILIA-DF/RECIFE-PE/SERTANIA-PE/RECIFE-PE/BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 24/06/2024 A 28/06/2024.",1579.69,"2024-06-21","21/06/2024","2024OB002602","2024-06-21","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[212,"4626.2024","195006","2024NE440002","195006","VICTOR VINICIUS SILVA DE MORAES","DOC-HÁBIL 2024AV000863: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PRA O EMPREGADO VICTOR VINICIUS SILVA DE MORAES, PROCESSO AV-4626-AI/GGE/USB, PERCURSO DE BRASILIA-DF/RECIFE-PE/SERTANIA-PE/RECIFE-PE/BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 24/06/2024 A 28/06/2024.",172.55,"2024-06-21","21/06/2024","2024OB002602","2024-06-21","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[213,"4945.2024","195006","2024NE440009","195006","THIAGO FREITAS DE PORFIRIO SOUSA","DOC-HÁBIL 2024AV000873: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O EMPREGADO THIAGO FREITAS DE PORFIRIO SOUSA, NO PERCURSO DE BRASILIA-DF/ALEXANIA-GO/BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 14/06/2024 A 14/06/2024, PROCESSO AV-4945-AD/GIM",0.79,"2024-06-21","21/06/2024","2024OB002610","2024-06-21","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[214,"4944.2024","195006","2024NE440009","195006","NADSON LOBO DE JESUS","DOC-HÁBIL 2024AV000874: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O EMPREGADO NADSON LOBO DE JESUS, PROCESSO AV-4944-AD/GIM, NO PERCURSO DE BRASILIA-DF/ALEXANIA-GO/BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 14/06/2024 A 14/06/2024",0.79,"2024-06-21","21/06/2024","2024OB002611","2024-06-21","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[215,"4686.2024","195006","2024NE450004","195006","ADEMAR ALVES PEREIRA JUNIOR","DOC-HÁBIL 2024AV000868: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO EMPREGADO ADEMAR ALVES PEREIRA JUNIOR, PROCESSO AV-4686-AI/GAP/UPD, NO PERIODO DE 17/06/2024 A 21/06/2024, NO PERCURSO DE BRASILIA-DF/FLORES DE GOIAS-GO/BRASILIA-DF",1077.48,"2024-06-21","21/06/2024","2024OB002605","2024-06-21","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[216,"4686.2024","195006","2024NE450004","195006","ADEMAR ALVES PEREIRA JUNIOR","DOC-HÁBIL 2024AV000868: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO EMPREGADO ADEMAR ALVES PEREIRA JUNIOR, PROCESSO AV-4686-AI/GAP/UPD, NO PERIODO DE 17/06/2024 A 21/06/2024, NO PERCURSO DE BRASILIA-DF/FLORES DE GOIAS-GO/BRASILIA-DF",138.04,"2024-06-21","21/06/2024","2024OB002605","2024-06-21","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[217,"4651.2024","195006","2024NE450004","195006","RICARDO BARROS VIEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000869: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO EMPREGADO ADEMAR ALVES PEREIRA JUNIOR, PROCESSO AV-4686-AI/GAP/UPD, NO PERIODO DE 17/06/2024 A 21/06/2024, NO PERCURSO DE BRASILIA-DF/FLORES DE GOIAS-GO/BRASILIA-DF",1094.05,"2024-06-21","21/06/2024","2024OB002606","2024-06-21","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[218,"4651.2024","195006","2024NE450004","195006","RICARDO BARROS VIEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000869: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO EMPREGADO ADEMAR ALVES PEREIRA JUNIOR, PROCESSO AV-4686-AI/GAP/UPD, NO PERIODO DE 17/06/2024 A 21/06/2024, NO PERCURSO DE BRASILIA-DF/FLORES DE GOIAS-GO/BRASILIA-DF",122.26,"2024-06-21","21/06/2024","2024OB002606","2024-06-21","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[219,"4619.2024","195006","2024NE440015","195006","MAGNO JORGE DE SOUSA FERREIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000870: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O EMPREGADO MAGNO JORGE DE SOUSA FERREIRA, PROCESSO AV-4619-AD/SE, NO PERIODO DE 12/06/24 A 14/06/24, NO PERCURSO DE SALVADOR-BA/XIQUE-XIQUE-BA/SALVADOR-BA",555.30999999999995,"2024-06-21","21/06/2024","2024OB002607","2024-06-21","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[220,"4619.2024","195006","2024NE440015","195006","MAGNO JORGE DE SOUSA FERREIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000870: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O EMPREGADO MAGNO JORGE DE SOUSA FERREIRA, PROCESSO AV-4619-AD/SE, NO PERIODO DE 12/06/24 A 14/06/24, NO PERCURSO DE SALVADOR-BA/XIQUE-XIQUE-BA/SALVADOR-BA",53.24,"2024-06-21","21/06/2024","2024OB002607","2024-06-21","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[221,"4618.2024","195006","2024NE440015","195006","SERGIO ANTONIO COELHO","DOC-HÁBIL 2024AV000871: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO EMPREGADO SERGIO ANTONIO COELHO, PROCESSO AV-4618-AD/SE, PERIODO DE 12/06/2024 A 14/06/2024, NO PERCURSO DE SALVADOR-BA/XIQUE-XIQUE-BA/SALVADOR-BA",555.30999999999995,"2024-06-21","21/06/2024","2024OB002608","2024-06-21","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[222,"4618.2024","195006","2024NE440015","195006","SERGIO ANTONIO COELHO","DOC-HÁBIL 2024AV000871: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO EMPREGADO SERGIO ANTONIO COELHO, PROCESSO AV-4618-AD/SE, PERIODO DE 12/06/2024 A 14/06/2024, NO PERCURSO DE SALVADOR-BA/XIQUE-XIQUE-BA/SALVADOR-BA",53.24,"2024-06-21","21/06/2024","2024OB002608","2024-06-21","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[223,"4990.2024","195006","2024NE440012","195006","WALTER BRUNO DE FARIAS","DOC-HÁBIL 2024AV000872: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O EMPREGADO WALTER BRUNO DE FARIAS, PROCESSO AV-4990-AD/GIM, NO PERCURSO DE NATAL-RN/RECIFE-PE/NATAL-RN, NO PERIODO DE 25/06/2024 A 27/06/2024",739.87,"2024-06-21","21/06/2024","2024OB002609","2024-06-21","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[224,"4990.2024","195006","2024NE440012","195006","WALTER BRUNO DE FARIAS","DOC-HÁBIL 2024AV000872: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O EMPREGADO WALTER BRUNO DE FARIAS, PROCESSO AV-4990-AD/GIM, NO PERCURSO DE NATAL-RN/RECIFE-PE/NATAL-RN, NO PERIODO DE 25/06/2024 A 27/06/2024",103.53,"2024-06-21","21/06/2024","2024OB002609","2024-06-21","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[225,"195022 -2024AV000878","195006","2024NE640018","195006","LEANDRO AGUIAR DE OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000878: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM, DE LEANDRO AGUIAR DE OLIVEI RA, DA 14ªSR, CONFORME AV 4310/2024, NO PERIODO DE 03/06/2024 A 06/06/2024, RO TEIRO: FORTALEZA, BRASILIA, FORTALEZA, COM OBJETIVO DE REUNIAO TECNICA PARA EL ABORACAO DO PLANO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DA CODEVASF PARA O PERI ODO DE 2024-2027.",1570.59,"2024-06-21","21/06/2024","2024OB002623","2024-06-21","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[226,"195022 -2024AV000878","195006","2024NE640018","195006","LEANDRO AGUIAR DE OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000878: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM, DE LEANDRO AGUIAR DE OLIVEI RA, DA 14ªSR, CONFORME AV 4310/2024, NO PERIODO DE 03/06/2024 A 06/06/2024, RO TEIRO: FORTALEZA, BRASILIA, FORTALEZA, COM OBJETIVO DE REUNIAO TECNICA PARA EL ABORACAO DO PLANO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DA CODEVASF PARA O PERI ODO DE 2024-2027.",183.55,"2024-06-21","21/06/2024","2024OB002623","2024-06-21","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[227,"4549.2024","195006","2024NE470178","195006","EUSTAQUIO RODRIGUES PEREIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000867: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O EMPREGADO EUSTAQUI RODRIGUES PEREIRA, PROCESSO AV-4549-AR/SE, NO PERIODO DE 14/06/2024 A 14/06/2024, NO PERCURSO DE BRASILIA-DF/GOIANIA-DF/BRASILIA-DF",16.57,"2024-06-21","21/06/2024","2024OB002604","2024-06-21","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[228,"4549.2024","195006","2024NE470178","195006","EUSTAQUIO RODRIGUES PEREIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000867: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O EMPREGADO EUSTAQUI RODRIGUES PEREIRA, PROCESSO AV-4549-AR/SE, NO PERIODO DE 14/06/2024 A 14/06/2024, NO PERCURSO DE BRASILIA-DF/GOIANIA-DF/BRASILIA-DF",133.94999999999999,"2024-06-21","21/06/2024","2024OB002604","2024-06-21","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[229,"4435.2024","195006","2024NE480001","195006","MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO","DOC-HÁBIL 2024AV000747: DIRETOR PRESIDENTE DA CODEVASF        02 DIARIAS SAIDA 27JUN CHEGADA 29JUN2024 CONFORME  AV 4435 2024  PRGB    TRECHO  BRASILIA   MACAPA  BELEM      BRASILIA MARCELO  ANDRADE  MOREIRA  PINTO",1826.7,"2024-06-24","24/06/2024","2024OB002635","2024-06-24","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[230,"4435.2024","195006","2024NE480001","195006","MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO","DOC-HÁBIL 2024AV000747: DIRETOR PRESIDENTE DA CODEVASF        02 DIARIAS SAIDA 27JUN CHEGADA 29JUN2024 CONFORME  AV 4435 2024  PRGB    TRECHO  BRASILIA   MACAPA  BELEM      BRASILIA MARCELO  ANDRADE  MOREIRA  PINTO",427.34,"2024-06-24","24/06/2024","2024OB002635","2024-06-24","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[231,"4942.2024","195006","2024NE440009","195006","ARI DE MENEZES","DOC-HÁBIL 2024AV000875: APOIO TECNICO DA GERENCIA DE ESTUDOS E PROJETOS        DESPESA COM ALIMENTACAO PERIODO 14JUN2024 CONFORME AV 4942 2024 AD/GIM,  TRECHO    BRASILIA ALEXANIA  BRASILIA . ARI DE MENEZES",0.79,"2024-06-24","24/06/2024","2024OB002630","2024-06-24","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[232,"3608.2024","195006","2024NE450002","195006","LUIS NAPOLEAO CASADO ARNAUD NETO","DOC-HÁBIL 2024AV000880: DIRETOR AREA GESTAO DOS EMPREEND.DE IRRIGACAO  REEMSOLCO DE DIARIAS NO PERIODO 27MAI 31MAI2024  CONFORME PCV  2024 AI  TRECHO  MACEIO AJU REC PALMAS  DUERE  FORMOSO DO ARAGUAIA PALMAS BSB .LUIS NAPOLEAO CASADO ARNAUD NETO.",1869,"2024-06-24","24/06/2024","2024OB002634","2024-06-24","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[233,"5045.2024","195006","2024NE480001","195006","MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO","DOC-HÁBIL 2024AV000849: DIRETOR-PRESIDENTE DA CODEVASF     02 DIARIAS  SAIDA 30JUN  CHEGADA 01JUL2024 CONFORME AV 5045 2024 PRGB   TRECHO   BRASILIA-DF  FORTALEZA-CE  BRASILIA-DF  MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO.",1051.33,"2024-06-25","25/06/2024","2024OB002643","2024-06-25","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[234,"5045.2024","195006","2024NE480001","195006","MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO","DOC-HÁBIL 2024AV000849: DIRETOR-PRESIDENTE DA CODEVASF     02 DIARIAS  SAIDA 30JUN  CHEGADA 01JUL2024 CONFORME AV 5045 2024 PRGB   TRECHO   BRASILIA-DF  FORTALEZA-CE  BRASILIA-DF  MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO.",317.41000000000003,"2024-06-25","25/06/2024","2024OB002643","2024-06-25","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[235,"5066.2024","195006","2024NE480001","195006","IZABEL FERREIRA DE SOUZA SENA GOMES","DOC-HÁBIL 2024AV000879: ASSESSORA DO DIRETOR-PRESIDENTE DA CODEVASF     02 DIARIAS  SAIDA      30JUN CHEGADA 01JUL2024, CONFORME AV 5066 2024 PRGB  TRECHO  BRASILIA-DF  FORTALE- ZA-CE  BRASILIA-DF. IZABEL FERREIRA DE SOUZA SENA .",1034.76,"2024-06-25","25/06/2024","2024OB002644","2024-06-25","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[236,"5066.2024","195006","2024NE480001","195006","IZABEL FERREIRA DE SOUZA SENA GOMES","DOC-HÁBIL 2024AV000879: ASSESSORA DO DIRETOR-PRESIDENTE DA CODEVASF     02 DIARIAS  SAIDA      30JUN CHEGADA 01JUL2024, CONFORME AV 5066 2024 PRGB  TRECHO  BRASILIA-DF  FORTALE- ZA-CE  BRASILIA-DF. IZABEL FERREIRA DE SOUZA SENA .",233.96,"2024-06-25","25/06/2024","2024OB002644","2024-06-25","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[237,"4626.2024","195006","2024NE440002","195006","VICTOR VINICIUS SILVA DE MORAES","DOC-HÁBIL 2024AV000863: 12 - CANCELAMENTO DA 2024OB002602 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE",-1579.69,"2024-06-25","25/06/2024","2024OB002636","2024-06-25","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[238,"4626.2024","195006","2024NE440002","195006","VICTOR VINICIUS SILVA DE MORAES","DOC-HÁBIL 2024AV000863: 12 - CANCELAMENTO DA 2024OB002602 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE",-172.55,"2024-06-25","25/06/2024","2024OB002636","2024-06-25","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[239,"5010.2024","195006","2024NE440012","195006","RENAN SOUSA SA","DOC-HÁBIL 2024AV000881: PAGAMNTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO EMPREGADO RENAN SOUSA SA, PROCESSO AV-5010-AD/GEP/UPH, NO PERCURSO DE BRASILIA-DF/SALVADOR-BA/LAURO DE FREITAS-BA/SALVADOR-BA/LAURO DE FREITAS-BA/SALVADOR-BA/LAURO DE FREITAS-BA/SAL VADOR-BA/BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 25/06/2024 A 28/06/2024",1587.16,"2024-06-25","25/06/2024","2024OB002638","2024-06-25","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[240,"5010.2024","195006","2024NE440012","195006","RENAN SOUSA SA","DOC-HÁBIL 2024AV000881: PAGAMNTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO EMPREGADO RENAN SOUSA SA, PROCESSO AV-5010-AD/GEP/UPH, NO PERCURSO DE BRASILIA-DF/SALVADOR-BA/LAURO DE FREITAS-BA/SALVADOR-BA/LAURO DE FREITAS-BA/SALVADOR-BA/LAURO DE FREITAS-BA/SAL VADOR-BA/BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 25/06/2024 A 28/06/2024",138.04,"2024-06-25","25/06/2024","2024OB002638","2024-06-25","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[241,"5157.2024","195006","2024NE600004","195006","TIAGO DA SILVEIRA COTA","DOC-HÁBIL 2024AV000884: ANALISTA EM DESENV. REGIONAL          02 DIARIAS SAIDA 21JUN CHEGADA 23JUN2024 CONFORME AV 5157 2024 10A.GB   TRECHO   PALMAS   PAUDARCO   ALMAS . TIAGO DA  SILVEIRA COTA.",555.30999999999995,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB002651","2024-06-26","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[242,"5157.2024","195006","2024NE600004","195006","TIAGO DA SILVEIRA COTA","DOC-HÁBIL 2024AV000884: ANALISTA EM DESENV. REGIONAL          02 DIARIAS SAIDA 21JUN CHEGADA 23JUN2024 CONFORME AV 5157 2024 10A.GB   TRECHO   PALMAS   PAUDARCO   ALMAS . TIAGO DA  SILVEIRA COTA.",202.56,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB002651","2024-06-26","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[243,"5074.2024","195006","2024NE600004","195006","THAIS COELHO DE SOUZA AMARAL MONTEIRO","DOC-HÁBIL 2024AV000886: ASSESSOR DO SUPERINTENDENTE REGIONAL DA 10A.SR   01 DIARIA SAIDA 20JUN CHEGADA 21JUN 2024 CONFORME  AV 5074 2024 10A.SR   TRECHO  PALMAS  PAU DARCO    PALMAS   THAIS COELHO DE SOUZA AMARAL MONTEIRO.",269.37,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB002656","2024-06-26","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[244,"5074.2024","195006","2024NE600004","195006","THAIS COELHO DE SOUZA AMARAL MONTEIRO","DOC-HÁBIL 2024AV000886: ASSESSOR DO SUPERINTENDENTE REGIONAL DA 10A.SR   01 DIARIA SAIDA 20JUN CHEGADA 21JUN 2024 CONFORME  AV 5074 2024 10A.SR   TRECHO  PALMAS  PAU DARCO    PALMAS   THAIS COELHO DE SOUZA AMARAL MONTEIRO.",84.81,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB002656","2024-06-26","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[245,"5109.2024","195006","2024NE470019","195006","DENILSON PEREIRA DE SOUZA","DOC-HÁBIL 2024AV000887: CHEFE DE UNIDADE DE AGUA E SANEAMENTO BAICO   03 DIARIAS SAIDA 01JUL CHEGADA  CHEGADA 04JUL2024  CONFORME  AV 5109  2024 ARGSAUAS   TRECHO        BRASILIA     BURITIZEIRO BRASILIA .  DENILSON PEREIRA DE SOUZA.",824.68,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB002658","2024-06-26","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[246,"5109.2024","195006","2024NE470019","195006","DENILSON PEREIRA DE SOUZA","DOC-HÁBIL 2024AV000887: CHEFE DE UNIDADE DE AGUA E SANEAMENTO BAICO   03 DIARIAS SAIDA 01JUL CHEGADA  CHEGADA 04JUL2024  CONFORME  AV 5109  2024 ARGSAUAS   TRECHO        BRASILIA     BURITIZEIRO BRASILIA .  DENILSON PEREIRA DE SOUZA.",87.75,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB002658","2024-06-26","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
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[294,"4606.2024","195006","2024NE630016","195006","IRLEN BRAGA DOS GUIMARAES","DOC-HÁBIL 2024AV000900: SUPERINTENDENTE REGIONAL DA 13A.SR DA CODEVASF, 02 DIARIAS SAIDA 07JUN CHEGADA 08JUN2024 CONFORME  AV 4606 2024 13A.SR  TRECHO  JOAO PESSOA/PB  CAMPINA GRANDE/PB JOAO PESSOA/PB. IRLEN BRAGA DOS GUIMARAES.",173.54,"2024-06-27","27/06/2024","2024OB002689","2024-06-27","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
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[296,"5046.2024","195006","2024NE480001","195006","MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO","DOC-HÁBIL 2024AV000850: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O EMPREGADO MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, PROCESSO: AV-5046-PR/GB, NO PERIODO DE 03/07/2024 A 04/07/2024, NO PERCURSO DE BRASILIA-DF/RECIFE-PE/BRASILIA-DF",233.96,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB002701","2024-06-28","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
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[305,"5106.2024","195006","2024NE470019","195006","GABRIEL BARBOSA MACHADO","DOC-HÁBIL 2024AV000919: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O EMPREGADO GABRIEL BARBOSA MACHADO, NO PERIODO DE 01/07/2024 A 04/07/2024, NO PERCURSO DE BRASILIA-DF/BURITIZEIRO-MG/BRASILIA-DF, PROCESSO AV-5106-AR/GSA/UAS",824.68,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB002705","2024-06-28","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[306,"5106.2024","195006","2024NE470019","195006","GABRIEL BARBOSA MACHADO","DOC-HÁBIL 2024AV000919: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O EMPREGADO GABRIEL BARBOSA MACHADO, NO PERIODO DE 01/07/2024 A 04/07/2024, NO PERCURSO DE BRASILIA-DF/BURITIZEIRO-MG/BRASILIA-DF, PROCESSO AV-5106-AR/GSA/UAS",87.75,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB002705","2024-06-28","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[307,"3801.2024","195016","2024NE490006","195016","LUIS NAPOLEAO CASADO ARNAUD NETO","DOC-HÁBIL 2024AV000018: DIRETOR AREA GESTAO DOS EMPREENDIMENTOS DE IRRIGACAO  08 DIARIAS  SAIDA 17MAI CHEGADA 24MAI2024 CONFORME PCV 3801 2024 AI TRECHO   BRASILIA/DF    MACEIO/AL SERTANIA/PE  MACEIO/AL.  LUIS NAPOLEAO CASADO ARNAUD NETO.",2772.4,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB000260","2024-06-28","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[308,"3801.2024","195016","2024NE490006","195016","LUIS NAPOLEAO CASADO ARNAUD NETO","DOC-HÁBIL 2024AV000018: DIRETOR AREA GESTAO DOS EMPREENDIMENTOS DE IRRIGACAO  08 DIARIAS  SAIDA 17MAI CHEGADA 24MAI2024 CONFORME PCV 3801 2024 AI TRECHO   BRASILIA/DF    MACEIO/AL SERTANIA/PE  MACEIO/AL.  LUIS NAPOLEAO CASADO ARNAUD NETO.",575.94000000000005,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB000260","2024-06-28","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[309,"3790.2024","195006","2024NE640017","195006","DANIEL RICARDO BORGES DE OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000903: PAGAMENTO DA AV-3790/2024 14ª GTR DE DANIEL RICARDO BORGES DE OLIVEIRA. ROTEIRO: FORTALEZA/CRATEUS/QUITERIANOPOLIS/FORTALEZA. PERIODO: 22 A 24/05/2024. OBJETIVO: FISCALIZACAO DAS OBRAS OBJETO DO CONTRATO Nº 7.313.00/2019.",555.30999999999995,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB002702","2024-06-28","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[310,"3790.2024","195006","2024NE640017","195006","DANIEL RICARDO BORGES DE OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000903: PAGAMENTO DA AV-3790/2024 14ª GTR DE DANIEL RICARDO BORGES DE OLIVEIRA. ROTEIRO: FORTALEZA/CRATEUS/QUITERIANOPOLIS/FORTALEZA. PERIODO: 22 A 24/05/2024. OBJETIVO: FISCALIZACAO DAS OBRAS OBJETO DO CONTRATO Nº 7.313.00/2019.",133.26,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB002702","2024-06-28","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[311,"4305.2024","195006","2024NE640017","195006","JOSE ANDRESON LIMA MONTEIRO","DOC-HÁBIL 2024AV000907: PAGAMENTO DA AV-4305/2024 14ª GTR DE JOSE ANDRESON LIMA MONTEIRO. ROTEIRO: FORTALEZA/TAUA/SALITRE/ICO/FORTALEZA. PERIODO: 10 A 14/06/2024. OBJETIVO: OBJETIVO: DESLOCAR A EQUIPE DE FISCALIZACAO NOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NOS MUNICIPIOS RELATIVOS AOS CONTRATOS 0.188.00/2020, 0.179.00/2020 E 0.191.00/2020.",1094.05,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB002703","2024-06-28","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[313,"4984.2024","195006","2024NE640018","195006","DANIEL RICARDO BORGES DE OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000899: PAGAMENTO DA AV-4984/2024 14ª GTR DE DANIEL RICARDO BORGES DE OLIVEIRA. ROTEIRO: FORTALEZA/QUIXADA/FORTALEZA. PERIODO: 12/06/2024. OBJETIVO: REALIZAR ENQUADRAMENTO DE VIAS NO MUNICIPIO DE QUIXADA/CE.",16.57,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB002707","2024-06-28","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[314,"4984.2024","195006","2024NE640018","195006","DANIEL RICARDO BORGES DE OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000899: PAGAMENTO DA AV-4984/2024 14ª GTR DE DANIEL RICARDO BORGES DE OLIVEIRA. ROTEIRO: FORTALEZA/QUIXADA/FORTALEZA. PERIODO: 12/06/2024. OBJETIVO: REALIZAR ENQUADRAMENTO DE VIAS NO MUNICIPIO DE QUIXADA/CE.",34.51,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB002707","2024-06-28","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[315,"4708.2024","195006","2024NE640018","195006","DANIEL RICARDO BORGES DE OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000902: PAGAMENTO DA AV-4708/2024 14ª GTR DE DANIEL RICARDO BORGES DE OLIVEIRA. ROTEIRO: FORTALEZA/UMIRIM/FORTALEZA. PERIODO: 06/06/2024. OBJETIVO: VISTORIA DE FISCALIZACAO AS OBRAS DO CONTRATO 0.351.00/2023 NO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.",16.57,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB002708","2024-06-28","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[316,"4708.2024","195006","2024NE640018","195006","DANIEL RICARDO BORGES DE OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000902: PAGAMENTO DA AV-4708/2024 14ª GTR DE DANIEL RICARDO BORGES DE OLIVEIRA. ROTEIRO: FORTALEZA/UMIRIM/FORTALEZA. PERIODO: 06/06/2024. OBJETIVO: VISTORIA DE FISCALIZACAO AS OBRAS DO CONTRATO 0.351.00/2023 NO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.",44.42,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB002708","2024-06-28","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[317,"4959.2024","195006","2024NE640018","195006","JOSE ANDRESON LIMA MONTEIRO","DOC-HÁBIL 2024AV000906: PAGAMENTO DA AV-4959/2024 14ª GTR DE JOSE ANDRESON LIMA MONTEIRO. ROTEIRO: FORTALEZA/TAUA/FORTALEZA. PERIODO: 17 A 19/06/2024. OBJETIVO: OBJETIVO:FISCALIZACAO DO CONTRATO Nº 0.0359.00/2022, QUE TEM COMO OBJETO O RETORNO AOS MUNICIPIOS ONDE FORAM INSTALADOS OS MODULOS SANITARIOS A FIM DE VERIFICAR A ACEITABILIDADE AO PROJETO DO LOCAL E RECOLHIMENTO DA ASSINATURA DOS BENEFICIARIOS NO TERMO DE RESPONSABILIDADE.",555.30999999999995,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB002709","2024-06-28","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[318,"4959.2024","195006","2024NE640018","195006","JOSE ANDRESON LIMA MONTEIRO","DOC-HÁBIL 2024AV000906: PAGAMENTO DA AV-4959/2024 14ª GTR DE JOSE ANDRESON LIMA MONTEIRO. ROTEIRO: FORTALEZA/TAUA/FORTALEZA. PERIODO: 17 A 19/06/2024. OBJETIVO: OBJETIVO:FISCALIZACAO DO CONTRATO Nº 0.0359.00/2022, QUE TEM COMO OBJETO O RETORNO AOS MUNICIPIOS ONDE FORAM INSTALADOS OS MODULOS SANITARIOS A FIM DE VERIFICAR A ACEITABILIDADE AO PROJETO DO LOCAL E RECOLHIMENTO DA ASSINATURA DOS BENEFICIARIOS NO TERMO DE RESPONSABILIDADE.",53.24,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB002709","2024-06-28","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[319,"4605.2024","195006","2024NE640018","195006","WASHINGTON LUIS DE SOUSA COSTA","DOC-HÁBIL 2024AV000910: PAGAMENTO DA AV-4605/2024 14ª GTR DE WASHINGTON LUIS DE SOUSA COSTA. ROTEIRO: FORTALEZA/BOA VIAGEM/FORTALEZA. PERIODO: 10 E 11/06/2024. OBJETIVO:ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM TSD, DO CONTRATO 0.0360.00/2023, NO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM/CE.",285.94,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB002710","2024-06-28","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[320,"4605.2024","195006","2024NE640018","195006","WASHINGTON LUIS DE SOUSA COSTA","DOC-HÁBIL 2024AV000910: PAGAMENTO DA AV-4605/2024 14ª GTR DE WASHINGTON LUIS DE SOUSA COSTA. ROTEIRO: FORTALEZA/BOA VIAGEM/FORTALEZA. PERIODO: 10 E 11/06/2024. OBJETIVO:ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM TSD, DO CONTRATO 0.0360.00/2023, NO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM/CE.",69.02,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB002710","2024-06-28","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[321,"4958.2024","195006","2024NE640018","195006","AMANDA LOPES MACIEL","DOC-HÁBIL 2024AV000895: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL   02 DIARIAS 17JUN CHEGADA 19JUN2024 CON- FORME  AV 4958 2024  14A.GTR   TRECHO  FORTALEZA/CE    TAUA/CE    FORTALEZA/CE  AMANDA LOPES MACIEL.",555.30999999999995,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB002711","2024-06-28","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[322,"4958.2024","195006","2024NE640018","195006","AMANDA LOPES MACIEL","DOC-HÁBIL 2024AV000895: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL   02 DIARIAS 17JUN CHEGADA 19JUN2024 CON- FORME  AV 4958 2024  14A.GTR   TRECHO  FORTALEZA/CE    TAUA/CE    FORTALEZA/CE  AMANDA LOPES MACIEL.",53.24,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB002711","2024-06-28","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]

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[null,null,null," Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR"]
[null,null,null,"Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba"]
[null,null,null,"Área de Estratégia e Finanças - AE"]
[null,null,null,"Gerência de Finanças - AE/GFN"]
["",null,"","",""]
["","","","",""]
["                                                                                                                                        LISTAGEM DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - MÊS 6 - ANO 2024 - PAGAMENTOS REALIZADOS PELA 1ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL"]
["","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens",null,null,null,null,"","","","",null,"","",null,null,"",""]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento",null,null,null,null,"","","","",null,"","",null,null,"",""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.000797/2024-13","195005","2023NE511873","02634530000117","C M C DO BRASIL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000249: PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPORTE METALICO PARA COLMEIA E FUMIGADOR APICOLA, CONFORME ITENS 3. 4 E 5 DO EDITA 10/2023, NOTAS FISCAIS: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215 E 216. ORDEM DE FORNECIMENTO: 1.0135/2023. PROCESSO: 59510.000797/2024-13.",27534.6,"2024-04-02","05/04/2024","2024OB000843","2024-06-05","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
[2,"59510.000797/2024-13","195005","2023NE511957","02634530000117","C M C DO BRASIL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000249: PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPORTE METALICO PARA COLMEIA E FUMIGADOR APICOLA, CONFORME ITENS 3. 4 E 5 DO EDITA 10/2023, NOTAS FISCAIS: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215 E 216. ORDEM DE FORNECIMENTO: 1.0135/2023. PROCESSO: 59510.000797/2024-13.",30594,"2024-04-02","05/04/2024","2024OB000843","2024-06-05","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
[3,"59510.000797/2024-13","195005","2023NE512121","02634530000117","C M C DO BRASIL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000249: PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPORTE METALICO PARA COLMEIA E FUMIGADOR APICOLA, CONFORME ITENS 3. 4 E 5 DO EDITA 10/2023, NOTAS FISCAIS: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215 E 216. ORDEM DE FORNECIMENTO: 1.0135/2023. PROCESSO: 59510.000797/2024-13.",27534.6,"2024-04-02","05/04/2024","2024OB000843","2024-06-05","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
[4,"59510.000797/2024-13","195005","2023NE511956","02634530000117","C M C DO BRASIL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000249: PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPORTE METALICO PARA COLMEIA E FUMIGADOR APICOLA, CONFORME ITENS 3. 4 E 5 DO EDITA 10/2023, NOTAS FISCAIS: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215 E 216. ORDEM DE FORNECIMENTO: 1.0135/2023. PROCESSO: 59510.000797/2024-13.",9178.2000000000007,"2024-04-02","05/04/2024","2024OB000843","2024-06-05","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
[5,"59510.000822/2024-69","195005","2023NE512264","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000278: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MINI CARREGADEIRA SOBRE RODAS, CONFORME ITENS 3 DO EDITAL 98/2023, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 1 SR DA CODEVASF, EM MINAS GERAIS. NFS 61749 E 61750. CT 1.1226.00/2023, PROCESSO: 59510.000822/2024-69.",154525,"2024-04-03","15/04/2024","2024OB000846","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[6,"59510.000016/2024-91","195005","2023NE512323","10478755000150","BEAGA HOSPITALAR LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000268: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE AGITADOR MECANICO, CENTRIFUGA PARA TUBOS E DISPENSADOR PARA FRASCOS, CONFORME ITENS 10, 13 E 17 DO EDITAL 95/2023. NOTA FISCA: 2315, ORDEM DE FORNECIMENTO: 1.0274/2023. PROCESSO: 59510.000016/2024-91.",7710.73,"2024-04-03","11/04/2024","2024OB000838","2024-06-05","44905208","APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. ","","SIM"]
[7,"59510.000024/2024-37","195005","2023NE512338","52198699000140","PHTRON INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000266: PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDIDOR MULTIPARAMETRO CONFORME ITEM 23, DO EDITAL 95/2023, NOTA FISCAL 24, ORDEM DE FORNECIMENTO: 1.0284/2023 . PROCESSO: 59510.000024/2024-37.",840,"2024-04-03","10/04/2024","2024OB000840","2024-06-05","44905208","APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. ","","SIM"]
[8,"59510.000199/2024-44","195005","2023NE511943","08095486000109","TOTAL PARTICIPACOES COMERCIO DE MOVEIS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000319: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CORTE E COSTURA. NFS 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295 E 296, O.F. 1.0246/2023, PROCESSO 59510.000199/2024-44.",16985,"2024-04-03","23/04/2024","2024OB000842","2024-06-05","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
[9,"59510.000199/2024-44","195005","2023NE512127","08095486000109","TOTAL PARTICIPACOES COMERCIO DE MOVEIS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000319: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CORTE E COSTURA. NFS 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295 E 296, O.F. 1.0246/2023, PROCESSO 59510.000199/2024-44.",28874.5,"2024-04-03","23/04/2024","2024OB000842","2024-06-05","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
[10,"59510.000822/2024-69","195005","2023NE512475","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000278: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MINI CARREGADEIRA SOBRE RODAS, CONFORME ITENS 3 DO EDITAL 98/2023, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 1 SR DA CODEVASF, EM MINAS GERAIS. NFS 61749 E 61750. CT 1.1226.00/2023, PROCESSO: 59510.000822/2024-69.",60672.76,"2024-04-03","15/04/2024","2024OB000846","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[11,"59510.000822/2024-69","195005","2023NE512476","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000278: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MINI CARREGADEIRA SOBRE RODAS, CONFORME ITENS 3 DO EDITAL 98/2023, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 1 SR DA CODEVASF, EM MINAS GERAIS. NFS 61749 E 61750. CT 1.1226.00/2023, PROCESSO: 59510.000822/2024-69.",114327.24,"2024-04-03","15/04/2024","2024OB000846","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[12,"59510.000799/2024-11","195005","2023NE512075","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000273: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS (GRADE ARADORA), CONFORME ITENS 5 DO EDITAL 18/2023. NFS 14821, 14822, 14824, 14823, 14825, 14826, 14827, 14843 E 14844, CT. 1.1194.00/2023, PROCESSO 59510.000799/2024-11.",125600,"2024-04-03","11/04/2024","2024OB000938","2024-06-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[13,"59510.000826/2024-47","195005","2023NE511273","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000264: PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 17(TREZE) TRATORES AGRICOLAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO A DIVERSOS MUNICIPIOS E COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ITENS 1 E 3 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS SRP NR. 028/2023, NFS 188120, 188140, 188141, 188142, 188143, 188399, 188404, 188405, 188406, 188407, 188408, 188409, 188505, 188535, 190688, 190691 E 191635, CT. 1.1067.00/2023, PROCESSO 59510.000826/2024-47 .",756000,"2024-04-04","10/04/2024","2024OB000933","2024-06-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[14,"59510.000947/2024-99","195005","2022NE511784","97525889000162","WATT TECNOLOGIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000287: PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA UNIDADE DE PRODUCAO DE VESTUARIO EM CONTAINER, CONFORME ITENS 1 A 8 DO EDITAL 14/2022, NF 10330, CT. 1.1724.00/2022, PROCESSO 59510.000947/2024-99.",175119,"2024-04-11","16/04/2024","2024OB000872","2024-06-05","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
[15,"59510.000027/2024-71","195005","2023NE512345","30059238000153","TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000286: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE AUTOCLAVE DE DESCONTAMINACAO DIGITAL E CAMARA CLIMATICA COM CONTROLE DE UMIDADE, CONFORME ITENS 1 E 2 DO EDITAL 95/2023. NOTA FISCAL 322, ORDEM DE FORNECIMENTO: 1.0287/2023. PROCESSO: 59510.000027/2024-71.",31609.16,"2024-04-11","16/04/2024","2024OB000841","2024-06-05","44905208","APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. ","","SIM"]
[16,"59510.000802/2024-98","195005","2023NE511495","72538473000158","VIEMAQ LOCACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000320: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME ITENS 2 E 8 DO EDITAL 23/2023, NOTA FISCAL: 88, CONTRATO: 1.1078.00/2023. PROCESSO: 59510.000802/2024-98.",730000,"2024-04-11","23/04/2024","2024OB000844","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[17,"59510.000802/2024-98","195005","2023NE511313","72538473000158","VIEMAQ LOCACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000320: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME ITENS 2 E 8 DO EDITAL 23/2023, NOTA FISCAL: 88, CONTRATO: 1.1078.00/2023. PROCESSO: 59510.000802/2024-98.",390000,"2024-04-11","23/04/2024","2024OB000844","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[18,"59510.000962/2024-37","195005","2023NE512312","72538473000158","VIEMAQ LOCACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000338: PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MINI MAQUINAS PESADAS, CONFORME ITENS 1 E 4 DO EDITAL 98/2023, NF 87, CT. 1.1236.00/2023, PROCESSO 59510.000962/2024-37.",485000,"2024-04-12","29/04/2024","2024OB000873","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[19,"59510.000980/2024-19","195005","2023NE511488","23762552000302","DEVA VEICULOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000297: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMINHOES TIPO PIPA, CONFORME ITEM 01 DO EDITAL 29/2023. NFS 284512, 284515, 284492, 284456, 284449, 284481, 284461, 284362, 284355, 284235, 284331, 284482  , CT. 1.1092.00/2023, PROCESSO 59510.000980/2024-19.",2338250,"2024-04-15","18/04/2024","2024OB000854","2024-06-05","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[20,"59510.000980/2024-19","195005","2023NE511382","23762552000302","DEVA VEICULOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000297: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMINHOES TIPO PIPA, CONFORME ITEM 01 DO EDITAL 29/2023. NFS 284512, 284515, 284492, 284456, 284449, 284481, 284461, 284362, 284355, 284235, 284331, 284482  , CT. 1.1092.00/2023, PROCESSO 59510.000980/2024-19.",2805900,"2024-04-15","18/04/2024","2024OB000854","2024-06-05","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[21,"59510.000980/2024-19","195005","2023NE511489","23762552000302","DEVA VEICULOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000297: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMINHOES TIPO PIPA, CONFORME ITEM 01 DO EDITAL 29/2023. NFS 284512, 284515, 284492, 284456, 284449, 284481, 284461, 284362, 284355, 284235, 284331, 284482  , CT. 1.1092.00/2023, PROCESSO 59510.000980/2024-19.",139359.70000000001,"2024-04-15","18/04/2024","2024OB000854","2024-06-05","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[22,"59510.000022/2024-48","195005","2023NE512335","13825298000110","LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000316: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE ESTUFA BACTEROLOGICA E INCUBADORA DE BDO, CONFORME ITENS 4 E 11 DO EDITAL 95/2023, NOTA FISCAL: 1659, ORDEM DE FORNECIMENTO: 1.0281/2023. PROCESSO: 59510.000022/2024-48.",8432.7099999999991,"2024-04-17","22/04/2024","2024OB000839","2024-06-05","44905208","APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. ","","SIM"]
[23,"59510.001048/2024-11","195005","2023NE511273","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000308: PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 04(QUATRO) TRATORES AGRICOLAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO A DIVERSOS MUNICIPIOS E COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ITENS 1 E 3 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS SRP NR. 028/2023, NFS 191726, 193623, 193627 E 193628, CT. 1.1067.00/2023, PROCESSO 59510.001048/2024-11.",94761,"2024-04-18","22/04/2024","2024OB000977","2024-06-12","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[24,"59510.001095/2024-57","195005","2022NE511554","97525889000162","WATT TECNOLOGIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000392: PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA UNIDADE DE PRODUCAO DE VESTUARIO EM CONTAINER, CONFORME ITENS 1 A 8 DO EDITAL 14/2022, NF 10424, CT. 1.1724.00/2022, PROCESSO 59510.001095/2024-57.",176060.5,"2024-04-23","15/05/2024","2024OB000979","2024-06-12","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
[25,"59510.001050/2024-82","195005","2023NE512080","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000372: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS (GRADE ARADORA), CONFORME ITENS 5 DO EDITAL 18/2023. NFS 14929, 14928, 14927 E 14926, CT. 1.1194.00/2023, PROCESSO 59510.001050/2024-82.",31400,"2024-04-23","13/05/2024","2024OB000978","2024-06-12","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[26,"59510.001051/2024-27","195005","2023NE512185","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000398: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS CONFORME ADESAO DO ITEM 5 DO EDITAL 05/2023. NFS 14930, 14931, 14932, 14933, 14965, 14968, 14969, 14970, CT. 1.1212.00/2023, PROCESSO 59510.001051/2024-27.",44603.7,"2024-04-25","16/05/2024","2024OB000976","2024-06-12","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[27,"59510.001051/2024-27","195005","2023NE512186","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000398: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS CONFORME ADESAO DO ITEM 5 DO EDITAL 05/2023. NFS 14930, 14931, 14932, 14933, 14965, 14968, 14969, 14970, CT. 1.1212.00/2023, PROCESSO 59510.001051/2024-27.",109900,"2024-04-25","16/05/2024","2024OB000976","2024-06-12","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[28,"59510.001051/2024-27","195005","2023NE512187","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000398: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS CONFORME ADESAO DO ITEM 5 DO EDITAL 05/2023. NFS 14930, 14931, 14932, 14933, 14965, 14968, 14969, 14970, CT. 1.1212.00/2023, PROCESSO 59510.001051/2024-27.",204100,"2024-04-25","16/05/2024","2024OB000976","2024-06-12","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[29,"59510.001051/2024-27","195005","2023NE512188","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000398: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS CONFORME ADESAO DO ITEM 5 DO EDITAL 05/2023. NFS 14930, 14931, 14932, 14933, 14965, 14968, 14969, 14970, CT. 1.1212.00/2023, PROCESSO 59510.001051/2024-27.",94200,"2024-04-25","16/05/2024","2024OB000976","2024-06-12","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[30,"59510.001051/2024-27","195005","2023NE512190","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000398: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS CONFORME ADESAO DO ITEM 5 DO EDITAL 05/2023. NFS 14930, 14931, 14932, 14933, 14965, 14968, 14969, 14970, CT. 1.1212.00/2023, PROCESSO 59510.001051/2024-27.",31400,"2024-04-25","16/05/2024","2024OB000976","2024-06-12","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[31,"59510.001051/2024-27","195005","2023NE512183","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000398: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS CONFORME ADESAO DO ITEM 5 DO EDITAL 05/2023. NFS 14930, 14931, 14932, 14933, 14965, 14968, 14969, 14970, CT. 1.1212.00/2023, PROCESSO 59510.001051/2024-27.",204100,"2024-04-25","16/05/2024","2024OB000976","2024-06-12","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[32,"59510.000183/2024-31","195005","2023NE511931","02693773000126","BRACOB INDUSTRIA DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000437: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CORTE E COSTURA PARA ESTRUTURACAO DA CADEIA PRODUTIVA DE CONFECCOES E MODA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO AMBITO DA 1ª/SR-CODEVASF, EM MINAS GERAIS. GRUPO 1 - ITENS 01 A 05, EDITAL 77/2023. NFS 39770, 039773, 39774, 39775, 39776, 39777, 39778, 39780, 39782, 39783 E 39784, O.F. 1.0241/2023, PROCESSO 59510.000183/2024-31.",365028.4,"2024-04-26","23/05/2024","2024OB000975","2024-06-12","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
[33,"59510.000183/2024-31","195005","2023NE512120","02693773000126","BRACOB INDUSTRIA DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000437: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CORTE E COSTURA PARA ESTRUTURACAO DA CADEIA PRODUTIVA DE CONFECCOES E MODA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO AMBITO DA 1ª/SR-CODEVASF, EM MINAS GERAIS. GRUPO 1 - ITENS 01 A 05, EDITAL 77/2023. NFS 39770, 039773, 39774, 39775, 39776, 39777, 39778, 39780, 39782, 39783 E 39784, O.F. 1.0241/2023, PROCESSO 59510.000183/2024-31.",620548.28,"2024-04-26","23/05/2024","2024OB000975","2024-06-12","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
[34,"59510.001109/2024-32","195005","2023NE511315","46872557000113","RIO VERMELHO COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIC","DOC-HÁBIL 2024NP000357: PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS. NF 12, CT. 1.1080/2023, PROCESSO 59510.001109/2024-32.",828529.85,"2024-04-26","08/05/2024","2024OB001062","2024-06-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
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[37,"59510.001187/2024-37","195005","2023NE512527","10688308000125","ANA CRISTINA MANJABOSCO","DOC-HÁBIL 2024NP000391: PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS, CONFORME ITENS 24, 34 E 36 DO EDITAL 69/2023. CT. 1.1182.00/2023, NFS 1123 E 1124. PROCESSO 59510.001187/2024-37.",20551,"2024-04-30","15/05/2024","2024OB001061","2024-06-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
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["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
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[46,"59510.001308/2024-41","195005","2023NE511905","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000413: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS CONFORME ITENS 1, 19, 21 E 29, DO EDITAL 69/2023. NFS 5696, 5707, 5686 E 5687, O.F. 1.1171.00/2023, PROCESSO 59510.001308/2024-41.",81000,"2024-05-09","17/05/2024","2024OB001013","2024-06-19","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[47,"59510.001308/2024-41","195005","2023NE511975","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000413: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS CONFORME ITENS 1, 19, 21 E 29, DO EDITAL 69/2023. NFS 5696, 5707, 5686 E 5687, O.F. 1.1171.00/2023, PROCESSO 59510.001308/2024-41.",98820,"2024-05-09","17/05/2024","2024OB001013","2024-06-19","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[48,"59510.001308/2024-41","195005","2023NE511977","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000413: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS CONFORME ITENS 1, 19, 21 E 29, DO EDITAL 69/2023. NFS 5696, 5707, 5686 E 5687, O.F. 1.1171.00/2023, PROCESSO 59510.001308/2024-41.",27000,"2024-05-09","17/05/2024","2024OB001013","2024-06-19","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[49,"59510.001238/2024-21","195005","2023NE511298","28515824000113","ARTHA EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000394: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMINHAO COM CARROCERIA METALICA, CONFORME ITEM 8, DO EDITAL 29/2023. NF 1035, CT. 1.1074.00/2023, PROCESSO 59510.003309/2021-87",272373,"2024-05-10","16/05/2024","2024OB001004","2024-06-18","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
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[51,"59510.001305/2024-15","195005","2023NE512348","12467682000126","MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000420: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE 60 FREEZERS PARA ESTRUTURACAO DE CADEIAS PRODUTIVAS NO AMBITO DA 1A/SR, ESTADO DE MINAS GERAIS, ITEM 62 DO EDITAL 83/2023-SRP, O.F 1.0280/2023, NFS 12999, 12300 E 12301. PROCESSO 59510.001305/2024-15.",18805.009999999998,"2024-05-13","20/05/2024","2024OB001014","2024-06-19","44905212","APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS","","SIM"]
[52,"59510.000441/2024-80","195005","2023NE511880","46872557000113","RIO VERMELHO COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIC","DOC-HÁBIL 2024NP000412: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTRUTURACAO E FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS E ASSOCIACOES QUE ATUAM COM A TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS. NF 16, O.F 1.0257/2023, PROCESSO 59510.000441/2024-80.",153764,"2024-05-15","17/05/2024","2024OB001012","2024-06-18","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
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[54,"59510.001207/2024-70","195005","2023NE510641","33415815000190","PATRICIA DE CASTRO RIBEIRO","DOC-HÁBIL 2024NP000452: PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TRICICLO PARA RECICLAGEM COM CARRETA, CONFORME ITEM 1 DO EDITAL 13/2023. NFS 5142, 5143, 5149, 5158, 5161, 5167 E 5171, O.F. 1.0213/2023 E 1.0106/2023, PROCESSO 59510.001207/2024-70.",44745,"2024-05-15","28/05/2024","2024OB001023","2024-06-19","44905248","VEICULOS DIVERSOS","","SIM"]
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[56,"59510.002466/2023-37","195005","2023NE511026","31262616000164","METALURGICA PERPETUO SOCORRO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000436: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO 6M³, CONFORME ITEM 2, DO EDITAL 20/2023. NF 344, CT. 1.1034.00/2023, PROCESSO 59510.002466/2023-37.",451920,"2024-05-16","23/05/2024","2024OB001016","2024-06-19","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
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[69,"59510.001536/2024-11","195005","2023NE512431","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000469: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS CONFORME ITENS 1, 19, 21 E 29, DO EDITAL 69/2023. NFS 5655, 5663, 5654 E 5726, O.F. 1.1171.00/2023, PROCESSO 59510.001536/2024-11.",21203,"2024-05-29","10/06/2024","2024OB001028","2024-06-19","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[70,"59510.001652/2024-30","195005","2023NE511746","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000507: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 194211, 194214, 194316, 194318, 194319, 194320, 197311, 197312, 197323, 197324, 197316, 197321, 197300, 197303, 197322,1 197304, 197319, 197307, 197328, 197313, 197317 E 197309, CONTRATO Nº 1.1090.00/2023 E PROCESSO 59510.001652/2024-30.",136000,"2024-06-07","19/06/2024","2024OB001098","2024-06-27","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[71,"59510.001652/2024-30","195005","2023NE511453","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000507: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 194211, 194214, 194316, 194318, 194319, 194320, 197311, 197312, 197323, 197324, 197316, 197321, 197300, 197303, 197322,1 197304, 197319, 197307, 197328, 197313, 197317 E 197309, CONTRATO Nº 1.1090.00/2023 E PROCESSO 59510.001652/2024-30.",126000,"2024-06-07","19/06/2024","2024OB001098","2024-06-27","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[72,"59510.001652/2024-30","195005","2023NE511499","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000507: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 194211, 194214, 194316, 194318, 194319, 194320, 197311, 197312, 197323, 197324, 197316, 197321, 197300, 197303, 197322,1 197304, 197319, 197307, 197328, 197313, 197317 E 197309, CONTRATO Nº 1.1090.00/2023 E PROCESSO 59510.001652/2024-30.",126000,"2024-06-07","19/06/2024","2024OB001098","2024-06-27","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[73,"59510.001652/2024-30","195005","2023NE511389","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000507: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 194211, 194214, 194316, 194318, 194319, 194320, 197311, 197312, 197323, 197324, 197316, 197321, 197300, 197303, 197322,1 197304, 197319, 197307, 197328, 197313, 197317 E 197309, CONTRATO Nº 1.1090.00/2023 E PROCESSO 59510.001652/2024-30.",504000,"2024-06-07","19/06/2024","2024OB001098","2024-06-27","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[74,"59510.001652/2024-30","195005","2023NE512454","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000507: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 194211, 194214, 194316, 194318, 194319, 194320, 197311, 197312, 197323, 197324, 197316, 197321, 197300, 197303, 197322,1 197304, 197319, 197307, 197328, 197313, 197317 E 197309, CONTRATO Nº 1.1090.00/2023 E PROCESSO 59510.001652/2024-30.",136000,"2024-06-07","19/06/2024","2024OB001098","2024-06-27","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[75,"59510.001202/2024-47","195005","2023NE510639","46309615000103","ML COMPANY LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000506: PAGAMENTO DA NF-019 - ML COMPANY LTDA, CONFORME PROCESSO 59510.001202/2024-47",133563.75,"2024-06-10","19/06/2024","2024OB001100","2024-06-27","44905248","VEICULOS DIVERSOS","","SIM"]
[76,"59510.001762/2024-00","195005","2023NE512203","97525889000162","WATT TECNOLOGIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000512: PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA UNIDADE DE PRODUCAO DE MEL EM CONTAINER, NF 10508, CT. 1.1215.00/2023, PROCESSO 59510.001762/2024-00.",154406,"2024-06-10","19/06/2024","2024OB001099","2024-06-27","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
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["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.001477/2024-81","195005","2023NE510623","07621863000125","FERA COM. DE BEBIDAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000425: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA UTILIZACAO NA SEDE DA 1/SR. NF 2952, O.F. 1.0099/2023, PROCESSO 59510.001477/2024-81.",2427.3000000000002,"2024-05-20","21/05/2024","2024OB000833","2024-06-05","33903007","GENEROS DE ALIMENTACAO","","SIM"]
[2,"59510.001888/2024-76","195005","2023NE510623","07621863000125","FERA COM. DE BEBIDAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000498: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA UTILIZACAO NA SEDE DA 1/SR. NF 2967, O.F. 1.0099/2023, PROCESSO 59510.00188/2024-76.",1573.25,"2024-06-14","18/06/2024","2024OB001087","2024-06-25","33903007","GENEROS DE ALIMENTACAO","","SIM"]
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["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.000797/2024-13","195005","2023NE511959","02634530000117","C M C DO BRASIL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000249: PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPORTE METALICO PARA COLMEIA E FUMIGADOR APICOLA, CONFORME ITENS 3. 4 E 5 DO EDITA 10/2023, NOTAS FISCAIS: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215 E 216. ORDEM DE FORNECIMENTO: 1.0135/2023. PROCESSO: 59510.000797/2024-13.",12237.6,"2024-04-02","05/04/2024","2024OB000843","2024-06-05","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
[2,"59510.000797/2024-13","195005","2023NE511962","02634530000117","C M C DO BRASIL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000249: PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPORTE METALICO PARA COLMEIA E FUMIGADOR APICOLA, CONFORME ITENS 3. 4 E 5 DO EDITA 10/2023, NOTAS FISCAIS: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215 E 216. ORDEM DE FORNECIMENTO: 1.0135/2023. PROCESSO: 59510.000797/2024-13.",9178.2000000000007,"2024-04-02","05/04/2024","2024OB000843","2024-06-05","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
[3,"59510.000199/2024-44","195005","2023NE511804","08095486000109","TOTAL PARTICIPACOES COMERCIO DE MOVEIS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000319: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CORTE E COSTURA. NFS 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295 E 296, O.F. 1.0246/2023, PROCESSO 59510.000199/2024-44.",16985,"2024-04-03","23/04/2024","2024OB000842","2024-06-05","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
[4,"59510.000199/2024-44","195005","2023NE511812","08095486000109","TOTAL PARTICIPACOES COMERCIO DE MOVEIS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000319: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CORTE E COSTURA. NFS 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295 E 296, O.F. 1.0246/2023, PROCESSO 59510.000199/2024-44.",3397,"2024-04-03","23/04/2024","2024OB000842","2024-06-05","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
[5,"59510.000799/2024-11","195005","2023NE512085","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000273: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS (GRADE ARADORA), CONFORME ITENS 5 DO EDITAL 18/2023. NFS 14821, 14822, 14824, 14823, 14825, 14826, 14827, 14843 E 14844, CT. 1.1194.00/2023, PROCESSO 59510.000799/2024-11.",47100,"2024-04-03","11/04/2024","2024OB000938","2024-06-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[6,"59510.000927/2024-18","195005","2023NE512465","65676249000167","MENTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000277: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS, CONFORME ITEM 31, DO EDITAL 69/2023, NOTA FISCAL 47704, ORDEM DE FORNECIMENTO: 1.1188.00/2023. PROCESSO: 59510.000927/2024-18.",3560,"2024-04-09","15/04/2024","2024OB000850","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[7,"59510.000976/2024-51","195005","2023NE511402","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000295: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME ITENS 3, 5 E 7 DO EDITAL 23/2023, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 1 SR DA CODEVASF, EM MINAS GERAIS. NFS 58846. CT 1.1079.00/2023, PROCESSO: 59510.000976/2024-51.",289013.2,"2024-04-16","17/04/2024","2024OB000852","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[8,"59510.000183/2024-31","195005","2023NE511776","02693773000126","BRACOB INDUSTRIA DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000437: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CORTE E COSTURA PARA ESTRUTURACAO DA CADEIA PRODUTIVA DE CONFECCOES E MODA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO AMBITO DA 1ª/SR-CODEVASF, EM MINAS GERAIS. GRUPO 1 - ITENS 01 A 05, EDITAL 77/2023. NFS 39770, 039773, 39774, 39775, 39776, 39777, 39778, 39780, 39782, 39783 E 39784, O.F. 1.0241/2023, PROCESSO 59510.000183/2024-31.",243309.69,"2024-04-26","23/05/2024","2024OB001060","2024-06-21","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
[9,"59510.000183/2024-31","195005","2023NE511779","02693773000126","BRACOB INDUSTRIA DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000437: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CORTE E COSTURA PARA ESTRUTURACAO DA CADEIA PRODUTIVA DE CONFECCOES E MODA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO AMBITO DA 1ª/SR-CODEVASF, EM MINAS GERAIS. GRUPO 1 - ITENS 01 A 05, EDITAL 77/2023. NFS 39770, 039773, 39774, 39775, 39776, 39777, 39778, 39780, 39782, 39783 E 39784, O.F. 1.0241/2023, PROCESSO 59510.000183/2024-31.",73005.679999999993,"2024-04-26","23/05/2024","2024OB001060","2024-06-21","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria II - Locações"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.001733/2024-30","195005","2023NE510730","16166175604","FIRMINO PEREIRA GUEDES","DOC-HÁBIL 2024RP000089: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO CANTEIRO DE OBRAS DA BARRAGEM DE JEQUITAI, CT 1.543,00/2020, MAIO/2024, RECIBO 45/48, PROCESSO 59510.001733/2024-30.",1700.14,"2024-06-06","10/06/2024","2024OB001022","2024-06-19","44903615","LOCACAO DE IMOVEIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria II - Locações"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.001822/2024-86","195005","2024NE510283","25372472000104","PROJEMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000502: PAGAMENTO DA NF 1052 - PROJEMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA. PROC. 59510.001822/2024-86, LOCACAO DE PAINEL PARA EXPOSICAO JANAUBA/MG.",35260.17,"2024-06-11","18/06/2024","2024OB001103","2024-06-27","44903912","LOCACAO DE EQUIPAMENTOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.000683/2024-73","195005","2022NE511768","08903637000108","AC ENERGETICA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000240: PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO , HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUINDO MANEJO DE AREAS DE CULTIVO E DE ANIMAIS, NAS DEPENDENCIAS DO CIRPA DO GORUTUBA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE NOVA PORTEIRINHA/MG, MESES DE FEV E MAR/2024, NFS 2024-89 E 90, CT. 1.798.00/2020, PROCESSO 59510.000683/2024-73. COMPETENCIA INSS: 03/2024.",3640.03,"2024-03-26","28/03/2024","2024OB000836","2024-06-05","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[2,"59510.000683/2024-73","195005","2022NE511661","08903637000108","AC ENERGETICA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000240: PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO , HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUINDO MANEJO DE AREAS DE CULTIVO E DE ANIMAIS, NAS DEPENDENCIAS DO CIRPA DO GORUTUBA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE NOVA PORTEIRINHA/MG, MESES DE FEV E MAR/2024, NFS 2024-89 E 90, CT. 1.798.00/2020, PROCESSO 59510.000683/2024-73. COMPETENCIA INSS: 03/2024.",11443.03,"2024-03-26","28/03/2024","2024OB000836","2024-06-05","44903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[3,"59510.000683/2024-73","195005","2022NE511661","08903637000108","AC ENERGETICA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE NOVA PORTEIRINHA","DOC-HÁBIL 2024NP000240: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO , HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUINDO MANEJO DE AREAS DE CULTIVO E DE ANIMAIS, NAS DEPENDENCIAS DO CIRPA DO GORUTUBA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE NOVA PORTEIRINHA/MG, MESES DE FEV E MAR/2024, NFS 2024-89 E 90, CT. 1.798.00/2020, PROCESSO 59510.000683/2024-73. COMPETENCIA INSS: 03/2024.",798.57,"2024-03-26","28/03/2024","2024OB000837","2024-06-05","44903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[4,"59510.000825/2024-01","195005","2023NE511492","07534224000122","TBI SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000248: PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MACICO DA BARRAGEM BICO DA PEDRA, LOCALIZADA NOS MUNICIPIOS DE JANAUBA/MG E NOVA PORTEIRINHA/MG, NFS 1318 E 1319, MES DE MARCO DE 2024, CT. 1.1498.00/2022, PROCESSO 59510.000825/2024-01. COMPETENCIA INSS: 04/2024.",21776.93,"2024-04-03","05/04/2024","2024OB000922","2024-06-07","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[5,"59510.000825/2024-01","195005","2023NE511492","07534224000122","TBI SEGURANCA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JANAUBA","DOC-HÁBIL 2024NP000248: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MACICO DA BARRAGEM BICO DA PEDRA, LOCALIZADA NOS MUNICIPIOS DE JANAUBA/MG E NOVA PORTEIRINHA/MG, NFS 1318 E 1319, MES DE MARCO DE 2024, CT. 1.1498.00/2022, PROCESSO 59510.000225/2024-34. COMPETENCIA INSS: 04/2024.",572.70000000000005,"2024-04-03","05/04/2024","2024OB000923","2024-06-07","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[6,"59510.000825/2024-01","195005","2023NE511492","07534224000122","TBI SEGURANCA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE NOVA PORTEIRINHA","DOC-HÁBIL 2024NP000248: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MACICO DA BARRAGEM BICO DA PEDRA, LOCALIZADA NOS MUNICIPIOS DE JANAUBA/MG E NOVA PORTEIRINHA/MG, NFS 1318 E 1319, MES DE MARCO DE 2024, CT. 1.1498.00/2022, PROCESSO 59510.000225/2024-34. COMPETENCIA INSS: 04/2024.",429.53,"2024-04-03","05/04/2024","2024OB000924","2024-06-07","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[7,"59510.000823/2024-11","195005","2023NE511493","07534224000122","TBI SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000250: PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA DESARMADA MOTORIZADA NO ENTORNO DO LAGO DA BARRAGEM BICO DA PEDRA, LOCALIZADA NOS MUNICIPIOS DE JANAUBA/MG E PORTEIRINHA/MG, NFS 1320 E 1321, MES DE MARCO DE 2024, CT. 1.1499.00/2022, PROCESSO 59510.000823/2024-11 . COMPETENCIA INSS: 04/2024.",12550.76,"2024-04-03","05/04/2024","2024OB000925","2024-06-07","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[8,"59510.000823/2024-11","195005","2023NE511493","07534224000122","TBI SEGURANCA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PORTEIRINHA","DOC-HÁBIL 2024NP000250: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA DESARMADA MOTORIZADA NO ENTORNO DO LAGO DA BARRAGEM BICO DA PEDRA, LOCALIZADA NOS MUNICIPIOS DE JANAUBA/MG E PORTEIRINHA/MG, NFS 1320 E 1321, MES DE MARCO DE 2024, CT. 1.1499.00/2022, PROCESSO 59510.000823/2024-11 . COMPETENCIA INSS: 04/2024.",485.49,"2024-04-03","05/04/2024","2024OB000926","2024-06-07","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[9,"59510.000823/2024-11","195005","2023NE511493","07534224000122","TBI SEGURANCA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JANAUBA","DOC-HÁBIL 2024NP000250: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA DESARMADA MOTORIZADA NO ENTORNO DO LAGO DA BARRAGEM BICO DA PEDRA, LOCALIZADA NOS MUNICIPIOS DE JANAUBA/MG E PORTEIRINHA/MG, NFS 1320 E 1321, MES DE MARCO DE 2024, CT. 1.1499.00/2022, PROCESSO 59510.000823/2024-11 . COMPETENCIA INSS: 04/2024.",281.25,"2024-04-03","05/04/2024","2024OB000927","2024-06-07","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[10,"59510.000886/2024-60","195005","2022NE511703","10451626000178","EDUCCAPPE - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000272: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE CAPACITACAO E CONSULTORIA PARA ESTRUTURACAO E APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, CONFORME EDITAL 56/2021. NFS 577 E 580. CT. 1.1770.00/2022, 2A MEDICAO E REAJUSTAMENTO, PROCESSO 59510.000886/2024-60.",29273.82,"2024-04-05","11/04/2024","2024OB000845","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[11,"59510.000895/2024-51","195005","2023NE510921","97524585000180","IMPERIO SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000267: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE GESTAO, GUARDA E CONSERVACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ARMAZENADOS NOS DEPOSITOS DA 1A/SR, LOCALIZADOS EM MONTES CLAROS, NOVA PORTEIRINHA E TRES MARIAS, CT. 1.1757.00/2022, NFS 543, 544 E 545, PROCESSO 59510.000895/2024-51. COMPETENCIA INSS: 04/2024.",53435.06,"2024-04-08","10/04/2024","2024OB000847","2024-06-05","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[12,"59510.000895/2024-51","195005","2023NE510921","97524585000180","IMPERIO SERVICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE NOVA PORTEIRINHA","DOC-HÁBIL 2024NP000267: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE GESTAO, GUARDA E CONSERVACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ARMAZENADOS NOS DEPOSITOS DA 1A/SR, LOCALIZADOS EM MONTES CLAROS, NOVA PORTEIRINHA E TRES MARIAS, CT. 1.1757.00/2022, NFS 543, 544 E 545, PROCESSO 59510.000895/2024-51. COMPETENCIA INSS: 04/2024.",1223.05,"2024-04-08","10/04/2024","2024OB000848","2024-06-05","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[13,"59510.000895/2024-51","195005","2023NE510921","97524585000180","IMPERIO SERVICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE TRES MARIAS","DOC-HÁBIL 2024NP000267: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE GESTAO, GUARDA E CONSERVACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ARMAZENADOS NOS DEPOSITOS DA 1A/SR, LOCALIZADOS EM MONTES CLAROS, NOVA PORTEIRINHA E TRES MARIAS, CT. 1.1757.00/2022, NFS 543, 544 E 545, PROCESSO 59510.000895/2024-51. COMPETENCIA INSS: 04/2024.",263.49,"2024-04-08","10/04/2024","2024OB000849","2024-06-05","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[14,"59510.000948/2024-33","195005","2023NE510721","11735283000136","GERALDO RODRIGUES DE DEUS 43307868691","DOC-HÁBIL 2024NP000274: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PERIODICA DAS EMBARCACOES QUE COMPOEM O SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO POR MEIO DE BALSAS NO LAGO DE TRES MARIAS, NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS, NF 08/2024. CT. 1.1077.00/2022, PROCESSO 59510.000948/2024-33.",6800,"2024-04-11","11/04/2024","2024OB000851","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[15,"59510.000969/2024-59","195005","2023NE510228","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000283: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE DE GERENCIAMENTO DE VIAGENS EXECUTADOS POR MEIO DE FERRAMENTA ON LINE DE AUTOAGENDAMENTO, CONTRATO 0.0308.00/2022, PROCESSO: 59510.000969/2024-59.",8036.38,"2024-04-12","15/04/2024","2024OB000853","2024-06-05","44903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[16,"59510.000970/2024-83","195005","2023NE511195","17792398000149","JOSE MARIA FRANCO NETO 08468622630","DOC-HÁBIL 2024NP000284: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE DOS BALSEIROS QUE OPERAM AS BALSAS DO PORTO NOVO E EXTREMA, NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS/MG. NFS - 04 E 05/2024. CT. 1.1040.00/2022, PROCESSO 59510.000970/2024-83.",6913.95,"2024-04-13","15/04/2024","2024OB000855","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[17,"59510.000970/2024-83","195005","2024NE510103","17792398000149","JOSE MARIA FRANCO NETO 08468622630","DOC-HÁBIL 2024NP000284: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE DOS BALSEIROS QUE OPERAM AS BALSAS DO PORTO NOVO E EXTREMA, NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS/MG. NFS - 04 E 05/2024. CT. 1.1040.00/2022, PROCESSO 59510.000970/2024-83.",5147.49,"2024-04-13","15/04/2024","2024OB000855","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[18,"59510.000971/2024-28","195005","2022NE511767","08903637000108","AC ENERGETICA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000355: PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUINDO MANEJO DE AREAS DE CULTIVO E DE ANIMAIS, NAS DEPENDENCIAS DO 1A/CIT, EM TRES MARIAS/MG. MESES FEVEREIRO E MARCO DE 2024. NFS 88 E 91, CT. 1.791.00/2020, PROCESSO 59510.000971/2024-28. COMPETENCIA INSS: 03/2024. OBS: PROCESSO LIQUIDADO NOVAMENTE DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DA EMPRESA EMITIR NOVAS NFS.",24403.47,"2024-04-13","08/05/2024","2024OB000858","2024-06-05","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[19,"59510.001008/2024-61","195005","2023NE510044","08847151406","GABRIELLA MUNIZ PEREIRA SILVA","DOC-HÁBIL 2024RP000046: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE GINASTICA LABORAL PARA OS EMPREGADOS DA CODEVASF 1ª/SR, MES MARCO DE 2024, NFE-09, O.S. 1.0004/2023, PROCESSO 59510.001008/2024-61. COMPETENCIA INSS: 04/2024",724.93,"2024-04-16","22/04/2024","2024OB000865","2024-06-05","33903606","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[20,"59510.001024/2024-54","195005","2023NE512280","03637812000130","G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000334: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISOR E MOTORISTAS NO AMBITO DA 1A/SR - MARCO/2024, NOTAS FISCAIS 122, 123 E 124/2024, CONTRATO: 1.1233.00/2023. PROCESSO: 59510.001024/2024-54. COMPETENCIA INSS 04/2024.",10792.76,"2024-04-16","24/04/2024","2024OB000877","2024-06-05","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[21,"59510.001024/2024-54","195005","2023NE512280","03637812000130","G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE NOVA PORTEIRINHA","DOC-HÁBIL 2024NP000334: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISOR E MOTORISTAS NO AMBITO DA 1A/SR - MARCO/2024, NOTAS FISCAIS 122, 123 E 124/2024, CONTRATO: 1.1233.00/2023. PROCESSO: 59510.001024/2024-54. COMPETENCIA INSS 04/2024.",127.55,"2024-04-16","24/04/2024","2024OB000878","2024-06-05","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[22,"59510.001024/2024-54","195005","2023NE512280","03637812000130","G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE TRES MARIAS","DOC-HÁBIL 2024NP000334: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISOR E MOTORISTAS NO AMBITO DA 1A/SR - MARCO/2024, NOTAS FISCAIS 122, 123 E 124/2024, CONTRATO: 1.1233.00/2023. PROCESSO: 59510.001024/2024-54. COMPETENCIA INSS 04/2024.",37.57,"2024-04-16","24/04/2024","2024OB000879","2024-06-05","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[23,"59510.001068/2024-84","195005","2022NE511772","11499545000100","COLABORE - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000313: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ARMADA, DIURNA E NOTURNA NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DE TRES MARIAS -1ª/CIT, NFS 400 E 401, CT. 1.041.00/2021, PROCESSO 59510.001068/2024-84. COMPETENCIA INSS: 04/2024.",24564.09,"2024-04-18","22/04/2024","2024OB000883","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[24,"59510.001068/2024-84","195005","2022NE511772","11499545000100","COLABORE - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE TRES MARIAS","DOC-HÁBIL 2024NP000313: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ARMADA, DIURNA E NOTURNA NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DE TRES MARIAS -1ª/CIT, NFS 400 E 401, CT. 1.041.00/2021, PROCESSO 59510.001068/2024-84. COMPETENCIA INSS: 04/2024.",962.66,"2024-04-18","22/04/2024","2024OB000884","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[25,"59510.001063/2024-51","195005","2022NE511743","09237296000133","SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000311: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS, NA AREA DE PISCICULTURA, OBJETIVANDO CADASTRO, ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAMENTO E CAPACITACAO DE PRODUTORES, NO MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS E ADJACENCIAS, CT. 1.1773.00/2022, 9A MEDICAO, NF 153, PROCESSO 59510.001063/2024-51.",14997.64,"2024-04-18","22/04/2024","2024OB000881","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[26,"59510.001079/2024-64","195005","2022NE511610","11017824000190","IN NATURA TECNOLOGIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000326: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELABORACAO DO DIAGNOSTICO E DO PROJETO DE RECUPERACAO HIDROAMBIENTAL DE AREAS PERTENCENTES AS BACIAS DOS RIOS SAO FRANCISCO, JEQUITINHONHA E MUCURI, EM MINAS GERAIS, NA AREA DE ATUACAO DA 1A/SR, NFS 2696 E 2697, CT. 1.1751.00/2022, PROCESSO 59510.001079/2024-64.",26393.24,"2024-04-19","23/04/2024","2024OB000885","2024-06-05","44905180","ESTUDOS E PROJETOS","","SIM"]
[27,"59510.001081/2024-33","195005","2022NE511694","13372492000198","ARH PROJETOS E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000324: PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM PROJETOS, NA AREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, RESPEITANDO A AREA DE ATUACAO DA 1ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, 20A MEDICAO, NF 520, CT. 1.818.00/2021, PROCESSO 59510.001081/2024-33.",9534.4699999999993,"2024-04-19","23/04/2024","2024OB000869","2024-06-05","44905180","ESTUDOS E PROJETOS","","SIM"]
[28,"59510.001084/2024-77","195005","2022NE511770","11499545000100","COLABORE - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000325: PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ARMADA, DIURNA E NOTURNA, NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO GORUTUBA - 1ª/CIG, MES DE MARCO DE 2024, NF 402, CT. 1.488.00/2021, PROCESSO 59510.001084/2024-77. COMPETENCIA INSS: 04/2024.",43481.73,"2024-04-22","23/04/2024","2024OB000886","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[29,"59510.001084/2024-77","195005","2022NE511770","11499545000100","COLABORE - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE NOVA PORTEIRINHA","DOC-HÁBIL 2024NP000325: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ARMADA, DIURNA E NOTURNA, NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO GORUTUBA - 1ª/CIG, MES DE MARCO DE 2024, NF 402, CT. 1.488.00/2021, PROCESSO 59510.001084/2024-77. COMPETENCIA INSS: 04/2024.",1704.05,"2024-04-22","23/04/2024","2024OB000887","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[30,"59510.000972/2024-72","195005","2023NE512269","14606708000103","PACHECO SOLUCOES E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000337: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO, JARDINAGEM E MANUTENCAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUINDO O MANEJO DE SISTEMAS DE CULTIVOS E DE ANIMAIS, NAS DEPENDENCIAS DA 1ª/CIT, MUNICIPIO DE TRES MARIAS/MG, CONFORME ITEM 2 DO EDITAL 102/2023. NF 167, O.F. 1.1228.00/2023, PROCESSO 59510.000972/2024-72.",13223.43,"2024-04-26","29/04/2024","2024OB000861","2024-06-05","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[31,"59510.000972/2024-72","195005","2023NE512269","14606708000103","PACHECO SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE TRES MARIAS","DOC-HÁBIL 2024NP000337: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO, JARDINAGEM E MANUTENCAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUINDO O MANEJO DE SISTEMAS DE CULTIVOS E DE ANIMAIS, NAS DEPENDENCIAS DA 1ª/CIT, MUNICIPIO DE TRES MARIAS/MG, CONFORME ITEM 2 DO EDITAL 102/2023. NF 167, O.F. 1.1228.00/2023, PROCESSO 59510.000972/2024-72.",682.81,"2024-04-26","29/04/2024","2024OB000862","2024-06-05","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[32,"59510.001156/2024-86","195005","2022NE511694","13372492000198","ARH PROJETOS E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000339: PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM PROJETOS, NA AREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, RESPEITANDO A AREA DE ATUACAO DA 1ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, 21A MEDICAO, NF 521, CT. 1.818.00/2021, PROCESSO 59510.001156/2024-86.",93530.66,"2024-04-26","29/04/2024","2024OB000880","2024-06-05","44905180","ESTUDOS E PROJETOS","","SIM"]
[33,"59510.001252/2024-24","195005","2023NE511492","07534224000122","TBI SEGURANCA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JANAUBA","DOC-HÁBIL 2024NP000354: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MACICO DA BARRAGEM BICO DA PEDRA, LOCALIZADA NOS MUNICIPIOS DE JANAUBA/MG E NOVA PORTEIRINHA/MG, NFS 1740 E 1741, MES DE ABRIL DE 2024, CT. 1.1498.00/2022, PROCESSO 59510.001252/2024-24. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",572.70000000000005,"2024-05-06","07/05/2024","2024OB000900","2024-06-07","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[34,"59510.001252/2024-24","195005","2023NE511492","07534224000122","TBI SEGURANCA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE NOVA PORTEIRINHA","DOC-HÁBIL 2024NP000354: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MACICO DA BARRAGEM BICO DA PEDRA, LOCALIZADA NOS MUNICIPIOS DE JANAUBA/MG E NOVA PORTEIRINHA/MG, NFS 1740 E 1741, MES DE ABRIL DE 2024, CT. 1.1498.00/2022, PROCESSO 59510.001252/2024-24. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",366.7,"2024-05-06","07/05/2024","2024OB000902","2024-06-07","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[35,"59510.001254/2024-13","195005","2023NE511493","07534224000122","TBI SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000353: PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA DESARMADA MOTORIZADA NO ENTORNO DO LAGO DA BARRAGEM BICO DA PEDRA, LOCALIZADA NOS MUNICIPIOS DE JANAUBA/MG E PORTEIRINHA/MG. NFS 1738 E 1739, MES DE ABRIL DE 2024, CT. 1.1499.00/2022, PROCESSO 59510.001254/2024-13. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",11223.96,"2024-05-06","07/05/2024","2024OB000903","2024-06-07","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[36,"59510.001252/2024-24","195005","2023NE512276","07534224000122","TBI SEGURANCA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE NOVA PORTEIRINHA","DOC-HÁBIL 2024NP000354: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MACICO DA BARRAGEM BICO DA PEDRA, LOCALIZADA NOS MUNICIPIOS DE JANAUBA/MG E NOVA PORTEIRINHA/MG, NFS 1740 E 1741, MES DE ABRIL DE 2024, CT. 1.1498.00/2022, PROCESSO 59510.001252/2024-24. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",62.83,"2024-05-06","07/05/2024","2024OB000902","2024-06-07","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[37,"59510.001254/2024-13","195005","2023NE512278","07534224000122","TBI SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000353: PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA DESARMADA MOTORIZADA NO ENTORNO DO LAGO DA BARRAGEM BICO DA PEDRA, LOCALIZADA NOS MUNICIPIOS DE JANAUBA/MG E PORTEIRINHA/MG. NFS 1738 E 1739, MES DE ABRIL DE 2024, CT. 1.1499.00/2022, PROCESSO 59510.001254/2024-13. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",1326.8,"2024-05-06","07/05/2024","2024OB000903","2024-06-07","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[38,"59510.001254/2024-13","195005","2023NE512278","07534224000122","TBI SEGURANCA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JANAUBA","DOC-HÁBIL 2024NP000353: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA DESARMADA MOTORIZADA NO ENTORNO DO LAGO DA BARRAGEM BICO DA PEDRA, LOCALIZADA NOS MUNICIPIOS DE JANAUBA/MG E PORTEIRINHA/MG. NFS 1738 E 1739, MES DE ABRIL DE 2024, CT. 1.1499.00/2022, PROCESSO 59510.001254/2024-13. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",281.25,"2024-05-06","07/05/2024","2024OB000905","2024-06-07","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[39,"59510.001252/2024-24","195005","2023NE512276","07534224000122","TBI SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000354: PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MACICO DA BARRAGEM BICO DA PEDRA, LOCALIZADA NOS MUNICIPIOS DE JANAUBA/MG E NOVA PORTEIRINHA/MG, NFS 1740 E 1741, MES DE ABRIL DE 2024, CT. 1.1498.00/2022, PROCESSO 59510.001252/2024-24. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",21776.93,"2024-05-06","07/05/2024","2024OB000906","2024-06-07","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[40,"59510.001254/2024-13","195005","2023NE512278","07534224000122","TBI SEGURANCA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PORTEIRINHA","DOC-HÁBIL 2024NP000353: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA DESARMADA MOTORIZADA NO ENTORNO DO LAGO DA BARRAGEM BICO DA PEDRA, LOCALIZADA NOS MUNICIPIOS DE JANAUBA/MG E PORTEIRINHA/MG. NFS 1738 E 1739, MES DE ABRIL DE 2024, CT. 1.1499.00/2022, PROCESSO 59510.001254/2024-13. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",485.49,"2024-05-06","07/05/2024","2024OB000907","2024-06-07","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[41,"59510.001288/2024-16","195005","2022NE511703","10451626000178","EDUCCAPPE - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000358: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE CAPACITACAO E CONSULTORIA PARA ESTRUTURACAO E APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, CONFORME EDITAL 56/2021. NFS 587 E 586. CT. 1.1770.00/2022, 3A MEDICAO E REAJUSTAMENTO, PROCESSO 59510.001288/2024-16.",9248.01,"2024-05-07","08/05/2024","2024OB000890","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[42,"59510.001279/2024-17","195005","2023NE510921","97524585000180","IMPERIO SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000356: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE GESTAO, GUARDA E CONSERVACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ARMAZENADOS NOS DEPOSITOS DA 1A/SR, LOCALIZADOS EM MONTES CLAROS, NOVA PORTEIRINHA E TRES MARIAS, CT. 1.1757.00/2022, NFS 571, 572 E 573, PROCESSO 59510.001279/2024-17. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",53688.63,"2024-05-07","08/05/2024","2024OB000910","2024-06-07","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[43,"59510.001279/2024-17","195005","2023NE510921","97524585000180","IMPERIO SERVICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE TRES MARIAS","DOC-HÁBIL 2024NP000356: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE GESTAO, GUARDA E CONSERVACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ARMAZENADOS NOS DEPOSITOS DA 1A/SR, LOCALIZADOS EM MONTES CLAROS, NOVA PORTEIRINHA E TRES MARIAS, CT. 1.1757.00/2022, NFS 571, 572 E 573, PROCESSO 59510.001279/2024-17. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",263.49,"2024-05-07","08/05/2024","2024OB000911","2024-06-07","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[44,"59510.001279/2024-17","195005","2023NE510921","97524585000180","IMPERIO SERVICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE NOVA PORTEIRINHA","DOC-HÁBIL 2024NP000356: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE GESTAO, GUARDA E CONSERVACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ARMAZENADOS NOS DEPOSITOS DA 1A/SR, LOCALIZADOS EM MONTES CLAROS, NOVA PORTEIRINHA E TRES MARIAS, CT. 1.1757.00/2022, NFS 571, 572 E 573, PROCESSO 59510.001279/2024-17. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",1223.05,"2024-05-07","08/05/2024","2024OB000913","2024-06-07","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[45,"59510.001316/2024-97","195005","2023NE510721","11735283000136","GERALDO RODRIGUES DE DEUS 43307868691","DOC-HÁBIL 2024NP000364: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PERIODICA DAS EMBARCACOES QUE COMPOEM O SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO POR MEIO DE BALSAS NO LAGO DE TRES MARIAS, NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS, NF 09/2024. CT. 1.1077.00/2022, PROCESSO 59510.001316/2024-97.",6800,"2024-05-09","10/05/2024","2024OB000891","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[46,"59510.001329/2024-66","195005","2024NE510103","17792398000149","JOSE MARIA FRANCO NETO 08468622630","DOC-HÁBIL 2024NP000382: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE DOS BALSEIROS QUE OPERAM AS BALSAS DO PORTO NOVO E EXTREMA, NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS/MG. NF 6. CT. 1.1040.00/2022, PROCESSO 59510.001329/2024-66.",7631.4,"2024-05-09","15/05/2024","2024OB000892","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[47,"59510.001391/2024-58","195005","2023NE512280","03637812000130","G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000408: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISOR E MOTORISTAS NO AMBITO DA 1A/SR - ABRIL/2024, NFS 141, 160 E 161, CT. 1.1233.00/2023. PROCESSO 59510.001391/2024-58. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",25404.42,"2024-05-13","17/05/2024","2024OB000935","2024-06-07","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[48,"59510.001391/2024-58","195005","2023NE512280","03637812000130","G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE NOVA PORTEIRINHA","DOC-HÁBIL 2024NP000408: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISOR E MOTORISTAS NO AMBITO DA 1A/SR - ABRIL/2024, NFS 141, 160 E 161, CT. 1.1233.00/2023. PROCESSO 59510.001391/2024-58. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",273.32,"2024-05-13","17/05/2024","2024OB000936","2024-06-07","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[49,"59510.001391/2024-58","195005","2023NE512280","03637812000130","G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE TRES MARIAS","DOC-HÁBIL 2024NP000408: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISOR E MOTORISTAS NO AMBITO DA 1A/SR - ABRIL/2024, NFS 141, 160 E 161, CT. 1.1233.00/2023. PROCESSO 59510.001391/2024-58. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",161.02000000000001,"2024-05-13","17/05/2024","2024OB000937","2024-06-07","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[50,"59510.001407/2024-22","195005","2022NE511743","09237296000133","SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000381: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS, NA AREA DE PISCICULTURA, OBJETIVANDO CADASTRO, ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAMENTO E CAPACITACAO DE PRODUTORES, NO MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS E ADJACENCIAS, CT. 1.1773.00/2022, 10A MEDICAO, NF 168, PROCESSO 59510.001407/2024-22.",15010.48,"2024-05-14","15/05/2024","2024OB000921","2024-06-07","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[51,"59510.001441/2024-05","195005","2023NE512269","14606708000103","PACHECO SOLUCOES E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000430: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO, JARDINAGEM E MANUTENCAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUINDO O MANEJO DE SISTEMAS DE CULTIVOS E DE ANIMAIS, NAS DEPENDENCIAS DA 1ª/CIT, MUNICIPIO DE TRES MARIAS/MG, CONFORME ITEM 2 DO EDITAL 102/2023. NF 171, O.F. 1.1228.00/2023, PROCESSO 59510.001441/2024-05.",22036.44,"2024-05-15","21/05/2024","2024OB000928","2024-06-07","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[52,"59510.001441/2024-05","195005","2023NE512269","14606708000103","PACHECO SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE TRES MARIAS","DOC-HÁBIL 2024NP000430: RETENCAO DO ISSQN S/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO, JARDINAGEM E MANUTENCAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUINDO O MANEJO DE SISTEMAS DE CULTIVOS E DE ANIMAIS, NAS DEPENDENCIAS DA 1ª/CIT, MUNICIPIO DE TRES MARIAS/MG, CONFORME ITEM 2 DO EDITAL 102/2023. NF 171, O.F. 1.1228.00/2023, PROCESSO 59510.001441/2024-05.",1140.6199999999999,"2024-05-15","21/05/2024","2024OB000929","2024-06-07","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[53,"59510.001451/2024-32","195005","2022NE511619","23055018000196","AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000416: PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCRITORIO E ATIVIDADES AUXILIARES DE APOIO A GESTAO DE DOCUMENTACAO NA SEDE DA 1A/SR, MES DE ABRIL DE 2024, NF 362. CT. 1.882.00/2020, PROCESSO 59510.001451/2024-32. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",11028.68,"2024-05-16","20/05/2024","2024OB000972","2024-06-10","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[54,"59510.001461/2024-78","195005","2022NE511772","11499545000100","COLABORE - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000419: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ARMADA, DIURNA E NOTURNA NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DE TRES MARIAS -1ª/CIT, NF 523, CT. 1.041.00/2021, PROCESSO 59510.001461/2024-78. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",22582.84,"2024-05-17","20/05/2024","2024OB000930","2024-06-07","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[55,"59510.001461/2024-78","195005","2022NE511772","11499545000100","COLABORE - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE TRES MARIAS","DOC-HÁBIL 2024NP000419: RETENCAO DO ISSQN S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ARMADA, DIURNA E NOTURNA NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DE TRES MARIAS -1ª/CIT, NF 523, CT. 1.041.00/2021, PROCESSO 59510.001461/2024-78. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",885.02,"2024-05-17","20/05/2024","2024OB000931","2024-06-07","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[56,"59510.001464/2024-10","195005","2022NE511694","13372492000198","ARH PROJETOS E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000427: PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM PROJETOS, NA AREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, RESPEITANDO A AREA DE ATUACAO DA 1ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, 22A MEDICAO, NF 534, CT. 1.818.00/2021, PROCESSO 59510.001156/2024-86.",106707.59,"2024-05-17","21/05/2024","2024OB000932","2024-06-07","44905180","ESTUDOS E PROJETOS","","SIM"]
[57,"59510.001474/2024-47","195005","2022NE511706","13372492000198","ARH PROJETOS E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000426: PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM PROJETOS, NA AREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, RESPEITANDO A AREA DE ATUACAO DA 1ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE MINAS GERAIS,  8A MEDICAO, NFS 536, CT. 1.1771.00/2022, PROCESSO 59510.001474/2024-47.",43262.81,"2024-05-20","21/05/2024","2024OB000934","2024-06-07","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[58,"59510.001476/2024-36","195005","2022NE511770","11499545000100","COLABORE - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000431: PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ARMADA, DIURNA E NOTURNA, NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO GORUTUBA - 1ª/CIG, MES DE ABRIL DE 2024, NF 515, CT. 1.488.00/2021, PROCESSO 59510.001476/2024-36. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",43481.73,"2024-05-20","21/05/2024","2024OB000985","2024-06-14","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[59,"59510.001476/2024-36","195005","2022NE511770","11499545000100","COLABORE - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE NOVA PORTEIRINHA","DOC-HÁBIL 2024NP000431: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ARMADA, DIURNA E NOTURNA, NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO GORUTUBA - 1ª/CIG, MES DE ABRIL DE 2024, NF 515, CT. 1.488.00/2021, PROCESSO 59510.001476/2024-36. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",1704.05,"2024-05-20","21/05/2024","2024OB000986","2024-06-14","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[60,"59510.001661/2024-21","195005","2023NE510921","97524585000180","IMPERIO SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000481: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE GESTAO, GUARDA E CONSERVACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ARMAZENADOS NOS DEPOSITOS DA 1A/SR, LOCALIZADOS EM MONTES CLAROS, NOVA PORTEIRINHA E TRES MARIAS, CT. 1.1757.00/2022, NFS 593, 594 E 595, PROCESSO 59510.001661/2024-21. COMPETENCIA INSS: 06/2024.",7751.26,"2024-06-04","12/06/2024","2024OB001024","2024-06-19","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[61,"59510.001661/2024-21","195005","2023NE510921","97524585000180","IMPERIO SERVICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE TRES MARIAS","DOC-HÁBIL 2024NP000481: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE GESTAO, GUARDA E CONSERVACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ARMAZENADOS NOS DEPOSITOS DA 1A/SR, LOCALIZADOS EM MONTES CLAROS, NOVA PORTEIRINHA E TRES MARIAS, CT. 1.1757.00/2022, NFS 593, 594 E 595, PROCESSO 59510.001661/2024-21. COMPETENCIA INSS: 06/2024.",263.49,"2024-06-04","12/06/2024","2024OB001026","2024-06-19","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[62,"59510.001661/2024-21","195005","2023NE510921","97524585000180","IMPERIO SERVICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE NOVA PORTEIRINHA","DOC-HÁBIL 2024NP000481: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE GESTAO, GUARDA E CONSERVACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ARMAZENADOS NOS DEPOSITOS DA 1A/SR, LOCALIZADOS EM MONTES CLAROS, NOVA PORTEIRINHA E TRES MARIAS, CT. 1.1757.00/2022, NFS 593, 594 E 595, PROCESSO 59510.001661/2024-21. COMPETENCIA INSS: 06/2024.",1223.05,"2024-06-04","12/06/2024","2024OB001027","2024-06-19","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[63,"195005- 2024NP000463","195005","2023NE512073","24509767000109","24.509.767 JOSE RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR","DOC-HÁBIL 2024NP000463: 12 - CANCELAMENTO DA 2024OB000939 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE",-6000,"2024-06-11","11/06/2024","2024OB000974","2024-06-11","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[64,"59510.001501/2024-81","195005","2023NE512073","24509767000109","24.509.767 JOSE RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR","DOC-HÁBIL 2024NP000463: PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE CURSOS DE CAPACITACAO PARA TRATAMENTO DE CABELO AFRO E PARA CORTE DE CABELO MASCULINO, PARA ATENDIMENTO AOS JOVENS DO PROJETO AMANHA. NF 2, O.S. 1.0263/2023, PROCESSO 59510.001501/2024-81.",6000,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB000982","2024-06-13","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.001429/2024-92","195005","2023NE510521","04712320000125","IFLA FACILITIES TERCEIRIZACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000435: PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE 1ª/SR, REPACTUACAO, NF 819, CT. 1.300.00/2019, PROCESSO 59510.001429/2024-92. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",10115.42,"2024-05-15","22/05/2024","2024OB000829","2024-06-04","44903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[2,"59510.001660/2024-86","195005","2023NE510974","14428415000175","ALA SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000483: PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DA SEDE 1ª/SR EM MONTES CLAROS/MG, MAIO/2024, NF 310, CT. 1.0580.00/2022, PROCESSO 59510.001660/2024-86. COMPETENCIA INSS: 06/2024.",4197.59,"2024-06-03","12/06/2024","2024OB001021","2024-06-19","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[3,"59510.001660/2024-86","195005","2023NE510510","14428415000175","ALA SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000483: PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DA SEDE 1ª/SR EM MONTES CLAROS/MG, MAIO/2024, NF 310, CT. 1.0580.00/2022, PROCESSO 59510.001660/2024-86. COMPETENCIA INSS: 06/2024.",55636.2,"2024-06-03","12/06/2024","2024OB001021","2024-06-19","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[4,"59510.001661/2024-21","195005","2023NE511068","97524585000180","IMPERIO SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000481: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE GESTAO, GUARDA E CONSERVACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ARMAZENADOS NOS DEPOSITOS DA 1A/SR, LOCALIZADOS EM MONTES CLAROS, NOVA PORTEIRINHA E TRES MARIAS, CT. 1.1757.00/2022, NFS 593, 594 E 595, PROCESSO 59510.001661/2024-21. COMPETENCIA INSS: 06/2024.",30447.45,"2024-06-04","12/06/2024","2024OB001024","2024-06-19","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[5,"59510.001661/2024-21","195005","2023NE511069","97524585000180","IMPERIO SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000481: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE GESTAO, GUARDA E CONSERVACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ARMAZENADOS NOS DEPOSITOS DA 1A/SR, LOCALIZADOS EM MONTES CLAROS, NOVA PORTEIRINHA E TRES MARIAS, CT. 1.1757.00/2022, NFS 593, 594 E 595, PROCESSO 59510.001661/2024-21. COMPETENCIA INSS: 06/2024.",15405.87,"2024-06-04","12/06/2024","2024OB001024","2024-06-19","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[6,"59510.001697/2024-12","195005","2023NE510975","14428415000175","ALA SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000509: PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DA SEDE 1ª/SR EM MONTES CLAROS/MG, MAIO/2024, NF 365, CT. 1.0580.00/2022, PROCESSO 59510.001697/2024-12. COMPETE",13967.99,"2024-06-05","19/06/2024","2024OB001102","2024-06-27","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[7,"59510.001740/2024-31","195005","2021NE512123","10451626000178","EDUCCAPPE - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000472: DE DESPESAS COM SERVICO DE CAPACITACAO E CONSULTORIA PARA ESTRUTURACAO E APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, CONFORME EDITAL 56/2021. NFS 588 E 589. CT. 1.1355.00/2021, 20A MEDICAO E REAJUSTAMENTO, PROCESSO 59510.001740/2024-31.",1904.23,"2024-06-07","10/06/2024","2024OB001101","2024-06-27","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[8,"195005 -2024RP000091","195005","2024NE510323","04724509643","ACLIDES RODRIGUES DE OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024RP000091: PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM. AV 4220/2024. VIAGEM PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE NA II EXPOTECH EM JANAUBA, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2024. DE 04/06/2024 A 05/06/2024. GAMELEIRAS - JANAUBA - GAMELEIRAS.",80,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB000994","2024-06-18","44903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[9,"195005 -2024RP000090","195005","2024NE510321","67423450634","SERGIO LUIZ RODRIGUES DONATO","DOC-HÁBIL 2024RP000090: PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM. AV 4220/2024. VIAGEM PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE NA II EXPOTECH EM JANAUBA, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024. DE 05/06/2024 A 06/06/2024. GUANAMBI - JANAUBA - GUANAMBI.",193,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB001010","2024-06-18","44903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[10,"59510.001900/2024-42","195005","2023NE510441","11892959000103","EVOLUCAO ENGENHARIA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000501: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE SONDAGENS, NA AREA DE ATUACAO DA 1ª SR DA CODEVASF, EM MINAS GERAIS, NFS 418, O.S. 1.0060/2023, PROCESSO 59510.001900/2024-42.",51.84,"2024-06-14","18/06/2024","2024OB001109","2024-06-27","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[11,"59510.001902/2024-31","195005","2023NE510969","11892959000103","EVOLUCAO ENGENHARIA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000500: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE SONDAGENS, NA AREA DE ATUACAO DA 1ª SR DA CODEVASF, EM MINAS GERAIS, CONFORME GRUPO 1 DO EDITAL 01/2023. NFS 417, O.S. 1.0149/2023, PROCESSO 59510.00",3499.85,"2024-06-14","18/06/2024","2024OB001108","2024-06-27","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[12,"59510.001900/2024-42","195005","2023NE510442","11892959000103","EVOLUCAO ENGENHARIA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000501: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE SONDAGENS, NA AREA DE ATUACAO DA 1ª SR DA CODEVASF, EM MINAS GERAIS, NFS 418, O.S. 1.0060/2023, PROCESSO 59510.001900/2024-42.",5000,"2024-06-14","18/06/2024","2024OB001109","2024-06-27","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[13,"59510.001902/2024-31","195005","2023NE510970","11892959000103","EVOLUCAO ENGENHARIA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000500: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE SONDAGENS, NA AREA DE ATUACAO DA 1ª SR DA CODEVASF, EM MINAS GERAIS, CONFORME GRUPO 1 DO EDITAL 01/2023. NFS 417, O.S. 1.0149/2023, PROCESSO 59510.00",93.04,"2024-06-14","18/06/2024","2024OB001108","2024-06-27","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
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["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.001296/2024-54","195005","2023NE510256","14428415000175","ALA SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000362: PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DA SEDE 1ª/SR EM MONTES CLAROS/MG, ABRIL/2024, NF 278/2024, CT. 1.0580.00/2022, PROCESSO 59510.001296/2024-54. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",54393.72,"2024-05-07","09/05/2024","2024OB000827","2024-06-04","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[2,"59510.001414/2024-24","195005","2023NE510260","04712320000125","IFLA FACILITIES TERCEIRIZACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000432: PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE 1ª/SR, MES DE ABRIL DE 2024, NF 714, CT. 1.300.00/2019, PROCESSO 59510.001414/2024-24. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",8350.51,"2024-05-14","21/05/2024","2024OB000825","2024-06-04","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[3,"59510.001573/2024-29","195005","2023NE510735","05461315000150","REDE CIDADA","DOC-HÁBIL 2024NP000456: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE RECRUTAMENTO, SELECAO, CONTRATACAO E ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZES E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL NOS TERMOS DA CLT. NF 11559, CT. 1.879.00/2021, PROCESSO 59510.001573/2024-29.",1271.99,"2024-05-24","28/05/2024","2024OB000834","2024-06-05","33903948","SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO","","SIM"]
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["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.001302/2024-73","195005","2023NE511562","97525889000162","WATT TECNOLOGIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000360: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, EQUIPAMENTOS E CLIMATIZACAO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA, NAS EDIFICACOES DA SEDE DA CODEVASF 1A/SR, NF 1421, CT. 1.1752.00/2022, PROCESSO 59510.001302/2024-73. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",92653.61,"2024-05-08","09/05/2024","2024OB000912","2024-06-07","44903916","MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS","","SIM"]
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["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.001403/2024-44","195005","2021NE512021","05296490000139","CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE MIRABELA","DOC-HÁBIL 2024NP000409: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA NAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA 1ª SR, CONFORME EDITAL 52/2021. NFS 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202 E 203, 25A MEDICAO E REAJUSTAMENTO. CT.1.1320.00/2021. PROCESSO 59510.001403/2024-44.",44.68,"2024-05-14","17/05/2024","2024OB001064","2024-06-21","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[2,"59510.001403/2024-44","195005","2021NE512021","05296490000139","CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS","DOC-HÁBIL 2024NP000409: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA NAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA 1ª SR, CONFORME EDITAL 52/2021. NFS 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202 E 203, 25A MEDICAO E REAJUSTAMENTO. CT.1.1320.00/2021. PROCESSO 59510.001403/2024-44.",44.68,"2024-05-14","17/05/2024","2024OB001066","2024-06-21","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
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[4,"59510.001403/2024-44","195005","2021NE512021","05296490000139","CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE AUGUSTO DE LIMA","DOC-HÁBIL 2024NP000409: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA NAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA 1ª SR, CONFORME EDITAL 52/2021. NFS 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202 E 203, 25A MEDICAO E REAJUSTAMENTO. CT.1.1320.00/2021. PROCESSO 59510.001403/2024-44.",33.51,"2024-05-14","17/05/2024","2024OB001068","2024-06-21","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[5,"59510.001403/2024-44","195005","2021NE512021","05296490000139","CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000409: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA NAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA 1ª SR, CONFORME EDITAL 52/2021. NFS 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202 E 203, 25A MEDICAO E REAJUSTAMENTO. CT.1.1320.00/2021. PROCESSO 59510.001403/2024-44.",144493.22,"2024-05-14","17/05/2024","2024OB001069","2024-06-21","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[6,"59510.001403/2024-44","195005","2021NE512021","05296490000139","CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JANAUBA","DOC-HÁBIL 2024NP000409: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA NAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA 1ª SR, CONFORME EDITAL 52/2021. NFS 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202 E 203, 25A MEDICAO E REAJUSTAMENTO. CT.1.1320.00/2021. PROCESSO 59510.001403/2024-44.",55.85,"2024-05-14","17/05/2024","2024OB001070","2024-06-21","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[7,"59510.001403/2024-44","195005","2021NE512021","05296490000139","CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE NOVA PORTEIRINHA","DOC-HÁBIL 2024NP000409: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA NAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA 1ª SR, CONFORME EDITAL 52/2021. NFS 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202 E 203, 25A MEDICAO E REAJUSTAMENTO. CT.1.1320.00/2021. PROCESSO 59510.001403/2024-44.",44.68,"2024-05-14","17/05/2024","2024OB001071","2024-06-21","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
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[14,"59510.001403/2024-44","195005","2021NE512021","05296490000139","CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE","DOC-HÁBIL 2024NP000409: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA NAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA 1ª SR, CONFORME EDITAL 52/2021. NFS 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202 E 203, 25A MEDICAO E REAJUSTAMENTO. CT.1.1320.00/2021. PROCESSO 59510.001403/2024-44.",22.12,"2024-05-14","17/05/2024","2024OB001078","2024-06-21","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[15,"59510.001403/2024-44","195005","2021NE512021","05296490000139","CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JANAUBA","DOC-HÁBIL 2024NP000409: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA NAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA 1ª SR, CONFORME EDITAL 52/2021. NFS 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202 E 203, 25A MEDICAO E REAJUSTAMENTO. CT.1.1320.00/2021. PROCESSO 59510.001403/2024-44.",868.99,"2024-05-14","17/05/2024","2024OB001079","2024-06-21","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[16,"59510.001403/2024-44","195005","2021NE512021","05296490000139","CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS","DOC-HÁBIL 2024NP000409: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA NAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA 1ª SR, CONFORME EDITAL 52/2021. NFS 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202 E 203, 25A MEDICAO E REAJUSTAMENTO. CT.1.1320.00/2021. PROCESSO 59510.001403/2024-44.",344.12,"2024-05-14","17/05/2024","2024OB001080","2024-06-21","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[17,"59510.001403/2024-44","195005","2021NE512021","05296490000139","CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE VARGEM BONITA","DOC-HÁBIL 2024NP000409: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA NAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA 1ª SR, CONFORME EDITAL 52/2021. NFS 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202 E 203, 25A MEDICAO E REAJUSTAMENTO. CT.1.1320.00/2021. PROCESSO 59510.001403/2024-44.",33.51,"2024-05-14","17/05/2024","2024OB001081","2024-06-21","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[18,"59510.001403/2024-44","195005","2021NE512021","05296490000139","CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE BOCAIUVA","DOC-HÁBIL 2024NP000409: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA NAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA 1ª SR, CONFORME EDITAL 52/2021. NFS 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202 E 203, 25A MEDICAO E REAJUSTAMENTO. CT.1.1320.00/2021. PROCESSO 59510.001403/2024-44.",868.99,"2024-05-14","17/05/2024","2024OB001082","2024-06-21","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[19,"59510.001403/2024-44","195005","2021NE512021","05296490000139","CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE VARGEM BONITA","DOC-HÁBIL 2024NP000409: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA NAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA 1ª SR, CONFORME EDITAL 52/2021. NFS 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202 E 203, 25A MEDICAO E REAJUSTAMENTO. CT.1.1320.00/2021. PROCESSO 59510.001403/2024-44.",521.39,"2024-05-14","17/05/2024","2024OB001083","2024-06-21","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[20,"59510.001451/2024-32","195005","2021NE510801","23055018000196","AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000416: PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCRITORIO E ATIVIDADES AUXILIARES DE APOIO A GESTAO DE DOCUMENTACAO NA SEDE DA 1A/SR, MES DE ABRIL DE 2024, NF 362. CT. 1.882.00/2020, PROCESSO 59510.001451/2024-32. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",22138.880000000001,"2024-05-16","20/05/2024","2024OB001085","2024-06-25","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.000830/2024-13","195005","2022NE511582","26861341000145","RODRIGUES CONSTRUCOES E TRANSPORTE LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000252: PGTO. DE DESPESA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -  CBUQ, NO MUNICIPIO DE LUISLANDIA/MG, MEDICAO 03, CONTRATO 1.1740.00/2022, CNO: 90.015.59793/74, NOTA FISCAL DE SERVICO 481/2023, PROCESSO: 59510.000830/2024-13.",126563.14,"2024-04-01","05/04/2024","2024OB000859","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59510.000830/2024-13","195005","2022NE511769","26861341000145","RODRIGUES CONSTRUCOES E TRANSPORTE LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000252: PGTO. DE DESPESA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -  CBUQ, NO MUNICIPIO DE LUISLANDIA/MG, MEDICAO 03, CONTRATO 1.1740.00/2022, CNO: 90.015.59793/74, NOTA FISCAL DE SERVICO 481/2023, PROCESSO: 59510.000830/2024-13.",68527.63,"2024-04-01","05/04/2024","2024OB000859","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59510.000830/2024-13","195005","2022NE511582","26861341000145","RODRIGUES CONSTRUCOES E TRANSPORTE LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE LUISLANDIA","DOC-HÁBIL 2024NP000252: RETENCAO DO ISSQN S/ PGTO. DE DESPESA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -  CBUQ, NO MUNICIPIO DE LUISLANDIA/MG, MEDICAO 03, CONTRATO 1.1740.00/2022, CNO: 90.015.59793/74, NOTA FISCAL DE SERVICO 481/2023, PROCESSO: 59510.000830/2024-13.",3269.21,"2024-04-01","05/04/2024","2024OB000860","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[4,"59510.000845/2024-73","195005","2022NE511711","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000253: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS E ACOES DE CONSERVACAO DO SOLO E AGUA EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 1A/SR, CONTRATO 1.1772.00/2022, NFS-01000123 E NFS01000124, 5A MEDICAO E REAJUSTAMENTO, CNO 90.015.95872/77, PROCESSO 59510.000845/2024-73-E. COMPETENCIA INSS 04/2024.",33258.49,"2024-04-03","05/04/2024","2024OB000863","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[5,"59510.000845/2024-73","195005","2022NE511711","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE MONTALVANIA","DOC-HÁBIL 2024NP000253: RETENCAO DO ISSQN S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS E ACOES DE CONSERVACAO DO SOLO E AGUA EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 1A/SR, CONTRATO 1.1772.00/2022, NFS-01000123 E NFS01000124, 5A MEDICAO E REAJUSTAMENTO, CNO 90.015.95872/77, PROCESSO 59510.000845/2024-73-E. COMPETENCIA INSS 04/2024.",1821.28,"2024-04-03","05/04/2024","2024OB000864","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[6,"59510.000851/2024-21","195005","2022NE511622","25822982000128","CENGE ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000254: PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIMENSIONAMENTO, LOCACAO E CONSTRUCAO DE TERRACOS E BACIAS DE CAPTACAO DE ENXURRADA (BARRAGINHAS) LOCALIZADAS EM MICROBACIAS HIDROGRAFICAS PERTENCENTES A BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO, GRUPO 2, EDITAL 25/2022, NF 724, CT. 1.1755.00/2022, 8 MEDICAO, PROCESSO 59510.000851/2024-21. COMPETENCIA INSS: 04/2024.",526374.56000000006,"2024-04-04","08/04/2024","2024OB000870","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[7,"59510.000851/2024-21","195005","2022NE511622","25822982000128","CENGE ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE FRANCISCO SA","DOC-HÁBIL 2024NP000254: RETRENCAO DO ISSQN S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIMENSIONAMENTO, LOCACAO E CONSTRUCAO DE TERRACOS E BACIAS DE CAPTACAO DE ENXURRADA (BARRAGINHAS) LOCALIZADAS EM MICROBACIAS HIDROGRAFICAS PERTENCENTES A BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO, GRUPO 2, EDITAL 25/2022, NF 724, CT. 1.1755.00/2022, 8 MEDICAO, PROCESSO 59510.000851/2024-21. COMPETENCIA INSS: 04/2024.",14621.51,"2024-04-04","08/04/2024","2024OB000871","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[8,"59510.000883/2024-26","195005","2022NE511744","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000271: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PARA ADEQUACAO AMBIENTAL DE ESTRADAS VICINAIS COM ENCASCALHAMENTO COM COMPACTUACAO E IMPLANTACAO DE BARRAGINHAS EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 1A/SR, CONTRATO 1.1774.00/2022, NFS-01000125 E 01000126, 3A MEDICAO, PROCESSO 59510.000883/2024-26-E. COMPETENCIA INSS 04/2024.",40033.93,"2024-04-05","11/04/2024","2024OB000866","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[9,"59510.000883/2024-26","195005","2022NE511744","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE MONTALVANIA","DOC-HÁBIL 2024NP000271: RETENCAO DO ISSQN S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PARA ADEQUACAO AMBIENTAL DE ESTRADAS VICINAIS COM ENCASCALHAMENTO COM COMPACTUACAO E IMPLANTACAO DE BARRAGINHAS EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 1A/SR, CONTRATO 1.1774.00/2022, NFS-01000125 E 01000126, 3A MEDICAO, PROCESSO 59510.000883/2024-26-E. COMPETENCIA INSS 04/2024.",2183.8000000000002,"2024-04-05","11/04/2024","2024OB000867","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[10,"59510.000883/2024-26","195005","2022NE511744","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE MONTALVANIA","DOC-HÁBIL 2024NP000271: RETENCAO DO ISSQN S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PARA ADEQUACAO AMBIENTAL DE ESTRADAS VICINAIS COM ENCASCALHAMENTO COM COMPACTUACAO E IMPLANTACAO DE BARRAGINHAS EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 1A/SR, CONTRATO 1.1774.00/2022, NFS-01000125 E 01000126, 3A MEDICAO, PROCESSO 59510.000883/2024-26-E. COMPETENCIA INSS 04/2024.",8.51,"2024-04-05","11/04/2024","2024OB000868","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[11,"59510.000967/2024-60","195005","2022NE511583","86496478000170","CONSTRUTORA NOVAIS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000288: PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM CBUQ DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DE MUQUEM A MGC-135 E A SEDE DO MUNICIPIO DE MIRABELA, CONFORME ITENS 01 E 02 DO EDITAL 33/2022, CNO 90.015.34785/72, NFSE-451, CONTRATO 1.1741.00/2022, 2A MEDICAO, PROCESSO 59510.000967/2024-60-E. COMPETENCIA DO INSS: 04/2024.",580325.25,"2024-04-15","16/04/2024","2024OB000874","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[12,"59510.000967/2024-60","195005","2022NE511781","86496478000170","CONSTRUTORA NOVAIS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000288: PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM CBUQ DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DE MUQUEM A MGC-135 E A SEDE DO MUNICIPIO DE MIRABELA, CONFORME ITENS 01 E 02 DO EDITAL 33/2022, CNO 90.015.34785/72, NFSE-451, CONTRATO 1.1741.00/2022, 2A MEDICAO, PROCESSO 59510.000967/2024-60-E. COMPETENCIA DO INSS: 04/2024.",34310.75,"2024-04-15","16/04/2024","2024OB000874","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[13,"59510.000967/2024-60","195005","2022NE511583","86496478000170","CONSTRUTORA NOVAIS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE MIRABELA","DOC-HÁBIL 2024NP000288: RETENCAO DO ISSQN S/PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM CBUQ DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DE MUQUEM A MGC-135 E A SEDE DO MUNICIPIO DE MIRABELA, CONFORME ITENS 01 E 02 DO EDITAL 33/2022, CNO 90.015.34785/72, NFSE-451, CONTRATO 1.1741.00/2022, 2A MEDICAO, PROCESSO 59510.000967/2024-60-E. COMPETENCIA DO INSS: 04/2024.",105195.1,"2024-04-15","16/04/2024","2024OB000875","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[14,"59510.000967/2024-60","195005","2022NE511604","86496478000170","CONSTRUTORA NOVAIS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000288: PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM CBUQ DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DE MUQUEM A MGC-135 E A SEDE DO MUNICIPIO DE MIRABELA, CONFORME ITENS 01 E 02 DO EDITAL 33/2022, CNO 90.015.34785/72, NFSE-451, CONTRATO 1.1741.00/2022, 2A MEDICAO, PROCESSO 59510.000967/2024-60-E. COMPETENCIA DO INSS: 04/2024.",1400000.76,"2024-04-15","16/04/2024","2024OB000874","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[15,"59510.000983/2024-52","195005","2022NE511736","03557460000103","BIO ASSETS ATIVOS AMBIENTAIS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000289: PAGMANENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DO SERVICOS DE FORNECIMENTO, MONTAGEM E HOMOLOGACAO DE SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, CONFORME ITENS 1 E 2 DO EDITAL 09/2022. NF 17, CT.1.1614.00/2022, PROCESSO 59510.000983/2024-52.",110665.11,"2024-04-15","16/04/2024","2024OB000876","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[16,"59510.001013/2024-74","195005","2022NE511580","19268374000110","EMPRESER-EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000330: PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO EM CBUQ NO MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE/MG, CONFORME ITEM 03 DO EDITAL 31/2022. NF 3477,3A MEDICAO, CT. 1.1738.00/2022, PROCESSO 59510.001013/2024-74. CNO: 90.015.33826-79. COMPETENCIA INSS: 04/2024.",102249.37,"2024-04-16","24/04/2024","2024OB000856","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[17,"59510.001013/2024-74","195005","2022NE511751","19268374000110","EMPRESER-EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000330: PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO EM CBUQ NO MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE/MG, CONFORME ITEM 03 DO EDITAL 31/2022. NF 3477,3A MEDICAO, CT. 1.1738.00/2022, PROCESSO 59510.001013/2024-74. CNO: 90.015.33826-79. COMPETENCIA INSS: 04/2024.",5022.33,"2024-04-16","24/04/2024","2024OB000856","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[18,"59510.001013/2024-74","195005","2022NE511580","19268374000110","EMPRESER-EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE","DOC-HÁBIL 2024NP000330: PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO EM CBUQ NO MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE/MG, CONFORME ITEM 03 DO EDITAL 31/2022. NF 3477,3A MEDICAO, CT. 1.1738.00/2022, PROCESSO 59510.001013/2024-74. CNO: 90.015.33826-79. COMPETENCIA INSS: 04/2024.",3149.97,"2024-04-16","24/04/2024","2024OB000857","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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[22,"59510.001251/2024-80","195005","2022NE511622","25822982000128","CENGE ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE FRANCISCO SA","DOC-HÁBIL 2024NP000351: RETENCAO DO  ISSQN S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIMENSIONAMENTO, LOCACAO E CONSTRUCAO DE TERRACOS E BACIAS DE CAPTACAO DE ENXURRADA (BARRAGINHAS) LOCALIZADAS EM MICROBACIAS HIDROGRAFICAS PERTENCENTES A BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO, GRUPO 2, EDITAL 25/2022, NF 724, CT. 1.1755.00/2022, 9 MEDICAO, PROCESSO 59510.001251/2024-80. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",9318.16,"2024-05-06","07/05/2024","2024OB000889","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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[25,"59510.001311/2024-64","195005","2023NE512386","09361172000165","COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ISS PARA MUNICIPIO DE JANAUBA","DOC-HÁBIL 2024NP000363: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM CBUQ DE VIAS URBANAS DIVERSAS DO MUNICIPIO DE JANAUBA/MG, CONFORME ITENS 01 E 02, DO EDITAL Nº 59/2023. NF 293, CT. 1.1243.00/2023, PROCESSO 59510.001311/2024-64.",4062.82,"2024-05-07","09/05/2024","2024OB000920","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[26,"59510.001307/2024-04","195005","2022NE511711","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000417: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS E ACOES DE CONSERVACAO DO SOLO E AGUA EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 1A/SR, CT. 1.1772.00/2022, NFS 01000139 E 01000140, 6A MEDICAO E REAJUSTAMENTO, CNO 90.015.95872/77, PROCESSO 59510.001307/2024-04. COMPETENCIA INSS 05/2024.",67215.570000000007,"2024-05-08","20/05/2024","2024OB000914","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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[28,"59510.001307/2024-04","195005","2022NE511711","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE MONTALVANIA","DOC-HÁBIL 2024NP000417: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS E ACOES DE CONSERVACAO DO SOLO E AGUA EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 1A/SR, CT. 1.1772.00/2022, NFS 01000139 E 01000140, 6A MEDICAO E REAJUSTAMENTO, CNO 90.015.95872/77, PROCESSO 59510.001307/2024-04. COMPETENCIA INSS 05/2024.",14.29,"2024-05-08","20/05/2024","2024OB000916","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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[30,"59510.001324/2024-33","195005","2022NE511630","02890446000164","SOCIEDADE COMERCIAL APE LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PACUI","DOC-HÁBIL 2024NP000410: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 1ª SR DA CODEVASF, EM MINAS GERAIS, CONFORME ITEM 1 DO EDITAL 43/2022. NFS 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715,, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722. CT. 1.1759.00/2022, PROCESSO 59510.001324/2024-33. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",1708.5,"2024-05-09","17/05/2024","2024OB000942","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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[35,"59510.001324/2024-33","195005","2022NE511630","02890446000164","SOCIEDADE COMERCIAL APE LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS","DOC-HÁBIL 2024NP000410: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 1ª SR DA CODEVASF, EM MINAS GERAIS, CONFORME ITEM 1 DO EDITAL 43/2022. NFS 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715,, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722. CT. 1.1759.00/2022, PROCESSO 59510.001324/2024-33. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",1632,"2024-05-09","17/05/2024","2024OB000947","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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[52,"59510.001324/2024-33","195005","2022NE511630","02890446000164","SOCIEDADE COMERCIAL APE LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CORACAO DE JESUS","DOC-HÁBIL 2024NP000410: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 1ª SR DA CODEVASF, EM MINAS GERAIS, CONFORME ITEM 1 DO EDITAL 43/2022. NFS 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715,, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722. CT. 1.1759.00/2022, PROCESSO 59510.001324/2024-33. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",12.03,"2024-05-09","17/05/2024","2024OB000964","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[53,"59510.001324/2024-33","195005","2022NE511630","02890446000164","SOCIEDADE COMERCIAL APE LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SENADOR MODESTINO GONCALVES","DOC-HÁBIL 2024NP000410: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 1ª SR DA CODEVASF, EM MINAS GERAIS, CONFORME ITEM 1 DO EDITAL 43/2022. NFS 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715,, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722. CT. 1.1759.00/2022, PROCESSO 59510.001324/2024-33. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",2539.8000000000002,"2024-05-09","17/05/2024","2024OB000967","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[54,"59510.001324/2024-33","195005","2022NE511630","02890446000164","SOCIEDADE COMERCIAL APE LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SENADOR MODESTINO GONCALVES","DOC-HÁBIL 2024NP000410: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 1ª SR DA CODEVASF, EM MINAS GERAIS, CONFORME ITEM 1 DO EDITAL 43/2022. NFS 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715,, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722. CT. 1.1759.00/2022, PROCESSO 59510.001324/2024-33. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",23.51,"2024-05-09","17/05/2024","2024OB000968","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[55,"59510.001324/2024-33","195005","2022NE511630","02890446000164","SOCIEDADE COMERCIAL APE LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE","DOC-HÁBIL 2024NP000410: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 1ª SR DA CODEVASF, EM MINAS GERAIS, CONFORME ITEM 1 DO EDITAL 43/2022. NFS 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715,, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722. CT. 1.1759.00/2022, PROCESSO 59510.001324/2024-33. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",35.4,"2024-05-09","17/05/2024","2024OB000970","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[56,"59510.001418/2024-11","195005","2023NE512284","24844062000148","CORREIA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000418: PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES E ESCOLA DA MODA, MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS/MG, CONFORME EDITAL 81/2023. NF 303. CT. 1.1234.00/2023, PROCESSO 59510.001418/2024-11. CNO: 90.018.47020/74. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",187714.42,"2024-05-14","20/05/2024","2024OB000898","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[57,"59510.001418/2024-11","195005","2023NE512284","24844062000148","CORREIA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE","DOC-HÁBIL 2024NP000418: RETENCAO DO ISSQN S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES E ESCOLA DA MODA, MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS/MG, CONFORME EDITAL 81/2023. NF 303. CT. 1.1234.00/2023, PROCESSO 59510.001418/2024-11. CNO: 90.018.47020/74. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",6333.59,"2024-05-14","20/05/2024","2024OB000899","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[58,"59510.001416/2024-13","195005","2022NE511580","19268374000110","EMPRESER-EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000405: PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO EM CBUQ NO MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE/MG, CONFORME ITEM 03 DO EDITAL 31/2022. NF 3477,3A MEDICAO, CT. 1.1738.00/2022, PROCESSO 59510.001416/2024-13. CNO: 90.015.33826-79. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",14573.53,"2024-05-15","16/05/2024","2024OB000896","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[59,"59510.001416/2024-13","195005","2022NE511580","19268374000110","EMPRESER-EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE","DOC-HÁBIL 2024NP000405: RETENCAO DO ISSQN S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO EM CBUQ NO MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE/MG, CONFORME ITEM 03 DO EDITAL 31/2022. NF 3477,3A MEDICAO, CT. 1.1738.00/2022, PROCESSO 59510.001416/2024-13. CNO: 90.015.33826-79. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",405.45,"2024-05-15","16/05/2024","2024OB000897","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[60,"59510.001421/2024-26","195005","2023NE511838","10741886000188","CONSTRUTORA EXATA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000422: PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM BLOQUETE DE RUAS DIVERSAS NO MUNICIPIO DE SALINAS/MG, CONFORME ITEM 01 DO EDITAL 61/2023, CT. 1.1165.00/2023. NF 33, CNO 90.018.23629/74, PROCESSO 59510.001421/2024-26. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",605610.99,"2024-05-15","20/05/2024","2024OB000908","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[61,"59510.001422/2024-71","195005","2023NE511651","01058206000135","CONSTRUTORA ENGEARTE LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000429: PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM BLOQUETE DE RUAS DIVERSAS NO MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE/MG, CONFORME ITEM 2 DO EDITAL 60/2023. NF 46. CT. 1.1141.00/2023, PROCESSO 59510.001422/2024-71. CNO: 90.018.22412/76. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",196574.05,"2024-05-15","21/05/2024","2024OB000917","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[62,"59510.001422/2024-71","195005","2023NE511651","01058206000135","CONSTRUTORA ENGEARTE LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE","DOC-HÁBIL 2024NP000429: RETENCAO DE ISSQN S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM BLOQUETE DE RUAS DIVERSAS NO MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE/MG, CONFORME ITEM 2 DO EDITAL 60/2023. NF 46. CT. 1.1141.00/2023, PROCESSO 59510.001422/2024-71. CNO: 90.018.22412/76. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",4392.46,"2024-05-15","21/05/2024","2024OB000918","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[63,"59510.001435/2024-40","195005","2023NE511714","15360868000170","LOK MAQUINAS SERVICOS E PREMOLDADOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000421: PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM BLOQUETES DE RUAS DIVERSAS NO MUNICIPIO DE SANTO AN-TONIO DO JACINTO/MG, CONFORME ITEM 02 DO EDITAL 66/2023. NF 1495. CT. 1.1154.00/2023, PROCESSO 59510.001435/2024-40. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",97069.16,"2024-05-15","20/05/2024","2024OB000973","2024-06-10","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[64,"59510.001527/2024-20","195005","2023NE512117","05514905000101","TECNOPAV ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000448: PAGAMENTO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM CBUQ DE TRECHO DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE PARAGUACU, MUNICIPIO DE NOVA PORTEIRINHA/MG, CONFORME ITEM 01 DO EDITAL 52/2023. NFS 48 E 50, CT. 1.1203.00/2023, PROCESSO 59510.001527/2024-20. CNO: 90.018.08800/76. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",33292.94,"2024-05-22","24/05/2024","2024OB000940","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[65,"59510.001527/2024-20","195005","2023NE512117","05514905000101","TECNOPAV ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE NOVA PORTEIRINHA","DOC-HÁBIL 2024NP000448: RETENCAO DO ISSQN S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM CBUQ DE TRECHO DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE PARAGUACU, MUNICIPIO DE NOVA PORTEIRINHA/MG, CONFORME ITEM 01 DO EDITAL 52/2023. NFS 48 E 50, CT. 1.1203.00/2023, PROCESSO 59510.001527/2024-20. CNO: 90.018.08800/76. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",1927.59,"2024-05-22","24/05/2024","2024OB000941","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[66,"59510.001362/2024-96","195005","2023NE512149","31985426000175","VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000442: PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM BLOQUETES DA RUA HERCULANO VELOSO, MUNICIPIO DE FELICIO DOS SANTOS/MG, CONFORME ITEM 02 DO EDITAL 49/2023. NF 67. CT. 1.1208.00/2023, PROCESSO 59510.001362/2024-96. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",58250.080000000002,"2024-05-23","23/05/2024","2024OB000894","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[67,"59510.001362/2024-96","195005","2023NE512149","31985426000175","VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE FELICIO DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024NP000442: RETENCAO DE ISS S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM BLOQUETES DA RUA HERCULANO VELOSO, MUNICIPIO DE FELICIO DOS SANTOS/MG, CONFORME ITEM 02 DO EDITAL 49/2023. NF 67. CT. 1.1208.00/2023, PROCESSO 59510.001362/2024-96. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",2995.49,"2024-05-23","23/05/2024","2024OB000895","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.001080/2024-99","195005","2021NE512066","08815415000125","CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA IDEAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000322: PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PMF NO MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS/MG, CONFORME ITEM 7, DO EDITAL 48/2021. CNO 90.010.54914/73, 3A MEDICAO E REAJUSTAMENTO, NFS 129 E 130, CT. 1.1332.00/2021, PROCESSO 59510.001080/2024-99-E. COMPETENCIA INSS 04/2024.",368510.59,"2024-04-22","23/04/2024","2024OB001105","2024-06-27","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59510.001080/2024-99","195005","2021NE512066","08815415000125","CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA IDEAL LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS","DOC-HÁBIL 2024NP000322: RETENCAO DO ISSQN S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PMF NO MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS/MG, CONFORME ITEM 7, DO EDITAL 48/2021. CNO 90.010.54914/73, 3A MEDICAO E REAJUSTAMENTO, NFS 129 E 130, CT. 1.1332.00/2021, PROCESSO 59510.001080/2024-99-E. COMPETENCIA INSS 04/2024.",12429.55,"2024-04-22","23/04/2024","2024OB001107","2024-06-27","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.001579/2024-04","195005","2023NE511844","42034010000198","42.034.010 JOSSY CORDEIRO DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024NP000462: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CAPACITACAO EM MUSICA PARA JOVENS QUILOMBOLAS, CONFORME QCP 50/2023. NF 4, O.S. 1.0248/2023, PROCESSO 59510.001579/2024-04.",5000,"2024-05-27","29/05/2024","2024OB000966","2024-06-07","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[2,"59510.001501/2024-81","195005","2023NE512073","24509767000109","24.509.767 JOSE RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR","DOC-HÁBIL 2024NP000463: PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE CURSOS DE CAPACITACAO PARA TRATAMENTO DE CABELO AFRO E PARA CORTE DE CABELO MASCULINO, PARA ATENDIMENTO AOS JOVENS DO PROJETO AMANHA. NF 2, O.S. 1.0263/2023, PROCESSO 59510.001501/2024-81.",6000,"2024-05-27","29/05/2024","2024OB000939","2024-06-07","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[3,"59510.001630/2024-70","195005","2024NE510315","07634972000268","NEYLOR FABER SEPULVEDA & CIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000477: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE 210 (DUZENTOS E DEZ) SACOS DE 25KG DE RACAO PARA PEIXES - GRR. NF 84871, O.F. 1.0049/2024, PROCESSO 59510.001630/2024-70.",20957.79,"2024-05-29","10/06/2024","2024OB001025","2024-06-19","33903006","ALIMENTOS PARA ANIMAIS","","SIM"]
[4,"59510.001683/2024-91","195005","2024NE510127","47924268000183","PORTALNET TELECOMUNICACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000470: PAGAMENTO DE DESPESA COM INSTALACAO DE REDE DE FIBRA OPTICA E SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET. NF 7097, O.S. 1.0030/2024. PROCESSO 59510.001683/2024-91.",500,"2024-06-05","10/06/2024","2024OB001020","2024-06-19","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[5,"59510.003685/2023-33","195005","2023NE512226","23351840000102","FABIANO ANTUNES 05204928626","DOC-HÁBIL 2024NP000524: PAGAMENTO DA NF 202/2024 - FABIANAO ANTUNES, CONFECCAO DE EMBALAGENS, CONFORME PROCESSO 59510.003685/2023-33.",13475,"2024-06-10","20/06/2024","2024OB001086","2024-06-25","44903019","MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM","","SIM"]
[6,"59510.003685/2023-33","195005","2023NE512226","23351840000102","FABIANO ANTUNES 05204928626","DOC-HÁBIL 2024NP000524: PAGAMENTO DA NF 202/2024 - FABIANAO ANTUNES, CONFECCAO DE EMBALAGENS, CONFORME PROCESSO 59510.003685/2023-33.",4490,"2024-06-10","20/06/2024","2024OB001086","2024-06-25","44903028","MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA","","SIM"]
[7,"59510.001848/2024-24","195005","2023NE510973","03127257000105","ONNET TELECOMUNICACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000491: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA OTICA, PARA O CENTRO INTEGRADO DE TRES MARIAS - 1/CIT. CT. 1.522.00/2021, NF 002044657, PROCESSO 59510.001848/2024-24.",258.07,"2024-06-13","14/06/2024","2024OB001030","2024-06-20","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
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["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.000575/2024-09","195005","2024NE510188","45526436000157","LEONARA VERLYANE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000494: PAGAMENTO DE DESPESAS COM CRIACAO DE MAQUETE FISICA - UNIDADE DE EXTRACAO DE MEL PARA DEMONSTRACAO DAS ACOES DA CODEVASF. NF 1, O.S. 1.0031/2024, PROCESSO 59510.000575/2024-09.",12000,"2024-06-11","14/06/2024","2024OB001104","2024-06-27","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
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["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59502.000113/2024-82","195005","2023NE510843","19656685000238","CELFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000414: PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVICO CONTINUADO DE ESTACIONAMENTO COBERTO/24H PARA GUARDA DE VEICULO A DISPOSICAO DA  16ª/SR NF 2024/65, O.S. 1.0137/2023, PROCESSO 59502.000113/2024-82.",316.93,"2024-05-17","20/05/2024","2024OB000832","2024-06-04","33903918","SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS","","SIM"]
[2,"59510.001659/2024-51","195005","2023NE512067","17609256000101","MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000466: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO ELEVADOR MONTELE DA SEDE 1ª/SR, NF 126883. CT. 1.1373.00/2021, PROCESSO 59510.001659/2024-51. (PAG-LF.)",600.54,"2024-06-03","04/06/2024","2024OB000980","2024-06-12","33903916","MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS","","SIM"]
[3,"59502.000172/2024-51","195005","2023NE510843","19656685000238","CELFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000495: PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVICO CONTINUADO DE ESTACIONAMENTO COBERTO/24H PARA GUARDA DE VEICULO A DISPOSICAO DA  16ª/SR NF 2024/77, O.S. 1.0137/2023, PROCESSO 59502.000172/2024-51.",316.93,"2024-06-17","18/06/2024","2024OB001088","2024-06-25","33903918","SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS","","SIM"]
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["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 1AAGNY"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.001259/2024-46","195005","2021NE512124","10451626000178","EDUCCAPPE - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000366: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE CAPACITACAO E CONSULTORIA PARA ESTRUTURACAO E APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, CONFORME EDITAL 56/2021. NFS 581 E 582. CT. 1.1355.00/2021, 19A MEDICAO E REAJUSTAMENTO, PROCESSO 59510.001259/2024-46.",54388.49,"2024-05-06","13/05/2024","2024OB001037","2024-06-20","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[2,"59510.001740/2024-31","195005","2021NE512124","10451626000178","EDUCCAPPE - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000472: DE DESPESAS COM SERVICO DE CAPACITACAO E CONSULTORIA PARA ESTRUTURACAO E APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, CONFORME EDITAL 56/2021. NFS 588 E 589. CT. 1.1355.00/2021, 20A MEDICAO E REAJUSTAMENTO, PROCESSO 59510.001740/2024-31.",47216.800000000003,"2024-06-07","10/06/2024","2024OB001106","2024-06-27","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
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["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 930021"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.001451/2024-32","195005","2022NE510766","23055018000196","AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000416: PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCRITORIO E ATIVIDADES AUXILIARES DE APOIO A GESTAO DE DOCUMENTACAO NA SEDE DA 1A/SR, MES DE ABRIL DE 2024, NF 362. CT. 1.882.00/2020, PROCESSO 59510.001451/2024-32. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",19125,"2024-05-16","20/05/2024","2024OB001039","2024-06-20","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
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["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 1AAHBH"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.001531/2024-98","195005","2021NE512449","12937548000141","KM TOPOGRAFIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000447: PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS TOPOGRAFICOS, NA AREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, NA AREA DE ATUACAO DA 1A/SR, EDITAL 07/2021, CT. 1.1092.00/2021, NFS 708 E 709, 8A MEDICAO E REAJUSTAMENTO, PROCESSO 59510.001531/2024-98.",18575.419999999998,"2024-05-23","24/05/2024","2024OB000997","2024-06-18","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
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["Categoria - Despesas de Execução Obrigatória ou Item 4.2.9 da Norma de O"]
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["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.000887/2024-12","195005","2023NE510281","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000333: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES, ACESSORIOS E OUTROS MATERIAIS, QUANDO NECESSARIO, TRANS",638.37,"2024-04-08","24/04/2024","2024OB000893","2024-06-07","33903903","COMISSOES E CORRETAGENS","","SIM"]
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[5,"59510.000887/2024-12","195005","2023NE510506","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000333: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES, ACESSORIOS E OUTROS MATERIAIS, QUANDO NECESSARIO, TRANS",7374.62,"2024-04-08","24/04/2024","2024OB000893","2024-06-07","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
[6,"59510.000923/2024-30","195005","2023NE510098","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000314: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CODEVASF 1A/SR, MEDIANTE UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICO, NF 46756592, REFERENTE A MARCO DE 2024, CT. 1.811.00/2020, PROCESSO 59510.000923/2024-30.",59767.8,"2024-04-09","22/04/2024","2024OB000904","2024-06-07","33903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[7,"59510.000923/2024-30","195005","2022NE510909","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000314: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CODEVASF 1A/SR, MEDIANTE UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICO, NF 46756592, REFERENTE A MARCO DE 2024, CT. 1.811.00/2020, PROCESSO 59510.000923/2024-30.",2802.28,"2024-04-09","22/04/2024","2024OB000904","2024-06-07","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
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[9,"59510.000923/2024-30","195005","2022NE511635","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000314: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CODEVASF 1A/SR, MEDIANTE UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICO, NF 46756592, REFERENTE A MARCO DE 2024, CT. 1.811.00/2020, PROCESSO 59510.000923/2024-30.",23690.55,"2024-04-09","22/04/2024","2024OB000904","2024-06-07","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
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[11,"59510.001271/2024-51","195005","2023NE510281","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000441: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES, ACESSORIOS E OUTROS MATERIAIS, QUANDO NECESSARIO, TRANSPORTE EM SUSPENSO POR GUINCHAMENTO E SOCORRO MECANICO, POR MEIO DE REDE DE OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS. NFS 01157677 E 01157678, ABRIL/2024, CT.0.0304.00/2022, PROCESSO 59510.001271/2024-51.",254.92,"2024-05-06","23/05/2024","2024OB000828","2024-06-04","33903903","COMISSOES E CORRETAGENS","","SIM"]
[12,"59510.001271/2024-51","195005","2023NE510990","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000441: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES, ACESSORIOS E OUTROS MATERIAIS, QUANDO NECESSARIO, TRANSPORTE EM SUSPENSO POR GUINCHAMENTO E SOCORRO MECANICO, POR MEIO DE REDE DE OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS. NFS 01157677 E 01157678, ABRIL/2024, CT.0.0304.00/2022, PROCESSO 59510.001271/2024-51.",15089.8,"2024-05-06","23/05/2024","2024OB000828","2024-06-04","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
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[18,"59510.001298/2024-43","195005","2024NE510282","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000439: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CODEVASF 1A/SR, MEDIANTE UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICO, NF 46991736, REFERENTE A ABRIL DE 2024, CT. 1.811.00/2020, PROCESSO 59510.001298/2024-43.",11425.06,"2024-05-08","23/05/2024","2024OB000971","2024-06-10","33903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[19,"59510.001298/2024-43","195005","2024NE510119","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000439: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CODEVASF 1A/SR, MEDIANTE UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICO, NF 46991736, REFERENTE A ABRIL DE 2024, CT. 1.811.00/2020, PROCESSO 59510.001298/2024-43.",2825.16,"2024-05-08","23/05/2024","2024OB000971","2024-06-10","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[20,"59510.001391/2024-58","195005","2024NE510271","03637812000130","G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000408: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISOR E MOTORISTAS NO AMBITO DA 1A/SR - ABRIL/2024, NFS 141, 160 E 161, CT. 1.1233.00/2023. PROCESSO 59510.001391/2024-58. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",5124.8500000000004,"2024-05-13","17/05/2024","2024OB000826","2024-06-04","44909302","RESTITUICOES","","SIM"]
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[22,"59510.000039/2024-03","195005","2024NE510274","41664871000197","POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000444: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO DE PAGAMENTOS DE DIVERSAS NOTAS FISCAIS DE FORNECIMENTO DE TUBOS. CT. 1.0478.00/2023, PROCESSO 59510.000039/2024-03.",262.95,"2024-05-21","23/05/2024","2024OB000831","2024-06-04","44903938","ENCARGOS FINANCEIROS COMPENSAVEIS","","SIM"]
[23,"59510.001498/2024-04","195005","2024NE510322","22678874000135","MUNICIPIO DE MONTES CLAROS","DOC-HÁBIL 2024NP000445: PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESPESAS COM TAXA DE LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEDE DA CODEVASF-1A/SR - TLRS-2024. O.S. 1.0050/2024, PROCESSO 59510.001498/2024-04. (PAG-LF.)",356.66,"2024-05-22","23/05/2024","2024OB000965","2024-06-07","33904710","TAXAS","","SIM"]
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[25,"59502.000126/2024-51","195005","2023NE510272","06981180000116","CEMIG DISTRIBUICAO S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000440: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA 16/SR, FATURAS 146758030/146758022, MAIO DE 2024, OS 1.0036/2023, PROCESSO 59502.000126/2024-51-E. (PAG-LF.)",64.709999999999994,"2024-05-23","23/05/2024","2024OB000835","2024-06-05","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
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[27,"59510.001495/2024-62","195005","2024NE510328","11308355000169","MONVEP CAMINHOES E ONIBUS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000457: PAGAMENTO DE DESPESAS COM REVISAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO, DE CARROCERIA ABERTA, VW PACA RNM-5I93, EM PERIODO DE GARANTIA. NFS 179256 E 24298, O.S. 1.0051/2024 E 1.0052/2024, PROCESSO 59510.001495/2024-62.",1099.23,"2024-05-27","28/05/2024","2024OB000909","2024-06-07","33903919","MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS","","SIM"]
[28,"59510.001734/2024-84","195005","2023NE510281","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000490: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES, ACESSORIOS E OUTROS MATERIAIS, QUANDO NECESSARIO, TRANSPORTE EM SUSPENSO POR GUINCHAMENTO E SOCORRO MECANICO, POR MEIO DE REDE DE OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS. NFS 1181112 E 1181113, MAIO/2024, CT.0.0304.00/2022, PROCESSO 59510.001734/2024-84.",65.8,"2024-06-06","13/06/2024","2024OB001038","2024-06-20","33903903","COMISSOES E CORRETAGENS","","SIM"]
[29,"59510.001734/2024-84","195005","2023NE510992","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000490: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES, ACESSORIOS E OUTROS MATERIAIS, QUANDO NECESSARIO, TRANSPORTE EM SUSPENSO POR GUINCHAMENTO E SOCORRO MECANICO, POR MEIO DE REDE DE OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS. NFS 1181112 E 1181113, MAIO/2024, CT.0.0304.00/2022, PROCESSO 59510.001734/2024-84.",2165.3200000000002,"2024-06-06","13/06/2024","2024OB001038","2024-06-20","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
[30,"59510.001734/2024-84","195005","2024NE510363","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000490: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES, ACESSORIOS E OUTROS MATERIAIS, QUANDO NECESSARIO, TRANSPORTE EM SUSPENSO POR GUINCHAMENTO E SOCORRO MECANICO, POR MEIO DE REDE DE OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS. NFS 1181112 E 1181113, MAIO/2024, CT.0.0304.00/2022, PROCESSO 59510.001734/2024-84.",4629.3,"2024-06-06","13/06/2024","2024OB001038","2024-06-20","33903919","MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS","","SIM"]
[31,"59510.001724/2024-49","195005","2024NE510028","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000511: PAGAMENTOI DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CODEVASF 1A/SR, MEDIANTE UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICO, NF 47237759, REFERENTE A MAI/2024, CT. 1.811.00/2020, PROCESSO 59510.001724/2024-49.",80760.479999999996,"2024-06-06","19/06/2024","2024OB001084","2024-06-25","33903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[32,"59510.001724/2024-49","195005","2021NE512051","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000511: PAGAMENTOI DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CODEVASF 1A/SR, MEDIANTE UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICO, NF 47237759, REFERENTE A MAI/2024, CT. 1.811.00/2020, PROCESSO 59510.001724/2024-49.",167.2,"2024-06-06","19/06/2024","2024OB001084","2024-06-25","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
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[34,"59510.001724/2024-49","195005","2022NE511635","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000511: PAGAMENTOI DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CODEVASF 1A/SR, MEDIANTE UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICO, NF 47237759, REFERENTE A MAI/2024, CT. 1.811.00/2020, PROCESSO 59510.001724/2024-49.",7745.29,"2024-06-06","19/06/2024","2024OB001084","2024-06-25","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
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[36,"59510.001724/2024-49","195005","2023NE510524","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000511: PAGAMENTOI DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CODEVASF 1A/SR, MEDIANTE UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICO, NF 47237759, REFERENTE A MAI/2024, CT. 1.811.00/2020, PROCESSO 59510.001724/2024-49.",807,"2024-06-06","19/06/2024","2024OB001084","2024-06-25","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[37,"59510.001724/2024-49","195005","2024NE510282","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000511: PAGAMENTOI DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CODEVASF 1A/SR, MEDIANTE UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICO, NF 47237759, REFERENTE A MAI/2024, CT. 1.811.00/2020, PROCESSO 59510.001724/2024-49.",6857.96,"2024-06-06","19/06/2024","2024OB001084","2024-06-25","33903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[38,"59510.001724/2024-49","195005","2024NE510119","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000511: PAGAMENTOI DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CODEVASF 1A/SR, MEDIANTE UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICO, NF 47237759, REFERENTE A MAI/2024, CT. 1.811.00/2020, PROCESSO 59510.001724/2024-49.",1990.11,"2024-06-06","19/06/2024","2024OB001084","2024-06-25","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[39,"59510.001748/2024-06","195005","2023NE512099","06981180000116","CEMIG DISTRIBUICAO S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000476: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - USO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO - CUSD, DE CONSUMIDOR CLASSE A, NA MODALIDADE TARIFARIA VERDE A4, PARA A SEDE DA CODEVASF-1ª/SR. NF. 155290134, MAIO DE 2024, CT. 1.1197.00/2023 E 1.1198.00/2023, PROCESSO 59510.001748/2024-06. (PAG-LF.)",8001.51,"2024-06-07","10/06/2024","2024OB000989","2024-06-17","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
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[43,"59510.001743/2024-75","195005","2023NE510307","76535764000143","OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL","DOC-HÁBIL 2024NP000480: PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), MODALIDADE FIXO-FIXO, FIXO-MOVEL, INCLUSIVE LONGA DISTANCIA NACIONAL, POR UM PERIODO DE 12 MESES, PARA A SEDE DA 1ª/SR. FAT. 1700460477367, CT. 1.042.00/2021, PROCESSO 59510.001743/2024-75. (PAG-LF.)",1607.22,"2024-06-07","12/06/2024","2024OB001032","2024-06-20","33903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES","","SIM"]
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[49,"195005 -2024RP000091","195005","2024NE510326","04724509643","ACLIDES RODRIGUES DE OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024RP000091: PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM. AV 4220/2024. VIAGEM PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE NA II EXPOTECH EM JANAUBA, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2024. DE 04/06/2024 A 05/06/2024. GAMELEIRAS - JANAUBA - GAMELEIRAS.",718.75,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB000994","2024-06-18","44903602","DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS","","SIM"]
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[52,"195005 -2024RP000092","195005","2024NE510293","50615912320","DEBORA ANDREA EVANGELISTA FACANHA","DOC-HÁBIL 2024RP000092: PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM. AV 3994/2024. VIAGEM PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE NA II EXPOTECH EM JANAUBA, ENTRE OS DIAS 03 E 05 DE JUNHO DE 2024. DE 03/06/2024 A 05/06/2024. FORTALEZA - MONTES CLAROS - JANAUBA - MONTES CLAROS - FORTALEZA.",1050.19,"2024-06-14","14/06/2024","2024OB000995","2024-06-18","44903602","DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS","","SIM"]
[53,"195005 -2024RP000093","195005","2024NE510286","06297039810","FERNANDO BRAZ TANGERINO HERNANDEZ","DOC-HÁBIL 2024RP000093: PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM. AV-3992/2024. VIAGEM PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE NA II EXPOTECH EM JANAUBA, ENTRE OS DIAS 03 E 05 DE JUNHO DE 2024. DE 03/06/2024 A 05/06/2024. CAMPINAS - MONTES CLAROS - JANAUBA - MONTES CLAROS - CAMPINAS.",990.05,"2024-06-14","14/06/2024","2024OB000996","2024-06-18","44903602","DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS","","SIM"]
[54,"59510.001880/2024-18","195005","2022NE511167","06981180000116","CEMIG DISTRIBUICAO S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000497: PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELETRICA AOS ALOJAMENTOS DOS BALSEIROS NOS PORTOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE POR BALSAS NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS/MG. MES DE MAI/2024. PROCESSO 59510.001880/2024-18. (PAG-LF.)",3290.04,"2024-06-14","18/06/2024","2024OB001089","2024-06-25","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[55,"59510.001879/2024-85","195005","2022NE511778","06981180000116","CEMIG DISTRIBUICAO S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000530: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA 1 CIT. NFS 155105812, REFERENTE A MAI/2024, PROCESSO 59.510.001879/2024-85. (PAG-LF.)",6.86,"2024-06-14","20/06/2024","2024OB001090","2024-06-25","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
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[3,"195005- 2024RB000032","195005","2024NE510319","55402151687","MARCO ANTONIO GRACA CAMARA","DOC-HÁBIL 2024RB000032: PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM, AV-4029/2024, VIAGEM PARA PARTICIPACAO EM SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DA ESTRADA DE ACESSO AO PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPACAO EM SOLENIDADE DE HOMENAGEM DA ALMG A CODEVASF, PELOS 50 ANOS DE CRIACAO.",123.6,"2024-06-05","05/06/2024","2024OB000981","2024-06-13","33909302","RESTITUICOES","","SIM"]
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[11,"195005- 2024RB000037","195005","2024NE510080","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RB000037: PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM, AV-4207/2024. VIAGEM COM OBJETIVO DE REALIZAR PEIXAMENTO COM CERCA DE 10.000 ALEVINOS DE CURIMATA, DISTRITO DE PORTEIRINHA/MG. DE 23/05/2024 A 23/05/2024. NOVA PORTEIRINHA - PORTEIRINHA - NOVA PORTEIRINHA.",44.42,"2024-06-14","14/06/2024","2024OB000993","2024-06-18","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[12,"195005 -2024AV000247","195005","2024NE510066","195005","YOSHIMI SATO","DOC-HÁBIL 2024AV000247: PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM, AV-3749/2024, VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA PARA ELABORACAO DO PLANO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA ? PRPA (2024-2027) DA CODEVASF EM BRASILIA/DF. DE 03/06/2024 A 07/06/2024. TRES MARIAS - BRASILIA - TRES MARIAS.",1463.17,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000990","2024-06-18","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[13,"195005 -2024AV000247","195005","2024NE510066","195005","YOSHIMI SATO","DOC-HÁBIL 2024AV000247: PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM, AV-3749/2024, VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA PARA ELABORACAO DO PLANO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA ? PRPA (2024-2027) DA CODEVASF EM BRASILIA/DF. DE 03/06/2024 A 07/06/2024. TRES MARIAS - BRASILIA - TRES MARIAS.",171.81,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000990","2024-06-18","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
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[53,"195005 -2024AV000270","195005","2024NE510133","195005","MARIA GERALDA BENEDITO","DOC-HÁBIL 2024AV000270: PAGAMENTO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATRAVES DA AV/PCV 3974/2024, TRECHO MOC/JEQUITAI/CLARO POCOES/MOC, EM 27/05/2024.",44.42,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB001057","2024-06-20","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
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[85,"195005 -2024AV000289","195005","2024NE510133","195005","OSMAR SANTOS DA SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000289: PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM ATRAVES DA AV/PCV 3630/2024, TRECHO MONTES CLAROS/JANUARIA/JAIBA/MONTES CLAROS(MG), 29/04 E 30/04/2024.",88.84,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB001111","2024-06-28","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[86,"195005 -2024AV000293","195005","2024NE510135","195005","OSMAR SANTOS DA SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000293: PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VIAGEM AV/PCV 4865/2024, TRECHO MOC/BRASILIA DE MINAS/ SAO JOAO DO PACUI/SAO JOAO DA LAGOA/IBIAI/LASSANCE/BOCAIUVA/MOC (MG), PERIODO 04/06 A 07/06/2024.",824.68,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB001112","2024-06-28","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[87,"195005 -2024AV000293","195005","2024NE510135","195005","OSMAR SANTOS DA SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000293: PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VIAGEM AV/PCV 4865/2024, TRECHO MOC/BRASILIA DE MINAS/ SAO JOAO DO PACUI/SAO JOAO DA LAGOA/IBIAI/LASSANCE/BOCAIUVA/MOC (MG), PERIODO 04/06 A 07/06/2024.",177.68,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB001112","2024-06-28","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]

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[null,null,null," Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR"]
[null,null,null,"Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba"]
[null,null,null,"Área de Estratégia e Finanças - AE"]
[null,null,null,"Gerência de Finanças - AE/GFN"]
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["                                                                                                                                        LISTAGEM DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - MÊS 6 - ANO 2024 - PAGAMENTOS REALIZADOS PELA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL"]
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["Categoria I - Fornecimento de Bens",null,null,null,null,"","","","",null,"","",null,null,"",""]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento",null,null,null,null,"","","","",null,"","",null,null,"",""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.000463/2024-21","195004","2023NE521292","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000255: PAGAMENTO DAS NFES 2279, 2280, 2281, 2282, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2291, 2294, 2295, 2296, 2297 E 2298 DA EMPRESA LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA, DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE 16 RETROESCAVADEIRA AUTOPROPULSADA SOBRE RODAS VISANDO ATENDER DE DEMANDAS DA 2ª/SR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 15/2023, PROCESSO 59520.000463/2024-21. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DT 446/2023.",975000,"2024-04-01","03/04/2024","2024OB001287","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[2,"59520.000571/2024-01","195004","2023NE521939","49949246000101","NOVA MIX LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000297: PAGAMENTO DA NFS 326 E 327 DA EMPRESA NOVA MIX LTDA, DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 2/SR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 04/2023, OF 2.0251/2023, COMP. MES 03/2024, PROCESSO 59520.000571/2024-01. FISCAL: AFRANIO RODRIGUES CORSINI, DT 551/2023.",25182,"2024-04-04","16/04/2024","2024OB001297","2024-06-05","44905212","APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS","","SIM"]
[3,"59520.000571/2024-01","195004","2023NE521943","49949246000101","NOVA MIX LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000297: PAGAMENTO DA NFS 326 E 327 DA EMPRESA NOVA MIX LTDA, DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 2/SR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 04/2023, OF 2.0251/2023, COMP. MES 03/2024, PROCESSO 59520.000571/2024-01. FISCAL: AFRANIO RODRIGUES CORSINI, DT 551/2023.",4426,"2024-04-04","16/04/2024","2024OB001297","2024-06-05","44905212","APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS","","SIM"]
[4,"59520.000581/2024-39","195004","2023NE522309","45769285000168","REDNOV FERRAMENTAS LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000340: PAGAMENTO DA NFE 8209 DA REDNOV FERRAMENTAS LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE TALHA MANUAL PARA 3 TONELADAS, 01 UNIDADE DE BOMBA SUBMERSIVEL DE 1,5 CV E 01 UNIDADE DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA DE 7HP PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRODUCAO DA CODEVASF DO 2ª/CIX, OF 2.0285/2023, PROCESSO 59520.000581/2024-39. FISCAL: DYEGO FREIRE ANDRADE SOUZA SILVA, DT 042/2024.",1639.49,"2024-04-08","2024-04-26","2024OB001305","2024-06-05","44905260","EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS","","SIM"]
[5,"59520.000581/2024-39","195004","2023NE522313","45769285000168","REDNOV FERRAMENTAS LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000340: PAGAMENTO DA NFE 8209 DA REDNOV FERRAMENTAS LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE TALHA MANUAL PARA 3 TONELADAS, 01 UNIDADE DE BOMBA SUBMERSIVEL DE 1,5 CV E 01 UNIDADE DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA DE 7HP PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRODUCAO DA CODEVASF DO 2ª/CIX, OF 2.0285/2023, PROCESSO 59520.000581/2024-39. FISCAL: DYEGO FREIRE ANDRADE SOUZA SILVA, DT 042/2024.",2794.87,"2024-04-08","2024-04-26","2024OB001305","2024-06-05","44905260","EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS","","SIM"]
[6,"59520.000581/2024-39","195004","2023NE522316","45769285000168","REDNOV FERRAMENTAS LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000340: PAGAMENTO DA NFE 8209 DA REDNOV FERRAMENTAS LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE TALHA MANUAL PARA 3 TONELADAS, 01 UNIDADE DE BOMBA SUBMERSIVEL DE 1,5 CV E 01 UNIDADE DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA DE 7HP PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRODUCAO DA CODEVASF DO 2ª/CIX, OF 2.0285/2023, PROCESSO 59520.000581/2024-39. FISCAL: DYEGO FREIRE ANDRADE SOUZA SILVA, DT 042/2024.",1037.96,"2024-04-08","2024-04-26","2024OB001305","2024-06-05","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[7,"59520.000601/2024-71","195004","2023NE521356","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000295: PAGAMENTO DAS NFS 5605,5606,5607,5608,5634,5656,5657,5690 DA EMPRESA AGROVETERINARIA RM LTDA, DESPESA COM A AQUISICAO DE 62 MICROTRATORES E ENXADAS ROTATIVAS, POTENCIA MINIMA 1 4HP PARA ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA 2ª/SR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, O.F. 2.0168/2023, PROCESSO 59520.000601/2024-71, FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 024/2024.",60000,"2024-04-09","15/04/2024","2024OB001315","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[8,"59520.000601/2024-71","195004","2023NE521099","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000295: PAGAMENTO DAS NFS 5605,5606,5607,5608,5634,5656,5657,5690 DA EMPRESA AGROVETERINARIA RM LTDA, DESPESA COM A AQUISICAO DE 62 MICROTRATORES E ENXADAS ROTATIVAS, POTENCIA MINIMA 1 4HP PARA ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA 2ª/SR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, O.F. 2.0168/2023, PROCESSO 59520.000601/2024-71, FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 024/2024.",26330.32,"2024-04-09","15/04/2024","2024OB001315","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[9,"59520.000601/2024-71","195004","2023NE521100","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000295: PAGAMENTO DAS NFS 5605,5606,5607,5608,5634,5656,5657,5690 DA EMPRESA AGROVETERINARIA RM LTDA, DESPESA COM A AQUISICAO DE 62 MICROTRATORES E ENXADAS ROTATIVAS, POTENCIA MINIMA 1 4HP PARA ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA 2ª/SR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, O.F. 2.0168/2023, PROCESSO 59520.000601/2024-71, FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 024/2024.",80000,"2024-04-09","15/04/2024","2024OB001315","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[10,"59520.000601/2024-71","195004","2023NE521236","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000295: PAGAMENTO DAS NFS 5605,5606,5607,5608,5634,5656,5657,5690 DA EMPRESA AGROVETERINARIA RM LTDA, DESPESA COM A AQUISICAO DE 62 MICROTRATORES E ENXADAS ROTATIVAS, POTENCIA MINIMA 1 4HP PARA ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA 2ª/SR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, O.F. 2.0168/2023, PROCESSO 59520.000601/2024-71, FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 024/2024.",80000,"2024-04-09","15/04/2024","2024OB001315","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[11,"59520.000601/2024-71","195004","2023NE521407","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000295: PAGAMENTO DAS NFS 5605,5606,5607,5608,5634,5656,5657,5690 DA EMPRESA AGROVETERINARIA RM LTDA, DESPESA COM A AQUISICAO DE 62 MICROTRATORES E ENXADAS ROTATIVAS, POTENCIA MINIMA 1 4HP PARA ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA 2ª/SR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, O.F. 2.0168/2023, PROCESSO 59520.000601/2024-71, FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 024/2024.",40000,"2024-04-09","15/04/2024","2024OB001315","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[12,"59520.000629/2024-17","195004","2023NE521793","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000332: PAGAMENTO DAS NFS 14864 E 14868 DA EMPRESA KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, DESPESAS COM A AQUISICAO 06 ARADOS HIDRAULICOS PARA ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA 2ªSR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, OF 2.0185/2023, PROCESSO 59520.000629/2024-17. FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 38/2024.",19300,"2024-04-12","24/04/2024","2024OB001296","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[13,"59520.000663/2024-83","195004","2022NE521658","00836942000104","VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000300: PAGAMENTO DA NF 316481 DA EMPRESA VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA, DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 01 VEICULO 1.4 FLEX, TIPO FURGAO FIORINO ENDURANCE, MODELO 2024, PARA ACOES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA CODEVASF 2ª/SR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 17/2022, O.F. 2.0242/2022, PROCESSO 59520.000663/2024-83, FISCAL: HORACIO JOSE DE OLIVEIRA NETO, DT 545/2022.",113448,"2024-04-16","17/04/2024","2024OB001261","2024-06-05","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[14,"59520.000646/2024-46","195004","2023NE522202","10304614000110","FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDU","DOC-HÁBIL 2024NP000344: PAGAMENTO DA NFE 1841 DA EMPRESA FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDUSTRIAL LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 177 CONJUNTOS DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA VISANDO ATENDER DE DEMANDAS DA 2ªSR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 50/2023, OF 2.0274/2023, PROCESSO 59520.000646/2024-46. FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 30/2024.",1305,"2024-04-16","02/05/2024","2024OB001283","2024-06-05","44905260","EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS","","SIM"]
[15,"59520.000646/2024-46","195004","2023NE522204","10304614000110","FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDU","DOC-HÁBIL 2024NP000344: PAGAMENTO DA NFE 1841 DA EMPRESA FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDUSTRIAL LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 177 CONJUNTOS DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA VISANDO ATENDER DE DEMANDAS DA 2ªSR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 50/2023, OF 2.0274/2023, PROCESSO 59520.000646/2024-46. FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 30/2024.",435,"2024-04-16","02/05/2024","2024OB001283","2024-06-05","44905260","EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS","","SIM"]
[16,"59520.000669/2024-51","195004","2023NE520907","10921911000105","FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000318: PAGAMENTO DAS NFE 1619329 A 1619336 DA EMPRESA FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, OF 2.0147/2023, COMP. MES 04/2024, PROCESSO 59520.000669/2024-51, DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 64 UNIDADES DE RESERVATORIOS DE AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NA 2ª/SR, BA. FISCAL: CLARICE HORTENCIA DE CARVALHO, DT 055/2024.",44570.400000000001,"2024-04-18","23/04/2024","2024OB001368","2024-06-12","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[17,"59520.000669/2024-51","195004","2023NE521716","10921911000105","FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000318: PAGAMENTO DAS NFE 1619329 A 1619336 DA EMPRESA FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, OF 2.0147/2023, COMP. MES 04/2024, PROCESSO 59520.000669/2024-51, DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 64 UNIDADES DE RESERVATORIOS DE AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NA 2ª/SR, BA. FISCAL: CLARICE HORTENCIA DE CARVALHO, DT 055/2024.",22285.200000000001,"2024-04-18","23/04/2024","2024OB001368","2024-06-12","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[18,"59520.000694/2024-34","195004","2023NE521215","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000343: PAGAMENTO DAS NFES 2321, 2322, 2324 A 2330, 2334, 2335, 2336 E 2337 DA EMPRESA LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA, DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 13 RETROESCAVADEIRAS SOBRE RODAS VISANDO ATENDER DE DEMANDAS DA 2ªSR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 15/2023, OF 2.0174/2023, PROCESSO 59520.000694/2024-34. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DT 446/2023.",325000,"2024-04-18","2024-04-26","2024OB001366","2024-06-12","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[19,"59520.000694/2024-34","195004","2023NE521384","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000343: PAGAMENTO DAS NFES 2321, 2322, 2324 A 2330, 2334, 2335, 2336 E 2337 DA EMPRESA LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA, DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 13 RETROESCAVADEIRAS SOBRE RODAS VISANDO ATENDER DE DEMANDAS DA 2ªSR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 15/2023, OF 2.0174/2023, PROCESSO 59520.000694/2024-34. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DT 446/2023.",975000,"2024-04-18","2024-04-26","2024OB001366","2024-06-12","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[20,"59520.000640/2024-79","195004","2023NE520972","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000323: PAGAMENTO DA 31677 DA EMPRESA GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 01 CAMINHAO/CACAMBA BASCULANTE 6M3, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 13/2023., VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, OF 2.0161/2023, COMP. MES 03/2024, PROCESSO 59520.000640/2024-79. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DT 449/2023.",470750,"2024-04-19","23/04/2024","2024OB001359","2024-06-12","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[21,"59520.000716/2024-66","195004","2023NE521950","41664871000197","POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000322: PAGAMENTO DAS NFES 61240 E 61241 DA EMPRESA POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA, O.F. 2.0255/2023, PROCESSO 59520.000716/2024-66, DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE PVC PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA MULTIPLOS USOS PARA ATENDER DEMANDAS E ACOES NA AREA DE ABRANGENCIA DA 2ª/SR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 34/2023. FISCAL: ROBSON GUALBERTO SOUZA, DT 111/2024.",106210.62,"2024-04-22","23/04/2024","2024OB001357","2024-06-12","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[22,"59520.000664/2024-28","195004","2022NE521650","91967067000155","BAKOF PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000333: PAGAMENTO DAS NFS-472239 E 472909 DA BAKOF PLASTICOS LTDA, DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE RESERVATORIOS DE AGUA PARA  IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SISTEMA DE IRRIGACAO NA AREA DE ABRANGENCIA DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 01/2022, OF 2.0112/2022, PROCESSO 59520.000664/2024-28. FISCAL: RICARDO GANDARELA, DT 028/2023.",176744.7,"2024-04-24","25/04/2024","2024OB001374","2024-06-12","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[23,"59520.000768/2024-32","195004","2023NE521096","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000433: PAGAMENTO DAS NFES 193259 A 193271, 194144 A 194158, 194372 A 194387, 194537 A 194546 E 194557 DA EMPRESA YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, OF 2.0153/2023, COMP. MES 03/2024, PROCESSO 59520.000768/2024-32, DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE 55 TRATORES AGRICOLAS 75 CV, DESTINADO A IMPLANTACAO DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 023/2024.",886472.75,"2024-04-26","27/05/2024","2024OB001500","2024-06-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[24,"59520.000768/2024-32","195004","2023NE521106","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000433: PAGAMENTO DAS NFES 193259 A 193271, 194144 A 194158, 194372 A 194387, 194537 A 194546 E 194557 DA EMPRESA YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, OF 2.0153/2023, COMP. MES 03/2024, PROCESSO 59520.000768/2024-32, DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE 55 TRATORES AGRICOLAS 75 CV, DESTINADO A IMPLANTACAO DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 023/2024.",784200,"2024-04-26","27/05/2024","2024OB001500","2024-06-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[25,"59520.000770/2024-10","195004","2023NE521778","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000383: PAGAMENTO DAS NFES 31805, 31806, 31807, 31808 E 31809 DA EMPRESA GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 05 CAMINHOES COM CACAMBA BASCULANTE DE 6M3, VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, OBJETO DO PREGAO/EDITAL SRP 13/2023, OF 2.0162/2023, PROCESSO 59520.000770/2024-10. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DT 449/2023.",500000,"2024-04-26","09/05/2024","2024OB001506","2024-06-21","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[26,"59520.000767/2024-98","195004","2023NE521385","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000349: PAGAMENTO DAS NFES 31629, 31663, 31664, 31668, 31669, 31670 E 31671 DA EMPRESA GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 07 CAMINHOES COM CACAMBA BASCULANTE DE 6M3, VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, OBJETO DO PREGAO/EDITAL SRP 13/2023, OF 2.0161/2023, PROCESSO 59520.000767/2024-98. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DT 449/2023.",2000000,"2024-04-29","02/05/2024","2024OB001508","2024-06-21","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[27,"59520.000791/2024-27","195004","2023NE522103","51950917000198","D.FEDERAL - COMERCIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000426: PAGAMENTO DAS NFS 28 E 30, DA EMPRESA D.FEDERAL - COMERCIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM AQUISICAO DE TANQUE-REDE COM TELA SANFONADA RETRATI PARA ATENDER DEMANDAS DA 2ª SR, OF Nº 2.0268/2023, PROCESSO: 59520.000791/2024-27-E, FISCAL: DYEGO FREIRE ANDRADE SOUZA SILVA, DT 029/2024.",13000,"2024-04-30","23/05/2024","2024OB001509","2024-06-21","44903013","MATERIAL DE CACA E PESCA (NOVO)","","SIM"]
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["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.000742/2024-94","195004","2023NE520900","10921911000105","FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000390: PAGAMENTO DAS NFE 1620509, 1620510, 1619328 E 1610873 DA EMPRESA FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, OF 2.0147/2023, PROCESSO 59520.000742/2024-94, REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE 190 UNIDADES DE RESERVATORIOS DE AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NA 2ª/SR, BA. FISCAL: CLARICE HORTENCIA DE CARVALHO, DT 055/2024.",186001.04,"2024-05-07","10/05/2024","2024OB001472","2024-06-18","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[2,"59520.000745/2024-28","195004","2023NE520900","10921911000105","FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000451: PAGAMENTO DAS NFES 1620849, 1620850, 1621662 E 1621665 DA EMPRESA FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, OF 2.0147/2023, PROCESSO 599520.000745/2024-28, REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE 290 UNIDADES DE RESERVATORIOS DE AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NA 2ª/SR, BA. FISCAL: CLARICE HORTENCIA DE CARVALHO, DT 055/2024.",10397.799999999999,"2024-05-07","03/06/2024","2024OB001474","2024-06-18","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[3,"59520.000745/2024-28","195004","2023NE520903","10921911000105","FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000451: PAGAMENTO DAS NFES 1620849, 1620850, 1621662 E 1621665 DA EMPRESA FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, OF 2.0147/2023, PROCESSO 599520.000745/2024-28, REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE 290 UNIDADES DE RESERVATORIOS DE AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NA 2ª/SR, BA. FISCAL: CLARICE HORTENCIA DE CARVALHO, DT 055/2024.",56148.12,"2024-05-07","03/06/2024","2024OB001474","2024-06-18","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[4,"59520.000941/2024-01","195004","2022NE520969","91967067000155","BAKOF PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000398: PAGAMENTO DA NFE 474086 DA EMPRESA BAKOF PLASTICOS LTDA, DESPESAS COM AQUISICAO DE RESERVATORIOS DE AGUA PARA A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SISTEMA DE IRRIGACAO NA AREA DE ABRANGENCIA DA 2ªSR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 01/2022, OF 2.0112/2022, COMP. MES 04/2024, PROCESSO 59520.000941/2024-01, FISCAL: RICARDO GANDARELA, DT 028/2023.",83763.539999999994,"2024-05-13","14/05/2024","2024OB001482","2024-06-18","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[5,"59520.001077/2024-56","195004","2023NE521007","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000457: PAGAMENTO DAS NFES 23751 E 23800 DA EMPRESA ASUS INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 56 GRADES ARADORAS VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, OF 2.0154/2023, PROCESSO 59520.001077/2024-56. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 25/2024.",34740,"2024-05-29","04/06/2024","2024OB001483","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[6,"59520.001077/2024-56","195004","2023NE521301","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000457: PAGAMENTO DAS NFES 23751 E 23800 DA EMPRESA ASUS INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 56 GRADES ARADORAS VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, OF 2.0154/2023, PROCESSO 59520.001077/2024-56. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 25/2024.",17370,"2024-05-29","04/06/2024","2024OB001483","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[7,"59520.001077/2024-56","195004","2023NE521010","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000457: PAGAMENTO DAS NFES 23751 E 23800 DA EMPRESA ASUS INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 56 GRADES ARADORAS VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, OF 2.0154/2023, PROCESSO 59520.001077/2024-56. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 25/2024.",34740,"2024-05-29","04/06/2024","2024OB001483","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[8,"59520.001077/2024-56","195004","2023NE521295","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000457: PAGAMENTO DAS NFES 23751 E 23800 DA EMPRESA ASUS INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 56 GRADES ARADORAS VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, OF 2.0154/2023, PROCESSO 59520.001077/2024-56. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 25/2024.",17370,"2024-05-29","04/06/2024","2024OB001483","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[9,"59520.001077/2024-56","195004","2023NE521008","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000457: PAGAMENTO DAS NFES 23751 E 23800 DA EMPRESA ASUS INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 56 GRADES ARADORAS VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, OF 2.0154/2023, PROCESSO 59520.001077/2024-56. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 25/2024.",34740,"2024-05-29","04/06/2024","2024OB001483","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[10,"59520.001077/2024-56","195004","2023NE521294","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000457: PAGAMENTO DAS NFES 23751 E 23800 DA EMPRESA ASUS INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 56 GRADES ARADORAS VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, OF 2.0154/2023, PROCESSO 59520.001077/2024-56. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 25/2024.",17370,"2024-05-29","04/06/2024","2024OB001483","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[11,"59520.001077/2024-56","195004","2023NE521404","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000457: PAGAMENTO DAS NFES 23751 E 23800 DA EMPRESA ASUS INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 56 GRADES ARADORAS VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, OF 2.0154/2023, PROCESSO 59520.001077/2024-56. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 25/2024.",52110,"2024-05-29","2024-06-04","2024OB001483","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[12,"59520.001132/2024-16","195004","2022NE520970","91967067000155","BAKOF PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000468: PAGAMENTO DA NFE 476357 DA EMPRESA BAKOF PLASTICOS LTDA, DESPESAS COM AQUISICAO DE RESERVATORIOS DE AGUA PARA A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SISTEMA DE IRRIGACAO NA AREA DE ABRANGENCIA DA 2ªSR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 01/2022, OF 2.0112/2022, COMP. MES 05/2024, PROCESSO 59520.001132/2024-16, FISCAL: RICARDO GANDARELA, DT 028/2023.",208956.82,"2024-06-04","06/06/2024","2024OB001615","2024-06-27","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[13,"59520.001137/2024-31","195004","2023NE522295","10732150000143","COMERCIAL CEDRO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000495: PAGAMENTO DA NFE 4175 DA EMPRESA COMERCIAL CEDRO LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 02 MAQUINAS PICADEIRAS/ENSILADEIRAS VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, O.F 2.0282/2023, PROCESSO 59520.001137/2024-31. FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 28/2024.",28273.02,"2024-06-06","11/06/2024","2024OB001612","2024-06-27","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[14,"59520.001139/2024-20","195004","2023NE521012","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000511: PAGAMENTO DAS NFE 23909 E 23961 DA EMPRESA ASUS INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE 56 GRADES ARADORAS VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 014/2023, OF 2.0154/2023, PROCESSO 59520.001139/2024-20. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 25/2024.",52110,"2024-06-07","13/06/2024","2024OB001616","2024-06-27","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
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["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 410 - Emendas Impositivas de Bancada"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59521.000055/2024-69","195004","2023NE521562","09246803000103","MICHEL ALLAN ANDRADE LOPES BARRETO","DOC-HÁBIL 2024NP000392: PAGAMENTO DAS NFE 33142 E 33143 DA EMPRESA MICHEL ALLAN ANDRADE LOPES BARRETO, DESPESA COM AQUISICAO DE 220 RESERVATORIOS DE AGUA DE FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NA 2ª/SR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 33/2023, OF 2.0212/2023, PROCESSO 59521.000055/2024-69. FISCAL: ROBSON GUALBERTO SOUZA, DT 75/2024.",283391.12,"2024-05-02","10/05/2024","2024OB001466","2024-06-18","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[2,"59520.000774/2024-90","195004","2023NE521027","09552289000126","JFM EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000382: PAGAMENTO DA NFE 019 DA EMPRESA JFM EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 01 TRATOR DE ESTEIRAS, UNFORKLFT//MODELO UN14YE, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA 2ª/SR DA CODEVASF, ESTADO DA BAHIA, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 15/2023, OF 2.0172/2023, PROCESSO: 59520.000987/2024-31. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DT 447/2023.",835000,"2024-05-02","09/05/2024","2024OB001471","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[3,"59520.000743/2024-39","195004","2023NE520906","10921911000105","FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000389: PAGAMENTO DAS NFE 1620507 E 1620508 DA EMPRESA FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, OF 2.0147/2023, PROCESSO 599520.000743/2024-39, REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE 35 UNIDADES DE RESERVATORIOS DE AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NA 2ª/SR, BA. FISCAL: CLARICE HORTENCIA DE CARVALHO, DT 055/2024.",73435.31,"2024-05-07","10/05/2024","2024OB001473","2024-06-18","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[4,"59520.000745/2024-28","195004","2023NE520904","10921911000105","FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000451: PAGAMENTO DAS NFES 1620849, 1620850, 1621662 E 1621665 DA EMPRESA FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, OF 2.0147/2023, PROCESSO 599520.000745/2024-28, REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE 290 UNIDADES DE RESERVATORIOS DE AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NA 2ª/SR, BA. FISCAL: CLARICE HORTENCIA DE CARVALHO, DT 055/2024.",217350.41,"2024-05-07","03/06/2024","2024OB001474","2024-06-18","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[5,"59520.000746/2024-72","195004","2023NE520905","10921911000105","FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000412: PAGAMENTO DAS NFE 1621661, 1625172, 1623388, 1623389, 1624157 E 1624158 DA EMPRESA FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 130 UNIDADES DE RESERVATORIOS DE AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NA 2ª/SR, OF 2.0147/2023, PROCESSO 59520.000746/2024-72. FISCAL: CLARICE HORTENCIA, DT 055/2024.",37884.839999999997,"2024-05-07","20/05/2024","2024OB001492","2024-06-18","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[6,"59520.000746/2024-72","195004","2023NE520906","10921911000105","FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000412: PAGAMENTO DAS NFE 1621661, 1625172, 1623388, 1623389, 1624157 E 1624158 DA EMPRESA FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 130 UNIDADES DE RESERVATORIOS DE AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NA 2ª/SR, OF 2.0147/2023, PROCESSO 59520.000746/2024-72. FISCAL: CLARICE HORTENCIA, DT 055/2024.",64627.08,"2024-05-07","20/05/2024","2024OB001492","2024-06-18","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[7,"59520.000746/2024-72","195004","2023NE520913","10921911000105","FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000412: PAGAMENTO DAS NFE 1621661, 1625172, 1623388, 1623389, 1624157 E 1624158 DA EMPRESA FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 130 UNIDADES DE RESERVATORIOS DE AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NA 2ª/SR, OF 2.0147/2023, PROCESSO 59520.000746/2024-72. FISCAL: CLARICE HORTENCIA, DT 055/2024.",60170.04,"2024-05-07","20/05/2024","2024OB001492","2024-06-18","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[8,"59521.000057/2024-58","195004","2023NE521574","09246803000103","MICHEL ALLAN ANDRADE LOPES BARRETO","DOC-HÁBIL 2024NP000411: PAGAMENTO DA NFE 33271 DA EMPRESA MICHEL ALLAN ANDRADE LOPES BARRETO, DESPESA COM AQUISICAO DE 45 RESERVATORIOS DE AGUA DE FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NA 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 033/2023, OF 2.0212/2023, COMP. MES 05/2024, PROCESSO 59521.000057/2024-58. FISCAL: ROBSON GUALBERTO SOUZA, DT 075/2024.",57966.37,"2024-05-08","20/05/2024","2024OB001467","2024-06-18","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[9,"59520.000941/2024-01","195004","2022NE520848","91967067000155","BAKOF PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000398: PAGAMENTO DA NFE 474086 DA EMPRESA BAKOF PLASTICOS LTDA, DESPESAS COM AQUISICAO DE RESERVATORIOS DE AGUA PARA A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SISTEMA DE IRRIGACAO NA AREA DE ABRANGENCIA DA 2ªSR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 01/2022, OF 2.0112/2022, COMP. MES 04/2024, PROCESSO 59520.000941/2024-01, FISCAL: RICARDO GANDARELA, DT 028/2023.",81343.990000000005,"2024-05-13","14/05/2024","2024OB001482","2024-06-18","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[10,"59520.000941/2024-01","195004","2022NE520984","91967067000155","BAKOF PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000398: PAGAMENTO DA NFE 474086 DA EMPRESA BAKOF PLASTICOS LTDA, DESPESAS COM AQUISICAO DE RESERVATORIOS DE AGUA PARA A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SISTEMA DE IRRIGACAO NA AREA DE ABRANGENCIA DA 2ªSR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 01/2022, OF 2.0112/2022, COMP. MES 04/2024, PROCESSO 59520.000941/2024-01, FISCAL: RICARDO GANDARELA, DT 028/2023.",87182.46,"2024-05-13","14/05/2024","2024OB001482","2024-06-18","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[11,"59520.000939/2024-23","195004","2023NE520656","10563563000141","IMAGINARE BRASIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000428: PAGAMENTO DA NF 968 DA EMPRESA IMAGINARE BRASIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA, DESPESAS REFERENTES AQUISICAO DE 03 MASSEIRAS VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 23/2022, OF 2.0101/2023, COMP. MES 05/2024, PROCESSO 59520.000939/2024-23. FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 127/2024.",4550,"2024-05-13","24/05/2024","2024OB001484","2024-06-18","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[12,"59520.000939/2024-23","195004","2023NE520675","10563563000141","IMAGINARE BRASIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000428: PAGAMENTO DA NF 968 DA EMPRESA IMAGINARE BRASIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA, DESPESAS REFERENTES AQUISICAO DE 03 MASSEIRAS VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 23/2022, OF 2.0101/2023, COMP. MES 05/2024, PROCESSO 59520.000939/2024-23. FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 127/2024.",1875.74,"2024-05-13","24/05/2024","2024OB001484","2024-06-18","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[13,"59521.000061/2024-16","195004","2023NE521574","09246803000103","MICHEL ALLAN ANDRADE LOPES BARRETO","DOC-HÁBIL 2024NP000439: PAGAMENTO DAS NFE 32426 DA EMPRESA MICHEL ALLAN ANDRADE LOPES BARRETO, DESPESA COM AQUISICAO DE 140 RESERVATORIOS DE AGUA DE FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NA 2ª/SR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 33/2023, OF 2.0212/2023, PROCESSO 59521.000061/2024-16. FISCAL: ROBSON GUALBERTO SOUZA, DT 75/2024.",180339.81,"2024-05-16","28/05/2024","2024OB001468","2024-06-18","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[14,"59520.000989/2024-19","195004","2023NE522122","50160181000191","IKIGAI COMERCIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000440: PAGAMENTO DA NFE 69 DA EMPRESA IKIGAI COMERCIO LTDA, DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 19 MOTORES DE POPA COM RABETA PARA ATENDER AS DEMANDAS EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO ESTADO DA BAHIA, SOB JURISDICAO DA 2ª/SR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 50/2023, OF 2.0271/2023, PROCESSO: 59520.000989/2024-19. FISCAL: DYEGO FREIRE ANDRADE SOUZA SILVA, DT 33/2024.",1259,"2024-05-20","28/05/2024","2024OB001480","2024-06-18","44905260","EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS","","SIM"]
[15,"59520.000989/2024-19","195004","2023NE522129","50160181000191","IKIGAI COMERCIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000440: PAGAMENTO DA NFE 69 DA EMPRESA IKIGAI COMERCIO LTDA, DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 19 MOTORES DE POPA COM RABETA PARA ATENDER AS DEMANDAS EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO ESTADO DA BAHIA, SOB JURISDICAO DA 2ª/SR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 50/2023, OF 2.0271/2023, PROCESSO: 59520.000989/2024-19. FISCAL: DYEGO FREIRE ANDRADE SOUZA SILVA, DT 33/2024.",1259,"2024-05-20","28/05/2024","2024OB001480","2024-06-18","44905260","EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS","","SIM"]
[16,"59521.000063/2024-13","195004","2023NE521574","09246803000103","MICHEL ALLAN ANDRADE LOPES BARRETO","DOC-HÁBIL 2024NP000452: PAGAMENTO DAS NFES 33625, 33628 E 33661 DA EMPRESA MICHEL ALLAN ANDRADE LOPES BARRETO, DESPESA COM AQUISICAO DE 224 RESERVATORIOS DE AGUA DE FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NA 2ª/SR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 33/2023, OF 2.0212/2023, PROCESSO 59521.000063/2024-13. FISCAL: ROBSON GUALBERTO SOUZA, DT 75/2024.",288543.69,"2024-05-27","03/06/2024","2024OB001469","2024-06-18","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[17,"59520.001077/2024-56","195004","2023NE520941","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000457: PAGAMENTO DAS NFES 23751 E 23800 DA EMPRESA ASUS INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 56 GRADES ARADORAS VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, OF 2.0154/2023, PROCESSO 59520.001077/2024-56. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 25/2024.",34740,"2024-05-29","04/06/2024","2024OB001483","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[18,"59520.001077/2024-56","195004","2023NE520970","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000457: PAGAMENTO DAS NFES 23751 E 23800 DA EMPRESA ASUS INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 56 GRADES ARADORAS VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, OF 2.0154/2023, PROCESSO 59520.001077/2024-56. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 25/2024.",17370,"2024-05-29","04/06/2024","2024OB001483","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[19,"59520.001077/2024-56","195004","2023NE520977","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000457: PAGAMENTO DAS NFES 23751 E 23800 DA EMPRESA ASUS INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 56 GRADES ARADORAS VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, OF 2.0154/2023, PROCESSO 59520.001077/2024-56. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 25/2024.",69480,"2024-05-29","04/06/2024","2024OB001483","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[20,"59520.001077/2024-56","195004","2023NE520985","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000457: PAGAMENTO DAS NFES 23751 E 23800 DA EMPRESA ASUS INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 56 GRADES ARADORAS VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, OF 2.0154/2023, PROCESSO 59520.001077/2024-56. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 25/2024.",34740,"2024-05-29","04/06/2024","2024OB001483","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[21,"59520.001077/2024-56","195004","2023NE521354","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000457: PAGAMENTO DAS NFES 23751 E 23800 DA EMPRESA ASUS INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 56 GRADES ARADORAS VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, OF 2.0154/2023, PROCESSO 59520.001077/2024-56. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 25/2024.",138960,"2024-05-29","04/06/2024","2024OB001483","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[22,"59520.001077/2024-56","195004","2023NE521649","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000457: PAGAMENTO DAS NFES 23751 E 23800 DA EMPRESA ASUS INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 56 GRADES ARADORAS VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, OF 2.0154/2023, PROCESSO 59520.001077/2024-56. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 25/2024.",52110,"2024-05-29","04/06/2024","2024OB001483","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
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[32,"59520.001139/2024-20","195004","2023NE520986","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000511: PAGAMENTO DAS NFE 23909 E 23961 DA EMPRESA ASUS INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE 56 GRADES ARADORAS VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 014/2023, OF 2.0154/2023, PROCESSO 59520.001139/2024-20. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 25/2024.",86850,"2024-06-07","13/06/2024","2024OB001616","2024-06-27","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
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[34,"59520.001139/2024-20","195004","2023NE521331","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000511: PAGAMENTO DAS NFE 23909 E 23961 DA EMPRESA ASUS INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE 56 GRADES ARADORAS VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 014/2023, OF 2.0154/2023, PROCESSO 59520.001139/2024-20. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 25/2024.",86850,"2024-06-07","13/06/2024","2024OB001616","2024-06-27","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[35,"59520.001139/2024-20","195004","2023NE521343","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000511: PAGAMENTO DAS NFE 23909 E 23961 DA EMPRESA ASUS INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE 56 GRADES ARADORAS VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 014/2023, OF 2.0154/2023, PROCESSO 59520.001139/2024-20. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 25/2024.",34740,"2024-06-07","13/06/2024","2024OB001616","2024-06-27","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
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[38,"59520.001139/2024-20","195004","2023NE521654","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000511: PAGAMENTO DAS NFE 23909 E 23961 DA EMPRESA ASUS INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE 56 GRADES ARADORAS VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 014/2023, OF 2.0154/2023, PROCESSO 59520.001139/2024-20. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 25/2024.",34740,"2024-06-07","13/06/2024","2024OB001616","2024-06-27","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
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[40,"59520.001223/2024-43","195004","2023NE521813","59275792000150","GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000504: PAGAMENTO DA NFE 1437342 DA EMPRESA GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE VEICULO DE TRANSPORTE PESSOAL, TIPO AUTOMOVEL SUV, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA 2ª/SR DA CODEVASF, OF 2.0243/2023, PROCESSO 59520.001223/2024-43, OBJETO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO/ARP Nº03/2023 DO MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL/MTPS. FISCAL: WELDSON DE ANDRADE ALVES BARREIROS, DT 440/2023.",305987.5,"2024-06-12","13/06/2024","2024OB001614","2024-06-27","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.000463/2024-21","195004","2023NE521052","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000255: PAGAMENTO DAS NFES 2279, 2280, 2281, 2282, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2291, 2294, 2295, 2296, 2297 E 2298 DA EMPRESA LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA, DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE 16 RETROESCAVADEIRA AUTOPROPULSADA SOBRE RODAS VISANDO ATENDER DE DEMANDAS DA 2ª/SR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 15/2023, PROCESSO 59520.000463/2024-21. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DT 446/2023.",1320800,"2024-04-01","03/04/2024","2024OB001287","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[2,"59520.000411/2024-54","195004","2023NE521769","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000265: PAGAMENTO DA NFE 2077 DA EMPRESA LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA, DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MOTONIVELADORA AUTOPROPULSADA VISANDO ATENDER DE DEMANDAS DA 2ª/SR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 15/2023, PROCESSO 59520.000411/2024-54. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DT 446/2023.",546070,"2024-04-02","04/04/2024","2024OB001279","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[3,"59520.000482/2024-57","195004","2023NE522419","02745179000131","TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA EM RECUPERA","DOC-HÁBIL 2024NP000280: PAGAMENTO DAS NFS 113619,113620 E 113621 DA EMPRESA TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVILOS LTDA, DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 03 RETROESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA FRONTAL, MARCA JCB, PARA ACOES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA CODEVASF 2ª/SR, O.F. 2.0296/2023, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 59/2023, PROCESSO 59520.000482/2024-57, FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DT 013/2024.",1011171,"2024-04-04","10/04/2024","2024OB001263","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[4,"59520.000575/2024-81","195004","2023NE521133","36416243000152","FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000283: PAGAMENTO DAS NFS 708, 711 E 727, DA EMPRESA FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA EPP, DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 CARRETAS TANQUE AGRICOLAS VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, O.F. 2.0169/2023, PROCESSO 59520.000575/2024-81, FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 032/2024.",155000,"2024-04-08","11/04/2024","2024OB001313","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[5,"59520.000575/2024-81","195004","2023NE521135","36416243000152","FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000283: PAGAMENTO DAS NFS 708, 711 E 727, DA EMPRESA FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA EPP, DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 CARRETAS TANQUE AGRICOLAS VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, O.F. 2.0169/2023, PROCESSO 59520.000575/2024-81, FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 032/2024.",186000,"2024-04-08","11/04/2024","2024OB001313","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[6,"59520.000575/2024-81","195004","2023NE521136","36416243000152","FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000283: PAGAMENTO DAS NFS 708, 711 E 727, DA EMPRESA FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA EPP, DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 CARRETAS TANQUE AGRICOLAS VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, O.F. 2.0169/2023, PROCESSO 59520.000575/2024-81, FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 032/2024.",23476.37,"2024-04-08","11/04/2024","2024OB001313","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[7,"59520.000601/2024-71","195004","2023NE521358","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000295: PAGAMENTO DAS NFS 5605,5606,5607,5608,5634,5656,5657,5690 DA EMPRESA AGROVETERINARIA RM LTDA, DESPESA COM A AQUISICAO DE 62 MICROTRATORES E ENXADAS ROTATIVAS, POTENCIA MINIMA 1 4HP PARA ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA 2ª/SR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, O.F. 2.0168/2023, PROCESSO 59520.000601/2024-71, FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 024/2024.",20000,"2024-04-09","15/04/2024","2024OB001315","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[8,"59520.000601/2024-71","195004","2023NE521781","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000295: PAGAMENTO DAS NFS 5605,5606,5607,5608,5634,5656,5657,5690 DA EMPRESA AGROVETERINARIA RM LTDA, DESPESA COM A AQUISICAO DE 62 MICROTRATORES E ENXADAS ROTATIVAS, POTENCIA MINIMA 1 4HP PARA ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA 2ª/SR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, O.F. 2.0168/2023, PROCESSO 59520.000601/2024-71, FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 024/2024.",40000,"2024-04-09","15/04/2024","2024OB001315","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[9,"59520.000629/2024-17","195004","2023NE521142","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000332: PAGAMENTO DAS NFS 14864 E 14868 DA EMPRESA KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, DESPESAS COM A AQUISICAO 06 ARADOS HIDRAULICOS PARA ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA 2ªSR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, OF 2.0185/2023, PROCESSO 59520.000629/2024-17. FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 38/2024.",38600,"2024-04-12","24/04/2024","2024OB001296","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[10,"59520.000629/2024-17","195004","2023NE521790","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000332: PAGAMENTO DAS NFS 14864 E 14868 DA EMPRESA KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, DESPESAS COM A AQUISICAO 06 ARADOS HIDRAULICOS PARA ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA 2ªSR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, OF 2.0185/2023, PROCESSO 59520.000629/2024-17. FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 38/2024.",12525.7,"2024-04-12","24/04/2024","2024OB001296","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[11,"59520.000521/2024-16","195004","2023NE522264","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000301: PAGAMENTO DAS NFS 2341 E 2342 DA EMPRESA LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA, DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 02 MOTONIVELADORAS AUTOPROPULSADAS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 59/2023, O.F. 2.0281/2023, PROCESSO 59520.000521/2024-16, FISCAL: EDUARDO SCARQUETE DE SOUZA, DT 009/2024.",617000,"2024-04-12","17/04/2024","2024OB001284","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[12,"59522.000080/2024-32","195004","2023NE522368","10688308000125","ANA CRISTINA MANJABOSCO","DOC-HÁBIL 2024NP000328: PAGAMENTO DA NFE 1121 DA EMPRESA ANA CRISTINA MANJABOSCO, DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA, LAVRALE, PARA UTILIZACAO NO PERIMETRO IRRIGADO BARREIRAS NORTE, SOB GESTAO DA CODEVASF 2ª/SR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 26/2023, OF 2.0291/2023, PROCESSO 59522.000080/2024-32. FISCAL: JOAO OLDAN DE ALENCAR JUNIOR, DT 50/2024.",64500,"2024-04-15","24/04/2024","2024OB001306","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[13,"59520.000646/2024-46","195004","2023NE522265","10304614000110","FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDU","DOC-HÁBIL 2024NP000344: PAGAMENTO DA NFE 1841 DA EMPRESA FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDUSTRIAL LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 177 CONJUNTOS DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA VISANDO ATENDER DE DEMANDAS DA 2ªSR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 50/2023, OF 2.0274/2023, PROCESSO 59520.000646/2024-46. FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 30/2024.",13330.8,"2024-04-16","02/05/2024","2024OB001283","2024-06-05","44905260","EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS","","SIM"]
[14,"59520.000646/2024-46","195004","2023NE522268","10304614000110","FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDU","DOC-HÁBIL 2024NP000344: PAGAMENTO DA NFE 1841 DA EMPRESA FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDUSTRIAL LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 177 CONJUNTOS DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA VISANDO ATENDER DE DEMANDAS DA 2ªSR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 50/2023, OF 2.0274/2023, PROCESSO 59520.000646/2024-46. FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 30/2024.",435,"2024-04-16","02/05/2024","2024OB001283","2024-06-05","44905260","EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS","","SIM"]
[15,"59520.000646/2024-46","195004","2023NE522271","10304614000110","FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDU","DOC-HÁBIL 2024NP000344: PAGAMENTO DA NFE 1841 DA EMPRESA FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDUSTRIAL LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 177 CONJUNTOS DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA VISANDO ATENDER DE DEMANDAS DA 2ªSR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 50/2023, OF 2.0274/2023, PROCESSO 59520.000646/2024-46. FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 30/2024.",22620,"2024-04-16","02/05/2024","2024OB001283","2024-06-05","44905260","EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS","","SIM"]
[16,"59520.000646/2024-46","195004","2023NE522272","10304614000110","FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDU","DOC-HÁBIL 2024NP000344: PAGAMENTO DA NFE 1841 DA EMPRESA FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDUSTRIAL LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 177 CONJUNTOS DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA VISANDO ATENDER DE DEMANDAS DA 2ªSR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 50/2023, OF 2.0274/2023, PROCESSO 59520.000646/2024-46. FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 30/2024.",6960,"2024-04-16","02/05/2024","2024OB001283","2024-06-05","44905260","EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS","","SIM"]
[17,"59520.000465/2024-10","195004","2023NE521052","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000347: PAGAMENTO DAS NFES 2283, 2290, 2292 2293, 2320, 2323, 2331, 2332 E 2333 DA EMPRESA LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 09 RETROESCAVADEIRAS SOBRE RODAS VISANDO ATENDER DE DEMANDAS DA 2ªSR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 15/2023, OF 2.0174/2023, PROCESSO 59520.000465/2024-10. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DT 446/2023.",2753887.5,"2024-04-17","02/05/2024","2024OB001501","2024-06-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[18,"59520.000518/2024-01","195004","2023NE521766","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000345: PAGAMENTO DAS NFES 2340, 2356, 2359 E 2361 DA LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PAS CARREGADEIRAS SOBRE RODAS VISANDO ATENDER DE DEMANDAS DA 2/SR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 15/2023, OF 2.0222/2023, PROCESSO 59520.000518/2024-01. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DT 09/2024.",915000,"2024-04-17","02/05/2024","2024OB001503","2024-06-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[19,"59520.000484/2024-46","195004","2023NE521765","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000336: PAGAMENTO DAS NFES 2338/2339 DA EMPRESA LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 02 RETROESCAVADEIRAS SOBRE RODAS VISANDO ATENDER DE DEMANDAS DA 2ªSR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 15/2023, OF 2.0223/2023, PROCESSO 59520.000484/2024-46. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DT 09/2024.",325000,"2024-04-18","25/04/2024","2024OB001502","2024-06-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[20,"59520.000694/2024-34","195004","2023NE521052","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000343: PAGAMENTO DAS NFES 2321, 2322, 2324 A 2330, 2334, 2335, 2336 E 2337 DA EMPRESA LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA, DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 13 RETROESCAVADEIRAS SOBRE RODAS VISANDO ATENDER DE DEMANDAS DA 2ªSR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 15/2023, OF 2.0174/2023, PROCESSO 59520.000694/2024-34. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DT 446/2023.",650000,"2024-04-18","2024-04-26","2024OB001514","2024-06-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[21,"59520.000694/2024-34","195004","2023NE521055","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000343: PAGAMENTO DAS NFES 2321, 2322, 2324 A 2330, 2334, 2335, 2336 E 2337 DA EMPRESA LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA, DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 13 RETROESCAVADEIRAS SOBRE RODAS VISANDO ATENDER DE DEMANDAS DA 2ªSR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 15/2023, OF 2.0174/2023, PROCESSO 59520.000694/2024-34. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DT 446/2023.",650000,"2024-04-18","2024-04-26","2024OB001514","2024-06-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[22,"59520.000694/2024-34","195004","2023NE521065","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000343: PAGAMENTO DAS NFES 2321, 2322, 2324 A 2330, 2334, 2335, 2336 E 2337 DA EMPRESA LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA, DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 13 RETROESCAVADEIRAS SOBRE RODAS VISANDO ATENDER DE DEMANDAS DA 2ªSR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 15/2023, OF 2.0174/2023, PROCESSO 59520.000694/2024-34. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DT 446/2023.",1377837.5,"2024-04-18","2024-04-26","2024OB001514","2024-06-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[23,"59520.000753/2024-74","195004","2023NE521825","22134988000114","MOITINHO AUTOMOVEIS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000339: PAGAMENTO DA NF 180924 DA EMPRESA MOITINHO AUTOMOVEIS LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 01 AUTOMOVEL TOYOTA COROLLA XEI, VISANDO ATENDER DE DEMANDAS DA 2/SR DA CODEVASF, OBJETO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO/SRP EDITAL 08/2022 DA EMBRAPA/CAMPINA GRANDE/PB, OF Nº 2.0227/2023, PROCESSO: 59520.000753/2024-74. FISCAL: WELDSON DE ANDRADE ALVES BARREIROS, DT 440/2023.",157458.22,"2024-04-25","25/04/2024","2024OB001505","2024-06-21","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[24,"59520.000768/2024-32","195004","2023NE521108","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000433: PAGAMENTO DAS NFES 193259 A 193271, 194144 A 194158, 194372 A 194387, 194537 A 194546 E 194557 DA EMPRESA YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, OF 2.0153/2023, COMP. MES 03/2024, PROCESSO 59520.000768/2024-32, DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE 55 TRATORES AGRICOLAS 75 CV, DESTINADO A IMPLANTACAO DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 023/2024.",1307000,"2024-04-26","27/05/2024","2024OB001500","2024-06-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[25,"59520.000768/2024-32","195004","2023NE521110","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000433: PAGAMENTO DAS NFES 193259 A 193271, 194144 A 194158, 194372 A 194387, 194537 A 194546 E 194557 DA EMPRESA YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, OF 2.0153/2023, COMP. MES 03/2024, PROCESSO 59520.000768/2024-32, DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE 55 TRATORES AGRICOLAS 75 CV, DESTINADO A IMPLANTACAO DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 023/2024.",3790300,"2024-04-26","27/05/2024","2024OB001500","2024-06-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[26,"59520.000770/2024-10","195004","2023NE521063","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000383: PAGAMENTO DAS NFES 31805, 31806, 31807, 31808 E 31809 DA EMPRESA GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 05 CAMINHOES COM CACAMBA BASCULANTE DE 6M3, VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, OBJETO DO PREGAO/EDITAL SRP 13/2023, OF 2.0162/2023, PROCESSO 59520.000770/2024-10. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DT 449/2023.",853750,"2024-04-26","09/05/2024","2024OB001506","2024-06-21","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[27,"59520.000770/2024-10","195004","2023NE522084","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000383: PAGAMENTO DAS NFES 31805, 31806, 31807, 31808 E 31809 DA EMPRESA GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 05 CAMINHOES COM CACAMBA BASCULANTE DE 6M3, VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, OBJETO DO PREGAO/EDITAL SRP 13/2023, OF 2.0162/2023, PROCESSO 59520.000770/2024-10. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DT 449/2023.",500000,"2024-04-26","09/05/2024","2024OB001506","2024-06-21","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[28,"59520.000767/2024-98","195004","2023NE521062","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000349: PAGAMENTO DAS NFES 31629, 31663, 31664, 31668, 31669, 31670 E 31671 DA EMPRESA GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 07 CAMINHOES COM CACAMBA BASCULANTE DE 6M3, VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, OBJETO DO PREGAO/EDITAL SRP 13/2023, OF 2.0161/2023, PROCESSO 59520.000767/2024-98. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DT 449/2023.",500000,"2024-04-29","02/05/2024","2024OB001508","2024-06-21","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[29,"59520.000775/2024-34","195004","2023NE521130","36929543000135","TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000442: PAGAMENTO DAS NFE 850 A 856 E 858 DA EMPRESA TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE PICADEIRAS/ENSILADEIRAS, EQUIPADAS COM MOTOR A DIESEL DE 10HP, PARA USO EM ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, OF 2.0177/2023, PROCESSO 59520.000775/2024-34. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 047/2024.",9800,"2024-04-29","28/05/2024","2024OB001511","2024-06-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[30,"59520.000775/2024-34","195004","2023NE521393","36929543000135","TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000442: PAGAMENTO DAS NFE 850 A 856 E 858 DA EMPRESA TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE PICADEIRAS/ENSILADEIRAS, EQUIPADAS COM MOTOR A DIESEL DE 10HP, PARA USO EM ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, OF 2.0177/2023, PROCESSO 59520.000775/2024-34. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 047/2024.",166600,"2024-04-29","28/05/2024","2024OB001511","2024-06-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria II - Locações"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.000943/2024-91","195004","2023NE521810","08898472587","ANTONIO DA ROCHA PRATES","DOC-HÁBIL 2024RP000001: PAGAMENTO DO RECIBO 01/2024/EDOC A8FEBD1C, PECA 04 DO PROCESSO 59520.000943/2024-91 DO CONTRATADO ANTONIO DA ROCHA PRATES, REFERENTE 12 MESES DE ALUGUEL DE GALPAO DE 1500M2, CT 2.0217.00/2023, COMPETENCIA 2024/2025, CI 163/2024-2ª/GRA/USA, DESPESAS COM LOCACAO DE GALPAO COM 1.500M2 PARA GUARDA/ARMAZENAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, ADQUIRIDOS PELA 2ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF. FISCAL: HELIO DE SOUSA CARVALHO, DT 221/2023.",28051.33,"2024-05-13","13/05/2024","2024OB001286","2024-06-05","44903615","LOCACAO DE IMOVEIS","","SIM"]
[2,"59520.000943/2024-91","195004","2023NE521836","08898472587","ANTONIO DA ROCHA PRATES","DOC-HÁBIL 2024RP000001: PAGAMENTO DO RECIBO 01/2024/EDOC A8FEBD1C, PECA 04 DO PROCESSO 59520.000943/2024-91 DO CONTRATADO ANTONIO DA ROCHA PRATES, REFERENTE 12 MESES DE ALUGUEL DE GALPAO DE 1500M2, CT 2.0217.00/2023, COMPETENCIA 2024/2025, CI 163/2024-2ª/GRA/USA, DESPESAS COM LOCACAO DE GALPAO COM 1.500M2 PARA GUARDA/ARMAZENAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, ADQUIRIDOS PELA 2ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF. FISCAL: HELIO DE SOUSA CARVALHO, DT 221/2023.",60000,"2024-05-13","13/05/2024","2024OB001286","2024-06-05","44903615","LOCACAO DE IMOVEIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.000548/2024-17","195004","2023NE521882","69119782000189","CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000285: PAGAMENTO DA NF 1723 DA EMPRESA CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA LTDA, REFERENTE 1ª MEDICAO DO CT 2.0479.00/2023, PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024, CONTRATACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA, SUPERVISAO TECNICA E APOIO A FISCALIZACAO NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, PROCESSO 59520.000548/2024-17, FISCAL: MANOEL NICOLAU DE SOUZA NETO, DT 139/2024.",26951.64,"2024-04-10","11/04/2024","2024OB001304","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[2,"59520.000632/2024-22","195004","2023NE522100","07887934000136","ESFERA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000296: PAGAMENTO DE VALORES RETIDOS DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA NO. 2.119.00/2015 FIRMADO COM O BANCO DO BRASIL DEDUZIDO DAS NF 1289 E FAT-03/2024 DA EMPRESA ESFERA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, REF. CT 2.0451.00/2023, PROCESSO 59520.000632/2024-22, DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS DA CODEVASF 2ª/SR, MES MARCO/2024.",3545.7,"2024-04-12","16/04/2024","2024OB001249","2024-06-04","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[3,"59520.000637/2024-55","195004","2022NE521695","28542082000115","NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000293: PAGAMENTO DAS NFS 368,369,370,371,372,373, DA EMPRESA NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA, REFERENTE 6ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0827.00/2022, SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DOS SERVICOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REVITALIZACAO DE BACIAS HIDROGRAFICAS NA AREA DE ABRANGENCIA DA 2ª/SR, PERIODO 19/11/2023 A 17/03/2024, PROCESSO 59520.000637/2024-55, FISCAL: PEDRO BRUNO XAVIER ALCANTARA, DT 258/2023.",121409.16,"2024-04-12","15/04/2024","2024OB001299","2024-06-05","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[4,"59520.000632/2024-22","195004","2023NE522100","07887934000136","ESFERA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000296: PAGAMENTO DA NF 1289 E FATURA 03/24 DA EMPRESA ESFERA EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE SERVICOS CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA 2ª/SR, MES MARCO/2024, CT 2.0451.00/2023, PROCESSO 59520.000632/2024-22, FISCAL: HORACIO JOSE DE OLIVEIRA NETO, DT 141/2024.",24880.7,"2024-04-12","16/04/2024","2024OB001272","2024-06-05","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[5,"59520.000643/2024-11","195004","2023NE522087","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000298: PAGAMENTO DE VALORES RETIDOS DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA NO. 2.119.00/2015 FIRMADO COM O BANCO DO BRASIL DEDUZIDOS DAS NFS NFS 26109,26110,26111,26112,26113,26114,26115,26116 DA MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, PROCESSO 59520.000643/2024-11, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA PRESTADOS NO AMBITO DA CODEVASF 2ªSR, MES DE MARCO/2024, CT 2.0110.000/2023.",30548.639999999999,"2024-04-15","16/04/2024","2024OB001247","2024-06-04","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[6,"59520.000643/2024-11","195004","2023NE520264","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000298: PAGAMENTO DAS NFS 26109,26110,26111,26112,26113,26114,26115,26116 DA EMPRESA MAP SERVICOS SEGURANCA LTDA, REFERENTE DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA NA SEDE DA 2ª/SR, PERIMETROS IRRIGADO DE MIROROS E ESTREITO NO AMBITO DA 2ª/SR, NOS ESCRITORIOS DE APOIO TECNICO E NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA CODEVASF 2ª/SR, MES MARCO/2024, PROCESSO 59520.000643/2024-11, CT 2.0110.00/2023. FISCAIS: DT 140/2024.",48082.45,"2024-04-15","16/04/2024","2024OB001251","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[7,"59520.000643/2024-11","195004","2024NE520119","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000298: PAGAMENTO DAS NFS 26109,26110,26111,26112,26113,26114,26115,26116 DA EMPRESA MAP SERVICOS SEGURANCA LTDA, REFERENTE DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA NA SEDE DA 2ª/SR, PERIMETROS IRRIGADO DE MIROROS E ESTREITO NO AMBITO DA 2ª/SR, NOS ESCRITORIOS DE APOIO TECNICO E NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA CODEVASF 2ª/SR, MES MARCO/2024, PROCESSO 59520.000643/2024-11, CT 2.0110.00/2023. FISCAIS: DT 140/2024.",14905.69,"2024-04-15","16/04/2024","2024OB001251","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[8,"59520.000643/2024-11","195004","2023NE522087","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000298: PAGAMENTO DAS NFS 26109,26110,26111,26112,26113,26114,26115,26116 DA EMPRESA MAP SERVICOS SEGURANCA LTDA, REFERENTE DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA NA SEDE DA 2ª/SR, PERIMETROS IRRIGADO DE MIROROS E ESTREITO NO AMBITO DA 2ª/SR, NOS ESCRITORIOS DE APOIO TECNICO E NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA CODEVASF 2ª/SR, MES MARCO/2024, PROCESSO 59520.000643/2024-11, CT 2.0110.00/2023. FISCAIS: DT 140/2024.",65661.67,"2024-04-15","16/04/2024","2024OB001251","2024-06-05","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[9,"59525.000027/2024-10","195004","2022NE521533","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000304: PAGAMENTO DA NFSE 01000128 DA EMPRESA CONSTRUTORA MARFIM LTDA - ME, REFERENTE 2ª/MEDICAO DO CT. 2.0808.00/2022, DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS E ACOES DE CONSERVACAO DE SOLO E AGUA EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO: 01/12/2023 A 31/03/2024. FISCAL: MAURICIO CARDOSO NASCIMENTO,DET. 287/2023.",107456.08,"2024-04-17","18/04/2024","2024OB001274","2024-06-05","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[10,"59520.000683/2024-54","195004","2023NE522098","17086031000100","ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000305: PAGAMENTO DA NFSE 1758 DA ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, DESPESA COM SERVICOS DE FORMA CONTINUA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ARTIFICE, COPA, RECEPCAO, ALMOXARIFE, APOIO OPERACIONAL, APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AFINS, CT 2.0449.00/2023, MES MARCO/2024, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS/DESCENTRALIZADAS DO 2ª/EIR, 2ª/EGU, 2ª/UBA E 2ª/UCO E SEDE DA CODEVASF 2ªSR, PROCESSO 59520.000683/2024-54. FISCAIS: DT 172/2024.",73087.100000000006,"2024-04-17","18/04/2024","2024OB001278","2024-06-05","44903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[11,"59520.000683/2024-54","195004","2023NE522098","17086031000100","ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000305: PAGAMENTO DE VALORES RETIDOS DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA NO. 2.119.00/2015 FIRMADO COM O BANCO DO BRASIL DEDUZIDOS DA NFS-E NO. 1758 DA ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI REF. SERVICOS PRESTADOS NO 2O SR EM MAR/2024 CT NO. 2.0449.00/2023 .",16877.5,"2024-04-17","18/04/2024","2024OB001308","2024-06-05","44903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[12,"59520.000633/2024-77","195004","2023NE521183","12239466000123","KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000320: PAGAMENTO DA NFSE 299 DA EMPRESA KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, REF. 1ª MEDICAO DO CT 2.0455.00/2023, PROCESSO 59520.000633/2024-77, PERIODO DO SERVICOS PRESTADO 29/01/2024 A 09/04/2024, DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA NAS EDIFICACOES DA 2ª/SR DA CODEVASF. FISCAL: DT 489/2023.",62912.639999999999,"2024-04-22","23/04/2024","2024OB001281","2024-06-05","44903916","MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS","","SIM"]
[13,"59520.000633/2024-77","195004","2023NE521183","12239466000123","KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000320: 12 - CANCELAMENTO DA 2024OB001281 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE",-62912.639999999999,"2024-04-22","23/04/2024","2024OB001316","2024-06-07","44903916","MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS","","SIM"]
[14,"59520.000633/2024-77","195004","2023NE521183","12239466000123","KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000320: PAGAMENTO DA NFSE 299 DA EMPRESA KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, REF. 1ª MEDICAO DO CT 2.0455.00/2023, PROCESSO 59520.000633/2024-77, PERIODO DO SERVICOS PRESTADO 29/01/2024 A 09/04/2024, DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA NAS EDIFICACOES DA 2ª/SR DA CODEVASF. FISCAL: DT 489/2023.",62912.639999999999,"2024-04-22","23/04/2024","2024OB001340","2024-06-10","44903916","MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS","","SIM"]
[15,"59520.000568/2024-80","195004","2022NE521517","01500457000128","ROUTE ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000337: PAGAMENTO DAS NFSE 183 E 184 DA EMPRESA ROUTE ENGENHARIA LTDA, DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DAS ACOES DE REVITALIZACAO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NA AREA DE ABRANGENCIA DA 2ª/SR DA CODEVASF, 3ªMEDICAO DO CT 2.0801.00/2022, PERIODO: 01/03/2024 A 31/03/2024, PROCESSO: 59520.000568/2024-80. FISCAL: DANILLO LIBARINO ASSUNCAO, DT 514/2023.",67437.62,"2024-04-23","25/04/2024","2024OB001259","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[16,"59520.000838/2024-52","195004","2023NE522098","17086031000100","ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000356: PAGAMENTO DA NFSE 1800 DA ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, COPEIRAGEM, RECEPCAO, MANUTENCAO PREDIAL, APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AFINS, CT 2.0449.00/2023, MES ABRIL/2024, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS/DESCENTRALIZADAS DA CODEVASF DO 2ª/EIR, 2ª/EGU, 2ª/UBA E 2ª/UCO E SEDE DA CODEVASF 2ªSR, PROCESSO 59520.000838/2024-52. FISCAIS: DETERMINACAO 393/2023.",78313.34,"2024-05-03","06/05/2024","2024OB001277","2024-06-05","44903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[17,"59520.000838/2024-52","195004","2023NE522098","17086031000100","ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000356: PAGAMENTO DE VALORES RETIDOS DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA NO. 2.119.00/2015 FIRMADO COM O BANCO DO BRASIL DEDUZIDO DA NFSE 1800 DA ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA DO PROCESSO 59520.000838/2024-52, SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, COPEIRAGEM, RECEPCAO, MANUTENCAO PREDIAL, APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AFINS SEDE DA CODEVASF 2ªSR E UNIDADES ADMINISTRATIVAS/DESCENTRALIZADAS, MES 04/2024, CT 2.0449.00/2023.",18084.349999999999,"2024-05-03","06/05/2024","2024OB001307","2024-06-05","44903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[18,"59520.000908/2024-72","195004","2023NE521886","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000388: PAGAMENTO DE VALORES RETIDOS DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA NO. 2.119.00/2015 FIRMADO COM O BANCO DO BRASIL DEDUZIDOS DAS NFS 2024026379/2024026380/2024026381/2024026382/2024026383/2024026384/2024026385 E 2024026386 DA MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, PROCESSO 59520.000908/2024-72, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA PRESTADOS NO AMBITO DA CODEVASF 2ªSR, MES DE ABRIL/2024, CT 2.0110.000/2023.",3393.62,"2024-05-08","09/05/2024","2024OB001248","2024-06-04","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[19,"59520.000908/2024-72","195004","2023NE520263","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000388: PAGAMENTO DE VALORES RETIDOS DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA NO. 2.119.00/2015 FIRMADO COM O BANCO DO BRASIL DEDUZIDOS DAS NFS 2024026379/2024026380/2024026381/2024026382/2024026383/2024026384/2024026385 E 2024026386 DA MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, PROCESSO 59520.000908/2024-72, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA PRESTADOS NO AMBITO DA CODEVASF 2ªSR, MES DE ABRIL/2024, CT 2.0110.000/2023.",1081.07,"2024-05-08","09/05/2024","2024OB001248","2024-06-04","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[20,"59520.000908/2024-72","195004","2023NE520264","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000388: PAGAMENTO DE VALORES RETIDOS DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA NO. 2.119.00/2015 FIRMADO COM O BANCO DO BRASIL DEDUZIDOS DAS NFS 2024026379/2024026380/2024026381/2024026382/2024026383/2024026384/2024026385 E 2024026386 DA MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, PROCESSO 59520.000908/2024-72, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA PRESTADOS NO AMBITO DA CODEVASF 2ªSR, MES DE ABRIL/2024, CT 2.0110.000/2023.",0.09,"2024-05-08","09/05/2024","2024OB001248","2024-06-04","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[21,"59520.000908/2024-72","195004","2024NE520119","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000388: PAGAMENTO DE VALORES RETIDOS DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA NO. 2.119.00/2015 FIRMADO COM O BANCO DO BRASIL DEDUZIDOS DAS NFS 2024026379/2024026380/2024026381/2024026382/2024026383/2024026384/2024026385 E 2024026386 DA MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, PROCESSO 59520.000908/2024-72, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA PRESTADOS NO AMBITO DA CODEVASF 2ªSR, MES DE ABRIL/2024, CT 2.0110.000/2023.",14586.17,"2024-05-08","09/05/2024","2024OB001248","2024-06-04","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[22,"59520.000908/2024-72","195004","2023NE522087","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000388: PAGAMENTO DE VALORES RETIDOS DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA NO. 2.119.00/2015 FIRMADO COM O BANCO DO BRASIL DEDUZIDOS DAS NFS 2024026379/2024026380/2024026381/2024026382/2024026383/2024026384/2024026385 E 2024026386 DA MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, PROCESSO 59520.000908/2024-72, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA PRESTADOS NO AMBITO DA CODEVASF 2ªSR, MES DE ABRIL/2024, CT 2.0110.000/2023.",13165.08,"2024-05-08","09/05/2024","2024OB001248","2024-06-04","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[23,"59520.000908/2024-72","195004","2023NE521870","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000388: PAGAMENTO DAS NFS 2024026379/2024026380/2024026381/2024026382/2024026383/2024026384/2024026385 E 2024026386 DA EMPRESA MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA NA SEDE DA 2ª/SR, PERIMETROS IRRIGADO DE MIROROS E ESTREITO NO AMBITO DA 2ª/SR, NOS ESCRITORIOS DE APOIO TECNICO E NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA CODEVASF 2ª/SR, MES 04/2024, PROCESSO 59520.000908/2024-72, CT 2.0110.00/2023. FISCAIS: DT 140/2024.",2587.5500000000002,"2024-05-08","09/05/2024","2024OB001252","2024-06-05","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[24,"59520.000908/2024-72","195004","2023NE521886","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000388: PAGAMENTO DAS NFS 2024026379/2024026380/2024026381/2024026382/2024026383/2024026384/2024026385 E 2024026386 DA EMPRESA MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA NA SEDE DA 2ª/SR, PERIMETROS IRRIGADO DE MIROROS E ESTREITO NO AMBITO DA 2ª/SR, NOS ESCRITORIOS DE APOIO TECNICO E NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA CODEVASF 2ª/SR, MES 04/2024, PROCESSO 59520.000908/2024-72, CT 2.0110.00/2023. FISCAIS: DT 140/2024.",120715.97,"2024-05-08","09/05/2024","2024OB001252","2024-06-05","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[25,"59520.000892/2024-06","195004","2022NE521520","13467320000106","TOTAL VISION ENGENHARIA E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000387: PAGAMENTO DAS NFSE 58/59/60 E 61 DA EMPRESA TOTAL VISION CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, 4ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0803.00/2022, DESPESA REFERENTE COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DAS ACOES DE REVITALIZACAO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NA AREA DE ABRANGENCIA DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO DE 22/01/2024 A 03/05/2024, PROCESSO 59520.000892/2024-06. FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 186/2023.",51050.64,"2024-05-08","09/05/2024","2024OB001280","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[26,"59520.000901/2024-51","195004","2024NE520064","14188651000161","BARROS MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000379: PAGAMENTO DA NFSE 13622 DA EMPRESA BARROS MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI, DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ENCARREGADO DE CAMPO, ENCANADOR E RECEPCAO, NO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AGRICULTURA DE XIQUE-XIQUE/BA-UNIDADE DO 2º/CIX/CODEVASF 2ªSR, PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CT 2.228.00/2019, PROCESSO 59520.000901/2024-51. FISCAL: ANTONIO DO NASCIMENTO, DT 267/2019.",11900.93,"2024-05-08","09/05/2024","2024OB001282","2024-06-05","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[27,"59520.000873/2024-71","195004","2023NE521882","69119782000189","CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000395: PAGAMENTO DA NF 1734 DA EMPRESA CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA LTDA, REFERENTE 2ª MEDICAO DO CT 2.0479.00/2023, PERIODO 01/04/2024 A 31/04/2024, CONTRATACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA, SUPERVISAO TECNICA E APOIO A FISCALIZACAO NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, PROCESSO 59520.000873/2024-71, FISCAL: MANOEL NICOLAU DE SOUZA NETO, DT 139/2024.",125382.44,"2024-05-08","13/05/2024","2024OB001303","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[28,"59520.000917/2024-63","195004","2023NE522100","07887934000136","ESFERA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000391: PAGAMENTO DE VALORES RETIDOS DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA NO. 2.119.00/2015 FIRMADO COM O BANCO DO BRASIL DEDUZIDO DAS NF 1350 E FAT-04/2024 DA EMPRESA ESFERA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA,  CT 2.0451.00/2023, PROCESSO 59520.000917/2024-63, DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS DA CODEVASF 2ª/SR, MES ABRIL/2024.",3545.7,"2024-05-09","10/05/2024","2024OB001250","2024-06-04","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[29,"59520.000917/2024-63","195004","2023NE522100","07887934000136","ESFERA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000391: PAGAMENTO DA NF 1350 E FATURA 04/2024 DA EMPRESA ESFERA EMPREENDIMENTOS LTDA, DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA CODEVASF 2ª/SR, MES ABRIL/2024, CT 2.0451.00/2023, PROCESSO 59520.000917/2024-63, FISCAL: HORACIO JOSE DE OLIVEIRA NETO, DT 141/2024.",22660.15,"2024-05-09","10/05/2024","2024OB001276","2024-06-05","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[30,"59520.000922/2024-76","195004","2022NE521517","01500457000128","ROUTE ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000393: PAGAMENTO DAS NFSE 187 E 188 DA EMPRESA ROUTE ENGENHARIA LTDA, DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DAS ACOES DE REVITALIZACAO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NA AREA DE ABRANGENCIA DA 2ª/SR DA CODEVASF, 4ªMEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0801.00/2022, PERIODO: MES ABRIL/2024, PROCESSO: 59520.000922/2024-76. FISCAL: DANILLO LIBARINO ASSUNCAO, DT 514/2023.",22479.21,"2024-05-10","10/05/2024","2024OB001260","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[31,"59520.000929/2024-98","195004","2022NE521533","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000396: PAGAMENTO DAS NFSE 1000133 E 1000134 DA CONSTRUTORA MARFIM LTDA, REFERENTE 3ª/MEDICAO E REAJUSTAMENTO DA 1ª E 2ª/MEDICAO DO CT 2.0808.00/2022, DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS E ACOES DE CONSERVACAO DE SOLO E AGUA EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 01/04/2024 A 30/04/2024, PROCESSO 59520.000929/2024-98. FISCAL: MAURICIO CARDOSO NASCIMENTO, DT 287/2023.",32222.09,"2024-05-10","13/05/2024","2024OB001271","2024-06-05","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[32,"59520.000858/2024-23","195004","2022NE521516","01500457000128","ROUTE ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000399: PAGAMENTO DAS NFSE 185 E 186 DA EMPRESA ROUTE ENGENHARIA LTDA, DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DAS ACOES DE REVITALIZACAO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NA AREA DE ABRANGENCIA DA 2ª/SR DA CODEVASF, 1ªMEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0800.00/2022, PERIODO: MES ABRIL/2024, PROCESSO: 59520.000858/2024-23. FISCAL: DANILLO LIBARINO ASSUNCAO, DT 293/2023.",21206.799999999999,"2024-05-13","14/05/2024","2024OB001258","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[33,"59520.000938/2024-89","195004","2022NE521512","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000400: PAGAMENTO DAS NFSE 1000135 E 1000136 DA EMPRESA CONSTRUTORA MARFIM LTDA, 1ª/MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT. 2.0798.00/2022, DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS E ACOES DE CONSERVACAO DE SOLO E AGUA EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO: 30/01/2024 A 30/04/2024, PROCESSO 59520.000938/2024-89-E. FISCAL: ADAILTON DE CASTRO VIEIRA NETO, DEC:097/2024.",118298.06,"2024-05-14","15/05/2024","2024OB001270","2024-06-05","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[34,"59520.000988/2024-66","195004","2022NE521518","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000414: PAGAMENTO DAS NFSE 1000141 E 1000143 DA EMPRESA CONSTRUTORA MARFIM LTDA, REFERENTE 1ª/MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0802.00/2022, DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS E ACOES DE CONSERVACAO DE SOLO E AGUA EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 16/01/2024 A 30/04/2024, PROCESSO: 59520.000938/2024-89. FISCAL: PEDRO BRUNO XAVIER ALCANTARA, DT 226/2023.",92055.66,"2024-05-17","20/05/2024","2024OB001273","2024-06-05","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[35,"59520.001007/2024-06","195004","2023NE520651","23258440000149","ALTALE INDUSTRIAL E INFRA ELETROMECANICA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000422: PAGAMENTO DA NFSE 130 DA EMPRESA ALTALE INDUSTRIAL E INFRA ELETROMECANICA LTDA, DESPESA REFERENTE COM A RECUPERACAO DE BOMBA HIDRAULICA, MODELO 58 EPL, DA ESTACAO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL DO PERIMETRO DE IRRIGACAO BAIXIO DE IRECE, SOB GESTAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA, MEDICAO 05 DO CT. 2.0422.00/2023, PERIODO 04/09/2023 ATE 31/05/2024, PROCESSO 59520.001007/2024-06. FISCAL: ANDERSON MACHADO SANTOS, DT 305/2023.",37057.29,"2024-05-20","22/05/2024","2024OB001298","2024-06-05","44903917","MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS","","SIM"]
[36,"59520.001019/2024-22","195004","2022NE521695","28542082000115","NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000421: PAGAMENTO DAS NFS 410 E 411 DA EMPRESA NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA, DESPESA REFERENTE A 7ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0827/2022, SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DOS SERVICOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REVITALIZACAO DE BACIAS HIDROGRAFICAS NA AREA DE ABRANGENCIA DA 2ª/SR, PERIODO 31/03/2024 A 27/04/2024, PROCESSO 59520.001019/2024-22. FISCAL: PEDRO BRUNO XAVIER ALCANTARA, DT 258/2023.",29252.33,"2024-05-21","22/05/2024","2024OB001300","2024-06-05","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[37,"59520.001019/2024-22","195004","2022NE521695","28542082000115","NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA. - ISS PARA MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES","DOC-HÁBIL 2024NP000421: PAGAMENTO DO ISS PARA A PREFEITURA DE BARRA DO MENDES/BA RETIDO SOBRE AS NFS 410 E 411 DA EMPRESA NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA, DESPESA REFERENTE A 7ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0827/2022, SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DOS SERVICOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REVITALIZACAO DE BACIAS HIDROGRAFICAS NA AREA DE ABRANGENCIA DA 2ª/SR, PERIODO 31/03/2024 A 27/04/2024, PROCESSO 59520.001019/2024-22.",1709.66,"2024-05-21","22/05/2024","2024OB001302","2024-06-05","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[38,"59520.001066/2024-76","195004","2024NE520027","61825675000679","ASSOCIACAO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING","DOC-HÁBIL 2024NP000441: PAGAMENTO DA NF 349306 DA EMPRESA ASSOCIACAO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING, DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO IN COMPANY DE GESTAO DE CONFLITOS E NEGOCIACAO PARA GERENTES E CHEFES DE UNIDADES, NO AMBITO DA 2ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, EM BOM JESUS DA LAPA, ESTADO DA BAHIA, O.S. 2.0007/2024, PROCESSO: 59520.001066/2024-76-E. FISCAL: ARGEMILSON AQUINO DE SOUZA, DT 138/2024.",42300,"2024-05-23","28/05/2024","2024OB001301","2024-06-05","33903948","SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO","","SIM"]
[39,"59520.001080/2024-70","195004","2024NE520063","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000449: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/BA RETIDO SOBRE A 20240026407 DA EMPRESA MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, DESPESA REFERENTE DIFERENCA DE REPACTUACAO DISSIDIO COLETIVO 2024, PERIODO JANEIRO A MARCO/2024, SEDE DA CODEVASF 2ªSR, CT 2.0110.00/2023, PROCESSO 59520.001080/2024-70. (PAG-LF.)",350.45,"2024-05-28","29/05/2024","2024OB001237","2024-06-04","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[40,"59520.001080/2024-70","195004","2023NE521886","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000449: PAGAMENTO DAS NFS 2024026407/2024026408/2024026409/2024026410/2024026411/2024026412/2024026413 E 2024026414 DA EMPRESA MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, DESPESA REFERENTE DIFERENCA DE REPACTUACAO DISSIDIO COLETIVO 2024, PERIODO: JAN A MAR/2024, NOS ESCRITORIOS DE APOIO TECNICO E NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA CODEVASF 2ª/SR, PERIMETROS IRRIGADO DE MIROROS E ESTREITO NO AMBITO DA 2ª/SR, PROCESSO 59520.000908/2024-72, CT 2.0110.00/2023. FISCAIS: DT 140/2024.",16642.759999999998,"2024-05-28","29/05/2024","2024OB001257","2024-06-05","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[41,"59520.001088/2024-36","195004","2022NE521503","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE TANQUE NOVO","DOC-HÁBIL 2024NP000448: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE TANQUE NOVO/BA RETIDO SOBRE AS NFSE 1000144/1000145 DA CONSTRUTORA MARFIM LTDA, REFERENTE 3ª/MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0795.00/2022, DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS E ACOES DE CONSERVACAO DE SOLO E AGUA EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO: 07/02/2024 A 07/03/2024, PROCESSO 59520.001088/2024-36.",897.97,"2024-05-28","29/05/2024","2024OB001309","2024-06-05","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[42,"59520.001088/2024-36","195004","2022NE521503","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000448: PAGAMENTO DAS NFSE 1000144/1000145 DA EMPRESA CONSTRUTORA MARFIM LTDA, REFERENTE 3ª/MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0795.00/2022, DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS E ACOES DE CONSERVACAO DE SOLO E AGUA EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO: 07/02/2024 A 07/03/2024, PROCESSO 59520.001088/2024-36. FISCAL: ADAILTON DE CASTRO VIEIRA NETO, DT 471/2023.",95583.72,"2024-05-28","29/05/2024","2024OB001310","2024-06-05","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[43,"59520.001080/2024-70","195004","2023NE520264","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000449: PAGAMENTO DAS NFS 2024026407/2024026408/2024026409/2024026410/2024026411/2024026412/2024026413 E 2024026414 DA EMPRESA MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, DESPESA REFERENTE DIFERENCA DE REPACTUACAO DISSIDIO COLETIVO 2024, PERIODO: JAN A MAR/2024, NOS ESCRITORIOS DE APOIO TECNICO E NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA CODEVASF 2ª/SR, PERIMETROS IRRIGADO DE MIROROS E ESTREITO NO AMBITO DA 2ª/SR, PROCESSO 59520.000908/2024-72, CT 2.0110.00/2023. FISCAIS: DT 140/2024.",9120.15,"2024-05-28","29/05/2024","2024OB001257","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[44,"59520.001080/2024-70","195004","2024NE520119","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000449: PAGAMENTO DAS NFS 2024026407/2024026408/2024026409/2024026410/2024026411/2024026412/2024026413 E 2024026414 DA EMPRESA MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, DESPESA REFERENTE DIFERENCA DE REPACTUACAO DISSIDIO COLETIVO 2024, PERIODO: JAN A MAR/2024, NOS ESCRITORIOS DE APOIO TECNICO E NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA CODEVASF 2ª/SR, PERIMETROS IRRIGADO DE MIROROS E ESTREITO NO AMBITO DA 2ª/SR, PROCESSO 59520.000908/2024-72, CT 2.0110.00/2023. FISCAIS: DT 140/2024.",5198.9799999999996,"2024-05-28","29/05/2024","2024OB001257","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[45,"59520.001080/2024-70","195004","2024NE520063","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE IBIPEBA","DOC-HÁBIL 2024NP000449: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE IBIPEBA/BA RETIDO SOBRE A 20240026413 DA EMPRESA MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, DESPESA REFERENTE DIFERENCA DE REPACTUACAO DISSIDIO COLETIVO 2024, PERIODO JANEIRO A MARCO/2024, PERIMETRO IRRIGADO DE MIROROS DA CODEVASF, CT 2.0110.00/2023, PROCESSO 59520.001080/2024-70.",228.16,"2024-05-28","29/05/2024","2024OB001253","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[46,"59520.001080/2024-70","195004","2024NE520063","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE IRECE","DOC-HÁBIL 2024NP000449: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE IRECE/BA RETIDO SOBRE A 20240026409 DA EMPRESA MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, DESPESA REFERENTE DIFERENCA DE REPACTUACAO DISSIDIO COLETIVO 2024, PERIODO JANEIRO A MARCO/2024, ESCRITORIO DO 2ª/EIR DA CODEVASF, CT 2.0110.00/2023, PROCESSO 59520.001080/2024-70.",481.69,"2024-05-28","29/05/2024","2024OB001254","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[47,"59520.001080/2024-70","195004","2024NE520063","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SEBASTIAO LARANJEIRAS","DOC-HÁBIL 2024NP000449: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE SEBASTIAO LARANJEIRAS/BA RETIDO SOBRE A 20240026414 DA EMPRESA MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, DESPESA REFERENTE DIFERENCA DE REPACTUACAO DISSIDIO COLETIVO 2024, PERIODO JANEIRO A MARCO/2024, PERIMETRO IRRIGADO DE ESTREITO DA CODEVASF, CT 2.0110.00/2023, PROCESSO 59520.001080/2024-70.",259.95,"2024-05-28","29/05/2024","2024OB001255","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[48,"59520.001080/2024-70","195004","2024NE520063","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE BARREIRAS","DOC-HÁBIL 2024NP000449: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BARREIRAS/BA RETIDO SOBRE A 20240026408 DA EMPRESA MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, DESPESA REFERENTE DIFERENCA DE REPACTUACAO DISSIDIO COLETIVO 2024, PERIODO JANEIRO A MARCO/2024, UNIDADE DO 2ª/UBA DA CODEVASF, CT 2.0110.00/2023, PROCESSO 59520.001080/2024-70.",228.16,"2024-05-28","29/05/2024","2024OB001256","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[49,"59520.001080/2024-70","195004","2024NE520063","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000449: PAGAMENTO DAS NFS 2024026407/2024026408/2024026409/2024026410/2024026411/2024026412/2024026413 E 2024026414 DA EMPRESA MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, DESPESA REFERENTE DIFERENCA DE REPACTUACAO DISSIDIO COLETIVO 2024, PERIODO: JAN A MAR/2024, NOS ESCRITORIOS DE APOIO TECNICO E NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA CODEVASF 2ª/SR, PERIMETROS IRRIGADO DE MIROROS E ESTREITO NO AMBITO DA 2ª/SR, PROCESSO 59520.000908/2024-72, CT 2.0110.00/2023. FISCAIS: DT 140/2024.",2330.2600000000002,"2024-05-28","29/05/2024","2024OB001257","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[50,"59520.001136/2024-96","195004","2023NE522098","17086031000100","ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000473: PAGAMENTO DE VALORES RETIDOS DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA NO. 2.119.00/2015 FIRMADO COM O BANCO DO BRASIL DEDUZIDO DA NFSE 1853 DA ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA DO PROCESSO 59520.001136/2024-96, SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, COPEIRAGEM, RECEPCAO, MANUTENCAO PREDIAL, APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AFINS SEDE DA CODEVASF 2ªSR E UNIDADES ADMINISTRATIVAS/DESCENTRALIZADAS, MES 05/2024, CT 2.0449.00/2023.",19000.12,"2024-06-06","07/06/2024","2024OB001355","2024-06-11","44903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[51,"59520.001136/2024-96","195004","2023NE521171","17086031000100","ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000473: PAGAMENTO DA NFSE 1853 DA EMPRESA ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, COPEIRAGEM, RECEPCAO, MANUTENCAO PREDIAL, APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AFINS, CT 2.0449.00/2023, MES MAIO/2024, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS/DESCENTRALIZADAS DA CODEVASF DO 2ª/EIR, 2ª/EGU, 2ª/UBA E 2ª/UCO E SEDE DA CODEVASF 2ªSR, PROCESSO 59520.001136/2024-96. FISCAIS: DETERMINACAO 172/2024.",1326.19,"2024-06-06","07/06/2024","2024OB001365","2024-06-12","44903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[52,"59520.001136/2024-96","195004","2023NE521449","17086031000100","ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000473: PAGAMENTO DA NFSE 1853 DA EMPRESA ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, COPEIRAGEM, RECEPCAO, MANUTENCAO PREDIAL, APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AFINS, CT 2.0449.00/2023, MES MAIO/2024, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS/DESCENTRALIZADAS DA CODEVASF DO 2ª/EIR, 2ª/EGU, 2ª/UBA E 2ª/UCO E SEDE DA CODEVASF 2ªSR, PROCESSO 59520.001136/2024-96. FISCAIS: DETERMINACAO 172/2024.",11787.66,"2024-06-06","07/06/2024","2024OB001365","2024-06-12","44903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[53,"59520.001136/2024-96","195004","2023NE522098","17086031000100","ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE BARREIRAS","DOC-HÁBIL 2024NP000473: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BARREIRAS/BA RETIDO SOBRE A NFSE 1853 DA ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, COPEIRAGEM, RECEPCAO, MANUTENCAO PREDIAL, APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AFINS NA UNIDADE DA CODEVASF EM BARREIRAS/BA-2ª/UBA, CT 2.0449.00/2023, MES MAIO/2024, PROCESSO 59520.001136/2024-96.",382.33,"2024-06-06","07/06/2024","2024OB001356","2024-06-12","44903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[54,"59520.001136/2024-96","195004","2023NE522098","17086031000100","ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000473: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/BA RETIDO SOBRE A NFSE 1853 DA ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, COPEIRAGEM, RECEPCAO, MANUTENCAO PREDIAL, APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AFINS NA SEDE DA CODEVASF 2ªSR, CT 2.0449.00/2023, MES MAIO/2024, PROCESSO 59520.001136/2024-96. (PAG-LF.)",4331.8900000000003,"2024-06-06","07/06/2024","2024OB001361","2024-06-12","44903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[55,"59520.001136/2024-96","195004","2023NE522098","17086031000100","ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000473: PAGAMENTO DA NFSE 1853 DA EMPRESA ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, COPEIRAGEM, RECEPCAO, MANUTENCAO PREDIAL, APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AFINS, CT 2.0449.00/2023, MES MAIO/2024, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS/DESCENTRALIZADAS DA CODEVASF DO 2ª/EIR, 2ª/EGU, 2ª/UBA E 2ª/UCO E SEDE DA CODEVASF 2ªSR, PROCESSO 59520.001136/2024-96. FISCAIS: DETERMINACAO 172/2024.",56442.06,"2024-06-06","07/06/2024","2024OB001365","2024-06-12","44903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[56,"59520.001136/2024-96","195004","2023NE522098","17086031000100","ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE IRECE","DOC-HÁBIL 2024NP000473: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE IRECE/BA RETIDO SOBRE A NFSE 1853 DA ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, COPEIRAGEM, RECEPCAO, MANUTENCAO PREDIAL, APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AFINS NO ESCRITORIO DA CODEVASF EM IRECE/BA-2ª/EIR, CT 2.0449.00/2023, MES MAIO/2024, PROCESSO 59520.001136/2024-96.",745.25,"2024-06-06","07/06/2024","2024OB001370","2024-06-12","44903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[57,"59520.001146/2024-21","195004","2024NE520119","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000493: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/BA RETIDO SOBRE A NF 2024026684 DA EMPRESA MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, PROCESSO 59520.001146/2024-21, DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA SEDE DA CODEVASF 2ªSR, MES MAIO/2024, CT 2.0110.00/2023. (PAG-LF.)",1726.78,"2024-06-07","11/06/2024","2024OB001446","2024-06-13","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[58,"59520.001153/2024-23","195004","2022NE521531","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE COCOS","DOC-HÁBIL 2024NP000479: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE COCOS/BA SOBRE AS NFSE 1000149 E 1000150 DA CONSTRUTORA MARFIM LTDA, REFERENTE 1ª/MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0807.00/2022, PROCESSO 59520.001153/2024-23, DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS E ACOES DE CONSERVACAO DE SOLO E AGUA EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF. PERIODO 14/05/2024 A 07/06/2024.",25.5,"2024-06-07","10/06/2024","2024OB001584","2024-06-26","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[59,"59520.001150/2024-90","195004","2022NE521696","28542082000115","NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA. - ISS PARA MUNICIPIO DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO","DOC-HÁBIL 2024NP000480: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO/BA RETIDO DAS NFS 426 E 427 DA EMPRESA NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA, REF. 1ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0828.00/2022, DESPESA COM SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DOS SERVICOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REVITALIZACAO DE BACIAS HIDROGRAFICAS NA AREA DE ABRANGENCIA DA 2ªSR DA CODEVASF, PERIODO 02/06/2024 A 08/06/2024, PROCESSO 59520.001150/2024-90.",361.12,"2024-06-07","10/06/2024","2024OB001586","2024-06-26","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[60,"59520.001222/2024-07","195004","2022NE521520","13467320000106","TOTAL VISION ENGENHARIA E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000503: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/BA SOBRE AS NFSE 67 E 68 DA EMPRESA TOTAL VISION CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, 5ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0803.00/2022, DESPESA REFERENTE COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DAS ACOES DE REVITALIZACAO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NA AREA DE ABRANGENCIA DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO DE 06/05/2024 A 31/05/2024, PROCESSO 59520.001222/2024-07. (PAG-LF.)",542.89,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB001449","2024-06-13","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[61,"59520.001246/2024-58","195004","2022NE521695","28542082000115","NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA. - ISS PARA MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES","DOC-HÁBIL 2024NP000513: PAGAMENTO DO ISS PARA A PREFEITURA DE BARRA DO MENDES/BA RETIDO SOBRE AS NFS 432 E 433 DA EMPRESA NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA, DESPESA REFERENTE A 8ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0827.00/2022, SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DOS SERVICOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REVITALIZACAO DE BACIAS HIDROGRAFICAS NA AREA DE ABRANGENCIA DA 2ª/SR, PERIODO 28/04/2024 A 25/05/2024, PROCESSO 59520.001246/2024-58.",1709.66,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB001589","2024-06-26","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[62,"59520.001257/2024-38","195004","2024NE520029","34045700000114","MS SPORT CRONOMETRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000515: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/BA SOBRE A NFSE 57 DA EMPRESA MS SPORT CRONOMETRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, APOIO LOGISTICO, FORNECIMENTO DE KITS, PREMIACAO E EXECUCAO DA CORRIDA COMEMORATIVA AOS 50 ANOS DA CODEVASF NO AMBITO DA 2ª SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF, O.S 2.0221/2023, PROCESSO 59520.001257/2024-38. (PAG-LF.)",598.19000000000005,"2024-06-14","14/06/2024","2024OB001456","2024-06-14","33903923","FESTIVIDADES E HOMENAGENS","","SIM"]
[63,"59520.001208/2024-03","195004","2023NE520578","24161987000194","CLEISIOMARA DE LIMA ARAUJO MACHADO","DOC-HÁBIL 2024NP000516: PAGAMENTO DE ISS PARA PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/BA RETIDO DA NF 500 DA EMPRESA CLEISIOMARA DE LIMA ARAUJO MACHADO, DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GINASTICA LABORAL NO FORMATO PRESENCIAL PARA OS EMPREGADOS DA SEDE DA 2/SR DA CODEVASF, O.S 2.0090/2023, MES MAIO/2024, PROCESSO 59520.001208/2024-03. (PAG-LF.)",30.89,"2024-06-14","14/06/2024","2024OB001455","2024-06-14","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[64,"59520.001232/2024-34","195004","2023NE521449","17086031000100","ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000518: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/BA SOBRE A NFSE 1858 DA ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, DESPESA COM OS SERVICOS CONTINUO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ARTIFICE, COPA, RECEPCAO, ALMOXARIFE, APOIO OPERACIONAL E APOIO ADMINISTRATIVO, EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA SEDE E ESCRITORIOS DA CODEVASF 2ªSR, CT 2.0449.00/2023, REFERENTE REPACTUACAO/DIFERENCA CCT 2024/2025 MES DE JANEIRO/2024, PROCESSO 59520.001232/2024-34. (PAG-LF.)",371.21,"2024-06-14","14/06/2024","2024OB001457","2024-06-14","44903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[65,"59520.001278/2024-53","195004","2023NE521183","12239466000123","KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000543: PAGAMENTO DO ISS PARA A PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA RETIDO SOBRE A NF 307 DA EMPRESA KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, REF. 2ª MEDICAO DO CT 2.0455.00/2023, PERIODO 10/04/2024 A 13/06/2024. PROCESSO 59520.001278/2024-53 (PAG-LF.)",1669.91,"2024-06-14","19/06/2024","2024OB001556","2024-06-26","44903916","MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS","","SIM"]
[66,"59520.001288/2024-99","195004","2022NE521539","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA","DOC-HÁBIL 2024NP000531: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BARRA DA CHOCA/BA RETIDO SOBRE A NFSE 1000162 DA EMPRESA CONSTRUTORA MARFIM LTDA, DESPESA REFERENTE A 1ª/MEDICAO DO CT 2.0810.00/2022, PROCESSO: 59520.001288/2024-99-E, DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS E ACOES DE CONSERVACAO DE SOLO E AGUA EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO: 27/05/2024 A 18/06/2024.",19.54,"2024-06-17","18/06/2024","2024OB001573","2024-06-26","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[67,"59520.001302/2024-54","195004","2022NE521530","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE BARREIRAS","DOC-HÁBIL 2024NP000533: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BARREIRAS/BA SOBRE A NFSE 1000158 DA EMPRESA CONSTRUTORA MARFIM, REFERENTE 1ª/MEDICAO DO CT 2.0806.00/2022, PROCESSO 59520.001302/2024-54, DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS E ACOES DE CONSERVACAO DE SOLO E AGUA EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 17/05/2024 A 17/06/2024.",12.7,"2024-06-17","18/06/2024","2024OB001574","2024-06-26","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[68,"59520.001302/2024-54","195004","2022NE521530","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CATOLANDIA","DOC-HÁBIL 2024NP000533: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE CATOLANDIA/BA SOBRE A NFSE 1000158 DA EMPRESA CONSTRUTORA MARFIM, REFERENTE 1ª/MEDICAO DO CT 2.0806.00/2022, PROCESSO 59520.001302/2024-54, DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS E ACOES DE CONSERVACAO DE SOLO E AGUA EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 17/05/2024 A 17/06/2024.",12.7,"2024-06-17","18/06/2024","2024OB001575","2024-06-26","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[69,"59520.001298/2024-24","195004","2022NE521511","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE IBIPEBA","DOC-HÁBIL 2024NP000534: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE IBIPEBA/BA RETIDO SOBRE A NFSE 1000157 DA EMPRESA CONSTRUTORA MARFIM LTDA, REFERENTE 1ª/MEDICAO DO CT 2.0797.00/2022, PROCESSO: 59520.001298/2024-24, DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS E ACOES DE CONSERVACAO DE SOLO E AGUA EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO: 21/05/2024 A 17/06/2024.",25.4,"2024-06-17","18/06/2024","2024OB001576","2024-06-26","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[70,"59520.001289/2024-33","195004","2022NE521545","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA","DOC-HÁBIL 2024NP000536: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BARRA DO CHOCA/BA RETIDO DA NFSE 1000163 DA EMPRESA CONSTRUTORA MARFIM LTDA, REFERENTE 1ª/MEDICAO DO CT 2.0815.00/2022, PROCESSO: 59520.001289/2024-33, DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS E ACOES DE CONSERVACAO DE SOLO E AGUA EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF. PERIODO: 27/05/2024 A 18/06/2024.",19.54,"2024-06-17","18/06/2024","2024OB001578","2024-06-26","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[71,"59520.001291/2024-11","195004","2022NE521547","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE ITAGIMIRIM","DOC-HÁBIL 2024NP000538: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE ITAGIMIRIM/BA SOBRE A NFSE 1000165 DA EMPRESA CONSTRUTORA MARFIM, REFERENTE 1ª/MEDICAO DO CT 2.0817.00/2022, PROCESSO 59520.001291/2024-11, DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS E ACOES DE CONSERVACAO DE SOLO E AGUA EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 27/05/2024 A 18/06/2024.",19.54,"2024-06-17","18/06/2024","2024OB001580","2024-06-26","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[72,"59520.001307/2024-87","195004","2022NE521525","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE ANGICAL","DOC-HÁBIL 2024NP000541: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE ANGICAL/BA SOBRE AS NFSE 1000154 E 1000155 DA EMPRESA CONSTRUTORA MARFIM, REFERENTE 1ª/MEDICAO DO CT 2.0805.00/2022, PROCESSO 59520.001307/2024-87, DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS E ACOES DE CONSERVACAO DE SOLO E AGUA EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 16/05/2024 A 17/06/2024.",12.75,"2024-06-17","18/06/2024","2024OB001582","2024-06-26","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[73,"59520.001309/2024-76","195004","2022NE521506","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS","DOC-HÁBIL 2024NP000567: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE CRISTOPOLIS/BA SOBRE A NFSE 1000160 DA EMPRESA CONSTRUTORA MARFIM, REFERENTE 1ª/MEDICAO DO CT 2.0796.00/2022, PROCESSO 59520.001309/2024-76, DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS E ACOES DE CONSERVACAO DE SOLO E AGUA EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 16/05/2024 A 17/06/2024.",12.7,"2024-06-17","26/06/2024","2024OB001624","2024-06-27","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[74,"59520.001304/2024-43","195004","2022NE521524","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS","DOC-HÁBIL 2024NP000565: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE CRISTOPOLIS/BA SOBRE A NFSE 1000161 DA EMPRESA CONSTRUTORA MARFIM, REFERENTE 1ª/MEDICAO DO CT 2.0804.00/2022, PROCESSO 59520.001304/2024-43, DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS E ACOES DE CONSERVACAO DE SOLO E AGUA EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, PERIODO 16/05/2024 A 17/06/2024.",12.7,"2024-06-17","26/06/2024","2024OB001630","2024-06-28","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[75,"59520.001245/2024-11","195004","2022NE521497","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000532: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/BA SOBRE AS NFSE 1000168, 1000170, 1000171 E 1000172 DA EMPRESA CONSTRUTORA MARFIM LTDA, DESPESA REFERENTE A 1ª/MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0793.00/2022, PROCESSO 59520.001245/2024-11-E, PERIODO: 15/04/2024 A 14/06/2025, DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS E ACOES DE CONSERVACAO DE SOLO E AGUA EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF. (PAG-LF.)",1481.27,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB001497","2024-06-18","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[76,"59520.001299/2024-79","195004","2023NE522100","07887934000136","ESFERA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000529: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/BA RETIDO SOBRE A NF 1380 E FATURA 05/2024 DA EMPRESA ESFERA EMPREENDIMENTOS LTDA, DESPESA COM SERVICOS CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA CODEVASF 2ª/SR, MES MAIO/2024, CT 2.0451.00/2023, PROCESSO 59520.001299/2024-79. (PAG-LF.)",1249.1099999999999,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB001496","2024-06-18","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[77,"59520.001293/2024-00","195004","2022NE521551","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE GUARATINGA","DOC-HÁBIL 2024NP000535: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE GUARATINGA/BA RETIDO SOBRE A NFSE 1000167 DA EMPRESA CONSTRUTORA MARFIM LTDA, REFERENTE 1ª/MEDICAO DO CT 2.0819.00/2022, PROCESSO: 59520.001293/2024-00, DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS E ACOES DE CONSERVACAO DE SOLO E AGUA EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO: 27/05/2024 A 18/06/2024.",19.54,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB001577","2024-06-26","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[78,"59520.001290/2024-68","195004","2022NE521546","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE ITANHEM","DOC-HÁBIL 2024NP000537: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE ITANHEM/BA RETIDO DA NFSE 1000164 DA EMPRESA CONSTRUTORA MARFIM, REFERENTE 1ª/MEDICAO DO CT 2.0816.00/2022, DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS E ACOES DE CONSERVACAO DE SOLO E AGUA EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PROCESSO 59520.001290/2024-68, PERIODO: 27/05/2024 A 18/06/2024.",19.54,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB001579","2024-06-26","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[79,"59520.001292/2024-57","195004","2022NE521549","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE ITAPEBI","DOC-HÁBIL 2024NP000540: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE ITAPEBI/BA SOBRE A NFSE 1000166 DA EMPRESA CONSTRUTORA MARFIM, REFERENTE 1ª/MEDICAO DO CT 2.0818.00/2022, PROCESSO 59520.001292/2024-57, DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS E ACOES DE CONSERVACAO DE SOLO E AGUA EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 27/05/2024 A 18/06/2024.",19.54,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB001581","2024-06-26","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[80,"59520.001245/2024-11","195004","2022NE521497","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SAO FELIX DO CORIBE","DOC-HÁBIL 2024NP000532: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE SAO FELIX DO CORIBE/BA SOBRE AS NFSE 1000168, 1000170, 1000171 E 1000172 DA EMPRESA CONSTRUTORA MARFIM LTDA, DESPESA REFERENTE A 1ª/MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0793.00/2022, PROCESSO 59520.001245/2024-11-E, PERIODO: 15/04/2024 A 14/06/2025, DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS E ACOES DE CONSERVACAO DE SOLO E AGUA EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF.",561.9,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB001585","2024-06-26","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.001186/2024-73","195004","2023NE521889","69119782000189","CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000517: PAGAMENTO DA NF 1742 DA EMPRESA CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA LTDA, REFERENTE 3ª/MEDICAO DO CT 2.0479.00/2023, DESPESA COM SERVICOS TOPOGRAFICOS, SUPERVISAO TECNICA  E DE APOIO A FISCALIZACAO NA AREA DE ABRANGENCIA DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO: 01/05/2024 A 31/05/2024, PROCESSO 59520.001186/2024-73. FISCAL: JAMILLE ALMEIDA BRITO, DT 139/2024.",7965.29,"2024-06-13","14/06/2024","2024OB001617","2024-06-27","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[2,"59520.001186/2024-73","195004","2023NE521892","69119782000189","CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000517: PAGAMENTO DA NF 1742 DA EMPRESA CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA LTDA, REFERENTE 3ª/MEDICAO DO CT 2.0479.00/2023, DESPESA COM SERVICOS TOPOGRAFICOS, SUPERVISAO TECNICA  E DE APOIO A FISCALIZACAO NA AREA DE ABRANGENCIA DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO: 01/05/2024 A 31/05/2024, PROCESSO 59520.001186/2024-73. FISCAL: JAMILLE ALMEIDA BRITO, DT 139/2024.",4999.99,"2024-06-13","14/06/2024","2024OB001617","2024-06-27","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 410 - Emendas Impositivas de Bancada"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.001106/2024-80","195004","2022NE521669","32193841000159","LUIZ EDUARDO DE JESUS SA PEREIRA 04373433593","DOC-HÁBIL 2024NP000455: PAGAMENTO DE ISS PARA PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/BA RETIDO DA NFSE 59 DA EMPRESA LUIZ EDUARDO DE JESUS SA PEREIRA, O.S. 2.0349/2022, DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO E SERVICOS DE EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E CARDS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA CODEVASF 2ª/SR, PROCESSO: 59520.001106/2024-80-E. (PAG-LF.)",35.700000000000003,"2024-06-03","03/06/2024","2024OB001238","2024-06-04","44903959","SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO","","SIM"]
[2,"59520.001106/2024-80","195004","2022NE521669","32193841000159","LUIZ EDUARDO DE JESUS SA PEREIRA 04373433593","DOC-HÁBIL 2024NP000455: PAGAMENTO DA NFSE 59 DA EMPRESA LUIZ EDUARDO DE JESUS SA PEREIRA, O.S. 2.0349/2022, DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO E SERVICOS DE EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E CARDS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA CODEVASF 2ª/SR, PROCESSO: 59520.001106/2024-80-E. FISCAL: MATHEUS DE ARAUJO ISENSEE, DT 331/2023.",1664.3,"2024-06-03","03/06/2024","2024OB001488","2024-06-18","44903959","SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.000908/2024-72","195004","2023NE522175","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000388: PAGAMENTO DAS NFS 2024026379/2024026380/2024026381/2024026382/2024026383/2024026384/2024026385 E 2024026386 DA EMPRESA MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA NA SEDE DA 2ª/SR, PERIMETROS IRRIGADO DE MIROROS E ESTREITO NO AMBITO DA 2ª/SR, NOS ESCRITORIOS DE APOIO TECNICO E NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA CODEVASF 2ª/SR, MES 04/2024, PROCESSO 59520.000908/2024-72, CT 2.0110.00/2023. FISCAIS: DT 140/2024.",5988.71,"2024-05-08","09/05/2024","2024OB001252","2024-06-05","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[2,"59520.000908/2024-72","195004","2023NE522189","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000388: PAGAMENTO DAS NFS 2024026379/2024026380/2024026381/2024026382/2024026383/2024026384/2024026385 E 2024026386 DA EMPRESA MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA NA SEDE DA 2ª/SR, PERIMETROS IRRIGADO DE MIROROS E ESTREITO NO AMBITO DA 2ª/SR, NOS ESCRITORIOS DE APOIO TECNICO E NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA CODEVASF 2ª/SR, MES 04/2024, PROCESSO 59520.000908/2024-72, CT 2.0110.00/2023. FISCAIS: DT 140/2024.",6422.57,"2024-05-08","09/05/2024","2024OB001252","2024-06-05","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[3,"59520.001136/2024-96","195004","2023NE521812","17086031000100","ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000473: PAGAMENTO DA NFSE 1853 DA EMPRESA ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, COPEIRAGEM, RECEPCAO, MANUTENCAO PREDIAL, APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AFINS, CT 2.0449.00/2023, MES MAIO/2024, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS/DESCENTRALIZADAS DA CODEVASF DO 2ª/EIR, 2ª/EGU, 2ª/UBA E 2ª/UCO E SEDE DA CODEVASF 2ªSR, PROCESSO 59520.001136/2024-96. FISCAIS: DETERMINACAO 172/2024.",12723.23,"2024-06-06","07/06/2024","2024OB001365","2024-06-12","44903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[4,"59520.001278/2024-53","195004","2023NE521857","12239466000123","KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000543: PAGAMENTO DA NF 307 DA EMPRESA KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, REF. DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA NAS EDIFICACOES DA 2ª/SR, 2ª MEDICAO DO CT 2.0455.00/2023, PERIODO 10/04/2024 A 13/06/2024. PROCESSO 59520.001278/2024-53. FISCAL: DAVID BARROS MASCARENHAS, DT 489/2023.",28185.52,"2024-06-14","19/06/2024","2024OB001562","2024-06-26","44903916","MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.002315/2023-60","195004","2021NE522676","10563802000163","ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP001071: PAGAMENTO DA NFSE 1575 DA EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, REF. DESPESA COM REAJUSTAMENTO DAS EXECUCOES DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, MEDICAO 01/02 E 03 DO CT 2.0526.00/2022, PROCESSO 59520.002315/2023-60, PERIODO 01/10/2023 A 31/10/2023. FISCAL: JAMILLE ALMEIDA BRITO, DT 476/2022.",2000.29,"2023-12-28","29/12/2023","2024OB001461","2024-06-17","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59521.000035/2024-98","195004","2022NE521560","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000259: PAGAMENTO DAS NFSE 210 E 211 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, REF. 7ª/MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0783.00/2022, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA,  PERIODO DE 29/02/2024 A 31/03/2024, PROCESSO 59521.000035/2024-98. FISCAL: MANOEL TEIXEIRA DE QUEIROZ NETO, DT 417/2023.",711049.76,"2024-04-02","03/04/2024","2024OB001241","2024-06-04","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59521.000035/2024-98","195004","2022NE521561","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000259: PAGAMENTO DAS NFSE 210 E 211 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, REF. 7ª/MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0783.00/2022, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA,  PERIODO DE 29/02/2024 A 31/03/2024, PROCESSO 59521.000035/2024-98. FISCAL: MANOEL TEIXEIRA DE QUEIROZ NETO, DT 417/2023.",33881.870000000003,"2024-04-02","03/04/2024","2024OB001241","2024-06-04","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[4,"59521.000034/2024-43","195004","2023NE520624","03174004000184","PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000251: PAGAMENTO DA NFSE 5414 DA EMPRESA PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, REFERENTE REAJUSTAMENTO DA 1ª MEDICAO DO CT 2.0416.00/2023, PROCESSO 59521.000034/2024-43, DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA, PERIODO 25/01/2024 A 02/03/2024. FISCAL: RICARDO TEIXEIRA SOUSA, DECISAO 59/2024.",114400.33,"2024-04-02","02/04/2024","2024OB001265","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[5,"59521.000036/2024-32","195004","2022NE521675","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000260: PAGAMENTO DAS NFSE 213 E 214 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, REF. 5ª/MEDICAO DO CT 2.0826.00/2022, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA, PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024, PROCESSO 59521.000036/2024-32. FISCAL: MANOEL TEIXEIRA DE QUEIROZ NETO, DT 379/2023.",67606.75,"2024-04-03","03/04/2024","2024OB001244","2024-06-04","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[6,"59520.000564/2024-00","195004","2022NE521493","13578869000160","ANKARA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000263: PAGAMENTO DAS NFE 18288424 E 18289524, NFSE 3499 E 3500 DA EMPRESA ANKARA ENGENHARIA LTDA, DESPESAS REFERENTES COM SERVICOS E OBRAS PARA IMPLANTACAO DA 1ª ETAPA DA ADUTORA DA FE, SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AOS MUNICIPIOS DE BOM JESUS DA LAPA, RIACHO DE SANTANA E IGAPORA NO ESTADO DA BAHIA, PROCESSO 59520.000564/2024-00, 19ª MEDICAO DO CT 2.583.00/2021, PERIODO 26/02/2024 A 25/03/2024. FISCAL: JOHNNATAN VINICIUS DE ALMEIDA DT 100/2022.",17348.52,"2024-04-03","04/04/2024","2024OB001288","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[7,"59521.000039/2024-76","195004","2021NE523241","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000287: PAGAMENTO DAS NFS 226, 227 E 228, DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, REF. 15ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO E COMPLEMENTO DA 14ª MEDICAO DO CT 2.423.00/2021, DESPESAS COM SERVICOS DE PERFURACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR, PERIODO 27/11/2023 A 31/03/2024, PROCESSO 59521.000039/2024-76, FISCAL: MANOEL TEIXEIRA DE QUEIROZ NETO, DT 275/2022.",65873.33,"2024-04-04","11/04/2024","2024OB001311","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[8,"59520.000572/2024-48","195004","2021NE523083","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000273: PAGAMENTO DAS NFS 230 E 231 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, REF. 13ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.577.00/2021, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR, PERIODO 29/02/2024 A 31/03/2024, PROCESSO 59520.000572/2024-48, FISCAL: VINICIUS TEIXEIRA BRITO, DT 337/2022.",97321.95,"2024-04-05","09/04/2024","2024OB001243","2024-06-04","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[9,"59520.000584/2024-72","195004","2024NE520075","06280244000151","CONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000271: PAGAMENTO DA NF 1312 DA CONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA, REF. 12ª MEDICAO DO CT 2.0820.00/2022, EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRAS DE READEQUACAO/COMPLEMENTACAO DE UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE TANQUE NOVO/BA, NA AREA DE ATUACAO DA 2ª SR, PERIODO DE EXECUCAO 01/03/2024 A 31/03/2024, PROCESSO 59520.000584/2024-72. FISCAL: LUIZ GERALDO SCIAM BASTOS, DT 348/2024.",392356.83,"2024-04-08","08/04/2024","2024OB001275","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[10,"59525.000026/2024-67","195004","2022NE521562","03174004000184","PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000303: PAGAMENTO DA NFSE 5421 E 5422 DA EMPRESA PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, REFERENTE REAJUSTAMENTO DA 2ª MEDICAO DO CT 2.0821.00/2022, PROCESSO 59525.000026/2024-67, DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA, PERIODO 01/02/2024 A 11/03/2024. FISCAL: ALAN FABIANO GALVAO DA SILVA, DT 399/2023.",550492.72,"2024-04-13","17/04/2024","2024OB001268","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[11,"59520.000665/2024-72","195004","2023NE522057","20008490000180","LEMARC ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000311: PAGAMENTO DA NFSE 567 DA EMPRESA LEMARC ENGENHARIA LTDA, DESPESA REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01 PRACA NO BAIRRO FARANI, BRUMADO-BA, CT 2.0493.00/2023, MEDICAO/PERIODO 25/01/2024 A 11/04/2024, PROCESSO 59520.000665/2024-72. FISCAL: DAVID BARROS MASCARENHAS, DT 86/2024.",60022.77,"2024-04-16","19/04/2024","2024OB001290","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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[13,"59520.000657/2024-26","195004","2023NE522051","20008490000180","LEMARC ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000310: PAGAMENTO DA NFSE 573 DA EMPRESA LEMARC ENGENHARIA LTDA, DESPESA REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01 PRACA NO BAIRRO URBIS, BRUMADO-BA, CT 2.0490.00/2023, MEDICAO/PERIODO 25/01/2024 A 11/04/2024, PROCESSO 59520.000657/2024-26. FISCAL: DAVID BARROS MASCARENHAS, DT 90/2024.",30720.53,"2024-04-16","19/04/2024","2024OB001293","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[14,"59520.000682/2024-18","195004","2023NE522065","37508134000128","LINS SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000307: PAGAMENTO DA NFSE 04 DA EMPRESA LINS SERVICOS LTDA, DESPESA REFERENTE A REQUALIFICACAO DA PRACA PADRE PEDRO OLIMPIO DOS SANTOS, NO MUNICIPIO DE PARAMIRIM/BA, AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, OBJETO DA LICITACAO ELETRONICA EDITAL 49/2023, 1ª MEDICAO DO CT 2.0496.00/2023, PROCESSO 59520.000682/2024-18. FISCAL: DAVID BARROS MASCARENHAS, DT 089/2024.",35479.15,"2024-04-17","19/04/2024","2024OB001314","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[15,"59521.000046/2024-78","195004","2023NE520623","03174004000184","PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000315: PAGAMENTO DA NFSE 5453 DA EMPRESA PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, REFERENTE REAJUSTAMENTO DA 2ª MEDICAO DO CT 2.0416.00/2023, PROCESSO 59521.000046/2024-78, DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA, PERIODO 03/03/2024 A 08/04/2024.FISCAL: KAUE BRESSAN ANTUNES, DT 398/2023.",205765.54,"2024-04-18","22/04/2024","2024OB001266","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[16,"59521.000048/2024-67","195004","2023NE520624","03174004000184","PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000314: PAGAMENTO DA NFSE 5454 DA EMPRESA PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, REFERENTE REAJUSTAMENTO DA 2ª MEDICAO DO CT 2.0416.00/2023, PROCESSO 59521.000048/2024-67, DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA, PERIODO 03/03/2024 A 08/04/2024.FISCAL: KAUE BRESSAN ANTUNES, DT 398/2023.",7423,"2024-04-19","22/04/2024","2024OB001267","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[17,"59520.000691/2024-09","195004","2022NE521473","04228155000130","JAC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000309: PAGAMENTO DAS NFSE 261 E 263 DA EMPRESA JAC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, REF. 33ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.585.00/2020, DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS E OBRAS DE READEQUACAO PARA COMPLEMENTACAO DE UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE PARAMIRIM, NO ESTADO DA BAHIA, PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024, PROCESSO 59520.000691/2024-09. FISCAL: GEORGE MARCELO NEVES DE CARVALHO, DT 132/2021.",333267.40000000002,"2024-04-19","19/04/2024","2024OB001360","2024-06-12","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[18,"59520.000691/2024-09","195004","2023NE521955","04228155000130","JAC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000309: PAGAMENTO DAS NFSE 261 E 263 DA EMPRESA JAC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, REF. 33ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.585.00/2020, DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS E OBRAS DE READEQUACAO PARA COMPLEMENTACAO DE UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE PARAMIRIM, NO ESTADO DA BAHIA, PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024, PROCESSO 59520.000691/2024-09. FISCAL: GEORGE MARCELO NEVES DE CARVALHO, DT 132/2021.",246190.75,"2024-04-19","19/04/2024","2024OB001360","2024-06-12","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[19,"59520.000827/2024-72","195004","2021NE523083","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CANDIDO SALES","DOC-HÁBIL 2024NP000365: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE CANDIDO SALES/BA RETIDO DAS NFSE 294 E 295 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, REFERENTE 14ª/MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.577.00/2021, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ªSR DA CODEVASF, PERIODO 01/04/2024 A 01/05/2024, PROCESSO 59520.000827/2024-72.",1204.68,"2024-05-03","07/05/2024","2024OB001236","2024-06-04","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[20,"59520.000827/2024-72","195004","2021NE523083","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000365: PAGAMENTO DAS NFSE 294 E 295 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, REFERENTE 14ª/MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.577.00/2021, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ªSR DA CODEVASF, PERIODO 01/04/2024 A 01/05/2024, PROCESSO 59520.000827/2024-72. FISCAL: VINICIUS TEIXEIRA BRITO, DT 337/2022.",57269.54,"2024-05-03","07/05/2024","2024OB001245","2024-06-04","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[21,"59521.000051/2024-81","195004","2022NE521560","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE LAFAIETE COUTINHO","DOC-HÁBIL 2024NP000350: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE LAFAIETE COUTINHO/BA RETIDO DAS NFSE 296 E 297 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 01/04/2024 A 01/05/2024, 8ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0783.00/2022, PROCESSO 59521.000051/2024-81.",188.24,"2024-05-03","03/05/2024","2024OB001234","2024-06-04","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[22,"59521.000051/2024-81","195004","2022NE521560","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CANDIDO SALES","DOC-HÁBIL 2024NP000350: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE CANDIDO SALES/BA RETIDO DAS NFSE 296 E 297 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 01/04/2024 A 01/05/2024, 8ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0783.00/2022, PROCESSO 59521.000051/2024-81.",114.12,"2024-05-03","03/05/2024","2024OB001235","2024-06-04","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[23,"59521.000051/2024-81","195004","2022NE521560","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000350: PAGAMENTO DAS NFSE 296 E 297 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 01/04/2024 A 01/05/2024, 8ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0783.00/2022, PROCESSO 59521.000051/2024-81. FISCAL: MANOEL TEIXEIRA DE QUEIROZ NETO, DT 417/2023.",363198.17,"2024-05-03","03/05/2024","2024OB001242","2024-06-04","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[24,"59521.000051/2024-81","195004","2022NE521561","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000350: PAGAMENTO DAS NFSE 296 E 297 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 01/04/2024 A 01/05/2024, 8ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0783.00/2022, PROCESSO 59521.000051/2024-81. FISCAL: MANOEL TEIXEIRA DE QUEIROZ NETO, DT 417/2023.",17672.3,"2024-05-03","03/05/2024","2024OB001242","2024-06-04","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[25,"59521.000052/2024-25","195004","2022NE521675","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000364: PAGAMENTO DAS NFSE 302 E 303 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, DESPESA REFERENTE A 6ª/MEDICAO DO CT 2.0826.00/2022, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, PROCESSO: 59521.000052/2024-25. FISCAL:  MANOEL TEIXEIRA DE QUEIROZ NETO, DT 379/2023.",69241.990000000005,"2024-05-06","07/05/2024","2024OB001246","2024-06-04","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[26,"59520.000810/2024-15","195004","2022NE521572","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000366: PAGAMENTO DA NFSE 1000129 DA EMPRESA CONSTRUTORA MARFIM LTDA, DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL E MANUTENCAO NAS BARRAGENS DE COVA DA MANDIOCA E ESTREITO, NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, 12ª/MEDICAO DO CT 2.0823.00/2022, PERIODO 01/03 A 30/04/2024, PROCESSO 59520.000810/2024-15. FISCAL: SERGIO ROBERTO ALVES FARIAS, DT 183/2023.",234671.66,"2024-05-06","07/05/2024","2024OB001292","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[27,"59520.000810/2024-15","195004","2023NE522053","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000366: PAGAMENTO DA NFSE 1000129 DA EMPRESA CONSTRUTORA MARFIM LTDA, DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL E MANUTENCAO NAS BARRAGENS DE COVA DA MANDIOCA E ESTREITO, NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, 12ª/MEDICAO DO CT 2.0823.00/2022, PERIODO 01/03 A 30/04/2024, PROCESSO 59520.000810/2024-15. FISCAL: SERGIO ROBERTO ALVES FARIAS, DT 183/2023.",34384.519999999997,"2024-05-06","07/05/2024","2024OB001292","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[28,"59521.000058/2024-01","195004","2023NE520623","03174004000184","PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000403: PAGAMENTO DA NFSE 5478 DA EMPRESA PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, REFERENTE A 3ª MEDICAO DO CT 2.0416.00/2023, PROCESSO 59521.000058/2024-01, DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA, PERIODO 09/04/2024 A 08/05/2024. FISCAL: RICARDO TEIXEIRA SOUSA, DECISAO 815/2024.",270750.19,"2024-05-13","16/05/2024","2024OB001264","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[29,"59521.000058/2024-01","195004","2023NE520624","03174004000184","PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000403: PAGAMENTO DA NFSE 5478 DA EMPRESA PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, REFERENTE A 3ª MEDICAO DO CT 2.0416.00/2023, PROCESSO 59521.000058/2024-01, DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA, PERIODO 09/04/2024 A 08/05/2024. FISCAL: RICARDO TEIXEIRA SOUSA, DECISAO 815/2024.",51068.42,"2024-05-13","16/05/2024","2024OB001264","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[30,"59521.000059/2024-47","195004","2023NE520624","03174004000184","PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000404: PAGAMENTO DA NFSE 5479 DA EMPRESA PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, REFERENTE REAJUSTAMENTO DA 3ª MEDICAO DO CT 2.0416.00/2023, PROCESSO 59521.000059/2024-47, DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA, PERIODO 09/04/2024 A 08/05/2024. FISCAL: RICARDO TEIXEIRA SOUSA, DECISAO 815/2024.",11609.62,"2024-05-13","16/05/2024","2024OB001269","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[31,"59520.000958/2024-50","195004","2022NE521493","13578869000160","ANKARA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000402: PAGAMENTO DAS NFE 26815924 E 26815324, NFSE 3608 E 3609 DA EMPRESA ANKARA ENGENHARIA LTDA, DESPESAS REFERENTES COM SERVICOS E OBRAS PARA IMPLANTACAO DA 1ª ETAPA DA ADUTORA DA FE, SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AOS MUNICIPIOS DE BOM JESUS DA LAPA, RIACHO DE SANTANA E IGAPORA NO ESTADO DA BAHIA, PROCESSO 59520.000958/2024-50, 20ª MEDICAO E REAJUSTE DO CT 2.583.00/2021, PERIODO 26/03/2024 A 25/04/2024. FISCAL: JOHNNATAN VINICIUS, DT 100/2022.",1103043.79,"2024-05-15","15/05/2024","2024OB001285","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[32,"59520.000987/2024-11","195004","2021NE523141","18153367000100","MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000429: PAGAMENTO DAS NFSE 21 E 22 DA EMPRESA MACHADO E BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE 4ª MEDICAO DO CT 2.579.00/2021, DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTOS PRIMARIO (ENCASCALHAMENTO), DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA BAHIA, LOCALIZADOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ªSR, PERIODO 01/12/2023 A 15/05/2024, PROCESSO 59520.000987/2024-11. FISCAL: MANOEL NICOLAU DE SOUZA NETO, DT 168/2024.",331222.84000000003,"2024-05-17","24/05/2024","2024OB001289","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[33,"59520.001005/2024-17","195004","2021NE522675","10563802000163","ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000420: PAGAMENTO DAS NFSE 1735 E 1742 DA EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, REFERENTE 3ª MEDICAO DO CTR 2.0527.00/2022, PROCESSO: 59520.000639/2024-44, DESPESA COM SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO EM VIAS URBANAS E RURAIS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO: 11/12/2023 A 31/03/2024. FISCAL: DAVID BARROS MASCARENHAS, DT 159/2024.",258917.42,"2024-05-20","22/05/2024","2024OB001312","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[34,"59520.001034/2024-71","195004","2023NE521955","04228155000130","JAC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000430: PAGAMENTO DAS NFSE 264 E 265 DA EMPRESA JAC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, REFERENTE 34ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.585.00/2020, DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS E OBRAS DE READEQUACAO PARA COMPLEMENTACAO DE UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE PARAMIRIM/BA. PERIODO: 01/03/2024 A 31/03/2024, PROCESSO 59520.001034/2024-71. FISCAL: GEORGE MARCELO NEVES DE CARVALHO, DT 132/2021.",265476.37,"2024-05-21","24/05/2024","2024OB001362","2024-06-12","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[35,"59520.001058/2024-20","195004","2022NE521562","03174004000184","PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000437: PAGAMENTO DAS NFSE 5512 E 5513 DA EMPRESA PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, REFERENTE A 3ª MEDICAO DO CT 2.0821.00/2022, PROCESSO 59520.001058/2024-20, DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS DE MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA. PERIODO DE 12/03/2024 A 08/05/2024. FISCAL: ALAN FABIANO GALVAO DA SILVA, DT 399/2022.",799502.04,"2024-05-24","28/05/2024","2024OB001262","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[36,"59520.001079/2024-45","195004","2021NE522677","10563802000163","ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000447: PAGAMENTO DA NF 1737 DA EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, REFERENTE REAJUSTAMENTO DA 1ª E 2ª/MEDICOES DO CT 2.0525.00/2022, DESPESA COM SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 10/10/2022 A 25/09/2023, PROCESSO 59520.001079/2024-45. FISCAL: RAFAEL APOENA MARQUES TRECE, DT 415/2022.",2341.2399999999998,"2024-05-28","29/05/2024","2024OB001507","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[37,"59520.001079/2024-45","195004","2021NE522678","10563802000163","ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000447: PAGAMENTO DA NF 1737 DA EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, REFERENTE REAJUSTAMENTO DA 1ª E 2ª/MEDICOES DO CT 2.0525.00/2022, DESPESA COM SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 10/10/2022 A 25/09/2023, PROCESSO 59520.001079/2024-45. FISCAL: RAFAEL APOENA MARQUES TRECE, DT 415/2022.",3177.64,"2024-05-28","29/05/2024","2024OB001507","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[38,"59521.000064/2024-50","195004","2022NE521560","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000459: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/BA RETIDO DAS NFSE 404 E 405 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, REFERENTE 9ª/MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0783.00/2022, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ªSR, PERIODO 02/05/2024 A 02/06/2024, PROCESSO 59521.000064/2024-50. (PAG-LF.)",867.05,"2024-06-04","05/06/2024","2024OB001447","2024-06-13","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[39,"59520.001123/2024-17","195004","2022NE521572","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE URANDI","DOC-HÁBIL 2024NP000464: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE URANDI/BA RETIDO DA NFSE 1000148 DA EMPRESA CONSTRUTORA MARFIM LTDA, DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL E MANUTENCAO NAS BARRAGENS DE COVA DA MANDIOCA E ESTREITO, NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, 13ª/MEDICAO DO CT 2.0823.00/2022, MES MAIO/2024, PROCESSO: 59520.001123/2024-17.",577.44000000000005,"2024-06-05","06/06/2024","2024OB001587","2024-06-26","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[40,"59520.001135/2024-41","195004","2023NE522048","14585539000164","MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000474: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/BA RETIDO DA NFSE 225 DA EMPRESA MAXIMINO DOS SANTOS E CIA LTDA, REFERENTE 1ª/MEDICAO DO CT 2.0488.00/2023, PROCESSO 59520.001135/2024-41, DESPESA COM EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO E MELHORIAS NA BARRAGEM CABECA DE BOI, NA AREA DE ATUACAO DA 2ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, PERIODO 01/04 A 31/05/2024. (PAG-LF.)",4472.57,"2024-06-06","07/06/2024","2024OB001453","2024-06-13","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[41,"59520.001142/2024-43","195004","2022NE521493","13578869000160","ANKARA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000494: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/BA RETIDO SOBRE AS NFES 30994524 E 30986924, NFSE 3649 E 3650 DA EMPRESA ANKARA ENGENHARIA LTDA, REFERENTE 21ª MEDICAO E REAJUSTE DO CT 2.583.00/2021, DESPESA COM SERVICOS E OBRAS PARA IMPLANTACAO DA 1ª ETAPA DA ADUTORA DA FE, SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AOS MUNICIPIOS DE BOM JESUS DA LAPA, IGAPORA E RIACHO DE SANTANA, PERIODO 26/04/2024 A 25/05/2024, PROCESSO 59520.001142/2024-43. (PAG-LF.)",12351.99,"2024-06-07","11/06/2024","2024OB001450","2024-06-13","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[42,"59520.001221/2024-54","195004","2023NE522065","37508134000128","LINS SERVICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PARAMIRIM","DOC-HÁBIL 2024NP000553: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE PARAMIRIM/BA RETIDO SOBRE A NF 11 DA EMPRESA LINS SERVICOS LTDA,  2ª MEDICAO DO CT 2.0496.00/2023, PERIODO 12/04/2024 A 03/06/2024, DESPESA COM REQUALIFICACAO DA PRACA PADRE PEDRO OLIMPIO DOS SANTOS.PROCESSO 59520.001221/2024-54, FISCAL: DAVID BARROS MASCARENHAS, DT 089/2024.",1092.21,"2024-06-11","21/06/2024","2024OB001590","2024-06-26","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59521.000050/2024-36","195004","2023NE522071","29457662000177","VERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000362: PAGAMENTO DA NF 43 DA EMPRESA VERSA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A 2ª MEDICAO DO CT 2.0498.00/2023, PROCESSO 59521.000050/2024-36, DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PRACA NA COMUNIDADE BAIXA FUNDA DOS IZIDIOS, MUNICIPIO DE BARRO ALTO/BA, NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 03/04/2024 A 30/04/2024. FISCAL: EUVALDO BASTOS, DT 094/2024.",1501.76,"2024-05-02","06/05/2024","2024OB001477","2024-06-18","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59521.000050/2024-36","195004","2023NE522410","29457662000177","VERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000362: PAGAMENTO DA NF 43 DA EMPRESA VERSA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A 2ª MEDICAO DO CT 2.0498.00/2023, PROCESSO 59521.000050/2024-36, DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PRACA NA COMUNIDADE BAIXA FUNDA DOS IZIDIOS, MUNICIPIO DE BARRO ALTO/BA, NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 03/04/2024 A 30/04/2024. FISCAL: EUVALDO BASTOS, DT 094/2024.",33590.699999999997,"2024-05-02","06/05/2024","2024OB001477","2024-06-18","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59520.001039/2024-01","195004","2023NE520764","37944734000139","CONSTRUTORA E SERVICOS CHAGAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000427: PAGAMENTO DA NFSE 189 DA CONSTRUTORA E SERVICOS CHAGAS LTDA, DESPESA COM A CONSTRUCAO DE UM PATIO MULTIUSO NA COMUNIDADE DE BAIXA BARAUNA, DISTRITO DE UBIRACABA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BRUMADO/BA, CT 2.0442.00/2023, PERIODO: 12/03/2024 A 30/04/2024, PROCESSO 59520.001039/2024-01. FISCAL: DAVID BARROS MASCARENHAS, DT 092/2024.",57078.23,"2024-05-22","23/05/2024","2024OB001481","2024-06-18","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[4,"59521.000062/2024-61","195004","2023NE522071","29457662000177","VERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000431: PAGAMENTO DA NF 45 DA EMPRESA VERSA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A 3ª MEDICAO DO CT 2.0498.00/2023, PROCESSO 59521.000062/2024-61, DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PRACA NA COMUNIDADE BAIXA FUNDA DOS IZIDIOS, MUNICIPIO DE BARRO ALTO/BA, NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 01/05/2024 A 22/05/2024. FISCAL: EUVALDO BASTOS, DT 094/2024.",69150.5,"2024-05-24","27/05/2024","2024OB001479","2024-06-18","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[5,"59521.000066/2024-49","195004","2023NE521156","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CACULE","DOC-HÁBIL 2024NP000467: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE CACULE/BA RETIDO DA NFSE 412 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, REFERENTE 1ª/MEDICAO DO CT 2.0453.00/2023, PERIODO: 12/03/2024 A 03/06/2024, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PROCESSO 59521.000066/2024-49.",5317.53,"2024-06-05","06/06/2024","2024OB001605","2024-06-27","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[6,"59521.000066/2024-49","195004","2023NE521156","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CARINHANHA","DOC-HÁBIL 2024NP000467: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE CARINHANHA/BA RETIDO DA NFSE 412 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, REFERENTE 1ª/MEDICAO DO CT 2.0453.00/2023, PERIODO: 12/03/2024 A 03/06/2024, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PROCESSO 59521.000066/2024-49.",1406.54,"2024-06-05","06/06/2024","2024OB001606","2024-06-27","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[7,"59521.000066/2024-49","195004","2023NE521156","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE BARRO ALTO","DOC-HÁBIL 2024NP000467: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BARRO ALTO/BA RETIDO DA NFSE 412 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, REFERENTE 1ª/MEDICAO DO CT 2.0453.00/2023, PERIODO: 12/03/2024 A 03/06/2024, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PROCESSO 59521.000066/2024-49.",1138.28,"2024-06-05","06/06/2024","2024OB001607","2024-06-27","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[8,"59521.000066/2024-49","195004","2023NE521156","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE IBIASSUCE","DOC-HÁBIL 2024NP000467: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE IBIASSUCE/BA RETIDO DA NFSE 412 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, REFERENTE 1ª/MEDICAO DO CT 2.0453.00/2023, PERIODO: 12/03/2024 A 03/06/2024, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PROCESSO 59521.000066/2024-49.",783.36,"2024-06-05","06/06/2024","2024OB001608","2024-06-27","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[9,"59521.000066/2024-49","195004","2023NE521156","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE GUAJERU","DOC-HÁBIL 2024NP000467: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE GUAJERU/BA RETIDO DA NFSE 412 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, REFERENTE 1ª/MEDICAO DO CT 2.0453.00/2023, PERIODO: 12/03/2024 A 03/06/2024, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PROCESSO 59521.000066/2024-49.",1041.94,"2024-06-05","06/06/2024","2024OB001609","2024-06-27","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[10,"59521.000066/2024-49","195004","2023NE521156","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000467: PAGAMENTO DA NFSE 412 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, REFERENTE 1ª/MEDICAO DO CT 2.0453.00/2023, PERIODO: 12/03/2024 A 03/06/2024, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PROCESSO 59521.000066/2024-49. FISCAL: MANOEL TEIXEIRA DE QUEIROZ NETO, DT 135/2024.",92514.29,"2024-06-05","06/06/2024","2024OB001610","2024-06-27","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[11,"59520.001213/2024-16","195004","2023NE522049","37508134000128","LINS SERVICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE BOTUPORA","DOC-HÁBIL 2024NP000554: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BOTUPORA/BA RETIDO SOBRE A NF 13 DA EMPRESA LINS SERVICOS LTDA, REF. CONSTRUCAO DE 01 PRACA NO POVOADO LAGOA D¿AGUA, MUNICIPIO DE BOTUPORA/BA, 1ª MEDICAO DO CT 2.0489.00/2023, PERIODO 10/05/2024 A 03/06/2024, PROCESSO 59520.001213/2024-16. FISCAL: DAVID BARROS MASCARENHAS, DT 088/2024.",516.03,"2024-06-11","21/06/2024","2024OB001583","2024-06-26","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[12,"59520.001141/2024-07","195004","2023NE520765","32087320000117","CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000514: PAGAMENTO DA NFSE 160 DA CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA, DESPESA REFERENTE A 2ª/MEDICAO DO CT 2.0443.00/2023, PROCESSO 59520.001141/2024-07, DESPESA COM A CONSTRUCAO DE 01 PATIO MULTIUSO NA COMUNIDADE DO REPRESO, DISTRITO DE UBIRACABA,  MUNICIPIO DE BRUMADO/BA, AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ªSR, PERIODO 15/12/2023 A 03/06/2024. FISCAL: DAVID BARROS MASCARENHAS, DT 91/2024.",188809.52,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB001613","2024-06-27","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.000826/2024-28","195004","2022NE520697","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000360: PAGAMENTO DAS NFSE 290 E 291 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA, 13ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0400.00/2022, PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, PROCESSO 59520.000826/2024-28. FISCAL: VINICIUS TEIXEIRA BRITO, DT 457/2022.",44863.44,"2024-05-03","06/05/2024","2024OB001499","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59520.001144/2024-32","195004","2022NE520696","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000485: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/BA RETIDO DAS NFSE 410 E 411 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, 14ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0400.00/2022, PERIODO: 01/05/2024 A 02/06/2024, PROCESSO 59520.001144/2024-32. (PAG-LF.)",188.24,"2024-06-07","10/06/2024","2024OB001448","2024-06-13","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59520.001144/2024-32","195004","2022NE520696","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE TANHACU","DOC-HÁBIL 2024NP000485: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE TANHACU/BA RETIDO DAS NFSE 410 E 411 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, 14ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0400.00/2022, PERIODO: 01/05/2024 A 02/06/2024, PROCESSO 59520.001144/2024-32.",1098.18,"2024-06-07","10/06/2024","2024OB001597","2024-06-26","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[4,"59520.001144/2024-32","195004","2022NE520696","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PARAMIRIM","DOC-HÁBIL 2024NP000485: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE PARAMIRIM/BA RETIDO DAS NFSE 410 E 411 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, 14ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0400.00/2022, PERIODO: 01/05/2024 A 02/06/2024, PROCESSO 59520.001144/2024-32.",1085.8399999999999,"2024-06-07","10/06/2024","2024OB001598","2024-06-26","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[5,"59520.001144/2024-32","195004","2022NE520696","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA","DOC-HÁBIL 2024NP000485: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE SANTA MARIA DA VITORIA/BA RETIDO DAS NFSE 410 E 411 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, 14ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0400.00/2022, PERIODO: 01/05/2024 A 02/06/2024, PROCESSO 59520.001144/2024-32.",41.61,"2024-06-07","10/06/2024","2024OB001599","2024-06-26","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[6,"59520.001144/2024-32","195004","2022NE520696","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA","DOC-HÁBIL 2024NP000485: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE RIACHO DE SANTANA/BA RETIDO DAS NFSE 410 E 411 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, 14ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0400.00/2022, PERIODO: 01/05/2024 A 02/06/2024, PROCESSO 59520.001144/2024-32.",152.36000000000001,"2024-06-07","10/06/2024","2024OB001600","2024-06-26","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[7,"59520.001144/2024-32","195004","2022NE520696","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SANTANA","DOC-HÁBIL 2024NP000485: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE SANTANA/BA RETIDO DAS NFSE 410 E 411 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, 14ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0400.00/2022, PERIODO: 01/05/2024 A 02/06/2024, PROCESSO 59520.001144/2024-32..",152.36000000000001,"2024-06-07","10/06/2024","2024OB001601","2024-06-26","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[8,"59520.001144/2024-32","195004","2022NE520696","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000485: PAGAMENTO DAS NFSE 410 E 411 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, 14ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0400.00/2022, PROCESSO 59520.001144/2024-32., PERIODO: 01/05/2024 A 02/06/2024. FISCAL: VINICIUS TEIXEIRA BRITO, DT 457/2022.",124230.13,"2024-06-07","10/06/2024","2024OB001626","2024-06-27","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.001131/2024-63","195004","2023NE522047","14585539000164","MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000475: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/BA RETIDO DA NFSE 224 DA EMPRESA MAXIMINO DOS SANTOS E CIA LTDA, REFERENTE 1ª/MEDICAO DO CT 2.0487.00/2023, PROCESSO 59520.001131/2024-63, DESPESA COM EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO: 01/04 A 31/05/2024. (PAG-LF.)",2823.56,"2024-06-05","11/06/2024","2024OB001452","2024-06-13","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59520.001131/2024-63","195004","2023NE522047","14585539000164","MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000475: PAGAMENTO DA NFSE 224 DA EMPRESA MAXIMINO DOS SANTOS E CIA LTDA, REFERENTE 1ª/MEDICAO DO CT 2.0487.00/2023, PROCESSO 59520.001131/2024-63, DESPESA COM EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO: 01/04 A 31/05/2024. FISCAL: SERGIO ROBERTO ALVES FARIAS, DT 096/2024.",53026.39,"2024-06-05","11/06/2024","2024OB001478","2024-06-18","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59520.001143/2024-98","195004","2023NE521657","12239466000123","KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PARAMIRIM","DOC-HÁBIL 2024NP000564: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE PARAMIRIM/BA SOBRE A NFSE 303 DA EMPRESA KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE 2ª MEDICAO DO CT 2.0467.00/2023, PROCESSO 59520.001143/2024-98, DESPESA COM SERVICOS DE EXECUCAO DE PATIOS PARA MULTIPLOS USOS, SEM COBERTURA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO: 11/04/2024 A 03/06/2024.",3341.28,"2024-06-06","25/06/2024","2024OB001591","2024-06-26","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.002315/2023-60","195004","2021NE522438","10563802000163","ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP001071: PAGAMENTO DA NFSE 1575 DA EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, REF. DESPESA COM REAJUSTAMENTO DAS EXECUCOES DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, MEDICAO 01/02 E 03 DO CT 2.0526.00/2022, PROCESSO 59520.002315/2023-60, PERIODO 01/10/2023 A 31/10/2023. FISCAL: JAMILLE ALMEIDA BRITO, DT 476/2022.",210.2,"2023-12-28","29/12/2023","2024OB001461","2024-06-17","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59521.000045/2024-23","195004","2021NE000006","13702238000100","MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES","DOC-HÁBIL 2024TV000016: APROPRIACAO/PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LIBERACAO DA 2ª PARCELA DO CONVENIO 2.426.00/2021 (TRANSFEREGOV 919632) PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES-BA PROCESSO 59521.000045/2024-23-E.",477500,"2024-04-25","25/04/2024","2024OB001510","2024-06-21","44404207","INSTALACOES","","SIM"]
[3,"59520.000983/2024-33","195004","2021NE522438","10563802000163","ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000410: PAGAMENTO DA NF 1739 DA EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, DESPESAS REFERENTE A 6ª/MEDICAO DO CT 2.0526.00/2022, PERIODO 01/04/2024 A 02/05/2024, PROCESSO 59520.000983/2024-99, DESPESA COM SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF. FISCAL: JAMILLE ALMEIDA BRITO, DT 476/2022.",319977.59000000003,"2024-05-17","20/05/2024","2024OB001504","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[4,"59520.000983/2024-33","195004","2021NE522441","10563802000163","ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000410: PAGAMENTO DA NF 1739 DA EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, DESPESAS REFERENTE A 6ª/MEDICAO DO CT 2.0526.00/2022, PERIODO 01/04/2024 A 02/05/2024, PROCESSO 59520.000983/2024-99, DESPESA COM SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF. FISCAL: JAMILLE ALMEIDA BRITO, DT 476/2022.",195722.45,"2024-05-17","20/05/2024","2024OB001504","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[5,"59523.000024/2024-98","195004","2021NE000025","13982640000196","MUNICIPIO DE GUANAMBI","DOC-HÁBIL 2024TV000017: APROPRIACAO/PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LIBERACAO DA 2ª PARCELA DO CONVENIO 2.452.00/2021 (TRANSFEREGOV 919687) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI-BA PROCESSO 59523.000024/2024-98-E.",1750324,"2024-05-17","17/05/2024","2024OB001512","2024-06-21","44404207","INSTALACOES","","SIM"]
[6,"59520.000982/2024-99","195004","2021NE522438","10563802000163","ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000408: PAGAMENTO DA NF 1736 DA EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, DESPESAS REFERENTES A 1º E 2º REAJUSTAMENTO DA 5ª/MEDICAO DO CT 2.0526.00/2022, PERIODO 01/01/2024 A 31/03/2024, PROCESSO 59520.000982/2024-99, DESPESA COM SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF. FISCAL: JAMILLE ALMEIDA BRITO, DT 476/2022.",15974,"2024-05-17","20/05/2024","2024OB001631","2024-06-28","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[7,"59520.000982/2024-99","195004","2021NE522441","10563802000163","ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000408: PAGAMENTO DA NF 1736 DA EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, DESPESAS REFERENTES A 1º E 2º REAJUSTAMENTO DA 5ª/MEDICAO DO CT 2.0526.00/2022, PERIODO 01/01/2024 A 31/03/2024, PROCESSO 59520.000982/2024-99, DESPESA COM SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF. FISCAL: JAMILLE ALMEIDA BRITO, DT 476/2022.",26280.73,"2024-05-17","20/05/2024","2024OB001631","2024-06-28","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[8,"59520.001005/2024-17","195004","2021NE522615","10563802000163","ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000420: PAGAMENTO DAS NFSE 1735 E 1742 DA EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, REFERENTE 3ª MEDICAO DO CTR 2.0527.00/2022, PROCESSO: 59520.000639/2024-44, DESPESA COM SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO EM VIAS URBANAS E RURAIS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO: 11/12/2023 A 31/03/2024. FISCAL: DAVID BARROS MASCARENHAS, DT 159/2024.",278130.48,"2024-05-20","22/05/2024","2024OB001513","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[9,"59520.001079/2024-45","195004","2021NE522860","10563802000163","ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE ITAMARI","DOC-HÁBIL 2024NP000447: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE ITAMARI/BA RETIDO SOBRE A NF 1737 DA EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, REFERENTE REAJUSTAMENTO DA 1ª E 2ª/MEDICOES DO CT 2.0525.00/2022, DESPESA COM SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 10/10/2022 A 25/09/2023, PROCESSO 59520.001079/2024-45.",188.39,"2024-05-28","29/05/2024","2024OB001239","2024-06-04","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[10,"59520.001079/2024-45","195004","2021NE523238","10563802000163","ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000447: PAGAMENTO DA NF 1737 DA EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, REFERENTE REAJUSTAMENTO DA 1ª E 2ª/MEDICOES DO CT 2.0525.00/2022, DESPESA COM SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 10/10/2022 A 25/09/2023, PROCESSO 59520.001079/2024-45. FISCAL: RAFAEL APOENA MARQUES TRECE, DT 415/2022.",1274.99,"2024-05-28","29/05/2024","2024OB001507","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[11,"59520.001079/2024-45","195004","2021NE522860","10563802000163","ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000447: PAGAMENTO DA NF 1737 DA EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, REFERENTE REAJUSTAMENTO DA 1ª E 2ª/MEDICOES DO CT 2.0525.00/2022, DESPESA COM SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 10/10/2022 A 25/09/2023, PROCESSO 59520.001079/2024-45. FISCAL: RAFAEL APOENA MARQUES TRECE, DT 415/2022.",15882.12,"2024-05-28","29/05/2024","2024OB001507","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[12,"59520.001079/2024-45","195004","2021NE522895","10563802000163","ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000447: PAGAMENTO DA NF 1737 DA EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, REFERENTE REAJUSTAMENTO DA 1ª E 2ª/MEDICOES DO CT 2.0525.00/2022, DESPESA COM SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 10/10/2022 A 25/09/2023, PROCESSO 59520.001079/2024-45. FISCAL: RAFAEL APOENA MARQUES TRECE, DT 415/2022.",1361.93,"2024-05-28","29/05/2024","2024OB001507","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[13,"59520.001079/2024-45","195004","2021NE522997","10563802000163","ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000447: PAGAMENTO DA NF 1737 DA EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, REFERENTE REAJUSTAMENTO DA 1ª E 2ª/MEDICOES DO CT 2.0525.00/2022, DESPESA COM SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 10/10/2022 A 25/09/2023, PROCESSO 59520.001079/2024-45. FISCAL: RAFAEL APOENA MARQUES TRECE, DT 415/2022.",949.76,"2024-05-28","29/05/2024","2024OB001507","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[14,"59520.001079/2024-45","195004","2021NE522981","10563802000163","ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000447: PAGAMENTO DA NF 1737 DA EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, REFERENTE REAJUSTAMENTO DA 1ª E 2ª/MEDICOES DO CT 2.0525.00/2022, DESPESA COM SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 10/10/2022 A 25/09/2023, PROCESSO 59520.001079/2024-45. FISCAL: RAFAEL APOENA MARQUES TRECE, DT 415/2022.",933.31,"2024-05-28","29/05/2024","2024OB001507","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[15,"59520.001079/2024-45","195004","2021NE523091","10563802000163","ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000447: PAGAMENTO DA NF 1737 DA EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, REFERENTE REAJUSTAMENTO DA 1ª E 2ª/MEDICOES DO CT 2.0525.00/2022, DESPESA COM SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 10/10/2022 A 25/09/2023, PROCESSO 59520.001079/2024-45. FISCAL: RAFAEL APOENA MARQUES TRECE, DT 415/2022.",1215.57,"2024-05-28","29/05/2024","2024OB001507","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[16,"59520.001079/2024-45","195004","2021NE522433","10563802000163","ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000447: PAGAMENTO DA NF 1737 DA EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, REFERENTE REAJUSTAMENTO DA 1ª E 2ª/MEDICOES DO CT 2.0525.00/2022, DESPESA COM SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 10/10/2022 A 25/09/2023, PROCESSO 59520.001079/2024-45. FISCAL: RAFAEL APOENA MARQUES TRECE, DT 415/2022.",2363.4899999999998,"2024-05-28","29/05/2024","2024OB001507","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[17,"59520.001079/2024-45","195004","2021NE522444","10563802000163","ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000447: PAGAMENTO DA NF 1737 DA EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, REFERENTE REAJUSTAMENTO DA 1ª E 2ª/MEDICOES DO CT 2.0525.00/2022, DESPESA COM SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 10/10/2022 A 25/09/2023, PROCESSO 59520.001079/2024-45. FISCAL: RAFAEL APOENA MARQUES TRECE, DT 415/2022.",5371.09,"2024-05-28","29/05/2024","2024OB001507","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.001082/2024-69","195004","2023NE521853","21289889011426","INSTITUTO PATER DE EDUCACAO E CULTURA","DOC-HÁBIL 2024NP000445: PAGAMENTO DA NF 45146 DA EMPRESA INSTITUTO PATER DE EDUCACAO E CULTURA, DESPESA COM A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORMACAO TECNICO PROFISSIONAL PARA ATENDER A 02 (DUAS) COTAS DE APRENDIZ NA SEDE DA 2ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA, O.S. 2.0246/2023, PROCESSO 59520.001082/2024-69. FISCAL: WIVIANE GAMA DE SIQUEIRA, DT 114/2024. (PAG-LF.)",727.98,"2024-05-24","28/05/2024","2024OB001294","2024-06-05","33903948","SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO","","SIM"]
[2,"59520.001087/2024-91","195004","2023NE521853","21289889011426","INSTITUTO PATER DE EDUCACAO E CULTURA","DOC-HÁBIL 2024NP000446: PAGAMENTO DA NF 46091 DA EMPRESA INSTITUTO PATER DE EDUCACAO E CULTURA, DESPESA COM A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORMACAO TECNICO PROFISSIONAL PARA ATENDER A 02 (DUAS) COTAS DE APRENDIZ NA SEDE DA 2ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA, O.S. 2.0246/2023, PROCESSO 59520.001087/2024-91. FISCAL: WIVIANE GAMA DE SIQUEIRA, DT 114/2024. (PAG-LF.)",727.98,"2024-05-24","28/05/2024","2024OB001295","2024-06-05","33903948","SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO","","SIM"]
[3,"59521.000068/2024-38","195004","2024NE520067","07481496000101","PROVEDOR INTERSOUSA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000477: PAGAMENTO DA NF 23984 DA EMPRESA PROVEDOR INTERSOUSA LTDA LTDA, DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DO SERVICO CONTINUADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VISANDO ATENDER O ESCRITORIO DE APOIO TECNICO DA CODEVASF DE IRECE, 2ª/EIR, MES MAIO/2024, CC 2.0033.00/2023, PROCESSO 59521.000068/2024-38, FISCAL: WILSON RIBEIRO CUNHA, DR 138/2023.",199.99,"2024-06-03","07/06/2024","2024OB001339","2024-06-10","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[4,"59520.001119/2024-59","195004","2024NE520154","19686519000101","SABINO MOREIRA DE SOUZA","DOC-HÁBIL 2024NP000460: PAGAMENTO DA NFSE 144 DA EMPRESA SABINO MOREIRA DE SOUZA, DESPESAS REFERENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MAO OBRA E PECAS INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DA CODEVASF 2ª/SR, CC 2.099.00/2021, MES MAIO/2024, PROCESSO 59520.001119/2024-59. FISCAL: PAULO CESAR DA SILVA, DT 450/2022.",3444,"2024-06-04","05/06/2024","2024OB001358","2024-06-12","33903917","MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS","","SIM"]
[5,"59520.001119/2024-59","195004","2024NE520154","19686519000101","SABINO MOREIRA DE SOUZA","DOC-HÁBIL 2024NP000460: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/BA RETIDO DA NFSE 144 DA EMPRESA SABINO MOREIRA DE SOUZA, DESPESAS REFERENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MAO OBRA E PECAS INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DA CODEVASF 2ª/SR, CC 2.099.00/2021, MES MAIO/2024, PROCESSO 59520.001119/2024-59. FISCAL: PAULO CESAR DA SILVA, DT 450/2022. (PAG-LF.)",205,"2024-06-04","05/06/2024","2024OB001371","2024-06-12","33903917","MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS","","SIM"]
[6,"59523.000034/2024-23","195004","2022NE520398","00057274000117","MICKS TELECOMUNICACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000492: PAGAMENTO DA NFSE 474387 DA EMPRESA MICKS TELECOMUNICACOES LTDA, DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA UNIDADE DA CODEVASF/ESCRITORIO DE APOIO TECNICO DE GUANAMBI-2ª/EGU, MES 05/2024, CC 2.136.00/2019, PROCESSO 59523.000034/2024-23. FISCAL: MANOEL ONILIO R.SANTANA, DT 198/2019.",134.91999999999999,"2024-06-07","11/06/2024","2024OB001462","2024-06-17","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[7,"59520.001155/2024-12","195004","2023NE520308","29681974000160","FIBRATECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000483: PAGAMENTO DA NFSE 34681 DA EMPRESA FIBRATECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA UNIDADE DA CODEVASF DO 2ª/CIX, MES DE MAIO/2024, CT: 2.0168.00/2023, PROCESSO 59520.001155/2024-12. FISCAL: ANTONIO DO NASCIMENTO, DT 201/2023.",155,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB001463","2024-06-17","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[8,"59520.001208/2024-03","195004","2023NE520578","24161987000194","CLEISIOMARA DE LIMA ARAUJO MACHADO","DOC-HÁBIL 2024NP000516: PAGAMENTO DA NF 500 DA EMPRESA CLEISIOMARA DE LIMA ARAUJO MACHADO, DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GINASTICA LABORAL NO FORMATO PRESENCIAL PARA OS EMPREGADOS DA SEDE DA 2/SR DA CODEVASF, CONTRATACAO OBJETO DE DISPENSA DE LICITACAO DA LEI 13303/2016, O.S 2.0090/2023, MES MAIO/2024, PROCESSO 59520.001208/2024-03. FISCAL: WIVIANE GAMA DE SIQUEIRA, DT 269/2023.",1513.78,"2024-06-11","14/06/2024","2024OB001487","2024-06-18","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[9,"59520.001257/2024-38","195004","2024NE520029","34045700000114","MS SPORT CRONOMETRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000515: PAGAMENTO DA NFSE 57 DA EMPRESA MS SPORT CRONOMETRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, APOIO LOGISTICO, FORNECIMENTO DE KITS, PREMIACAO E EXECUCAO DA CORRIDA COMEMORATIVA AOS 50 ANOS DA CODEVASF NO AMBITO DA 2ª SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF, O.S 2.0221/2023, PROCESSO 59520.001257/2024-38. FISCAL: MATHEUS DE ARAUJO ISENSEE, DT 137/2024.",27886.81,"2024-06-13","14/06/2024","2024OB001489","2024-06-18","33903923","FESTIVIDADES E HOMENAGENS","","SIM"]
[10,"59520.001335/2024-02","195004","2023NE521854","37112613000120","S H ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000550: PAGAMENTO DA NF 41 DA EMPRESA S H ENGENHARIA LTDA, 5º MEDICAO DA O.S. 2.0247/2023, REF. DESPESA COM SERVICOS DE COORDENACAO, FISCALIZACAO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA OS LOTES AGRICOLAS, DAS ESTACOES DO PROJETO BAIXIO DE IRECE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE, BA, SOB GESTAO DA 2ª/SR, PROCESSO 59520.001335/2024-02. FISCAL: ANDERSON MACHADO SANTOS, DT 543/2023.",16683.009999999998,"2024-06-19","20/06/2024","2024OB001560","2024-06-26","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[11,"59520.001326/2024-11","195004","2023NE521784","37112613000120","S H ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000549: PAGAMENTO DA NF 40, DA EMPRESA SH ENGENHARIA LTDA, REF. 5ª MEDICAO DA O.S. 2.0239/2023, DESPESA COM SERVICOS DE APOIO TECNICO, COORDENACAO E FISCALIZAC AO NA OPERACAO DAS ESTACOES DE BOMBEAMENTO EBP E CONTROLADORES DE NIVEIS DO PR OJETO BAIXIO DE IRECE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE, BA, SOB GESTAO DA 2ª/SR, PROCESSO 59520.001326/2024-11. FISCAL: ANDERSON MACHADO SANTOS, DT 538/2023.",15774.72,"2024-06-19","20/06/2024","2024OB001563","2024-06-26","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[12,"59520.001333/2024-13","195004","2023NE521853","21289889011426","INSTITUTO PATER DE EDUCACAO E CULTURA","DOC-HÁBIL 2024NP000548: PAGAMENTO DA NF 46974 DA EMPRESA INSTITUTO PATER DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS QUE OFERTE FORMACAO TECNICO PROFISSIONAL PARA ATENDER A 02 (DUAS) COTAS DE APRENDIZ NA SEDE DA 2ª SR, O.S. 2.0246/2023, PROCESSO: 59520.001333/2024-13-E. FISCAL: WIVIANE GAMA DE SIQUEIRA, DT 114/2024 (PAG-LF.)",727.98,"2024-06-19","20/06/2024","2024OB001555","2024-06-26","33903948","SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO","","SIM"]
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["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.001184/2024-84","195004","2023NE520850","20939549000153","MICRONET TECNOLOGIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000491: PAGAMENTO DA NF 52528 DA EMPRESA MICRONET TECNOLOGIA LTDA, DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICO CONTINUADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SEDE DA CODEVASF 2ªSR, MES JUNHO/2024, CC 2.0450.00/2023, PROCESSO 59520.001184/2024-84, FISCAL: CARLOS SALES BERNADINHO, DT 519/2023.",366.8,"2024-06-10","11/06/2024","2024OB001464","2024-06-18","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[2,"59520.001236/2024-12","195004","2023NE521147","07146090000172","HE-NET TELECOMUNICACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000510: PAGAMENTO DA NF 2638030 DA EMPRESA HE-NET TELECOMUNICACOES LTDA, DESPESA COM SERVICO CONTINUADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 500MBPS PARA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA CODEVASF EM VITORIA DA CONQUISTA/BA-2ª/UVC, PERIODO 11/05/2024 A 10/06/2024, CC 2.407.00/2021, PROCESSO 59520.001236/2024-12. FISCAL: MARCELO DOS SANTOS RIBEIRO, DT 342/2021.",135.83000000000001,"2024-06-12","13/06/2024","2024OB001465","2024-06-18","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[3,"59520.001253/2024-50","195004","2023NE521514","14617674000144","FUNDACAO CULTURAL E EDUCACIONAL BOM JESUS","DOC-HÁBIL 2024NP000520: PAGAMENTO DA NF 1914 DA EMPRESA FUNDACAO CULTURAL E EDUCACIONAL BOM JESUS, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO DA SERIE DE VIDEOS E DOCUMENTARIO ESPECIAL SOBRE A HISTORIA DA CODEVASF EM SEUS 50 ANOS NO AMBITO DA 2ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, O.S. 2.0214/2023, PROCESSO 59520.001253/2024-50-E. FISCAL: DEMETRIOS PASCOAL DE ALMEIDA ROCHA, DT 553/2023.",6000,"2024-06-13","14/06/2024","2024OB001486","2024-06-18","33903959","SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO","","SIM"]
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["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 1AAAZZ"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.001264/2024-30","195004","2020NE521208","04890902000100","MASTER SERVICOS TECNICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS","DOC-HÁBIL 2024NP000523: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE CRISTOPOLIS/BA SOBRE AS NFSE 282 E 283 DA EMPRESA MASTER SERVICOS TECNICOS LTDA, REFERENTE 3ª/MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.557.00/2020, PROCESSO 59520.001264/2024-30, DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS/BA, AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR. PERIODO: 18/12/2022 A 24/05/2024.",2166.36,"2024-06-14","17/06/2024","2024OB001593","2024-06-26","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 1AADJY"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59521.000071/2024-51","195004","2020NE521243","04890902000100","MASTER SERVICOS TECNICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE UIBAI","DOC-HÁBIL 2024NP000521: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE UIBAI/BA RETIDO SOBRE AS NFSE 289 E 290 DA EMPRESA MASTER SERVICOS TECNICOS LTDA, REFERENTE A 5ª MEDICAO DO CT 2.576.00/2020, PROCESSO 59521.000071/2024-51, DESPESA COM SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE UIBAI/BA, AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ªSR, PERIODO: 07/11/2023 A 14/12/2023.",1417.15,"2024-06-12","14/06/2024","2024OB001592","2024-06-26","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59520.001266/2024-29","195004","2020NE521244","04890902000100","MASTER SERVICOS TECNICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA","DOC-HÁBIL 2024NP000525: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE SANTA RITA DE CASSIA/BA RETIDO SOBRE AS NFSE 284 E 285 DA EMPRESA MASTER SERVICOS TECNICOS LTDA, REFERENTE 4ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.557.00/2020, PROCESSO 59520.001266/2024-29, DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA/BA NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, PERIODO 21/10/2023 A 28/05/2024.",5465.06,"2024-06-14","17/06/2024","2024OB001596","2024-06-26","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59520.001266/2024-29","195004","2020NE521244","04890902000100","MASTER SERVICOS TECNICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA","DOC-HÁBIL 2024NP000525: 12 - CANCELAMENTO DA 2024OB001596 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE",-5465.06,"2024-06-14","17/06/2024","2024OB001602","2024-06-27","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[4,"59520.001266/2024-29","195004","2020NE521244","04890902000100","MASTER SERVICOS TECNICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA","DOC-HÁBIL 2024NP000525: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE SANTA RITA DE CASSIA/BA RETIDO SOBRE AS NFSE 284 E 285 DA EMPRESA MASTER SERVICOS TECNICOS LTDA, REFERENTE 4ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.557.00/2020, PROCESSO 59520.001266/2024-29, DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA/BA NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, PERIODO 21/10/2023 A 28/05/2024.",5465.06,"2024-06-14","17/06/2024","2024OB001622","2024-06-27","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[5,"59520.001266/2024-29","195004","2020NE521244","04890902000100","MASTER SERVICOS TECNICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA","DOC-HÁBIL 2024NP000525: 12 - CANCELAMENTO DA 2024OB001622 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE",-5465.06,"2024-06-14","17/06/2024","2024OB001632","2024-06-28","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[6,"59520.001266/2024-29","195004","2020NE521244","04890902000100","MASTER SERVICOS TECNICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA","DOC-HÁBIL 2024NP000525: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE SANTA RITA DE CASSIA/BA RETIDO SOBRE AS NFSE 284 E 285 DA EMPRESA MASTER SERVICOS TECNICOS LTDA, REFERENTE 4ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.557.00/2020, PROCESSO 59520.001266/2024-29, DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA/BA NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, PERIODO 21/10/2023 A 28/05/2024.",5465.06,"2024-06-14","17/06/2024","2024OB001637","2024-06-28","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 1AADRX"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59521.000074/2024-95","195004","2020NE521426","10973710000151","RCP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS","DOC-HÁBIL 2024NP000560: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BROTAS DE MACAUBAS/BA RETIDO DA NFSE 1130 DA EMPRESA RCP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, REFERENTE 02ª MEDICAO DO CT 2.610.00/2020, DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE PISO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS/BA, AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, PERIODO: 24/06/2022 A 06/06/2024, PROCESSO 59521.000074/2024-95.",872.87,"2024-06-12","25/06/2024","2024OB001594","2024-06-26","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59521.000075/2024-30","195004","2020NE521426","10973710000151","RCP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS","DOC-HÁBIL 2024NP000562: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BROTAS DE MACAUBAS/BA RETIDO DA NFSE 1131 DA EMPRESA RCP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, REFERENTE REAJUSTAMENTO DA 02ª MEDICAO DO CT 2.610.00/2020, DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE PISO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS/BA, AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, PERIODO: 24/06/2022 A 06/06/2024, PROCESSO 59521.000075/2024-30.",431.22,"2024-06-14","25/06/2024","2024OB001595","2024-06-26","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59520.001357/2024-64","195004","2020NE521425","10973710000151","RCP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JUCURUCU","DOC-HÁBIL 2024NP000566: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE JUCURUCU/BA RETIDO DAS NFSE 1149 E 1150 DA EMPRESA RCP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, REFERENTE 02ª MEDICAO DO CT 2.609.00/2020, DESPESA COM SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS CONSOLIDADAS, NO MUNICIPIO DE JUCURUCU/BA, NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ªSR, PERIODO 01/04/2024 A 05/06/2024, PROCESSO 59520.001357/2024-64.",653.76,"2024-06-25","26/06/2024","2024OB001625","2024-06-27","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria - Despesas de Execução Obrigatória ou Item 4.2.9 da Norma de O"]
[""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.000203/2024-55","195004","2023NE521745","52789332000109","52.789.332 ALMIR RIBEIRO SILVA","DOC-HÁBIL 2024NP000096: PAGAMENTO DA NFSE 3 DA EMPRESA ALMIR RIBEIRO SILVA, REF. DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE 36 LAVAGENS GERAIS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA CODEVASF 2ª/SR, CT 2.0472.00/2023, PROCESSO: 59520.000203/2024-55, MES 01/2024. FISCAL: MARCIO ROSSI JUNIOR, DT 103/2024.",4115,"2024-02-07","14/02/2024","2024OB001454","2024-06-14","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
[2,"59520.001128/2024-40","195004","2024NE520232","200114","SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA","DOC-HÁBIL 2024NP000559: PAGAMENTO DOS BOLETOS/NOTIFICACOES DE AUTUACOES Nº 81505481 E 81738834 DO DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/DPRF, REFERENTE DESPESA COM INFRACAO DE TRANSITO DE UM DOS VEICULOS QUE INTEGRA A FROTA PERTENCENTE A PROPRIEDADE DA CODEVASF 2ª/SR POR PORTAR PLACAS DE IDENTIFICACAO EM DESACORDO COM O MODELO DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO/CONTRAN, O.S 2.0054/2024, PROCESSO 59520.001128/2024-40. (PAG-LF.)",260.31,"2024-04-25","25/06/2024","2024OB001566","2024-06-26","33913936","Multas","","SIM"]
[3,"59520.001064/2024-87","195004","2022NE520592","13712823000191","SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO","DOC-HÁBIL 2024NP000434: PAGAMENTO DAS FATURAS 240085044 E 240093946 DA EMPRESA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO GALPAO E DA SEDE DA 2ª/SR DA CODEVASF EM BOM JESUS DA LAPA/BA, MES 05/2024, VENCIMENTOS: 18/06/2024 E 23/06/2024. CT: 2.0448.00/2022, PROCESSO: 59520.001064/2024-87. FISCAL: WELDSON DE ANDRADE ALVES BARREIROS, DT 440/2023. (PAG-LF.)",2780.55,"2024-05-24","27/05/2024","2024OB001233","2024-06-04","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[4,"59523.000031/2024-90","195004","2022NE520967","13504675000110","EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA","DOC-HÁBIL 2024NP000456: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/CONTA DE AGUA E/OU ESGOTO DA EMPRESA EMBASA, MATRICULA 084335980, INSCRICAO 0369.02.0227.2.0652.0000.0, DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA/ESGOTO PARA ESCRITORIO DA CODEVASF EM GUANAMBI/BA-2ª/EGU, MES 05/2024, PROCESSO 59523.000031/2024-90, CT.2.0735.00/2022. FISCAL: MANOEL ONILIO R. SANTANA, DT 19/2023. (PAG-LF.)",226.99,"2024-05-29","2024-05-29","2024OB001240","2024-06-04","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[5,"59523.000031/2024-90","195004","2023NE520220","13504675000110","EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA","DOC-HÁBIL 2024NP000456: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/CONTA DE AGUA E/OU ESGOTO DA EMPRESA EMBASA, MATRICULA 084335980, INSCRICAO 0369.02.0227.2.0652.0000.0, DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA/ESGOTO PARA ESCRITORIO DA CODEVASF EM GUANAMBI/BA-2ª/EGU, MES 05/2024, PROCESSO 59523.000031/2024-90, CT.2.0735.00/2022. FISCAL: MANOEL ONILIO R. SANTANA, DT 19/2023. (PAG-LF.)",421.53,"2024-05-29","2024-05-29","2024OB001240","2024-06-04","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[6,"59523.000031/2024-90","195004","2023NE521589","13504675000110","EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA","DOC-HÁBIL 2024NP000456: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/CONTA DE AGUA E/OU ESGOTO DA EMPRESA EMBASA, MATRICULA 084335980, INSCRICAO 0369.02.0227.2.0652.0000.0, DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA/ESGOTO PARA ESCRITORIO DA CODEVASF EM GUANAMBI/BA-2ª/EGU, MES 05/2024, PROCESSO 59523.000031/2024-90, CT.2.0735.00/2022. FISCAL: MANOEL ONILIO R. SANTANA, DT 19/2023. (PAG-LF.)",7.0000000000000007E-2,"2024-05-29","2024-05-29","2024OB001240","2024-06-04","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[7,"59522.000105/2024-06","195004","2023NE521587","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000454: PAGAMENTO DA NFE 01180193 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE CARTAO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA CODEVASF DO 2/UBA, MES MAIO/2024, CT 2.189.00/2019, PROCESSO 59522.000105/2024-06. FISCAL: ELIANA MARIA SUAREZ MUTTI DE MACEDO, DT 113/2024.",4117.45,"2024-06-03","03/06/2024","2024OB001317","2024-06-10","33903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
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[9,"59520.001111/2024-92","195004","2023NE521746","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE BARREIRAS","DOC-HÁBIL 2024NP000476: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BARREIRAS/BA RETIDO DAS NFS-1181110 E 1181111 DA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS EM GERAL PRESTADOS AOS VEICULOS DA SEDE DA CODEVASF 2ªSR, MES 05/2024, PROCESSO 59520.001111/2024-92, CT 0.0304.00/2022.",34.44,"2024-06-04","07/06/2024","2024OB001342","2024-06-10","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
[10,"59520.001110/2024-48","195004","2023NE521587","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000481: PAGAMENTO DA NFSE 1180194 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE CARTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA UNIDADE DA CODEVASF EM XIQUE-XIQUE/BA-2ª/CIX, MES DE MAIO/2024, CT. 2.189.00/2019. PROCESSO: 59520.001110/2024-48. FISCAL: ANTONIO DO NASCIMENTO, DT 230/2019.",2262.64,"2024-06-04","10/06/2024","2024OB001380","2024-06-12","33903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
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[14,"59520.001112/2024-37","195004","2023NE521816","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000490: PAGAMENTO DA NFSE 1180190 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE CARTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA UNIDADE DA CODEVASF EM VITORIA DA CONQUISTA/BA-2ª/UVC, MES DE MAIO/2024, CT. 2.189.00/2019. PROCESSO: 59520.001112/2024-37. FISCAL: PAULO CESAR DA SILVA, DT 75/2022.",49799.41,"2024-06-04","10/06/2024","2024OB001476","2024-06-18","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
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[16,"59520.001111/2024-92","195004","2023NE521746","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000476: PAGAMENTO DAS NFS-1181110 E 1181111 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS EM GERAL PRESTADOS AOS VEICULOS DA SEDE DA CODEVASF 2ªSR, MES 05/2024, PROCESSO 59520.001111/2024-92, CT 0.0304.00/2022. FISCAL: PAULO CESAR DA SILVA, DEC. 086/2023.",32424.47,"2024-06-04","07/06/2024","2024OB001569","2024-06-26","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
[17,"59520.001115/2024-71","195004","2023NE520172","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000498: PAGAMENTO DA NF Nº 785075865 DA COELBA, REFERENTE DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TIP NA ESTACAO DE BOMBEAMENTO DA UNIDADE DA CODEVASF EM XIQUE-XIQUE/BA DO 2ª/CIX, MES DE MAIO/2024, PROCESSO 59520.001115/2024-71, OS 2.0068/2017. FISCAL: ANTONIO DO NASCIMENTO, DT 129/2019. (PAG-LF.)",4367.2,"2024-06-05","2024-06-12","2024OB001379","2024-06-12","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
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[20,"59520.001138/2024-85","195004","2024NE520194","34558378000127","ALANZA IURE LIMA XAVIER ARANTES","DOC-HÁBIL 2024NP000487: PAGAMENTO DA NFSE 68 DA EMPRESA ALANZA IURE LIMA XAVIER ARANTES, DESPESA COM SERVICO DE COFFEE BREAK DURANTE O EVENTO CULTURAS DE CLIMAS TEMPERADO E SUBTROPICAL EM CONDICOES SEMIARIDA TROPICAL, NA SEDE DA 2ª/SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, O.S 2.0044/2024, PROCESSO 59520.001138/2024-85. FISCAL: WIVIANE GAMA DE SIQUEIRA, DT 211/2024.",2422.31,"2024-06-05","10/06/2024","2024OB001490","2024-06-18","33903941","FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO","","SIM"]
[21,"59520.001140/2024-54","195004","2023NE520213","34028316000537","EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","DOC-HÁBIL 2024NP000489: PAGAMENTO DA FATURA 305330 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NA SEDE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA CODEVASF 2ª/SR, MES MAIO/2024, CT 2.505.00/2020, PROCESSO 59520.001140/2024-54. FISCAL: WELDSON DE ANDRADE ALVES BARREIROS, DT 441/2023. (PAG-LF.)",3472.31,"2024-06-07","10/06/2024","2024OB001384","2024-06-12","33903947","SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL","","SIM"]
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[24,"59520.001171/2024-13","195004","2023NE521891","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000486: PAGAMENTO DAS NFSE 784908095, 784908096, 784908097, 784908098, 784908099, 784908100 DA COELBA, OS 2.0250/2023, MESES ABRIL E MAIO/2024, PROCESSO 59520.001171/2024-13, DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO NO PERIMETRO DE IRRIGACAO DO BAIXIO DE IRECE. AFRANIO RODRIGUES CORSINI, DT 551/2023. (PAG-LF.)",70738.100000000006,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB001383","2024-06-12","44903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
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[27,"59521.000070/2024-15","195004","2023NE521746","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000496: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/BA RETIDO DAS NFS-1181106 E 1181107 DA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL DOS VEICULOS DA UNIDADE DA CODEVASF DO 2ª/EIR, MES MAIO/2024, PROCESSO 59521.000070/2024-15, CT 0.0304.00/2022. (PAG-LF.)",25.1,"2024-06-11","11/06/2024","2024OB001382","2024-06-12","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
[28,"59521.000070/2024-15","195004","2023NE521746","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000496: PAGAMENTO DAS NFS-1181106 E 1181107 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL DOS VEICULOS DO ESCRITORIO DA CODEVASF EM IRECE/BA-2ª/EIR, MES MAIO/2024, PROCESSO 59521.000070/2024-15, CT 0.0304.00/2022. FISCAL: ILVANIA OLIVEIRA  SILVA, DEC. 086/2023.",16070.5,"2024-06-11","11/06/2024","2024OB001570","2024-06-26","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
[29,"59521.000070/2024-15","195004","2023NE521746","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE BARREIRAS","DOC-HÁBIL 2024NP000496: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BARREIRAS/BA RETIDO DAS NFS-1181106 E 1181107 DA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL DOS VEICULOS DA UNIDADE DA CODEVASF DO 2ª/EIR, MES MAIO/2024, PROCESSO 59521.000070/2024-15, CT 0.0304.00/2022.",26.4,"2024-06-11","11/06/2024","2024OB001571","2024-06-26","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
[30,"59521.000070/2024-15","195004","2023NE521746","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE IRECE","DOC-HÁBIL 2024NP000496: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE IRECE/BA RETIDO DAS NFS-1181106 E 1181107 DA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL DOS VEICULOS DA UNIDADE DA CODEVASF DO 2ª/EIR, MES MAIO/2024, PROCESSO 59521.000070/2024-15, CT 0.0304.00/2022.",19.399999999999999,"2024-06-11","11/06/2024","2024OB001572","2024-06-26","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
[31,"59520.001199/2024-42","195004","2023NE520215","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000528: PAGAMENTO DA CONTA CONTRATO COLETIVA/FATURA Nº 7600000874, DOCUMENTO DE PAGAMENTO Nº 610047369569 E DAS NFS Nº 784904968, 784904969, 784904979, 784904980, 784904981 E 784904982 DA COELBA, REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E TIP DA CODEVASF SEDE 2ªSR E UNIDADES ADMINISTRATIVAS/DESCENTRALIZADAS DO 2ª/EIR, 2ª/EGU E 2ª/UBA, MES DE MAIO/2024, CT. 2.0734.00/2022, PROCESSO 59520.001199/2024-42-E. FISCAL: WELDSON DE ANDRADE ALVES BARREIROS, DT 439/2023. (PAG-LF.)",6086.22,"2024-06-14","17/06/2024","2024OB001493","2024-06-18","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[32,"59520.001199/2024-42","195004","2023NE521905","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000528: PAGAMENTO DA CONTA CONTRATO COLETIVA/FATURA Nº 7600000874, DOCUMENTO DE PAGAMENTO Nº 610047369569 E DAS NFS Nº 784904968, 784904969, 784904979, 784904980, 784904981 E 784904982 DA COELBA, REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E TIP DA CODEVASF SEDE 2ªSR E UNIDADES ADMINISTRATIVAS/DESCENTRALIZADAS DO 2ª/EIR, 2ª/EGU E 2ª/UBA, MES DE MAIO/2024, CT. 2.0734.00/2022, PROCESSO 59520.001199/2024-42-E. FISCAL: WELDSON DE ANDRADE ALVES BARREIROS, DT 439/2023. (PAG-LF.)",58.88,"2024-06-14","17/06/2024","2024OB001493","2024-06-18","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
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[34,"59520.001250/2024-16","195004","2023NE520017","76535764000143","OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL","DOC-HÁBIL 2024NP000530: PAGAMENTO DAS FATURAS 0410480687, 0410478469 E 0410479021 DA EMPRESA OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL, DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA CODEVASF DE BARREIRAS-2ª/UBA, MES DE MAIO/2024, OS 2.0046/2020, PROCESSO 59520.001250/2024-16. FISCAL: WELDSON DE ANDRADE ALVES BARREIROS, DT 492/2023. (PAG-LF.)",378.9,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB001494","2024-06-18","33903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES","","SIM"]
[35,"59520.001328/2024-01","195004","2024NE520174","76535764000143","OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL","DOC-HÁBIL 2024NP000545: PAGAMENTO DA FATURA 1600211064420 DA EMPRESA OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA 2ª CIX, MES JUNHO/2024, O.S. 2.0090/2018, PROCESSO 59520.001328/2024-01. FISCAL: ANTONIO DO NASCIMENTO (PAG-LF.)",15.25,"2024-06-19","19/06/2024","2024OB001559","2024-06-26","33903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES","","SIM"]
[36,"59520.001352/2024-31","195004","2022NE520592","13712823000191","SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO","DOC-HÁBIL 2024NP000557: PAGAMENTO DAS FATURAS 240105669 E 240114709 DA EMPRESA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO GALPAO E DA SEDE DA 2ª/SR DA CODEVASF EM BOM JESUS DA LAPA/BA, MES 06/2024, VENCIMENTOS: 18/07/2024 E 23/07/2024. CT: 2.0448.00/2022, PROCESSO: 59520.001352/2024-31. FISCAL: WELDSON DE ANDRADE ALVES BARREIROS, DT 440/2023. (PAG-LF.)",1538.19,"2024-06-21","25/06/2024","2024OB001565","2024-06-26","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[37,"59520.001363/2024-11","195004","2023NE520017","76535764000143","OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL","DOC-HÁBIL 2024NP000570: PAGAMENTO DA FATURA DA NFST 3476933/FATURA 1600211090341, DA EMPRESA OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL, O.S 2.0046/2020, PROCESSO 59520.001363/2024-11, DESPESA REFERENTE COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA SEDE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA CODEVASF 2ª/SR, MES 06/2024. FISCAL: WELDSON DE ANDRADE ALVES BARREIROS, DT 492/2023. (PAG-LF.)",4255.32,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB001638","2024-06-28","33903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES","","SIM"]
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["Categoria - Diárias ou Reembolsos Pagos"]
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[2,"195004 -2024AV000481","195004","2024NE520177","195004","ROBSON GUALBERTO SOUZA","DOC-HÁBIL 2024AV000481: PAGAMENTO DA AV730/2024,2GRI/UAP, DE ROBSON GUALBERTO SOUZA PER.07/02/2024 ROT. BOM JESUS DA LAPA/CORIBE/BOM JESUS DA LAPA",30.83,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB001322","2024-06-10","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[3,"195004 -2024AV000482","195004","2024NE520177","195004","FERNANDO SANTANA","DOC-HÁBIL 2024AV000482: PAGAMENTO DA AV 411/2024 2ª/UBA DE FERNANDO SANTANA. ROTEIRO: BARREIRAS X RIACHAO DAS NEVES, RIACHAO DAS NEVES X BARRREIRAS. PERIODO: 25/01/2024.",16.57,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB001324","2024-06-10","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[4,"195004 -2024AV000482","195004","2024NE520177","195004","FERNANDO SANTANA","DOC-HÁBIL 2024AV000482: PAGAMENTO DA AV 411/2024 2ª/UBA DE FERNANDO SANTANA. ROTEIRO: BARREIRAS X RIACHAO DAS NEVES, RIACHAO DAS NEVES X BARRREIRAS. PERIODO: 25/01/2024.",30.83,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB001324","2024-06-10","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[5,"195004 -2024AV000480","195004","2024NE520177","195004","FERNANDO SANTANA","DOC-HÁBIL 2024AV000480: PAGAMENTO DA AV 3268/2024 2ª/UBA DE FERNANDO SANTANA. ROTEIRO: BARREIRAS X RIACHAO DAS NEVES, RIACHAO DAS NEVES X BARRREIRAS. PERIODO: 29/04/2024.",16.57,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB001325","2024-06-10","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[6,"195004 -2024AV000480","195004","2024NE520177","195004","FERNANDO SANTANA","DOC-HÁBIL 2024AV000480: PAGAMENTO DA AV 3268/2024 2ª/UBA DE FERNANDO SANTANA. ROTEIRO: BARREIRAS X RIACHAO DAS NEVES, RIACHAO DAS NEVES X BARRREIRAS. PERIODO: 29/04/2024.",44.42,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB001325","2024-06-10","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[7,"195004 -2024AV000479","195004","2024NE520177","195004","ALVINO XAVIER ROCHA","DOC-HÁBIL 2024AV000479: PAGAMENTO DA AV 3272/2024 2ª/UBA DE ALVINO XAVIER ROCHA. ROTEIRO: BARREIRAS X RIACHAO DAS NEVES, RIACHAO DAS NEVES X BARRREIRAS. PERIODO: 29/04/2024.",16.57,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB001326","2024-06-10","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[8,"195004 -2024AV000479","195004","2024NE520177","195004","ALVINO XAVIER ROCHA","DOC-HÁBIL 2024AV000479: PAGAMENTO DA AV 3272/2024 2ª/UBA DE ALVINO XAVIER ROCHA. ROTEIRO: BARREIRAS X RIACHAO DAS NEVES, RIACHAO DAS NEVES X BARRREIRAS. PERIODO: 29/04/2024.",44.42,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB001326","2024-06-10","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[9,"195004 -2024AV000483","195004","2024NE520177","195004","JOSE MIGUEL CORREIA","DOC-HÁBIL 2024AV000483: PAGAMENTO DA AV 2155/2024 2ª/EGU DE JOSE MIGUEL CORREIA. ROTEIRO: GUANAMBI X RIACHO DE SANTANA, RIACHO DE SANTANA X GUANAMBI. PERIODO: 25/03/2024.",16.57,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB001329","2024-06-10","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[10,"195004 -2024AV000483","195004","2024NE520177","195004","JOSE MIGUEL CORREIA","DOC-HÁBIL 2024AV000483: PAGAMENTO DA AV 2155/2024 2ª/EGU DE JOSE MIGUEL CORREIA. ROTEIRO: GUANAMBI X RIACHO DE SANTANA, RIACHO DE SANTANA X GUANAMBI. PERIODO: 25/03/2024.",44.42,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB001329","2024-06-10","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[11,"195004 -2024AV000484","195004","2024NE520177","195004","FERNANDO SANTANA","DOC-HÁBIL 2024AV000484: PAGAMENTO DA AV 2301/2024 2ª/UBA DE FERNANDO SANTANA. ROTEIRO: BARREIRAS X RIACHAO DAS NEVES, RIACHAO DA NEVES X BARREIRAS. PERIODO: 02/04/2024.",16.57,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB001332","2024-06-10","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[12,"195004 -2024AV000484","195004","2024NE520177","195004","FERNANDO SANTANA","DOC-HÁBIL 2024AV000484: PAGAMENTO DA AV 2301/2024 2ª/UBA DE FERNANDO SANTANA. ROTEIRO: BARREIRAS X RIACHAO DAS NEVES, RIACHAO DA NEVES X BARREIRAS. PERIODO: 02/04/2024.",44.42,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB001332","2024-06-10","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[13,"195004 -2024AV000449","195004","2024NE520177","195004","LUIZ ALBERTO BARBOZA DE SOUZA","DOC-HÁBIL 2024AV000449: PAGAMENTO DA AV 2535/2024 2ª/EIR DE LUIZ ALBERTO BARBOZA DE SOUZA. ROTEIRO: IRECE X XIQUE-XIQUE, XIQUE-XIQUE X IRECE. PERIODO: 03/04/2024 A 04/04/2024.",285.94,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB001336","2024-06-10","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[14,"195004 -2024AV000449","195004","2024NE520177","195004","LUIZ ALBERTO BARBOZA DE SOUZA","DOC-HÁBIL 2024AV000449: PAGAMENTO DA AV 2535/2024 2ª/EIR DE LUIZ ALBERTO BARBOZA DE SOUZA. ROTEIRO: IRECE X XIQUE-XIQUE, XIQUE-XIQUE X IRECE. PERIODO: 03/04/2024 A 04/04/2024.",88.84,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB001336","2024-06-10","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[15,"195004 -2024AV000528","195004","2024NE520177","195004","DANIEL JUNQUEIRA DE MORAIS MUNHOZ","DOC-HÁBIL 2024AV000528: PAGAMENTO DA AV 1665/2024 2ª/GRI/UGE DE DANIEL JUNQUEIRA DE MORAIS MUNHOZ. ROTEIRO: BOM JESUS DA LAPA X XIQUE-XIQUE, XIQUE-XIQUE X BOM JESUS DA LAPA. PERIODO: 18/03/2024 A 20/03/2024.",555.30999999999995,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB001338","2024-06-10","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[16,"195004 -2024AV000528","195004","2024NE520177","195004","DANIEL JUNQUEIRA DE MORAIS MUNHOZ","DOC-HÁBIL 2024AV000528: PAGAMENTO DA AV 1665/2024 2ª/GRI/UGE DE DANIEL JUNQUEIRA DE MORAIS MUNHOZ. ROTEIRO: BOM JESUS DA LAPA X XIQUE-XIQUE, XIQUE-XIQUE X BOM JESUS DA LAPA. PERIODO: 18/03/2024 A 20/03/2024.",82.97,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB001338","2024-06-10","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[17,"195004 -2024AV000456","195004","2024NE520045","195004","CLEIA REGINA MUNIZ RODRIGUES","DOC-HÁBIL 2024AV000456: PAGAMENTO DA PCV3152/2024,2EGU, DE CLEIA REGINA MUNIZ RODRIGUES PER. 22/04 E 23/04/2024 ROT. GUANAMBI/URANDI/GUANAMBI",285.94,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB001318","2024-06-10","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[19,"195004 -2024AV000455","195004","2024NE520045","195004","AMADEUS BOMFIM ALVES DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000455: PAGAMENTO DA PCV3153/2024,2EGU, DE AMADEUS BOMFIM ALVES DOS SANTOS PER. 22/04 A 23/04/2024 ROT. GUANAMBI/URANDI/GUANAMBI",285.94,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB001319","2024-06-10","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[null,null,null," Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR"]
[null,null,null,"Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba"]
[null,null,null,"Área de Estratégia e Finanças - AE"]
[null,null,null,"Gerência de Finanças - AE/GFN"]
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["                                                                                                                                        LISTAGEM DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - MÊS 6 - ANO 2024 - PAGAMENTOS REALIZADOS PELA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL"]
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["Categoria I - Fornecimento de Bens",null,null,null,null,"","","","",null,"","",null,null,"",""]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais",null,null,null,null,"","","","",null,"","",null,null,"",""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000758/2024-88","195002","2023NE530727","08984318000166","CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000182: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DANFE Nº 71026 DA EMPRESA CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA, CT Nº 3.0393.00/2023, CUJO OBJETO E FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS EM PVC PARA APLICACAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS LOCALIDADES NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CFE. PROCESSO 59530.000758/2024-88, NAT.REND: 17009.",73092.7,"2024-05-06","09/05/2024","2024OB000452","2024-06-18","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[2,"59530.000758/2024-88","195002","2023NE530731","08984318000166","CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000182: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DANFE Nº 71026 DA EMPRESA CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA, CT Nº 3.0393.00/2023, CUJO OBJETO E FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS EM PVC PARA APLICACAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS LOCALIDADES NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CFE. PROCESSO 59530.000758/2024-88, NAT.REND: 17009.",38500,"2024-05-06","09/05/2024","2024OB000452","2024-06-18","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[3,"59530.000737/2024-62","195002","2023NE530986","45705767000154","ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000217: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DANFE Nº 170 DA EMPRESA ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE 31 (TRINTA E UM) KITS GERADORES DE ENERGIA SOLAR GRID TIE 10 KW E 20 KW PARA DOACAO NA AREA DE ABRAGENCIA DA 3SR DA CODEVASF (O.F 3.0411.00/2023) CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000737/2024-62",44400,"2024-05-06","28/05/2024","2024OB000460","2024-06-18","44905230","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS","","SIM"]
[4,"59530.000737/2024-62","195002","2023NE530709","45705767000154","ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000217: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DANFE Nº 170 DA EMPRESA ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE 31 (TRINTA E UM) KITS GERADORES DE ENERGIA SOLAR GRID TIE 10 KW E 20 KW PARA DOACAO NA AREA DE ABRAGENCIA DA 3SR DA CODEVASF (O.F 3.0411.00/2023) CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000737/2024-62",44400,"2024-05-06","28/05/2024","2024OB000460","2024-06-18","44905230","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS","","SIM"]
[5,"59530.000737/2024-62","195002","2023NE530988","45705767000154","ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000217: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DANFE Nº 170 DA EMPRESA ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE 31 (TRINTA E UM) KITS GERADORES DE ENERGIA SOLAR GRID TIE 10 KW E 20 KW PARA DOACAO NA AREA DE ABRAGENCIA DA 3SR DA CODEVASF (O.F 3.0411.00/2023) CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000737/2024-62",133200,"2024-05-06","28/05/2024","2024OB000460","2024-06-18","44905230","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS","","SIM"]
[6,"59530.000794/2024-41","195002","2023NE530295","10921911000377","FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000200: PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS 64 DANFES (TABELA EM ANEXO NO PROCESSO) (OF- 3.0051/2023) DA EMPRESA FORTLEV IND. E COM. LTDA, CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE 286 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS) TANQUES TIPO CISTERNA, CAPACIDADE 15000 LITROS, PARA ATEDNER DEMANDAS DA 3ª SR(CODEVASF), CONSTANTE DO PROCESSO DE PAGAMENTO. Nº 59530.000794/2024-41",1110939.27,"2024-05-14","21/05/2024","2024OB000453","2024-06-18","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[7,"59530.000806/2024-38","195002","2023NE530705","88978242000103","SOL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000195: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DANFE Nº 2173 DA EMPRESA SOL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE 600 KG DE CERA ALVEOLADA E 600 COLMEIAS (O.F. 3.0177/2023), CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000806/2024-38. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.",222600,"2024-05-15","17/05/2024","2024OB000462","2024-06-18","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
[8,"59530.000827/2024-53","195002","2023NE531217","18873549000156","COMBRAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000247: PAGAMENTO DE DESPESA S/ DANFE Nº 531 E 541 DA COMBRAS COMERCIAL DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO LTDA, OF-3.0064/2023 REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO AMBITO DA 3ª SR.PRC 59530.000827/2024-53.",41143.550000000003,"2024-05-20","14/06/2024","2024OB000456","2024-06-18","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
[9,"59530.000548/2024-90","195002","2023NE531198","15513036000146","COMERCIAL LICITA MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000244: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS DANFES Nº 4007, 4008, 4014, 4015, 4020, 4021 E 4022 DA EMPRESA COMERCIAL LICITA MAQUINAS LTDA, FACE A AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS LOCALIDADES DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000548/2024-90",77000,"2024-05-20","14/06/2024","2024OB000495","2024-06-27","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[10,"59530.000548/2024-90","195002","2023NE531227","15513036000146","COMERCIAL LICITA MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000244: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS DANFES Nº 4007, 4008, 4014, 4015, 4020, 4021 E 4022 DA EMPRESA COMERCIAL LICITA MAQUINAS LTDA, FACE A AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS LOCALIDADES DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000548/2024-90",13900,"2024-05-20","14/06/2024","2024OB000495","2024-06-27","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[11,"59530.000548/2024-90","195002","2023NE531119","15513036000146","COMERCIAL LICITA MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000244: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS DANFES Nº 4007, 4008, 4014, 4015, 4020, 4021 E 4022 DA EMPRESA COMERCIAL LICITA MAQUINAS LTDA, FACE A AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS LOCALIDADES DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000548/2024-90",92400,"2024-05-20","14/06/2024","2024OB000495","2024-06-27","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[12,"59530.000900/2024-97","195002","2023NE530810","65676249000167","MENTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000240: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DANFE- 48483, DA EMPRESA MENTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, FACE AO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE, POR SRP, DE MAQUINAS E IMPLMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS LOCALIDADES NO ESTADO DE PERNAMBUCO. CONFORME PROCESSO 59530.000900/2024-97",21600,"2024-05-29","14/06/2024","2024OB000461","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[13,"59530.000966/2024-87","195002","2023NE530736","41664871000197","POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000236: PAGAMENTO DE DESPESA REF. AOS DANFES DE Nº 61434, 61433, 61471, 61472, 61544 E 61545 DA EMPRESA POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA, CT Nº 3.0394.00/2023, CUJO OBJETO E FORNECIMENTO, POR SRP, DE TUBOS EM PCV P/ APLICACAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO ESTADO DO PERNAMBUCO, CFE. PROCESSO 59530.000966/2024-87",166917.42000000001,"2024-06-11","13/06/2024","2024OB000496","2024-06-27","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[14,"59530.000966/2024-87","195002","2023NE530737","41664871000197","POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000236: PAGAMENTO DE DESPESA REF. AOS DANFES DE Nº 61434, 61433, 61471, 61472, 61544 E 61545 DA EMPRESA POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA, CT Nº 3.0394.00/2023, CUJO OBJETO E FORNECIMENTO, POR SRP, DE TUBOS EM PCV P/ APLICACAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO ESTADO DO PERNAMBUCO, CFE. PROCESSO 59530.000966/2024-87",209250,"2024-06-11","13/06/2024","2024OB000496","2024-06-27","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
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["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 410 - Emendas Impositivas de Bancada"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000772/2024-81","195002","2023NE530828","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000192: PAGAMENTO DE DESPESA DA XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA REFERENTE AOS 23 DANFES DA TABELA EM ANEXO(C.T 3.0404.00/2023), FACE A AQUISICAO DE 23 RETROESCAVADEIRAS, CONSTANTES NOS DOCUMENTOS FISCAIS ANEXADOS, CONFORME TOMBAMENTOS-360.665-0 A 360.687-0/2024, CONSTANTE NO PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000772/2024-81.",743822,"2024-05-10","16/05/2024","2024OB000455","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[2,"59530.000772/2024-81","195002","2023NE531020","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000192: PAGAMENTO DE DESPESA DA XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA REFERENTE AOS 23 DANFES DA TABELA EM ANEXO(C.T 3.0404.00/2023), FACE A AQUISICAO DE 23 RETROESCAVADEIRAS, CONSTANTES NOS DOCUMENTOS FISCAIS ANEXADOS, CONFORME TOMBAMENTOS-360.665-0 A 360.687-0/2024, CONSTANTE NO PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000772/2024-81.",1115733,"2024-05-10","16/05/2024","2024OB000455","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[3,"59530.000548/2024-90","195002","2023NE530735","15513036000146","COMERCIAL LICITA MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000244: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS DANFES Nº 4007, 4008, 4014, 4015, 4020, 4021 E 4022 DA EMPRESA COMERCIAL LICITA MAQUINAS LTDA, FACE A AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS LOCALIDADES DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000548/2024-90",105600,"2024-05-20","14/06/2024","2024OB000495","2024-06-27","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[4,"59530.000548/2024-90","195002","2023NE530755","15513036000146","COMERCIAL LICITA MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000244: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS DANFES Nº 4007, 4008, 4014, 4015, 4020, 4021 E 4022 DA EMPRESA COMERCIAL LICITA MAQUINAS LTDA, FACE A AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS LOCALIDADES DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000548/2024-90",46200,"2024-05-20","14/06/2024","2024OB000495","2024-06-27","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[5,"59530.000548/2024-90","195002","2023NE530781","15513036000146","COMERCIAL LICITA MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000244: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS DANFES Nº 4007, 4008, 4014, 4015, 4020, 4021 E 4022 DA EMPRESA COMERCIAL LICITA MAQUINAS LTDA, FACE A AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS LOCALIDADES DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000548/2024-90",277200,"2024-05-20","14/06/2024","2024OB000495","2024-06-27","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[6,"59530.000548/2024-90","195002","2023NE530782","15513036000146","COMERCIAL LICITA MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000244: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS DANFES Nº 4007, 4008, 4014, 4015, 4020, 4021 E 4022 DA EMPRESA COMERCIAL LICITA MAQUINAS LTDA, FACE A AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS LOCALIDADES DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000548/2024-90",107800,"2024-05-20","14/06/2024","2024OB000495","2024-06-27","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[7,"59530.000548/2024-90","195002","2023NE531117","15513036000146","COMERCIAL LICITA MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000244: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS DANFES Nº 4007, 4008, 4014, 4015, 4020, 4021 E 4022 DA EMPRESA COMERCIAL LICITA MAQUINAS LTDA, FACE A AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS LOCALIDADES DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000548/2024-90",87646.65,"2024-05-20","14/06/2024","2024OB000495","2024-06-27","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[8,"59530.000548/2024-90","195002","2023NE531226","15513036000146","COMERCIAL LICITA MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000244: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS DANFES Nº 4007, 4008, 4014, 4015, 4020, 4021 E 4022 DA EMPRESA COMERCIAL LICITA MAQUINAS LTDA, FACE A AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS LOCALIDADES DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000548/2024-90",30800,"2024-05-20","14/06/2024","2024OB000495","2024-06-27","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[9,"59530.000900/2024-97","195002","2023NE530816","65676249000167","MENTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000240: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DANFE- 48483, DA EMPRESA MENTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, FACE AO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE, POR SRP, DE MAQUINAS E IMPLMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS LOCALIDADES NO ESTADO DE PERNAMBUCO. CONFORME PROCESSO 59530.000900/2024-97",32400,"2024-05-29","14/06/2024","2024OB000461","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[10,"59530.000900/2024-97","195002","2023NE531031","65676249000167","MENTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000240: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DANFE- 48483, DA EMPRESA MENTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, FACE AO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE, POR SRP, DE MAQUINAS E IMPLMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS LOCALIDADES NO ESTADO DE PERNAMBUCO. CONFORME PROCESSO 59530.000900/2024-97",10800,"2024-05-29","14/06/2024","2024OB000461","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.002597/2023-86","195002","2023NE530998","39796142000142","FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000157: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DANFE Nº 357 DA EMPRESA FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA, CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O AUDITORIO DO CENTRO DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO - CTA DA 3ª SR DA CODEVASF, NO VALOR TOTAL DE R$ 302.668,00 (O.F. 3.0237/2023) CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.002597/2023-86",302668,"2024-04-12","22/04/2024","2024OB000408","2024-06-05","44905242","MOBILIARIO EM GERAL","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000650/2024-95","195002","2023NE530511","09310232000110","MP SEGURANCA PRIVADA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000155: PAGAMENTO DE DESPESAS S/NFSE-631 DA MP SEGURANCA PRIVARA EIRELI ME,  CT-3.067.00/2021 (35 MED MAR/24) DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DE 08 POSTOS MOVEIS(12X36 HS) E 01 SUPERVISOR (44HS) NAS AREAS DOS LOTES DA CODEVASF NA AREA SUL DO PROJETO DE IRRIGACAO PONTAL EM PETROLINA/PE. COMPET.NF-ABR-24-QUESTOR. PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000650/2024-95",76255.77,"2024-04-16","22/04/2024","2024OB000418","2024-06-05","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[2,"59530.000723/2024-49","195002","2021NE531651","90333790000110","ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000189: PAGAMENTO DESP. REF. NFSE Nº 706 E 707 DA ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CT. 3.537.00/2021, FACE A 23 BM(01/03 A 31/03/2024 E REAJUSTAMENTAMENTO) DO SERVICO DE APOIO A FISCALIZACAO DE OBRAS VISANDO IMPLANTACAO DO PROJETO PONTAL, AREA NORTE, PREGAO 038/2021. PROCESSO 59530.000723/2024-49",89653.28,"2024-05-06","15/05/2024","2024OB000425","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[3,"59530.000774/2024-71","195002","2023NE530511","09310232000110","MP SEGURANCA PRIVADA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000191: PAGAMENTO DE DESPESAS S/NFSE-651 DA  MP SEGURANCA PRIVARA EIRELI ME, CT-3.067.00/2021(36 MED ABRIL/24) DS PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DE 08 POSTOS MOVEIS(12X36HS) E 01 SUPERVISOR (44HS) NAS AREAS DOS LOTES DA CODEVASF NA AREA SUL DO PROJ. DE IRRIGACAO PONTAL EM PETROLINA/PE. COMPET.NF-MAIO-24-QUESTOR. PROC. DE PAGTO. 59530.000774/2024-71",76255.77,"2024-05-09","15/05/2024","2024OB000412","2024-06-05","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[4,"59530.000755/2024-44","195002","2024NE530015","24054324000170","SERVISET TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000190: PAGAMENTO DESP. REF NFSE-437 DA SERVISET TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA NO VALOR DE R$ 97.187,23 DO CT-3.0021.00/2023, 14 MED. (ABRIL/24), CUJO OBJ. E A PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERV., JARDINAGEM, COPEIRAGEM, RECEPCAO E MANUTENCAO PREDIAL NA SEDE DA 3 SR E CS-03,PETROLINA-PE(CODEVASF), CFE. PROC.59530.000755/2024-44",75466.95,"2024-05-13","15/05/2024","2024OB000409","2024-06-05","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[5,"59530.000796/2024-31","195002","2024NE530014","19232342000165","PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000197: PAGAMENTO S/NFSE 861 E 862(REAJUSTE) DA EMPRESA PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA, DO CT 3.279.00/2021 DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA OS PREDIOS DA 3SR E GALPOES DA CS-03 E PISICULTURA DE BEBEDOURO, EM PETROLINA, PERIODO DE ABRIL/2024. NFSE-COMPETENCIA-QUESTOR-MAIO-2024. ISS DEDUZIDO CONFORME ALIQUOTA DE 5 INFORMADA NA NFSE. PROCESSO 59530.000796/2024-31. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAT.REND: 17031",16949.55,"2024-05-14","20/05/2024","2024OB000413","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[6,"59530.000805/2024-93","195002","2021NE531651","90333790000110","ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000193: PAGAMENTO DESP. REF. NFSE Nº 742 E 743 DA ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CT. 3.537.00/2021, FACE A 24 BM(01/04 A 30/04/2024 E REAJUSTAMENTAMENTO) DO SERVICO DE APOIO A FISCALIZACAO DE OBRAS VISANDO IMPLANTACAO DO PROJETO PONTAL, AREA NORTE, PREGAO 038/2021. PROCESSO 59530.000805/2024-93",98114.83,"2024-05-15","16/05/2024","2024OB000423","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[7,"59530.000913/2024-66","195002","2022NE530846","23681127000119","M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000223: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL-55 DA EMPRESA M.A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, DO CT-3.489.00/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DA 3ª SR. PROC 59530.000913/2024-66.",2850,"2024-05-29","06/06/2024","2024OB000469","2024-06-21","33903917","MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS","","SIM"]
[8,"59530.001034/2024-51","195002","2024NE530030","10998292000157","CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO","DOC-HÁBIL 2024NP000257: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO RECIBO/FATURA N¤ 05(PAGAMENTO DE MEDICAO DE JUNHO/2024) DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE, DE PERNAMBUCO, NO VALOR DE R$ 4.808,19, CT 3.0184.00/2022-3GRA-UGP, TENDO COMO OBJETO A CONTRATACAO DE TRABALHO DE JOVENS APRENDIZES, OS QUAIS ATENDEM AS DEMANDAS DA 3SR(CODEVASF), CONFORME SOLICITADO ATRAVES DA CI 17/2024(3ª GRA/UGP). PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.001034/2024-51.",4808.1899999999996,"2024-06-19","26/06/2024","2024OB000497","2024-06-27","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000917/2024-44","195002","2023NE530675","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000231: PAGAMENTO DE DESPESA SOBRE FATURA-N.01182275 E 01181145 DA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA,CT- 0.0304.00/2022, PERIODO: MAIO/2024, OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM GERAL PARA ATENDIMENTO AOS VEICULOS DO ACERVO PATRIMONIAL DA 3SR, SOLICITADO ATRAVES DA CI- 17/2024 - 3/GRA/USA, PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000917/2024-44.",22946.92,"2024-06-03","11/06/2024","2024OB000454","2024-06-18","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[2,"59530.000959/2024-85","195002","2023NE530190","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000245: PAGAMENTO DE DESPESA REF. A FATURA N.71036 DA ECOS TURISMO LTDA,CT-0.0308.00/2022, OBJETO: SERVICO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VIAGEM PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DOS EMPREGADOS E CONVIDADOS EVENTUAIS NAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA CODEVASF. PROCESSO 59530.000959/2024-85",4060.12,"2024-06-10","14/06/2024","2024OB000493","2024-06-27","44903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 410 - Emendas Impositivas de Bancada"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000796/2024-31","195002","2023NE530909","19232342000165","PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000197: PAGAMENTO S/NFSE 861 E 862(REAJUSTE) DA EMPRESA PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA, DO CT 3.279.00/2021 DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA OS PREDIOS DA 3SR E GALPOES DA CS-03 E PISICULTURA DE BEBEDOURO, EM PETROLINA, PERIODO DE ABRIL/2024. NFSE-COMPETENCIA-QUESTOR-MAIO-2024. ISS DEDUZIDO CONFORME ALIQUOTA DE 5 INFORMADA NA NFSE. PROCESSO 59530.000796/2024-31. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAT.REND: 17031",13454.84,"2024-05-14","20/05/2024","2024OB000406","2024-06-04","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[2,"59530.000796/2024-31","195002","2023NE530910","19232342000165","PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000197: PAGAMENTO S/NFSE 861 E 862(REAJUSTE) DA EMPRESA PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA, DO CT 3.279.00/2021 DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA OS PREDIOS DA 3SR E GALPOES DA CS-03 E PISICULTURA DE BEBEDOURO, EM PETROLINA, PERIODO DE ABRIL/2024. NFSE-COMPETENCIA-QUESTOR-MAIO-2024. ISS DEDUZIDO CONFORME ALIQUOTA DE 5 INFORMADA NA NFSE. PROCESSO 59530.000796/2024-31. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAT.REND: 17031",570.55999999999995,"2024-05-14","20/05/2024","2024OB000406","2024-06-04","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[3,"59501.000147/2024-87","195002","2023NE530475","11460798000170","VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001171: PAGAMENTO DA NF 213,DO CT-3.0321.00/2023, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO  E ADMINISTRATIVO EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, A SER EXE CUTADO NA 15 SR - PERIODODE 01 A 31/MAIO/2024 - CIDADE DE RECIFE/PE. PROCESSO  59501.000147/2024-87",29418.78,"2024-06-05","06/06/2024","2024OB002652","2024-06-26","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[4,"59501.000147/2024-87","195002","2023NE530479","11460798000170","VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001171: PAGAMENTO DA NF 213,DO CT-3.0321.00/2023, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO  E ADMINISTRATIVO EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, A SER EXE CUTADO NA 15 SR - PERIODODE 01 A 31/MAIO/2024 - CIDADE DE RECIFE/PE. PROCESSO  59501.000147/2024-87",32289.01,"2024-06-05","06/06/2024","2024OB002652","2024-06-26","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[5,"59530.000939/2024-12","195002","2023NE530944","10960962000146","TAMFSERV SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000248: PAGAMENTO DE DESPESA S/ NFS.384(PRINCIPAL) DA TAMFSERV SERVICOS LTDA, CT-3.536.00/2021, 28 MEDICAO PERIODO: MAI/2024, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA A SER EXECUTADO NAS DEPENDENCIAS DA 3SR. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. COMPETENCIA NFSE.JUNHO/2024. BC-INSS-R$ 166.780,52.CFE. PRC. PAGTO 59530.000939/2024-12.",113295.98,"2024-06-05","17/06/2024","2024OB000494","2024-06-27","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[6,"59530.000939/2024-12","195002","2023NE530945","10960962000146","TAMFSERV SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000248: PAGAMENTO DE DESPESA S/ NFS.384(PRINCIPAL) DA TAMFSERV SERVICOS LTDA, CT-3.536.00/2021, 28 MEDICAO PERIODO: MAI/2024, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA A SER EXECUTADO NAS DEPENDENCIAS DA 3SR. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. COMPETENCIA NFSE.JUNHO/2024. BC-INSS-R$ 166.780,52.CFE. PRC. PAGTO 59530.000939/2024-12.",26799.65,"2024-06-05","17/06/2024","2024OB000494","2024-06-27","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000928/2024-24","195002","2024NE530111","24054324000170","SERVISET TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000232: PAGAMENTO DESP. REF NFSE-444 DA SERVISET TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA NO VALOR DE R$ 98.868,29 DO CT-3.0021.00/2023, 15 MED. (MAIO/24), CUJO OBJ. E A PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERV., JARDINAGEM, COPEIRAGEM, RECEPCAO E MANUTENCAO PREDIAL NA SEDE DA 3 SR E CS-03,PETROLINA-PE(CODEVASF), CFE. PROC.59530.000928/2024-24.",75260.08,"2024-06-04","12/06/2024","2024OB000457","2024-06-18","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[2,"59530.000944/2024-17","195002","2023NE530841","23681127000119","M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000237: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL-136 DA EMPRESA M.A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, DO CT-3.489.00/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DA 3ª SR. PROC 59530.000944/2024-17",17100,"2024-06-06","13/06/2024","2024OB000470","2024-06-21","33903917","MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS","","SIM"]
[3,"59530.000974/2024-23","195002","2024NE530111","24054324000170","SERVISET TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000251: PAGAMENTO S/NFSE-448 DA SERVISET TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA NO VALOR DE R$ 32.610,25, CT 3.0021.00/2023, FACE AO DIFERENCIAL DA INSALUBRIDADE 09/23 A 12/23 E REAPACTUACAO 01/24 A 03/24, REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, JARDINAGEM, COPA NA SEDE/3ªSR E CS-03 EM PETROLINA-PE(CODEVASF),  PROCESSO 59530.000974/2024-23",24310.94,"2024-06-11","17/06/2024","2024OB000478","2024-06-25","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.001613/2024-51","195002","2021NE531560","26994285000117","TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000205: PAGAMENTO REF. VALORES ADICIONAIS DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE GEOTECNOLOGIAS VISANDO ELABORACAO DE CADASTRO FUNDIARIO E CERTIFICACAO DE IMOVEIS RURAIS NO INCRA, DOS PROJETOS PUBLICOS DE IRRIGACAO PPIS E OUTROS IMOVEIS LOCALIZADOS NA AREA DE ATUACAO DA 3SR - PETROLINA/PE, NO PERIODO DE 15/11/2023 A 29/04/2024, CONTRATO 0.0151.00/2022, CONF DANFE 460 E 461/2023, PROCESSO 59500.001613/2024-51-E.",313631.12,"2024-05-07","24/05/2024","2024OB000476","2024-06-21","44905180","ESTUDOS E PROJETOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000569/2024-13","195002","2022NE531130","30007516000129","CHRONOS ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE FLORESTA","DOC-HÁBIL 2024NP000136: RECOLHIMENTO ISS S/NFSE 202400013(FLORESTA) DA EMPRESA CHRONOS ENGENHARIA LTDA, CT 3.0539.00/2023, 6ª MED. - 01/02 A 29/02/2024, FACE A CONSTRUCAO DE DUAS UNID. DE MANEJO REPRODUTIVO E MELHORAMENTO GENETICO PARA CAPRINOS E OVINOS EM AREAS DE ATUACAO DA 3SR(CODEVASF), PROCESSO 59530.000569/2024-13",872.95,"2024-04-03","09/04/2024","2024OB000420","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59530.000569/2024-13","195002","2022NE531130","30007516000129","CHRONOS ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000136: PAGAMENTO DE DESP. REF. NFSE 202400013 E 202400015 DA EMPR. CHRONOS ENGENHARIA LTDA, CT 3.0539.00/2023, 6ª MED. - 01/02 A 29/02/2024, FACE A CONSTRUCAO DE DUAS UNID. DE MANEJO REPRODUTIVO E MELHORAMENTO GENETICO PARA CAPRINOS E OVINOS EM AREAS DE ATUACAO DA 3SR(CODEVASF), FLORESTA-PE E SERRA TALHADA/PE, CFE. PROC. PAG. 59530.000569/2024-13",21469.29,"2024-04-03","09/04/2024","2024OB000424","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59530.000695/2024-60","195002","2022NE531128","14949489000157","COHESIL ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000165: PAGAMENTO S/NFSE 140001042(TABIRA-PE) E 140001043(REAJUSTE) DA EMPRESA COHESIL ENGENHARIA LTDA, 11 MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 3.0538.00/2022, FACE CONSTRUCAO DE PATIOS MULTIPLOS USOS (15 UNIDADES) EM DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 3ªSR(CODEVASF). PROCESSO PAGAMENTO 59530.000695/2024-60.",100446.71,"2024-04-19","2024-04-26","2024OB000407","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[4,"59530.000695/2024-60","195002","2022NE531128","14949489000157","COHESIL ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE TABIRA","DOC-HÁBIL 2024NP000165: RECOLHIMENTO ISS S/NFSE 140001042 E 140001043 DA EMPRESA COHESIL ENGENHARIA LTDA, CT 3.0538.00/2022 REFRENTE CONSTRUCAO DE PATIOS MULTIPLOS USOS (15 UNIDADES) DIVERSOS MUNICIPIOS AREA ATUACAO/3ªSR, PROC 59590.000695/2024-60.",6003.99,"2024-04-19","2024-04-26","2024OB000419","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[5,"59501.000065/2024-32","195002","2021NE531320","15270565000166","LIGA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000983: PAGAMENTO DA  NF - 2194 REF. DO PERIODO DE 27.03 A 10.04.2024, DA EMPRES A LIGA ENGENHARIA LTDA, DO CT-3.413.00/2021, CUJO OBJETO E A EXEC. DE SERV. DE CAPEAMENTO DE VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS NA AEREA ATUACAO DA 15.SR(CODEVASF) ,CONFORME PROCESSO.59501.000065/2024-32 CONF. RAC. MUNIC. JOAO ALFREDO-PE",1721305.63,"2024-04-23","17/05/2024","2024OB002255","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[6,"59501.000065/2024-32","195002","2021NE531320","15270565000166","LIGA ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JOAO ALFREDO","DOC-HÁBIL 2024NP000983: ISS - LIGA ENGENHARIA LTDA, DO CT-3.413.00/2021, CUJO OBJETO E A 20 MED  DE SERV.  PAVIMENTACAR DE VIAS DE MUNIC JAO ALFREDO/PE ,CONFORME PROCESSO.59501.000065/2024-32",58358.65,"2024-04-23","17/05/2024","2024OB002253","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[7,"59501.000087/2024-01","195002","2021NE531320","15270565000166","LIGA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000940: PAGAMENTO DA NF  2197 DA EMPRESA LIGA ENGENHARIA LTDA, DO CT-3.413.00/2021  (PECA 07) CUJO OBJETO E A EXEC. DE SERV. DE CAPEAMENTO DE VIAS DE MUNICIPIOS  DIVERSOS NA AEREA ATUACAO DA 15.S),CONF PROCESSO.59501.000087/2024-01 NAS LO CALIDADE MUNIC. LAGOA DO OURO - PE (DAR) . DO PERIODO DE 11.04 A 15.04.2024, ,",622156.80000000005,"2024-04-24","10/05/2024","2024OB002214","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[8,"59501.000087/2024-01","195002","2021NE531320","15270565000166","LIGA ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO","DOC-HÁBIL 2024NP000940: RECOLHIMENTO DI ISS REF A NF 2198 DA EMPRESA LIGA ENGENHARIA LTDA, DO CT-3.413. 00/2021, CUJO OBJETO E A EXEC DE SERV. DE CAPEAMENTO DE VIAS DE MUNICIPIOS DIVER SOS NA AEREA ATUACAO DA 15.SR(CODEVASF),CONFORME PROCESSO.59501.000087/2024-01",20814.099999999999,"2024-04-24","10/05/2024","2024OB002216","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[9,"59530.000713/2024-11","195002","2023NE530408","42414211000110","CONSORCIO IRRIGACAO PONTAL","DOC-HÁBIL 2024NP000166: PAGAMENTO DE DESP. REF. NFSE-13(16ª MED. DO PER. DE 02/01 A 02/04/2024) E 14(REAJUSTE), CONSORCIO IRRIGACAO PONTAL NORTE,  DO CT-3.344.00/2020, CUJO OBJ. E A EXEC. DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA VISANDO A IMPLATACAO DO PROJETO PUBLICO DE IRRIGACAO PONTAL- AREA NORTE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINA-PE, AREA DE ATUACAO DA 3. SR(CODEVASF). NF-QUESTOR-ABR/2024, CFE. PROCESSO 59530.000713/2024-11. NAT.REND: 17004",5721293.8499999996,"2024-04-25","2024-04-26","2024OB000426","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[10,"59530.000832/2024-66","195002","2022NE531128","14949489000157","COHESIL ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000211: PAGAMENTO DE DESPESAS S/NFSE 140001047(TABIRA-PE) E 140001048(REAJUSTE) DA EMPRESA COHESIL ENGENHARIA LTDA, 12 MED. E REAJUSTAMENTO DO CT 3.0538.00/2022, FACE CONSTRUCAO DE PATIOS MULTIPLOS USOS (15 UNIDADES) EM DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 3ªSR(CODEVASF). PROC PAGAMENTO 59530.000832/2024-66",59070.7,"2024-05-20","27/05/2024","2024OB000416","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[11,"59530.000832/2024-66","195002","2022NE531128","14949489000157","COHESIL ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE TABIRA","DOC-HÁBIL 2024NP000211: RECOLHIMENTO ISS S/NFSE 140001047(TABIRA-PE) E 140001048(REAJUSTE) DA EMPRESA COHESIL ENGENHARIA LTDA, 12 MED. E REAJUSTAMENTO DO CT 3.0538.00/2022, FACE CONSTRUCAO DE PATIOS MULTIPLOS USOS (15 UNIDADES) EM DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 3ªSR(CODEVASF). PROC PAGAMENTO 59530.000832/2024-66",3530.82,"2024-05-20","27/05/2024","2024OB000422","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[12,"59530.000765/2024-80","195002","2022NE531128","14949489000157","COHESIL ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000203: PAGAMENTO DE DESP. REF. ATUALIZACAO FINANCEIRA FACE AO ATRASO NO PAGAMENTO DE NFSE DA EMPRESA COHESIL ENGENHARIA LTDA, CT 3.0538.00/2022, FACE CONSTRUCAO DE PATIOS MULTIPLOS USOS (15 UNIDADES) EM DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 3ªSR(CODEVASF). PROC. PAGAMENTO 59530.000765/2024-80.",2214.86,"2024-05-21","24/05/2024","2024OB000417","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000886/2024-21","195002","2022NE000006","10264406000135","MUNICIPIO DE PESQUEIRA","DOC-HÁBIL 2024TV000010: APROPRIACAO DE DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DA PARCELA UNICA DO CONVENIO 937446/2022(3.0492.00/2022), CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE PESQUEIRA, CONFORME PROCESSO DE TRNSFERENCIA 59530.000886/2024-21. EMNDA PARLAMENTAR DO PASTOR EURICO.",900000,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB000487","2024-06-25","44404231","INSTALACOES","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59501.000116/2024-26","195002","2022NE530564","15270565000166","LIGA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001039: PAGAMENTO DA NF REF. N 2226 DA EMPRESA  LIGA ENGENHARIA LTDA, DO CT-3.413.00/2021 PROCESSO.59501.000116/2024-26 CUJO OBJETO E O EXEC DE SERV. DE CAPEAMENTO DE VIA DE MUNICIPIOS DIVERSOS NA AEREA ATUACAO DA 15.SR(CODEVASF)  PERIODO DE 26.04   A  03.05.2024.",333454.81,"2024-05-16","23/05/2024","2024OB002595","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59501.000116/2024-26","195002","2022NE530564","15270565000166","LIGA ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE OROBO","DOC-HÁBIL 2024NP001039: DEPOSITO DE ISS RETIDO DAS PRESTACOES DE SERVICOS CONTRATADAS POR ESTA   COMPA- NHIA, QUE TENHAM FATO GERADOR NO MUNICIPIO DE OROBO/PE.",11163.06,"2024-05-16","23/05/2024","2024OB002596","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59501.000116/2024-26","195002","2022NE530564","15270565000166","LIGA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001040: PAGAMENTO DA NF REF 2227- REAJUSTE DA 12 MED. DA EMPRESA LIGA ENGENHARIA LTDA,  O CT-3.413.00/2021 PROCESSO.59501.000116/2024-26 REF. DO PERIODO   DE 26.04 A  03.05.2024, , CUJO OBJETO E A EXEC. DE SERV. DE CAPEAMENTO DE VIAS DE MUNC.  DIVERSOS NA AEREA ATUACAO DA 15.SR(CODEVASF).",43805.54,"2024-05-16","23/05/2024","2024OB002598","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[4,"59501.000116/2024-26","195002","2022NE530564","15270565000166","LIGA ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE OROBO","DOC-HÁBIL 2024NP001040: DEPOSITO DE ISS RETIDO DAS PRESTACOES DE SERVICOS CONTRATADAS POR ESTA   COMPA- NHIA, QUE TENHAM FATO GERADOR NO MUNICIPIO DE OROBO/PE.",1466.5,"2024-05-16","23/05/2024","2024OB002599","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000696/2024-12","195002","2023NE531264","14949489000157","COHESIL ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO","DOC-HÁBIL 2024NP000206: RECOLHIMENTO ISS NFSE 140001041(SAO JOSE DO EGITO-PE) DA EMPRESA COHESIL ENGENHARIA LTDA, 02 MED (19/03 A 15/04/2024). DO CT 3.0364.00/2023, FACE CONSTRUCAO DE PATIOS MULTIPLOS USOS (15 UNIDADES) EM DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 3ªSR(CODEVASF). PROC. PAGAMENTO 59530.000696/2024-12",1433.71,"2024-04-19","27/05/2024","2024OB000410","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59530.000696/2024-12","195002","2023NE531264","14949489000157","COHESIL ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000206: PAGAMENTO DE DESP. NFSE 140001041(SAO JOSE DO EGITO-PE) DA EMPRESA COHESIL ENGENHARIA LTDA, 02 MED (19/03 A 15/04/2024). DO CT 3.0364.00/2023, FACE CONSTRUCAO DE PATIOS MULTIPLOS USOS (15 UNIDADES) EM DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 3ªSR(CODEVASF). PROC. PAGAMENTO 59530.000696/2024-12",49332.76,"2024-04-19","27/05/2024","2024OB000421","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59530.000833/2024-19","195002","2023NE531264","14949489000157","COHESIL ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000209: PAGAMENTO DE DESP. NFSE 140001049(SAO JOSE DO EGITO-PE) DA EMPRESA COHESIL ENGENHARIA LTDA, 03 MED (16/04/2024 A 15/05/2024). DO CT 3.0364.00/2023, FACE CONSTRUCAO DE PATIOS MULTIPLOS USOS (15 UNIDADES) EM DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 3ªSR(CODEVASF). PROC. PAGAMENTO 59530.000833/2024-19.",103455.63,"2024-05-20","27/05/2024","2024OB000414","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[4,"59530.000833/2024-19","195002","2023NE531264","14949489000157","COHESIL ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO","DOC-HÁBIL 2024NP000209: RECOLHIMENTO ISS NFSE 140001049(SAO JOSE DO EGITO-PE) DA EMPRESA COHESIL ENGENHARIA LTDA, 03 MED (16/04/2024 A 15/05/2024). DO CT 3.0364.00/2023, FACE CONSTRUCAO DE PATIOS MULTIPLOS USOS (15 UNIDADES) EM DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 3ªSR(CODEVASF). PROC. PAGAMENTO 59530.000833/2024-19.",3002.2,"2024-05-20","27/05/2024","2024OB000415","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59501.000065/2024-32","195002","2021NE531734","15270565000166","LIGA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000934: PAGAMENTO DA NF  2195 REF AO REAJUSTE DO PERIODO DE 27.03 A 10.04.2024, DA EM PRESA LIGA ENGENHARIA LTDA, DO CT-3.413.00/2021, CUJO OBJETO E A EXEC.DE SERV. DE CAPEAMENTO DE VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS NA AEREA ATUACAO DA 15.SR,CONFORME  PROCESSO.59501.000065/2024-32 CONF. RAC. MUNIC. JOAO ALFREDO - PMAIO/24",226129.78,"2024-04-23","10/05/2024","2024OB002613","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59501.000065/2024-32","195002","2021NE531734","15270565000166","LIGA ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JOAO ALFREDO","DOC-HÁBIL 2024NP000934: RECOLHIMENTO ISS REF. NFSE - 2195- REAJUSTE - REF. DO PERIODO DE 27.03 A 10.04.2024, DA EMPRESA LIGA ENGENHARIA LTDA, DO CT-3.413.00/2021, CUJO OBJETO E A EXEC. DE SERV. DE CAPEAMENTO DE VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS NA AEREA ATUACAO DA 15.SR(CODEVASF),CONFORME PROCESSO.59501.000065/2024-32 CONF. RAC. MUNIC. JOAO ALFREDO - PE (DAR) NF-TRON-MAIO/24 - BC R$ 61.893,37 - INSS - R$ 6.808,28,CONFORME.TRIB.FEDERAIS RECOLHIDOS.",7666.64,"2024-04-23","10/05/2024","2024OB002614","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59501.000087/2024-01","195002","2021NE531734","15270565000166","LIGA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000941: 21ª MEDICAO - REAJUSTE - DO PERIODO DE 11.04 A 15.04.2024, DA LIGA ENGENHARIA LTDA, NFSE - 2198, CUJO OBJETO E A EXECAO DE SERV. DE CAPEAMENTO DE VIAS   DE MUNICIPIOS DIVERSOS NA AEREA ATUACAO DA 15ªSR DA CODEVASF,  CT-3.413.00/2021, PROCESSO.59501.000087/2024-01.",81733.42,"2024-04-24","10/05/2024","2024OB002591","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[4,"59501.000087/2024-01","195002","2021NE531734","15270565000166","LIGA ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO","DOC-HÁBIL 2024NP000941: ISS - LIGA ENGENHARIA LTDA, DO CT-3.413.00/2021, CUJO OBJETO E A EXEC.     DE SERV. DE CAPEAMENTO DE VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS NA AEREA ATUACAO DA 15.SR (CODEVASF),CONFORME PROCESSO.59501.000087/2024-01.",2734.37,"2024-04-24","10/05/2024","2024OB002592","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[5,"59530.000785/2024-51","195002","2021NE531192","12790499000167","CONSTEMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000196: PAGAMENTO S/NFSE 231 E 232(REAJUSTE) DA EMPRESA CONSTEMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP,  CT 3.369.00/2020 REFERENTE A 24ª MED, EXECUTADA NO PERIODO DE 05/04/24 A 03/05/2024. REFERNTE A EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS PARA IMPLANTACAO DO CENTRO DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO (CTA), NA SEDE DA 3ªSR(CODEVASF), NO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE. PROCESSO 59530.000785/2024-51. NFSE-QUESTOR-MAIO-2024. NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAT.REND: 17004.",48668.19,"2024-05-13","20/05/2024","2024OB000475","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[6,"59530.000825/2024-64","195002","2021NE000005","10358190000177","MUNICIPIO DE PETROLINA","DOC-HÁBIL 2024TV000009: APROPRIACAO DE DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVENIO 919949/2021(3.425.00/2021), CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE PETROLINA/PE, CONFORME PROCESSO DE TRANSFERENCIA 59530.000825/2024-64.",5222501.5199999996,"2024-05-21","21/05/2024","2024OB000468","2024-06-21","44404231","INSTALACOES","","SIM"]
[7,"59530.000771/2023-56","195002","2021NE530568","09539563000127","CSR - CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000216: PAGAMENTO DE ATUALIZACAO MONETARIA DECORRENTE DE ATRASOS NO PAGAMENTO DAS NFSE 25196, 25370, 25371 E 25520 DA EMPRESA CSR - CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA, CT Nº 3.433.00/2021, SENDO EMITIDO AS NFSE 27428, 27429 E 27430 PARA PAGAMENTO DAS ATUALIZACOES, SENDO TAMBEM INDICADO NO CORPO DAS NOTAS AS RETENCOES FEDERAIS, INSS E ISS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 59530.000771/2023-56,",21137.99,"2024-05-22","28/05/2024","2024OB000471","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[8,"59530.000771/2023-56","195002","2021NE530568","09539563000127","CSR - CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA","DOC-HÁBIL 2024NP000216: RECOLHIMENTO ISS DECORRENTE DE ATRASOS NO PAGAMENTO DAS NFSE 25196, 25370, 25371 E 25520 DA EMPRESA CSR - CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA, CT Nº 3.433.00/2021, SENDO EMITIDO AS NFSE 27428, 27429 E 27430 PARA PAGAMENTO DAS ATUALIZACOES, SENDO TAMBEM INDICADO NO CORPO DAS NOTAS AS RETENCOES FEDERAIS, INSS E ISS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 59530.000771/2023-56,",219.01,"2024-05-22","28/05/2024","2024OB000472","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[9,"59530.000771/2023-56","195002","2021NE530568","09539563000127","CSR - CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE AFRANIO","DOC-HÁBIL 2024NP000216: RECOLHIMENTO ISS DECORRENTE DE ATRASOS NO PAGAMENTO DAS NFSE 25196, 25370, 25371 E 25520 DA EMPRESA CSR - CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA, CT Nº 3.433.00/2021, SENDO EMITIDO AS NFSE 27428, 27429 E 27430 PARA PAGAMENTO DAS ATUALIZACOES, SENDO TAMBEM INDICADO NO CORPO DAS NOTAS AS RETENCOES FEDERAIS, INSS E ISS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 59530.000771/2023-56,",29.16,"2024-05-22","28/05/2024","2024OB000473","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[10,"59530.000771/2023-56","195002","2021NE530568","09539563000127","CSR - CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE","DOC-HÁBIL 2024NP000216: RECOLHIMENTO ISS DECORRENTE DE ATRASOS NO PAGAMENTO DAS NFSE 25196, 25370, 25371 E 25520 DA EMPRESA CSR - CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA, CT Nº 3.433.00/2021, SENDO EMITIDO AS NFSE 27428, 27429 E 27430 PARA PAGAMENTO DAS ATUALIZACOES, SENDO TAMBEM INDICADO NO CORPO DAS NOTAS AS RETENCOES FEDERAIS, INSS E ISS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 59530.000771/2023-56,",684.19,"2024-05-22","28/05/2024","2024OB000474","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[11,"59530.000771/2023-56","195002","2021NE530573","09539563000127","CSR - CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000216: PAGAMENTO DE ATUALIZACAO MONETARIA DECORRENTE DE ATRASOS NO PAGAMENTO DAS NFSE 25196, 25370, 25371 E 25520 DA EMPRESA CSR - CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA, CT Nº 3.433.00/2021, SENDO EMITIDO AS NFSE 27428, 27429 E 27430 PARA PAGAMENTO DAS ATUALIZACOES, SENDO TAMBEM INDICADO NO CORPO DAS NOTAS AS RETENCOES FEDERAIS, INSS E ISS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 59530.000771/2023-56,",7300.4,"2024-05-22","28/05/2024","2024OB000471","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000958/2024-31","195002","2023NE530509","00432229000448","ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA CODEVASF ASSEMCO","DOC-HÁBIL 2024NP000234: PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL TERREO DO PREDIO DA ASSEMCO NO VALOR DE R$ 3.000,00, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, DO CONTRATO 3.0480.00/2022, CUJO OBJETO E A LOCACAO DE UMA SALA NO TERREO DO PREDIO DA ASSEMCO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE DUTRA Nº 159, CENTRO DE PETROLINA, PARA UTILIZAR COMO PARTE DO ARQUIVO CENTRAL DA CODEVASF(3ª SR), SOLICITADO ATRAVES DA CI-25/2024 DA 3/GRA/USA(EMITIDA EM 10/06/2024), CFE. PRC. DE PGTO.59530.000958/2024-31.",3000,"2024-06-10","13/06/2024","2024OB000450","2024-06-18","33903910","LOCACAO DE IMOVEIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000899/2024-09","195002","2023NE530704","00464596000180","COOPERATIVA PERNAMBUCANA DE TRABALHO EM SERVICOS E ASSI","DOC-HÁBIL 2024NP000219: PAGAMENTO DE DESPS. REF. A NFS-3727 DA COOPERATIVA COPERATA, REFERENTE AO CT.3.0363.00/2023, CUJO OBJETO E A REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO EM PRODUCAO DE ARTESANATO COM A PALHA DA BANANEIRA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE OROCO/PE, NO PERIODO DE 13/05 A 16/05/2024, CFE PROC 59530.000899/2024-09",5775.25,"2024-05-27","29/05/2024","2024OB000411","2024-06-05","44903949","FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS ","","SIM"]
[2,"59530.000972/2024-34","195002","2023NE530699","45679322000147","MARIA JOSE SARMENTO FILHA 04159980422","DOC-HÁBIL 2024NP000252: PAGAMENTO DE DESPESA REF. A NFSE 06 DA EMPRESA MARIA JOSE SARMENTO FILHA 04159980422 (MEI), CT 3.0362.00/2023 REFERENTE AO CURSO DE PRODUCAO DE COSMETICOS A BASE DE MEL, NO PERIODO 03 A 07/06/2024, NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, NA AREA DE ATUACAO DA 3SR(CODEVASF), CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000972/2024-34. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL(SIMEI).",12000,"2024-06-11","18/06/2024","2024OB000479","2024-06-25","44903949","FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS ","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. -"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000063/2024-04","195002","2023NE530587","12613672000151","LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000041: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DANFE Nº 8.110 DA EMPRESA LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA, OF 3.0146/2023 REFERENTE A AQUISICAO DE 2 (DOIS) LEITORES DE MICROCHIP ANIMAL PARA 3CIB, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000063/2024-04. NAT.REND:17009.",1966.37,"2024-01-11","02/02/2024","2024OB000480","2024-06-25","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
[2,"59530.000063/2024-04","195002","2023NE530587","12613672000151","LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000041: CANCELAMENTO DA 195002/2024OB000480.PAGAMENTO REJEITADO PELO BACEN.           NUMERO DA AGENCIA E/OU CONTA TRANSACIONAL DO USUARIO RECEBEDOR INEXISTENTE OU INVALIDO. PAGAMENTO REJEITADO PELO PSP DO RECEBEDOR - AC03",-1966.37,"2024-01-11","02/02/2024","2024OB000483","2024-06-25","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
[3,"59530.000063/2024-04","195002","2023NE530587","12613672000151","LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000041: PAGAMENTO REFERENTE AO DANFE Nº 8.110 DA EMPRESA LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA, CONFORME OF 3.0146/2023 REFERENTE A AQUISICAO DE 2(DOIS) LEITORES DE MICROCHIP ANIMAL PARA 3 CIB. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000063/2024-04. NAT.REND:17009.",1966.37,"2024-01-11","02/02/2024","2024OB000492","2024-06-26","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
[4,"59530.000434/2024-40","195002","2023NE530639","08845041000190","BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE P","DOC-HÁBIL 2024NP000120: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DANFE Nº 34710 DA EMPRESA BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS, RELATIVO A AQUISICAO DE 2 (DOIS) MEDIDORES MULTIPARAMETROSPORTATEIS PARA O 3ªCIB, NO VALOR TOTAL DE R$ 27.685,08, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000434/2024-40.",26065.5,"2024-03-12","02/04/2024","2024OB000481","2024-06-25","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
[5,"59530.000435/2024-94","195002","2023NE530638","01424128000145","LUIZ TADEO DAMASCHI","DOC-HÁBIL 2024NP000143: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DANFE Nº 1757 DA EMPRESA LUIZ TADEO DAMASCHI, CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE 1 (UM) FOTOCOLORIMETRO PORTATIL DIGITAL PARA O 3ªCIB, NO VALOR DE R$ 3.500,00 (OF 3.0158/2023) CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000435/2024-94",3500,"2024-03-12","15/04/2024","2024OB000482","2024-06-25","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
[6,"59530.000576/2024-15","195002","2023NE530640","29843035000174","SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000129: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DANFE Nº 6553 DA EMPRESA SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA, CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE 02 (DOIS) REFRIGERADORES VERTICAIS DUPLEX FROST FREE, 220 VOLTS E 03 (TRES) AERADORES TIPO CHAFARIZ, 1,5CV, ALIMENTACAO TRIFASICA PARA ATENDER DEMANDAS DA 3ª SR(O.F. 3.0160/2023) CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000576/2024-15.",11752.38,"2024-04-01","05/04/2024","2024OB000484","2024-06-25","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
[7,"59530.000646/2024-27","195002","2023NE530637","80243769000170","AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000144: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DANFE Nº 1281 DA EMPRESA AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE 1 (UMA) ESTUFA DIGITAL DE 90 LITROS PARA ESTERILIZACAOESECAGEM PARA O 3ªCIB, NO VALOR TOTAL DE R$ 2.857,12 (O.F. 3.0157/2023) CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000646/2024-27",2857.12,"2024-04-10","15/04/2024","2024OB000485","2024-06-25","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
[8,"59530.000666/2024-06","195002","2023NE530590","39409828000133","BCLAB - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICOS, AGROP","DOC-HÁBIL 2024NP000152: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DANFE Nº 001.463 DA EMPRESA BCLAB - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS, OF 3.0148/2023 REFERENTE A AQUISICAO 1 (UMA) AUTOCLAVE VERTICAL ANALOGICA E 1(UMA) BOMBADE VACUO PARA O 3ªCIB, NO VALOR TOTAL DE R$ 13.860,00 ( CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000666/2024-06. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",13860,"2024-04-15","19/04/2024","2024OB000486","2024-06-25","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria - Despesas de Execução Obrigatória ou Item 4.2.9 da Norma de O"]
[""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000815/2024-29","195002","2023NE530233","11092705000100","L E M TELECOMUNICACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000218: PAGAMENTO S/NFSE-556978(SERVICOS DE VALOR AGREGADO)E FATURA-001.376.604(SERVICO DE INTERNET-SCM), DA EMPRESA L E M TELECOMUNICACOES LTDA(JR TELECOM) MEDICAO 15.04 A 15.05.2024) NO VALOR DE R$ 398,80, DO CONTRATO 3.0144.00/2022, 3GRG-UTI, REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA, COM 300 MEGAS, PARA A SEDE DA 3ª/SR (CODEVASF), CONFORME PROCESSO 59530.000815/2024-29. NAT REND: 17099.",351.14,"2024-05-16","29/05/2024","2024OB000405","2024-06-04","33903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES","","SIM"]
[2,"59530.000889/2024-65","195002","2024NE530105","10358190000177","MUNICIPIO DE PETROLINA","DOC-HÁBIL 2024NP000227: PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCA AMBIENTAL DA AMMA, N. 02.00226.2021 DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO PROJETO DE IRRIGACAO PONTAL NORTE, CONFORME PROCESSO 59530.000889/2024-65 E SOLICITACAO DA CHEFIA DA 3ªGRS/ULF NO QUAL CONSTA A CONTA CORRENTE PARA DEPOSITO, TENDO EM VISTA, QUE O BOLETO ANEXADO NO PROCESSO NAO APRESENTA CONVENIO PARA PAGAMENTO NO SIAFI.",4531.1899999999996,"2024-05-28","2024-06-03","2024OB000427","2024-06-07","33904710","TAXAS","","SIM"]
[3,"59530.000918/2024-99","195002","2023NE531245","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000230: PAGAMENTO DE DESPESA S/ NFS-47222144 DA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NO VALOR LIQUIDO DE R$  59.887,53, CT-3.327.00/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS MEDIANTE CARTAO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA 3ª SR(CODEVASF), NO PERIODO DO MES DE MAIO/2024, SOLICITADA ATRAVES DA CI Nº 18/2024 DA 3ª GRA/USA, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO. 59530.000918/2024-99.",263.8,"2024-06-03","10/06/2024","2024OB000451","2024-06-18","33903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[4,"59530.000918/2024-99","195002","2021NE531417","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000230: PAGAMENTO DE DESPESA S/ NFS-47222144 DA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NO VALOR LIQUIDO DE R$  59.887,53, CT-3.327.00/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS MEDIANTE CARTAO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA 3ª SR(CODEVASF), NO PERIODO DO MES DE MAIO/2024, SOLICITADA ATRAVES DA CI Nº 18/2024 DA 3ª GRA/USA, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO. 59530.000918/2024-99.",9623.73,"2024-06-03","10/06/2024","2024OB000451","2024-06-18","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[5,"59530.000918/2024-99","195002","2023NE530180","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000230: PAGAMENTO DE DESPESA S/ NFS-47222144 DA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NO VALOR LIQUIDO DE R$  59.887,53, CT-3.327.00/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS MEDIANTE CARTAO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA 3ª SR(CODEVASF), NO PERIODO DO MES DE MAIO/2024, SOLICITADA ATRAVES DA CI Nº 18/2024 DA 3ª GRA/USA, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO. 59530.000918/2024-99.",50000,"2024-06-03","10/06/2024","2024OB000451","2024-06-18","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[6,"59530.000919/2024-33","195002","2023NE530164","10835932000108","COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO","DOC-HÁBIL 2024NP000224: PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AS NF-FATURAS Nº 310263503,310263504 E 310263505 (O.S 3.0023/2023 E 3.0118/2023) DA CELPE, REF. A MAIO/2024, FACE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS DA SEDE DA 3SR, GALPOES DO CS-03, RADIO DO KM 25 MARIA TEREZA, COM VENCIMENTO PARA 25/06/2024, CONFORME CI 19/2024, DA 3 GRA/USA, CONSTANTE DO PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000919/2024-33 (PAG-LF.)",21913.18,"2024-06-04","07/06/2024","2024OB000428","2024-06-12","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
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[8,"59530.000924/2024-46","195002","2023NE530657","76535764002278","OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL","DOC-HÁBIL 2024NP000228: PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE AS FATURAS Nº 1200117441688 E 41200117432542, DA OI/TELEMAR, FACE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA(O.S 3.0167/2023), PARA O USO DE TELEFONE FIXO DA 3ª SR(CODEVASF) DO MES DE MAIO/2024 NO VALOR DE R$ 2.378,91, COM O VENCIMENTO PARA O DIA 20/06/2024, SOLICITADO ATRAVES DA CI-21/2024 DA 3ª GRA/USA. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000924/2024-46. (PAG-LF.)",2154.1,"2024-06-04","10/06/2024","2024OB000447","2024-06-12","33903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES","","SIM"]
[9,"59530.000921/2024-11","195002","2023NE530668","09769035000164","COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO","DOC-HÁBIL 2024NP000229: PAGAMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO A COMPESA DA FATURA N. 20240518552272, REFERENTE AO MES 05/2024-7 NO VALOR DE R$ 3.108,28, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A 3SR CODEVASF, COM VENCIMENTO PARA 28/06/2024,  O.S 3.0036/2021 (3 GRA/USA), CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000921/2024-11. (PAG-LF.)",2963.74,"2024-06-04","10/06/2024","2024OB000448","2024-06-12","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
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[12,"59530.000964/2024-98","195002","2024NE530031","34028316002157","EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","DOC-HÁBIL 2024NP000242: PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE FATURA N. 214686 (CT 9912009232) NO VALOR DE R$ 5.364,66, DOS CORREIOS E TELEGRAFOS REF. SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADOS A 3ª SR NO MES DE MAIO/2024, CONFORME CI-26/2024(3ª GRA/USA), CONSTANTE DO PROCESSO DE PAGTO 59530.000964/2024-98 (PAG-LF.)",5115.2,"2024-06-11","14/06/2024","2024OB000458","2024-06-18","33903947","SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL","","SIM"]
[13,"59530.001016/2024-70","195002","2023NE530233","11092705000100","L E M TELECOMUNICACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000254: PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NFSE-632447(SERVICOS DE VALOR AGREGADO)E FATURA-001.433.232(SERVICO DE INTERNET-SCM), MED.15.05 A 15.06.2024) DA EMPR. L E M TELECOMUNICACOES LTDA(JR TELECOM) NO VALOR DE R$ 398,80, DO CONTRATO 3.0144.00/2022, 3GRG-UTI, CUJO OBJETO E O SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA, COM 300 MEGAS, PARA A SEDE DA 3 SR(CODEVASF), CONFORME PROCESSO 59530.001016/2024-70. NAT REND: 17099.",351.14,"2024-06-19","20/06/2024","2024OB000477","2024-06-21","33903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES","","SIM"]
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[39,"59530.000983/2024-14","195002","2024NE530113","82527458491","EMILIANO DIAS FILHO","DOC-HÁBIL 2024RB000014: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADO AO COLABORADOR CLARA EMILIANO DIAS FILHO(CPF:825.274.584-91), REFERENTE AS DESPESAS EM FAVOR DA 3 SR, CODEVASF, CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO (PECA 2), SOLICITADO ATRAVES DA CI- 30/2024 DA 3ª GRA/USA, CONSTANTE DO PROCESSO 59530.000983/2024-14.",530.01,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB000467","2024-06-20","33903026","MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO","","SIM"]
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[41,"195002 -2024AV000124","195002","2024NE530098","195002","ELIJALMA AUGUSTO BESERRA","DOC-HÁBIL 2024AV000124: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM, CONFORME AV: 4486/2024 (3 SR) DE ELIJALMA AUGUSTO BESERRA, PERIODO DE 30/05/2024 A 01/06/2024 NO ROTEIRO DE: PETROLINA-PE/OURICURI-PE/PETROLINA-P",706.69,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000463","2024-06-18","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[42,"195002 -2024AV000124","195002","2024NE530098","195002","ELIJALMA AUGUSTO BESERRA","DOC-HÁBIL 2024AV000124: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM, CONFORME AV: 4486/2024 (3 SR) DE ELIJALMA AUGUSTO BESERRA, PERIODO DE 30/05/2024 A 01/06/2024 NO ROTEIRO DE: PETROLINA-PE/OURICURI-PE/PETROLINA-P",435.9,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000463","2024-06-18","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
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["Categoria I - Fornecimento de Bens",null,null,null,null,"","","","",null,"","",null,null,"",""]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento",null,null,null,null,"","","","",null,"","",null,null,"",""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.001463/2023-29","195003","2023NE540770","11097671000139","AGRICULTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMEN","DOC-HÁBIL 2024NP000231: PAG DE DESPESA COM AQUISICAO DE 7 (SETE) PLANTADEIRAS/ADUBADEIRAS CONF. RESOLUCAO 1002/2023, OF 4.0194/2023, DANFE 004.849 DA AGRICULTE-IND E COM DE MAQ E IMP AGRICOLAS LTDA, PROCESSO Nº 59540.001463/2023-29.",177000,"2024-04-15","22/04/2024","2024OB000478","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[2,"59540.000391/2024-83","195003","2023NE540145","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000287: PAG. DE DESPESAS COM SERVICO DE ADM. E MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL, C/FORNECIMENTO DE PECAS, CT. 0.0304.00/2022, MES DE ABRIL/2024 - NFS. 01157684, 01157685, 01157686 E 01157687 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CONF. PROC. 59540.000391/2024-83.",5943.85,"2024-05-10","14/05/2024","2024OB000514","2024-06-14","33903039","MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS","","SIM"]
[3,"195003- 2024NP000282","195003","2024NE540118","11061226000119","ALCIDES MENDES JUNIOR","DOC-HÁBIL 2024NP000282: 12 - CANCELAMENTO DA 2024OB000462 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE",-880,"2024-05-29","2024-06-03","2024OB000488","2024-06-06","33903009","FARMACOLOGICO","","SIM"]
[4,"59540.000385/2024-26","195003","2024NE540118","11061226000119","ALCIDES MENDES JUNIOR","DOC-HÁBIL 2024NP000282: PAG DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA ACOES 4/CIB, CONF. DISPENSA DE LICITACAO, OF Nº 4.0030/2024, DANFE Nº 3 DE ALCIDES MENDES JUNIORME. PROCESSO Nº 59540.000385/2024-26",880,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB000493","2024-06-10","33903009","FARMACOLOGICO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.000266/2024-73","195003","2023NE540823","49464926000127","LRF DISTRIBUIDORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000277: PAG. DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE MANUTENCAO DE BENS, CONF. RES. 563/23, OF. 4.0215/2023, NF 004.075 DA LRF DISTRIBUIDORA LTDA, PROCESSO Nº 59540.000266/2024-73.",1041.32,"2024-03-28","08/05/2024","2024OB000454","2024-06-03","33903016","MATERIAL DE EXPEDIENTE","","SIM"]
[2,"59540.000266/2024-73","195003","2023NE540823","49464926000127","LRF DISTRIBUIDORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000277: PAG. DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE MANUTENCAO DE BENS, CONF. RES. 563/23, OF. 4.0215/2023, NF 004.075 DA LRF DISTRIBUIDORA LTDA, PROCESSO Nº 59540.000266/2024-73.",183.66,"2024-03-28","08/05/2024","2024OB000454","2024-06-03","33903025","MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.001463/2023-29","195003","2023NE540746","11097671000139","AGRICULTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMEN","DOC-HÁBIL 2024NP000231: PAG DE DESPESA COM AQUISICAO DE 7 (SETE) PLANTADEIRAS/ADUBADEIRAS CONF. RESOLUCAO 1002/2023, OF 4.0194/2023, DANFE 004.849 DA AGRICULTE-IND E COM DE MAQ E IMP AGRICOLAS LTDA, PROCESSO Nº 59540.001463/2023-29.",17419.75,"2024-04-15","22/04/2024","2024OB000478","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[2,"59540.001462/2023-84","195003","2023NE540755","06313733000162","FORTMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000244: PAG DE DESPESA COM AQUISICAO DE 1 CARRETA AGRICOLA E 4 TRITURADORES FORRAGEIROS, CONFORME ITEM 4 E 7 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 12/2023,RESOLUCAO 1002/2023, OF Nº 4.0196/2023, DANFE 49 DA FORTMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, PROCESSO Nº 59540.001462/2023-84.",17391.46,"2024-04-16","24/04/2024","2024OB000477","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[3,"59540.001462/2023-84","195003","2023NE540758","06313733000162","FORTMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000244: PAG DE DESPESA COM AQUISICAO DE 1 CARRETA AGRICOLA E 4 TRITURADORES FORRAGEIROS, CONFORME ITEM 4 E 7 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 12/2023,RESOLUCAO 1002/2023, OF Nº 4.0196/2023, DANFE 49 DA FORTMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, PROCESSO Nº 59540.001462/2023-84.",12520,"2024-04-16","24/04/2024","2024OB000477","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria II - Locações"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.000415/2024-02","195003","2022NE540890","00437311000112","PORTENTO CONSTRUCOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000300: PAG DE DESPESAS COM LOCACAO DE QUATRO CAMINHONETES PARA A 4SR NO PERIODO DE 17/04 A 16/05/24, CT. 4.0262.00/2022, NF/FATURA 3205 DA EMPRESA PORTENTO CONSTRUCOES LTDA, CONF. PROC. 59540.000415/2024-02.",14743.97,"2024-05-20","23/05/2024","2024OB000471","2024-06-05","44903303","LOCACAO DE VEICULOS","","SIM"]
[2,"59540.000454/2024-00","195003","2023NE540579","00437311000112","PORTENTO CONSTRUCOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000321: PAG DE DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS CAMINHONETES PARA A 4SR NO PERIODO DE 01/05/24 A 31/05/24, CT. 4.0220.00/2022, NF/FATURA 3221 DA EMPRESA PORTENTO CONSTRUCOES LTDA, CONF. PROC. 59540.000454/2024-00.",7371.98,"2024-06-04","05/06/2024","2024OB000496","2024-06-12","44903303","LOCACAO DE VEICULOS","","SIM"]
[3,"59540.000462/2024-48","195003","2022NE540890","00437311000112","PORTENTO CONSTRUCOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000335: PAG. DE DESPESAS COM LOCACAO DE QUATRO CAMINHONETES PARA A 4SR NO PERIODO DE 27/03 A 26/05/24, CT. 4.0262.00/2022, NF/FATURA 3220 DA EMPRESA PORTENTO CONSTRUCOES LTDA, CONF. PROC. 59540.000462/2024-48.",5878.2,"2024-06-07","10/06/2024","2024OB000559","2024-06-28","44903303","LOCACAO DE VEICULOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria II - Locações"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.000462/2024-48","195003","2024NE540209","00437311000112","PORTENTO CONSTRUCOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000335: PAG. DE DESPESAS COM LOCACAO DE QUATRO CAMINHONETES PARA A 4SR NO PERIODO DE 27/03 A 26/05/24, CT. 4.0262.00/2022, NF/FATURA 3220 DA EMPRESA PORTENTO CONSTRUCOES LTDA, CONF. PROC. 59540.000462/2024-48.",8865.77,"2024-06-07","10/06/2024","2024OB000559","2024-06-28","44903303","LOCACAO DE VEICULOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria II - Locações"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.000426/2024-84","195003","2023NE540292","15425723000100","SIMPLE SERVICO E LOCACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000303: PAG DE DESPESAS COM LOCACAO DE CINCO MOTOCICLETAS PARA ATENDER A DEMANDAS DOS PERIMETROS DA 4SR, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2024, FATURA 264 DA EMPRESA SIMPLE SERVICOS E LOCACAO LTDA, CONTRATO N. 4.0211.00/2023, CONF. PROC. 59540.000426/2024-84.",3979.15,"2024-05-24","24/05/2024","2024OB000463","2024-06-05","33903303","LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE","","SIM"]
[2,"59540.000453/2024-57","195003","2023NE540292","15425723000100","SIMPLE SERVICO E LOCACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000316: PAG. DESPESAS COM LOCACAO DE CINCO MOTOCICLETAS PARA ATENDER A DEMANDAS DOS PERIMETROS DA 4SR, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2024, FATURA 274 DA EMPRESA SIMPLE SERVICOS E LOCACAO LTDA, CONTRATO N. 4.0211.00/2023, CONF. PROC. 59540.000453/2024-57.",3979.15,"2024-06-04","04/06/2024","2024OB000506","2024-06-12","33903303","LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.000408/2024-01","195003","2023NE540366","03727819000143","CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000295: PAG DE DESPESAS REF. A RETENCAO P/ PAGTO.DIRETO AOS EMPREGADOS DA PRESTADORA DE SERVICOS CRISERV LOCACAO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS EIRELI(CT. 4.115.00/2021 TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA DE ASSISTENTE DE CONDUCAO NA 4SR), RELATIVO AO MES DE ABRIL/24, CONF. PARECER JURIDICO, PC. 13 - UTILIZANDO O DOC.FISCAL A NFS-E 1000686,  COMPETENCIA 04/2024 -(TENDO COMO PERIODO DE EXECUCAO DE 27/11 A 26/12/2023), CONF. PROC. 59540.000408/2024-01. DOUGLAS RAMOS DOS SANTOS",2382.46,"2024-04-18","21/05/2024","2024OB000473","2024-06-05","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[2,"59540.000408/2024-01","195003","2023NE540366","03727819000143","CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000295: PAG DE DESPESAS REF. A RETENCAO P/ PAGTO.DIRETO AOS EMPREGADOS DA PRESTADORA DE SERVICOS CRISERV LOCACAO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS EIRELI(CT. 4.115.00/2021 TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA DE ASSISTENTE DE CONDUCAO NA 4SR), RELATIVO AO MES DE ABRIL/24, CONF. PARECER JURIDICO, PC. 13 - UTILIZANDO O DOC.FISCAL A NFS-E 1000686,  COMPETENCIA 04/2024 -(TENDO COMO PERIODO DE EXECUCAO DE 27/11 A 26/12/2023), CONF. PROC. 59540.000408/2024-01. FUNC ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA",2408.96,"2024-04-18","21/05/2024","2024OB000474","2024-06-05","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[3,"59540.000408/2024-01","195003","2023NE540366","03727819000143","CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000295: PAG DE DESPESAS REF. A RETENCAO P/ PAGTO.DIRETO AOS EMPREGADOS DA PRESTADORA DE SERVICOS CRISERV LOCACAO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS EIRELI(CT. 4.115.00/2021 TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA DE ASSISTENTE DE CONDUCAO NA 4SR), RELATIVO AO MES DE ABRIL/24, CONF. PARECER JURIDICO, PC. 13 - UTILIZANDO O DOC.FISCAL A NFS-E 1000686,  COMPETENCIA 04/2024 -(TENDO COMO PERIODO DE EXECUCAO DE 27/11 A 26/12/2023), CONF. PROC. 59540.000408/2024-01. RICARDO GONCALVES DE FREITAS",2408.96,"2024-04-18","21/05/2024","2024OB000475","2024-06-05","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[4,"59540.000263/2024-30","195003","2023NE540613","29347132000176","METRICA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000229: PAG DE DESPESAS REF. A REAJUSTES DAS MEDICOES DE 01/08/2021 A 31/10/2023 DO CT. 4.141.00/2020 - SERVICOS DE APOIO A ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO EM FASE DE ESTUDOS NA 4SR, EDITAL 10/2020 - CONF. NFS 34-35-36/2024 DA METRICA ENGENHARIA EIRELI, PROC. 59540.000263/2024-30.",19261.02,"2024-04-18","19/04/2024","2024OB000468","2024-06-05","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[5,"59540.000578/2020-53","195003","2023NE540613","29347132000176","METRICA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000270: PAG DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO A ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO EM FASE DE ESTUDOS NA 4SR, EDITAL 10/2020, 42ª MEDICAO DO CT. 4.141.00/2020, PERIODO 01 A 31/03/2024, E REAJUSTE DO PERIODO DE 01/11/2023 A 31/03/2024, CONF. NFS 42/2024 (P) E NFS 50/2024 (R) DA METRICA ENGENHARIA EIRELI, PROC. 59540.000578/2020-53.",10783.52,"2024-04-19","07/05/2024","2024OB000469","2024-06-05","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[6,"59540.000403/2024-70","195003","2024NE540068","18804276000198","PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000288: PAG  DE DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM, RECEPCAO, COPA, MANUT. DE APARELHOS DE AR E CONSERVACAO, CT. 4.127.00/2021, NO MES DE ABRIL/24, CONF. NFS-E 1221(COMPETENCIA MAIO/2024) DA PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, PROC. 59540.000403/2024-70.",7811.3,"2024-05-14","15/05/2024","2024OB000466","2024-06-05","33903701","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[7,"59540.000403/2024-70","195003","2024NE540068","18804276000198","PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000288: PAG  DE DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM, RECEPCAO, COPA, MANUT. DE APARELHOS DE AR E CONSERVACAO, CT. 4.127.00/2021, NO MES DE ABRIL/24, CONF. NFS-E 1221(COMPETENCIA MAIO/2024) DA PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, PROC. 59540.000403/2024-70.",21328.9,"2024-05-14","15/05/2024","2024OB000466","2024-06-05","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[8,"59540.000403/2024-70","195003","2024NE540068","18804276000198","PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000288: PAG  DE DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM, RECEPCAO, COPA, MANUT. DE APARELHOS DE AR E CONSERVACAO, CT. 4.127.00/2021, NO MES DE ABRIL/24, CONF. NFS-E 1221(COMPETENCIA MAIO/2024) DA PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, PROC. 59540.000403/2024-70.",3178.79,"2024-05-14","15/05/2024","2024OB000466","2024-06-05","33903705","SERVICOS DE COPA E COZINHA","","SIM"]
[9,"59540.000403/2024-70","195003","2024NE540068","18804276000198","PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000288: PAG  DE DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM, RECEPCAO, COPA, MANUT. DE APARELHOS DE AR E CONSERVACAO, CT. 4.127.00/2021, NO MES DE ABRIL/24, CONF. NFS-E 1221(COMPETENCIA MAIO/2024) DA PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, PROC. 59540.000403/2024-70.",5297.23,"2024-05-14","15/05/2024","2024OB000466","2024-06-05","33903706","MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS","","SIM"]
[10,"59540.000410/2024-71","195003","2024NE540006","17523081000107","LLO SERVICOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000291: PAG DE DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DO 4CIB, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO MES DE ABRIL/2024, 35ª MEDICAO DO CONTRATO 4.054.00/2021, NFSE 273 (COMPETENCIA 05/2024) DA MASTER SERVICOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA, CONF. PROC. 59540.000410/2024-71.",24820.49,"2024-05-16","17/05/2024","2024OB000464","2024-06-05","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[11,"59540.000410/2024-71","195003","2024NE540006","17523081000107","LLO SERVICOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE NEOPOLIS","DOC-HÁBIL 2024NP000291: PAG DE DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DO 4CIB, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO MES DE ABRIL/2024, 35ª MEDICAO DO CONTRATO 4.054.00/2021, NFSE 273 (COMPETENCIA 05/2024) DA MASTER SERVICOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA, CONF. PROC. 59540.000410/2024-71.",563.1,"2024-05-16","17/05/2024","2024OB000465","2024-06-05","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[12,"59540.000407/2024-58","195003","2024NE540013","11866801000231","SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000304: PAG  DE DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL NAS UNIDS. SOB JURISDICAO DA 4A SR NO MES DE ABR/2024, CT.4.0153.00/2022, NFS. 71-72-79/2024 DA SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA (COMPETENCIA MAIO/24), DA SCOLTT SEGURANCA E VALORES LTDA, PROC. 59540.000407/2024-58.",91343.4,"2024-05-20","27/05/2024","2024OB000479","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[13,"59540.000407/2024-58","195003","2024NE540005","11866801000231","SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000304: PAG  DE DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL NAS UNIDS. SOB JURISDICAO DA 4A SR NO MES DE ABR/2024, CT.4.0153.00/2022, NFS. 71-72-79/2024 DA SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA (COMPETENCIA MAIO/24), DA SCOLTT SEGURANCA E VALORES LTDA, PROC. 59540.000407/2024-58.",4240.46,"2024-05-20","27/05/2024","2024OB000479","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[14,"59540.000407/2024-58","195003","2024NE540005","11866801000231","SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PROPRIA","DOC-HÁBIL 2024NP000304: PAG DE DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL NAS UNIDS. SOB JURISDICAO DA 4A SR NO MES DE ABR/2024, CT.4.0153.00/2022, NFS. 71-72-79/2024 DA SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA (COMPETENCIA MAIO/24), DA SCOLTT SEGURANCA E VALORES LTDA, PROC. 59540.000407/2024-58.",1757.56,"2024-05-20","27/05/2024","2024OB000480","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[15,"59540.000407/2024-58","195003","2024NE540005","11866801000231","SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE NEOPOLIS","DOC-HÁBIL 2024NP000304: PAG DE DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL NAS UNIDS. SOB JURISDICAO DA 4A SR NO MES DE ABR/2024, CT.4.0153.00/2022, NFS. 71-72-79/2024 DA SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA (COMPETENCIA MAIO/24), DA SCOLTT SEGURANCA E VALORES LTDA, PROC. 59540.000407/2024-58.",3284.97,"2024-05-20","27/05/2024","2024OB000481","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[16,"59540.001232/2021-53","195003","2023NE540366","03727819000143","CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000311: PAG DE DESPESAS REF.RETENCAO PARA PAGAMENTO DIRETO AOS EMPREGADOS (RESCISOES CONTRATUAIS)DA PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA DE ASSISTENTE DE CONDUCAO NA 4SR, NO PERIODO DE 27/12/23 A 26/01/2024, CONTRATO 4.115.00/2021, NFS-E 1000688 DA CRISERV LOCACAO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS EIRELI (COMPETENCIA 04/2024), CONF. PROC. 59540.001232/2024-53. FUNC. RICARDO GONCALVES DE FREITAS",8303.98,"2024-05-29","29/05/2024","2024OB000458","2024-06-04","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[17,"59540.001232/2021-53","195003","2023NE540366","03727819000143","CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000311: PAG. DE DESPESAS REF.RETENCAO PARA PAGAMENTO DIRETO AOS EMPREGADOS (RESCISOES CONTRATUAIS)DA PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA DE ASSISTENTE DE CONDUCAO NA 4SR, NO PERIODO DE 27/12/23 A 26/01/2024, CONTRATO 4.115.00/2021, NFS-E 1000688 DA CRISERV LOCACAO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS EIRELI (COMPETENCIA 04/2024), CONF. PROC. 59540.001232/2024-53. FUNCIONARIO ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA",5117.8500000000004,"2024-05-29","29/05/2024","2024OB000459","2024-06-04","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[18,"59540.001232/2021-53","195003","2023NE540366","03727819000143","CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000311: PAG DE DESPESAS REF.RETENCAO PARA PAGAMENTO DIRETO AOS EMPREGADOS (RESCISOES CONTRATUAIS)DA PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA DE ASSISTENTE DE CONDUCAO NA 4SR, NO PERIODO DE 27/12/23 A 26/01/2024, CONTRATO 4.115.00/2021, NFS-E 1000688 DA CRISERV LOCACAO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS EIRELI (COMPETENCIA 04/2024), CONF. PROC. 59540.001232/2024-53. FUNCIONARIO DOUGLAS RAMOS DOS SANTOS",4547.99,"2024-05-29","29/05/2024","2024OB000460","2024-06-04","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[19,"59540.001232/2024-53","195003","2023NE540366","03727819000143","CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000315: PAG DE DESPESAS REF.FGTS FUNCIONARIOS (RESCISOES CONTRATUAIS)DA PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA DE ASSISTENTE DE CONDUCAO NA 4SR, NO PERIODO DE 27/11/24 A 26/02/2024, CONTRATO 4.115.00/2021, NFS-E 1000690 DA CRISERV LOCACAO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS EIRELI (COMPETENCIA 04/2024), CONF. PROC. 59540.001232/2024-53.",4683.49,"2024-05-29","2024-05-29","2024OB000461","2024-06-04","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[20,"59540.000506/2024-30","195003","2024NE540013","11866801000231","SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PROPRIA","DOC-HÁBIL 2024NP000357: PAG DA 4A SR NO MES DE MAI/2024, CT.4.0153.00/2022, NFS. 95/2024 DA SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA, COMPETENCIA JUN/24, DA SCOLTT SEGURANCA E VALORES LTDA, PROC. 59540.000506/2024-30.",3284.97,"2024-06-19","19/06/2024","2024OB000558","2024-06-26","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[21,"59540.000506/2024-30","195003","2024NE540013","11866801000231","SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE NEOPOLIS","DOC-HÁBIL 2024NP000357: ISS DA 4A SR NO MES DE MAI/2024, CT.4.0153.00/2022, NFS. 94/2024 DA SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA, COMPETENCIA JUN/24, DA SCOLTT SEGURANCA E VALORES LTDA, PROC. 59540.000506/2024-30.",1757.56,"2024-06-19","19/06/2024","2024OB000557","2024-06-26","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.000438/2024-17","195003","2023NE540765","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000306: PAG DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE THOMAS JEFFERSON, ANA C.DORIA E PAULO R.C.LIMA, AJU/BSB/AJU,  DE 13 A 17/05/24 E DE 20 A 22/05/24, FATURA 71037 DA EMPRESA ECOS TURISMO LTDA, CT. 0.0308.00/2022, CONF. PROC. 59540.000438/2024-17.",2152.65,"2024-05-28","28/05/2024","2024OB000453","2024-06-03","44903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[2,"59540.000438/2024-17","195003","2024NE540088","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000306: PAG DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE THOMAS JEFFERSON, ANA C.DORIA E PAULO R.C.LIMA, AJU/BSB/AJU,  DE 13 A 17/05/24 E DE 20 A 22/05/24, FATURA 71037 DA EMPRESA ECOS TURISMO LTDA, CT. 0.0308.00/2022, CONF. PROC. 59540.000438/2024-17.",3603.5,"2024-05-28","28/05/2024","2024OB000453","2024-06-03","44903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[3,"59540.000441/2024-22","195003","2023NE540289","13364910000103","TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PROPRIA","DOC-HÁBIL 2024NP000309: ISS DESPESA C/ SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO E DRENAGEM DE USO COMUM DO PROJETO PUBLICO DE IRRIGACAO DE PROPRIA, REF. A 8ª MED. DO CT. 4.0210.00/2023, NO MES DE ABRIL/2024, NF. 664 DA TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (COMPETENCIA 05/2024), CONF.PROC. 59540.000441/2024-22.",537.41,"2024-05-28","29/05/2024","2024OB000489","2024-06-07","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[4,"59540.000442/2024-77","195003","2023NE540162","13364910000103","TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PROPRIA","DOC-HÁBIL 2024NP000310: ISS DESPESAS C/ SERVICO DE OPERACAO DE ESTACOES DE BOMBEAMENTO DO PROJ. COTINGUIBA-PINDOBA, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE PROPRIA, JAPOATA E NEOPOLIS (EM SERGIPE), REF. A 17ª MED. DO CT. 4.0191.00/2022, NO MES DE ABRIL/2024, NF. 663 DA TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (COMPETENCIA 05/2024), CONF.PROC. 59540.000442/2024-77.",1136.75,"2024-05-28","29/05/2024","2024OB000492","2024-06-10","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[5,"59540.000441/2024-22","195003","2023NE540289","13364910000103","TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000309: PAG DESPESA C/ SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO E DRENAGEM DE USO COMUM DO PROJETO PUBLICO DE IRRIGACAO DE PROPRIA, REF. A 8ª MED. DO CT. 4.0210.00/2023, NO MES DE ABRIL/2024, NF. 664 DA TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (COMPETENCIA 05/2024), CONF.PROC. 59540.000441/2024-22.",9028.4599999999991,"2024-05-28","29/05/2024","2024OB000525","2024-06-18","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[6,"59540.000442/2024-77","195003","2023NE540162","13364910000103","TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000310: PAG DESPESAS C/ SERVICO DE OPERACAO DE ESTACOES DE BOMBEAMENTO DO PROJ. COTINGUIBA-PINDOBA, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE PROPRIA, JAPOATA E NEOPOLIS (EM SERGIPE), REF. A 17ª MED. DO CT. 4.0191.00/2022, NO MES DE ABRIL/2024, NF. 663 DA TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (COMPETENCIA 05/2024), CONF.PROC. 59540.000442/2024-77.",19097.490000000002,"2024-05-28","29/05/2024","2024OB000533","2024-06-18","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[7,"59540.000458/2024-80","195003","2023NE540715","01992757000171","TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000336: PAG.DESPESAS COM SERVICOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS VEICULOS DA 4SR NO MES 05/2024, 15A MEDICAO DO CT. 4.0225.00/2022, NFS-E 7413 DA EMPRESA TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA, CONF. PROC. 59540.000458/2024-80.",1513.72,"2024-06-03","10/06/2024","2024OB000566","2024-06-28","44903977","VIGILANCIA OSTENSIVA\n ","","SIM"]
[8,"59540.000458/2024-80","195003","2024NE540199","01992757000171","TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000336: PAG.DESPESAS COM SERVICOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS VEICULOS DA 4SR NO MES 05/2024, 15A MEDICAO DO CT. 4.0225.00/2022, NFS-E 7413 DA EMPRESA TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA, CONF. PROC. 59540.000458/2024-80.",292.89,"2024-06-03","10/06/2024","2024OB000566","2024-06-28","44903977","VIGILANCIA OSTENSIVA\n ","","SIM"]
[9,"59540.000445/2024-19","195003","2023NE540711","16610764000139","CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000333: PAG DE DESP. COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS EDIFICACOES DA SEDE 4/SR, PROPRIA E NEOPOLIS, NO PERIODO DE 26/02 A 26/04/24, CT. 4.0326.00/2023, NFS. 0007 DA CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA, COMPETENCIA JUN/24, CONF. PROC. 59540.000445/2024-19.",11706.24,"2024-06-04","10/06/2024","2024OB000526","2024-06-18","44903916","MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.000167/2024-91","195003","2024NE540082","60680873001277","KSB BRASIL LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000276: PAG DA DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBA CENTRIFUGA VISANDO A RECOMPOSICAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO SISTEMA DE IRRIGACAO PPI JACARE/CURITUBA, POR DISPENSA DE LICITACAO CONF. DET 72/2024, OS 4.0020/2024, NFS 2024985 DA KSB BRASIL LTDA, PROCESSO 59540.000167/2024-91.",8602.25,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000455","2024-06-03","33903920","MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS","","SIM"]
[2,"59540.000166/2024-47","195003","2024NE540058","60680873001277","KSB BRASIL LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000278: PAG DA DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBA CENTRIFUGA QUE SERVE NA OPERACAO DA EB-100 NO PPI JACARE/CURITUBA, POR DISPENSA DE LICITACAO CONF. DET 68/2024, OS 4.0012/2024, NFS 2024992 DA KSB BOMBAS HIDRAULICAS SA, PROCESSO 59540.000166/2024-47.",19944.27,"2024-05-09","09/05/2024","2024OB000456","2024-06-03","33903920","MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.000332/2024-13","195003","2023NE540596","13364910000103","TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000240: PAG DESPESAS C/ SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM E ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL NO PROJETO PUBLICO DE IRRIGACAO JACARE-CURITUBA NOS MUNICIPIOS DE POCO REDONDO E CANINDE DE S. FRANCISCO (EM SERGIPE), REF. A 3ª MED. DO CT. 4.0307.00/2023, MES DE MARCO/2024, NF. 592 DA TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (COMPETENCIA 04/2024), CONF.PROC. 59540.000332/2024-13.(INSS E ISS JA CONTABILIZADOS ATRAVES DA 2024NP235)",132822.37,"2024-04-22","23/04/2024","2024OB000482","2024-06-05","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[2,"59540.000335/2024-49","195003","2023NE540744","13364910000103","TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000241: PAG  DESPESAS C/ SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM E ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL NO PROJETO PUBLICO DE IRRIGACAO BETUME NOS MUNICIPIOS DE NEOPOLIS, ILHA DAS FLORES E PACATUBA (EM SERGIPE), REF. A 2ª MED. DO CT. 4.0331.00/2023, NO MES DE MARCO/2024, NF. 593 DA TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (COMPETENCIA 04/2024), CONF.PROC. 59540.000335/2024-49.(INSS E ISS CONTABILIZADOS ATRAVES DA 2024NP236)",18932.2,"2024-04-22","23/04/2024","2024OB000483","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[3,"59540.000439/2024-53","195003","2023NE540596","13364910000103","TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000307: PAG DESPESA REF. SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM E ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL NO PROJETO PUBLICO DE IRRIGACAO JACARE-CURITUBA NOS MUNICIPIOS DE POCO REDONDO E CANINDE DE S. FRANCISCO (EM SERGIPE), REF. A 4ª MED. DO CT. 4.0307.00/2023, NO MES DE ABRIL/2024, NF. 668 DA TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (COMPETENCIA 05/2024), CONF.PROC. 59540.000439/2024-53.",123081.95,"2024-05-28","28/05/2024","2024OB000484","2024-06-05","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[4,"59540.000439/2024-53","195003","2023NE540596","13364910000103","TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE POCO REDONDO","DOC-HÁBIL 2024NP000307: PAG DESPESA REF. SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM E ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL NO PROJETO PUBLICO DE IRRIGACAO JACARE-CURITUBA NOS MUNICIPIOS DE POCO REDONDO E CANINDE DE S. FRANCISCO (EM SERGIPE), REF. A 4ª MED. DO CT. 4.0307.00/2023, NO MES DE ABRIL/2024, NF. 668 DA TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (COMPETENCIA 05/2024), CONF.PROC. 59540.000439/2024-53.",6244.8,"2024-05-28","28/05/2024","2024OB000485","2024-06-05","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[5,"59540.000440/2024-88","195003","2023NE540744","13364910000103","TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000308: PAG DESPESAS C/ SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM E ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL NO PROJETO PUBLICO DE IRRIGACAO BETUME NOS MUNICIPIOS DE NEOPOLIS, ILHA DAS FLORES E PACATUBA (EM SERGIPE), REF. A 3ª MED. DO CT. 4.0331.00/2023, NO MES DE ABRIL/2024, NF. 665 DA TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (COMPETENCIA 05/2024), CONF.PROC. 59540.000440/2024-88.",18932.2,"2024-05-28","29/05/2024","2024OB000486","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[6,"59540.000440/2024-88","195003","2023NE540744","13364910000103","TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE NEOPOLIS","DOC-HÁBIL 2024NP000308: PAG DESPESAS C/ SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM E ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL NO PROJETO PUBLICO DE IRRIGACAO BETUME NOS MUNICIPIOS DE NEOPOLIS, ILHA DAS FLORES E PACATUBA (EM SERGIPE), REF. A 3ª MED. DO CT. 4.0331.00/2023, NO MES DE ABRIL/2024, NF. 665 DA TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (COMPETENCIA 05/2024), CONF.PROC. 59540.000440/2024-88.",1126.92,"2024-05-28","29/05/2024","2024OB000487","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[7,"59540.000443/2024-11","195003","2023NE540638","13364910000103","TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000322: PAG. DESPESA C/SERVICO DE CONSTRUCAO DE UM ABRIGO PARA QUADRO DE COMANDO DE MOTORES LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE POCO REDONDO/SE, REF. A 1ª MED. DO CT. 4.0321.00/2023, NO PERIODO DE 01/02 A 30/04/24, NF. 676 DA TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (COMPETENCIA 06/2024), CONF.PROC. 59540.000443/2024-11.",18408.05,"2024-06-05","05/06/2024","2024OB000505","2024-06-12","33903916","MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS","","SIM"]
[8,"59540.000443/2024-11","195003","2023NE540638","13364910000103","TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE POCO REDONDO","DOC-HÁBIL 2024NP000322: ISS DESPESA C/SERVICO DE CONSTRUCAO DE UM ABRIGO PARA QUADRO DE COMANDO DE MOTORES LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE POCO REDONDO/SE, REF. A 1ª MED. DO CT. 4.0321.00/2023, NO PERIODO DE 01/02 A 30/04/24, NF. 676 DA TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (COMPETENCIA 06/2024), CONF.PROC. 59540.000443/2024-11.",500.22,"2024-06-05","05/06/2024","2024OB000507","2024-06-12","33903916","MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS","","SIM"]
[9,"59540.000518/2024-64","195003","2023NE540744","13364910000103","TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000364: PAG  BETUME NOS MUNICIPIOS DE NEOPOLIS, ILHA DAS FLORES E PACATUBA (EM SERGIPE), REF. A 4ª MED. DO CT. 4.0331.00/2023, NO MES DE MAIO/2024, NF. 687 DA TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (COMPETENCIA 06/2024), CONF.PROC. 59540.000518/2024-64.",18932.2,"2024-06-21","21/06/2024","2024OB000549","2024-06-25","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[10,"59540.000518/2024-64","195003","2023NE540744","13364910000103","TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE NEOPOLIS","DOC-HÁBIL 2024NP000364: ISS ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL NO PROJETO PUBLICO DE IRRIGACAO BETUME NOS MUNICIPIOS DE NEOPOLIS, ILHA DAS FLORES E PACATUBA (EM SERGIPE), REF. A 4ª MED. DO CT. 4.0331.00/2023, NO MES DE MAIO/2024, NF. 687 DA TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (COMPETENCIA 06/2024), CONF.PROC. 59540.000518/2024-64.",1126.92,"2024-06-21","21/06/2024","2024OB000550","2024-06-25","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
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["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.000298/2024-79","195003","2021NE541259","18899725000129","BUTARELLO ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000209: PAG DE DESPESAS COM OBRAS DE REFORMA DO ACOUGUE MUNICIPAL DA CIDADE DE RIACHUELO/SE, BOLETIM DE MEDICAO 05 DO CONTRATO 4.244.00/2021, PERIODO DE 20/02/24 A 01/04/2024, NFS-E 343 DA EMPRESA BUTARELLO ENGENHARIA LTDA (COMPETENCIA 04/2024), CONF. PROC. 59540.000298/2024-79.",51107.49,"2024-04-10","11/04/2024","2024OB000467","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.000843/2022-65","195003","2022NE000001","13117601000120","MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO","DOC-HÁBIL 2024TV000003: REGISTRO DA LIBERACAO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONVENIO N. 936343/2022, N.SIGEC 4.0194.00/2022, PARA A CONSTRUCAO DE UM CENTRO COMERCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO, CONF. PROC. 59540.000843/2022-65.",382000,"2024-03-11","11/03/2024","2024OB000562","2024-06-28","44404247","A MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE","","SIM"]
[2,"59540.000428/2024-73","195003","2021NE541195","05325897000147","CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000326: PAG. DESPESAS C/ SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) NO MUNICIPIO DE GARARU/SE, NO PERIODO 09/08/23 A 23/03/24, CONTRATO 4.226.00/2021, NFS 865(PRINCIPAL) E 866 (REAJUSTE) DA CAMEL E MPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (COMPETENCIA 05/2024), CONF. PROC. 59540.000428/2024-73.(INSS CONTABILIZADO ATRAVES DA 2024NP313)",835402.96,"2024-05-27","06/06/2024","2024OB000565","2024-06-28","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59540.000459/2024-24","195003","2022NE540313","32815029000118","VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000339: PAG. DESPESAS REF. A 2A MEDICAO E REAJUSTE DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS/SE, CT Nº 4.161.00/2022, NFSS. 79(PRINCIPAL) E 78(REAJUSTE), COMPETENCIA 05/2024, DA VIBAL CONSTRUCOES  E SERVICOS LTDA, PERIODO DE 20/01/24 A 31/01/24, CNO 90.017.46217/77, CONF. PROC. 59540.000459/2024-24.(INSS CONTABILIZADO ATRAVES DA 2024NP332)",8805.9500000000007,"2024-06-06","11/06/2024","2024OB000560","2024-06-28","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.000337/2024-38","195003","2021NE541159","32815029000118","VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000267: PAG. DESPESAS REF. A 6A MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NOS MUNICIPIOS DE PEDRINHAS/SE E RIACHAO DO DANTAS/SE, CT Nº 4.200.00/2021, NFSS. 67 E 69 (PRINCIPAL) E 68 E 70 (REAJUSTE), COMPETENCIA 04/2024, DA VIBAL CONSTRUCOES  E SERVICOS LTDA, PERIODO DE 01/04/24 A 25/04/24, CNO 90.014.97844/75, CONF. PROC. 59540.000337/2024-38.",200897.97,"2024-05-03","30/04/2024","2024OB000546","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59540.000337/2024-38","195003","2021NE541160","32815029000118","VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000267: PAG. DESPESAS REF. A 6A MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NOS MUNICIPIOS DE PEDRINHAS/SE E RIACHAO DO DANTAS/SE, CT Nº 4.200.00/2021, NFSS. 67 E 69 (PRINCIPAL) E 68 E 70 (REAJUSTE), COMPETENCIA 04/2024, DA VIBAL CONSTRUCOES  E SERVICOS LTDA, PERIODO DE 01/04/24 A 25/04/24, CNO 90.014.97844/75, CONF. PROC. 59540.000337/2024-38.",441553.17,"2024-05-03","30/04/2024","2024OB000546","2024-06-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59540.000447/2024-08","195003","2021NE541158","32815029000118","VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000346: PAG. DESPESAS REF. A 7A MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NOS MUNICIPIOS DE PEDRINHAS/SE, RIACHAO DO DANTAS/SE E LAGARTO/SE, CT Nº 4.200.00/2021, NFSS. 85,87 E 89(PRINCIPAL) E 86,88 E 90 (REAJUSTE), COMPETENCIA 06/2024, DA VIBAL CONSTRUCOES  E SERVICOS LTDA, PERIODO DE 26/04/24 A 29/05/24, CNO 90.014.97844/75, CONF. PROC. 59540.000447/2024-08.",335791.92,"2024-06-11","14/06/2024","2024OB000561","2024-06-28","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[4,"59540.000447/2024-08","195003","2021NE541159","32815029000118","VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000346: PAG. DESPESAS REF. A 7A MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NOS MUNICIPIOS DE PEDRINHAS/SE, RIACHAO DO DANTAS/SE E LAGARTO/SE, CT Nº 4.200.00/2021, NFSS. 85,87 E 89(PRINCIPAL) E 86,88 E 90 (REAJUSTE), COMPETENCIA 06/2024, DA VIBAL CONSTRUCOES  E SERVICOS LTDA, PERIODO DE 26/04/24 A 29/05/24, CNO 90.014.97844/75, CONF. PROC. 59540.000447/2024-08.",109270.68,"2024-06-11","14/06/2024","2024OB000561","2024-06-28","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[5,"59540.000447/2024-08","195003","2021NE541160","32815029000118","VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000346: PAG. DESPESAS REF. A 7A MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NOS MUNICIPIOS DE PEDRINHAS/SE, RIACHAO DO DANTAS/SE E LAGARTO/SE, CT Nº 4.200.00/2021, NFSS. 85,87 E 89(PRINCIPAL) E 86,88 E 90 (REAJUSTE), COMPETENCIA 06/2024, DA VIBAL CONSTRUCOES  E SERVICOS LTDA, PERIODO DE 26/04/24 A 29/05/24, CNO 90.014.97844/75, CONF. PROC. 59540.000447/2024-08.",250437.92,"2024-06-11","14/06/2024","2024OB000561","2024-06-28","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[6,"59540.000447/2024-08","195003","2021NE541164","32815029000118","VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000346: PAG. DESPESAS REF. A 7A MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NOS MUNICIPIOS DE PEDRINHAS/SE, RIACHAO DO DANTAS/SE E LAGARTO/SE, CT Nº 4.200.00/2021, NFSS. 85,87 E 89(PRINCIPAL) E 86,88 E 90 (REAJUSTE), COMPETENCIA 06/2024, DA VIBAL CONSTRUCOES  E SERVICOS LTDA, PERIODO DE 26/04/24 A 29/05/24, CNO 90.014.97844/75, CONF. PROC. 59540.000447/2024-08.",122475.46,"2024-06-11","14/06/2024","2024OB000561","2024-06-28","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 3000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.000352/2024-86","195003","2021NE541005","32815029000118","VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000257: PAG DESPESA REF. SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE LAGARTO/SE, CT Nº 4.194.00/2021, 16ª MEDICAO, COMPETENCIA 04/2024, NFSS. 63 (PRINCIPAL) E 64(REAJUSTE)DA VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, PERIODO DE 28/03/24 A 01/04/24, CNO 90.009.82516/79, CONF. PROC. 59540.000352/2024-68.",15566.97,"2024-04-26","29/04/2024","2024OB000470","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.000385/2024-26","195003","2024NE540118","11061226000119","ALCIDES MENDES JUNIOR","DOC-HÁBIL 2024NP000282: PAG DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA ACOES 4/CIB, CONF. DISPENSA DE LICITACAO, OF Nº 4.0030/2024, DANFE Nº 3 DE ALCIDES MENDES JUNIORME. PROCESSO Nº 59540.000385/2024-26",880,"2024-05-10","10/05/2024","2024OB000462","2024-06-04","33903009","FARMACOLOGICO","","SIM"]
[2,"59540.000416/2024-49","195003","2024NE540121","48425843000166","48.425.843 MARIA FERNANDA RIBEIRO SILVA","DOC-HÁBIL 2024NP000298: PAG. DESPESA C/ AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR, 12 VELOCIDADES, 1.200W, P/ 4º CIB - ITEM 44 DA DISPENSA ELETRONICA 9000/2024 - DANFE 23 DA EMPRESA MARIA FERNANDA RIBEIRO SILVA, CONF. PROC. Nº 59540.000416/2024-49.",192,"2024-05-21","21/05/2024","2024OB000457","2024-06-04","33903048","AQUISICAO DE MOVEIS ","","SIM"]
[3,"59540.000446/2024-55","195003","2024NE540126","28128696000155","RX PROMOCAO DE VENDAS E COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAME","DOC-HÁBIL 2024NP000314: PAG. DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA UTILIZACAO NA EXECUCAO DE ACOES DO 4/CIT, CONF. DISPENSA ELETRONICA Nº 90003/2024 ITEM 1, OF 4.0038/2024, DANFE 165 DA EMPRESA RX PROMOCAO DE VENDAS E COM. ATACADISTA, PROCESSO Nº 59540.000446/2024-55.",6840,"2024-06-03","04/06/2024","2024OB000511","2024-06-12","33903019","MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM","","SIM"]
[4,"59540.000455/2024-46","195003","2024NE540036","07170880000193","SHIRLEY SANTOS MENEZES","DOC-HÁBIL 2024NP000319: PAG. DESPESAS COM SERVICO DE  DE LINKS E INTERNET DEDICADA FULL DE 20 MB, PARA CODEVASF PISCICULTURA POVOADO BETUME- 4ºCIB, REF. MAI/2024, NFS 862/2024 DA SHIRLEY SANTOS MENEZES, CT-4.122.00/2019 , PROC. 59540.000455/2024-46.",875,"2024-06-04","05/06/2024","2024OB000500","2024-06-12","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[5,"59540.000457/2024-35","195003","2024NE540143","29101955000117","YO FITNESS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000330: PAG DE DESPESAS COM SERVICO DE GINASTICA LABORAL, PERIODO MAIO/2024, CT 4.0012.00/2024, NFS 921 DA YO FITNESS, PROCESSO 59540.000457/2024-35",900,"2024-06-04","10/06/2024","2024OB000527","2024-06-18","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[6,"59540.000463/2024-92","195003","2024NE540125","49495719000130","RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000338: PAG  DESPESA COM AQUISICAO DE 1 ESPREMEDOR DE FRUTA PARA UTILIZACAO NAS ACOES DO 4/CIT, OF 4.0037/2024, DANFE 696 DA RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA EPP, PROCESSO 59540.000463/2024-92.",313.27999999999997,"2024-06-10","10/06/2024","2024OB000528","2024-06-18","33903048","AQUISICAO DE MOVEIS ","","SIM"]
[7,"59540.000472/2024-83","195003","2024NE540192","49174963000109","49.174.963 MATEUS PEREIRA SOARES MARQUES VIEIRA","DOC-HÁBIL 2024NP000353: PAG  DE DESPESAS COM AQUISICAO DE SERRA CIRCULAR PARA UTILIZACAO NO 4/CIT, CONFORME ITEM 12 DA DISPENSA 90012/2024, OF 4.0060/2024, DANFE 006 DE MATEUS PEREIRA SOARES MARQUES VIEIRA, PROCESSO 59540.000472/2024-83.",385.14,"2024-06-11","19/06/2024","2024OB000552","2024-06-25","44905238","MAQ., FERRAMENTAS  E  UTENSILIOS  DE  OFICINA","","SIM"]
[8,"59540.000494/2024-43","195003","2024NE540188","52661578000192","LICITWORK COMERCIO EM GERAL LIMITADA","DOC-HÁBIL 2024NP000354: PAG DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIDOR MULTIPARAMETRO PARA UTILIZACAO NO 4/CIT, CONFORME ITEM 7 DA DISPENSA 90012/2024, OF 4.0056/2024, DANFE 028 DE LICITWORK COMERCIO EM GERAL LTDA, PROCESSO 59540.000494/2024-43.",4486.1099999999997,"2024-06-17","19/06/2024","2024OB000555","2024-06-25","44905208","APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. ","","SIM"]
[9,"59540.000497/2024-87","195003","2024NE540036","07170880000193","SHIRLEY SANTOS MENEZES","DOC-HÁBIL 2024NP000351: PAG DE DESPESAS COM SERVICO DE  DE LINKS E INTERNET DEDICADA FULL DE 20 MB, PARA CODEVASF PISCICULTURA POVOADO BETUME- 4ºCIB, REF. 12 DIAS JUN/2024, NFS 873/2024 DA SHIRLEY SANTOS MENEZES, CT-4.122.00/2019 , PROC. 59540.000497/2024-87.",350,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000548","2024-06-25","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[10,"59540.000502/2024-51","195003","2024NE540193","36489366000113","A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000356: PAG  AQUISICAO DE GERADOR PORTATIL PARA UTILIZACAO NO 4/CIT, CONFORME ITEM 14 DA DISPENSA 90012/2024, OF 4.0061/2024, DANFE 075 DA EMPRESA A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, PROCESSO 59540.000502/2024-51.",5999.5,"2024-06-18","19/06/2024","2024OB000551","2024-06-25","44905230","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS","","SIM"]
[11,"59540.000510/2024-06","195003","2024NE540170","50911223000189","MEL DISTRIBUIDORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000358: PAG DE DESPESAS COM ENVASE DE 50 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA 4/CIT - DANFE 653 DA EMPRESA MEL DISTRIBUIDORA LTDA - OF. 4.0048/2024, CONF. PROC.59540.000510/2024-06.",432.5,"2024-06-19","20/06/2024","2024OB000554","2024-06-25","33903007","GENEROS DE ALIMENTACAO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.000243/2024-69","195003","2023NE540508","04601397000128","BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000343: PAG DE DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET NO PREDIO SEDE DA 4SR, NO MES DE MARCO/2024, NFS 799650 DA BRISANET, CONTRATO 4.0210.00/2022, PROC. 59540.000243/2024-69.",950.78,"2024-04-01","12/06/2024","2024OB000521","2024-06-18","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[2,"59540.000411/2024-16","195003","2023NE540508","04601397000128","BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000323: PAG DE DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET NO PREDIO SEDE DA 4SR, NO MES DE MAIO/2024, NFS 635536 DA BRISANET, CONTRATO 4.0210.00/2022, PROC. 59540.000411/2024-16.",950.78,"2024-06-01","06/06/2024","2024OB000498","2024-06-12","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[3,"59541.000021/2024-36","195003","2023NE540297","07000820000122","COLARES PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000317: PAG DE DESPESAS COM SERVICO DE INTERNET EM FIBRA OTICA P/ O ESCRITORIO DE APOIO TECNICO DA CODEVASF/4AEPR, EM PROPRIA/SE - CT. 4.0212.00/2023, REF. PERIODO DE 02/05 A 02/06/2024, NFS. 36996/2024 DA EMPRESA COLARES PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET LTDA, CONF. PROC. 59541.000021/2024-36.",89.9,"2024-06-04","04/06/2024","2024OB000497","2024-06-12","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[4,"59540.000300/2024-18","195003","2023NE540508","04601397000128","BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000344: PAG DE DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET NO PREDIO SEDE DA 4SR, NO MES DE ABRIL/2024, NFS 220058 DA BRISANET, CONTRATO 4.0210.00/2022, PROC. 59540.000300/2024-18.",950.78,"2024-06-12","12/06/2024","2024OB000522","2024-06-18","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[5,"59540.000495/2024-98","195003","2023NE540408","50911223000189","MEL DISTRIBUIDORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000349: PAG DE DESPESAS COM ENVASE DE 114 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA 4/SR - DANFE 643 DA EMPRESA MEL DISTRIBUIDORA LTDA - OF. 4.0115/2023, CONF. PROC.59540.000495/2024-98.",444.6,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB000553","2024-06-25","33903007","GENEROS DE ALIMENTACAO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.000419/2024-82","195003","2023NE540475","05569155000167","LUCIANO RODRIGUES PEREIRA","DOC-HÁBIL 2024NP000299: PAG. DESPESAS COM LICENCA DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR CSWATER PARA UTILIZACAO NO PROJETO DE IRRIGACAO JACARE/CURITUBA, PERIODO DE 07/04 A 07/05/24, CONF. OS 4.0135/2023, NFS 1050, DE LUCIANO RODRIGUES PEREIRA ME, PROC. 59540.000419/2024-82.",1400,"2024-05-21","22/05/2024","2024OB000452","2024-06-03","33904006","LOCACAO DE SOFTWARES","","SIM"]
[2,"59540.000461/2024-01","195003","2023NE540475","05569155000167","LUCIANO RODRIGUES PEREIRA","DOC-HÁBIL 2024NP000328: PAG  DESPESAS COM LICENCA DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR CSWATER PARA UTILIZACAO NO PROJETO DE IRRIGACAO JACARE/CURITUBA, PERIODO DE 07/05 A 07/06/24, CONF. OS 4.0135/2023, NFS 1058, DE LUCIANO RODRIGUES PEREIRA ME, PROC. 59540.000461/2024-01.",1400,"2024-06-06","06/06/2024","2024OB000502","2024-06-12","33904006","LOCACAO DE SOFTWARES","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 696723"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.000995/2023-49","195003","2022NE540605","06006227000120","A. M. S. EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000187: PAG DESPESAS (LIBERACAO DE GLOSA) COM SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO NO PERIMETRO IRRIGADO DO JACARE-CURITUBA, PERIODO DE 01/03/2022 A 31/07/2023, CONTRATO 4.114.00/2020, NFS-E 494/2023 (COMPETENCIA 08/2023) DA EMPRESA A. M. S. EMPREENDIMENTOS LTDA, CONF. PROC. 59540.000995/2023-49.",390749.46,"2023-08-24","02/04/2024","2024OB000510","2024-06-12","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[2,"59540.000995/2023-49","195003","2022NE540605","06006227000120","A. M. S. EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000187: 12 - CANCELAMENTO DA 2024OB000510 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE",-390749.46,"2023-08-24","02/04/2024","2024OB000513","2024-06-14","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[3,"59540.000995/2023-49","195003","2022NE540605","06006227000120","A. M. S. EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000187: PAG DESPESAS (LIBERACAO DE GLOSA) COM SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO NO PERIMETRO IRRIGADO DO JACARE-CURITUBA, PERIODO DE 01/03/2022 A 31/07/2023, CONTRATO 4.114.00/2020, NFS-E 494/2023 (COMPETENCIA 08/2023) DA EMPRESA A. M. S. EMPREENDIMENTOS LTDA, CONF. PROC. 59540.000995/2023-49.",390749.46,"2023-08-24","02/04/2024","2024OB000515","2024-06-14","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[4,"59540.000270/2024-31","195003","2022NE540419","06006227000120","A. M. S. EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000253: PAG  P/ 701 FAMILIAS ASSENTADAS NO PERIMETRO IRRIGADO DO JACARE-CURITUBA, PERIODO DE 01/03/2022 A 31/07/2023, CONTRATO 4.128.00/2021, NFS-E 497/2024 (COMPETENCIA 04/2024) DA EMPRESA A. M. S. EMPREENDIMENTOS LTDA - GLOSA DE R$ 164.133,54 - CONF. PROC. 59540.000270/2024-31.(ISS E INSS JA LIQUIDADOS MEDIANTE NP 227/2023)",312950.43,"2024-04-16","22/05/2024","2024OB000516","2024-06-14","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria - Despesas de Execução Obrigatória ou Item 4.2.9 da Norma de O"]
[""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.000365/2024-55","195003","2023NE540700","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000263: PG DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E DE INFRAESTRUTURA NA AREA DE ATUACAO DOS PERIMETROS IRRIGADOS 4/SR, 3ª MEDICAO, CT 4.0324.00/2023, NO PERIODO 01/04/24 A 30/04/24, NF/FATURA 46998901 DA TICKET SOLUCOES HDFGT SA, PROCESSO 59540.000365/2024-55.",10998.86,"2024-05-03","03/05/2024","2024OB000472","2024-06-05","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[2,"59540.000369/2024-33","195003","2023NE540576","05340639000130","PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000268: PAG DA DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS COM UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICO PARA OS VEICULOS DA FROTA DA 4A/SR NO PERIODO DE 01 A 30/04/2024, CONFORME NFS-E 2209028/2024 EM NOME DA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CONTRATO N. 4.203.00/2019, PROC 59540.000369/2024-33.",29284.26,"2024-05-06","06/05/2024","2024OB000476","2024-06-05","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[3,"59540.000391/2024-83","195003","2023NE540146","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000287: PAG. DE DESPESAS COM SERVICO DE ADM. E MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL, C/FORNECIMENTO DE PECAS, CT. 0.0304.00/2022, MES DE ABRIL/2024 - NFS. 01157684, 01157685, 01157686 E 01157687 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CONF. PROC. 59540.000391/2024-83.",925.35,"2024-05-10","14/05/2024","2024OB000514","2024-06-14","33903919","MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS","","SIM"]
[4,"59540.000418/2024-38","195003","2023NE540241","06959576000167","LAVA JATO HAVANA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000340: PAG  DE DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES DE 35 CAMIONETES E 05 CARROS PEQUENOS, OS 4.0066/2023, NFS-E 57/2024 DA EMPRESA LAVA JATO HAVANA LTDA, CONF. PROC. 59540.000418/2024-38.",2195,"2024-05-21","12/06/2024","2024OB000523","2024-06-18","33903919","MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS","","SIM"]
[5,"59540.000451/2024-68","195003","2023NE540328","34028316003200","EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","DOC-HÁBIL 2024NP000320: PAG. DESPESAS COM SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS REF. AO MES DE ABR/2024, DA 4 SR, FATURA 45749 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VENCIMENTO 21/05/2024, OS. 4.0093/2023, CONF. PROC.59540.000451/2024-68. (PAG-LF.)",34.61,"2024-06-04","05/06/2024","2024OB000512","2024-06-12","33903947","SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL","","SIM"]
[6,"59540.000448/2024-44","195003","2023NE540576","05340639000130","PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000318: PAG  DA DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS COM UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICO PARA OS VEICULOS DA FROTA DA 4A/SR NO PERIODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME NFS-E 2271673/2024 EM NOME DA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CONTRATO N. 4.203.00/2019, PROC 59540.000448/2024-44.",30434.69,"2024-06-04","04/06/2024","2024OB000499","2024-06-12","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[7,"59540.000450/2024-13","195003","2023NE540591","13018171000190","COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO","DOC-HÁBIL 2024NP000334: PAG DESPESA C/ SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO AMBITO DA 4 SR, VENCIMENTO 25/06/2024, REFERENTE AS FATURAS 06/2024, MATRICULAS 00281768-3 (ESCRITORIO DE PROPRIA), 00645534-2 (COMPLEXO SAO VICENTE) E 00010749-2 (SEDE 4A SR EM ARACAJU), PROC. 59540.000450/2024-13. (PAG-LF.)",3465.45,"2024-06-04","10/06/2024","2024OB000529","2024-06-18","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[8,"59540.000450/2024-13","195003","2024NE540208","13018171000190","COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO","DOC-HÁBIL 2024NP000334: PAG DESPESA C/ SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO AMBITO DA 4 SR, VENCIMENTO 25/06/2024, REFERENTE AS FATURAS 06/2024, MATRICULAS 00281768-3 (ESCRITORIO DE PROPRIA), 00645534-2 (COMPLEXO SAO VICENTE) E 00010749-2 (SEDE 4A SR EM ARACAJU), PROC. 59540.000450/2024-13. (PAG-LF.)",2611.61,"2024-06-04","10/06/2024","2024OB000529","2024-06-18","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[9,"59540.000396/2024-14","195003","2024NE540007","13017462000163","ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000324: PAG. DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL/2024, PERIMETRO DE PROPRIA - FATURA N. 7864715 DA ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A, COM VENC. P/ 21/05/2024, CONF. PROC. 59540.000396/2024-14. (PAG-LF.)",143586.87,"2024-06-06","06/06/2024","2024OB000491","2024-06-07","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[10,"59540.000460/2024-59","195003","2023NE540700","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000327: PAG DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E DE INFRAESTRUTURA NA AREA DE ATUACAO DOS PERIMETROS IRRIGADOS 4/SR, 4ª MEDICAO, CT 4.0324.00/2023, NO PERIODO 01/05/24 A 31/05/24, NF/FATURA 47228427 DA TICKET SOLUCOES HDFGT SA, PROCESSO 59540.000460/2024-59.",12232.62,"2024-06-06","06/06/2024","2024OB000494","2024-06-12","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[11,"59540.000464/2024-37","195003","2024NE540003","61600839001399","CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E","DOC-HÁBIL 2024NP000341: PAG DA DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO DO PROGRAMA DE MENOR APRENDIZ DA CODEVASF 4SR, COMPETENCIA MAIO/2024, CONFORME RECIBO N. 306915/2024 E NF 3289 DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, CT. 4.0001.00/2024, PROCESSO 59540.000464/2024-37. (EMPRESA IMUNE/ISENTA)",8254.33,"2024-06-10","12/06/2024","2024OB000524","2024-06-18","33903708","APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES","","SIM"]
[12,"59540.000480/2024-20","195003","2022NE540044","13017462000163","ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000345: PAG. DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MAIO/2024, DO 4ºCIB, CONF. FATURA N. 7871157 DA ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A, COM VENC. P/ 21/06/2024, CONF. PROC. 59540.000480/2024-20. (PAG-LF.)",6585.25,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB000517","2024-06-17","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[13,"59540.000480/2024-20","195003","2024NE540040","13017462000163","ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000345: PAG. DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MAIO/2024, DO 4ºCIB, CONF. FATURA N. 7871157 DA ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A, COM VENC. P/ 21/06/2024, CONF. PROC. 59540.000480/2024-20. (PAG-LF.)",1380.26,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB000517","2024-06-17","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[14,"59540.000485/2024-52","195003","2024NE540011","13017462000163","ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000348: PAG DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MAIO/2024, DA SEDE/4ºSR - DO ESCRITORIO DE PROPRIA E DA ANEXO ESC. DE PROPRIA, CONF. FATURA N. 7871152 DA ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A, COM VENC. P/ 21/06/2024, CONF. PROC. 59540.000485/2024-52. (PAG-LF.)",57.2,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB000532","2024-06-18","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[15,"59540.000485/2024-52","195003","2023NE540577","13017462000163","ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000348: PAG DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MAIO/2024, DA SEDE/4ºSR - DO ESCRITORIO DE PROPRIA E DA ANEXO ESC. DE PROPRIA, CONF. FATURA N. 7871152 DA ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A, COM VENC. P/ 21/06/2024, CONF. PROC. 59540.000485/2024-52. (PAG-LF.)",15674.2,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB000532","2024-06-18","44903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[16,"59540.000500/2024-62","195003","2023NE540328","34028316003200","EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","DOC-HÁBIL 2024NP000350: PAG DE DESPESAS COM SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS REF. AO MES DE MAIO/2024, DA 4 SR, FATURA 46047 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VENCIMENTO 21/06/2024, OS. 4.0093/2023, CONF. PROC.59540.000500/2024-62. (PAG-LF.)",79.48,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000536","2024-06-20","33903947","SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL","","SIM"]
[17,"59540.000531/2024-13","195003","2023NE540468","13018171000190","COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO","DOC-HÁBIL 2024NP000367: PAGA DE DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTACAO DE BOMBA-EB01 EM ILHA DAS FLORES/SE, REFERENTE A FATURA DA DESO COMPETENCIA 06/2024, MATRICULA 736499.7, VENC. 05/07/2024, PROC. 59540.000531/2024-13. (PAG-LF.)",191.69,"2024-06-27","27/06/2024","2024OB000567","2024-06-28","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[18,"59540.000501/2024-15","195003","2024NE540229","13166970000103","SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA","DOC-HÁBIL 2024NP000366: PAG DESPESAS COM EMISSAO CERTIDAO COM LISTAGEM DE MATRICULAS DOS IMOVEIS DA CODEVASF NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PACATUBA/SE, CONF.  BOLETO Nº 110240001742002(PECA 2), PROCESSO Nº 59540.000501/2024-15. (PAG-LF.)",139.84,"2024-06-27","27/06/2024","2024OB000568","2024-06-28","33903966","SERVICOS JUDICIARIOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria - Diárias ou Reembolsos Pagos"]
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["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"195003 -2024AV000137","195003","2024NE540034","195003","ISABEL RIVAS MAXIMUS DENIS","DOC-HÁBIL 2024AV000137: PAG AV 4348/24-SR ISABEL RIVAS M DENIS, VIAGEM DIAS 03A07/06 SALVADOR/BSB/SALVADOR. PARTIC ENCONTRO AQUICULTURA E PESCA DA CODEVASF NO PERIODO DE 04A06/06",1915.67,"2024-06-12","12/06/2024","2024OB000495","2024-06-12","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[2,"195003 -2024AV000137","195003","2024NE540034","195003","ISABEL RIVAS MAXIMUS DENIS","DOC-HÁBIL 2024AV000137: PAG AV 4348/24-SR ISABEL RIVAS M DENIS, VIAGEM DIAS 03A07/06 SALVADOR/BSB/SALVADOR. PARTIC ENCONTRO AQUICULTURA E PESCA DA CODEVASF NO PERIODO DE 04A06/06",183.56,"2024-06-12","12/06/2024","2024OB000495","2024-06-12","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[3,"195003 -2024AV000132","195003","2024NE540015","195003","ANTONIO JOSE CANARIO COSTA","DOC-HÁBIL 2024AV000132: PAG.  AV/PCV 4484/24-GRI/UGE - ANTONIO JOSE CANARIO COSTA, VIAGEM DIA 27/05 AJU/CANINDE/AJU ACOMP EQUIPE CASA CIVIL DA PRESIDENCIA EM VISITA AO PPI JACARE/CURITUBA",16.57,"2024-06-12","12/06/2024","2024OB000503","2024-06-12","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[4,"195003 -2024AV000132","195003","2024NE540015","195003","ANTONIO JOSE CANARIO COSTA","DOC-HÁBIL 2024AV000132: PAG.  AV/PCV 4484/24-GRI/UGE - ANTONIO JOSE CANARIO COSTA, VIAGEM DIA 27/05 AJU/CANINDE/AJU ACOMP EQUIPE CASA CIVIL DA PRESIDENCIA EM VISITA AO PPI JACARE/CURITUBA",44.42,"2024-06-12","12/06/2024","2024OB000503","2024-06-12","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[5,"195003 -2024AV000133","195003","2024NE540085","195003","THOMAS JEFFERSON FRANCA DA COSTA","DOC-HÁBIL 2024AV000133: PAG AV 4589/24-SR, THOMAS JEFFERSON FRANCA DA COSTA, VIAGEM DE 17A20/07 AJU/BSB/GUARULHOS/AJU, PARTIC REUNIAO ALINHAMENTO C/SUPERINT,GERENTES GRDS, DIRETORIA E PRESIDENTE DA EMPRESA",2076.79,"2024-06-12","12/06/2024","2024OB000501","2024-06-12","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[6,"195003 -2024AV000133","195003","2024NE540085","195003","THOMAS JEFFERSON FRANCA DA COSTA","DOC-HÁBIL 2024AV000133: PAG AV 4589/24-SR, THOMAS JEFFERSON FRANCA DA COSTA, VIAGEM DE 17A20/07 AJU/BSB/GUARULHOS/AJU, PARTIC REUNIAO ALINHAMENTO C/SUPERINT,GERENTES GRDS, DIRETORIA E PRESIDENTE DA EMPRESA",356.7,"2024-06-12","12/06/2024","2024OB000501","2024-06-12","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[7,"195003 -2024AV000135","195003","2024NE540085","195003","WALTER UCHOA DIAS JUNIOR","DOC-HÁBIL 2024AV000135: PAG  AV 3711/24-GRG - WALTER UCHOA DIAS JUNIOR, VIAGEM DE 03 A 07/06 AJU/BSB/AJU, PARTIC IX FORUM NACIONAL DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 A 06/06 CONF CI 040/24-PR/GB",1915.67,"2024-06-12","12/06/2024","2024OB000504","2024-06-12","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[8,"195003 -2024AV000135","195003","2024NE540085","195003","WALTER UCHOA DIAS JUNIOR","DOC-HÁBIL 2024AV000135: PAG  AV 3711/24-GRG - WALTER UCHOA DIAS JUNIOR, VIAGEM DE 03 A 07/06 AJU/BSB/AJU, PARTIC IX FORUM NACIONAL DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 A 06/06 CONF CI 040/24-PR/GB",183.56,"2024-06-12","12/06/2024","2024OB000504","2024-06-12","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[9,"195003 -2024AV000134","195003","2024NE540085","195003","PAULO HENRIQUE ALVES MACHADO","DOC-HÁBIL 2024AV000134: PAG   AV 4594/24-SR, PAULO HENRIQUE A MACHADO, VIAGEM DE 17A20/07 AJU/BSB/GUARULHOS/AJU, PARTIC REUNIAO ALINHAMENTO C/SUPERINT,GERENTES GRDS, DIRETORIA E PRESIDENTE DA EMPRESA",1753.27,"2024-06-12","12/06/2024","2024OB000508","2024-06-12","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[10,"195003 -2024AV000134","195003","2024NE540085","195003","PAULO HENRIQUE ALVES MACHADO","DOC-HÁBIL 2024AV000134: PAG   AV 4594/24-SR, PAULO HENRIQUE A MACHADO, VIAGEM DE 17A20/07 AJU/BSB/GUARULHOS/AJU, PARTIC REUNIAO ALINHAMENTO C/SUPERINT,GERENTES GRDS, DIRETORIA E PRESIDENTE DA EMPRESA",172.86,"2024-06-12","12/06/2024","2024OB000508","2024-06-12","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[11,"195003 -2024AV000136","195003","2024NE540085","195003","GABRIEL CARDOSO PAULA","DOC-HÁBIL 2024AV000136: PAG  AV 4341/24-GRG - GABRIEL CARDOSO PAULA, VIAGEM DE 03 A 07/06 AJU/BSB/AJU, PARTIC IX FORUM NACIONAL DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 A 06/06 CONF CI 040/24-PR/GB",1915.67,"2024-06-12","12/06/2024","2024OB000509","2024-06-12","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[12,"195003 -2024AV000136","195003","2024NE540085","195003","GABRIEL CARDOSO PAULA","DOC-HÁBIL 2024AV000136: PAG  AV 4341/24-GRG - GABRIEL CARDOSO PAULA, VIAGEM DE 03 A 07/06 AJU/BSB/AJU, PARTIC IX FORUM NACIONAL DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 A 06/06 CONF CI 040/24-PR/GB",183.56,"2024-06-12","12/06/2024","2024OB000509","2024-06-12","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[13,"195003 -2024AV000139","195003","2024NE540034","195003","JOSE AELCIO BRAZ","DOC-HÁBIL 2024AV000139: PAG.  AV 4294/24-CIT JOSE AELCIO BRAZ, VIAGEM DIA 24/05 NEOPOLIS/AJU/NEOPOLIS, CONDUZIR FUNCIONARIOS E IRRIGANTES P/SOLENIDADE EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DA EMPRESA EM ARACAJU",16.57,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000519","2024-06-18","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[14,"195003 -2024AV000139","195003","2024NE540034","195003","JOSE AELCIO BRAZ","DOC-HÁBIL 2024AV000139: PAG.  AV 4294/24-CIT JOSE AELCIO BRAZ, VIAGEM DIA 24/05 NEOPOLIS/AJU/NEOPOLIS, CONDUZIR FUNCIONARIOS E IRRIGANTES P/SOLENIDADE EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DA EMPRESA EM ARACAJU",44.42,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000519","2024-06-18","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[15,"195003 -2024AV000141","195003","2024NE540034","195003","ANDRE SANTOS MOREIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000141: PAG. AVS 3460,3475,3479,4083E4256/24-CIT ANDRE SANTOS MOREIRA, VIAGENS DURANTE O MES MAIO/24,  NEOPOLIS/AJU/PTOREALDOCOLEGIO/PROPRIA/NEOPOLIS, CONDUZIR FUNCIONARIA ISABEL RIBAS P/PARTIC REUNIAO NA SEDE, LEVAR AMOSTRAS AGUA P/ANALISE NO ITPS E PARTC REUNIAO NA FEDERACAO DOS TRABALHADORES DE PESCA E AQUICULTURA , CONDUZIR SERV TERCEIRIZADOS P/SAO VICENTE E TRANSP  MATERIAIS CATALOGADOS P/LEILAO",59.37,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000531","2024-06-18","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[21,"195003 -2024AV000143","195003","2024NE540085","195003","CLAUDIO MARCIO MACHADO FIGUEIREDO SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000143: PAG.  DAS AVS 3583,3585,3750,3751,4036,4037E4038/24-GRD/UIP,  CLAUDIO MARCIO MACHADO FIGUEIREDO SILVA, VIAGENS DIAS 09,10,15,16,21,22E23/05  AJU/PEDRINHAS/RIACHAO DO DANTAS/SANTANADOOSAOFRANCISCO/MURIBECA/PCOVERDE/LAGARTO/AJU, FISCALIZAR OBRAS CT  4.222.00/2021, CT. 4.232.00/2021, CT. 4.200.01/2021 E CT 4.225.00/2021,",115.99,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000530","2024-06-18","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[36,"195003 -2024AV000150","195003","2024NE540085","195003","ANDRE LUIZ OLIVEIRA SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000150: PAG AVS 3588E4242/24-GRR/UES ANDRE LUIZ O SANTOS, VIAGEM DIAS 10 E 24/05 AJU/TOMARDOGERU/FEIRANOVA/GRACCHOCARDOSO/AJU, VISITA TECNICA VISANDO MONITORAMENTO EQUIPAMENTOS DOADOS P/CODEVASF",33.14,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000542","2024-06-20","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[42,"195003 -2024AV000154","195003","2024NE540085","195003","ANSELMO SOUZA DA SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000154: PAG  AV 3507/24-GRR/UES - ANSELMO SOUZA DA SILVA, VIAGEM DIA 07/05 AJU/LAGARTO/AJU, ACOMP FISCALIZACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO GRANITICA N/MUNICIPIO REF CONT 4.0163.00/2022",10.7,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000545","2024-06-20","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[43,"195003 -2024AV000153","195003","2024NE540053","195003","HEBER DOS SANTOS MEDEIROS","DOC-HÁBIL 2024AV000153: PAG  AVS 3406,3821E4340/24-GRI/UGE -HEBER DOS SANTOS MEDEIROS, VIAGEM DIAS 08,16E28/05 AJU/PCOREDONDO/PROPRIA/AJU, ACOMP EXECUCAO CONT  4.0321.00/2023, CELEBRADO C/A EMP TOTAL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA E ACOMP EQUIPE DE TOPOGRAFIA DURANTE LEVANT DE CAMPO NA AREA ESTACAO BOMBEAMENTO DE DRENAGEM  EBD-02 NO PERIM IRRIG DE COTINGUIBA/PINDOBA",43.84,"2024-06-21","21/06/2024","2024OB000547","2024-06-21","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[44,"195003 -2024AV000153","195003","2024NE540053","195003","HEBER DOS SANTOS MEDEIROS","DOC-HÁBIL 2024AV000153: PAG  AVS 3406,3821E4340/24-GRI/UGE -HEBER DOS SANTOS MEDEIROS, VIAGEM DIAS 08,16E28/05 AJU/PCOREDONDO/PROPRIA/AJU, ACOMP EXECUCAO CONT  4.0321.00/2023, CELEBRADO C/A EMP TOTAL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA E ACOMP EQUIPE DE TOPOGRAFIA DURANTE LEVANT DE CAMPO NA AREA ESTACAO BOMBEAMENTO DE DRENAGEM  EBD-02 NO PERIM IRRIG DE COTINGUIBA/PINDOBA",88.84,"2024-06-21","21/06/2024","2024OB000547","2024-06-21","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[45,"195003 -2024AV000155","195003","2024NE540053","195003","THOMAS JEFFERSON FRANCA DA COSTA","DOC-HÁBIL 2024AV000155: PAG  AV 3554E4889/24-SR, THOMAS JEFFERSON FRANCA DA COSTA, VIAGEM DIA 08/05E11/06 AJU/CANINDE/JAPARATUBA/AJU, VISITAR OBRAS PERIM JACARE/CURITUBA E FAZER ENTREGA EQUIPAMENTOS EM JAPARATUBA",16.57,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000556","2024-06-26","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[46,"195003 -2024AV000155","195003","2024NE540053","195003","THOMAS JEFFERSON FRANCA DA COSTA","DOC-HÁBIL 2024AV000155: PAG  AV 3554E4889/24-SR, THOMAS JEFFERSON FRANCA DA COSTA, VIAGEM DIA 08/05E11/06 AJU/CANINDE/JAPARATUBA/AJU, VISITAR OBRAS PERIM JACARE/CURITUBA E FAZER ENTREGA EQUIPAMENTOS EM JAPARATUBA",105.7,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000556","2024-06-26","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[47,"195003 -2024AV000155","195003","2024NE540085","195003","THOMAS JEFFERSON FRANCA DA COSTA","DOC-HÁBIL 2024AV000155: PAG  AV 3554E4889/24-SR, THOMAS JEFFERSON FRANCA DA COSTA, VIAGEM DIA 08/05E11/06 AJU/CANINDE/JAPARATUBA/AJU, VISITAR OBRAS PERIM JACARE/CURITUBA E FAZER ENTREGA EQUIPAMENTOS EM JAPARATUBA",16.57,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000556","2024-06-26","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[48,"195003 -2024AV000155","195003","2024NE540085","195003","THOMAS JEFFERSON FRANCA DA COSTA","DOC-HÁBIL 2024AV000155: PAG  AV 3554E4889/24-SR, THOMAS JEFFERSON FRANCA DA COSTA, VIAGEM DIA 08/05E11/06 AJU/CANINDE/JAPARATUBA/AJU, VISITAR OBRAS PERIM JACARE/CURITUBA E FAZER ENTREGA EQUIPAMENTOS EM JAPARATUBA",14.86,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000556","2024-06-26","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]

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[null,null,null," Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR"]
[null,null,null,"Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba"]
[null,null,null,"Área de Estratégia e Finanças - AE"]
[null,null,null,"Gerência de Finanças - AE/GFN"]
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["Categoria I - Fornecimento de Bens",null,null,null,null,"","","","",null,"","",null,null,"",""]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento",null,null,null,null,"","","","",null,"","",null,null,"",""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000119/2024-84","195001","2024NE550102","28326512000161","ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000170: PAGAMENTO DE DESPESAS COM PJ - DANFE 1409 DE ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA. ORDEM DE FORNECIMENTO 5.0012/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 217 SACOS DE RACAO COMERCIAL PARA PEIXES AO 5ª/CII, CONFORME PROCESSO 59550.000119/2024-84.",34588.519999999997,"2024-04-02","03/04/2024","2024OB000734","2024-06-05","33903006","ALIMENTOS PARA ANIMAIS","","SIM"]
[2,"59550.000338/2024-63","195001","2024NE550110","44056672000194","T. DE CARVALHO COUTINHO ILUMINACAO","DOC-HÁBIL 2024NP000191: PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - DANFE: 440 - DA T. DE CARVALHO COUTINHO ILUMINACAO - ORDEM DE FORNECIMENTO: 5.0015/2024 , REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DA 5ª SR, CONFORME PROCESSO 59550.000338/2024-63.",2614,"2024-04-05","09/04/2024","2024OB000736","2024-06-05","33903026","MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO","","SIM"]
[3,"59550.000422/2024-87","195001","2023NE550619","39935802000129","DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000219: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) CONJUNTO DE BATERIAS PARA DRONE, FORNECIDOS POR PJ. DANFE - 594 - DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ORDEM DE FORNECIMENTO: 5.0145/2023, PROCESSO 59550.000422/2024-87, DA 5ª SR - ALAGOAS.",18590.32,"2024-04-16","24/04/2024","2024OB000735","2024-06-05","44905230","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS","","SIM"]
[4,"59550.000333/2024-31","195001","2024NE550109","30223908000125","D F S DE MELO LOPES","DOC-HÁBIL 2024NP000251: PAGAMENTO DE DESPESAS DANFE 1344, D F S DE MELO LOPES, ORDEM DE FORNECIMENTO 5.0014/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DA 5 SR. PROCESSO 59550.000333/2024-31.",2417.4,"2024-04-19","02/05/2024","2024OB000792","2024-06-20","33903016","MATERIAL DE EXPEDIENTE","","SIM"]
[5,"59550.000333/2024-31","195001","2024NE550109","30223908000125","D F S DE MELO LOPES","DOC-HÁBIL 2024NP000251: PAGAMENTO DE DESPESAS DANFE 1344, D F S DE MELO LOPES, ORDEM DE FORNECIMENTO 5.0014/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DA 5 SR. PROCESSO 59550.000333/2024-31.",6802.9,"2024-04-19","02/05/2024","2024OB000792","2024-06-20","33903022","MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO","","SIM"]
[6,"59550.000512/2024-78","195001","2022NE550584","10304614000110","FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDU","DOC-HÁBIL 2024NP000252: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 90 - DA FACILITA SERVICOS, VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDUSTRIAL, CT. 5.0018.00/2023, PROCESSO 59550.000512/2024-78, REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE 31(TRINTA E UM) KITS PARA MICROASPERSERSAO PARA 0,50 HA, INSTALADOS NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA-AL .",371731.93,"2024-04-30","03/05/2024","2024OB000863","2024-06-26","44903042","FERRAMENTAS","","SIM"]
[7,"59550.000512/2024-78","195001","2022NE550584","10304614000110","FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDU - ISS PARA MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA","DOC-HÁBIL 2024NP000252: RECOLHIMENTO DE ISS S/NF  90 FACILITA SERVICOS, VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDUSTRIAL",20848.68,"2024-04-30","03/05/2024","2024OB000864","2024-06-26","44903042","FERRAMENTAS","","SIM"]
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["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 410 - Emendas Impositivas de Bancada"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000037/2024-30","195001","2023NE550353","17918110000130","J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000307: PAGAMENTO DE DESPESAS, CONFORME DANFES 48, 49, 50 E 51 DA EMPRESA JB CARDOSO SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA. ORDENS DE FORNECIMENTO 5.0208/2023, 5.0191/2023, 5.0174/2023 E 5.0099/2023. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) FREEZERS HORIZONTAIS E 120 CONJUNTOS DE MOTOR E RABETA A CODEVASF 5.A/SR CONFORME PROCESSO - 59550.000037/2024-30",178885,"2024-05-13","28/05/2024","2024OB000831","2024-06-26","44905260","EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS","","SIM"]
[2,"59550.000037/2024-30","195001","2023NE550674","17918110000130","J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000307: PAGAMENTO DE DESPESAS, CONFORME DANFES 48, 49, 50 E 51 DA EMPRESA JB CARDOSO SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA. ORDENS DE FORNECIMENTO 5.0208/2023, 5.0191/2023, 5.0174/2023 E 5.0099/2023. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) FREEZERS HORIZONTAIS E 120 CONJUNTOS DE MOTOR E RABETA A CODEVASF 5.A/SR CONFORME PROCESSO - 59550.000037/2024-30",35777,"2024-05-13","28/05/2024","2024OB000831","2024-06-26","44905260","EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS","","SIM"]
[3,"59550.000037/2024-30","195001","2023NE550694","17918110000130","J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000307: PAGAMENTO DE DESPESAS, CONFORME DANFES 48, 49, 50 E 51 DA EMPRESA JB CARDOSO SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA. ORDENS DE FORNECIMENTO 5.0208/2023, 5.0191/2023, 5.0174/2023 E 5.0099/2023. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) FREEZERS HORIZONTAIS E 120 CONJUNTOS DE MOTOR E RABETA A CODEVASF 5.A/SR CONFORME PROCESSO - 59550.000037/2024-30",36144.18,"2024-05-13","28/05/2024","2024OB000831","2024-06-26","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
[4,"59550.000037/2024-30","195001","2023NE550725","17918110000130","J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000307: PAGAMENTO DE DESPESAS, CONFORME DANFES 48, 49, 50 E 51 DA EMPRESA JB CARDOSO SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA. ORDENS DE FORNECIMENTO 5.0208/2023, 5.0191/2023, 5.0174/2023 E 5.0099/2023. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) FREEZERS HORIZONTAIS E 120 CONJUNTOS DE MOTOR E RABETA A CODEVASF 5.A/SR CONFORME PROCESSO - 59550.000037/2024-30",46001.69,"2024-05-13","28/05/2024","2024OB000831","2024-06-26","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
[5,"59550.000048/2024-10","195001","2023NE550355","40989882000184","SEVEN COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000306: PAGAMENTO DE DESPESAS COM DANFE 271 DA EMPRESA SEVEN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ORDEM DE FORNECIMENTO 5.0101/2023, REFERENTE A 3 KITS DE CORTE E COSTURA - 5ª/SR. CONFORME PROCESSO 59550.000048/2024-10",72000,"2024-05-15","28/05/2024","2024OB000842","2024-06-26","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
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["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000458/2024-61","195001","2023NE550537","90333790000110","ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000237: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA. NF 720 E 721 - ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CONTRATO 5.0181.00/2022, REFERENTE 19ª MEDICAO E REAJUSTE DA MESMA, REFERENTE SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E ELABORACAO DE DOCUMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARES PARA IMPLANTACAO DAS OBRAS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA REGIAO DE INFLUENCIA DO CANAL DO SERTAO ALAGOANO, NO ESTADO DE ALAGOAS, CONFORME PROCESSO 59550.000458/2024-61.",187591.3,"2024-04-16","29/04/2024","2024OB000740","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[2,"59550.000473/2024-17","195001","2023NE550100","18804276000198","PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000224: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 1215 - PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, CT. 5.0267.00/2022, REFERENTE AO VALOR DE REPACTUACAO DESTE CONTRATO, RETROATIVO JAN E FEV/2024, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO E MANUTENCAO DE INSTALACOES PREDIAIS E DE ESTRUTURAS DE PRODUCAO DE ALEVINOS E DE PESQUISA EM AQUICULTURA, PRESTADOS NA 5A CII EM PORTO REAL DO COLEGIO/AL, CONFORME PROCESSO 59550.000473/2024-17. COMPETENCIA: ABRIL/2024.",3726.8,"2024-04-18","25/04/2024","2024OB000728","2024-06-05","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[3,"59550.000473/2024-17","195001","2023NE550100","18804276000198","PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO","DOC-HÁBIL 2024NP000224: RECOLHIMENTO DE ISS S/NF 1215 P S SERVICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 18.804.276/0001-98",249.95,"2024-04-18","25/04/2024","2024OB000729","2024-06-05","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[4,"59550.000481/2024-55","195001","2023NE550341","11179264000766","PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000225: TRANSFERENCIA DE VALOR ID 08999000001008656-3 A TITULO DE DEPOSITO EM CONTA VINCULADA DA PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA CNPJ: 11.179.264/0007-66 COMPETENCIA 03/2024",12079.22,"2024-04-22","25/04/2024","2024OB000769","2024-06-19","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[5,"59550.000481/2024-55","195001","2023NE550341","11179264000766","PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000225: CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 195001 11201 2024OB000769  - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: ID VENCIDO.",-12079.22,"2024-04-22","25/04/2024","2024OB000770","2024-06-19","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[6,"59550.000481/2024-55","195001","2023NE550341","11179264000766","PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000225: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS- 13595 - PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, CT- 5.0236.00/2022, PROCESSO 59550.000481/2024-55, REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 12 HS DIURNAS E 01 DE VIGILANCIA ARMADA NOTURNA 12 HS, PRESTADOS NOS PREDIOS DA CODEVASF DA 5A SR, MES MARCO/2024, NO MUNICIPIO DE PENEDO - ALAGOAS. COMPETENCIA: ABRIL/2024.",3489.4,"2024-04-22","25/04/2024","2024OB000800","2024-06-20","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[7,"59550.000481/2024-55","195001","2023NE550341","11179264000766","PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000225: TRANSFERENCIA DE VALOR ID 08999000001008656-3 A TITULO DE DEPOSITO EM CONTA VINCULADA DA PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA CNPJ: 11.179.264/0007-66 COMPETENCIA 03/2024",12079.22,"2024-04-22","25/04/2024","2024OB000861","2024-06-26","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[8,"59550.000505/2024-76","195001","2024NE550034","61600839000155","CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E","DOC-HÁBIL 2024NP000245: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 03406035 E RECIBO 294673 - DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, CT. 5.0252.00/2022, PROCESSO 59550.000505/2024-76, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A INTEGRACAO DOS JOVENS APRENDIZES NO MERCADO DE TRABALHO PROFISSIONAL, RELATIVO AO MES 03/2024 NO MUNICIPIO DE PENEDO - ALAGOAS.",676.97,"2024-04-29","30/04/2024","2024OB000737","2024-06-05","33903948","SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO","","SIM"]
[9,"59550.000510/2024-89","195001","2024NE550016","41116138000138","REAL ENERGY LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000238: PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AOS SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 27609 E 27610 - DA REAL ENERGY LTDA, 1ª MEDICAO DO CT. 5.0008.00/2024, PROCESSO 59550.000510/2024-89, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DOS PROJETOS DE IRRIGACAO DE BOACICA E ITIUBA, LOCALIZADOS NOS MUNICIPIOS DE IGREJA NOVA E PORTO REAL DO COLEGIO - AL. COMPETENCIA: ABRIL/2024.",219745.06,"2024-04-29","29/04/2024","2024OB000743","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[10,"59550.000510/2024-89","195001","2024NE550016","41116138000138","REAL ENERGY LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE IGREJA NOVA","DOC-HÁBIL 2024NP000238: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO DE IGREJA NOVA-AL S/NFS 27609 - DA REAL ENERGY LTDA, 1ª MEDICAO DO CT. 5.0008.00/2024.",9113.52,"2024-04-29","29/04/2024","2024OB000744","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[11,"59550.000510/2024-89","195001","2024NE550016","41116138000138","REAL ENERGY LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO","DOC-HÁBIL 2024NP000238: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO-AL S/NFS 27610 - DA REAL ENERGY LTDA, 1ª MEDICAO DO CT. 5.0008.00/2024.",8052.48,"2024-04-29","29/04/2024","2024OB000745","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[12,"59550.000510/2024-89","195001","2024NE550016","41116138000138","REAL ENERGY LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000238: TRANSFERENCIA DE VALOR ID 08999000000980364-8 A TITULO DE DEPOSITO EM CONTA VINCULADA DA EMPRESA REAL ENERGY LTDA, CNPJ.: 41.116.138.0001/38. COMPETENCIA ABRIL/2024.",38655.699999999997,"2024-04-29","29/04/2024","2024OB000746","2024-06-05","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[13,"59555.000010/2024-05","195001","2024NE550044","01182827000126","ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000267: PAGAMENTO DIRETO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS VINCULADOS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 5071 - ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL EIRELI, CT. 5.079.00/2021, PROCESSO 59555.000010/2024-05, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, COPEIRA, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA, ELETRICISTA E ASSISTENCIA DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES DA SEDE 5A SR, 5A EPE E UME, NO MES DE ABRIL/2024. COMPETENCIA: MAIO/202",12171.07,"2024-05-07","08/05/2024","2024OB000784","2024-06-20","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","Conta Vinculada contrato venceu e o aditivo não foi enviado ao banco  ","SIM"]
[14,"59555.000010/2024-05","195001","2024NE550044","01182827000126","ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000267: RECOLHIMENTO DE DIRETO DE GUIA DE FGTS DOS EMPREGADOS VINCULADOS AO CT 5.079/2021 DA EMPRESA ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS, CONF. PC 59555.000010/2024.",1617.86,"2024-05-07","08/05/2024","2024OB000858","2024-06-26","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","Conta Vinculada contrato venceu e o aditivo não foi enviado ao banco  ","SIM"]
[15,"59550.000565/2024-99","195001","2023NE550498","01182827000126","ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000277: PAGAMENTO DIRETO DE SALARIOS DOS EMPREGADOS VINCULADOS AO CT. 5.0307.00/2023, POR MEIO DA NFS 5072 - ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL EIRELI, NO MES DE ABRIL/2024 PROCESSO 59550.000565/2024-99, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE INSTALACOES PREDIAIS E DE ESTRUTURAS DE PRODUCAO DE ALEVIDOS NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS 5ª/CII EM PORTO REAL DO COLEGIO/AL - COMPETENCIA: MAIO/2024.",21637.18,"2024-05-10","14/05/2024","2024OB000751","2024-06-07","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[16,"59550.000565/2024-99","195001","2023NE550498","01182827000126","ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO","DOC-HÁBIL 2024NP000277: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO-AL S/NFS 5072 - ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL EIRELI, CT. 5.0307.00/2023.",1783.85,"2024-05-10","14/05/2024","2024OB000766","2024-06-07","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[17,"59550.000561/2024-19","195001","2023NE550479","22684967000172","ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000278: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA. NFS 31 - ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA, CONTRATO 5.0306.00/2023, REFERENTE ENTREGA DO 2ª PRODUTO DO CONTRATO, REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPACITACAO TECNICA, EM GESTAO DE EMPREENDIMENTOS SOCIOAMBIENTAIS, DE BENEFICIARIOS DOS SUBSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA VII E XI, EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, NO MUNICIPIO DE DELMIRO GOUVEIA, CONFORME PROCESSO 59550.000561/2024-19",67791.520000000004,"2024-05-14","14/05/2024","2024OB000732","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[18,"59550.000597/2024-94","195001","2023NE550537","90333790000110","ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000300: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA. NF 751 E 752 - ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CONTRATO 5.0181.00/2022, REFERENTE 20ª MEDICAO E REAJUSTE DA MESMA, REFERENTE SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E ELABORACAO DE DOCUMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARES PARA IMPLANTACAO DAS OBRAS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA REGIAO DE INFLUENCIA DO CANAL DO SERTAO ALAGOANO, NO ESTADO DE ALAGOAS, CONFORME PROCESSO 59550.000597/2024-94.",193105.32,"2024-05-17","27/05/2024","2024OB000739","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[19,"59550.000610/2024-13","195001","2022NE550612","27729568000102","IVAD PROJETOS E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000302: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA, NF 28 E 30 DE IVAD PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. CONTRATO 5.0270.00/2022, REFERENTE 4ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DA MESMA - ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DA SEGUNDA ETAPA  DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, MESMA A PARTIR DO CANAL DO SERTAO ALAGOANO, NOS MUNICIPIOS DE INHAPI, OLHO DAGUA DO CASADO E PIRANHAS, CONFORME PROCESSO 59550.000610/2024-13.",126364.04,"2024-05-22","27/05/2024","2024OB000733","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[20,"59550.000617/2024-27","195001","2024NE550016","41116138000138","REAL ENERGY LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000295: TRANSFERENCIA DE VALOR ID 08999000001005109-3 A TITULO DE DEPOSITO EM CONTA VINCULADA DA EMPRESA REAL ENERGY LTDA, CNPJ.: 41.116.138.0001/38. COMPETENCIA MAIO/2024.",41821.39,"2024-05-22","23/05/2024","2024OB000748","2024-06-06","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[21,"59550.000617/2024-27","195001","2024NE550016","41116138000138","REAL ENERGY LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000295: CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 195001 11201 2024OB000748  - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: ID VENCIDO.",-41821.39,"2024-05-22","23/05/2024","2024OB000749","2024-06-06","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[22,"59550.000617/2024-27","195001","2024NE550016","41116138000138","REAL ENERGY LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000295: PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AOS SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 27959 E 27960 - DA REAL ENERGY LTDA, 2ª MEDICAO DO CT. 5.0008.00/2024, PROCESSO 59550.000617/2024-27, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DOS PROJETOS DE IRRIGACAO DE BOACICA E ITIUBA, LOCALIZADOS NOS MUNICIPIOS DE IGREJA NOVA E PORTO REAL DO COLEGIO - AL. COMPETENCIA: MAIO/2024.",209239.1,"2024-05-22","23/05/2024","2024OB000750","2024-06-07","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[23,"59550.000617/2024-27","195001","2024NE550016","41116138000138","REAL ENERGY LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO","DOC-HÁBIL 2024NP000295: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO-AL NFS 27960 - DA REAL ENERGY LTDA, DO CT. 5.0008.00/2024.",7921.44,"2024-05-22","23/05/2024","2024OB000760","2024-06-07","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[24,"59550.000617/2024-27","195001","2024NE550016","41116138000138","REAL ENERGY LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE IGREJA NOVA","DOC-HÁBIL 2024NP000295: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO DE IGREJA NOVA-AL NFS 27959 - DA REAL ENERGY LTDA, DO CT. 5.0008.00/2024.",8616.02,"2024-05-22","23/05/2024","2024OB000767","2024-06-07","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[25,"59550.000623/2024-84","195001","2022NE550500","61600839000155","CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E","DOC-HÁBIL 2024NP000316: PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 3427039 E RECIBO 300484 - DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, CT. 5.0252.00/2022, PROCESSO 59550.000623/2024-84, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A INTEGRACAO DOS JOVENS APRENDIZES NO MERCADO DE TRABALHO PROFISSIONAL, RELATIVO AO MES 04/2024 NO MUNICIPIO DE PENEDO - ALAGOAS.",674.93,"2024-05-23","29/05/2024","2024OB000738","2024-06-05","33903948","SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO","","SIM"]
[26,"59550.000623/2024-84","195001","2024NE550034","61600839000155","CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E","DOC-HÁBIL 2024NP000316: PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 3427039 E RECIBO 300484 - DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, CT. 5.0252.00/2022, PROCESSO 59550.000623/2024-84, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A INTEGRACAO DOS JOVENS APRENDIZES NO MERCADO DE TRABALHO PROFISSIONAL, RELATIVO AO MES 04/2024 NO MUNICIPIO DE PENEDO - ALAGOAS.",4102.3500000000004,"2024-05-23","29/05/2024","2024OB000738","2024-06-05","33903948","SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO","","SIM"]
[27,"59550.000625/2024-73","195001","2023NE550341","11179264000766","PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000312: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS- 13659 - PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, CT- 5.0236.00/2022, PROCESSO 59550.000625/2024-73, REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 12 HS DIURNAS E 01 DE VIGILANCIA ARMADA NOTURNA 12 HS, PRESTADOS NOS PREDIOS DA CODEVASF DA 5A SR, MES ABRIL/2024, NO MUNICIPIO DE PENEDO - ALAGOAS. COMPETENCIA: MAIO/2024.",3560.73,"2024-05-24","28/05/2024","2024OB000723","2024-06-05","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[28,"59550.000625/2024-73","195001","2023NE550341","11179264000766","PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000312: TRANSFERENCIA DE VALOR ID 089990000010046480 A TITULO DE DEPOSITO EM CONTA VINCULADA DA PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA CNPJ: 11.179.264/0007-66 COMPETENCIA 04/2024",12007.89,"2024-05-24","28/05/2024","2024OB000724","2024-06-05","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[29,"59550.000656/2024-24","195001","2023NE550498","01182827000126","ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000343: PAGAMENTO  DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 5122 - ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL EIRELI, CT. 5.0307.00/2023, NO MES DE MAIO/2024, PROCESSO 59550.000656/2024-24, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE INSTALACOES PREDIAIS E DE ESTRUTURAS DE PRODUCAO DE ALEVIDOS NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS 5ª/CII EM PORTO REAL DO COLEGIO/AL - COMPETENCIA: JUNHO/2024.",20598.28,"2024-06-04","13/06/2024","2024OB000856","2024-06-26","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[30,"59550.000715/2024-64","195001","2022NE550246","33683111000107","SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)","DOC-HÁBIL 2024NP000353: PAGAMENTO DE DESPESA NOTA FISCAL DE SERVICOS 300725 E 318607 DO SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA A-3 DE 03 ANOS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA A 5.A SR, CONFORME ORDEM DE SERVICO 5.092.2017 E PROCESSO  59550.000715/2024-64. (PAG-LF.)",360.72,"2024-06-17","18/06/2024","2024OB000877","2024-06-26","33904023","EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000660/2024-92","195001","2019NE550738","04308836000109","COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS","DOC-HÁBIL 2024NP000326: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. FATURA 202417092 - DA COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICIDADE DE ALAGOAS - CEPAL, OS. 5.0075/2018, PROCESSO 59550.000660 /2024-92, REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS (DOE).",448,"2024-06-04","06/06/2024","2024OB000810","2024-06-20","44903947","SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59555.000003/2024-03","195001","2023NE550109","01182827000126","ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000197: RECOLHIMENTO DIRETO DE GUIA DE  FGTS REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA ELIMAR CONTRATP 5.079.00/2021 PROCESSO 59555.000003/2024-03 REFERENTRE AO MES DE ABRIL DE 2024.",1678.3,"2024-04-09","12/04/2024","2024OB000859","2024-06-26","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[2,"59550.000715/2024-64","195001","2023NE550205","33683111000107","SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)","DOC-HÁBIL 2024NP000353: PAGAMENTO DE DESPESA NOTA FISCAL DE SERVICOS 300725 E 318607 DO SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA A-3 DE 03 ANOS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA A 5.A SR, CONFORME ORDEM DE SERVICO 5.092.2017 E PROCESSO  59550.000715/2024-64. (PAG-LF.)",833.92,"2024-06-17","18/06/2024","2024OB000877","2024-06-26","33904023","EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS","","SIM"]
[3,"59550.000717/2024-53","195001","2023NE550205","33683111000107","SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)","DOC-HÁBIL 2024NP000352: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NF 200405 - DO SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), OS. 5.0092/2017, PROCESSO  59550.000717/2024-53, REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL - PESSOA FISICA A3 DE 3 ANOS, PARA A 5ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO MUNICIPIO DE MACEIO - ALAGOAS. (PAG-LF.)",227.87,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000878","2024-06-26","33904023","EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000416/2024-20","195001","2023NE550535","41749326000101","PLENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000246: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 2024/19 E 2024/20, PLENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, CONTRAT0: 5.052.00/2020, PROCESSO 59550.000416/2024-20, REFERENTES A 44ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DA MESMA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO A FISCALIZACAO NO CADASTRAMENTO, SELECAO, AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DE 1.200 FAMILIAS, BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. COMPETENCIA: ABRIL/2024.",40928.49,"2024-04-08","30/04/2024","2024OB000779","2024-06-20","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[2,"59550.000555/2024-53","195001","2023NE550535","41749326000101","PLENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000281: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 2024/23 E 2024/24, PLENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, CONTRAT0: 5.052.00/2020, PROCESSO 59550.000555.2024-53, REFERENTES A 45ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DA MESMA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO A FISCALIZACAO NO CADASTRAMENTO, SELECAO, AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DE 1.200 FAMILIAS, BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. COMPETENCIA: MAIO/2024.",67650.320000000007,"2024-05-13","14/05/2024","2024OB000742","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[3,"59550.000696/2024-76","195001","2023NE550535","41749326000101","PLENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000350: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 2024/29 E 2024/30, PLENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, CONTRAT0: 5.052.00/2020, PROCESSO 59550.000696/2024-76, REFERENTES A 46ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DA MESMA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO A FISCALIZACAO NO CADASTRAMENTO, SELECAO, AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DE 1.200 FAMILIAS, BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. COMPETENCIA: JUNHO/2024.",66611.34,"2024-06-12","17/06/2024","2024OB000875","2024-06-26","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000384/2024-62","195001","2023NE550243","18899725000129","BUTARELLO ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000176: PAGAMENTO DE DESPESAS SERVICOS PRESTADOS PJ. NOTA FISCAL DE SERVICOS 344 DA EMPRESA BUTARELLO ENGENHARIA LTDA. QUARTA MEDICAO DO CONTRATO 5.0177/2023, REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DO POVOADO MARCACAO NO MUNICIPIO DE PENEDO-AL, AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 5ª SR, CONFORME PROCESSO 59550.000384/2024-62 - COMPETENCIA: ABRIL/2024.",355759.88,"2024-04-03","05/04/2024","2024OB000730","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59550.000404/2024-03","195001","2022NE550714","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JUNQUEIRO","DOC-HÁBIL 2024NP000204: RECOLHIMENTO DE ISS S/NF 224 AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICULAS CNPJ: 05.604.422/0001-90",542.97,"2024-04-05","12/04/2024","2024OB000773","2024-06-20","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59550.000404/2024-03","195001","2022NE550714","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JUNQUEIRO","DOC-HÁBIL 2024NP000204: RECOLHIMENTO DE ISS S/NF 221 AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICULAS CNPJ: 05.604.422/0001-90",4148,"2024-04-05","12/04/2024","2024OB000777","2024-06-20","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[4,"59550.000404/2024-03","195001","2022NE550714","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000204: PAGAMENTO DE  DESPESA NFS- N. 220 A 225 DA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS - REFERENTE A OITAVA MEDICAO E REAJUSTAMENTO DAS MESMAS, CONTRATO 5.0291.00/2022, OBJETO: PERFURACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS DE ALAGOAS - EM TEOTONIO VILELA, JUNQUEIRO E CAMPO ALEGRE, NO PERIODO DE 01/03 A 03/04/2024, NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 5.A SR - CONFORME PROCESSO 59550.000404/2024-03.",223835.04,"2024-04-05","12/04/2024","2024OB000780","2024-06-20","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[5,"59550.000424/2024-76","195001","2022NE550737","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000240: PAGAMENTO DE DESPESA NFS- N. 232 A 237 DA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS - REFERENTES A QUARTA MEDICAO E REAJUSTAMENTO DA MESMA, CONTRATO 5.0296.00/2022, OBJETO: PERFURACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS DE ALAGOAS - EM ARAPIRACA, SAO SEBASTIAO E COITE DO NOIA, NO PERIODO DE 29/01 A 24/03/2024, NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 5.A SR - CONFORME PROCESSO 59550.000424/2024-76.",181738.33,"2024-04-09","30/04/2024","2024OB000715","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[6,"59550.000424/2024-76","195001","2022NE550737","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO","DOC-HÁBIL 2024NP000240: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO S/NFS- N. 233 DA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS - CONTRATO 5.0296.00/2022.",2624.35,"2024-04-09","30/04/2024","2024OB000716","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[7,"59550.000424/2024-76","195001","2022NE550737","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE COITE DO NOIA","DOC-HÁBIL 2024NP000240: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO DE COITE DO NOIA-AL S/NFS- N. 234 DA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS - CONTRATO 5.0296.00/2022.",73.16,"2024-04-09","30/04/2024","2024OB000717","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[8,"59550.000424/2024-76","195001","2022NE550737","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO","DOC-HÁBIL 2024NP000240: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO-AL S/NFS- N. 236 DA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS - CONTRATO 5.0296.00/2022.",343.53,"2024-04-09","30/04/2024","2024OB000718","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[9,"59550.000424/2024-76","195001","2022NE550737","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE COITE DO NOIA","DOC-HÁBIL 2024NP000240: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO DE COITE DO NOIA-AL S/NFS- N. 237 DA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS - CONTRATO 5.0296.00/2022.",9.58,"2024-04-09","30/04/2024","2024OB000719","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[10,"59550.000402/2024-14","195001","2023NE550564","43191459000122","CONSTRUTORA SAMISA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000194: PAGAMENTO DE  DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS POR PJ. NFS 123 - CONSTRUTORA SAMISA LTDA, CT. 5.0329.00/2023, PROCESSO 59550.000402/2024-14, REFERENTE A 1ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS  SERVICOS DE REFORMA DA AREA COMPARTILHADA DO PREDIO DO MINISTERIO DA GESTAO E INOVACAO NO ESTADO DE ALAGOAS - SRA/MGI/AL, VISANDO A INSTALACAO DA SEDE DA 5ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF EM MACEIO - AL. AREA DE ATUACAO DA 5A SR. COMPETENCIA: ABRIL/2024.",50184.73,"2024-04-09","10/04/2024","2024OB000741","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[11,"59550.000441/2024-11","195001","2021NE550514","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR","DOC-HÁBIL 2024NP000242: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR-AL-AL S/NFS- 248 DA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS - REFERENTES AO CONTRATO 5.263.00/2021.",16.579999999999998,"2024-04-11","30/04/2024","2024OB000771","2024-06-20","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[12,"59550.000441/2024-11","195001","2021NE550514","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JUNQUEIRO","DOC-HÁBIL 2024NP000242: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO DE JUNQUEIRO-AL-AL S/NFS- 242 DA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS - REFERENTES AO CONTRATO 5.263.00/2021.",4686.5,"2024-04-11","30/04/2024","2024OB000772","2024-06-20","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[13,"59550.000441/2024-11","195001","2021NE550514","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR","DOC-HÁBIL 2024NP000242: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR-AL-AL S/NFS- 243 DA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS - REFERENTES AO CONTRATO 5.263.00/2021.",80.400000000000006,"2024-04-11","30/04/2024","2024OB000775","2024-06-20","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[14,"59550.000441/2024-11","195001","2021NE550514","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PALESTINA","DOC-HÁBIL 2024NP000242: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO DE PALESTINA-AL S/NFS- 249 DA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS - REFERENTES AO CONTRATO 5.263.00/2021.",9.61,"2024-04-11","30/04/2024","2024OB000776","2024-06-20","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[15,"59550.000441/2024-11","195001","2021NE550514","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JUNQUEIRO","DOC-HÁBIL 2024NP000242: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO DE JUNQUEIRO-AL-AL S/NFS- 247 DA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS - REFERENTES AO CONTRATO 5.263.00/2021.",613.46,"2024-04-11","30/04/2024","2024OB000778","2024-06-20","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[16,"59550.000441/2024-11","195001","2021NE550514","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000242: PAGAMENTO DE DESPESA NFS- 241 A 250 DA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS - REFERENTES A 18ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CONTRATO 5.263.00/2021, OBJETO: PERFURACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS DE ALAGOAS - TEOTONIO VILELA, JUNQUEIRO, PAO DE ACUCAR, PALESTINA E CORURIPE, NO PERIODO DE 04/03/2024 A 07/04/2024, NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 5.A SR - CONFORME PROCESSO 59550.000441/2024-11.",201253.86,"2024-04-11","30/04/2024","2024OB000781","2024-06-20","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[17,"59550.000441/2024-11","195001","2021NE550514","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR","DOC-HÁBIL 2024NP000242: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR-AL-AL S/NFS- 243 DA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS - REFERENTES AO CONTRATO 5.263.00/2021.",73.430000000000007,"2024-04-11","30/04/2024","2024OB000782","2024-06-20","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[18,"59550.000483/2024-44","195001","2022NE550716","07308813000192","GL EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000232: PAGAMENTO DE  DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 2139 DA GL EMPREENDIMENTOS LTDA, CT. 5.0271.00/2022, PROCESSO 59550.000483/2024-44, REFERENTE A 1ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECOMPOSICAO, REPERFILAMENTO E CAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DOS DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF - AL, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2024. COMPETENCIA: ABRIL/2024.",1076298.71,"2024-04-23","25/04/2024","2024OB000783","2024-06-20","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[19,"59550.000483/2024-44","195001","2022NE550716","07308813000192","GL EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000232: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO S/NFS 2139 DA GL EMPREENDIMENTOS LTDA, CT. 5.0271.00/2022. (PAG-LF.)",36019.19,"2024-04-23","25/04/2024","2024OB000785","2024-06-20","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[20,"59550.000519/2024-90","195001","2023NE550257","34348652000133","METRA CONSTRUCOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000264: PAGAMENTO DE  DESPESAS SERVICOS PRESTADOS PJ. NOTA FISCAL DE SERVICOS 131 DA EMPRESA METRA CONSTRUCOES LTDA. PRIMEIRA MEDICAO DO CONTRATO 5.0178.00/2023, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE - AL, AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 5ª SR, CONFORME PROCESSO 59550.000519/2024-90 - COMPETENCIA: ABRIL/2024.",32438.639999999999,"2024-04-26","08/05/2024","2024OB000821","2024-06-20","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[21,"59550.000525/2024-47","195001","2022NE550726","12260240000104","MOBICON CONSTRUTORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000255: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO DE CORURIPE-AL S/NFS 1715  - DA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, CT. 5.0295.00/2022, PROCESSO 59550.000525/2024-47. (PAG-LF.)",3086.21,"2024-04-30","03/05/2024","2024OB000756","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[22,"59550.000525/2024-47","195001","2022NE550726","12260240000104","MOBICON CONSTRUTORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000255: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO DE CORURIPE-AL S/NFS 1714  - DA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, CT. 5.0295.00/2022, PROCESSO 59550.000525/2024-47. (PAG-LF.)",88252.98,"2024-04-30","03/05/2024","2024OB000758","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[23,"59550.000525/2024-47","195001","2022NE550726","12260240000104","MOBICON CONSTRUTORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000255: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 1714 E 1715 - DA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, CT. 5.0295.00/2022, PROCESSO 59550.000525/2024-47, REFERENTES A 4A MEDICAO E REAJUSTE DA MESMA, DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE CORURIPE - ALAGOAS, AREA DE ATUACAO DA 5A SR - CODEVASF. COMPETENCIA: ABRIL/2024.",3104478.58,"2024-04-30","03/05/2024","2024OB000763","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[24,"59550.000525/2024-47","195001","2023NE550465","12260240000104","MOBICON CONSTRUTORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000255: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 1714 E 1715 - DA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, CT. 5.0295.00/2022, PROCESSO 59550.000525/2024-47, REFERENTES A 4A MEDICAO E REAJUSTE DA MESMA, DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE CORURIPE - ALAGOAS, AREA DE ATUACAO DA 5A SR - CODEVASF. COMPETENCIA: ABRIL/2024.",123448.26,"2024-04-30","03/05/2024","2024OB000763","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[25,"59550.000539/2024-61","195001","2022NE550714","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000260: RECOLHIMENTO DE ISS S/NF 285  AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS CNPJ:05.604.422/0001-90 TEOTONIO VILELA (PAG-LF.)",972.89,"2024-05-03","06/05/2024","2024OB000754","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[26,"59550.000539/2024-61","195001","2022NE550714","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000260: RECOLHIMENTO DE ISS S/NF 287  AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS CNPJ:05.604.422/0001-90 TEOTONIO VILELA (PAG-LF.)",127.05,"2024-05-03","06/05/2024","2024OB000759","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[27,"59550.000539/2024-61","195001","2022NE550714","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000260: PAGAMENTO DE DESPESA NFS- N. 284 A 287 DA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS - REFERENTES A NONA MEDICAO E REAJUSTAMENTO DA MESMA, CONTRATO 5.0291.00/2022, OBJETO: PERFURACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS DE ALAGOAS - EM TEOTONIO VILELA E JUNQUEIRO, NO PERIODO DE 04/04 A 28/04/2024, NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 5.A SR - CONFORME PROCESSO 59550.000539/2024-61.",303660.25,"2024-05-03","06/05/2024","2024OB000762","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[28,"59550.000539/2024-61","195001","2022NE550714","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JUNQUEIRO","DOC-HÁBIL 2024NP000260: RECOLHIMENTO DE ISS S/NF 284  AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS CNPJ:05.604.422/0001-90 JUNQUEIRO",13401.69,"2024-05-03","06/05/2024","2024OB000764","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[29,"59550.000539/2024-61","195001","2022NE550714","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JUNQUEIRO","DOC-HÁBIL 2024NP000260: RECOLHIMENTO DE ISS S/NF 286  AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS CNPJ:05.604.422/0001-90 JUNQUEIRO",1754.27,"2024-05-03","06/05/2024","2024OB000765","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[30,"59550.000546/2024-62","195001","2023NE550243","18899725000129","BUTARELLO ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000263: PAGAMENTO DE DESPESAS SERVICOS PRESTADOS PJ. NOTA FISCAL DE SERVICOS 350 DA EMPRESA BUTARELLO ENGENHARIA LTDA. QUINTA MEDICAO DO CONTRATO 5.0177/2023, REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DO POVOADO MARCACAO NO MUNICIPIO DE PENEDO-AL, AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 5ª SR, CONFORME PROCESSO 59550.000546/2024-62 - COMPETENCIA: MAIO/2024.",208758.29,"2024-05-06","07/05/2024","2024OB000747","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[31,"59550.000553/2024-64","195001","2022NE550724","25165699000170","CLPT CONSTRUTORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000276: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO CORURIPE-AL S/NFS 1855 CLPT CONSTRUTORA LTDA. CT. 5.0294.00/2022. (PAG-LF.)",656.33,"2024-05-07","14/05/2024","2024OB000757","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","segundo a circular de nº 86/2024, os pagamentos para CLTP devem ser retidos, tendo em vista que a contratada já foi notificada anteriormente e sancionada com multa referente ao Contrato nº 5.0294.00/2022, conforme Carta nº 20/2024 e Determinação nº 266/2024.","SIM"]
[32,"59550.000553/2024-64","195001","2023NE550466","25165699000170","CLPT CONSTRUTORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000276: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO CORURIPE-AL S/NFS 1856 CLPT CONSTRUTORA LTDA. CT. 5.0294.00/2022. (PAG-LF.)",22.9,"2024-05-07","14/05/2024","2024OB000755","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","segundo a circular de nº 86/2024, os pagamentos para CLTP devem ser retidos, tendo em vista que a contratada já foi notificada anteriormente e sancionada com multa referente ao Contrato nº 5.0294.00/2022, conforme Carta nº 20/2024 e Determinação nº 266/2024.","SIM"]
[33,"59550.000598/2024-39","195001","2022NE550620","12754237000147","ABTEC ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000311: PAGAMENTO DE DESPESAS SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA NFS 1833 E 1834 DE ABTEC ENGENHARIA LTDA - SEGUNDA MEDICAO E REAJUSTE DA 1ª E 2ª MEDICOES DO CONTRATO 5.274.00/2021, REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS REMANESCENTES PARA CONCLUSAO DA PONTE SOBRE O RIO PARAIBA NO MUNICIPIO DE PAULO JACINTO/AL, AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 5ª SR, CONFORME PROCESSO 59550.000598/2024-39, PERIODO: 01/03 A 30/04/2024 - COMPETENCIA: MAIO/2024.",18792.13,"2024-05-16","28/05/2024","2024OB000727","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[34,"59550.000614/2024-93","195001","2023NE550642","18899725000129","BUTARELLO ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000299: PAGAMENTO DE DESPESAS SERVICOS PRESTADOS PJ. NOTA FISCAL DE SERVICOS 352 DA EMPRESA BUTARELLO ENGENHARIA LTDA. PRIMEIRA MEDICAO DO CONTRATO 5.0334.00/2023, REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO, EM EM RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE-AL, AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 5ª SR, CONFORME PROCESSO 59550.000614/2024-93 - COMPETENCIA:MAIO/2024.",214237.46,"2024-05-21","24/05/2024","2024OB000820","2024-06-20","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[35,"59550.000614/2024-93","195001","2023NE550653","18899725000129","BUTARELLO ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000299: PAGAMENTO DE DESPESAS SERVICOS PRESTADOS PJ. NOTA FISCAL DE SERVICOS 352 DA EMPRESA BUTARELLO ENGENHARIA LTDA. PRIMEIRA MEDICAO DO CONTRATO 5.0334.00/2023, REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO, EM EM RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE-AL, AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 5ª SR, CONFORME PROCESSO 59550.000614/2024-93 - COMPETENCIA:MAIO/2024.",7731.69,"2024-05-21","24/05/2024","2024OB000820","2024-06-20","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[36,"59550.000614/2024-93","195001","2023NE550655","18899725000129","BUTARELLO ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000299: PAGAMENTO DE DESPESAS SERVICOS PRESTADOS PJ. NOTA FISCAL DE SERVICOS 352 DA EMPRESA BUTARELLO ENGENHARIA LTDA. PRIMEIRA MEDICAO DO CONTRATO 5.0334.00/2023, REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO, EM EM RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE-AL, AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 5ª SR, CONFORME PROCESSO 59550.000614/2024-93 - COMPETENCIA:MAIO/2024.",2165.0300000000002,"2024-05-21","24/05/2024","2024OB000820","2024-06-20","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[37,"59550.000601/2024-14","195001","2022NE550716","07308813000192","GL EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000309: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO S/NFS 2158 DA GL EMPREENDIMENTOS LTDA, CT. 5.0271.00/2022. (PAG-LF.)",36453.99,"2024-05-24","28/05/2024","2024OB000753","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[38,"59550.000601/2024-14","195001","2022NE550716","07308813000192","GL EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000309: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 2158 DA GL EMPREENDIMENTOS LTDA, CT. 5.0271.00/2022, PROCESSO 59550.000601/2024-14, REFERENTE A 2ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECOMPOSICAO, REPERFILAMENTO E CAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DOS DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF - AL, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2024. COMPETENCIA: MAIO/2024.",1092858.98,"2024-05-24","28/05/2024","2024OB000761","2024-06-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000598/2024-39","195001","2021NE550561","12754237000147","ABTEC ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000311: PAGAMENTO DE DESPESAS SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA NFS 1833 E 1834 DE ABTEC ENGENHARIA LTDA - SEGUNDA MEDICAO E REAJUSTE DA 1ª E 2ª MEDICOES DO CONTRATO 5.274.00/2021, REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS REMANESCENTES PARA CONCLUSAO DA PONTE SOBRE O RIO PARAIBA NO MUNICIPIO DE PAULO JACINTO/AL, AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 5ª SR, CONFORME PROCESSO 59550.000598/2024-39, PERIODO: 01/03 A 30/04/2024 - COMPETENCIA: MAIO/2024.",70643.25,"2024-05-16","28/05/2024","2024OB000827","2024-06-26","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000566/2024-33","195001","2022NE550224","07419365000102","CONSTRUTORA S & V LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000274: PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS POR PJ. NFS 608 E 609 - CONSTRUTORA S E V LTDA, CT. 5.149.00/2020, PROCESSO 59550.000566/2024-33, REFERENTES A 27ª MEDICAO E SEU RESPECTIVO REAJUSTE DA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS NA IMPLANTACAO DE SISTEMAS ADUTORES PARA ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS  - SUBSISTEMAS VII E XI NO MUN. DE DELMIRO GOUVEIA - AL, AREA DE ATUACAO DA 5A SR. COMPETENCIA: MAIO/2024.",178035.34,"2024-05-10","13/05/2024","2024OB000862","2024-06-26","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59550.000673/2024-61","195001","2022NE550224","07419365000102","CONSTRUTORA S & V LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000328: PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS POR PJ. NFS 623 E 624 - CONSTRUTORA S E V LTDA, CT. 5.149.00/2020, PROCESSO 59550.000673/2024-61, REFERENTES A 28ª MEDICAO E SEU RESPECTIVO REAJUSTE DA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS NA IMPLANTACAO DE SISTEMAS ADUTORES PARA ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS  - SUBSISTEMAS VII E XI NO MUN. DE DELMIRO GOUVEIA - AL, AREA DE ATUACAO DA 5A SR. COMPETENCIA: JUNHO/2024.",291721.13,"2024-06-05","06/06/2024","2024OB000888","2024-06-28","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 410 - Emendas Impositivas de Bancada"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000211/2024-44","195001","2022NE000052","12263869000108","MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL","DOC-HÁBIL 2024TV000012: REGISTRO PARA LIBERACAO DO COMPLEMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO 5.147.00/2021 (SICONV: 916777) FIRMADO COM O MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL/AL CONFORME PROCESSO 59550.000211/2024-44.",3300445.22,"2024-03-05","05/03/2024","2024OB000872","2024-06-26","44404203","A MUNICIPIOS DO ESTADO DE ALAGOAS","","SIM"]
[2,"59550.000532/2024-49","195001","2022NE550537","32815029000118","VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL","DOC-HÁBIL 2024NP000254: RECOLHIMENTO DE ISS S/NF 23 VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 32.815.029/0001-18",5101.6899999999996,"2024-05-02","03/05/2024","2024OB000839","2024-06-26","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59550.000532/2024-49","195001","2022NE550537","32815029000118","VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL","DOC-HÁBIL 2024NP000254: RECOLHIMENTO DE ISS S/NF 74 VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 32.815.029/0001-18",807.09,"2024-05-02","03/05/2024","2024OB000840","2024-06-26","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[4,"59550.000532/2024-49","195001","2022NE550537","32815029000118","VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000254: PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS POR PJ. NFS 73 E 74 - VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CT. 5.0264.00/2022, PROCESSO 59550.000532/2024-49, REFERENTES A 5ª MEDICAO E REAJUSTE DA MESMA, DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO, DE VIAS URBANAS E RURAIS NO ESTADO DE ALAGOAS, MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL/AL, NO PERIODO DE 01/03/2024 A 30/04/2024. COMPETENCIA: MAIO/2024.",171945.32,"2024-05-02","03/05/2024","2024OB000882","2024-06-27","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[5,"59550.000664/2024-71","195001","2022NE550651","16628118000107","AM3 ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000325: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 1226 - DA AM3 ENGENHARIA LTDA, CT. 5.0278.00/2022, PROCESSO 59550.000664/2024-71, REFERENTE A 4A MEDICAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA DE ACESSO E SUBJACENTES, NO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL - ALAGOAS, AREA DE ATUACAO DA 5A SR - CODEVASF. COMPETENCIA: MAIO/2024.",230244.43,"2024-06-04","06/06/2024","2024OB000852","2024-06-26","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[6,"59550.000664/2024-71","195001","2022NE550651","16628118000107","AM3 ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL","DOC-HÁBIL 2024NP000325: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS  MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL - ALAGOAS, NFS 1226 - DA AM3 ENGENHARIA LTDA, CT. 5.0278.00/2022 E PROCESSO 59550.000664/2024-71",6555.94,"2024-06-04","06/06/2024","2024OB000853","2024-06-26","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
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[2,"59550.000445/2024-91","195001","2023NE550371","05545366000160","C P M CONSTRUTORA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE ESTRELA DE ALAGOAS","DOC-HÁBIL 2024NP000216: RECOLHIMENTO DE ISS S/NF 2396 DA C P M CONSTRUTORA LTDA,  CNPJ: 05.545.366/0001-60",26692.02,"2024-04-18","19/04/2024","2024OB000714","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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[4,"59550.000614/2024-93","195001","2023NE550640","18899725000129","BUTARELLO ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000299: PAGAMENTO DE DESPESAS SERVICOS PRESTADOS PJ. NOTA FISCAL DE SERVICOS 352 DA EMPRESA BUTARELLO ENGENHARIA LTDA. PRIMEIRA MEDICAO DO CONTRATO 5.0334.00/2023, REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO, EM EM RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE-AL, AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 5ª SR, CONFORME PROCESSO 59550.000614/2024-93 - COMPETENCIA:MAIO/2024.",58649.64,"2024-05-21","24/05/2024","2024OB000820","2024-06-20","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000536/2024-27","195001","2021NE000072","12258141000198","MUNICIPIO DE OURO BRANCO","DOC-HÁBIL 2024TV000015: REGISTRO PARA LIBERACAO DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO 5.245.00/2021 (SICONV:923576) CELEBRADO COM O MUNICIPIO E OURO BRANCO/AL - PROCESSO 59550.000536/2024-27",614020.27,"2024-05-03","03/05/2024","2024OB000867","2024-06-26","44404203","A MUNICIPIOS DO ESTADO DE ALAGOAS","","SIM"]
[2,"59550.000595/2024-03","195001","2021NE550513","32815029000118","VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000287: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 75 E 76/2024 - DA VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CT. 5.262.00/2021, PROCESSO 59550.000595/2024-03, REFERENTE A 3ª MEDICAO E REAJUSTE DA MESMA, RELATIVA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS RURAIS NO MUNICIPIO DE ESTRELA DE ALAGOAS - AL, NO PERIODO DE 03/03 A 30/04/2024. COMPETENCIA: MAIO/2024.",70651.8,"2024-05-16","20/05/2024","2024OB000893","2024-06-28","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59550.000595/2024-03","195001","2021NE550516","32815029000118","VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000287: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 75 E 76/2024 - DA VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CT. 5.262.00/2021, PROCESSO 59550.000595/2024-03, REFERENTE A 3ª MEDICAO E REAJUSTE DA MESMA, RELATIVA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS RURAIS NO MUNICIPIO DE ESTRELA DE ALAGOAS - AL, NO PERIODO DE 03/03 A 30/04/2024. COMPETENCIA: MAIO/2024.",43074.94,"2024-05-16","20/05/2024","2024OB000893","2024-06-28","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[4,"59550.000595/2024-03","195001","2021NE550513","32815029000118","VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE ESTRELA DE ALAGOAS","DOC-HÁBIL 2024NP000287: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO DE  ESTRELA DE ALAGOAS-AL S/NFS 75/2024 - DA VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CT. 5.262.00/2021.",2615.89,"2024-05-16","20/05/2024","2024OB000894","2024-06-28","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[5,"59550.000595/2024-03","195001","2021NE550513","32815029000118","VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE ESTRELA DE ALAGOAS","DOC-HÁBIL 2024NP000287: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO DE  ESTRELA DE ALAGOAS-AL S/NFS 76/2024 - DA VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CT. 5.262.00/2021.",1292.25,"2024-05-16","20/05/2024","2024OB000895","2024-06-28","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[6,"59550.000613/2024-49","195001","2021NE000075","12250999000106","MUNICIPIO DE JACARE DOS HOMENS","DOC-HÁBIL 2024TV000016: REGISTRO PARA LIBERACAO DA 2ª PARCELA DO CONVENIO 5.244.00/2021, FIRMADO COM O  MUNICIPIO DE JACARE DOS HOMENS - AL, PROCESSO 59550.000613/2024-49.",421755.17,"2024-05-28","28/05/2024","2024OB000866","2024-06-26","44404203","A MUNICIPIOS DO ESTADO DE ALAGOAS","","SIM"]
[7,"59550.000661/2024-37","195001","2021NE000071","12242350000143","MUNICIPIO DE IGREJA NOVA","DOC-HÁBIL 2024TV000018: REGISTRO PARA LIBERACAO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONVENIO 5.247.00/2021 - FIRMADO COM O MUNICIPIO DE IGREJA NOVA/AL- PROCESSO 59550.000661/2024-37.",191000,"2024-06-06","06/06/2024","2024OB000887","2024-06-28","44404203","A MUNICIPIOS DO ESTADO DE ALAGOAS","","SIM"]
[8,"59550.000698/2024-65","195001","2021NE550495","32815029000118","VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000349: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 99 E 100/2024 DA VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CT. 5.260.00/2021, PROCESSO 59550.000698/2024-65, REFERENTE A 1ª MEDICAO E REAJUSTE DA MESMA, RELATIVA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE INHAPI - AL, NO PERIODO DE 22/05 A 11/06/2024. COMPETENCIA: JUNHO/2024.",114936.81,"2024-06-12","17/06/2024","2024OB000890","2024-06-28","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[9,"59550.000698/2024-65","195001","2021NE550495","32815029000118","VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE INHAPI","DOC-HÁBIL 2024NP000349: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO DE INHAPI   S/ NFS 99/2024 DA VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CT. 5.260.00/2021 E PROCESSO 59550.000698/2024-65.",2643.72,"2024-06-12","17/06/2024","2024OB000891","2024-06-28","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[10,"59550.000698/2024-65","195001","2021NE550495","32815029000118","VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE INHAPI","DOC-HÁBIL 2024NP000349: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO DE INHAPI   S/ NF 100/2024 DA VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CT. 5.260.00/2021 E PROCESSO 59550.000698/2024-65.",1306,"2024-06-12","17/06/2024","2024OB000892","2024-06-28","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[11,"59550.000697/2024-11","195001","2021NE000069","12242020000158","MUNICIPIO DE FELIZ DESERTO","DOC-HÁBIL 2024TV000021: REGISTRO PARA LIBERACAO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONVENIO 5.249.00/2021 - (SICONV: 923047/2021) - FIRMADO COM O MUNICIPIO DE FELIZ DESERTO/AL, CONFORME PROCESSO 59550.000697/2024-11",191000,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB000886","2024-06-28","44404203","A MUNICIPIOS DO ESTADO DE ALAGOAS","","SIM"]
[12,"59550.000672/2024-17","195001","2021NE000082","12842829000110","MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA","DOC-HÁBIL 2024TV000023: REGISTRO PARA LIBERACAO DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO 5.273.00/2021 - TRANSFEREGOV: 925578/2021 - FIRMADO COM O MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA/AL CONFORME PROCESSO 59550.000672/2024-17",4150746.27,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB000885","2024-06-28","44404203","A MUNICIPIOS DO ESTADO DE ALAGOAS","","SIM"]
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["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000620/2024-41","195001","2022NE550475","02956707000100","PAIVA GAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000297: PAGAMENTO DE DESPESAS DANFE 13909 , PAIVA GAS LTDA, ORDEM DE FORNECIMENTO 5.0142/2022 - FORNECIMENTO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL (LIQUIDO), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE SERVICOS DA COPA/COZINHA DA 5A SR - PROCESSO 59550.000620/2024-41.",41.08,"2024-05-22","24/05/2024","2024OB000712","2024-06-05","33903021","MATERIAL DE COPA E COZINHA","","SIM"]
[2,"59555.000009/2024-72","195001","2024NE550161","20673294000120","G F ANCHIETA SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA","DOC-HÁBIL 2024NP000298: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ, DANFE 74 NOTA FISCAL DE SERVICOS 203 - G F. ANCHIETA SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA - ORDEM DE FORNECIMENTO 5.0024/2024, REFERENTE AOS SERVICOS E MATERIAIS NA NA MANUTENCAO CORRETIVA DE 13 NOBREAKS, COM TROCA DE PECAS E COMPONENTES, CONFORME PROCESSO 59555.000009/2024-72.",650,"2024-05-23","24/05/2024","2024OB000731","2024-06-05","33903917","MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS","","SIM"]
[3,"59555.000009/2024-72","195001","2024NE550162","20673294000120","G F ANCHIETA SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA","DOC-HÁBIL 2024NP000298: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ, DANFE 74 NOTA FISCAL DE SERVICOS 203 - G F. ANCHIETA SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA - ORDEM DE FORNECIMENTO 5.0024/2024, REFERENTE AOS SERVICOS E MATERIAIS NA NA MANUTENCAO CORRETIVA DE 13 NOBREAKS, COM TROCA DE PECAS E COMPONENTES, CONFORME PROCESSO 59555.000009/2024-72.",4020,"2024-05-23","24/05/2024","2024OB000731","2024-06-05","33903025","MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS","","SIM"]
[4,"59550.000626/2024-18","195001","2023NE550208","10877832000144","JONATHAN HERCULANO GUERRA","DOC-HÁBIL 2024NP000310: PAGAMENTO DE DESPESAS COM DANFE 28, JONATHAN HERCULANO GUERRA, ORDEM DE FORNECIMENTO 5.0055/2023 - REFERENTE A AQUISICAO DE 250 GALOES DE 20L DE AGUA MINERAL (LIQUIDO), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA 5A CII, EM PORTO REAL DO COLEGIO - AL, CONFORME PROCESSO 59550.000626/2024-18.",1172.5,"2024-05-24","28/05/2024","2024OB000720","2024-06-05","33903007","GENEROS DE ALIMENTACAO","","SIM"]
[5,"59550.000676/2024-03","195001","2023NE550438","01276647000103","ROGERIO VICENTE DE SOUZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000335: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO PRESTADO POR PJ. NF 18679 - DE ROGERIO VICENTE DE SOUZA - EPP, OS-5.0107/2023, PROCESSO 59550.00676/2024-03, REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO INTERNET BANDA LARGA FIBRA NO CII, DURANTE O MES DE MAIO/2024, NO MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO - ALAGOAS.",199,"2024-06-06","07/06/2024","2024OB000787","2024-06-20","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[6,"59550.000677/2024-40","195001","2023NE550435","29687024000142","DIVINA LUZ ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000337: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA NFS 19 DE DIVINA LUZ ENGENHARIA LTDA, 1A MEDICAO DO CONTRATO 5.0279.00/2023 REFERENTE A OBRAS EMERGENCIAIS PROVISORIAS PARA MITIGACAO DOS POSSIVEIS EFEITOS EROSIVOS DO PERIODO, NO MUNICIPIO DE IGREJA NOVA /AL, PROCESSSO 59550.000677/2024-40 - COMPETENCIA: MAIO/2023.",25531.16,"2024-06-06","10/06/2024","2024OB000834","2024-06-26","33903916","MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS","","SIM"]
[7,"59550.000677/2024-40","195001","2023NE550435","29687024000142","DIVINA LUZ ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE IGREJA NOVA","DOC-HÁBIL 2024NP000337: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO IGREJANOVA, NFS 19 DE DIVINA LUZ ENGENHARIA LTDA, 1A MEDICAO DO CONTRATO 5.0279.00/2023 E PROCESSO 59550.000677/2024-40-E.",274.44,"2024-06-06","10/06/2024","2024OB000835","2024-06-26","33903916","MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS","","SIM"]
[8,"59550.000694/2024-87","195001","2022NE550395","09176169000171","ICARO RAFAEL MENDES CAMPOS","DOC-HÁBIL 2024NP000342: PAGAMENTO  DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 792 - ICARO RAFAEL MENDES CAMPOS. ORDEM DE SERVICO - 5.0124/2022, PROCESSO 59550.000694/2024-87, REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO E INTERNET BANDA LARGA NA UNIDADE DE MANUTENCAO ELETROMECANICA - UME, PERIODO DE 11/05 A 10/06/2024 - CODEVASF 5A SR NO MUNICIPIO DE PENEDO - ALAGOAS.",120,"2024-06-11","12/06/2024","2024OB000823","2024-06-26","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[9,"59550.000711/2024-86","195001","2022NE550475","02956707000100","PAIVA GAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000351: PAGAMENTO DE DESPESAS DANFE 14007, PAIVA GAS LTDA, ORDEM DE FORNECIMENTO 5.0142/2022 - FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES GAS GLP 13 KG, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE SERVICOS DA COPA/COZINHA DA 5ª/EPE - PROCESSO 59550.000711/2024-86.",210,"2024-06-14","17/06/2024","2024OB000869","2024-06-26","33903021","MATERIAL DE COPA E COZINHA","","SIM"]
[10,"59555.000017/2024-19","195001","2023NE550469","20673294000120","G F ANCHIETA SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA","DOC-HÁBIL 2024NP000355: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ, NOTA FISCAL DE SERVICOS 204 - G F. ANCHIETA SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA - ORDEM DE SERVICOS 5.0120.2023, REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO SISTEMAS CTFTV, CERCAS ELETRICAS E MOTORES DESLIZANTES  NO 5º/EPE - ESCRITORIO DE APOIO TECNICO EM PENEDO E  NA 5ª UME - UNIDADE DE MANUTENCAO ELETROMECANICA, CONFORME PROCESSO 59555.000017/2024-19.",2137.5,"2024-06-17","18/06/2024","2024OB000871","2024-06-26","44903917","MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000662/2024-81","195001","2023NE550090","18206923000160","EVERTON EPSON SANTOS 07589297496","DOC-HÁBIL 2024NP000323: PAGAMENTO DE DESPESAS COM A NFS 19/2024 DA EMPRESA EVERTON EPSON SANTOS, DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO 5.0024/2023, REFERENTE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, LIMPEZA, RECARGA DE GAS, INSTALACAO CONVENCIONAL, COMPRESSOR E PLACA NOS CONDICIONADORES DE AR DO PATRIMONIO DA 5ª SR, EM PENEDO - AL, CONFORME PROCESSO 59550.000662/2024-81.",1550,"2024-06-04","06/06/2024","2024OB000791","2024-06-20","33903917","MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000434/2024-10","195001","2023NE550615","51536795000600","SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000275: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DESPESA COM PJ. NFS 9497 - DANFES 34861/ 34862 E 34864 - SANTIAGO E CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) DRONE MULTIROTOR RTK ¿ RGB, 02 (DOIS) CONJUNTO DE RECEPTORES GNSS E COLETOR DE DADOS, (02) RADIO EXTERNO, E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES E SOFTWARES, CONFORME PROCESSO 59550.000434/2024-10 E OF. 5.0129/2023.",162.52000000000001,"2024-05-06","14/05/2024","2024OB000860","2024-06-26","44905204","APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 1AADQO"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.001068/2020-84","195001","2020NE800032","12264396000163","MUNICIPIO DE BOCA DA MATA","DOC-HÁBIL 2024TV000013: REGISTRO PARA LIBERACAO DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO 5.151.00/2020 (909385). FIRMADO COM O MUNICIPIO DE BOCA DA MATA. CONFORME PROCESSO 59550.001068/2020-84",1910000,"2024-03-26","26/03/2024","2024OB000883","2024-06-27","44404203","A MUNICIPIOS DO ESTADO DE ALAGOAS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. -"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000046/2024-21","195001","2023NE550629","90333790000110","ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000024: PAGTO COMPLEMENTAR DE  DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA. NF 626 E 627 - ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CONTRATO 5.0181.00/2022, REFERENTE 16ª MEDICAO DOS SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E ELABORACAO DE DOCUMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARES PARA IMPLANTACAO DAS OBRAS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA REGIAO DE INFLUENCIA DO CANAL DO SERTAO ALAGOANO, NO ESTADO DE ALAGOAS, CONFORME PROCESSO 59550.000046/2024-21.",11408.38,"2024-01-16","18/01/2024","2024OB000873","2024-06-26","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[2,"59550.000149/2024-91","195001","2023NE550629","90333790000110","ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000069: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA. NF 658 E 659 - ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CONTRATO 5.0181.00/2022, REFERENTE 17ª MEDICAO E REAJUTE DA MESMA, REFERENTE SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E ELABORACAO DE DOCUMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARES PARA IMPLANTACAO DAS OBRAS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA REGIAO DE INFLUENCIA DO CANAL DO SERTAO ALAGOANO, NO ESTADO DE ALAGOAS, CONFORME PROCESSO 59550.000149/2024-9",11977.41,"2024-02-15","19/02/2024","2024OB000874","2024-06-26","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[3,"59550.000325/2024-94","195001","2023NE550629","90333790000110","ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000154: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA. NF 690 E 691 - ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CONTRATO 5.0181.00/2022, REFERENTE 18ª MEDICAO E REAJUSTE DA MESMA, REFERENTE SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E ELABORACAO DE DOCUMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARES PARA IMPLANTACAO DAS OBRAS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA REGIAO DE INFLUENCIA DO CANAL DO SERTAO ALAGOANO, NO ESTADO DE ALAGOAS, CONFORME PROCESSO 59550.000325/2024-94.",142194.18,"2024-03-18","25/03/2024","2024OB000868","2024-06-26","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. -"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 408 - Emendas Comissão"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000434/2024-10","195001","2023NE550610","51536795000600","SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000275: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DESPESA COM PJ. NFS 9497 - DANFES 34861/ 34862 E 34864 - SANTIAGO E CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) DRONE MULTIROTOR RTK ¿ RGB, 02 (DOIS) CONJUNTO DE RECEPTORES GNSS E COLETOR DE DADOS, (02) RADIO EXTERNO, E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES E SOFTWARES, CONFORME PROCESSO 59550.000434/2024-10 E OF. 5.0129/2023.",281698.03999999998,"2024-05-06","14/05/2024","2024OB000860","2024-06-26","44905204","APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 1AAHBE"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000416/2024-20","195001","2021NE550577","41749326000101","PLENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000246: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 2024/19 E 2024/20, PLENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, CONTRAT0: 5.052.00/2020, PROCESSO 59550.000416/2024-20, REFERENTES A 44ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DA MESMA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO A FISCALIZACAO NO CADASTRAMENTO, SELECAO, AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DE 1.200 FAMILIAS, BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. COMPETENCIA: ABRIL/2024.",13620.22,"2024-04-08","30/04/2024","2024OB000779","2024-06-20","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria - Despesas de Execução Obrigatória ou Item 4.2.9 da Norma de O"]
[""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000648/2024-88","195001","2023NE550588","12272084000100","EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000331: PAGAMENTO DE DESPESAS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS NOS MUNICIPIOS DE AGUA BRANCA E DELMIRO GOUVEIA REFERENTE AO MES 02/2024. CONFORMEPROCESSO 59550.000648/2024-88. (PAG-LF.)",9582.0300000000007,"2024-05-29","07/06/2024","2024OB000796","2024-06-20","44903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[2,"59550.000648/2024-88","195001","2023NE550596","12272084000100","EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000331: PAGAMENTO DE DESPESAS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS NOS MUNICIPIOS DE AGUA BRANCA E DELMIRO GOUVEIA REFERENTE AO MES 02/2024. CONFORMEPROCESSO 59550.000648/2024-88. (PAG-LF.)",7740.51,"2024-05-29","07/06/2024","2024OB000796","2024-06-20","44903938","ENCARGOS FINANCEIROS COMPENSAVEIS","","SIM"]
[3,"59550.000648/2024-88","195001","2023NE550597","12272084000100","EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000331: PAGAMENTO DE DESPESAS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS NOS MUNICIPIOS DE AGUA BRANCA E DELMIRO GOUVEIA REFERENTE AO MES 02/2024. CONFORMEPROCESSO 59550.000648/2024-88. (PAG-LF.)",25898.79,"2024-05-29","07/06/2024","2024OB000796","2024-06-20","44903938","ENCARGOS FINANCEIROS COMPENSAVEIS","","SIM"]
[4,"59555.000013/2024-31","195001","2023NE550327","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000318: PAGAMENTOS DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, FORNECIDO POR PJ. NFS 1179566 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI CONTRATO: 5.0231.00/2022, PROCESSO 59555.000013/2024 -31, REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL S10, ARLA 32 40, LAVAGEM COMPLETA, BORRACHARIA E OLEO LUBRIFICANTE, DOS VEICULOS DA 5A SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM ALAGOAS, NO MES DE MAIO/2024.",8204.09,"2024-06-03","04/06/2024","2024OB000789","2024-06-20","33903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[5,"59555.000013/2024-31","195001","2023NE550330","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000318: PAGAMENTOS DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, FORNECIDO POR PJ. NFS 1179566 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI CONTRATO: 5.0231.00/2022, PROCESSO 59555.000013/2024 -31, REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL S10, ARLA 32 40, LAVAGEM COMPLETA, BORRACHARIA E OLEO LUBRIFICANTE, DOS VEICULOS DA 5A SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM ALAGOAS, NO MES DE MAIO/2024.",11653.59,"2024-06-03","04/06/2024","2024OB000818","2024-06-20","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[6,"59555.000014/2024-85","195001","2023NE550478","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000319: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS FORNECIDOS POR PJ. NFS - 1181134 E 1181135 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, CONTRATO: 0.0304.00/2022, PROCESSO 59555.000014/2024-85, REFERENTE AS DESPESAS COM PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS DA CODEVASF 5.A SR, NO MES DE MAIO/2024.",36838.49,"2024-06-03","04/06/2024","2024OB000790","2024-06-20","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
[7,"59550.000663/2024-26","195001","2023NE550449","76535764000143","OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL","DOC-HÁBIL 2024NP000324: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. FATURA 1300029125156 DA OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REFERENTE PERIODO DE ABRIL E MAIO/2024, CONTRATO 5.0281.00/2023, PROCESSO 59550.000663/2024-26, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICAS FIXOS DE LONGA DISTANCIA, DO ESCRITORIO DA CODEVASF EM PENEDO/AL. (PAG-LF.)",695.19,"2024-06-04","06/06/2024","2024OB000774","2024-06-20","33903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES","","SIM"]
[8,"59550.000663/2024-26","195001","2023NE550473","76535764000143","OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL","DOC-HÁBIL 2024NP000324: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. FATURA 1300029125156 DA OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REFERENTE PERIODO DE ABRIL E MAIO/2024, CONTRATO 5.0281.00/2023, PROCESSO 59550.000663/2024-26, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICAS FIXOS DE LONGA DISTANCIA, DO ESCRITORIO DA CODEVASF EM PENEDO/AL. (PAG-LF.)",534.75,"2024-06-04","06/06/2024","2024OB000774","2024-06-20","33903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES","","SIM"]
[9,"59550.000663/2024-26","195001","2024NE550045","76535764000143","OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL","DOC-HÁBIL 2024NP000324: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. FATURA 1300029125156 DA OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REFERENTE PERIODO DE ABRIL E MAIO/2024, CONTRATO 5.0281.00/2023, PROCESSO 59550.000663/2024-26, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICAS FIXOS DE LONGA DISTANCIA, DO ESCRITORIO DA CODEVASF EM PENEDO/AL. (PAG-LF.)",68.52,"2024-06-04","06/06/2024","2024OB000774","2024-06-20","33903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES","","SIM"]
[10,"59550.000138/2024-19","195001","2023NE550345","04302189000128","DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS","DOC-HÁBIL 2024NP000321: PAGAMENTO DE DESPESAS DO DETRAN ALAGOAS PARA PAGAMENTO DE GUIA DE TAXA DE LICENCIAMENTO/2024, RQC6E44, RENAVAM 1351507190, DE PROPRIEDADE DA CODEVASF 5.A SR, CONFORME ORDEM DE SERVICO 5.0056/2022 - PROCESSO 59550.000138/2024-19. (PAG-LF.)",213.34,"2024-06-04","06/06/2024","2024OB000794","2024-06-20","33904710","TAXAS","","SIM"]
[11,"59550.000665/2024-15","195001","2024NE550009","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000320: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, FORNECIDO POR PJ. NFS 1179564 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI CONTRATO: 5.0233.00/2022, PROCESSO 59550.000665/2024-15, REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL, DIESEL S10 E OLEO LUBRIFICANTE NOS VEICULOS DA 5A SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM ALAGOAS, NO MES DE MAIO/2024.",21755.35,"2024-06-04","05/06/2024","2024OB000788","2024-06-20","33903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
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[13,"59550.000657/2024-79","195001","2023NE550588","12272084000100","EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000338: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS NOS MUNICIPIOS DE AGUA BRANCA E DELMIRO GOUVEIA REFERENTE AO MES 03 E 04/2024. CONFORME CONTRATO 5.0043.00/2022 PROCESSO 59550.000657/2024-79. (PAG-LF.)",27541.88,"2024-06-04","10/06/2024","2024OB000855","2024-06-26","44903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
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[21,"59550.000722/2024-66","195001","2024NE550023","12272084000100","EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000357: PAGAMENTO DE DESPESAS SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA, NFE 034749858, 035046518, 035046646 E 035044800 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ORDEM DE SERVICO 5.0103/2023 - REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA  EB CECI CUNHA-BT, EB IRRIGACAO SANTA ELIZA, EB DRENAGEM SANTA ELIZA E DA UME/PENEDO - CODEVASF 5ª SR, MES DE JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO 59550.000722/2024-66. (PAG-LF.)",2314.7800000000002,"2024-06-18","19/06/2024","2024OB000879","2024-06-26","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[22,"59555.000020/2024-32","195001","2023NE550345","04302189000128","DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS","DOC-HÁBIL 2024NP000358: PAGAMENTO DE DESPESAS GUIA DE SERVICOS DO DETRAN ALAGOAS PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO/2024, VEICULO PLACA SAD9C14, RENAVAM 1317795986, DE PROPRIEDADE DA CODEVASF 5.A SR, CONFORME ORDEM DE SERVICO 5.0056/2022 - PROCESSO 59555.000020/2024-32. (PAG-LF.)",213.34,"2024-06-20","21/06/2024","2024OB000876","2024-06-26","33904710","TAXAS","","SIM"]
[23,"59550.000709/2024-15","195001","2023NE550588","12272084000100","EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000368: PAGAMENTO DE DESPESAS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS NOS MUNICIPIOS DE AGUA BRANCA E DELMIRO GOUVEIA REFERENTE AO MES 05/2024 CONFORME CONTRATO 5.0043.00/2022 CONFORME FATURA AGRUPADORA E PROCESSO 59550.000709/2024-15. (PAG-LF.)",19487.12,"2024-06-25","26/06/2024","2024OB000884","2024-06-27","44903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
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["Categoria - Diárias ou Reembolsos Pagos"]
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["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
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[5,"195001 -2024AV000375","195001","2024NE550118","195001","ELIAS KLEITON SANTOS OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000375: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3689/2024 - 5ª/EPE - ELIAS KLEITON SANTOS OLIVEIRA. DIA 10 E 11/05/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO - APOIO LOGISTICO NO TRANSPORTE E ORGANIZACAO DE MOBILIARIO DE FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS DO 5ª/EPE EM PENEDO PARA SEDE DA 5ª/SR EM MACEIO/AL.",78.150000000000006,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000803","2024-06-20","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[6,"195001 -2024AV000329","195001","2024NE550118","195001","TASSIO JORGE FIGUEIREDO DE ARAUJO","DOC-HÁBIL 2024AV000329: DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3043/2024 - 5ª/GRR/UDT -  TASSIO JORGE FIGUEIREDO DE ARAUJO - DIA 22/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ MARECHAL DEODORO/ PENEDO - OBJETIVO: COMPARECIMENTO A SOLENIDADE DE 50 ANOS DA CODEVASF NA ASSEMBLEIA. VISITA A TERRENO PARA CONSTRUCAO DE CASA DE BENEFICIAMENTO EM MARECHAL DEODORO/AL.",10.7,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000806","2024-06-20","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[8,"195001 -2024AV000334","195001","2024NE550118","195001","RAFAEL ARAUJO DA SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000334: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3655/2024 - 5ª/GRD/UIP - RAFAEL ARAUJO DA SILVA - DIA 13/05/2024 A 15/05/2024 - TRECHO: MACEIO/ TRAIPU/ PENEDO/ MACEIO- OBJETIVO: FISCALIZACAO DO CT Nº 5.0335.00/2023, O QUAL AUTORIZA A EXECUCAO O DE SERVICOS DE REPERFILAMENTO E CAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ EM VIAS NAO REVESTIDAS COM MATERIAIS BETUMINOSOS, NO MUNICIPIO DE TRAIPU-AL. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO NA CIDADE DE PENEDO-AL.",555.30999999999995,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000817","2024-06-20","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[9,"195001 -2024AV000334","195001","2024NE550118","195001","RAFAEL ARAUJO DA SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000334: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3655/2024 - 5ª/GRD/UIP - RAFAEL ARAUJO DA SILVA - DIA 13/05/2024 A 15/05/2024 - TRECHO: MACEIO/ TRAIPU/ PENEDO/ MACEIO- OBJETIVO: FISCALIZACAO DO CT Nº 5.0335.00/2023, O QUAL AUTORIZA A EXECUCAO O DE SERVICOS DE REPERFILAMENTO E CAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ EM VIAS NAO REVESTIDAS COM MATERIAIS BETUMINOSOS, NO MUNICIPIO DE TRAIPU-AL. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO NA CIDADE DE PENEDO-AL.",82.97,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000817","2024-06-20","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[10,"195001 -2024AV000330","195001","2024NE550120","195001","FLAVIO TIAGO DE ALMEIDA SOUZA","DOC-HÁBIL 2024AV000330: PAGAMENTOS DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME PCV/3191/2024 - 5ª/GRR/UMA - FLAVIO TIAGO DE ALMEIDA SOUZA - DIA 24/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ PORTO REAL DO COLEGIO/ PENEDO. - OBJETIVO: VISITA TECNICA AO CERAQUA PARA TRATAR DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO CENTRO.",10.7,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000811","2024-06-20","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[12,"195001 -2024AV000267","195001","2024NE550119","195001","LENIELSON DA SILVA LEMOS","DOC-HÁBIL 2024AV000267: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2317/2024 - 5ª/EPE - LENIELSON DA SILVA LEMOS, NOS DIAS 02 A 03/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ JUNQUEIRO/ PENEDO - OBJETIVO - CARREGAMENTO, TRANSPORTE E ENTREGA DE DIVERSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DOADOS A ASSOCIACOES NO MUNICIPIO DE JUNQUEIRO/AL.",88.84,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000801","2024-06-20","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[13,"195001 -2024AV000283","195001","2024NE550119","195001","FLAVIO TIAGO DE ALMEIDA SOUZA","DOC-HÁBIL 2024AV000283: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2543/2024 - 5ª/GRR/UMA - FLAVIO TIAGO DE ALMEIDA SOUZA, NO DIA 08/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO - REUNIAO NO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DA CODEVASF.",10.7,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000802","2024-06-20","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[14,"195001 -2024AV000247","195001","2024NE550119","195001","TASSIO JORGE FIGUEIREDO DE ARAUJO","DOC-HÁBIL 2024AV000247: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2304/2024 - 5ª GRR/UDT - TASSIO JORGE FIGUEIREDO DE ARAUJO, NO PERIODO DE 02/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ IGREJA NOVA /PENEDO - OBJETIVO - VISITA TECNICA PARA LEVANTAMENTO DE INFORMACOES P/ CONSTRUCAO DE CASAS DE PROCESSAMENTO DE MEL/LEITE.",10.7,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000804","2024-06-20","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[15,"195001 -2024AV000266","195001","2024NE550119","195001","TASSIO JORGE FIGUEIREDO DE ARAUJO","DOC-HÁBIL 2024AV000266: PAGAMEMNTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2306/2024 - 5ª GRR/UDT - TASSIO JORGE FIGUEIREDO DE ARAUJO, NO PERIODO DE 03/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ GIRAU DO PONCIANO/ TRAIPU/ PENEDO - OBJETIVO - VISITA TECNICA PARA LEVANTAMENTO DE INFORMACOES P/ CONSTRUCAO DE CASAS DE PROCESSAMENTO DE MEL/LEITE.",10.7,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000807","2024-06-20","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[16,"195001 -2024AV000282","195001","2024NE550119","195001","TASSIO JORGE FIGUEIREDO DE ARAUJO","DOC-HÁBIL 2024AV000282: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2532/2024 - 5ª GRR/UDT - TASSIO JORGE FIGUEIREDO DE ARAUJO, NO PERIODO DE 08 A 09/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO /PENEDO - OBJETIVO - REUNIOES PRESENCIAIS EM MACEIO/AL, COM MAPA E ADEAL NO DIA 08/04 E SENAR NO DIA 09/04.",378.22,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000808","2024-06-20","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[17,"195001 -2024AV000282","195001","2024NE550119","195001","TASSIO JORGE FIGUEIREDO DE ARAUJO","DOC-HÁBIL 2024AV000282: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2532/2024 - 5ª GRR/UDT - TASSIO JORGE FIGUEIREDO DE ARAUJO, NO PERIODO DE 08 A 09/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO /PENEDO - OBJETIVO - REUNIOES PRESENCIAIS EM MACEIO/AL, COM MAPA E ADEAL NO DIA 08/04 E SENAR NO DIA 09/04.",38.549999999999997,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000808","2024-06-20","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[18,"195001 -2024AV000337","195001","2024NE550119","195001","ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA","DOC-HÁBIL 2024AV000337: PAGAMENTO DE  DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3504/2024 - 5ª/GRR/UDT - ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA. DIAS 08/05/2024 - TRECHO: PENEDO/ SANTANA DO IPANEMA/ PENEDO - OBJETIVO - REUNIR COM O CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTAO DE ALAGOAS - CRERSSAL E COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DE ALAGOAS - CONISA EM SANTANA DO IPANEMA PARA DISCUSSAO DE INSPECAO E LIBERACAO DOS TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE CASAS DO MEL E DE CASAS DO LEITE.",16.57,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000809","2024-06-20","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[19,"195001 -2024AV000337","195001","2024NE550119","195001","ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA","DOC-HÁBIL 2024AV000337: PAGAMENTO DE  DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3504/2024 - 5ª/GRR/UDT - ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA. DIAS 08/05/2024 - TRECHO: PENEDO/ SANTANA DO IPANEMA/ PENEDO - OBJETIVO - REUNIR COM O CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTAO DE ALAGOAS - CRERSSAL E COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DE ALAGOAS - CONISA EM SANTANA DO IPANEMA PARA DISCUSSAO DE INSPECAO E LIBERACAO DOS TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE CASAS DO MEL E DE CASAS DO LEITE.",44.42,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000809","2024-06-20","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[20,"195001 -2024AV000380","195001","2024NE550119","195001","HUGO FAGNER DOS SANTOS PEDROSA","DOC-HÁBIL 2024AV000380: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/4112/2024 - 5ª/GRR/UES - HUGO FAGNER DOS SANTOS PEDROSA, NO DIA 21/05/2024 - TRECHO: PENEDO/ JUNQUEIRO/ LIMOEIRO DE ANADIA/ PENEDO - OBJETIVO - APURACAO DOS FATOS REFERENTES A DENUNCIA DE TER ACONTECIDO DESVIO DE FINALIDADE EM BEM DOADO PELA CODEVASF A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA/AL.",10.7,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000812","2024-06-20","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[21,"195001 -2024AV000278","195001","2024NE550119","195001","ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA","DOC-HÁBIL 2024AV000278: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2515/2024 - 5ª/GRR/UDT - ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA. DIA 08 E 09/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO - REUNIOES COM MAPA E ADEAL COMO DEMANDA PARA A CONSTRUCAO DE CASAS DO MEL E DO LEITE.",378.22,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000813","2024-06-20","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[22,"195001 -2024AV000278","195001","2024NE550119","195001","ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA","DOC-HÁBIL 2024AV000278: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2515/2024 - 5ª/GRR/UDT - ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA. DIA 08 E 09/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO - REUNIOES COM MAPA E ADEAL COMO DEMANDA PARA A CONSTRUCAO DE CASAS DO MEL E DO LEITE.",38.549999999999997,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000813","2024-06-20","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[23,"195001 -2024AV000308","195001","2024NE550119","195001","ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA","DOC-HÁBIL 2024AV000308: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3036/2024 - 5ª/GRR/UDT - ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA. DIAS 23 A 26/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ SENADOR RUI PALMEIRA/ DELMIRO GOUVEIA/ PARICONHA/ CANAPI/ POCO DAS TRINCHEIRAS/ SANTANA DO IPANEMA/ PENEDO - OBJETIVO - VISITAS A CAMPO PARA ARTICULACAO, IDENTIFICACAO E VERIFICACAO DOS TERRENOS PARA A CASAS DO LEITE E CASAS DO MEL NOS MUNICIPIOS.",808.11,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000814","2024-06-20","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[24,"195001 -2024AV000308","195001","2024NE550119","195001","ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA","DOC-HÁBIL 2024AV000308: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3036/2024 - 5ª/GRR/UDT - ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA. DIAS 23 A 26/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ SENADOR RUI PALMEIRA/ DELMIRO GOUVEIA/ PARICONHA/ CANAPI/ POCO DAS TRINCHEIRAS/ SANTANA DO IPANEMA/ PENEDO - OBJETIVO - VISITAS A CAMPO PARA ARTICULACAO, IDENTIFICACAO E VERIFICACAO DOS TERRENOS PARA A CASAS DO LEITE E CASAS DO MEL NOS MUNICIPIOS.",133.26,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000814","2024-06-20","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[25,"195001 -2024AV000238","195001","2024NE550119","195001","ALEXANDRE NORMANDE GUILLOU","DOC-HÁBIL 2024AV000238: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/1959/2024 - 5ª GRD/UIP - ALEXANDRE NORMANDE GUILLOU. DIA 27/03/2024 - TRECHO: PENEDO/ COITE DO NOIA/ JUNQUEIRO/ PENEDO - OBJETIVO - FISCALIZAR OBRAS CONTRATO 5.265.00/2021.",10.7,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000815","2024-06-20","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[26,"195001 -2024AV000335","195001","2024NE550119","195001","CARLOS AUGUSTO BARRETO","DOC-HÁBIL 2024AV000335: PAGAMENTO DE DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3466/2024 - 5ª/GRD/UIP - CARLOS AUGUSTO BARRETO - DIA 13 A 15/05/2024 - TRECHO: PENEDO/ COITE DO NOIA/ PENEDO - OBJETIVO: ACOMPANHARMENTO DAS ACOES DE EMENDA PARLAMENTAR NO MUNICIPIO DE COITE DO NOIA / AL.",555.30999999999995,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000819","2024-06-20","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[27,"195001 -2024AV000335","195001","2024NE550119","195001","CARLOS AUGUSTO BARRETO","DOC-HÁBIL 2024AV000335: PAGAMENTO DE DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3466/2024 - 5ª/GRD/UIP - CARLOS AUGUSTO BARRETO - DIA 13 A 15/05/2024 - TRECHO: PENEDO/ COITE DO NOIA/ PENEDO - OBJETIVO: ACOMPANHARMENTO DAS ACOES DE EMENDA PARLAMENTAR NO MUNICIPIO DE COITE DO NOIA / AL.",32.67,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000819","2024-06-20","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[28,"195001 -2024AV000437","195001","2024NE550173","195001","LEONARDO LUIZ FERREIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000437: PAGAMENTO DE DE ADIANTAMENTO DE DESPESA COM VIAGEM CONFORME AV/4421/2024 - 5ª/GRS/ULF - LEONARDO LUIZ FERREIRA - DIA 29/05/2024 - TRECHO: PENEDO/ JEQUIA DA PRAIA/ PENEDO - OBJETIVO: REUNIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA RESEX-MARINHA (LAGOA DO JEQUIA) - JEQUIA DA PRAIA (AL).",10.7,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000851","2024-06-26","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[29,"195001 -2024AV000344","195001","2024NE550118","195001","IAUDO ANTONIO DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000344: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3680/2024 - 5ª/EPE - IAUDO ANTONIO DOS SANTOS - DIA 10/05/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO: CONDUZIR ADR JOAO PAULO LEAO LESSA PARA AUDIENCIA NA JUSTICA DO TRABALHO EM MACEIO/AL.",10.7,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000826","2024-06-26","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[30,"195001 -2024AV000341","195001","2024NE550118","195001","ANTONIO SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000341: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3574/2024 - 5ª/EPE - ANTONIO SANTOS. DIA 08 A 10/05/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ SAO JOSE DA TAPERA/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO - APOIO LOGISTICO PARA COMITIVA DO MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR EM EVENTO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA TAPERA E POSTERIOR CONDUCAO AO AEROPORTO EM MACEIO/AL.",647.59,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000829","2024-06-26","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[31,"195001 -2024AV000341","195001","2024NE550118","195001","ANTONIO SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000341: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3574/2024 - 5ª/EPE - ANTONIO SANTOS. DIA 08 A 10/05/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ SAO JOSE DA TAPERA/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO - APOIO LOGISTICO PARA COMITIVA DO MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR EM EVENTO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA TAPERA E POSTERIOR CONDUCAO AO AEROPORTO EM MACEIO/AL.",82.97,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000829","2024-06-26","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[32,"195001 -2024AV000345","195001","2024NE550118","195001","FRANCISCO MARCOS ALVES LEITE","DOC-HÁBIL 2024AV000345: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3683/2024 - 5ª/EPE - FRANCISCO MARCOS ALVES LEITE - DIA 10/05/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO: TRANSPORTE DE MOBILIARIO DE FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS DO 5ª/EPE EM PENEDO PARA SEDE DA 5ª/SR EM MACEIO/AL.",10.7,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000844","2024-06-26","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[33,"195001 -2024AV000331","195001","2024NE550118","195001","THIAGO CEDRAZ DE ALMEIDA","DOC-HÁBIL 2024AV000331: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME PCV/2494/2024 - 5ª/GB - THIAGO CEDRAZ DE ALMEIDA - DIA 05/04/2024 - TRECHO: MACEDO/ MARECHAL DEODORO/ MACEIO - OBJETIVO: REALIZAR VISITA A SEDE DA UNIPROPOLIS, REPRESENTANDO O SR. SUPERINTENDENTE REGIONAL DA CODEVASF, CONFORME SOLICITACAO DO GABINETE DA 5ª SR.",10.7,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000850","2024-06-26","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[34,"195001 -2024AV000289","195001","2024NE550119","195001","JOAO BATISTA MONTEIRO","DOC-HÁBIL 2024AV000289: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2694/2024 - 5ª GRA/USA - JOAO BATISTA MONTEIRO - NO DIA 11/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ PAO DE ACUCAR/ PENEDO. OBJETIVO: CONFERENCIA DE BENS PATRIMONIAS CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR-AL.",16.57,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000824","2024-06-26","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[35,"195001 -2024AV000289","195001","2024NE550119","195001","JOAO BATISTA MONTEIRO","DOC-HÁBIL 2024AV000289: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2694/2024 - 5ª GRA/USA - JOAO BATISTA MONTEIRO - NO DIA 11/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ PAO DE ACUCAR/ PENEDO. OBJETIVO: CONFERENCIA DE BENS PATRIMONIAS CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR-AL.",44.42,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000824","2024-06-26","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[36,"195001 -2024AV000292","195001","2024NE550119","195001","IAUDO ANTONIO DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000292: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2734/2024 - 5ª/EPE - IAUDO ANTONIO DOS SANTOS - DIA 13 A 14/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ PALMEIRA DOS INDIOS/ PENEDO - OBJETIVO: CONDUZIR VAN/MINIBUS DISPONIBILIZADA A CARPIL PARA APOIO LOGISTICO EM EVENTO DA ROTA DA FRUTICULTURA ALAGOANA NO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS.",269.37,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000825","2024-06-26","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[37,"195001 -2024AV000292","195001","2024NE550119","195001","IAUDO ANTONIO DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000292: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2734/2024 - 5ª/EPE - IAUDO ANTONIO DOS SANTOS - DIA 13 A 14/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ PALMEIRA DOS INDIOS/ PENEDO - OBJETIVO: CONDUZIR VAN/MINIBUS DISPONIBILIZADA A CARPIL PARA APOIO LOGISTICO EM EVENTO DA ROTA DA FRUTICULTURA ALAGOANA NO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS.",134.32,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000825","2024-06-26","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[38,"195001 -2024AV000293","195001","2024NE550119","195001","ANTONIO SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000293: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2735/2024 - 5ª/EPE - ANTONIO SANTOS - DIA 13 A 14/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ PALMEIRA DOS INDIOS/ PENEDO - OBJETIVO: CONDUZIR VAN/MINIBUS DISPONIBILIZADA A CARPIL PARA APOIO LOGISTICO EM EVENTO DA ROTA DA FRUTICULTURA ALAGOANA NO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS.",269.37,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000828","2024-06-26","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[39,"195001 -2024AV000293","195001","2024NE550119","195001","ANTONIO SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000293: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2735/2024 - 5ª/EPE - ANTONIO SANTOS - DIA 13 A 14/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ PALMEIRA DOS INDIOS/ PENEDO - OBJETIVO: CONDUZIR VAN/MINIBUS DISPONIBILIZADA A CARPIL PARA APOIO LOGISTICO EM EVENTO DA ROTA DA FRUTICULTURA ALAGOANA NO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS.",134.32,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000828","2024-06-26","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[40,"195001 -2024AV000250","195001","2024NE550119","195001","MARIA DO SOCORRO BARBOSA CARACIOLO","DOC-HÁBIL 2024AV000250: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2939/2024 - 5ª/GRR/UDT - MARIA DO SOCORRO BARBOSA CARACIOLO, NO DIA 19/04/2024 - TRECHO: MACEIO/ ARAPIRACA/ MACEIO - OBJETIVO - REUNIAO, EM ARAPIRACA, COM O REPRESENTANTE DA ACAAL PARA TRATAR DA FORMATACAO DE MODULOS DE CARCINICULTURA EM AGUA INTERIORES.",10.7,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000830","2024-06-26","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[41,"195001 -2024AV000311","195001","2024NE550119","195001","MARCIO CRUZ AZEVEDO","DOC-HÁBIL 2024AV000311: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3040/2024 - 5ª/GRR/UDT - MARCIO CRUZ AZEVEDO - DIA 23 A 26/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ SENADOR RUI PALMEIRA/ DELMIRO GOUVEIA/ PARICONHA/ CANAPI/ POCO DAS TRINCHEIRAS/ SANTANA DO IPANEMA/ PENEDO - OBJETIVO: VISITAS A CAMPO PARA ARTICULACAO, IDENTIFICACAO E VERIFICACAO DOS TERRENOS PARA A CASAS DO MEL E CASAS DO LEITE.",808.11,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000832","2024-06-26","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[42,"195001 -2024AV000311","195001","2024NE550119","195001","MARCIO CRUZ AZEVEDO","DOC-HÁBIL 2024AV000311: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3040/2024 - 5ª/GRR/UDT - MARCIO CRUZ AZEVEDO - DIA 23 A 26/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ SENADOR RUI PALMEIRA/ DELMIRO GOUVEIA/ PARICONHA/ CANAPI/ POCO DAS TRINCHEIRAS/ SANTANA DO IPANEMA/ PENEDO - OBJETIVO: VISITAS A CAMPO PARA ARTICULACAO, IDENTIFICACAO E VERIFICACAO DOS TERRENOS PARA A CASAS DO MEL E CASAS DO LEITE.",133.26,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000832","2024-06-26","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[43,"195001 -2024AV000348","195001","2024NE550119","195001","MARCIO CRUZ AZEVEDO","DOC-HÁBIL 2024AV000348: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3742/2024 - 5ª/GRR/UDT - MARCIO CRUZ AZEVEDO - DIA 16/05/2024 - TRECHO: PENEDO/ PORTO REAL DO COLEGIO/ PENEDO - OBJETIVO: CAPACITACAO DE OPERADORES EM MICRO TRATOR E SEUS IMPLEMENTOS E ENTREGA TECNICA DE MICROPATRULHA MECANIZADA NO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DE ITIUBA - CII, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO - AL.",10.7,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000833","2024-06-26","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[44,"195001 -2024AV000309","195001","2024NE550119","195001","MARCOS MARCEL KAWASAKI","DOC-HÁBIL 2024AV000309: PAGAMENTO DE DESPESAS ADIANTAMENTO DE VIAGEM AV/3039/2024 - 5ªGRR/UDT - MARCOS MARCEL KAWASAKI, DIA 22/04/2024 TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO: PARTICIPACAO EM ATO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE ALAGOAS PARA COMEMORACAO AOS 50 ANOS DA CODEVASF.",10.7,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000836","2024-06-26","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[45,"195001 -2024AV000356","195001","2024NE550119","195001","MARCOS MARCEL KAWASAKI","DOC-HÁBIL 2024AV000356: PAGAMENTO DE DESPESAS ADIANTAMENTO DE VIAGEM AV/3829/2024 - 5ªGRR/UDT - MARCOS MARCEL KAWASAKI, DIA 15/05/2024 TRECHO: MACEIO/ PENEDO/ MACEIO - OBJETIVO: REUNIAO COM EMPREITEIRA DVL SOBRE OBRA DE CASA DO MEL E REUNIAO COM A EQUIPE DA UDT.",10.7,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000837","2024-06-26","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[46,"195001 -2024AV000379","195001","2024NE550119","195001","MARCOS MARCEL KAWASAKI","DOC-HÁBIL 2024AV000379: PAGAMENTO DE DESPESAS ADIANTAMENTO DE VIAGEM AV/4150/2024 - 5ªGRR/UDT - MARCOS MARCEL KAWASAKI, DIA 22/05/2024 TRECHO: MACEIO/ PENEDO/ MACEIO - OBJETIVO: REUNIAO COM A EQUIPE 5ª/GRR/UDT PARA DISCUSSAO DAS OBRAS DAS CASAS DO MEL E LEITE.",10.7,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000838","2024-06-26","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[47,"195001 -2024AV000332","195001","2024NE550119","195001","FRANCISCO MARCOS ALVES LEITE","DOC-HÁBIL 2024AV000332: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALDO A RECEBER DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME PCV-1759/2024/5ª/EPE - FRANCISCO MARCOS ALVES LEITE - DIAS 13/03 A 16/03/2024 TRECHO: PENEDO, MACEIO, RECIFE, MACEIO, PENEDO - OBJETIVO: CONDUZIR DIRETOR DA AI, SR. LUIZ NAPOLEAO CASADO ARNAUD NETO, DE MACEIO/AL P/ REUNIAO NA 15ª/SR EM RECIFE/PE.",361.65,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000843","2024-06-26","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[48,"195001 -2024AV000332","195001","2024NE550119","195001","FRANCISCO MARCOS ALVES LEITE","DOC-HÁBIL 2024AV000332: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALDO A RECEBER DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME PCV-1759/2024/5ª/EPE - FRANCISCO MARCOS ALVES LEITE - DIAS 13/03 A 16/03/2024 TRECHO: PENEDO, MACEIO, RECIFE, MACEIO, PENEDO - OBJETIVO: CONDUZIR DIRETOR DA AI, SR. LUIZ NAPOLEAO CASADO ARNAUD NETO, DE MACEIO/AL P/ REUNIAO NA 15ª/SR EM RECIFE/PE.",44.42,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000843","2024-06-26","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[49,"195001 -2024AV000324","195001","2024NE550119","195001","DANIELA LOBO CASADO DE LIMA","DOC-HÁBIL 2024AV000324: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3163/2024 - 5ª/GRR/USA - DANIELA LOBO CASADO DE LIMA - DIA 29 A 30/04/2024 - TRECHO: MACEIO/ AGUA BRANCA/ MACEIO- OBJETIVO: FISCALIZAR A EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DOS BANHEIROS SECOS EM AGUA BRANCA/AL, OBJETO DO CONTRATO Nº 0.0335.00/2022.",285.94,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000845","2024-06-26","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[50,"195001 -2024AV000324","195001","2024NE550119","195001","DANIELA LOBO CASADO DE LIMA","DOC-HÁBIL 2024AV000324: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3163/2024 - 5ª/GRR/USA - DANIELA LOBO CASADO DE LIMA - DIA 29 A 30/04/2024 - TRECHO: MACEIO/ AGUA BRANCA/ MACEIO- OBJETIVO: FISCALIZAR A EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DOS BANHEIROS SECOS EM AGUA BRANCA/AL, OBJETO DO CONTRATO Nº 0.0335.00/2022.",38.549999999999997,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000845","2024-06-26","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[51,"195001 -2024AV000284","195001","2024NE550119","195001","ARMINIO ARTUR DE CARVALHO","DOC-HÁBIL 2024AV000284: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2544/2024 - 5ª/EPE - ARMINIO ARTUR DE CARVALHO, NO DIA 08/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO - REUNIAO NO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS-IMA.",10.7,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000846","2024-06-26","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[52,"195001 -2024AV000349","195001","2024NE550119","195001","KYRANKENETH ELTEQUE DE OLIVEIRA PEREIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000349: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3744/2024 - 5ªGRR/UDT - KYRANKENETH ELTEQUE DE OLIVEIRA PEREIRA - DIA 16/05/2024 - TRECHO: PENEDO/ PORTO REAL DO COLEGIO/ PENEDO. OBJETIVO: CAPACITACAO DE OPERADORES EM MICRO TRATOR E SEUS IMPLEMENTOS E ENTREGA TECNICA DE MICROPATRULHA MECANIZADA NO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DE ITIUBA - CII, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO - AL.",10.7,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000847","2024-06-26","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[53,"195001 -2024AV000209","195001","2024NE550119","195001","GLAUCO FRANCISCO RODRIGUES SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000209: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV 639/2024 - 5ª GRG/UMC - GLAUCO FRANCISCO RODRIGUES SANTOS - PERIODO DE 06 A 09/03/2024 - TRECHO: PENEDO/ARACAJU/PENEDO,  COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXVI FORUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS - ETAPA SERGIPE, CONFORME AUTORIZADO EM DESPACHO NO PROCESSO 59550.000088/2024-61.",1084.95,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000848","2024-06-26","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[54,"195001 -2024AV000209","195001","2024NE550119","195001","GLAUCO FRANCISCO RODRIGUES SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000209: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV 639/2024 - 5ª GRG/UMC - GLAUCO FRANCISCO RODRIGUES SANTOS - PERIODO DE 06 A 09/03/2024 - TRECHO: PENEDO/ARACAJU/PENEDO,  COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXVI FORUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS - ETAPA SERGIPE, CONFORME AUTORIZADO EM DESPACHO NO PROCESSO 59550.000088/2024-61.",133.26,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000848","2024-06-26","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[55,"195001 -2024AV000245","195001","2024NE550119","195001","ANA CAROLINA SPINOLA BOTELHO DE PAULA","DOC-HÁBIL 2024AV000245: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2983/2024 - 5ª/GRR/USA - ANA CAROLINA SPINOLA BOTELHO DE PAULA, NO PERIODO DE 12 A 23/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO - SESSAO ESPECIAL SOBRE OS 50 ANOS DA CODEVASF NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE ALAGOAS, REUNIAO COM A EQUIPE DA 5ª/GRR/USA LOTADA NO ESCRITORIO DA SEDE.",378.22,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000849","2024-06-26","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[56,"195001 -2024AV000245","195001","2024NE550119","195001","ANA CAROLINA SPINOLA BOTELHO DE PAULA","DOC-HÁBIL 2024AV000245: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2983/2024 - 5ª/GRR/USA - ANA CAROLINA SPINOLA BOTELHO DE PAULA, NO PERIODO DE 12 A 23/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO - SESSAO ESPECIAL SOBRE OS 50 ANOS DA CODEVASF NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE ALAGOAS, REUNIAO COM A EQUIPE DA 5ª/GRR/USA LOTADA NO ESCRITORIO DA SEDE.",38.549999999999997,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000849","2024-06-26","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]

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[null,null,null," Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR"]
[null,null,null,"Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba"]
[null,null,null,"Área de Estratégia e Finanças - AE"]
[null,null,null,"Gerência de Finanças - AE/GFN"]
["",null,"","",""]
["","","","",""]
["                                                                                                                                        LISTAGEM DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - MÊS 6 - ANO 2024 - PAGAMENTOS REALIZADOS PELA 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL"]
["","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens",null,null,null,null,"","","","",null,"","",null,null,"",""]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento",null,null,null,null,"","","","",null,"","",null,null,"",""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.000508/2024-91","195011","2022NE560936","36311828000108","TYPE COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000232: PAGAMENTO NF 150, REF. AQUIS DE MUDAS DE PALMA FORRAGEIRA, PROC. 59560.000508/2024-91.",77000,"2024-04-01","09/04/2024","2024OB000761","2024-06-05","44903031","SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS","","SIM"]
[2,"59560.000664/2024-51","195011","2023NE561052","52500287000112","CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000273: PGTO. NFS. 130111, 130112, 130113, 130114, REF. AQUIS. DE CARRETAS TANQUE, PROC. 59560.000664/2024-51.",133200,"2024-04-01","17/04/2024","2024OB000735","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[3,"59560.000664/2024-51","195011","2023NE561053","52500287000112","CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000273: PGTO. NFS. 130111, 130112, 130113, 130114, REF. AQUIS. DE CARRETAS TANQUE, PROC. 59560.000664/2024-51.",88800,"2024-04-01","17/04/2024","2024OB000735","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[4,"59560.000503/2024-68","195011","2023NE561240","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000213: PAGTO. NF 31120, REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAMINHAO ESPECIE CARGA, JUNTO AO FORNECEDOR GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000503/2024-68.",449684.4,"2024-04-02","04/04/2024","2024OB000779","2024-06-05","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[5,"59560.000492/2024-16","195011","2023NE560950","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000228: PAGTO. NFS. 31640, 31178, 30572, REFERENTE A AQUISICAO DE TRES CAMINHAO ESPECIE CARGA, JUNTO AO FORNECEDOR GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000492/2024-16.",919600,"2024-04-02","09/04/2024","2024OB000777","2024-06-05","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[6,"59560.000500/2024-24","195011","2023NE561583","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000212: PAGTO. NFS 15403 E 15404, REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS CAMINHAO ESPECIE CARGA, JUNTO AO FORNECEDOR GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000500/2024-24.",1118832,"2024-04-02","04/04/2024","2024OB000778","2024-06-05","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
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[8,"59560.000534/2024-19","195011","2023NE561383","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000230: PAGAMENTO NF. 31509, REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAMINHAO ESPECIE CARGA, JUNTO AO FORNECEDOR GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000534/2024-19.",492912,"2024-04-03","09/04/2024","2024OB000746","2024-06-05","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[9,"59560.000631/2024-10","195011","2023NE560939","13806854000101","SOLUCAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000265: PAGAMENTO SALDO RESTANTE DA NOTAS FISCAL DE Nº 7773, REF A AQUIS. DE ENTREGUES 06 (SEIS) TRATORES AGRICOLAS, DOS QUAIS ESTAO SENDO LIQUIDADOS APENAS 3, JA QUE OS OUTROS 3 ESTAO PENDENTES DE MONTAGEM, E QUANDO ESSE PROCEDIMENTO FOR CONCLUIDO O RESTANTE DA LIQUIDACAO SERA EFETUADO, CONFORME PROCESSO 59560.000631/2024-10.",114888.8,"2024-04-05","16/04/2024","2024OB000765","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[10,"59560.000631/2024-10","195011","2023NE560941","13806854000101","SOLUCAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000265: PAGAMENTO SALDO RESTANTE DA NOTAS FISCAL DE Nº 7773, REF A AQUIS. DE ENTREGUES 06 (SEIS) TRATORES AGRICOLAS, DOS QUAIS ESTAO SENDO LIQUIDADOS APENAS 3, JA QUE OS OUTROS 3 ESTAO PENDENTES DE MONTAGEM, E QUANDO ESSE PROCEDIMENTO FOR CONCLUIDO O RESTANTE DA LIQUIDACAO SERA EFETUADO, CONFORME PROCESSO 59560.000631/2024-10.",123007.28,"2024-04-05","16/04/2024","2024OB000765","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[11,"59560.000519/2024-71","195011","2023NE561436","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000246: PAGAMENTO NFS. 31507 E 31508, REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS CAMINHAO ESPECIE CARGA, JUNTO AO FORNECEDOR GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000519/2024-71.",198640,"2024-04-08","10/04/2024","2024OB000741","2024-06-05","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[12,"59560.000519/2024-71","195011","2023NE561433","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000246: PAGAMENTO NFS. 31507 E 31508, REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS CAMINHAO ESPECIE CARGA, JUNTO AO FORNECEDOR GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000519/2024-71.",413200,"2024-04-08","10/04/2024","2024OB000741","2024-06-05","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[13,"59560.000587/2024-30","195011","2023NE560968","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000247: PAGAMENTO NFS. 31619 E 31615, REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS CAMINHAO ESPECIE CARGA, JUNTO AO FORNECEDOR GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000587/2024-30.",573370,"2024-04-08","10/04/2024","2024OB000747","2024-06-05","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[14,"59560.000549/2024-87","195011","2023NE560577","54253067000167","MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000288: PAGTO SALDO RESTANTE DAS NFS DIVERSAS, REF. AQUIS. DE MAQUINAS DE CORTE E COSTURA, PROC. 59560.000549/2024-87.",20954,"2024-04-10","22/04/2024","2024OB000734","2024-06-05","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[15,"59560.000549/2024-87","195011","2023NE560579","54253067000167","MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000288: PAGTO SALDO RESTANTE DAS NFS DIVERSAS, REF. AQUIS. DE MAQUINAS DE CORTE E COSTURA, PROC. 59560.000549/2024-87.",8487,"2024-04-10","22/04/2024","2024OB000734","2024-06-05","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[16,"59560.000549/2024-87","195011","2023NE560579","54253067000167","MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000288: PAGTO SALDO RESTANTE DAS NFS DIVERSAS, REF. AQUIS. DE MAQUINAS DE CORTE E COSTURA, PROC. 59560.000549/2024-87.",1990,"2024-04-10","22/04/2024","2024OB000734","2024-06-05","44905242","MOBILIARIO EM GERAL","","SIM"]
[17,"59560.000549/2024-87","195011","2023NE560752","54253067000167","MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000288: PAGTO SALDO RESTANTE DAS NFS DIVERSAS, REF. AQUIS. DE MAQUINAS DE CORTE E COSTURA, PROC. 59560.000549/2024-87.",1340250,"2024-04-10","22/04/2024","2024OB000734","2024-06-05","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[18,"59560.000549/2024-87","195011","2023NE560752","54253067000167","MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000288: PAGTO SALDO RESTANTE DAS NFS DIVERSAS, REF. AQUIS. DE MAQUINAS DE CORTE E COSTURA, PROC. 59560.000549/2024-87.",193030,"2024-04-10","22/04/2024","2024OB000734","2024-06-05","44905242","MOBILIARIO EM GERAL","","SIM"]
[19,"59560.000549/2024-87","195011","2023NE560525","54253067000167","MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000288: PAGTO SALDO RESTANTE DAS NFS DIVERSAS, REF. AQUIS. DE MAQUINAS DE CORTE E COSTURA, PROC. 59560.000549/2024-87.",21408,"2024-04-10","22/04/2024","2024OB000734","2024-06-05","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[20,"59560.000549/2024-87","195011","2023NE560526","54253067000167","MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000288: PAGTO SALDO RESTANTE DAS NFS DIVERSAS, REF. AQUIS. DE MAQUINAS DE CORTE E COSTURA, PROC. 59560.000549/2024-87.",1990,"2024-04-10","22/04/2024","2024OB000734","2024-06-05","44905242","MOBILIARIO EM GERAL","","SIM"]
[21,"59560.000549/2024-87","195011","2023NE560529","54253067000167","MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000288: PAGTO SALDO RESTANTE DAS NFS DIVERSAS, REF. AQUIS. DE MAQUINAS DE CORTE E COSTURA, PROC. 59560.000549/2024-87.",39031.1,"2024-04-10","22/04/2024","2024OB000734","2024-06-05","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[22,"59560.000549/2024-87","195011","2023NE560529","54253067000167","MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000288: PAGTO SALDO RESTANTE DAS NFS DIVERSAS, REF. AQUIS. DE MAQUINAS DE CORTE E COSTURA, PROC. 59560.000549/2024-87.",11940,"2024-04-10","22/04/2024","2024OB000734","2024-06-05","44905242","MOBILIARIO EM GERAL","","SIM"]
[23,"59560.000549/2024-87","195011","2023NE560532","54253067000167","MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000288: PAGTO SALDO RESTANTE DAS NFS DIVERSAS, REF. AQUIS. DE MAQUINAS DE CORTE E COSTURA, PROC. 59560.000549/2024-87.",21408,"2024-04-10","22/04/2024","2024OB000734","2024-06-05","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[24,"59560.000648/2024-69","195011","2023NE561053","52500287000112","CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000270: PGTO. NFS. 130543 E 130544, REF. AQUIS. DE CARRETAS TANQUE, PROC. 59560.000648/2024-69.",79032,"2024-04-11","17/04/2024","2024OB000736","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[25,"59560.000642/2024-91","195011","2023NE560643","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000257: PAGTO. NFS. 2375 E 2376, REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS RETROESCAVADEIRAS, CONFORME PROCESSO 59560.000642/2024-91.",1035650,"2024-04-11","15/04/2024","2024OB000816","2024-06-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[26,"59560.000644/2024-81","195011","2023NE560704","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000258: PAGTO NFS. 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, REFERENTE A AQUISICAO DE OITO RETROESCAVADEIRAS, CONFORME PROCESSO 59560.000644/2024-81.",1650000,"2024-04-11","15/04/2024","2024OB000817","2024-06-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[27,"59560.000652/2024-27","195011","2023NE561381","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000259: PAGTO SALDO RESTANTE DAS NFS. 2389, 2390, 2391, REFERENTE A AQUISICAO DE TRES RETROESCAVADEIRAS, CONFORME PROCESSO 59560.000652/2024-27.",1003475,"2024-04-12","15/04/2024","2024OB000819","2024-06-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[28,"59560.000671/2024-53","195011","2023NE561383","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000279: PAGAMENTO NF. 31598, REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAMINHAO ESPECIE CARGA, JUNTO AO FORNECEDOR GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000671/2024-53.",492912,"2024-04-16","18/04/2024","2024OB000750","2024-06-05","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[29,"59560.000695/2024-11","195011","2023NE560812","36416243000152","FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000292: PAGTO COMPLEMENTAR DA NF. 748, REF. AQUIS. DE 25 CARRETAS AGRICOLA DE MADEIRA, PROC. 59560.000695/2024-11.",10700,"2024-04-17","23/04/2024","2024OB000766","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[30,"59560.000695/2024-11","195011","2023NE560785","36416243000152","FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000292: PAGTO COMPLEMENTAR DA NF. 748, REF. AQUIS. DE 25 CARRETAS AGRICOLA DE MADEIRA, PROC. 59560.000695/2024-11.",37851.25,"2024-04-17","23/04/2024","2024OB000766","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[31,"59560.000695/2024-11","195011","2023NE560791","36416243000152","FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000292: PAGTO COMPLEMENTAR DA NF. 748, REF. AQUIS. DE 25 CARRETAS AGRICOLA DE MADEIRA, PROC. 59560.000695/2024-11.",10700,"2024-04-17","23/04/2024","2024OB000766","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[32,"59560.000695/2024-11","195011","2023NE560793","36416243000152","FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000292: PAGTO COMPLEMENTAR DA NF. 748, REF. AQUIS. DE 25 CARRETAS AGRICOLA DE MADEIRA, PROC. 59560.000695/2024-11.",10700,"2024-04-17","23/04/2024","2024OB000766","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[33,"59560.000695/2024-11","195011","2023NE560794","36416243000152","FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000292: PAGTO COMPLEMENTAR DA NF. 748, REF. AQUIS. DE 25 CARRETAS AGRICOLA DE MADEIRA, PROC. 59560.000695/2024-11.",10700,"2024-04-17","23/04/2024","2024OB000766","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[34,"59560.000695/2024-11","195011","2023NE560799","36416243000152","FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000292: PAGTO COMPLEMENTAR DA NF. 748, REF. AQUIS. DE 25 CARRETAS AGRICOLA DE MADEIRA, PROC. 59560.000695/2024-11.",10700,"2024-04-17","23/04/2024","2024OB000766","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[35,"59560.000695/2024-11","195011","2023NE560785","36416243000152","FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000292: PAGTO COMPLEMENTAR DA NF. 748, REF. AQUIS. DE 25 CARRETAS AGRICOLA DE MADEIRA, PROC. 59560.000695/2024-11.",6340.94,"2024-04-17","23/04/2024","2024OB000857","2024-06-17","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[36,"59560.000705/2024-18","195011","2023NE561067","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000311: PAGTO PARCIAL DA NFS DIVERSAS, REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000705/2024-18.",11743.48,"2024-04-19","30/04/2024","2024OB000835","2024-06-11","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[37,"59560.000705/2024-18","195011","2023NE560813","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000310: PAGAMENTO PARCIAL DAS NFS 15068, 15069, 15070, 15071, 15072, 15073, 15074 E 15075 REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000705/2024-18.",5300,"2024-04-19","30/04/2024","2024OB000836","2024-06-11","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[38,"59560.000705/2024-18","195011","2023NE561029","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000310: PAGAMENTO PARCIAL DAS NFS 15068, 15069, 15070, 15071, 15072, 15073, 15074 E 15075 REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000705/2024-18.",1661.55,"2024-04-19","30/04/2024","2024OB000836","2024-06-11","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[39,"59560.000705/2024-18","195011","2023NE561031","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000310: PAGAMENTO PARCIAL DAS NFS 15068, 15069, 15070, 15071, 15072, 15073, 15074 E 15075 REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000705/2024-18.",5300,"2024-04-19","30/04/2024","2024OB000836","2024-06-11","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[40,"59560.000705/2024-18","195011","2023NE561036","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000310: PAGAMENTO PARCIAL DAS NFS 15068, 15069, 15070, 15071, 15072, 15073, 15074 E 15075 REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000705/2024-18.",509.96,"2024-04-19","30/04/2024","2024OB000836","2024-06-11","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[41,"59560.000705/2024-18","195011","2023NE561063","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000310: PAGAMENTO PARCIAL DAS NFS 15068, 15069, 15070, 15071, 15072, 15073, 15074 E 15075 REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000705/2024-18.",2650,"2024-04-19","30/04/2024","2024OB000836","2024-06-11","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[42,"59560.000705/2024-18","195011","2023NE561065","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000310: PAGAMENTO PARCIAL DAS NFS 15068, 15069, 15070, 15071, 15072, 15073, 15074 E 15075 REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000705/2024-18.",10600,"2024-04-19","30/04/2024","2024OB000836","2024-06-11","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[43,"59560.000705/2024-18","195011","2023NE561066","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000310: PAGAMENTO PARCIAL DAS NFS 15068, 15069, 15070, 15071, 15072, 15073, 15074 E 15075 REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000705/2024-18.",7950,"2024-04-19","30/04/2024","2024OB000836","2024-06-11","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[44,"59560.002555/2023-98","195011","2023NE561541","40974091000180","FRANCESA COMERCIO DE VEICULOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000285: PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 3297, REFERENTE A AQUISICAO DE 1 (UMA) UNIDADE DE VEICULO PICK-UP,TIPO FURGAO, FABRICANTE: PEUGEOT, CHASSI 9362651XAR9261148, JUNTO AO FORNECEDOR FRANCESA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CONFORME CT. 6.0533.00/2023, PROCESSO 59560.002555/2023-98.",109418.64,"2024-04-19","22/04/2024","2024OB000842","2024-06-11","44905248","VEICULOS DIVERSOS","","SIM"]
[45,"59560.000705/2024-18","195011","2023NE560781","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000310: PAGAMENTO PARCIAL DAS NFS 15068, 15069, 15070, 15071, 15072, 15073, 15074 E 15075 REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000705/2024-18.",13250,"2024-04-19","30/04/2024","2024OB000836","2024-06-11","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[46,"59560.000705/2024-18","195011","2023NE561200","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000310: PAGAMENTO PARCIAL DAS NFS 15068, 15069, 15070, 15071, 15072, 15073, 15074 E 15075 REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000705/2024-18.",2650,"2024-04-19","30/04/2024","2024OB000836","2024-06-11","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[47,"59560.000705/2024-18","195011","2023NE561205","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000310: PAGAMENTO PARCIAL DAS NFS 15068, 15069, 15070, 15071, 15072, 15073, 15074 E 15075 REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000705/2024-18.",2650,"2024-04-19","30/04/2024","2024OB000836","2024-06-11","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[48,"59560.000053/2024-11","195011","2023NE561676","40974091000180","FRANCESA COMERCIO DE VEICULOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000284: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3298, REFERENTE A AQUISICAO DE 1 (UMA) UNIDADE DE VEICULO PICK-UP,TIPO FURGAO, FABRICANTE: PEUGEOT, CHASSI 9362651XAR9259854, JUNTO AO FORNECEDOR FRANCESA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CONFORME CT. 6.0548.00/2023, PROCESSO 59560.000053/2024-11.",56625.66,"2024-04-19","22/04/2024","2024OB000841","2024-06-11","44905248","VEICULOS DIVERSOS","","SIM"]
[49,"59560.000053/2024-11","195011","2023NE561678","40974091000180","FRANCESA COMERCIO DE VEICULOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000284: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3298, REFERENTE A AQUISICAO DE 1 (UMA) UNIDADE DE VEICULO PICK-UP,TIPO FURGAO, FABRICANTE: PEUGEOT, CHASSI 9362651XAR9259854, JUNTO AO FORNECEDOR FRANCESA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CONFORME CT. 6.0548.00/2023, PROCESSO 59560.000053/2024-11.",52792.98,"2024-04-19","22/04/2024","2024OB000841","2024-06-11","44905248","VEICULOS DIVERSOS","","SIM"]
[50,"59560.000705/2024-18","195011","2023NE561067","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000311: PAGTO SALDO RESTANTE DA NFS DIVERSAS, REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000705/2024-18.",729.68,"2024-04-19","30/04/2024","2024OB000929","2024-06-24","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[51,"59560.000773/2024-79","195011","2023NE560720","22965509000101","PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000314: PAGAMENTO NF. 3133, REF. AQUIS. DE 100 PARES DE LUVA, PROC. 59560.000773/2024-79.",1410,"2024-04-22","07/05/2024","2024OB000839","2024-06-11","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
[52,"59560.000769/2024-19","195011","2023NE561432","12134879000143","AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000313: PAGAMENTO NFS. 20840, 20841, 20842, REF. AQUIS. DE MEDIDORES MULTIPARAMETRO, PROC. 59560.000769/2024-19.",11894.72,"2024-04-24","30/04/2024","2024OB000837","2024-06-11","44905204","APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO","","SIM"]
[53,"59560.000769/2024-19","195011","2023NE561438","12134879000143","AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000313: PAGAMENTO NFS. 20840, 20841, 20842, REF. AQUIS. DE MEDIDORES MULTIPARAMETRO, PROC. 59560.000769/2024-19.",2973.68,"2024-04-24","30/04/2024","2024OB000837","2024-06-11","44905204","APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO","","SIM"]
[54,"59560.000775/2024-68","195011","2023NE561383","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000324: PAGTO. NF. 31600, REFERENTE A AQUISICAO 01 (UM) CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS, JUNTO AO FORNECEDOR GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000775/2024-68.",492912,"2024-04-29","08/05/2024","2024OB000924","2024-06-21","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[55,"59560.000806/2024-81","195011","2023NE561347","40549778000179","SAMILA SANTOS DE CARVALHO SILVA","DOC-HÁBIL 2024NP000350: PAGTO SALDO RESTANTE DA NFS. 982, 983, 984, 985, 986, REF. AQUIS. DE KITS DE COZINHA INDUSTRIAL, PROC. 59560.000806/2024-81.",52210,"2024-04-30","13/05/2024","2024OB000925","2024-06-21","44905212","APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS","","SIM"]
[56,"59560.000806/2024-81","195011","2023NE561347","40549778000179","SAMILA SANTOS DE CARVALHO SILVA","DOC-HÁBIL 2024NP000350: PAGTO SALDO RESTANTE DA NFS. 982, 983, 984, 985, 986, REF. AQUIS. DE KITS DE COZINHA INDUSTRIAL, PROC. 59560.000806/2024-81.",186507,"2024-04-30","13/05/2024","2024OB000925","2024-06-21","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[57,"59560.000806/2024-81","195011","2023NE561347","40549778000179","SAMILA SANTOS DE CARVALHO SILVA","DOC-HÁBIL 2024NP000350: PAGTO SALDO RESTANTE DA NFS. 982, 983, 984, 985, 986, REF. AQUIS. DE KITS DE COZINHA INDUSTRIAL, PROC. 59560.000806/2024-81.",144900,"2024-04-30","13/05/2024","2024OB000925","2024-06-21","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
[58,"59560.000806/2024-81","195011","2023NE561347","40549778000179","SAMILA SANTOS DE CARVALHO SILVA","DOC-HÁBIL 2024NP000350: PAGTO SALDO RESTANTE DA NFS. 982, 983, 984, 985, 986, REF. AQUIS. DE KITS DE COZINHA INDUSTRIAL, PROC. 59560.000806/2024-81.",31740,"2024-04-30","13/05/2024","2024OB000925","2024-06-21","44905242","MOBILIARIO EM GERAL","","SIM"]
[59,"59560.000806/2024-81","195011","2023NE561323","40549778000179","SAMILA SANTOS DE CARVALHO SILVA","DOC-HÁBIL 2024NP000350: PAGTO SALDO RESTANTE DA NFS. 982, 983, 984, 985, 986, REF. AQUIS. DE KITS DE COZINHA INDUSTRIAL, PROC. 59560.000806/2024-81.",12679,"2024-04-30","13/05/2024","2024OB000925","2024-06-21","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[60,"59560.000806/2024-81","195011","2023NE561323","40549778000179","SAMILA SANTOS DE CARVALHO SILVA","DOC-HÁBIL 2024NP000350: PAGTO SALDO RESTANTE DA NFS. 982, 983, 984, 985, 986, REF. AQUIS. DE KITS DE COZINHA INDUSTRIAL, PROC. 59560.000806/2024-81.",4000,"2024-04-30","13/05/2024","2024OB000925","2024-06-21","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
[61,"59560.000806/2024-81","195011","2023NE561323","40549778000179","SAMILA SANTOS DE CARVALHO SILVA","DOC-HÁBIL 2024NP000350: PAGTO SALDO RESTANTE DA NFS. 982, 983, 984, 985, 986, REF. AQUIS. DE KITS DE COZINHA INDUSTRIAL, PROC. 59560.000806/2024-81.",1380,"2024-04-30","13/05/2024","2024OB000925","2024-06-21","44905242","MOBILIARIO EM GERAL","","SIM"]
[62,"59560.000806/2024-81","195011","2023NE561327","40549778000179","SAMILA SANTOS DE CARVALHO SILVA","DOC-HÁBIL 2024NP000350: PAGTO SALDO RESTANTE DA NFS. 982, 983, 984, 985, 986, REF. AQUIS. DE KITS DE COZINHA INDUSTRIAL, PROC. 59560.000806/2024-81.",25358,"2024-04-30","13/05/2024","2024OB000925","2024-06-21","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[63,"59560.000806/2024-81","195011","2023NE561327","40549778000179","SAMILA SANTOS DE CARVALHO SILVA","DOC-HÁBIL 2024NP000350: PAGTO SALDO RESTANTE DA NFS. 982, 983, 984, 985, 986, REF. AQUIS. DE KITS DE COZINHA INDUSTRIAL, PROC. 59560.000806/2024-81.",8000,"2024-04-30","13/05/2024","2024OB000925","2024-06-21","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
[64,"59560.000806/2024-81","195011","2023NE561327","40549778000179","SAMILA SANTOS DE CARVALHO SILVA","DOC-HÁBIL 2024NP000350: PAGTO SALDO RESTANTE DA NFS. 982, 983, 984, 985, 986, REF. AQUIS. DE KITS DE COZINHA INDUSTRIAL, PROC. 59560.000806/2024-81.",2760,"2024-04-30","13/05/2024","2024OB000925","2024-06-21","44905242","MOBILIARIO EM GERAL","","SIM"]
[65,"59560.002551/2023-18","195011","2023NE561091","40497852000150","NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000315: PAGTO REF A AQUISICAO DE 2 VEICULOS TIPO SAVEIRO VW, CONFORME NF 8333, 8336, PROC. 59560.002551/2023-18",188754,"2024-04-30","07/05/2024","2024OB000923","2024-06-21","44905248","VEICULOS DIVERSOS","","SIM"]
[66,"59560.000799/2024-17","195011","2023NE561446","17601876000196","CARLOS JORGE M DA SILVA JUNIOR","DOC-HÁBIL 2024NP000346: PAGTO SALDO RESTANTE DAS NFS 1896, 1895, 1894, 1893, 1892, 1891 E 1890/2024, REF. AQUIS. DE BALANCAS PLATAFORMA DIGITAL, PROC. 59560.000799/2024-17.",3880,"2024-04-30","13/05/2024","2024OB000934","2024-06-24","44905204","APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO","","SIM"]
[67,"59560.000799/2024-17","195011","2023NE561443","17601876000196","CARLOS JORGE M DA SILVA JUNIOR","DOC-HÁBIL 2024NP000346: PAGTO SALDO RESTANTE DAS NFS 1896, 1895, 1894, 1893, 1892, 1891 E 1890/2024, REF. AQUIS. DE BALANCAS PLATAFORMA DIGITAL, PROC. 59560.000799/2024-17.",970,"2024-04-30","13/05/2024","2024OB000934","2024-06-24","44905204","APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO","","SIM"]
[68,"59560.000799/2024-17","195011","2023NE561444","17601876000196","CARLOS JORGE M DA SILVA JUNIOR","DOC-HÁBIL 2024NP000346: PAGTO SALDO RESTANTE DAS NFS 1896, 1895, 1894, 1893, 1892, 1891 E 1890/2024, REF. AQUIS. DE BALANCAS PLATAFORMA DIGITAL, PROC. 59560.000799/2024-17.",970,"2024-04-30","13/05/2024","2024OB000934","2024-06-24","44905204","APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.000806/2024-81","195011","2023NE561328","40549778000179","SAMILA SANTOS DE CARVALHO SILVA","DOC-HÁBIL 2024NP000350: PAGTO PARCIAL DA NFS. 982, 983, 984, 985, 986, REF. AQUIS. DE KITS DE COZINHA INDUSTRIAL, PROC. 59560.000806/2024-81.",12679,"2024-04-30","13/05/2024","2024OB000906","2024-06-18","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[2,"59560.000806/2024-81","195011","2023NE561328","40549778000179","SAMILA SANTOS DE CARVALHO SILVA","DOC-HÁBIL 2024NP000350: PAGTO PARCIAL DA NFS. 982, 983, 984, 985, 986, REF. AQUIS. DE KITS DE COZINHA INDUSTRIAL, PROC. 59560.000806/2024-81.",4000,"2024-04-30","13/05/2024","2024OB000906","2024-06-18","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
[3,"59560.000806/2024-81","195011","2023NE561328","40549778000179","SAMILA SANTOS DE CARVALHO SILVA","DOC-HÁBIL 2024NP000350: PAGTO PARCIAL DA NFS. 982, 983, 984, 985, 986, REF. AQUIS. DE KITS DE COZINHA INDUSTRIAL, PROC. 59560.000806/2024-81.",1380,"2024-04-30","13/05/2024","2024OB000906","2024-06-18","44905242","MOBILIARIO EM GERAL","","SIM"]
[4,"59560.000842/2024-44","195011","2024NE560094","47915410000126","LIB POWER LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000351: PAGAMENTO DAS NFS 11 E 12, REF A AQUISICAO DE 100 RACADEIRAS COSTAIS MOTORIZADAS, PROC. 59560.000842/2024-44.",994,"2024-05-07","13/05/2024","2024OB000908","2024-06-19","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[5,"59560.000904/2024-18","195011","2024NE560072","47075363000150","COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000374: PAGTO. NF 1016, REF. A AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA, JUNTO AO FORNECEDOR COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA, CONF. PROC.59560.000904/2024-18.",220050,"2024-05-10","16/05/2024","2024OB000894","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[6,"59560.000915/2024-06","195011","2024NE560063","25329901000152","MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000370: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 11626, 11645, 11652, 11662, REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DAGUA EM POLIETILENO, JUNTO AO FORNECEDOR MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000915/2024-06.",115832.5,"2024-05-14","16/05/2024","2024OB000901","2024-06-18","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[7,"59560.000915/2024-06","195011","2024NE560064","25329901000152","MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000370: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 11626, 11645, 11652, 11662, REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DAGUA EM POLIETILENO, JUNTO AO FORNECEDOR MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000915/2024-06.",335914.25,"2024-05-14","16/05/2024","2024OB000901","2024-06-18","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[8,"59560.000852/2024-51","195011","2024NE560072","47075363000150","COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000366: PAGTO. DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 997, 998, 999, 1000 REF. A AQUISICAO DE 4 TRATORES AGRICOLAS YTO, CONFORME PROC. 59560.000852/2024-51, CONTRATO 6.0002.00/2024.",675000,"2024-05-15","15/05/2024","2024OB000896","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
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[10,"59560.001154/2024-00","195011","2023NE560787","34263393000148","DELTA COMERCIAL E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000475: PAGTO PARCIAL DA NFE 252, REFERENTE A A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) MAQUINAS FORRAGEIRAS, JUNTO A EMPRESA DELTA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CTS 6.0388/2023,6.0518/2023, 6.0523/2023, 6.0524/2023, 6.0556/2023, PROCESSO 59560.001154/2024-00.",13758,"2024-06-06","14/06/2024","2024OB000975","2024-06-28","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[11,"59560.001183/2024-63","195011","2024NE560063","25329901000152","MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000467: PAGTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 11696, 11719, 11718, REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DAGUA EM POLIETILENO, JUNTO AO FORNECEDOR MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.001183/2024-63.",23166.5,"2024-06-10","13/06/2024","2024OB000978","2024-06-28","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[12,"59560.001183/2024-63","195011","2024NE560064","25329901000152","MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000467: PAGTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 11696, 11719, 11718, REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DAGUA EM POLIETILENO, JUNTO AO FORNECEDOR MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.001183/2024-63.",210815.15,"2024-06-10","13/06/2024","2024OB000978","2024-06-28","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
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["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 410 - Emendas Impositivas de Bancada"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.000652/2024-27","195011","2023NE560896","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000259: PAGTO PARCIAL DAS NFS. 2389, 2390, 2391, REFERENTE A AQUISICAO DE TRES RETROESCAVADEIRAS, CONFORME PROCESSO 59560.000652/2024-27.",96525,"2024-04-12","15/04/2024","2024OB000705","2024-06-04","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[2,"59560.000695/2024-11","195011","2023NE560782","36416243000152","FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000292: PAGTO COMPLEMENTAR DA NF. 748, REF. AQUIS. DE 25 CARRETAS AGRICOLA DE MADEIRA, PROC. 59560.000695/2024-11.",4359.0600000000004,"2024-04-17","23/04/2024","2024OB000857","2024-06-17","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
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[4,"59560.000800/2024-11","195011","2023NE560790","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000347: PAGTO PARCIAL. NFS 15081, 15082, 15083, 15084, 15085, 15086, 15088, 15089, 15090, 15091, 15092, 15093, 15094, 15095 E 15099, REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000800/2024-11.",47100,"2024-05-02","13/05/2024","2024OB000888","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[5,"59560.000800/2024-11","195011","2023NE560792","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000347: PAGTO PARCIAL. NFS 15081, 15082, 15083, 15084, 15085, 15086, 15088, 15089, 15090, 15091, 15092, 15093, 15094, 15095 E 15099, REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000800/2024-11.",15700,"2024-05-02","13/05/2024","2024OB000888","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
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[7,"59560.000800/2024-11","195011","2023NE560796","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000347: PAGTO PARCIAL. NFS 15081, 15082, 15083, 15084, 15085, 15086, 15088, 15089, 15090, 15091, 15092, 15093, 15094, 15095 E 15099, REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000800/2024-11.",15700,"2024-05-02","13/05/2024","2024OB000888","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[8,"59560.000800/2024-11","195011","2023NE560800","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000347: PAGTO PARCIAL. NFS 15081, 15082, 15083, 15084, 15085, 15086, 15088, 15089, 15090, 15091, 15092, 15093, 15094, 15095 E 15099, REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000800/2024-11.",47100,"2024-05-02","13/05/2024","2024OB000888","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
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[10,"59560.000819/2024-50","195011","2023NE560919","13806854000101","SOLUCAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000362: PAGAMENTO PARCIAL NFS 7819, 7773, 7783, 7799, 7813, 7820, REF A AQUIS. DE TRATORES AGRICOLAS, CONFORME PROCESSO 59560.000819/2024-50.",123007.28,"2024-05-02","15/05/2024","2024OB000898","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[11,"59560.000819/2024-50","195011","2023NE560920","13806854000101","SOLUCAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000362: PAGAMENTO PARCIAL NFS 7819, 7773, 7783, 7799, 7813, 7820, REF A AQUIS. DE TRATORES AGRICOLAS, CONFORME PROCESSO 59560.000819/2024-50.",123007.28,"2024-05-02","15/05/2024","2024OB000898","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[12,"59560.000819/2024-50","195011","2023NE560963","13806854000101","SOLUCAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000362: PAGAMENTO PARCIAL NFS 7819, 7773, 7783, 7799, 7813, 7820, REF A AQUIS. DE TRATORES AGRICOLAS, CONFORME PROCESSO 59560.000819/2024-50.",123007.28,"2024-05-02","15/05/2024","2024OB000898","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[13,"59560.000815/2024-71","195011","2023NE561468","25329901000152","MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000317: PAGAMENTO PARCIAL DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 11597, 11598, 11599, 11600, 11601, REFERENTE A AQUISICAO DE BERCARIOS PARA ALEVINAGEM, PROC. 59560.000815/2024-71..",3920,"2024-05-03","07/05/2024","2024OB000900","2024-06-18","44903013","MATERIAL DE CACA E PESCA (NOVO)","","SIM"]
[14,"59560.000815/2024-71","195011","2023NE561470","25329901000152","MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000317: PAGAMENTO PARCIAL DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 11597, 11598, 11599, 11600, 11601, REFERENTE A AQUISICAO DE BERCARIOS PARA ALEVINAGEM, PROC. 59560.000815/2024-71..",3920,"2024-05-03","07/05/2024","2024OB000900","2024-06-18","44903028","MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA","","SIM"]
[15,"59560.000815/2024-71","195011","2023NE561482","25329901000152","MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000317: PAGAMENTO PARCIAL DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 11597, 11598, 11599, 11600, 11601, REFERENTE A AQUISICAO DE BERCARIOS PARA ALEVINAGEM, PROC. 59560.000815/2024-71..",1960,"2024-05-03","07/05/2024","2024OB000900","2024-06-18","44903028","MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA","","SIM"]
[16,"59560.000841/2024-08","195011","2023NE560924","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000358: PAGTO. PARCIAL DAS NFS 15117 A 15126, 15134 A 15136 REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000841/2024-08.",19000,"2024-05-07","14/05/2024","2024OB000886","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[17,"59560.000841/2024-08","195011","2023NE560927","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000358: PAGTO. PARCIAL DAS NFS 15117 A 15126, 15134 A 15136 REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000841/2024-08.",19000,"2024-05-07","14/05/2024","2024OB000886","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[18,"59560.000841/2024-08","195011","2023NE560929","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000358: PAGTO. PARCIAL DAS NFS 15117 A 15126, 15134 A 15136 REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000841/2024-08.",19000,"2024-05-07","14/05/2024","2024OB000886","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[19,"59560.000841/2024-08","195011","2023NE561090","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000360: PAGTO PARCIAL DAS NFS 15108 A 15113, 15115, 15116, 15128 A 15133, REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000841/2024-08.",95000,"2024-05-07","14/05/2024","2024OB000887","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[20,"59560.000841/2024-08","195011","2023NE561272","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000360: PAGTO PARCIAL DAS NFS 15108 A 15113, 15115, 15116, 15128 A 15133, REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000841/2024-08.",19000,"2024-05-07","14/05/2024","2024OB000887","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[21,"59560.000841/2024-08","195011","2023NE561302","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000360: PAGTO PARCIAL DAS NFS 15108 A 15113, 15115, 15116, 15128 A 15133, REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000841/2024-08.",19000,"2024-05-07","14/05/2024","2024OB000887","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[22,"59560.000841/2024-08","195011","2023NE561625","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000360: PAGTO PARCIAL DAS NFS 15108 A 15113, 15115, 15116, 15128 A 15133, REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000841/2024-08.",19000,"2024-05-07","14/05/2024","2024OB000887","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[23,"59560.000842/2024-44","195011","2023NE561344","47915410000126","LIB POWER LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000351: PAGAMENTO DAS NFS 11 E 12, REF A AQUISICAO DE 100 RACADEIRAS COSTAIS MOTORIZADAS, PROC. 59560.000842/2024-44.",99400,"2024-05-07","13/05/2024","2024OB000908","2024-06-19","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[24,"59560.000862/2024-15","195011","2023NE561342","47915410000126","LIB POWER LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000364: PAGTO PARCIAL. NFS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10, REF AQUIS. DE BALANCAS, PROC. 59560.000862/2024-15.",1400,"2024-05-08","15/05/2024","2024OB000939","2024-06-24","44905204","APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO","","SIM"]
[25,"59560.000871/2024-14","195011","2023NE560997","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000367: PAGAMENTO NFS 32301 E 32302, REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS CAMINHAO BASCULANTE, JUNTO AO FORNECEDOR GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000871/2024-14.",504000,"2024-05-09","15/05/2024","2024OB000902","2024-06-18","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[26,"59560.000871/2024-14","195011","2023NE561000","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000367: PAGAMENTO NFS 32301 E 32302, REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS CAMINHAO BASCULANTE, JUNTO AO FORNECEDOR GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000871/2024-14.",481824,"2024-05-09","15/05/2024","2024OB000902","2024-06-18","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[27,"59560.000922/2024-08","195011","2023NE561342","47915410000126","LIB POWER LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000408: PAGTO PARCIAL NFS 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/2024, REF AQUIS. DE LIQUIDIFICADORES, PROC. 59560.000922/2024-08.",3556,"2024-05-14","28/05/2024","2024OB000940","2024-06-24","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[28,"59560.000933/2024-80","195011","2022NE560648","12579490000101","SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000377: PAGAMENTO NFS. 71732, 71738, 71730, 71737, 71731, 71735, 71729, 71739,  REF. A AQUISICAO DE OITO ESTRADA ENDURACE, PROC. 59560.000933/2024-80.",805872,"2024-05-16","17/05/2024","2024OB000892","2024-06-18","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[29,"59560.000966/2024-20","195011","2023NE560951","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000397: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 32259 E 32260, REFERENTE A AQUISICAO 02 (UM) CAMINHOES DE CARGA MARCA IVECO PBT 23.000KG,CMT 33.000KG, CHASSI: 93ZE62LMZR8702579, 93ZE62LMZR8702839, JUNTO AO FORNECEDOR GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000966/2024-20.",548141.72,"2024-05-20","23/05/2024","2024OB000903","2024-06-18","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[30,"59560.000966/2024-20","195011","2023NE560953","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000397: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 32259 E 32260, REFERENTE A AQUISICAO 02 (UM) CAMINHOES DE CARGA MARCA IVECO PBT 23.000KG,CMT 33.000KG, CHASSI: 93ZE62LMZR8702579, 93ZE62LMZR8702839, JUNTO AO FORNECEDOR GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000966/2024-20.",573370,"2024-05-20","23/05/2024","2024OB000903","2024-06-18","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[31,"59560.001020/2024-81","195011","2023NE560836","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000420: PAGTO PARCIAL DAS NFS 15234 A 15239, 15241 A 15244, 15276 A 15285, REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.001020/2024-81.",15700,"2024-05-20","10/06/2024","2024OB000959","2024-06-28","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[32,"59560.001020/2024-81","195011","2023NE560924","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000420: PAGTO PARCIAL DAS NFS 15234 A 15239, 15241 A 15244, 15276 A 15285, REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.001020/2024-81.",15700,"2024-05-20","10/06/2024","2024OB000959","2024-06-28","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[33,"59560.001020/2024-81","195011","2023NE560927","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000420: PAGTO PARCIAL DAS NFS 15234 A 15239, 15241 A 15244, 15276 A 15285, REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.001020/2024-81.",15700,"2024-05-20","10/06/2024","2024OB000959","2024-06-28","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[34,"59560.001020/2024-81","195011","2023NE560929","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000420: PAGTO PARCIAL DAS NFS 15234 A 15239, 15241 A 15244, 15276 A 15285, REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.001020/2024-81.",15700,"2024-05-20","10/06/2024","2024OB000959","2024-06-28","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[35,"59560.001020/2024-81","195011","2023NE561623","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000420: PAGTO PARCIAL DAS NFS 15234 A 15239, 15241 A 15244, 15276 A 15285, REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.001020/2024-81.",31400,"2024-05-20","10/06/2024","2024OB000959","2024-06-28","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[36,"59560.000986/2024-09","195011","2023NE560698","45660398000120","BAWSE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000399: PAGTO. NFS 366 E 367, REF. AQUIS. DE DOIS TRATOR DE ESTEIRA, PROC. 59560.000986/2024-09.",811070.4,"2024-05-21","24/05/2024","2024OB000897","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[37,"59560.000986/2024-09","195011","2023NE560700","45660398000120","BAWSE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000399: PAGTO. NFS 366 E 367, REF. AQUIS. DE DOIS TRATOR DE ESTEIRA, PROC. 59560.000986/2024-09.",848400,"2024-05-21","24/05/2024","2024OB000897","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[38,"59560.001054/2024-75","195011","2023NE560953","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000423: PAGAMENTO NF. 32299, REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE, JUNTO AO FORNECEDOR GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.001054/2024-75.",560755.86,"2024-05-28","11/06/2024","2024OB000904","2024-06-18","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[39,"59560.001099/2024-40","195011","2023NE561090","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000439: PAGTO. PARCIAL DAS NFS 15308 A 15324, 15.343 E 15.344/2024 , REF. A AQUISICAO DE GRADES NIVELADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.001099/2024-40.",78500,"2024-05-29","11/06/2024","2024OB000973","2024-06-28","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[40,"59560.001099/2024-40","195011","2023NE561303","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000439: PAGTO. PARCIAL DAS NFS 15308 A 15324, 15.343 E 15.344/2024 , REF. A AQUISICAO DE GRADES NIVELADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.001099/2024-40.",62800,"2024-05-29","11/06/2024","2024OB000973","2024-06-28","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[41,"59560.001070/2024-68","195011","2023NE561001","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000426: PAGAMENTO NF. 32300, REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE, JUNTO AO FORNECEDOR GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.001070/2024-68.",492912,"2024-06-04","11/06/2024","2024OB000905","2024-06-18","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[42,"59560.001169/2024-60","195011","2023NE560721","22965509000101","PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000454: PAGTO PARCIAL DAS NFS. 3348, 3349, 3350, 3351, 3347, REF. AQUIS. DE PARES DE LUVA DE VAQUETA COM PUNHO, PROC. 59560.001169/2024-60.",705,"2024-06-05","12/06/2024","2024OB000971","2024-06-28","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
[43,"59560.001161/2024-01","195011","2023NE561330","12467682000126","MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000479: PAGTO PARCIAL DAS NFE DE Nº 12315, 12316, 12317, 12318, REFERENTE A AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) FREEZERES, 25 (VINTE E CINCO) BATEDEIRAS, 25 (VINTE E CINCO) MODELADORAS, 25 (VINTE E CINCO) ARMARIO P/ PANIFICACAO E 12 (DOZE) MESAS EM ACO INOX, JUNTO AO FORNECEDOR MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.001161/2024-01.",3006,"2024-06-06","19/06/2024","2024OB000976","2024-06-28","44905204","APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO","","SIM"]
[44,"59560.001161/2024-01","195011","2023NE561330","12467682000126","MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000479: PAGTO PARCIAL DAS NFE DE Nº 12315, 12316, 12317, 12318, REFERENTE A AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) FREEZERES, 25 (VINTE E CINCO) BATEDEIRAS, 25 (VINTE E CINCO) MODELADORAS, 25 (VINTE E CINCO) ARMARIO P/ PANIFICACAO E 12 (DOZE) MESAS EM ACO INOX, JUNTO AO FORNECEDOR MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.001161/2024-01.",39018,"2024-06-06","19/06/2024","2024OB000976","2024-06-28","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[45,"59560.001161/2024-01","195011","2023NE561330","12467682000126","MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000479: PAGTO PARCIAL DAS NFE DE Nº 12315, 12316, 12317, 12318, REFERENTE A AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) FREEZERES, 25 (VINTE E CINCO) BATEDEIRAS, 25 (VINTE E CINCO) MODELADORAS, 25 (VINTE E CINCO) ARMARIO P/ PANIFICACAO E 12 (DOZE) MESAS EM ACO INOX, JUNTO AO FORNECEDOR MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.001161/2024-01.",36474,"2024-06-06","19/06/2024","2024OB000976","2024-06-28","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
[46,"59560.001161/2024-01","195011","2023NE561330","12467682000126","MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000479: PAGTO PARCIAL DAS NFE DE Nº 12315, 12316, 12317, 12318, REFERENTE A AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) FREEZERES, 25 (VINTE E CINCO) BATEDEIRAS, 25 (VINTE E CINCO) MODELADORAS, 25 (VINTE E CINCO) ARMARIO P/ PANIFICACAO E 12 (DOZE) MESAS EM ACO INOX, JUNTO AO FORNECEDOR MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.001161/2024-01.",8400,"2024-06-06","19/06/2024","2024OB000976","2024-06-28","44905242","MOBILIARIO EM GERAL","","SIM"]
[47,"59560.001167/2024-71","195011","2023NE560654","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000453: PAGTO. PARCIAL DAS NFS. 2804,2808,2817,2818, REFERENTE A AQUISICAO DE 04 RETROESCAVADEIRAS, JUNTO AO FORNECEDOR LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA., CONFORME PROCESSO 59560.001167/2024-71.",301000,"2024-06-08","12/06/2024","2024OB000977","2024-06-28","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[48,"59560.001167/2024-71","195011","2023NE560659","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000453: PAGTO. PARCIAL DAS NFS. 2804,2808,2817,2818, REFERENTE A AQUISICAO DE 04 RETROESCAVADEIRAS, JUNTO AO FORNECEDOR LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA., CONFORME PROCESSO 59560.001167/2024-71.",602000,"2024-06-08","12/06/2024","2024OB000977","2024-06-28","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[49,"59560.001170/2024-94","195011","2023NE560644","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000457: PAGTO. NFS. 2830, 2822, REFERENTE A AQUISICAO DE 02 RETROESCAVADEIRAS, JUNTO AO FORNECEDOR LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA., CONFORME PROCESSO 59560.001170/2024-94.",566783,"2024-06-10","13/06/2024","2024OB000979","2024-06-28","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[50,"59560.001195/2024-98","195011","2023NE560666","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000470: PAGTO  DAS NFS. 2831, 2832, REFERENTE A AQUISICAO DE 02 RETROESCAVADEIRAS, JUNTO AO FORNECEDOR LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA., CONFORME PROCESSO 59560.001195/2024-98.",265783,"2024-06-12","14/06/2024","2024OB000980","2024-06-28","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[51,"59560.001195/2024-98","195011","2023NE560668","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000470: PAGTO  DAS NFS. 2831, 2832, REFERENTE A AQUISICAO DE 02 RETROESCAVADEIRAS, JUNTO AO FORNECEDOR LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA., CONFORME PROCESSO 59560.001195/2024-98.",301000,"2024-06-12","14/06/2024","2024OB000980","2024-06-28","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[52,"59560.001211/2024-42","195011","2023NE560804","36416243000152","FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000474: PAGTO PARCIAL DA NF. 779, REF. AQUIS. DE 25 CARRETAS AGRICOLA DE MADEIRA, JUNTO AO FORNECEDOR FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA. CTS. 6.0408/2023,6.0412/2023, 6.0413/2023, 6.0415/2023, 6.0499/2023,6.0501/2023, 6.0404/2023, CONFORME PROCESSO 59560.001211/2024-42.",21400,"2024-06-12","14/06/2024","2024OB000981","2024-06-28","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[53,"59560.001211/2024-42","195011","2023NE560964","36416243000152","FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000474: PAGTO PARCIAL DA NF. 779, REF. AQUIS. DE 25 CARRETAS AGRICOLA DE MADEIRA, JUNTO AO FORNECEDOR FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA. CTS. 6.0408/2023,6.0412/2023, 6.0413/2023, 6.0415/2023, 6.0499/2023,6.0501/2023, 6.0404/2023, CONFORME PROCESSO 59560.001211/2024-42.",10700,"2024-06-12","14/06/2024","2024OB000981","2024-06-28","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[54,"59560.001211/2024-42","195011","2023NE560967","36416243000152","FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000474: PAGTO PARCIAL DA NF. 779, REF. AQUIS. DE 25 CARRETAS AGRICOLA DE MADEIRA, JUNTO AO FORNECEDOR FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA. CTS. 6.0408/2023,6.0412/2023, 6.0413/2023, 6.0415/2023, 6.0499/2023,6.0501/2023, 6.0404/2023, CONFORME PROCESSO 59560.001211/2024-42.",10700,"2024-06-12","14/06/2024","2024OB000981","2024-06-28","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[55,"59560.001211/2024-42","195011","2023NE561271","36416243000152","FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000474: PAGTO PARCIAL DA NF. 779, REF. AQUIS. DE 25 CARRETAS AGRICOLA DE MADEIRA, JUNTO AO FORNECEDOR FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA. CTS. 6.0408/2023,6.0412/2023, 6.0413/2023, 6.0415/2023, 6.0499/2023,6.0501/2023, 6.0404/2023, CONFORME PROCESSO 59560.001211/2024-42.",74900,"2024-06-12","14/06/2024","2024OB000981","2024-06-28","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[56,"59560.001214/2024-86","195011","2023NE561346","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000472: PAGTO. DA NFE 2758, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO CONTRATO 6.0456.00/2023, JUNTO AO FORNECEDOR LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA., CONFORME PROCESSO 59560.001214/2024-86.",283391.5,"2024-06-13","14/06/2024","2024OB000982","2024-06-28","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.000664/2024-51","195011","2023NE561037","52500287000112","CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000273: PGTO. NFS. 130111, 130112, 130113, 130114, REF. AQUIS. DE CARRETAS TANQUE, PROC. 59560.000664/2024-51.",34632,"2024-04-01","17/04/2024","2024OB000735","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[2,"59560.000664/2024-51","195011","2023NE561051","52500287000112","CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000273: PGTO. NFS. 130111, 130112, 130113, 130114, REF. AQUIS. DE CARRETAS TANQUE, PROC. 59560.000664/2024-51.",177600,"2024-04-01","17/04/2024","2024OB000735","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[3,"59560.000492/2024-16","195011","2023NE560947","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000228: PAGTO. NFS. 31640, 31178, 30572, REFERENTE A AQUISICAO DE TRES CAMINHAO ESPECIE CARGA, JUNTO AO FORNECEDOR GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000492/2024-16.",429453.2,"2024-04-02","09/04/2024","2024OB000777","2024-06-05","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[4,"59560.000657/2024-50","195011","2023NE560995","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000272: PAGAMENTO SALDO RESTANTE NFS  14886 E 14887, REF. A AQUISICAO DE 26 GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000657/2024-50.",274420.3,"2024-04-04","17/04/2024","2024OB000716","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[5,"59560.000519/2024-71","195011","2023NE561437","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000246: PAGAMENTO NFS. 31507 E 31508, REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS CAMINHAO ESPECIE CARGA, JUNTO AO FORNECEDOR GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000519/2024-71.",551999.55000000005,"2024-04-08","10/04/2024","2024OB000741","2024-06-05","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[6,"59560.000519/2024-71","195011","2023NE561439","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000246: PAGAMENTO NFS. 31507 E 31508, REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS CAMINHAO ESPECIE CARGA, JUNTO AO FORNECEDOR GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000519/2024-71.",88000.45,"2024-04-08","10/04/2024","2024OB000741","2024-06-05","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[7,"59560.000587/2024-30","195011","2023NE560961","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000247: PAGAMENTO NFS. 31619 E 31615, REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS CAMINHAO ESPECIE CARGA, JUNTO AO FORNECEDOR GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000587/2024-30.",548141.72,"2024-04-08","10/04/2024","2024OB000747","2024-06-05","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[8,"59560.000625/2024-54","195011","2023NE561382","43011291000126","LDM GAMA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000242: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 41, REFERENTE A AQUISICAO 80 KITS DE IRRIGACAO FAMILIAR POR GOTEJAMENTO (500M2), JUNTO AO FORNECEDOR LDM GAMA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CT. 6.0719/2023, CONFORME PROCESSO 59560.000625/2024-54.",103999.2,"2024-04-09","10/04/2024","2024OB000767","2024-06-05","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[9,"59560.000648/2024-69","195011","2023NE561556","52500287000112","CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000270: PGTO. NFS. 130543 E 130544, REF. AQUIS. DE CARRETAS TANQUE, PROC. 59560.000648/2024-69.",355200,"2024-04-11","17/04/2024","2024OB000736","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[10,"59560.000650/2024-38","195011","2023NE560961","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000271: PAGAMENTO NF. 31618, REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAMINHAO ESPECIE CARGA, JUNTO AO FORNECEDOR GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000650/2024-38.",560755.86,"2024-04-11","17/04/2024","2024OB000748","2024-06-05","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[11,"59560.000644/2024-81","195011","2023NE560685","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000258: PAGTO NFS. 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, REFERENTE A AQUISICAO DE OITO RETROESCAVADEIRAS, CONFORME PROCESSO 59560.000644/2024-81.",2492600,"2024-04-11","15/04/2024","2024OB000817","2024-06-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[12,"59560.000647/2024-14","195011","2023NE560680","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000252: PAGTO DAS NFS. 2377, 2378, 2379, 2380, REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO RETROESCAVADEIRAS, CONFORME PROCESSO 59560.000647/2024-14.",1521300,"2024-04-11","12/04/2024","2024OB000818","2024-06-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[13,"59560.000647/2024-14","195011","2023NE560681","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000252: PAGTO DAS NFS. 2377, 2378, 2379, 2380, REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO RETROESCAVADEIRAS, CONFORME PROCESSO 59560.000647/2024-14.",550000,"2024-04-11","12/04/2024","2024OB000818","2024-06-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[14,"59560.000668/2024-30","195011","2023NE560911","12872548000100","MURILO CARVALHO NASCIMENTO","DOC-HÁBIL 2024NP000264: PAGTO SALDO RESTANTE DAS NFS. 8078, 8079, 8080, REF. AQUIS. DE CERA DE ABELHA, PROC. 59560.000668/2024-30.",15618.3,"2024-04-12","15/04/2024","2024OB000764","2024-06-05","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
[15,"59560.000668/2024-30","195011","2023NE561419","12872548000100","MURILO CARVALHO NASCIMENTO","DOC-HÁBIL 2024NP000264: PAGTO SALDO RESTANTE DAS NFS. 8078, 8079, 8080, REF. AQUIS. DE CERA DE ABELHA, PROC. 59560.000668/2024-30.",27678,"2024-04-12","15/04/2024","2024OB000764","2024-06-05","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
[16,"59560.000669/2024-84","195011","2023NE561058","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000276: PAGAMENTO NF. 31601, REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAMINHAO ESPECIE CARGA, JUNTO AO FORNECEDOR GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000669/2024-84.",492912,"2024-04-15","17/04/2024","2024OB000749","2024-06-05","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
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[23,"59560.000705/2024-18","195011","2023NE561376","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000310: PAGAMENTO PARCIAL DAS NFS 15068, 15069, 15070, 15071, 15072, 15073, 15074 E 15075 REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000705/2024-18.",2650,"2024-04-19","30/04/2024","2024OB000928","2024-06-24","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[24,"59560.000705/2024-18","195011","2023NE561380","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000310: PAGAMENTO PARCIAL DAS NFS 15068, 15069, 15070, 15071, 15072, 15073, 15074 E 15075 REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000705/2024-18.",2650,"2024-04-19","30/04/2024","2024OB000928","2024-06-24","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
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[28,"59560.000705/2024-18","195011","2023NE561010","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000311: PAGTO SALDO RESTANTE DA NFS DIVERSAS, REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000705/2024-18.",37100,"2024-04-19","30/04/2024","2024OB000929","2024-06-24","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[29,"59560.000705/2024-18","195011","2023NE561038","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000311: PAGTO SALDO RESTANTE DA NFS DIVERSAS, REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000705/2024-18.",5300,"2024-04-19","30/04/2024","2024OB000929","2024-06-24","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[30,"59560.000705/2024-18","195011","2023NE561080","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000311: PAGTO SALDO RESTANTE DA NFS DIVERSAS, REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000705/2024-18.",2650,"2024-04-19","30/04/2024","2024OB000929","2024-06-24","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[31,"59560.000705/2024-18","195011","2023NE561550","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000311: PAGTO SALDO RESTANTE DA NFS DIVERSAS, REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000705/2024-18.",20470.32,"2024-04-19","30/04/2024","2024OB000929","2024-06-24","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[32,"59560.000769/2024-19","195011","2023NE561440","12134879000143","AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000313: PAGAMENTO SALDO RESTANTE DAS NFS. 20840, 20841, 20842, REF. AQUIS. DE MEDIDORES MULTIPARAMETRO, PROC. 59560.000769/2024-19.",23789.439999999999,"2024-04-24","30/04/2024","2024OB000922","2024-06-21","44905204","APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO","","SIM"]
[33,"59560.000766/2024-77","195011","2023NE560886","97525889000162","WATT TECNOLOGIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000302: PAGTO. DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 10407 E 10408, REF. A AQUISICAO DE 01 CASAS DE FARINHA MOVEL, JUNTO AO FORNECEDOR WATT TECNOLOGIA LTDA, CONFORME PROC. 59560.000766/2024-77.",92415,"2024-04-24","29/04/2024","2024OB000930","2024-06-24","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[34,"59560.000766/2024-77","195011","2023NE560887","97525889000162","WATT TECNOLOGIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000302: PAGTO. DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 10407 E 10408, REF. A AQUISICAO DE 01 CASAS DE FARINHA MOVEL, JUNTO AO FORNECEDOR WATT TECNOLOGIA LTDA, CONFORME PROC. 59560.000766/2024-77.",105000,"2024-04-24","29/04/2024","2024OB000930","2024-06-24","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[35,"59560.000791/2024-51","195011","2023NE560934","13806854000101","SOLUCAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000361: PAGAMENTO SALDO RESTANTE DAS NFS 7799 E 7813, REF A AQUIS. DE 02 TRATORES AGRICOLAS, CONFORME PROCESSO 59560.000791/2024-51.",705569.76,"2024-04-29","15/05/2024","2024OB000926","2024-06-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[36,"59560.000796/2024-83","195011","2023NE560831","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000344: PAGTO PARCIAL DAS NFS 15068, 15069, 15070, 15071, 15072, 15073, 15074 E 15075, REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000796/2024-83.",62803.05,"2024-04-30","10/05/2024","2024OB000927","2024-06-24","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[37,"59560.000796/2024-83","195011","2023NE560871","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000344: PAGTO PARCIAL DAS NFS 15068, 15069, 15070, 15071, 15072, 15073, 15074 E 15075, REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000796/2024-83.",219800,"2024-04-30","10/05/2024","2024OB000927","2024-06-24","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
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[40,"59560.000796/2024-83","195011","2023NE561380","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000344: PAGTO PARCIAL DAS NFS 15068, 15069, 15070, 15071, 15072, 15073, 15074 E 15075, REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000796/2024-83.",23000,"2024-04-30","10/05/2024","2024OB000927","2024-06-24","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[41,"59560.000796/2024-83","195011","2023NE561551","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000344: PAGTO PARCIAL DAS NFS 15068, 15069, 15070, 15071, 15072, 15073, 15074 E 15075, REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000796/2024-83.",69000,"2024-04-30","10/05/2024","2024OB000927","2024-06-24","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[42,"59560.000799/2024-17","195011","2023NE561447","17601876000196","CARLOS JORGE M DA SILVA JUNIOR","DOC-HÁBIL 2024NP000346: PAGTO SALDO RESTANTE DAS NFS 1896, 1895, 1894, 1893, 1892, 1891 E 1890/2024, REF. AQUIS. DE BALANCAS PLATAFORMA DIGITAL, PROC. 59560.000799/2024-17.",7760,"2024-04-30","13/05/2024","2024OB000934","2024-06-24","44905204","APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.000569/2024-58","195011","2024NE560009","10369790000130","NAFSEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000240: PAGTO SALDO RESTANTE DA  NF 2024772, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, NO PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024, JUNTO A PRESTADORA DE SERVICOS NAFSEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, CT. 6.0292.00/2023, CONFORME PROCESSO 59560.000569/2024-58, DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONF IN MPOG SLTI N. 05/2017",6322.89,"2024-04-05","10/04/2024","2024OB000710","2024-06-04","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[2,"59560.000569/2024-58","195011","2024NE560009","10369790000130","NAFSEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000240: PAGTO SALDO RESTANTE DA  NF 2024772, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, NO PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024, JUNTO A PRESTADORA DE SERVICOS NAFSEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, CT. 6.0292.00/2023, CONFORME PROCESSO 59560.000569/2024-58.",22878.12,"2024-04-05","10/04/2024","2024OB000723","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[3,"59560.000619/2024-05","195011","2023NE560338","10634013000176","GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000239: PAGTO DA NFSE 20247552, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO PROJETO SALITRE, JUNTO A PRESTADORA DE SERVICOS GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, CT.6.012.00/2021, PROCESSO 59560.000619/2024-05, DATA DE EMISSAO DA NFSE 02/04/2024, DEPOSITO NA CONTA VINCULADA CONF. IN MPOG SLTI N. 05/2017",4200.72,"2024-04-08","10/04/2024","2024OB000712","2024-06-04","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[4,"59560.000598/2024-10","195011","2024NE560019","34028316000537","EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","DOC-HÁBIL 2024NP000235: PAGAMENTO FAT. 301488, REF. SERV. DE POSTAGENS JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.59560.000598/2024-10. LF-62 (PAG-LF.)",2278.15,"2024-04-08","09/04/2024","2024OB000759","2024-06-05","33903974","FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS","","SIM"]
[5,"59560.000619/2024-05","195011","2023NE560338","10634013000176","GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000239: PAGTO. DA NFSE 20247552, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO PROJETO SALITRE, JUNTO A PRESTADORA DE SERVICOS GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, CT.6.012.00/2021, PROCESSO 59560.000619/2024-05, DATA DE EMISSAO DA NFSE 02/04/2024.",2588.63,"2024-04-08","10/04/2024","2024OB000714","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[6,"59560.000619/2024-05","195011","2024NE560006","10634013000176","GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000239: PAGTO. DA NFSE 20247552, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO PROJETO SALITRE, JUNTO A PRESTADORA DE SERVICOS GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, CT.6.012.00/2021, PROCESSO 59560.000619/2024-05, DATA DE EMISSAO DA NFSE 02/04/2024.",30266.639999999999,"2024-04-08","10/04/2024","2024OB000714","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[7,"59560.000623/2024-65","195011","2024NE560006","10634013000176","GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000241: PAGTO. DA NFSE 20247545, REFERENTE A REPACTUACAO DE PRECOS-2024 (RETROTIVO DE JANEIRO DE 2024 E FEVEREIRO DE 2024 CADA MES 3.167,04, JUNTO A PRESTADORA DE SERVICOS GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, CT.6.012.00/2021, PROCESSO 59560.000623/2024-65, DATA DE EMISSAO DA NFSE 02/04/2024.",4722.0600000000004,"2024-04-09","10/04/2024","2024OB000730","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[8,"59560.000656/2024-13","195011","2022NE560950","90333790000110","ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000254: PGTO. DA NFSE 705, REFERENTE A 10ª MEDICAO OS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA NA AREA DE TOPOGRAFIA PARA APOIO A FISCALIZACAO AOS CONTRATOS E CONVENIOS, SENDO TAIS SERVICOS CARACTERIZADOS COMO NAO CONTINUADOS E COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PRESTADOS EM MUNICIPIOS SOB AREA DE ABRANGENCIA DA 6ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6.0509.00/2022 E PROCESSO Nº59560.000656/2024-13.",195502.74,"2024-04-12","12/04/2024","2024OB000726","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[9,"59560.000675/2024-31","195011","2023NE560491","11207268000115","EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000274: PAGTO. NF. 147, REF. 2A MEDICAO CT 6.0429.00/2023 SERV CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA 6A SR, PROC. 59560.000675/2024-31, EMISSAO NF 15/04/2024",31983.52,"2024-04-16","17/04/2024","2024OB000808","2024-06-06","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[10,"59560.000675/2024-31","195011","2023NE560491","11207268000115","EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000274: PAGTO. NF. 147, REF. 2A MEDICAO CT 6.0429.00/2023 SERV CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA 6A SR, PROC. 59560.000675/2024-31, EMISSAO NF 15/04/2024, DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONF. IN MPOG SLTI N. 05/2017",1381.07,"2024-04-16","17/04/2024","2024OB000809","2024-06-06","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[11,"59560.000675/2024-31","195011","2023NE560491","11207268000115","EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JUAZEIRO","DOC-HÁBIL 2024NP000274: RECOLHIMENTO DO ISS S/ NF. 147, REF. 2A MEDICAO CT 6.0429.00/2023 SERV CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA 6A SR, PROC. 59560.000675/2024-31, EMISSAO NF 15/04/2024",864.38,"2024-04-16","17/04/2024","2024OB000810","2024-06-06","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[12,"59560.000703/2024-11","195011","2024NE560034","90347840000894","TK ELEVADORES BRASIL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000281: PGTO. DAS NFSE 148964, 148965, 148966, REF. SERV. MANUTENCAO DO ELEVADOR DA 6A SR NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL, JUNTO AO FORNECEDOR TK ELEVADORES BRASIL LTDA, PROC. 59560.000703/2024-11.",1652.83,"2024-04-19","19/04/2024","2024OB000719","2024-06-05","33903916","MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS","","SIM"]
[13,"59560.000750/2024-64","195011","2024NE560008","11460798000170","VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000299: PAGTO. DA NFS-E 2024000148, CT. 6.014.00/2021, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, SANITIZACAO, CONSERVACAO, MANUTENCAO PREDIAL, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, COPA, JARDINAGEM E RECEPCAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DA 6ª SR E DO 6ª EPA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROC.59560.000750/2024-64.",47768.19,"2024-04-24","2024-04-26","2024OB000739","2024-06-05","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[14,"59560.000750/2024-64","195011","2024NE560008","11460798000170","VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000299: PAGTO. DA NFS-E 2024000148, CT. 6.014.00/2021, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, SANITIZACAO, CONSERVACAO, MANUTENCAO PREDIAL, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, COPA, JARDINAGEM E RECEPCAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DA 6ª SR E DO 6ª EPA, CONFORME PROC.59560.000750/2024-64, DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONF. IN MPOG SLTI N. 05/2017",9193.6,"2024-04-24","2024-04-26","2024OB000740","2024-06-05","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[15,"59560.000754/2024-42","195011","2024NE560008","11460798000170","VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000300: PAGTO. DA NFS-E 2024000149, CT. 6.014.00/2021, REFERENTE AO REEQUILIBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO CT 6.014.00_2021 6ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024., CONFORME PROC.  59560.000754/2024-42.",2899.36,"2024-04-24","2024-04-26","2024OB000742","2024-06-05","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[16,"59560.000792/2024-03","195011","2023NE560050","10998292000157","CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO","DOC-HÁBIL 2024NP000320: PAGTO. RECIBO FATURA Nº03, DO CIEE PERNAMBUCO, REFERENTE AO FATURAMENTO DO PROGRAMA APRENDIZ LEGAL, CT. 6.007.00/2021, PROC. 59560.000792/2024-03.",5808.62,"2024-04-30","08/05/2024","2024OB000727","2024-06-05","33903948","SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO","","SIM"]
[17,"59560.000807/2024-25","195011","2024NE560009","10369790000130","NAFSEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000322: PAGTO SALDO RESTANTE DA NF 2024806, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, JUNTO A PRESTADORA DE SERVICOS NAFSEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, CT. 6.0292.00/2023, CONFORME PROCESSO 59560.000807/2024-25, DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONF. IN MPOG SLTI N. 05/2027",6766.29,"2024-05-03","08/05/2024","2024OB000711","2024-06-04","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[18,"59560.000807/2024-25","195011","2024NE560009","10369790000130","NAFSEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000322: PAGTO SALDO RESTANTE DA NF 2024806, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, JUNTO A PRESTADORA DE SERVICOS NAFSEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, CT. 6.0292.00/2023, CONFORME PROCESSO 59560.000807/2024-25.",1884.43,"2024-05-03","08/05/2024","2024OB000718","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[19,"59560.000810/2024-49","195011","2024NE560034","90347840000894","TK ELEVADORES BRASIL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000329: PGTO. NF 149179, REF. SERV. MANUTENCAO DO ELEVADOR DA 6A SR NO MES DE MAIO DE 2024, JUNTO AO FORNECEDOR TK ELEVADORES BRASIL LTDA, PROC. 59560.000810/2024-49.",550.94000000000005,"2024-05-03","08/05/2024","2024OB000722","2024-06-05","33903916","MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS","","SIM"]
[20,"59560.000807/2024-25","195011","2024NE560009","10369790000130","NAFSEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JUAZEIRO","DOC-HÁBIL 2024NP000322: RECOLHIMENTO DOS ISS S/ NF 2024806, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, JUNTO A PRESTADORA DE SERVICOS NAFSEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, CT. 6.0292.00/2023, CONFORME PROCESSO 59560.000807/2024-25.",3262.96,"2024-05-03","08/05/2024","2024OB000788","2024-06-06","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[21,"59560.000810/2024-49","195011","2024NE560034","90347840000894","TK ELEVADORES BRASIL LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JUAZEIRO","DOC-HÁBIL 2024NP000329: RECOL. ISS NF 149179, REF. SERV. MANUTENCAO DO ELEVADOR DA 6A SR NO MES DE MAIO DE 2024, JUNTO AO FORNECEDOR TK ELEVADORES BRASIL LTDA, PROC. 59560.000810/2024-49.",32.200000000000003,"2024-05-03","08/05/2024","2024OB000824","2024-06-11","33903916","MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS","","SIM"]
[22,"59560.000830/2024-10","195011","2023NE560369","13467320000106","TOTAL VISION ENGENHARIA E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000354: PAGTO DA NSF 56, REFERENTE A 8ª MEDICAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS, JUNTO A PRESTADORA DE SERVICOS TOTAL VISION CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA., CT.6.0407.00/2023, PROCESSO 59560.000830/2024-10.",55676.79,"2024-05-06","14/05/2024","2024OB000708","2024-06-04","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[23,"59560.000832/2024-17","195011","2024NE560019","34028316000537","EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","DOC-HÁBIL 2024NP000323: PAGAMENTO FAT. 303396, LISTA   2024LF 000072, REF. SERV. DE POSTAGENS JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CT.6.0008/2024, PROC. 59560.000832/2024-17. (PAG-LF.)",2483.1,"2024-05-07","08/05/2024","2024OB000760","2024-06-05","33903974","FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS","","SIM"]
[24,"59560.000851/2024-35","195011","2022NE560884","18713845000190","D. DOS SANTOS PEREIRA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000340: PAGTO. DAS NFESS 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, REFERENTE A 12ª MEDICAO CT 6.0488.00/2022 SERV. DE TOPOGRAFIA EM APOIO TECNICO A FISCALIZACAO, JUNTO AO FORNECEDOR D. DOS SANTOS PEREIRA LTDA, PROC. 59560.000851/2024-35.",284257.67,"2024-05-08","10/05/2024","2024OB000772","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[25,"59560.000962/2024-41","195011","2022NE560950","90333790000110","ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000392: PGTO. NFS 748,749,750,760,762,763,764,765,766, REFERENTE A 11ª MEDICAO OS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA NA AREA DE TOPOGRAFIA PARA APOIO A FISCALIZACAO AOS CONTRATOS E CONVENIOS, SENDO TAIS SERVICOS CARACTERIZADOS COMO NAO CONTINUADOS E COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PRESTADOS EM MUNICIPIOS SOB AREA DE ABRANGENCIA DA 6ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6.0509.00/2022 E PROCESSO Nº59560.000962/2024-41.",229869.44,"2024-05-17","22/05/2024","2024OB000717","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[26,"59560.001033/2024-50","195011","2023NE560050","10998292000157","CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO","DOC-HÁBIL 2024NP000407: PAGTO. RECIBO FATURA Nº 04, CIEE PERNAMBUCO, REFERENTE AO FATURAMENTO DO PROGRAMA APRENDIZ LEGAL, CT. 6.007.00/2021, PROC. 59560.001033/2024-50.",5861.52,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB000733","2024-06-05","33903948","SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO","","SIM"]
[27,"59560.001074/2024-46","195011","2024NE560008","11460798000170","VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000413: PAGTO. DA NFS-E 2024000200, CT. 6.014.00/2021, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, SANITIZACAO, CONSERVACAO, MANUTENCAO PREDIAL, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, COPA, JARDINAGEM E RECEPCAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DA 6ª SR E DO 6ª EPA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME PROC. 59560.001074/2024-46.",47768.19,"2024-06-04","05/06/2024","2024OB000840","2024-06-11","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[28,"59560.001074/2024-46","195011","2024NE560008","11460798000170","VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000413: PAGTO. DA NFS-E 2024000200, CT. 6.014.00/2021, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, SANITIZACAO, CONSERVACAO, MANUTENCAO PREDIAL, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, COPA, JARDINAGEM E RECEPCAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DA 6ª SR E DO 6ª EPA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME PROC. 59560.001074/2024-46. DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONF IN MPOG SLTI N. 05/2017",9193.6,"2024-06-04","05/06/2024","2024OB000851","2024-06-12","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 410 - Emendas Impositivas de Bancada"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.001119/2024-82","195011","2023NE560249","10369790000130","NAFSEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000434: PAGTO. NFSE 2024860, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, JUNTO A PRESTADORA DE SERVICOS NAFSEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, CT. 6.0292.00/2023, CONFORME PROCESSO 59560.001119/2024-82.",41884.43,"2024-06-05","11/06/2024","2024OB000953","2024-06-27","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[2,"59560.001119/2024-82","195011","2023NE560249","10369790000130","NAFSEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000434: PAGTO. NFSE 2024860, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, JUNTO A PRESTADORA DE SERVICOS NAFSEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, CT. 6.0292.00/2023, CONFORME PROCESSO 59560.001119/2024-82, DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONF IN MPOG SLTI N. 05/2017",6766.29,"2024-06-05","11/06/2024","2024OB000954","2024-06-27","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[3,"59560.001164/2024-37","195011","2023NE560488","11207268000115","EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000450: PAGTO. DA NF. 159, REF. 4A MEDICAO DO CT 6.0429.00/2023, REFERENTE A SERV CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA 6A SR, JUNTO AO PRESTADOR DE SERVICOS EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA, PROC. 59560.001164/2024-37.",33799.370000000003,"2024-06-07","12/06/2024","2024OB000983","2024-06-28","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[4,"59560.001164/2024-37","195011","2023NE560488","11207268000115","EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000450: PAGTO. DA NF. 159, REF. 4A MEDICAO DO CT 6.0429.00/2023, REFERENTE A SERV CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA 6A SR, JUNTO AO PRESTADOR DE SERVICOS EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA, PROC. 59560.001164/2024-37. DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONF IN MPOG SLTI N. 05/2017",1381.07,"2024-06-07","12/06/2024","2024OB000984","2024-06-28","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.000772/2024-24","195011","2023NE561299","25453131000155","UMJ LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000327: PGTO DA NFSE 767, REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS NA 6ª SR, JUNTO AO PRESTADOR DE SERVICOS UMJ LTDA, CONFORME CT. 6.0465.00/2023, PROCESSO 59560.000772/2024-24.",101421.42,"2024-04-29","08/05/2024","2024OB000713","2024-06-05","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[2,"59560.000777/2024-57","195011","2023NE561299","25453131000155","UMJ LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000326: PGTO DA NFSE 768, REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS NA 6ª SR, JUNTO AO PRESTADOR DE SERVICOS UMJ LTDA, CONFORME CT. 6.0465.00/2023, PROCESSO 59560.000777/2024-57.",6897.35,"2024-04-29","08/05/2024","2024OB000715","2024-06-05","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[3,"59560.000772/2024-24","195011","2023NE561299","25453131000155","UMJ LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000327: PAGTO DA NFSE 767, REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS NA 6ª SR, JUNTO AO PRESTADOR DE SERVICOS UMJ LTDA, CONFORME CT. 6.0465.00/2023, PROCESSO 59560.000772/2024-24, DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONF. IN MPOG SLTI N. 05/2017.",18873.45,"2024-04-29","08/05/2024","2024OB000822","2024-06-07","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[4,"59560.000851/2024-35","195011","2023NE561291","18713845000190","D. DOS SANTOS PEREIRA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000340: PAGTO. DAS NFESS 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, REFERENTE A 12ª MEDICAO CT 6.0488.00/2022 SERV. DE TOPOGRAFIA EM APOIO TECNICO A FISCALIZACAO, JUNTO AO FORNECEDOR D. DOS SANTOS PEREIRA LTDA, PROC. 59560.000851/2024-35.",97022.69,"2024-05-08","10/05/2024","2024OB000772","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[5,"59560.000864/2024-12","195011","2023NE561414","13467320000106","TOTAL VISION ENGENHARIA E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000343: PAGTO DA NSF 63, REFERENTE A 3ª MEDICAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS, JUNTO A PRESTADORA DE SERVICOS TOTAL VISION CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA., CT.6.0512.00/2023, PROCESSO 59560.000864/2024-12.",170575.96,"2024-05-09","10/05/2024","2024OB000709","2024-06-04","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[6,"59560.000962/2024-41","195011","2023NE561585","90333790000110","ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000392: PGTO. NFS 748,749,750,760,762,763,764,765,766, REFERENTE A 11ª MEDICAO OS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA NA AREA DE TOPOGRAFIA PARA APOIO A FISCALIZACAO AOS CONTRATOS E CONVENIOS, SENDO TAIS SERVICOS CARACTERIZADOS COMO NAO CONTINUADOS E COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PRESTADOS EM MUNICIPIOS SOB AREA DE ABRANGENCIA DA 6ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 6.0509.00/2022 E PROCESSO Nº59560.000962/2024-41.",128942.41,"2024-05-17","22/05/2024","2024OB000717","2024-06-05","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[7,"59560.001127/2024-29","195011","2023NE561414","13467320000106","TOTAL VISION ENGENHARIA E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000433: PAGAMENTO DA NSF 64, REFERENTE A 4ª MEDICAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS, JUNTO A PRESTADORA DE SERVICOS TOTAL VISION CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA., CT.6.0512.00/2023, 59560.001127/2024-29.",173673.25,"2024-06-05","11/06/2024","2024OB000941","2024-06-25","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[8,"59560.001110/2024-71","195011","2023NE561291","18713845000190","D. DOS SANTOS PEREIRA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000432: PAGAMENTO PARCIAL DAS NFESS 1759, 1760, REFERENTE A 13ª MEDICAO CT 6.0488.00/2022 SERV. DE TOPOGRAFIA EM APOIO TECNICO A FISCALIZACAO, JUNTO AO FORNECEDOR D. DOS SANTOS PEREIRA LTDA, PROC. 59560.001110/2024-71.",22005.07,"2024-06-05","11/06/2024","2024OB000946","2024-06-25","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[9,"59560.001132/2024-31","195011","2023NE561299","25453131000155","UMJ LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000431: PAGTO DA NFSE 838, REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS NA 6ª SR, JUNTO AO PRESTADOR DE SERVICOS UMJ LTDA, CONFORME CT. 6.0465.00/2023, PROCESSO 59560.001132/2024-31, DEPOSITO EM CONTA VINCUALDA CONF. IN MPOG SLTI N. 05/2017",18873.45,"2024-06-06","11/06/2024","2024OB000942","2024-06-25","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[10,"59560.001132/2024-31","195011","2023NE561299","25453131000155","UMJ LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000431: PAGTO DA NFSE 838, REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS NA 6ª SR, JUNTO AO PRESTADOR DE SERVICOS UMJ LTDA, CONFORME CT. 6.0465.00/2023, PROCESSO 59560.001132/2024-31.",100342.79,"2024-06-06","11/06/2024","2024OB000949","2024-06-25","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.000581/2024-62","195011","2023NE561338","09220188000158","WD SILVA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000234: PAGTO. DA NFSE 20249, REFERENTE A EXECUCAO DE OBRAS DA 1ª ETATA DA RECUPERACAO E PRE OPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE MACURURE BA, JUNTO AO PRESTADOR DE SERVICOS WD SILVA ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A 2 ª MEDICAO DO CONTRATO 6.0517.00/2023. CONFORME PROCESSO 59560.000581/2024-62. DATA DE EMISSAO DA NFSE 05/04/2024.",415290.54,"2024-04-05","09/04/2024","2024OB000721","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59560.000580/2024-18","195011","2022NE560887","22938566000100","REICH ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000245: PAGTO. DAS NFES. 2024164, 2024165, 2024166, 2024178, 2024169, 2024170, 2024171, 2024172, 2024173, 2024174, REFERENTE A 4ª MEDICAO NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PATIOS DE MULTIPLOS USOS COM COBERTURA NOS MUNICIPIOS DE CAMPO FORMOSO, PAULO AFONSO, CURACA, JUNTO A PRESTADORA DE SERVICOS REICH ENGENHARIA LTDA., CT.6.0489.00/2022, PROCESSO 59560.000580/2024-18.",650025.63,"2024-04-05","10/04/2024","2024OB000773","2024-06-05","44905199","OBRAS E INSTALAÇÕES ","","SIM"]
[3,"59560.000581/2024-62","195011","2023NE561338","09220188000158","WD SILVA ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE MACURURE","DOC-HÁBIL 2024NP000234: RECOLHIMENTO DO ISS S/ DA NFSE 20249, REFERENTE A EXECUCAO DE OBRAS DA 1ª ETATA DA RECUPERACAO E PRE OPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE MACURURE BA, 2 ª MEDICAO CT 6.0517.00/2023. PROCESSO 59560.000581/2024-62. EMISSAO DA NFSE 05/04/2024.",14271.15,"2024-04-05","09/04/2024","2024OB000787","2024-06-06","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[4,"59560.000580/2024-18","195011","2022NE560887","22938566000100","REICH ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO","DOC-HÁBIL 2024NP000245: RECOLHIMENTO DO ISS S/ NFES. 2024164, 2024165, 2024166, 2024178, 2024169, 2024170, 2024171, 2024172, 2024173, 2024174, REFERENTE A 4ª MEDICAO, CT.6.0489.00/2022, PROCESSO 59560.000580/2024-18.",3240.91,"2024-04-05","10/04/2024","2024OB000847","2024-06-12","44905199","OBRAS E INSTALAÇÕES ","","SIM"]
[5,"59560.000580/2024-18","195011","2022NE560887","22938566000100","REICH ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PAULO AFONSO","DOC-HÁBIL 2024NP000245: RECOLHIMENTO DO ISS S/ NFES. 2024164, 2024165, 2024166, 2024178, 2024169, 2024170, 2024171, 2024172, 2024173, 2024174, REFERENTE A 4ª MEDICAO, CT.6.0489.00/2022, PROCESSO 59560.000580/2024-18.",11910.84,"2024-04-05","10/04/2024","2024OB000848","2024-06-12","44905199","OBRAS E INSTALAÇÕES ","","SIM"]
[6,"59560.000580/2024-18","195011","2022NE560887","22938566000100","REICH ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CURACA","DOC-HÁBIL 2024NP000245: RECOLHIMENTO DO ISS S/ NFES. 2024164, 2024165, 2024166, 2024178, 2024169, 2024170, 2024171, 2024172, 2024173, 2024174, REFERENTE A 4ª MEDICAO, CT.6.0489.00/2022, PROCESSO 59560.000580/2024-18.",19487,"2024-04-05","10/04/2024","2024OB000849","2024-06-12","44905199","OBRAS E INSTALAÇÕES ","","SIM"]
[7,"59560.000580/2024-18","195011","2022NE560887","22938566000100","REICH ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CONCEICAO DO JACUIPE","DOC-HÁBIL 2024NP000245: RECOLHIMENTO DO ISS S/ NFES. 2024164, 2024165, 2024166, 2024178, 2024169, 2024170, 2024171, 2024172, 2024173, 2024174, REFERENTE A 4ª MEDICAO, CT.6.0489.00/2022, PROCESSO 59560.000580/2024-18.",3710.85,"2024-04-05","10/04/2024","2024OB000850","2024-06-12","44905199","OBRAS E INSTALAÇÕES ","","SIM"]
[8,"59560.000605/2024-83","195011","2022NE560898","22938566000100","REICH ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000250: PAGTO DAS NFSE 2024176, 2024177, REFERENTE A 1ª MEDICAO NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PATIOS DE MULTIPLOS USOS COM COBERTURA NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO, JUNTO A PRESTADORA DE SERVICOS REICH ENGENHARIA LTDA., CT.6.0496.00/2022, PROCESSO 59560.000605/2024-83. DATA DE EMISSAO DA NF 08/04/2024.",268231.65000000002,"2024-04-10","12/04/2024","2024OB000774","2024-06-05","44905199","OBRAS E INSTALAÇÕES ","","SIM"]
[9,"59560.000674/2024-97","195011","2023NE560379","12370894000190","LOCACAO DE MAQUINAS, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS FLOREST","DOC-HÁBIL 2024NP000280: PAGTO. DAS NFSE 484, 485, REFERENTES A 3ª MEDICAO DO CT 6.0416.00/2023, DECORRENTE DE SERVICOS PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO(BLOQUETE) EM RUAS DE JUAZEIRO-BA, JUNTO A EMPRESA LOCMAQ - LOCACAO DE MAQUINAS, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS FLORESTA EIRELI - ME, CONFORME PROCESSO 59560.000674/2024-97. DATA DE EMISSAO 11/04/2024.",845856.51,"2024-04-16","19/04/2024","2024OB000762","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[10,"59560.000753/2024-06","195011","2022NE560890","10686207000115","ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000297: PAGTO. DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 202400000000017 E 202400000000018, REFERENTE  EXECUCAO DOS SERVICOS DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE PATIO PARA MULTIPLOS USOS NOS MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO E SANTO ANTONIO DE JESUS, JUNTO AO PRESTADOR DE SERVICOS  ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA, CT. 6.0490.00/2022, CONFOME PROC.  59560.000753/2024-06",472929.59,"2024-04-24","2024-04-26","2024OB000725","2024-06-05","44905199","OBRAS E INSTALAÇÕES ","","SIM"]
[11,"59560.000753/2024-06","195011","2022NE560890","10686207000115","ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO","DOC-HÁBIL 2024NP000297: RECOLHIMENTO DO ISS S/ Nº 202400000000017, REF  EXEC DE SERV ENGENHARIA EM CAMPO FORMOSO E SANTO ANTONIO DE JESUS. CT. 6.0490.00/2022, CT 6.0490.00/2022,PROC: 59560.000753/2024-06",21258.16,"2024-04-24","2024-04-26","2024OB000806","2024-06-06","44905199","OBRAS E INSTALAÇÕES ","","SIM"]
[12,"59560.000753/2024-06","195011","2022NE560890","10686207000115","ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS","DOC-HÁBIL 2024NP000297: RECOLHIMENTO DO ISS S/ Nº 202400000000018, REF  EXEC DE SERV ENGENHARIA EM CAMPO FORMOSO E SANTO ANTONIO DE JESUS. CT. 6.0490.00/2022, CT 6.0490.00/2022,PROC: 59560.000753/2024-06",6463.38,"2024-04-24","2024-04-26","2024OB000807","2024-06-06","44905199","OBRAS E INSTALAÇÕES ","","SIM"]
[13,"59560.000378/2024-96","195011","2023NE560610","11630923000143","CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000307: PAGTO. NFS. 4183 E 4184, REF 1 MEDICAO CT 6.0435.00/2023 SERV. DE ENGENHARIA DE CONSERVACAO E ADAPTACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS, COM PAVIMENTACAO ASFALTICA EM MUNICIPIOS DIVERSOS LOCALIZADOS NA AREA DE ATUACAO DA 6A SR, PROC. 59560.000378/2024-96, DATA EMISSAO NFS. 25/04/2024.",2983704.6,"2024-04-25","03/05/2024","2024OB000744","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[14,"59560.000378/2024-96","195011","2023NE560610","11630923000143","CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO","DOC-HÁBIL 2024NP000307: RECOLHIMENTO DO ISS S/ NFS. 4183 E 4184, REF 1 MEDICAO CT 6.0435.00/2023 SERV. DE ENGENHARIA, PROC. 59560.000378/2024-96, DATA EMISSAO NFS. 25/04/2024.",99463.65,"2024-04-25","03/05/2024","2024OB000745","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[15,"59560.000805/2024-36","195011","2022NE560924","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000352: PAGTO. NFS. 282 E 283, REF. 3A MEDICAO CT 6.0487.00/2022 SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS DIVERSOS DA AREA DE ATUACAO DA 6A SR, PROC. 59560.000805/2024-36.",1069227.1599999999,"2024-05-03","13/05/2024","2024OB000707","2024-06-04","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[16,"59560.000805/2024-36","195011","2022NE560924","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE MACURURE","DOC-HÁBIL 2024NP000352: RECOLHIMENTO ISS SOBRE NFS. 282 E 283, REF. 3A MEDICAO CT 6.0487.00/2022 SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS DIVERSOS DA AREA DE ATUACAO DA 6A SR, PROC. 59560.000805/2024-36.",2384.9,"2024-05-03","13/05/2024","2024OB000790","2024-06-06","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[17,"59560.000805/2024-36","195011","2022NE560924","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE MIRANGABA","DOC-HÁBIL 2024NP000352: RECOLHIMENTO ISS SOBRE NFS. 282 E 283, REF. 3A MEDICAO CT 6.0487.00/2022 SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS DIVERSOS DA AREA DE ATUACAO DA 6A SR, PROC. 59560.000805/2024-36.",1820.49,"2024-05-03","13/05/2024","2024OB000791","2024-06-06","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[18,"59560.000805/2024-36","195011","2022NE560924","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PAULO AFONSO","DOC-HÁBIL 2024NP000352: RECOLHIMENTO ISS SOBRE NFS. 282 E 283, REF. 3A MEDICAO CT 6.0487.00/2022 SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS DIVERSOS DA AREA DE ATUACAO DA 6A SR, PROC. 59560.000805/2024-36.",15819.29,"2024-05-03","13/05/2024","2024OB000792","2024-06-06","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[19,"59560.000805/2024-36","195011","2022NE560924","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO","DOC-HÁBIL 2024NP000352: RECOLHIMENTO ISS SOBRE NFS. 282 E 283, REF. 3A MEDICAO CT 6.0487.00/2022 SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS DIVERSOS DA AREA DE ATUACAO DA 6A SR, PROC. 59560.000805/2024-36.",2745.37,"2024-05-03","13/05/2024","2024OB000793","2024-06-06","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[20,"59560.000805/2024-36","195011","2022NE560924","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE AMARGOSA","DOC-HÁBIL 2024NP000352: RECOLHIMENTO ISS SOBRE NFS. 282 E 283, REF. 3A MEDICAO CT 6.0487.00/2022 SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS DIVERSOS DA AREA DE ATUACAO DA 6A SR, PROC. 59560.000805/2024-36.",928.76,"2024-05-03","13/05/2024","2024OB000794","2024-06-06","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[21,"59560.000805/2024-36","195011","2022NE560924","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CRAVOLANDIA","DOC-HÁBIL 2024NP000352: RECOLHIMENTO ISS SOBRE NFS. 282 E 283, REF. 3A MEDICAO CT 6.0487.00/2022 SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS DIVERSOS DA AREA DE ATUACAO DA 6A SR, PROC. 59560.000805/2024-36.",2654.44,"2024-05-03","13/05/2024","2024OB000795","2024-06-06","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[22,"59560.000805/2024-36","195011","2022NE560924","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE MUTUIPE","DOC-HÁBIL 2024NP000352: RECOLHIMENTO ISS SOBRE NFS. 282 E 283, REF. 3A MEDICAO CT 6.0487.00/2022 SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS DIVERSOS DA AREA DE ATUACAO DA 6A SR, PROC. 59560.000805/2024-36.",4673.0600000000004,"2024-05-03","13/05/2024","2024OB000796","2024-06-06","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[23,"59560.000805/2024-36","195011","2022NE560924","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MATAS","DOC-HÁBIL 2024NP000352: RECOLHIMENTO ISS SOBRE NFS. 282 E 283, REF. 3A MEDICAO CT 6.0487.00/2022 SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS DIVERSOS DA AREA DE ATUACAO DA 6A SR, PROC. 59560.000805/2024-36.",2933.59,"2024-05-03","13/05/2024","2024OB000797","2024-06-06","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[24,"59560.000805/2024-36","195011","2022NE560924","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA","DOC-HÁBIL 2024NP000352: RECOLHIMENTO ISS SOBRE NFS. 282 E 283, REF. 3A MEDICAO CT 6.0487.00/2022 SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS DIVERSOS DA AREA DE ATUACAO DA 6A SR, PROC. 59560.000805/2024-36.",2342.81,"2024-05-03","13/05/2024","2024OB000798","2024-06-06","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[25,"59560.000805/2024-36","195011","2022NE560924","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SAPEACU","DOC-HÁBIL 2024NP000352: RECOLHIMENTO ISS SOBRE NFS. 282 E 283, REF. 3A MEDICAO CT 6.0487.00/2022 SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS DIVERSOS DA AREA DE ATUACAO DA 6A SR, PROC. 59560.000805/2024-36.",761.87,"2024-05-03","13/05/2024","2024OB000799","2024-06-06","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[26,"59560.000805/2024-36","195011","2022NE560924","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SAUDE","DOC-HÁBIL 2024NP000352: RECOLHIMENTO ISS SOBRE NFS. 282 E 283, REF. 3A MEDICAO CT 6.0487.00/2022 SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS DIVERSOS DA AREA DE ATUACAO DA 6A SR, PROC. 59560.000805/2024-36.",2261.5700000000002,"2024-05-03","13/05/2024","2024OB000800","2024-06-06","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[27,"59560.000805/2024-36","195011","2022NE560924","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA","DOC-HÁBIL 2024NP000352: RECOLHIMENTO ISS SOBRE NFS. 282 E 283, REF. 3A MEDICAO CT 6.0487.00/2022 SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS DIVERSOS DA AREA DE ATUACAO DA 6A SR, PROC. 59560.000805/2024-36.",3227.36,"2024-05-03","13/05/2024","2024OB000801","2024-06-06","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[28,"59560.000805/2024-36","195011","2022NE560924","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CASA NOVA","DOC-HÁBIL 2024NP000352: RECOLHIMENTO ISS SOBRE NFS. 282 E 283, REF. 3A MEDICAO CT 6.0487.00/2022 SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS DIVERSOS DA AREA DE ATUACAO DA 6A SR, PROC. 59560.000805/2024-36.",2405.89,"2024-05-03","13/05/2024","2024OB000802","2024-06-06","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[29,"59560.000805/2024-36","195011","2022NE560924","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA","DOC-HÁBIL 2024NP000352: RECOLHIMENTO ISS SOBRE NFS. 282 E 283, REF. 3A MEDICAO CT 6.0487.00/2022 SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS DIVERSOS DA AREA DE ATUACAO DA 6A SR, PROC. 59560.000805/2024-36.",2025.43,"2024-05-03","13/05/2024","2024OB000803","2024-06-06","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[30,"59560.000805/2024-36","195011","2022NE560924","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CASA NOVA","DOC-HÁBIL 2024NP000352: 12 - CANCELAMENTO DA 2024OB000802 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE",-2405.89,"2024-05-03","13/05/2024","2024OB000812","2024-06-07","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[31,"59560.000805/2024-36","195011","2022NE560924","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CASA NOVA","DOC-HÁBIL 2024NP000352: RECOLHIMENTO ISS SOBRE NFS. 282 E 283, REF. 3A MEDICAO CT 6.0487.00/2022 SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS DIVERSOS DA AREA DE ATUACAO DA 6A SR, PROC. 59560.000805/2024-36.",2405.89,"2024-05-03","13/05/2024","2024OB000856","2024-06-17","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[32,"59560.000833/2024-53","195011","2023NE561338","09220188000158","WD SILVA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000335: PAGTO DA NFSE 202414, REFERENTE A EXECUCAO DE OBRAS DA 1ª ETATA DA RECUPERACAO E PRE OPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE MACURURE BA, JUNTO AO PRESTADOR DE SERVICOS WD SILVA ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A 3 ª MEDICAO DO CONTRATO 6.0517.00/2023. CONFORME PROCESSO 59560.000833/2024-53. DATA DE EMISSAO DA NFSE 06/05/2024.",133034.22,"2024-05-07","09/05/2024","2024OB000720","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[33,"59560.000833/2024-53","195011","2023NE561338","09220188000158","WD SILVA ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE MACURURE","DOC-HÁBIL 2024NP000335: RECOLHIMENTO DO ISS S/ DA NFSE 202414, REFERENTE A EXECUCAO DE OBRAS DA 1ª ETATA DA RECUPERACAO E PRE OPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE MACURURE BA, 3 ª MEDICAO DO CONTRATO 6.0517.00/2023.PROCESSO 59560.000833/2024-53.EMISSAO DA NFSE 06/05/2024.",4571.62,"2024-05-07","09/05/2024","2024OB000855","2024-06-17","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[34,"59560.000733/2024-27","195011","2023NE561487","17480342000159","CONSTRUTORA MENEZES LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CURACA","DOC-HÁBIL 2024NP000339: RECOLHIMENTO DO ISS S/ NF. 3590, REF. 1A MEDICAO DO CT 6.0460.00/2023 SERV DE EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 6A SR, PROC. 59560.000733/2024-27, EMISSAO NF 25/04/2024.",93552.14,"2024-05-08","10/05/2024","2024OB000768","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[35,"59560.000733/2024-27","195011","2023NE561487","17480342000159","CONSTRUTORA MENEZES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000339: PAGTO. NF. 3590, REF. 1A MEDICAO DO CT 6.0460.00/2023 SERV DE EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 6A SR, PROC. 59560.000733/2024-27, EMISSAO NF 25/04/2024.",2806485.14,"2024-05-08","10/05/2024","2024OB000780","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[36,"59560.000827/2024-04","195011","2023NE560379","12370894000190","LOCACAO DE MAQUINAS, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS FLOREST","DOC-HÁBIL 2024NP000345: PAGTO. DAS NFSE 492, 494, REFERENTES A 4ª MEDICAO DO CT 6.0416.00/2023, DECORRENTE DE SERVICOS PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO(BLOQUETE) EM RUAS DE JUAZEIRO-BA, JUNTO A EMPRESA LOCMAQ - LOCACAO DE MAQUINAS, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS FLORESTA EIRELI - ME, CONFORME PROCESSO 59560.000827/2024-04. DATA DE EMISSAO 03/05/2024.",327417.93,"2024-05-09","10/05/2024","2024OB000763","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[37,"59560.000716/2024-90","195011","2023NE560346","11630923000143","CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000355: PAGTO. NFS. 4201, 4206, 4202, 4207, 4211, 4208, REF 4 MEDICAO CT 6.0372.00/2023, SERVICOS DE EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EM VIAS URBANAS E RURAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS DA AREA DE ATUACAO DA 6A SR, PROC. 59560.000716/2024-90, EMISSAO NF 09/05/2024",4040348.23,"2024-05-10","14/05/2024","2024OB000751","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[38,"59560.000716/2024-90","195011","2023NE560346","11630923000143","CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE FILADELFIA","DOC-HÁBIL 2024NP000355: RECOLHIMENTO DO ISS S/ NFS. 4201, 4206, REF 4 MEDICAO CT 6.0372.00/2023, SERVICOS DE EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA, PROC. 59560.000716/2024-90, EMISSAO NF 09/05/2024",42280.9,"2024-05-10","14/05/2024","2024OB000752","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Fonte 1000000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.001097/2024-51","195011","2022NE560640","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000466: PAGTO PARCIAL DAS NFS 402 E 403, REFERENTE A 3ª MEDICAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS DIVERSOS DA AREA DE ATUACAO DA 6A SR, CT 6.0486.00/2022, PROC 59560.001097/2024-51.",68387,"2024-06-05","13/06/2024","2024OB000957","2024-06-27","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[2,"59560.001096/2024-14","195011","2022NE000004","13845896000151","MUNICIPIO DE VALENTE","DOC-HÁBIL 2024TV000016: LIBERACAO DA 3ª PARCELA DO CONVENIO Nº 6.0451.00/2022 TRANSFEREGOV 936557/2022), PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE, PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 59560.001096/2024-14.",2387500,"2024-06-12","12/06/2024","2024OB000986","2024-06-28","44404207","INSTALACOES","","SIM"]
[3,"59503.000018/2024-79","195011","2022NE000002","14043269000160","MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE","DOC-HÁBIL 2024TV000017: LIBERACAO DA 2ª PARCELA DO CONVENIO Nº 6.0421.00/2022(TRANSFEREGOV 936500/2022), JUNTO AO MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE, PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 59503.000018/2024-79.",1146000,"2024-06-14","14/06/2024","2024OB000985","2024-06-28","44404207","INSTALACOES","","SIM"]
[4,"59503.000019/2024-13","195011","2022NE000003","14126981000122","MUNICIPIO DE ENTRE RIOS","DOC-HÁBIL 2024TV000018: LIBERACAO DA 1ª PARCELA DO CONVENIO Nº 6.0420.00/2022 (TRANSFEREGOV 936501/2022), JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS, PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO  59503.000019/2024-13.",570000,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000987","2024-06-28","44404207","INSTALACOES","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.001037/2023-57","195011","2021NE000003","13696521000177","MUNICIPIO DE ACAJUTIBA","DOC-HÁBIL 2023TV000024: LIBERACAO DA 2ª PARCELA DO CONVENIO Nº 6.020.00/2021 (SICONV 917445/2021), FIRMADO COM PREFEITURA DE ACAJUTIBA-BA, PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUARAIMUNDO BRITO. CONFORME PROCESSO 59560.001037/2023-57.",716250,"2023-05-18","18/05/2023","2024OB000936","2024-06-24","44404207","INSTALACOES","","SIM"]
[2,"59560.000734/2024-71","195011","2021NE560378","18087443000127","JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000296: PSGTO. DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 2400000009, 2400000010, REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE GRANITO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA, JUNTO AO PRESTADOR DE SERVICOS JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA., PROC. 59560.000734/2024-71. DATA DE EMISSAO DA NF 23/04/2024.",21625.599999999999,"2024-04-23","25/04/2024","2024OB000932","2024-06-24","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59560.000734/2024-71","195011","2021NE560378","18087443000127","JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM","DOC-HÁBIL 2024NP000296: RECOLHIMENTO DO ISS S/NFS  2400000009, 2400000010, REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE GRANITO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA,, PROC. 59560.000734/2024-71",507.19,"2024-04-23","25/04/2024","2024OB000935","2024-06-24","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[4,"59560.000734/2024-71","195011","2021NE560381","18087443000127","JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM","DOC-HÁBIL 2024NP000296: RECOLHIMENTO DO ISS S/NFS  2400000009, 2400000010, REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE GRANITO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM-BA,, PROC. 59560.000734/2024-71",745.21,"2024-04-23","25/04/2024","2024OB000935","2024-06-24","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[5,"59560.000740/2024-29","195011","2021NE560733","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000342: PAGTO DAS NFS 254 E 255, REFERENTE A 9ª MEDICAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS DIVERSOS DA AREA DE ATUACAO DA 6A SR, CT.6.098.00/2021, PROC 59560.000740/2024-29.",132590.15,"2024-04-24","10/05/2024","2024OB000921","2024-06-20","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[6,"59503.000014/2024-91","195011","2021NE000028","13882949000104","MUNICIPIO DE ITAPARICA","DOC-HÁBIL 2024TV000012: LIBERACAO DA 2ª PARC. REF. CONVENIO Nº 6.044.00/2021 (SICONV 918431/2021), FIRMADO COM MUNICIPIO DE ITAPARICA-BA, PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E PASSEIOS. CONF. PROC. 59503.000014/2024-91.",191000,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000956","2024-06-27","44404207","INSTALACOES","","SIM"]
[7,"59503.000013/2024-46","195011","2021NE000063","14006977000120","MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS","DOC-HÁBIL 2024TV000013: LIBERACAO DA 2ª PARCELA DO CONVENIO Nº 6.127.00/2021(TRANSFEREGOV 924135/2021), PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS, PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIDO DE RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 59503.000013/2024-46.",286500,"2024-05-10","10/05/2024","2024OB000938","2024-06-24","44404207","INSTALACOES","","SIM"]
[8,"59560.000953/2024-51","195011","2021NE000044","13692033000191","MUNICIPIO DE PILAO ARCADO","DOC-HÁBIL 2024TV000014: LIBERACAO DA 3ª PARCELA DO CONVENIO Nº 6.094.00/2021 (TRANSFEREGOV 920379/2021), PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAO ARCADO, PARA ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS. CONFORME PROCESSO 59560.000953/2024-51.",764000,"2024-05-22","22/05/2024","2024OB000933","2024-06-24","44404207","INSTALACOES","","SIM"]
[9,"59560.000781/2024-15","195011","2021NE000031","13784384000122","MUNICIPIO DE MARAGOGIPE","DOC-HÁBIL 2024TV000015: LIBERACAO DA 2ª PARCELA DO CONVENIO Nº 6.052.00/2021(TRANSFEREGOV 918452/2021), JUNTO AO MUNICIPIO DE MARAGOJIPE, PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 59560.000781/2024-15.",716250,"2024-05-23","23/05/2024","2024OB000937","2024-06-24","44404207","INSTALACOES","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 3000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.000636/2024-34","195011","2021NE560715","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000255: PAGTO DAS NFS 251 E 252, REFERENTE A 13ª MEDICAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES, NOS MUNICIPIOS DE MIGUEL CALMON, IPIRA, CURACA, UAUA, CORONEL JOAO SA, TEODORO SAMPAIO, ITIUBA, QUEIMADAS, BOA VISTA DO TUPIM, UMBURANAS, PONTO NOVO, ITATIM, APORA, RAFAEL JAMBEIRO, POJUCA, RIBEIRA DO POMBAL, TEOLANDIA, LAJE, AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, CT.6.089.00/2021, PROC 59560.000636/2024-34.",240812.77,"2024-04-11","15/04/2024","2024OB000706","2024-06-04","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[2,"59560.000636/2024-34","195011","2021NE560715","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE ANGUERA","DOC-HÁBIL 2024NP000255: RECOLHIMENTO DO ISS S/ DAS NFS 251 E 252, REFERENTE A 13ª MEDICAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES, CT.6.089.00/2021, PROC 59560.000636/2024-34.",1199.21,"2024-04-11","15/04/2024","2024OB000782","2024-06-06","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[3,"59560.000636/2024-34","195011","2021NE560715","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SERRA PRETA","DOC-HÁBIL 2024NP000255: RECOLHIMENTO DO ISS S/ DAS NFS 251 E 252, REFERENTE A 13ª MEDICAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES, CT.6.089.00/2021, PROC 59560.000636/2024-34",1324.78,"2024-04-11","15/04/2024","2024OB000783","2024-06-06","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[4,"59560.000636/2024-34","195011","2021NE560715","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE QUEIMADAS","DOC-HÁBIL 2024NP000255: RECOLHIMENTO DO ISS S/ DAS NFS 251 E 252, REFERENTE A 13ª MEDICAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES, CT.6.089.00/2021, PROC 59560.000636/2024-34.",2414.7800000000002,"2024-04-11","15/04/2024","2024OB000784","2024-06-06","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[5,"59560.000636/2024-34","195011","2021NE560715","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE ITATIM","DOC-HÁBIL 2024NP000255: RECOLHIMENTO DO ISS S/ DAS NFS 251 E 252, REFERENTE A 13ª MEDICAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES, CT.6.089.00/2021, PROC 59560.000636/2024-34.",46.78,"2024-04-11","15/04/2024","2024OB000785","2024-06-06","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[6,"59560.000636/2024-34","195011","2021NE560715","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SERRA PRETA","DOC-HÁBIL 2024NP000255: RECOLHIMENTO DO ISS S/ DAS NFS 251 E 252, REFERENTE A 13ª MEDICAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES, CT.6.089.00/2021, PROC 59560.000636/2024-34.",2940.27,"2024-04-11","15/04/2024","2024OB000786","2024-06-06","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[7,"59560.000636/2024-34","195011","2021NE560715","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE ANGUERA","DOC-HÁBIL 2024NP000255: 12 - CANCELAMENTO DA 2024OB000782 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE",-1199.21,"2024-04-11","15/04/2024","2024OB000811","2024-06-07","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[8,"59560.000636/2024-34","195011","2021NE560715","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE ANGUERA","DOC-HÁBIL 2024NP000255: RECOLHIMENTO DO ISS S/ DAS NFS 251 E 252, REFERENTE A 13ª MEDICAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES, CT.6.089.00/2021, PROC 59560.000636/2024-34.",1199.21,"2024-04-11","15/04/2024","2024OB000854","2024-06-17","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.000719/2024-23","195011","2024NE560119","16849548000140","EXODO SAUDE AMBIENTAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000405: PAGTO. NF. 3918, REF. SERV. DE DEDETIZACAO NA UNIDADE DE PAULO AFONSO, PROC. 59560.000719/2024-23.",389.32,"2024-04-22","27/05/2024","2024OB000820","2024-06-07","33903978","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[2,"59560.000719/2024-23","195011","2024NE560119","16849548000140","EXODO SAUDE AMBIENTAL LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PAULO AFONSO","DOC-HÁBIL 2024NP000405: RECOLHIMENTO DO ISS S/ NF. 3918, REF. SERV. DE DEDETIZACAO NA UNIDADE DE PAULO AFONSO, PROC. 59560.000719/2024-23.",10.68,"2024-04-22","27/05/2024","2024OB000821","2024-06-07","33903978","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[3,"59560.000970/2024-98","195011","2024NE560127","52398730000196","SATELITE PONTO & ACESSO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000403: PAGAMENTO NFS. 088 E 028, REF. DESP COM MANUTENCAO BENS MOVEL, PROC. 59560.000970/2024-98.",150,"2024-05-20","27/05/2024","2024OB000805","2024-06-06","33903920","MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS","","SIM"]
[4,"59560.000970/2024-98","195011","2024NE560128","52398730000196","SATELITE PONTO & ACESSO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000403: PAGAMENTO NFS. 088 E 028, REF. DESP COM MANUTENCAO BENS MOVEL, PROC. 59560.000970/2024-98.",1653.15,"2024-05-20","27/05/2024","2024OB000805","2024-06-06","33903025","MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS","","SIM"]
[5,"59560.000970/2024-98","195011","2024NE560128","52398730000196","SATELITE PONTO & ACESSO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000403: PAGAMENTO NFS. 088 E 028, REF. DESP COM MANUTENCAO BENS MOVEL, PROC. 59560.000970/2024-98.",435,"2024-05-20","27/05/2024","2024OB000805","2024-06-06","33903028","MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA","","SIM"]
[6,"59560.001025/2024-11","195011","2024NE560023","10497056000157","CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000401: PAGTO. NF. 8370, REF. AQUIS. MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMOVEL, PROC. 59560.001025/2024-11.",1633.5,"2024-05-24","24/05/2024","2024OB000789","2024-06-06","33903024","MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES","","SIM"]
[7,"59560.000498/2024-93","195011","2024NE560095","00976200000184","JANE KATIA MOREIRA MESQUITA ARRAES","DOC-HÁBIL 2024NP000404: PAGTO. NF. 344, REF. AQUIS. MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROC. 59560.000498/2024-93.",2565,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB000737","2024-06-05","33903963","SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS","","SIM"]
[8,"59560.000498/2024-93","195011","2024NE560095","00976200000184","JANE KATIA MOREIRA MESQUITA ARRAES - ISS PARA MUNICIPIO DE PETROLINA","DOC-HÁBIL 2024NP000404: RECOLHIMENTO DO ISS S/NF. 344, REF. AQUIS. MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROC. 59560.000498/2024-93.",135,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB000738","2024-06-05","33903963","SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS","","SIM"]
[9,"59560.000763/2024-33","195011","2024NE560120","33618362000108","SUPERMERCADO UNIPRECO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000406: PAGAMENTO NF 1495, REF. AQUIS. DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PROC. 59560.000763/2024-33.",9167.39,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB000754","2024-06-05","33903007","GENEROS DE ALIMENTACAO","","SIM"]
[10,"59560.000780/2024-71","195011","2024NE560123","47143058000158","CONSEIL EMPRESA CONTABIL, CONSULTORIA E TREINAMENTOS L","DOC-HÁBIL 2024NP000412: PAGAMENTO NF. 27, REF. SERVICO DE MINE CURSO DE PRECIFICACAO, PROC. 59560.000780/2024-71.",570,"2024-05-29","29/05/2024","2024OB000804","2024-06-06","33903948","SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO","","SIM"]
[11,"59560.000780/2024-71","195011","2024NE560123","47143058000158","CONSEIL EMPRESA CONTABIL, CONSULTORIA E TREINAMENTOS L - ISS PARA MUNICIPIO DE PAULO AFONSO","DOC-HÁBIL 2024NP000412: RECOLHIMENTO DO ISS S/ NF. 27, REF. SERVICO DE MINE CURSO DE PRECIFICACAO, PROC. 59560.000780/2024-71.",30,"2024-05-29","29/05/2024","2024OB000823","2024-06-11","33903948","SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO","","SIM"]
[12,"59560.000538/2024-05","195011","2024NE560097","00976200000184","JANE KATIA MOREIRA MESQUITA ARRAES","DOC-HÁBIL 2024NP000418: PAGAMENTO NF. 345, REF. SERV. GRAFICOS, PROC. 59560.000538/2024-05.",1729,"2024-06-05","10/06/2024","2024OB000875","2024-06-18","33903963","SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS","","SIM"]
[13,"59560.000538/2024-05","195011","2024NE560097","00976200000184","JANE KATIA MOREIRA MESQUITA ARRAES - ISS PARA MUNICIPIO DE PETROLINA","DOC-HÁBIL 2024NP000418: RECOLHIMENTO DO ISS S/ NF. 345, REF. SERV. GRAFICOS, PROC. 59560.000538/2024-05.",91,"2024-06-05","10/06/2024","2024OB000958","2024-06-28","33903963","SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS","","SIM"]
[14,"59560.001009/2024-11","195011","2024NE560168","10685576000193","JOSE ROBERTO MIRANDA GOMES E CIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000422: PAGAMENTO NF. 562, REF. AQUIS. MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, PROC. 59560.001009/2024-11.",730,"2024-06-06","11/06/2024","2024OB000890","2024-06-18","33903039","MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS","","SIM"]
[15,"59560.001088/2024-60","195011","2022NE560554","10497056000157","CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000438: PAGAMENTO NFS. 8512 E 8513, REF. AQUIS. MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMOVEL, PROC. 59560.001088/2024-60.",366.59,"2024-06-07","11/06/2024","2024OB000889","2024-06-18","33903024","MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES","","SIM"]
[16,"59560.001088/2024-60","195011","2024NE560023","10497056000157","CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000438: PAGAMENTO NFS. 8512 E 8513, REF. AQUIS. MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMOVEL, PROC. 59560.001088/2024-60.",133.22999999999999,"2024-06-07","11/06/2024","2024OB000889","2024-06-18","33903024","MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES","","SIM"]
[17,"59560.001088/2024-60","195011","2024NE560023","10497056000157","CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000438: PAGAMENTO NFS. 8512 E 8513, REF. AQUIS. MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMOVEL, PROC. 59560.001088/2024-60.",1620.85,"2024-06-07","11/06/2024","2024OB000889","2024-06-18","33903026","MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO","","SIM"]
[18,"59560.001126/2024-84","195011","2024NE560193","63267033000112","ANDRE LUIS FREIRE DIAS","DOC-HÁBIL 2024NP000436: PAGTO. NF. 3261, REF. AQUIS. DE AGUA MINERAL, CONFORME PROC. 59560.001126/2024-84",6950,"2024-06-10","11/06/2024","2024OB000852","2024-06-12","33903007","GENEROS DE ALIMENTACAO","","SIM"]
[19,"59560.001177/2024-14","195011","2024NE560020","02991409000142","FERRAMENTAL MAQUINAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000458: PAGAMENTO NFS 205538, 204641, 204512, 204308, REF. AQUIS. MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEL, PROC.59560.001177/2024-14.",285.82,"2024-06-10","13/06/2024","2024OB000882","2024-06-18","33903024","MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES","","SIM"]
[20,"59560.001178/2024-51","195011","2024NE560020","02991409000142","FERRAMENTAL MAQUINAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000459: PAGAMENTO NF. 208301, REF. AQUIS. MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEL, PROC.59560.001178/2024-51.",370.86,"2024-06-10","13/06/2024","2024OB000883","2024-06-18","33903024","MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES","","SIM"]
[21,"59560.001173/2024-28","195011","2024NE560024","24053909000176","ANA VITORIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000455: PAGAMENTO NF 5344, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEL, PROCESSO 59560.001173/2024-28.",294,"2024-06-10","12/06/2024","2024OB000899","2024-06-18","33903024","MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.001179/2024-03","195011","2023NE560478","09436414000132","PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000460: PAGAMENTO NF. 362810, REF. AQUIS. MATERIAL PARA MANUT IMOVEL, PROC. 59560.001179/2024-03.",882.87,"2024-06-10","13/06/2024","2024OB000884","2024-06-18","33903024","MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES","","SIM"]
[2,"59560.001180/2024-20","195011","2023NE560478","09436414000132","PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000462: PAGAMENTO NF. 360522, REF. AQUIS. MATERIAL PARA MANUT IMOVEL, PROC. 59560.001180/2024-20.",49.19,"2024-06-10","13/06/2024","2024OB000885","2024-06-18","33903024","MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 942821"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.000713/2024-56","195011","2023NE561638","24996771000149","J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000298: PAGTO DA NFSE 2024100018, REFERENTE A 1ª MEDICAO DO CT 6.0543.00/2023, DECORRENTE DE SERVICOS IMPLANTACAO DE SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES ENTRE JUNCO E CURRAL VELHO, NA ZONA RURAL DOS MUNICIPIOS DE JUAZEIRO E CAMPO FORMOSO, JUNTO A EMPRESA J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000713/2024-56. DATA DE EMISSAO 24/04/2024.",182424.37,"2024-04-22","2024-04-26","2024OB000844","2024-06-12","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 1AADWG"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.000377/2024-41","195011","2020NE560902","10973710000151","RCP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CRISOPOLIS","DOC-HÁBIL 2024NP000237: RECOLHIMENTO DO ISS S NFS.1106, 1109, 1110, 1111, REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO,NOS MUNICIPIOS DE CRISOPOLIS-BA E ITIUBA-BA. CT 6.447.00/2020, PROC. 59560.000377/2024-41",254.77,"2024-04-04","09/04/2024","2024OB000853","2024-06-17","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59560.000377/2024-41","195011","2020NE560902","10973710000151","RCP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000237: PAGTO. PARCIAL DAS NFS.1106, 1109, 1110, 1111, REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO, DE VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DE CRISOPOLIS-BA E ITIUBA-BA. CT 6.447.00/2020, PROC. 59560.000377/2024-41.",349.46,"2024-04-04","09/04/2024","2024OB000859","2024-06-17","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59560.000377/2024-41","195011","2020NE560902","10973710000151","RCP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CRISOPOLIS","DOC-HÁBIL 2024NP000237: 12 - CANCELAMENTO DA 2024OB000853 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE",-254.77,"2024-04-04","09/04/2024","2024OB000864","2024-06-18","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[4,"59560.000377/2024-41","195011","2020NE560902","10973710000151","RCP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CRISOPOLIS","DOC-HÁBIL 2024NP000237: RECOLHIMENTO DO ISS S NFS.1106, 1109, 1110, 1111, REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO,NOS MUNICIPIOS DE CRISOPOLIS-BA E ITIUBA-BA. CT 6.447.00/2020, PROC. 59560.000377/2024-41",254.77,"2024-04-04","09/04/2024","2024OB000919","2024-06-20","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria - Despesas de Execução Obrigatória ou Item 4.2.9 da Norma de O"]
[""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.000547/2024-98","195011","2023NE560328","05340639000130","PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000215: PAGAMENTO SALDO RESTANTE DA NF 2152327, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - JUNTO A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, COMPETENCIA 03/2024, CT.6.0218.00/2022, PROC.59560.000547/2024-98.",6650.16,"2024-04-03","04/04/2024","2024OB000843","2024-06-12","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[2,"59560.000547/2024-98","195011","2023NE560114","05340639000130","PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000215: PAGAMENTO SALDO RESTANTE DA NF 2152327, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - JUNTO A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, COMPETENCIA 03/2024, CT.6.0218.00/2022, PROC.59560.000547/2024-98.",4,"2024-04-03","04/04/2024","2024OB000843","2024-06-12","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[3,"59560.000814/2024-27","195011","2023NE560357","01992757000171","TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JUAZEIRO","DOC-HÁBIL 2024NP000330: RECOLHIMENTO DO ISS S/ NF 7203, REFERENTE AO MONITORAMENTO VEICULAR DOS AUTOMOVEIS DA 6ª SR, JUNTO A PRESTADORA DE SERVICOS TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA, CT.6.0153.00/2022, PROCESSO 59560.000814/2024-27. OPTANTE SIMPLES.",30.09,"2024-05-06","08/05/2024","2024OB000955","2024-06-27","33903919","MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS","","SIM"]
[4,"59560.000838/2024-86","195011","2024NE560027","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000341: PAGTO. NFS 1157683, 1157682, 1157680, 1157679, JUNTO A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, EMITIDAS EM 01/05/2024, REF. A SERVICOS DE ADMINIST. E MANUT. AUTOMOTIVA EM GERAL, C/ FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES, ACESSORIOS E OUTROS MATERIAIS, CT:0.0304.00/2022, ICA220304, PROCESSO 59560.000838/2024-86.",33639.26,"2024-05-07","10/05/2024","2024OB000757","2024-06-05","33903919","MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS","","SIM"]
[5,"59560.000838/2024-86","195011","2024NE560027","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PETROLINA","DOC-HÁBIL 2024NP000341: RECOLHIMENTO DO ISS S/ NFS 1157683, 1157682, 1157680, 1157679, CT:0.0304.00/2022,PROCESSO 9560.000838/2024-86,  CNPJ DO PRESTADOR COM ISS RETIDO 26972890000197",31.56,"2024-05-07","10/05/2024","2024OB000813","2024-06-07","33903919","MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS","","SIM"]
[6,"59560.000838/2024-86","195011","2024NE560027","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PETROLINA","DOC-HÁBIL 2024NP000341: RECOLHIMENTO DO ISS S/ NFS 1157683, 1157682, 1157680, 1157679, CT:0.0304.00/2022,PROCESSO 9560.000838/2024-86,  CNPJ DO PRESTADOR COM ISS RETIDO 04154314000108",8.85,"2024-05-07","10/05/2024","2024OB000814","2024-06-07","33903919","MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS","","SIM"]
[7,"59560.000838/2024-86","195011","2024NE560027","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PETROLINA","DOC-HÁBIL 2024NP000341: RECOLHIMENTO DO ISS S/ NFS 1157683, 1157682, 1157680, 1157679, CT:0.0304.00/2022,PROCESSO 9560.000838/2024-86,  CNPJ DO PRESTADOR COM ISS RETIDO 26513817000138",240.5,"2024-05-07","10/05/2024","2024OB000815","2024-06-07","33903919","MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS","","SIM"]
[8,"59560.000839/2024-21","195011","2023NE560328","05340639000130","PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000336: PAGTO NF 2207190, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - JUNTO A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, COMPETENCIA 04/2024, CT.6.0218.00/2022, PROC.59560.000839/2024-21.",34160.22,"2024-05-07","09/05/2024","2024OB000845","2024-06-12","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[9,"59560.001002/2024-07","195011","2024NE560018","76535764000143","OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL","DOC-HÁBIL 2024NP000398: PGTO. NFS. 3422945, 3417824, 3417822 DA OI, REFERENTE LIGACOES TELEFONICAS, PROCESSO 59560.001002/2024-07. LF-86 (PAG-LF.)",2275.6,"2024-05-22","23/05/2024","2024OB000732","2024-06-05","33903947","SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL","","SIM"]
[10,"59560.001082/2024-92","195011","2023NE560635","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000416: PAGAMENTO DE DESP. C/ AS NFS-E  1181120, 1181121, 1181122, 1181123, JUNTO A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, EMITIDAS EM 01/06/2024, SERVICOS DE ADMINIST. E MANUT. AUTOMOTIVA EM GERAL, C/ FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES, ACESSORIOS E OUTROS MATERIAIS,REF:ABR E MAI DE 2024, CT:0.0304.00/2022, ICA220304, PROCESSO 59560.001082/2024-92.",13600.39,"2024-06-04","05/06/2024","2024OB000858","2024-06-17","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
[11,"59560.001108/2024-01","195011","2023NE560482","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000442: PAGTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE Nº 778217621, CONFORME LISTA 2024LF 000089, VENCTO 17/06/2024, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE REGIONAL DESCENTRALIZADA DE PAULO AFONSO - 6ª/UPF., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM O CT.6.0327/2022 E PROCESSO 59560.001108/2024-01. (PAG-LF.)",120.34,"2024-06-05","12/06/2024","2024OB000865","2024-06-18","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[12,"59560.001108/2024-01","195011","2024NE560174","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000442: PAGTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE Nº 778217621, CONFORME LISTA 2024LF 000089, VENCTO 17/06/2024, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE REGIONAL DESCENTRALIZADA DE PAULO AFONSO - 6ª/UPF., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM O CT.6.0327/2022 E PROCESSO 59560.001108/2024-01. (PAG-LF.)",766.08,"2024-06-05","12/06/2024","2024OB000865","2024-06-18","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[13,"59560.001130/2024-42","195011","2023NE560357","01992757000171","TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000430: PAGAMENTO NF 7412, REFERENTE AO MONITORAMENTO VEICULAR DOS AUTOMOVEIS DA 6ª SR, JUNTO A PRESTADORA DE SERVICOS TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA, CT.6.0153.00/2022, PROCESSO 59560.001130/2024-42. OPTANTE SIMPLES.",1474.29,"2024-06-05","11/06/2024","2024OB000880","2024-06-18","33903919","MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS","","SIM"]
[14,"59560.001129/2024-18","195011","2023NE560125","02558157000162","TELEFONICA BRASIL S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000440: PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA VIVO CONFORME CONTA Nº 0256662401, REFERENTE A 2024LF000088, COMPETENCIA 05/2024, DO CONTRATO 6.0204/2018 E COM BASE NO PROCESSO 59560.001129/2024-18. (PAG-LF.)",199.69,"2024-06-05","12/06/2024","2024OB000881","2024-06-18","33903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES","","SIM"]
[15,"59560.001123/2024-41","195011","2023NE561610","65295172000185","METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000424: PAGRO DAS NFSE 2024/4637, REFERENTE CONTRATO VOICE MANAGER CLOUD MES MAI/2024 NO ESCRITORIO DE PAULO AFONSO, JUNTO AO PRESTADOR METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA, PROC. 59560.001123/2024-41.",372.38,"2024-06-05","11/06/2024","2024OB000891","2024-06-18","33903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES","","SIM"]
[16,"59560.001133/2024-86","195011","2024NE560054","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000443: PAGTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE Nº 784895809, CONFORME LISTA  2024LF 000091, VECNTO 27/06/20254, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A 6SR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, EM CONFORMIDADE COM O CT. 6.0508/2023 E PROCESSO 59560.001133/2024-86. (PAG-LF.)",184.33,"2024-06-06","12/06/2024","2024OB000862","2024-06-17","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[17,"59560.001133/2024-86","195011","2024NE560055","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000443: PAGTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE Nº 784895809, CONFORME LISTA  2024LF 000091, VECNTO 27/06/20254, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A 6SR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, EM CONFORMIDADE COM O CT. 6.0508/2023 E PROCESSO 59560.001133/2024-86. (PAG-LF.)",13714.91,"2024-06-06","12/06/2024","2024OB000862","2024-06-17","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[18,"59560.001133/2024-86","195011","2024NE560054","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000444: PAGTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE Nº 784895816, 784895811, 784895813, CONFORME LISTA  2024LF 000090, VENCTO 27/06/2024, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A 6SR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, EM CONFORMIDADE COM O CT. 6.0508/2023 E PROCESSO 59560.001133/2024-86. (PAG-LF.)",16.36,"2024-06-06","12/06/2024","2024OB000863","2024-06-17","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[19,"59560.001133/2024-86","195011","2024NE560055","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000444: PAGTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE Nº 784895816, 784895811, 784895813, CONFORME LISTA  2024LF 000090, VENCTO 27/06/2024, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A 6SR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, EM CONFORMIDADE COM O CT. 6.0508/2023 E PROCESSO 59560.001133/2024-86. (PAG-LF.)",243.48,"2024-06-06","12/06/2024","2024OB000863","2024-06-17","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[20,"59560.001182/2024-19","195011","2024NE560192","65295172000185","METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000464: PAGTO DA NFSE 2024/4638, REFERENTE CONTRATO VOICE MANAGER CLOUD NO ESCRITORIO DE PAULO AFONSO, JUNTO AO PRESTADOR METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA, PROC.59560.001182/2024-19.",924.53,"2024-06-10","13/06/2024","2024OB000893","2024-06-18","33903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES","","SIM"]
[21,"59560.001184/2024-16","195011","2023NE560368","65295172000185","METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000461: PAGTO DA NFSE 2024/3858, REFERENTE CONTRATO VOICE MANAGER CLOUD MES JUN/2024 NO ESCRITORIO DE PAULO AFONSO, JUNTO AO PRESTADOR METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA, PROC.59560.001184/2024-16.",304.64999999999998,"2024-06-10","13/06/2024","2024OB000895","2024-06-18","33903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES","","SIM"]
[22,"59560.001209/2024-73","195011","2024NE560028","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000483: PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE Nº 784916448, 784916449, 784916450, 784916451, 784916452, 784916453, POR MEIO DA LISTA 2024LF 000099, DO PERIMETRO DE IRRIGACAO PEDRA BRANCA, COMPETENCIA MAIO DE 2024 ,CONFORME CT T. 6.0007/2023, PROCESSO 59560.001209/2024-73. (PAG-LF.)",2513.89,"2024-06-12","20/06/2024","2024OB000943","2024-06-25","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[23,"59560.001212/2024-97","195011","2024NE560029","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000480: PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS DA  COELBA MES ABRIL/24, PROJ. RODELAS CONFORME PROC. 59560.001212/2024-97. NFS 784937402.-  LF 95. (PAG-LF.)",1104.21,"2024-06-12","19/06/2024","2024OB000944","2024-06-25","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[24,"59560.001213/2024-31","195011","2024NE560030","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000476: PAGAMENTO FATURA COLETIVA NUMERO 610047369573, COELBA MES MAIO/24, PROJ. GLORIA, CONFORME PROC. 59560.001213/2024-31. (PAG-LF.)",94010.6,"2024-06-12","19/06/2024","2024OB000945","2024-06-25","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[25,"59560.001212/2024-97","195011","2024NE560029","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000478: PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS DA  COELBA MES ABRIL/24, PROJ. RODELAS CONFORME PROC. 59560.001212/2024-97. NFS 784937403 A 784937408, E NF 784984138., CONFORME LF 96. (PAG-LF.)",295668.21999999997,"2024-06-12","19/06/2024","2024OB000950","2024-06-26","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[26,"59560.001209/2024-73","195011","2024NE560028","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000482: PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE Nº 784916463, 784916464, 784916465, 784916466, 784916467, 784916468, 784916469, 784916470, 784916471, 784916472, 784916474, 784916475, 784916454, 784916455, 784916457, 784916458, 784916459, 784916460, 784916461, 784916462, 784916473, POR MEIO DA LISTA 2024LF 000098, DO PERIMETRO DE IRRIGACAO PEDRA BRANCA, COMPETENCIA MAIO DE 2024, CONFORME CT. 6.0007/2023, PROCESSO 59560.001209/2024-73. (PAG-LF.)",464150.74,"2024-06-12","20/06/2024","2024OB000951","2024-06-26","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[27,"59560.001203/2024-04","195011","2022NE560958","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000481: PAGAMENTO FATURAS DIVERSAS DA  COELBA MES MAIO/24, VENCTO 27/06/2024, PROJ. SALITRE CONFORME PROC. 59560.001203/2024-04. NFS NF 0784895815 , CONFORME LF 97. (PAG-LF.)",112.56,"2024-06-12","19/06/2024","2024OB000952","2024-06-27","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[28,"59560.001251/2024-94","195011","2024NE560018","76535764000143","OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL","DOC-HÁBIL 2024NP000486: PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA OI CONFORME FATURAS 1600210983521,1600210983523, 1600210989667, REFERENTE A LISTA 2024LF 000100, COMPETENCIA 06/2024 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CONTRATO 6.0007/2024 E COM BASE NO PROCESSO 59560.001251/2024-94 (PAG-LF.)",2321.02,"2024-06-18","20/06/2024","2024OB000947","2024-06-25","33903947","SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria - Diárias ou Reembolsos Pagos"]
[""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.000990/2024-69","195011","2024NE560166","01136515461","DANIEL DO NASCIMENTO SANTO","DOC-HÁBIL 2024RB000013: PAGTO REEMBOLSO COM PEGUENAS DESPESAS, PROC. 59560.000990/2024-69.",480,"2024-05-23","23/05/2024","2024OB000781","2024-06-06","33909302","RESTITUICOES","","SIM"]
[2,"59560.001030/2024-16","195011","2024NE560173","03423074442","FABIO ALVES TORRES","DOC-HÁBIL 2024RB000014: PAGAMENTO DE DESPESA AO SR FABIO ALVES TORRES, CADASTRO Nº 8866-02, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE SISTEMA ELETRICA DO PREDIO DENOMINADO NOVO, ANEXO DA 6ª SR, PARA INTERLIGACAO A REDE DA COELBA, CONFORME NOTAS FISCAIS, COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 50/2024 - 6ª/GRA, CONFORME PROCESSO 59560.001030/2024-16.",656.5,"2024-06-04","04/06/2024","2024OB000833","2024-06-11","33909302","RESTITUICOES","","SIM"]
[3,"59560.000957/2024-39","195011","2024NE560160","85769548509","IGOR ALMEIDA CARDOSO CUNHA","DOC-HÁBIL 2024RB000015: PAGTO. REEMBOLSO COM PEGUENAS DESPESAS, PROC. 59560.000957/2024-39",99.64,"2024-06-11","11/06/2024","2024OB000974","2024-06-28","33909302","RESTITUICOES","","SIM"]
[4,"195011 -2024AV000244","195011","2024NE560130","04066619444","ALESSANDRO DA SILVA XAVIER","DOC-HÁBIL 2024AV000244: PAGTO DA AV 3436/2024, REFERENTE A VIAGEM DO FUNCIONARIO ALESSANDRO DA SILVA XAVIER, PARA VISITA A 6ª/SR PARA REUNIAO COM OS GERENTES DA 6ª/GRA, 6ª/GRR PARA NIVELAMENTOS ACERCA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO AMBITO DA 6ª/UPF DE 13 A 15 DE MAIO DE 2024, CONSIDERANDO O SEGUINTE ITINERARIO PAULO AFONSO/JUAZEIRO/PAULO AFONSO, EDOC FC5FB922-E.",555.30999999999995,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB000860","2024-06-17","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[5,"195011 -2024AV000244","195011","2024NE560130","04066619444","ALESSANDRO DA SILVA XAVIER","DOC-HÁBIL 2024AV000244: PAGTO DA AV 3436/2024, REFERENTE A VIAGEM DO FUNCIONARIO ALESSANDRO DA SILVA XAVIER, PARA VISITA A 6ª/SR PARA REUNIAO COM OS GERENTES DA 6ª/GRA, 6ª/GRR PARA NIVELAMENTOS ACERCA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO AMBITO DA 6ª/UPF DE 13 A 15 DE MAIO DE 2024, CONSIDERANDO O SEGUINTE ITINERARIO PAULO AFONSO/JUAZEIRO/PAULO AFONSO, EDOC FC5FB922-E.",133.26,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB000860","2024-06-17","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[6,"195011 -2024AV000245","195011","2024NE560131","27733823404","JOSE JACOBINA ROMAGUERA NETO","DOC-HÁBIL 2024AV000245: PAGTO DA AV 3539/2024, REFERENTE A VIAGEM DO FUNCIONARIO JOSE JACOBINA ROMAGUERA NETO, PARA VISITA A 6ªSR EM JUAZEIRO BA PARA REUNIAO COM GERENCIA DA GRR E SUPERINTENDENTE, SOBRE A ELABORACAO DE CENSO DE AQUICULTURA NA REGIAO DA 6ªSRNO PERIODO DE 13 A 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 6/2024 - 6ª/UPF  E EDOC D75B243B-E.",555.30999999999995,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB000861","2024-06-17","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[7,"195011 -2024AV000245","195011","2024NE560131","27733823404","JOSE JACOBINA ROMAGUERA NETO","DOC-HÁBIL 2024AV000245: PAGTO DA AV 3539/2024, REFERENTE A VIAGEM DO FUNCIONARIO JOSE JACOBINA ROMAGUERA NETO, PARA VISITA A 6ªSR EM JUAZEIRO BA PARA REUNIAO COM GERENCIA DA GRR E SUPERINTENDENTE, SOBRE A ELABORACAO DE CENSO DE AQUICULTURA NA REGIAO DA 6ªSRNO PERIODO DE 13 A 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 6/2024 - 6ª/UPF  E EDOC D75B243B-E.",133.26,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB000861","2024-06-17","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[8,"195011 -2024AV000237","195011","2024NE560196","195011","LUCIANO GOMES DA ROCHA","DOC-HÁBIL 2024AV000237: PAGTO DA AV 4385/2024, DO FUNCIONARIO LUCIANO GOMES DA ROCHA, PARA PARTICIAPR DE REUNIAO NA CODEVASF EM BRASILIA, DE 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, ITINERARIO JUAZEIRO/BRASILIA/JUAZEIRO. CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 40/2024 - 6ª/GRR.",1872.1,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000870","2024-06-18","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[9,"195011 -2024AV000237","195011","2024NE560196","195011","LUCIANO GOMES DA ROCHA","DOC-HÁBIL 2024AV000237: PAGTO DA AV 4385/2024, DO FUNCIONARIO LUCIANO GOMES DA ROCHA, PARA PARTICIAPR DE REUNIAO NA CODEVASF EM BRASILIA, DE 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, ITINERARIO JUAZEIRO/BRASILIA/JUAZEIRO. CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 40/2024 - 6ª/GRR.",227.98,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000870","2024-06-18","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[10,"195011 -2024AV000241","195011","2024NE560196","195011","MAGNO JORGE DE SOUSA FERREIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000241: PAGTO DA AV 4301/2024, DO FUNCIONARIO MAGNO JORGE DE SOUSA FERREIRA, PARA CONDUZIR A ADR Mª JACIARA B. O. PAIVA, A SEDE DA 6ª/SR, NO PERIODO DE 27/05/2024 A 29/05/2024, CONFORME E-DOC4F6F317C-E.",6.12,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000874","2024-06-18","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[11,"195011 -2024AV000247","195011","2024NE560196","195011","MILED CUSSA FILHO","DOC-HÁBIL 2024AV000247: PAGTO DA AV 4459/2024, REFERENTE A VIAGEM DO SUPERINTENDENTE MILED CUSSA FILHO, PARA REUNIOES EM SALVADOR, NO PERIODO DE 05 A 07 DE JUNHO DE 2024, CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 51/2024 - 6ª/GB.",210.64,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000876","2024-06-18","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[13,"195011 -2024AV000246","195011","2024NE560196","195011","MILED CUSSA FILHO","DOC-HÁBIL 2024AV000246: PAGTO DA AV 4777/2024, REFERENTE A VIAGEM DO SUPERINTENDENTE MILED CUSSA FILHO, PARA REUNIOES NA SEDE EM BRASILIA, NO PERIODO DE 15/07/2024 A 23/07/2024, CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 54/2024 - 6ª/GB.",2833.51,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000877","2024-06-18","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[14,"195011 -2024AV000246","195011","2024NE560196","195011","MILED CUSSA FILHO","DOC-HÁBIL 2024AV000246: PAGTO DA AV 4777/2024, REFERENTE A VIAGEM DO SUPERINTENDENTE MILED CUSSA FILHO, PARA REUNIOES NA SEDE EM BRASILIA, NO PERIODO DE 15/07/2024 A 23/07/2024, CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 54/2024 - 6ª/GB.",739.9,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000877","2024-06-18","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[15,"195011 -2024AV000243","195011","2024NE560196","195011","MAGNO JORGE DE SOUSA FERREIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000243: PAGTO DA AV 4257/2024, DO FUNCIONARIO MAGNO JORGE DE SOUSA FERREIRA, PARA ATENDIMENTO DE SOLICITACAO DE APOIO COLABORATIVO DA SUEST-BA-FUNASA CONCEDIDO ATRAVES DO OFICIO N¤ 480/2024-6¤/SR, PARA OS MUNICIPIOS DE TERRA NOVA, FEIRA DE SANTANA, E MATA DE SAO JOAO, NO DIA 23/05/2024, CONFORME E-DOC  F806F5F5-E.",44.42,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000878","2024-06-18","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[16,"195011 -2024AV000242","195011","2024NE560196","195011","MARIA JACIARA BORGES DE OLIVEIRA PAIVA","DOC-HÁBIL 2024AV000242: PAGTO DA AV 4301/2024, REFERENTE A VIAGEM DA FUNCIONARIA MARIA JACIARA BORGES DE OLIVEIRA PAIVA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, COM A GERENCIA A CERCA DOS CONVENIOS, SOB FISCALIZACAO DA ADR. NO PRIODO DE 27 A 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME EDOC 4F6F317C-E.",555.30999999999995,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000879","2024-06-18","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[17,"195011 -2024AV000242","195011","2024NE560196","195011","MARIA JACIARA BORGES DE OLIVEIRA PAIVA","DOC-HÁBIL 2024AV000242: PAGTO DA AV 4301/2024, REFERENTE A VIAGEM DA FUNCIONARIA MARIA JACIARA BORGES DE OLIVEIRA PAIVA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, COM A GERENCIA A CERCA DOS CONVENIOS, SOB FISCALIZACAO DA ADR. NO PRIODO DE 27 A 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME EDOC 4F6F317C-E.",82.97,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000879","2024-06-18","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[18,"195011 -2024AV000233","195011","2024NE560076","195011","OTAVIO AUGUSTO DE SOUZA BASTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000233: PAGTO DA AV 3695/2024, DO FUNCIONARIO OTAVIO AUGUSTO DE SOUZA BASTOS, FISCALIZACAO DOS CTS CT. 6.0532.00-2023, CT 6.0460.00-2023 E CT 6.0372.00-2023, ROTEIRO JUAZEIRO/ADUSTINA/ VALENTE/JUAZEIRO, PERIODO 15 A 17/05/2024, CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 12/2024 - 6ª/GRD/UIP.",555.30999999999995,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000866","2024-06-18","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[20,"195011 -2024AV000234","195011","2024NE560076","195011","JOSE CARLOS DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000234: PAGTO DA AV 3706/2024, DO FUNCIONARIO JOSE CARLOS DOS SANTOS, FISCALIZACAO DOS CTS CT. 6.0532.00-2023, CT 6.0460.00-2023 E CT 6.0372.00-2023, ROTEIRO JUAZEIRO/ADUSTINA/ VALENTE/JUAZEIRO, PERIODO 15 A 17/05/2024, CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 12/2024 - 6ª/GRD/UIP.",555.30999999999995,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000867","2024-06-18","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[21,"195011 -2024AV000234","195011","2024NE560076","195011","JOSE CARLOS DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000234: PAGTO DA AV 3706/2024, DO FUNCIONARIO JOSE CARLOS DOS SANTOS, FISCALIZACAO DOS CTS CT. 6.0532.00-2023, CT 6.0460.00-2023 E CT 6.0372.00-2023, ROTEIRO JUAZEIRO/ADUSTINA/ VALENTE/JUAZEIRO, PERIODO 15 A 17/05/2024, CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 12/2024 - 6ª/GRD/UIP.",82.97,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000867","2024-06-18","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[22,"195011 -2024AV000235","195011","2024NE560076","195011","EVERALDO DE ANDRADE CAVALCANTI","DOC-HÁBIL 2024AV000235: PAGTO DA AV AV 4147/2024, DO FUNCIONARIO EVERALDO DE ANDRADE CAVALCANTI, PARA REUNIAO COM ASSOCIACOES QUE RECEBERAM CONTAINER DE BENEFICIAMENTO DE MEL, ROTEIRO JUAZEIRO/EUCLIDES DA CUNHA, PERIODO DE 22 A 24/05/2024, CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 39/2024 - 6ª/GRR.",555.30999999999995,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000868","2024-06-18","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[23,"195011 -2024AV000235","195011","2024NE560076","195011","EVERALDO DE ANDRADE CAVALCANTI","DOC-HÁBIL 2024AV000235: PAGTO DA AV AV 4147/2024, DO FUNCIONARIO EVERALDO DE ANDRADE CAVALCANTI, PARA REUNIAO COM ASSOCIACOES QUE RECEBERAM CONTAINER DE BENEFICIAMENTO DE MEL, ROTEIRO JUAZEIRO/EUCLIDES DA CUNHA, PERIODO DE 22 A 24/05/2024, CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 39/2024 - 6ª/GRR.",133.26,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000868","2024-06-18","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[24,"195011 -2024AV000236","195011","2024NE560076","195011","BRUNO SERGIO DOS SANTOS ROMAO","DOC-HÁBIL 2024AV000236: PAGTO. DA PCV PCV 2326/2024, DO FUNCIONARIO BRUNO SERGIO DOS SANTOS ROMAO, REF A VIAGEM PARA FISCALIZACAO DO CONTRATO 6.0536.00/2023, NO MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO/BA, NO DIA 02/ABR/2024, CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 27/2024 - 6ª/GRD/UIP.",5.87,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000869","2024-06-18","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[25,"195011 -2024AV000236","195011","2024NE560076","195011","BRUNO SERGIO DOS SANTOS ROMAO","DOC-HÁBIL 2024AV000236: PAGTO. DA PCV PCV 2326/2024, DO FUNCIONARIO BRUNO SERGIO DOS SANTOS ROMAO, REF A VIAGEM PARA FISCALIZACAO DO CONTRATO 6.0536.00/2023, NO MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO/BA, NO DIA 02/ABR/2024, CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 27/2024 - 6ª/GRD/UIP.",44.42,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000869","2024-06-18","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[26,"195011 -2024AV000238","195011","2024NE560076","195011","GIOVANI PADILHA PESSOA","DOC-HÁBIL 2024AV000238: PAGTO DA PCV 2712/2024 GRD/UIP, FISCALIZACAO DO CT 6.0490.00/2022, ROTEIRO JUAZEIRO/C FORMOSO, PERIODO 11/04/2024, CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 26/2024 - 6ª/GRD/UIP",5.87,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000871","2024-06-18","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[28,"195011 -2024AV000239","195011","2024NE560076","195011","ANTONIO VIRGOLINO JUNIOR","DOC-HÁBIL 2024AV000239: PAGTO DA PCV 2878/24 GRD/UIP, FISCALIZACAO DO CT 6.438.00/2020, ROTEIRO JUAZEIRO/P AFONSO, PERIODO 17 A 19/04/2024, CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 23/2024 - 6ª/GRD/UIP",50.29,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000872","2024-06-18","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[29,"195011 -2024AV000240","195011","2024NE560076","195011","FELIPE ARAUJO SILVA BARBOSA","DOC-HÁBIL 2024AV000240: PAGTO DA PCV 2684/2024 GRD/UIP, ACOMPANHAMENTO DO CV 918024/2021 E CT 6.0489.00/2022, ROTEIRO JUAZEIRO/S PRETA/C DO JACUIPE/S AMARO, PERIODO 11 A 12/04/2024, CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 18/2024 - 6ª/GRD/UIP.",50.29,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000873","2024-06-18","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[30,"195011 -2024AV000241","195011","2024NE560076","195011","MAGNO JORGE DE SOUSA FERREIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000241: PAGTO DA AV 4301/2024, DO FUNCIONARIO MAGNO JORGE DE SOUSA FERREIRA, PARA CONDUZIR A ADR Mª JACIARA B. O. PAIVA, A SEDE DA 6ª/SR, NO PERIODO DE 27/05/2024 A 29/05/2024, CONFORME E-DOC4F6F317C-E.",555.30999999999995,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000874","2024-06-18","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[31,"195011 -2024AV000241","195011","2024NE560076","195011","MAGNO JORGE DE SOUSA FERREIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000241: PAGTO DA AV 4301/2024, DO FUNCIONARIO MAGNO JORGE DE SOUSA FERREIRA, PARA CONDUZIR A ADR Mª JACIARA B. O. PAIVA, A SEDE DA 6ª/SR, NO PERIODO DE 27/05/2024 A 29/05/2024, CONFORME E-DOC4F6F317C-E.",76.849999999999994,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000874","2024-06-18","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[32,"195011 -2024AV000247","195011","2024NE560076","195011","MILED CUSSA FILHO","DOC-HÁBIL 2024AV000247: PAGTO DA AV 4459/2024, REFERENTE A VIAGEM DO SUPERINTENDENTE MILED CUSSA FILHO, PARA REUNIOES EM SALVADOR, NO PERIODO DE 05 A 07 DE JUNHO DE 2024, CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 51/2024 - 6ª/GB.",744.91,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000876","2024-06-18","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[33,"195011 -2024AV000243","195011","2024NE560076","195011","MAGNO JORGE DE SOUSA FERREIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000243: PAGTO DA AV 4257/2024, DO FUNCIONARIO MAGNO JORGE DE SOUSA FERREIRA, PARA ATENDIMENTO DE SOLICITACAO DE APOIO COLABORATIVO DA SUEST-BA-FUNASA CONCEDIDO ATRAVES DO OFICIO N¤ 480/2024-6¤/SR, PARA OS MUNICIPIOS DE TERRA NOVA, FEIRA DE SANTANA, E MATA DE SAO JOAO, NO DIA 23/05/2024, CONFORME E-DOC  F806F5F5-E.",16.57,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000878","2024-06-18","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[34,"195011 -2024AV000248","195011","2024NE560196","195011","TIAGO LOPES CAVALCANTE CRATEU","DOC-HÁBIL 2024AV000248: PAGTO DA AV 3535/2024, REFERENTE A VIAGEM DO FUNCIONARIO TIAGO LOPES CAVALCANTE CRATEU, PARA REALIZAR VALIDACAO DE CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DOS MODULOS SANITARIOS C.T Nº 0.0338.00/2022, CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 35/2024 - 6ª/GRR.",555.30999999999995,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB000960","2024-06-28","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[35,"195011 -2024AV000248","195011","2024NE560196","195011","TIAGO LOPES CAVALCANTE CRATEU","DOC-HÁBIL 2024AV000248: PAGTO DA AV 3535/2024, REFERENTE A VIAGEM DO FUNCIONARIO TIAGO LOPES CAVALCANTE CRATEU, PARA REALIZAR VALIDACAO DE CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DOS MODULOS SANITARIOS C.T Nº 0.0338.00/2022, CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 35/2024 - 6ª/GRR.",133.26,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB000960","2024-06-28","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[36,"195011 -2024AV000249","195011","2024NE560196","195011","RAOMAX CHARLLES MOREIRA MATIAS","DOC-HÁBIL 2024AV000249: PAGTO DA AV 3538/2024, REFERENTE A VIAGEM DO FUNCIONARIO RAOMAX CHARLLES MOREIRA MATIAS, PARA REALIZAR VALIDACAO DE CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DOS MODULOS SANITARIOS C.T Nº 0.0338.00/2022, CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 35/2024 - 6ª/GRR.",555.30999999999995,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB000961","2024-06-28","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[37,"195011 -2024AV000249","195011","2024NE560196","195011","RAOMAX CHARLLES MOREIRA MATIAS","DOC-HÁBIL 2024AV000249: PAGTO DA AV 3538/2024, REFERENTE A VIAGEM DO FUNCIONARIO RAOMAX CHARLLES MOREIRA MATIAS, PARA REALIZAR VALIDACAO DE CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DOS MODULOS SANITARIOS C.T Nº 0.0338.00/2022, CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 35/2024 - 6ª/GRR.",133.26,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB000961","2024-06-28","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[38,"195011 -2024AV000250","195011","2024NE560196","195011","TIAGO LOPES CAVALCANTE CRATEU","DOC-HÁBIL 2024AV000250: PAGTO DAS AVS  4056/2024,4074/2024, REFERENTE A VIAGEM DO FUNCIONARIO TIAGO LOPES CAVALCANTE CRATEU, PARA ACOMPANHAR OS SERVICOS DO S.E.S DE MACURURE. C.T Nº 6.0517.00/2023 EM MACURURE E VALIDACAO DE CADASTRO DOS BENEFICIARIOS DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MODULOS SANITARIOS, C.T Nº 0.0338.00/2022 EM CAMPO FORMOSO, CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 44/2024 - 6ª/GRR.",1110.6199999999999,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB000962","2024-06-28","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[40,"195011 -2024AV000251","195011","2024NE560196","195011","IGOR ALMEIDA CARDOSO CUNHA","DOC-HÁBIL 2024AV000251: PAGTO DA AV 4024/2024, REFERENTE A VIAGEM DO FUNCIONARIO IGOR ALMEIDA CARDOSO CUNHA, PARA FISCALIZACAO DOS CONVENIOS Nº 6.0451.00/2022 (SICONV Nº 936827/2022) E Nº 6.0452.00/2022 (936844/2022), ROTEIRO JUAZEIRO/C FORMOSO, DIA 22/05/2024, CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 5/2024 - 6ª/GRD/UEP.",10.7,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB000963","2024-06-28","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[41,"195011 -2024AV000252","195011","2024NE560196","195011","MAGNO JORGE DE SOUSA FERREIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000252: PAGTO. DA AV 4458/2024, DO FUNCIONARIO MAGNO JORGE DE SOUSA FERREIRA, PARA ACOMPANHAR A FISCAL SUELLEN RIBEIRO SOUSA EM VISITAS DE FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO CONVENIO N 6.048.00/2021 (918421/2021) SANTANOPOLIS, CONVENIO N 6.128.00/2021 (924124/2021) GOVERNADOR MANGABEIRA, E DO CONTRATO Nº 6.0490/2022 SANTO ANTONIO DE JESUS, DE 03 A 04/06/2024, CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 3/2024 - 6ª/GRD/UEP.",285.94,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB000964","2024-06-28","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[43,"195011 -2024AV000255","195011","2024NE560196","195011","LUIS CLAUDIO GOMES SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000255: PAGTO DA AV 4397/2024, REFERENTE A VIAGEM DO FUNCIONARIO LUIS CLAUDIO GOMES SANTOS, PARA FISCALIZACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO, NO DIA 28/05/2024, CONSIDERANDO O SEGUINTE ITINERARIO JUAZEIRO/CAMPO FORMOSO/ JUAZEIRO, CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 41/2024 - 6ª/GRR.",10.7,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB000965","2024-06-28","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[46,"195011 -2024AV000253","195011","2024NE560196","195011","SUELLEN RIBEIRO SOUSA","DOC-HÁBIL 2024AV000253: PAGTO DA AV 4449/2024, DA FUNCIONARIA SUELLEN RIBEIRO SOUSA, PARA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO CONVENIO Nº 6.048.00/2021 (918421/2021) SANTANOPOLIS, CONVENIO Nº 6.128.00/2021 (924124/2021) GOVERNADOR MANGABEIRA, E DO CONTRATO Nº 6.0490/2022 SANTO ANTONIO DE JESUS. NO 03 A 04 DE JUNHO DE 2024, COFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 3/2024 - 6ª/GRD/UEP.",38.549999999999997,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB000967","2024-06-28","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
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[53,"195011 -2024AV000259","195011","2024NE560196","195011","RUY PAULO SOARES PASSOS DE CERQUEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000259: PAGTO. DA AV 3425/2024, DO FUNCIONARIO RUY PAULO SOARES PASSOS DE CERQUEIRA, PARA REALIZAR A REVISAO DO VEICULO FRONTIER, PLACA RDG 8A13 NA CIDADE DE JUAZEIRO, DO DIA 13 A 17 DE MAIO DE 2024, CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 9/2024 - 6ª/UPF.",1094.05,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB000972","2024-06-28","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[54,"195011 -2024AV000259","195011","2024NE560196","195011","RUY PAULO SOARES PASSOS DE CERQUEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000259: PAGTO. DA AV 3425/2024, DO FUNCIONARIO RUY PAULO SOARES PASSOS DE CERQUEIRA, PARA REALIZAR A REVISAO DO VEICULO FRONTIER, PLACA RDG 8A13 NA CIDADE DE JUAZEIRO, DO DIA 13 A 17 DE MAIO DE 2024, CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 9/2024 - 6ª/UPF.",171.81,"2024-06-28","28/06/2024","2024OB000972","2024-06-28","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
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["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59570.000378/2024-77","195012","2023NE570459","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000161: PAGTO.DESP.C/O DANFE-E Nº22.841 A 22.846(EMITIDAS EM 08/03/2024)E 22.996 A 22.999(EMITIDAS EM 19/03/2024),DA EMPRESA ASUS-INDUSTRIA DE MAQ.AGRICOLAS LTDA,OBJ.COBERT.DE DESP. REF.AQUIS.DE 48(QUARENTA E OITO)GRADES ARADORAS DE 14 DISCOS,CF.EDITAL 08/2023-SRP DA CODEVASF 7SR,P/ATENDER DEMANDAS DO ESTADO DO PIAUI,OF.Nº7.0103/2023, 7.0135/2023,7.0127/2023,7.0105/2023,7.0111/2023,7.0136/2023,7.0107/2023,7.0098/2023,7.0104/2023  E 7.0108/2023,PROC.59570.000378/2024-77-E.",51327.62,"2024-04-11","18/04/2024","2024OB000501","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[2,"59570.000378/2024-77","195012","2023NE570460","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000161: PAGTO.DESP.C/O DANFE-E Nº22.841 A 22.846(EMITIDAS EM 08/03/2024)E 22.996 A 22.999(EMITIDAS EM 19/03/2024),DA EMPRESA ASUS-INDUSTRIA DE MAQ.AGRICOLAS LTDA,OBJ.COBERT.DE DESP. REF.AQUIS.DE 48(QUARENTA E OITO)GRADES ARADORAS DE 14 DISCOS,CF.EDITAL 08/2023-SRP DA CODEVASF 7SR,P/ATENDER DEMANDAS DO ESTADO DO PIAUI,OF.Nº7.0103/2023, 7.0135/2023,7.0127/2023,7.0105/2023,7.0111/2023,7.0136/2023,7.0107/2023,7.0098/2023,7.0104/2023  E 7.0108/2023,PROC.59570.000378/2024-77-E.",18278,"2024-04-11","18/04/2024","2024OB000501","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[3,"59570.000378/2024-77","195012","2023NE570461","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000161: PAGTO.DESP.C/O DANFE-E Nº22.841 A 22.846(EMITIDAS EM 08/03/2024)E 22.996 A 22.999(EMITIDAS EM 19/03/2024),DA EMPRESA ASUS-INDUSTRIA DE MAQ.AGRICOLAS LTDA,OBJ.COBERT.DE DESP. REF.AQUIS.DE 48(QUARENTA E OITO)GRADES ARADORAS DE 14 DISCOS,CF.EDITAL 08/2023-SRP DA CODEVASF 7SR,P/ATENDER DEMANDAS DO ESTADO DO PIAUI,OF.Nº7.0103/2023, 7.0135/2023,7.0127/2023,7.0105/2023,7.0111/2023,7.0136/2023,7.0107/2023,7.0098/2023,7.0104/2023  E 7.0108/2023,PROC.59570.000378/2024-77-E.",91390,"2024-04-11","18/04/2024","2024OB000501","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[4,"59570.000378/2024-77","195012","2023NE570463","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000161: PAGTO.DESP.C/O DANFE-E Nº22.841 A 22.846(EMITIDAS EM 08/03/2024)E 22.996 A 22.999(EMITIDAS EM 19/03/2024),DA EMPRESA ASUS-INDUSTRIA DE MAQ.AGRICOLAS LTDA,OBJ.COBERT.DE DESP. REF.AQUIS.DE 48(QUARENTA E OITO)GRADES ARADORAS DE 14 DISCOS,CF.EDITAL 08/2023-SRP DA CODEVASF 7SR,P/ATENDER DEMANDAS DO ESTADO DO PIAUI,OF.Nº7.0103/2023, 7.0135/2023,7.0127/2023,7.0105/2023,7.0111/2023,7.0136/2023,7.0107/2023,7.0098/2023,7.0104/2023  E 7.0108/2023,PROC.59570.000378/2024-77-E.",18278,"2024-04-11","18/04/2024","2024OB000501","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[5,"59570.000378/2024-77","195012","2023NE570464","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000161: PAGTO.DESP.C/O DANFE-E Nº22.841 A 22.846(EMITIDAS EM 08/03/2024)E 22.996 A 22.999(EMITIDAS EM 19/03/2024),DA EMPRESA ASUS-INDUSTRIA DE MAQ.AGRICOLAS LTDA,OBJ.COBERT.DE DESP. REF.AQUIS.DE 48(QUARENTA E OITO)GRADES ARADORAS DE 14 DISCOS,CF.EDITAL 08/2023-SRP DA CODEVASF 7SR,P/ATENDER DEMANDAS DO ESTADO DO PIAUI,OF.Nº7.0103/2023, 7.0135/2023,7.0127/2023,7.0105/2023,7.0111/2023,7.0136/2023,7.0107/2023,7.0098/2023,7.0104/2023  E 7.0108/2023,PROC.59570.000378/2024-77-E.",383838,"2024-04-11","18/04/2024","2024OB000501","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[6,"59570.000378/2024-77","195012","2023NE570470","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000161: PAGTO.DESP.C/O DANFE-E Nº22.841 A 22.846(EMITIDAS EM 08/03/2024)E 22.996 A 22.999(EMITIDAS EM 19/03/2024),DA EMPRESA ASUS-INDUSTRIA DE MAQ.AGRICOLAS LTDA,OBJ.COBERT.DE DESP. REF.AQUIS.DE 48(QUARENTA E OITO)GRADES ARADORAS DE 14 DISCOS,CF.EDITAL 08/2023-SRP DA CODEVASF 7SR,P/ATENDER DEMANDAS DO ESTADO DO PIAUI,OF.Nº7.0103/2023, 7.0135/2023,7.0127/2023,7.0105/2023,7.0111/2023,7.0136/2023,7.0107/2023,7.0098/2023,7.0104/2023  E 7.0108/2023,PROC.59570.000378/2024-77-E.",73112,"2024-04-11","18/04/2024","2024OB000501","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[7,"59570.000378/2024-77","195012","2023NE570499","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000161: PAGTO.DESP.C/O DANFE-E Nº22.841 A 22.846(EMITIDAS EM 08/03/2024)E 22.996 A 22.999(EMITIDAS EM 19/03/2024),DA EMPRESA ASUS-INDUSTRIA DE MAQ.AGRICOLAS LTDA,OBJ.COBERT.DE DESP. REF.AQUIS.DE 48(QUARENTA E OITO)GRADES ARADORAS DE 14 DISCOS,CF.EDITAL 08/2023-SRP DA CODEVASF 7SR,P/ATENDER DEMANDAS DO ESTADO DO PIAUI,OF.Nº7.0103/2023, 7.0135/2023,7.0127/2023,7.0105/2023,7.0111/2023,7.0136/2023,7.0107/2023,7.0098/2023,7.0104/2023  E 7.0108/2023,PROC.59570.000378/2024-77-E.",43571.76,"2024-04-11","18/04/2024","2024OB000501","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[8,"59570.000378/2024-77","195012","2023NE570500","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000161: PAGTO.DESP.C/O DANFE-E Nº22.841 A 22.846(EMITIDAS EM 08/03/2024)E 22.996 A 22.999(EMITIDAS EM 19/03/2024),DA EMPRESA ASUS-INDUSTRIA DE MAQ.AGRICOLAS LTDA,OBJ.COBERT.DE DESP. REF.AQUIS.DE 48(QUARENTA E OITO)GRADES ARADORAS DE 14 DISCOS,CF.EDITAL 08/2023-SRP DA CODEVASF 7SR,P/ATENDER DEMANDAS DO ESTADO DO PIAUI,OF.Nº7.0103/2023, 7.0135/2023,7.0127/2023,7.0105/2023,7.0111/2023,7.0136/2023,7.0107/2023,7.0098/2023,7.0104/2023  E 7.0108/2023,PROC.59570.000378/2024-77-E.",54834,"2024-04-11","18/04/2024","2024OB000501","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[9,"59570.001250/2023-40","195012","2022NE570413","08289843445","MARCOS DE CARVALHO COELHO","DOC-HÁBIL 2024NP000163: PAGTO. DE DESP. C/ A COMPRA DE UM IMOVEL URBANO DE 229,50M², SITUADO NA RUA ANA MARIA DE SOUSA, S/N - CENTRO MARCOLANDIA-PI, ESCRITURA Nº02, FLS. 276, 1º TRANSLADO EM 21/02/2024, TERRENO DE PROPR. DO SR. MARCOS DE CARVALHO COELHO, CPF:082.898.434-45, VISANDO A TRANSF. DE TITULAR. DO LOTE DE TERRENO P/ A CODEVASF, P/ INST. DE UMA ESTACAO ELEVAT. DO SIST. ADUTOR DE REDE DE ABAST. EM MARCOLANDIA-PI, PRC. E-CODEVASF Nº59570.001250/2023-40-E, TOMBAMENTO Nº318.393-3.",75000.600000000006,"2024-04-18","18/04/2024","2024OB000541","2024-06-11","44906103","AQUISICAO DE IMOVEIS","","SIM"]
[10,"59570.000410/2024-14","195012","2023NE570531","31318699000166","PEIXOTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000170: PAG.PARCIAL DE DESPESA COM NFE 0678 A 0688(EMITIDAS EM 22 E 28/03/2024 E 02 E 04/04/2024) DA EMPRESA PEIXOTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, OBJ. AQUISICAO DE 701 COMEIAS, DE ACORDO COM O ITEM 02 DO REGISTRO DE PRECO Nº01/2023,ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 7.0146/2023, 7.0150/2023, 7.0151/2023, 7.0153/2023, 7.0171/2023, 7.0142/2023,7.0152/2023, 7.0185/2023 E 7.0192/2023, PROC.59570.00410/2024-14-E",15600,"2024-04-19","24/04/2024","2024OB000543","2024-06-11","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
[11,"59570.000410/2024-14","195012","2023NE570538","31318699000166","PEIXOTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000170: PAG.PARCIAL DE DESPESA COM NFE 0678 A 0688(EMITIDAS EM 22 E 28/03/2024 E 02 E 04/04/2024) DA EMPRESA PEIXOTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, OBJ. AQUISICAO DE 701 COMEIAS, DE ACORDO COM O ITEM 02 DO REGISTRO DE PRECO Nº01/2023,ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 7.0146/2023, 7.0150/2023, 7.0151/2023, 7.0153/2023, 7.0171/2023, 7.0142/2023,7.0152/2023, 7.0185/2023 E 7.0192/2023, PROC.59570.00410/2024-14-E",15600,"2024-04-19","24/04/2024","2024OB000543","2024-06-11","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
[12,"59570.000410/2024-14","195012","2023NE570661","31318699000166","PEIXOTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000170: PAG.PARCIAL DE DESPESA COM NFE 0678 A 0688(EMITIDAS EM 22 E 28/03/2024 E 02 E 04/04/2024) DA EMPRESA PEIXOTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, OBJ. AQUISICAO DE 701 COMEIAS, DE ACORDO COM O ITEM 02 DO REGISTRO DE PRECO Nº01/2023,ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 7.0146/2023, 7.0150/2023, 7.0151/2023, 7.0153/2023, 7.0171/2023, 7.0142/2023,7.0152/2023, 7.0185/2023 E 7.0192/2023, PROC.59570.00410/2024-14-E",10920,"2024-04-19","24/04/2024","2024OB000543","2024-06-11","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
[13,"59570.000410/2024-14","195012","2023NE570541","31318699000166","PEIXOTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000170: PAG.PARCIAL DE DESPESA COM NFE 0678 A 0688(EMITIDAS EM 22 E 28/03/2024 E 02 E 04/04/2024) DA EMPRESA PEIXOTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, OBJ. AQUISICAO DE 701 COMEIAS, DE ACORDO COM O ITEM 02 DO REGISTRO DE PRECO Nº01/2023,ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 7.0146/2023, 7.0150/2023, 7.0151/2023, 7.0153/2023, 7.0171/2023, 7.0142/2023,7.0152/2023, 7.0185/2023 E 7.0192/2023, PROC.59570.00410/2024-14-E",76440,"2024-04-19","24/04/2024","2024OB000543","2024-06-11","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59570.000378/2024-77","195012","2023NE570454","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000161: PAGTO.DESP.C/O DANFE-E Nº22.841 A 22.846(EMITIDAS EM 08/03/2024)E 22.996 A 22.999(EMITIDAS EM 19/03/2024),DA EMPRESA ASUS-INDUSTRIA DE MAQ.AGRICOLAS LTDA,OBJ.COBERT.DE DESP. REF.AQUIS.DE 48(QUARENTA E OITO)GRADES ARADORAS DE 14 DISCOS,CF.EDITAL 08/2023-SRP DA CODEVASF 7SR,P/ATENDER DEMANDAS DO ESTADO DO PIAUI,OF.Nº7.0103/2023, 7.0135/2023,7.0127/2023,7.0105/2023,7.0111/2023,7.0136/2023,7.0107/2023,7.0098/2023,7.0104/2023  E 7.0108/2023,PROC.59570.000378/2024-77-E.",18278,"2024-04-11","18/04/2024","2024OB000501","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[2,"59570.000378/2024-77","195012","2023NE570488","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000161: PAGTO.DESP.C/O DANFE-E Nº22.841 A 22.846(EMITIDAS EM 08/03/2024)E 22.996 A 22.999(EMITIDAS EM 19/03/2024),DA EMPRESA ASUS-INDUSTRIA DE MAQ.AGRICOLAS LTDA,OBJ.COBERT.DE DESP. REF.AQUIS.DE 48(QUARENTA E OITO)GRADES ARADORAS DE 14 DISCOS,CF.EDITAL 08/2023-SRP DA CODEVASF 7SR,P/ATENDER DEMANDAS DO ESTADO DO PIAUI,OF.Nº7.0103/2023, 7.0135/2023,7.0127/2023,7.0105/2023,7.0111/2023,7.0136/2023,7.0107/2023,7.0098/2023,7.0104/2023  E 7.0108/2023,PROC.59570.000378/2024-77-E.",73112,"2024-04-11","18/04/2024","2024OB000501","2024-06-05","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59570.000417/2024-36","195012","2024NE570014","63232961000141","MS SERVICOS ELETRICOS & MATERIAIS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000235: PAG. DE DESPESA COM PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERV., HIGIEN. E CO-PEIR., MAT. E EQUIP. NECESSSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPEND. DA 7ª/SR DA CODEVASF E NOS ESCRIT. DE APOIO TEC. DE PARNAIBA E DE OEIRES - PI, CONF. NFS 703, 704 E 705, EMITIDAS EM 03/04/2024, DA EMPRESA MS SERVICOS ELETRICOS E MATERIAIS LTDA., REF.: 03/2024, CT.7.077.00/2019 (IC7190077), COM GLOSA DE R$ 601,48,PROV. R$ 14.692,89 X 33,25/100 IGUAL R$ 4.885,38,PROC. Nº59570.000417/2024-36-E.",30364.07,"2024-04-19","06/06/2024","2024OB000521","2024-06-07","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[2,"59570.000417/2024-36","195012","2024NE570014","63232961000141","MS SERVICOS ELETRICOS & MATERIAIS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000235: PROV. R$ 14.692,89 X 33,25/100 IGUAL R$ 4.885,38, PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERV., HIGIEN. E CO-PEIR., MAT. E EQUIP. NECESSSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPEND. DA 7ª/SR DA CODEVASF E NOS ESCRIT. DE APOIO TEC. DE PARNAIBA E DE OEIRES - PI, CONF. NFS 703, 704 E 705, EMITIDAS EM 03/04/2024, DA EMPRESA MS SERVICOS ELETRICOS E MATERIAIS LTDA., REF.: 03/2024, CT.7.077.00/2019,PROC. Nº59570.000417/2024-36-E.",4885.38,"2024-04-19","06/06/2024","2024OB000522","2024-06-07","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[3,"59570.000417/2024-36","195012","2024NE570014","63232961000141","MS SERVICOS ELETRICOS & MATERIAIS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE OEIRAS","DOC-HÁBIL 2024NP000235: RET.ISS S/NF 704.PREST. DE SERV. DE LIMPEZA,CONSERV., HIGIEN. E CO-PEIR., MAT. E EQUIP. NECESSSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPEND. DA 7ª/SR DA CODEVASF OEIRAS/PI,PROC:59570000417/2024-36.",59.51,"2024-04-19","06/06/2024","2024OB000523","2024-06-07","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[4,"59570.000525/2024-17","195012","2024NE570019","08644690000123","CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000211: PAGTO. DE DESPESA COM PREST. DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL, NAS DEPENDENCIAS (E INSTALACOES EM USO) DA 7ª/SR,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS,CONF. NFS 46665, EMITIDA EM 10/05/2024,DA EMPRESA CET SEG SEGURANCA ARMADA LTDA., MES: ABRIL/2024, CT. 7.0059.00/2022 (IC7220059), PROVISAO IN 5/2017: R$ 39.524,85 X 0,3325 IGUAL A R$ 13.142,01, NATUREZA DE RENDIMENTO: 17031, PROC. 59570.000525/2024-17-E.",42010.080000000002,"2024-05-16","17/05/2024","2024OB000507","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[5,"59570.000525/2024-17","195012","2024NE570019","08644690000123","CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000211: PROVISAO IN 5/2017: R$ 39.524,85 X 0,3325 IGUAL A R$ 13.142,01,DESPESA COM PREST. DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL, NAS DEPENDENCIAS (E INSTALACOES EM USO) DA 7ª/SR,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS,CONF. NFS 46665, EMITIDA EM 10/05/2024,DA EMPRESA CET SEG SEGURANCA ARMADA LTDA., MES: ABRIL/2024, CT. 7.0059.00/2022 (IC7220059), , NATUREZA DE RENDIMENTO: 17031, PROC. 59570.000525/2024-17-E.",13142.01,"2024-05-16","17/05/2024","2024OB000508","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[6,"59570.000548/2024-13","195012","2024NE570014","63232961000141","MS SERVICOS ELETRICOS & MATERIAIS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000234: PAG. DE DESPESA COM PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERV., HIGIEN. E COPEIR., MAT. E EQUIP. NECESSSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPEND. DA 7ª/SR DA CODEVASF E NOS ESCRIT. DE APOIO TEC. DE PARNAIBA E DE OEIRES - PI, CONF. NFS 712, 713 E 714, EMITIDAS EM 06/05/2024, DA EMPRESA MS SERVICOS ELETRICOS E MATERIAIS LTDA., REF.: 04/2024, CT. 7.077.00/2019 (IC7190077), COM GLOSA DE R$ 601,48, PROV. R$ 15.542,92 X 33,25/100 IGUAL R$ 5.168,02, PROC. 59570.000548/2024-13-E.",30081.43,"2024-05-23","04/06/2024","2024OB000524","2024-06-07","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[7,"59570.000548/2024-13","195012","2024NE570014","63232961000141","MS SERVICOS ELETRICOS & MATERIAIS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000234: PROVISAO DESPESA COM PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERV., HIGIEN. E COPEIR., MAT. E EQUIP. NECESSSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPEND. DA 7ª/SR DA CODEVASF E NOS ESCRIT. DE APOIO TEC. DE PARNAIBA E DE OEIRES - PI, CONF. NFS 712, 713 E 714, EMITIDAS EM 06/05/2024, DA EMPRESA MS SERVICOS ELETRICOS E MATERIAIS LTDA., REF.: 04/2024, CT. 7.077.00/2019 (IC7190077), COM GLOSA DE R$ 601,48, PROV. R$ 15.542,92 X 33,25/100 IGUAL R$ 5.168,02, PROC. 59570.000548/2024-13-E.",5168.0200000000004,"2024-05-23","04/06/2024","2024OB000525","2024-06-07","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[8,"59570.000548/2024-13","195012","2024NE570014","63232961000141","MS SERVICOS ELETRICOS & MATERIAIS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE OEIRAS","DOC-HÁBIL 2024NP000234: RET. ISS S/NF 714, DESPESA COM PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERV., HIGIEN. E COPEIR., MAT. E EQUIP. NECESSSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPEND. DA 7ª/SR CODEVASF OKEIRAS/PI,PROC:59570.000548/2024-13-E.",59.51,"2024-05-23","04/06/2024","2024OB000526","2024-06-07","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[9,"59570.000584/2024-87","195012","2024NE570016","07111745000177","TOP ARCONDICIONADO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000241: PAG. DE DESPESA COM A NFS-E Nº5017 E 5018 DA TOP AR CONDICIONADO LTDA, EMITIDAS EM 04/06/2024, OBJ. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS BEBEDOUROS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CODEVASF/ 7ª SUPERINTENDENCIA EM TERESINA-PI, PERIODO DE 01/03/2024 A 31/05/2024, CT: 7.084.00/2019, IC7190084, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000584/2024-87-E.",5685.43,"2024-06-06","07/06/2024","2024OB000539","2024-06-11","33903917","MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS","","SIM"]
[10,"59570.000590/2024-34","195012","2024NE570025","61600839000155","CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E","DOC-HÁBIL 2024NP000244: PAG. DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ NO AMBITO DA 7ª/SR DA CODEVASF, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS Nº 3448591 E RECIBO Nº 306595, EMITIDOS EM 06/06/2024 PELA EMPRESA CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, PERIODO DA PRESTACAO DOS SERVICOS: MAIO/2024, CONTRATO Nº 7.085.00/2019 (IC 7190085), RAC Nº 7.085.00/2019, PROCESSO Nº 59570.000590/2024-34-E.",3021.62,"2024-06-07","11/06/2024","2024OB000549","2024-06-12","33903948","SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59570.000549/2024-68","195012","2023NE570558","10551296000192","GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000227: PAG. DE DESP. C/ A NFS-E Nº183 DA EMPRESA GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EM 20/05/2024 CONSORCIADA COM A EMPRESA SANECONTROLLER - ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE S/S LTDA, OBJ. ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA ADUTOR NO MUNICIPIO DE PAULISTANA, LOCALIZADO NO ESTADO DO PIAUI, CT Nº7.0096.00/2023, ICH230096, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000549/2024-68-E.",3710.28,"2024-05-27","29/05/2024","2024OB000502","2024-06-05","44905180","ESTUDOS E PROJETOS","","SIM"]
[2,"59570.000549/2024-68","195012","2023NE570562","10829891000147","SANECONTROLLER - ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE S/S LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000228: PAG. DE DESP. C/ A NFS-E Nº1143 DA EMPRESA SANECONTROLLER - ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE S/S LTDA EM 21/05/2024 CONSORCIADA COM A EMPRESA GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, OBJ. ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA ADUTOR NO MUNICIPIO DE PAULISTANA, LOCALIZADO NO ESTADO DO PIAUI, CT Nº7.0096.00/2023, ICH230096, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000549/2024-68-E.",3584.58,"2024-05-27","29/05/2024","2024OB000504","2024-06-05","44905180","ESTUDOS E PROJETOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59570.000376/2024-88","195012","2022NE570490","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000148: PAG. DE DESPESA COM A NFS-E Nº201 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, EMITIDA EM 26/03/2024, OBJ. CONTRAT. DOS SERV. P/ PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES, A SEREM EXECUTADOS EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 7ªSR CODEVASF, PERIODO:19/09/2023 A 24/03/2024, CT Nº7.0285.00/2022, ICH220285, 1ª MEDICAO, PROC. E-CODEVASF Nº59570.000376/2024-88-E.",282464.39,"2024-04-10","16/04/2024","2024OB000498","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59570.000384/2024-24","195012","2022NE570105","05343561000107","ESCALA - TRANSPORTES GERAIS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000169: PAG.DE DESP. C/ AS NFS-E Nº1210 E 1211 (REAJ.) DA EMPRESA ESCALA-TRANSPORTES GERAIS LTDA EM 02/04/2024, OBJ. SERV. DE OPER., MANUT. EM MAQ. PERFURATRIZES E INSTAL.DE POCOS TUBULARES NA AREA DE ATUACAO DA 7ªSR, A RES. NA MODALID. DA LEI Nº 13.303/2016 NO AMBIENTE ELETR. DO RDC, 36ª MED. MARCO/2024, CT:7.233.00/2020, IC7200233, PRC.E-CODEVASF Nº59570.000244/2024-56-E, C/ GLOSAS DE R$ 1.967,56 E R$ 227,65, NAT. REND. (17004).",95917.74,"2024-04-11","24/04/2024","2024OB000495","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59570.000335/2024-91","195012","2022NE570087","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000157: PAG. DE DESPESA COM AS NFS-E Nº197 E 198 (REAJUSTE) DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, EMITIDAS EM 26/03/2024, OBJ. CONTRAT. DOS SERV. P/ PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES, A SEREM EXECUTADOS EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 7ªSR CODEVASF, PERIODO:15/02/2024 A 18/03/2024, CT Nº7.441.00/2021, IC7210441, 11ª MEDICAO + REAJUSTE, C/ GLOSA DE R$ 2.632,23 P/ ISS COMPROVADO A MENOR, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000335/2024-91-E.",10736.47,"2024-04-15","17/04/2024","2024OB000497","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[4,"59570.000335/2024-91","195012","2021NE570490","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000157: PAG. DE DESPESA COM AS NFS-E Nº197 E 198 (REAJUSTE) DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, EMITIDAS EM 26/03/2024, OBJ. CONTRAT. DOS SERV. P/ PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES, A SEREM EXECUTADOS EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 7ªSR CODEVASF, PERIODO:15/02/2024 A 18/03/2024, CT Nº7.441.00/2021, IC7210441, 11ª MEDICAO + REAJUSTE, C/ GLOSA DE R$ 2.632,23 P/ ISS COMPROVADO A MENOR, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000335/2024-91-E.",293422.19,"2024-04-15","17/04/2024","2024OB000497","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[5,"59570.000441/2024-75","195012","2022NE570452","06352754000197","GAID CONSTRUCOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000242: PAG. DESP. C/ A NFS-E Nº447 DA EMPRESA GAID CONSTRUCOES LTDA EMITIDA EM 25/04/2024, OBJ. OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A IMPLANTACAO DA ADUTORA DE CURIMATA - 1ª ETAPA, NO MUNICIPIO DE CURIMATA, NO ESTADO DO PIAUI, CT Nº7.0236.00/2022, IC7220236, 17ª MEDICAO, PERIODO DE 16/03/2024 A 15/04/2024, CNO Nº90.013.06437/78, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000441/2024-75-E, NATUREZA DO RENDIMENTO: 17004. INSS RETIDO E PAGO NO VALOR DE R$ 36.267,73.",464611.65,"2024-04-24","07/06/2024","2024OB000537","2024-06-11","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[6,"59570.000441/2024-75","195012","2022NE570452","06352754000197","GAID CONSTRUCOES LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CURIMATA","DOC-HÁBIL 2024NP000242: RET. ISS S/NFS-E Nº447 DA EMPRESA GAID CONSTRUCOES LTDA EMITIDA EM 25/04/2024, OBJ. OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A IMPLANTACAO DA ADUTORA DE CURIMATA - 1ª ETAPA, URIMATA/PI,PROC:59570.000441/2024-75-E.",16485.330000000002,"2024-04-24","07/06/2024","2024OB000538","2024-06-11","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[7,"59570.000444/2024-17","195012","2022NE570422","12260240000104","MOBICON CONSTRUTORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000223: PAG. DE DESP. C/ AS NFS-E Nº1694 E 1695 (REAJ.) DA EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA EMITIDAS EM 12/04/2024, OBJET. EXEC. DE OBRAS DE COMPLEMENT. DO SIST. DE ESGOT. SANITARIO NO MUN. DE LUZILANDIA-PI, E DE RECUPER. DOS SIST. DE ESGOT. SANIT. NOS MUN. DE JOCA MARQUES E MADEIRO NO PI, 20ª MED.+ REJ, PERIODO:01/02/2024 A 31/03/2024, DO CT Nº7.235.00/2020, IC:7200235, CEI Nº90.006.35650/79, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000444/2024-17-E, INSS JA RETIDO PELA 2024NP000176.",261376.49,"2024-04-25","27/05/2024","2024OB000510","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[8,"59570.000444/2024-17","195012","2024NE570084","12260240000104","MOBICON CONSTRUTORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000223: PAG. DE DESP. C/ AS NFS-E Nº1694 E 1695 (REAJ.) DA EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA EMITIDAS EM 12/04/2024, OBJET. EXEC. DE OBRAS DE COMPLEMENT. DO SIST. DE ESGOT. SANITARIO NO MUN. DE LUZILANDIA-PI, E DE RECUPER. DOS SIST. DE ESGOT. SANIT. NOS MUN. DE JOCA MARQUES E MADEIRO NO PI, 20ª MED.+ REJ, PERIODO:01/02/2024 A 31/03/2024, DO CT Nº7.235.00/2020, IC:7200235, CEI Nº90.006.35650/79, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000444/2024-17-E, INSS JA RETIDO PELA 2024NP000176.",11393.14,"2024-04-25","27/05/2024","2024OB000510","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[9,"59570.000479/2024-48","195012","2022NE570440","27055754000103","FERREIRA & PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS DE LIMPEZA LT","DOC-HÁBIL 2024NP000209: PAG. DE DESPESA COM A NFS-E 327 DA EMPRESA FERREIRA E PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, EMITIDA EM 06/05/2024, OBJET. OS SERVICOS DA REFORMA NO PREDIO DA SEDE DA 7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, REFERENTE A 8ª MEDICAO DO CT: 7.0283.00/2022, ICH220283, CNO: 9001415371/71, PROC:59570.000479/2024-48-E. INSS JA PAGO NO VALOR DE R$ 1.406,97.",32342.18,"2024-05-07","17/05/2024","2024OB000512","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[10,"59570.000521/2024-21","195012","2021NE570490","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000210: PAGTO. DE DESPESA COM AS NFS-E Nº298 E 299 (REAJUSTE) DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, EMITIDAS EM 02/05/2024, OBJ. CONTRAT. DOS SERV. P/ PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES, A SEREM EXECUTADOS EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 7ªSR CODEVASF, PERIODO:19/03/2024 A 01/05/2024, CT Nº7.441.00/2021, IC7210441, 12ª MEDICAO + REAJUSTE, C/ GLOSA DE R$ 3.096,64 P/ ISS COMPROVADO A MENOR, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000521/2024-21-E.",563571.64,"2024-05-15","17/05/2024","2024OB000513","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[11,"59570.000533/2024-55","195012","2022NE570105","05343561000107","ESCALA - TRANSPORTES GERAIS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000224: PAGTO.DE DESP. COM AS NFS-E Nº1214, 1215 E 1216 (REAJ.) DA EMPRESA ESCALA-TRANSPORTES GERAIS LTDA EM 03/05/2024 E 16/05/2024, OBJ. SERV. DE OPER., MANUT. EM MAQ. PERFURATRIZES E INSTAL.DE POCOS TUBULARES NA AREA DE ATUACAO DA 7ªSR, A RES. NA MODALID. DA LEI Nº 13.303/2016 NO AMBIENTE ELETR. DO RDC, 37ª MED. ABRIL/2024, CT:7.233.00/2020, IC7200233, PRC.E-CODEVASF Nº59570.000533/2024-55-E, C/ GLOSAS DE R$ 2.703,62, NAT. REND. (17004).",118132.83,"2024-05-20","28/05/2024","2024OB000496","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[12,"59570.000552/2024-81","195012","2022NE570452","06352754000197","GAID CONSTRUCOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000222: PAG.DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A IMPLANTACAO DA ADUTORA DE CURIMATA - PI  (1ª ETAPA), NO MUNICIPIO DE CURIMATA, NO ESTADO DO PIAUI, CONFORME NFSE Nº 448, EMITIDA EM 23/05/2024, DA EMPRESA GAID CONSTRUCOES LTDA., CNO Nº 90.013.06437/78, 18ª MEDICAO (PERIODO DE 16/04/2024 A 15/05/2024), CONTRATO Nº 7.0236/00/2022 (IC7220236), PROCESSO Nº 59570.000552/2024-81-E, NATUREZA DO RENDIMENTO: 17004.",421061.86,"2024-05-24","27/05/2024","2024OB000499","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[13,"59570.000552/2024-81","195012","2022NE570452","06352754000197","GAID CONSTRUCOES LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CURIMATA","DOC-HÁBIL 2024NP000222: RET. ISS S/ NFSE 448 EMPRESA GAID CONSTRUCOES LTDA., CNO Nº 90.013.06437/78, 18ª MEDICAO (PERIODO DE 16/04/2024 A 15/05/2024),PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A IMPLANTACAO DA ADUTORA DE CURIMATA - PI  (1ª ETAPA), NO MUNICIPIO DE CURIMATA,PROC:59570.000552/2024-81-E.",14940.1,"2024-05-24","27/05/2024","2024OB000500","2024-06-05","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59570.000559/2024-01","195012","2022NE000011","01612622000133","MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI","DOC-HÁBIL 2024TV000060: APROP. DA PARC. UNICA DO CV Nº7.0230.00/2022 TRANSFEREGOV Nº935612/2022) FIRM. C/ O MUN. DE BETANIA DO PIAUI-PI, OBJ. PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUN. DE BETANIA DO PIAUI-PI, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000559/2024-01-E.",764000,"2024-05-29","29/05/2024","2024OB000597","2024-06-25","44404233","INSTALACOES","","SIM"]
[2,"59570.000575/2024-96","195012","2022NE000007","01612577000117","MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO","DOC-HÁBIL 2024TV000066: LIQUIDACAO DA PARCELA UNICA DO CV 7.0226.00/2022 (935603/2022)FIRMADO COM O MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO-PI, TENDO COMO OBJETO A PAVINENTACAO DE VIAS NO MUNICIPIO, PROC. 59570.000575/2024-96-E.",955000,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB000647","2024-06-28","44404233","INSTALACOES","","SIM"]
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["Categoria IV  - Realização de Obras"]
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["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.003962/2023-27","195012","2019NE800116","09034960000147","INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI","DOC-HÁBIL 2024TV000038: APROPR PARCIAL DA 12ª PARC, CV 7.028.00/2010 (TRANFEREGOV 737058 - IDPI-INSTITUTO DE DESENVOLV DO PIAUI. OBJETO CONSTR DA 1ª ETAPA DA BARRAGEM ATALAIA, RIO PARAIM, MUNIC SAO SEBASTIAO-PI, PC 59570.3962/2023-27.",12113295,"2024-04-03","03/04/2024","2024OB000517","2024-06-06","44304233","INSTALACOES","","SIM"]
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["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59570.000405/2024-10","195012","2021NE000083","06554059000108","MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS","DOC-HÁBIL 2024TV000045: REGISTRO DE LIQUIDACAO DA PARCELA UNICA DO CV 7.269.00/2021 (919684/2021), FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS-PI, QUE TEM COMO OBJETO A PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO, PROC. 59570.000405/2024-10-E.",286500,"2024-04-19","19/04/2024","2024OB000643","2024-06-28","44404233","INSTALACOES","","SIM"]
[2,"59570.000404/2024-67","195012","2021NE000067","06554059000108","MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS","DOC-HÁBIL 2024TV000046: APROP. DE PARCELA UNICA DO CONVENIO 7.265.00/2021 (TRANSFEREGOV 919656/2021), FIRMADO COM A PM DE ELISEU MARTINS-PI, OBJ. PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS - PI. PROC:59570.000404/2024-67.",382000,"2024-04-19","19/04/2024","2024OB000646","2024-06-28","44404233","INSTALACOES","","SIM"]
[3,"59570.000419/2024-25","195012","2021NE000053","06554943000142","MUNICIPIO DE REGENERACAO","DOC-HÁBIL 2024TV000047: APROP. PARCELA UNICA DO CONVENIO 7.157.00/2021 (TRANSFEREGOV 919624/2021) FIRMADO COM PM REGENERACAO-PI, OBJET. PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO, PROC: 419/2024-25",382000,"2024-04-24","24/04/2024","2024OB000645","2024-06-28","44404233","INSTALACOES","","SIM"]
[4,"59570.000445/2024-53","195012","2021NE000167","06554166000136","MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI","DOC-HÁBIL 2024TV000048: APROP. DA PARC. UNICA DO CV Nº7.308.00/2021 TRANSFEREGOV Nº919795/2021 FIRM. C/ O MUN. DE RIO GRANDE DO PIAUI-PI, OBJ. PAVIM. DE VIAS PUB. NO MUN. DE RIO GRANDE DO PIAUI-PI, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000445/2024-53-E.",286500,"2024-04-29","29/04/2024","2024OB000603","2024-06-25","44404233","INSTALACOES","","SIM"]
[5,"59570.000457/2024-88","195012","2021NE000154","06554091000193","MUNICIPIO DE ITAUEIRA","DOC-HÁBIL 2024TV000050: APROP. DA PARC. UNICA DO CV Nº7.268.00/2021 TRANSFEREGOV Nº919553/2021 FIRM. C/ O MUN. DE ITAUEIRA-PI, OBJ. PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUN. DE ITAUEIRA-PI, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000457/2024-88-E.",286500,"2024-05-06","06/05/2024","2024OB000600","2024-06-25","44404233","INSTALACOES","","SIM"]
[6,"59570.000461/2024-46","195012","2021NE000120","06554091000193","MUNICIPIO DE ITAUEIRA","DOC-HÁBIL 2024TV000049: REGISTRO DE LIQUIDACAO DA PARCELA UNICA DO CONVENIO 7.274.00/2021 (TRANSFEREGOV 919252/2021), FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ITAUEIRA -PI, QUE TEM COMO OBJETO A PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO, 59570.000461/2024-46-E.",286500,"2024-05-06","06/05/2024","2024OB000601","2024-06-25","44404233","INSTALACOES","","SIM"]
[7,"59570.000483/2024-14","195012","2021NE000254","01612577000117","MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO","DOC-HÁBIL 2024TV000052: APROP. DA PARCELA UNICA DO CONVENIO Nº 7.382.00/2021 (TRANSFEREGOV Nº 920319/2021), FIRMADO COM O MUNICIPIO DE FRANCICO MACEDO-PI, OBJ. PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO, PROC. 59570.000483/2024-14.",286500,"2024-05-09","09/05/2024","2024OB000596","2024-06-25","44404233","INSTALACOES","","SIM"]
[8,"59570.000501/2024-50","195012","2021NE000077","06554828000178","MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PIAUI","DOC-HÁBIL 2024TV000056: APROP. DE PARCELA UNICA DO CONVENIO 7.163.00/2021 (TRANSFEREGOV 919675/2021), FIRMADO COM A PM DE SAO GONCALO DO PIAUI-PI, OBJ. PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PIAUI-PI, PROC:59570.000501/2024-50.",286500,"2024-05-13","13/05/2024","2024OB000604","2024-06-25","44404233","INSTALACOES","","SIM"]
[9,"59570.000499/2024-19","195012","2021NE000134","06553846000135","MUNICIPIO DE SAO JULIAO","DOC-HÁBIL 2024TV000054: REGISTRO DE LIQUIDACAO DA PARCELA UNICA DO CONVENIO 7.254.00/2021 (TRANSFEREGOV 919493/2021), FIRMADO COM O MUNICIPIO DE SAO JULIAO-PI, QUE TEM COMO OBJETO A PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO, PROC. 59570.000499/2024-19-E.",382000,"2024-05-13","13/05/2024","2024OB000599","2024-06-25","44404233","INSTALACOES","","SIM"]
[10,"59570.000504/2024-93","195012","2021NE000100","06554828000178","MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PIAUI","DOC-HÁBIL 2024TV000057: APROP. DA PARC. UNICA DO CV Nº7.219.00/2021 TRANSFEREGOV Nº919613/2021 FIRM. C/ O MUN. DE SAO GONCALO DO PIAUI-PI, OBJ. PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PIAUI-PI, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000504/2024-93-E.",382000,"2024-05-13","13/05/2024","2024OB000602","2024-06-25","44404233","INSTALACOES","","SIM"]
[11,"59570.000456/2024-33","195012","2021NE000059","06716880000183","MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR","DOC-HÁBIL 2024TV000055: APROP. DA PARCELA 03/03 DO CONVENIO Nº 7.211.00/2021 (TRANSFEREGOV Nº 919629/2021), FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI,OBJ. PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR - PI, PROC. 59570.000456/2024-33.",764000,"2024-05-13","13/05/2024","2024OB000616","2024-06-26","44404233","INSTALACOES","","SIM"]
[12,"59570.000530/2024-11","195012","2021NE000227","06553804000102","MUNICIPIO DE PICOS","DOC-HÁBIL 2024TV000059: APROP. DE PARCELA 01/03 DO CONVENIO 7.358.00/2021 (TRANSFEREGOV 920026/2021), FIRMADO COM A PM DE PICOS-PI, OBJ. CONSTRUCAO DE PONTE NO MUNICIPIO DE PICOS-PI, PROC:59570.000530/2024-11.",764000,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB000598","2024-06-25","44404233","INSTALACOES","","SIM"]
[13,"59570.000563/2024-61","195012","2021NE000047","08783132000149","SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO PIAUI","DOC-HÁBIL 2024TV000061: APROP. DE PARCELA 01/03 DO CONVENIO 7.132.00/2021 (TRANSFEREGOV 918549/2021), FIRMADO COM A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO PIAUI-PI, OBJ. RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO PIAUI, PROC:59570.000563/2024-61.",519520,"2024-06-04","04/06/2024","2024OB000617","2024-06-26","44304233","INSTALACOES","","SIM"]
[14,"59570.000630/2024-48","195012","2021NE000102","06554943000142","MUNICIPIO DE REGENERACAO","DOC-HÁBIL 2024TV000067: LIQUIDACAO DA PARCELA UNICA DO CV 7.178.00/2021(919616/2022)FIRMADO COM O MUNICIPIO DE REGENERACAO-PI, TENDO COMO OBJETO A PAVINENTACAO DE VIAS NO MUNICIPIO, PROC. 59570.000630/2024-48-E.",477500,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000644","2024-06-28","44404233","INSTALACOES","","SIM"]
[15,"59570.000631/2024-92","195012","2021NE000150","06554141000132","MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI","DOC-HÁBIL 2024TV000068: APROP. DA PARCELA DO CV 7.236.00/2021 TRANSFEREGOV. 919543. FIRMADO COM O MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE-PI, OBJ. PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO NOSSA SENHORA DE NAZARE-PI. PROC. 59570.000631/2024-92",286500,"2024-06-21","21/06/2024","2024OB000642","2024-06-28","44404233","INSTALACOES","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59570.000528/2024-42","195012","2024NE570023","11842881000104","CET SEG SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000218: PAGTO. DE DESPESA COM PRESTACAO, DE FORMA CONTINUA, DE SERVICOS AUXILIARES NA AREA DE TRANSPORTE (MOTORISTA), A SEREM EXECUTADOS POR MEIO DE POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 7ª/SR DA CODEVASF, EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME NFSES NºS 7707 E 7708, EMITIDAS EM 03/05/2024, DA EMPRESA CET SEG SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA., REF.: ABRIL/2024, CT. Nº 7.0094.00/2023 (ICH230094), PROC. Nº 59570.000528/2024-42-E, NATUREZA DO RENDIMENTO: 17033.",21821.88,"2024-05-17","23/05/2024","2024OB000505","2024-06-05","33903701","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[2,"59570.000528/2024-42","195012","2024NE570023","11842881000104","CET SEG SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000218: PROVISAO SOBRE DE DESPESA COM PRESTACAO, DE FORMA CONTINUA, DE SERVICOS AUXILIARES NA AREA DE TRANSPORTE (MOTORISTA), A SEREM EXECUTADOS POR MEIO DE POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 7ª/SR DA CODEVASF, EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME NFSES NºS 7707 E 7708, EMITIDAS EM 03/05/2024, DA EMPRESA CET SEG SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA., REF.: ABRIL/2024, CT. Nº 7.0094.00/2023 (ICH230094), PROC. Nº 59570.000528/2024-42-E,",3124.14,"2024-05-17","23/05/2024","2024OB000506","2024-06-05","33903701","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[3,"59570.000195/2024-51","195012","2024NE570088","23043017000121","23.043.017 MARIA DAS DORES ARAUJO DE FARIAS MACHADO","DOC-HÁBIL 2024NP000221: PAGTO.DE DESPESA COM AQUISICAO DE 10(DEZ) BEBEDOUROS DE COLUNA COM CAPACIDADE PARA GARRFAO DE 20L(ESMALTEC EGC35), CONFORME NOTA FISCAL Nº 18, EMITIDA EM 21/05/2024, DA EMPRESA MARIA DAS DORES ARAUJO DE FARIAS MACHADO, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 7.0013/2024,EBMS (PECA E-CODEVASF Nº 32), PROCESSO Nº 59570.000195/2024-51-E. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.",8500,"2024-05-22","27/05/2024","2024OB000511","2024-06-05","44905212","APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS","","SIM"]
[4,"59570.000582/2024-98","195012","2024NE570018","07677279000191","SILVA & NASCIMENTO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000239: PAG. REF. A NF 3113 DA EMPRESA SILVA E NASCIMENTO LTDA. - ME, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR DA 7  SR, MES: ABRIL/2024, CONTRATO: 7.0078.00/2023 (ICH230078), PROCESSO Nº 59570.000582/2024-98-E.",1897.55,"2024-06-06","07/06/2024","2024OB000536","2024-06-11","33903916","MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS","","SIM"]
[5,"59570.000583/2024-32","195012","2024NE570018","07677279000191","SILVA & NASCIMENTO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000240: PAGTO.NFSE 3142  DA EMPRESA SILVA E NASCIMENTO LTDA. - ME, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR DA 7  SR, MES: MAIO/2024, CONTRATO: 7.0078.00/2023 (ICH230078), PROCESSO Nº 59570.000583/2024-32-E.",1897.55,"2024-06-06","07/06/2024","2024OB000540","2024-06-11","33903916","MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS","","SIM"]
[6,"59572.000017/2024-19","195012","2024NE570026","07237042000190","RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000246: PAG. DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SOB ADMINISTR. DA LOCADORA, SITUADO A RUA TABAJARA Nº 1557, BAIRRO DE FATIMA, PARNAIBA-PI, A LOCADORA, LIVRE DE ONUS OU QUAISQUER DIVIDAS P/ UTILIZACAO DO ESCRITORIO DE APOIO TECNICO DE PARNAIBA (7ª/EPA), CONF. RECIBO Nº 05/2024 E NF Nº 16234, EMITIDOS EM  E 05/06/2024, DA EMPRESA RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA., PERIODO: 05/2024, CT. Nº 7.0261.00/2022, IC7220261, PROCESSO Nº 59572.000017/2024-19-E.",1994.42,"2024-06-13","14/06/2024","2024OB000564","2024-06-17","33903910","LOCACAO DE IMOVEIS","","SIM"]
[7,"59571.000012/2024-98","195012","2024NE570095","11408142000109","MEGA TELEINFORMATICA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000256: PAGTO. DE DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET (COMPETENCIA: 05/2024), SENDO 01 (UM) PLANO DE INTERNET BANDA LARGA EMPRESARIAL NA VELOCIDADE DE 50 MBPS, PARA ATENDER AO ESCRITORIO DE APOIO DE OEIRAS - PI (7ª/EOE), CF  NFSC-E Nº181670717 EMITIDA EM 04/06/2024, DA EMPRESA MEGA TELEINFORMATICA EIRELI, VENCTO.: 25/06/2024, OS Nº 7.0157/2019,  PRC. E-CODEVASF Nº59571.000012/2024-98-E, NATUREZA DO RENDIMENTO: 17099. (PAG-LF.)",81.41,"2024-06-17","20/06/2024","2024OB000595","2024-06-24","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[8,"59570.000641/2024-28","195012","2024NE570023","11842881000104","CET SEG SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000260: PAGTO.PROVISAO R$ 9.395,90 X 33,25/100 IGUAL A R$ 3.124,14 S/ AS NFS-E Nº7802 E 7803 DA EMPRESA CET SEG SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA EMITIDAS EM 04/06/2024, OBJ. COBERTURA DE DESP. C/ CONTR. DE EMPRESA P/ PREST. DE FORMA CONTINUA DE SERV. AUX. NA AREA DE TRANSP. (MOTORISTA) EM CARATER EMERG., DE MAIO/2024, CT Nº7.094.00/2023, ICH230094, , PRC. E-CODEVASF Nº59570.000641/2024-28-E,(NAT.DE REND. 17033).",3124.14,"2024-06-19","21/06/2024","2024OB000605","2024-06-25","33903701","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[9,"59570.000641/2024-28","195012","2024NE570023","11842881000104","CET SEG SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000260: PAG.DESP. C/ AS NFS-E Nº7802 E 7803 DA EMPRESA CET SEG SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA EMITIDAS EM 04/06/2024, OBJ. COBERTURA DE DESP. C/ CONTR. DE EMPRESA P/ PREST. DE FORMA CONTINUA DE SERV. AUX. NA AREA DE TRANSP. (MOTORISTA) EM CARATER EMERG., DE MAIO/2024, CT Nº7.094.00/2023, ICH230094, PROVISAO R$ 9.395,90 X 33,25/100 IGUAL A R$ 3.124,14, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000641/2024-28-E,(NAT.DE REND. 17033).",2783.76,"2024-06-19","21/06/2024","2024OB000606","2024-06-25","33903701","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[10,"59570.000641/2024-28","195012","2024NE570163","11842881000104","CET SEG SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000260: PAG.DESP. C/ AS NFS-E Nº7802 E 7803 DA EMPRESA CET SEG SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA EMITIDAS EM 04/06/2024, OBJ. COBERTURA DE DESP. C/ CONTR. DE EMPRESA P/ PREST. DE FORMA CONTINUA DE SERV. AUX. NA AREA DE TRANSP. (MOTORISTA) EM CARATER EMERG., DE MAIO/2024, CT Nº7.094.00/2023, ICH230094, PROVISAO R$ 9.395,90 X 33,25/100 IGUAL A R$ 3.124,14, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000641/2024-28-E,(NAT.DE REND. 17033).",16098.11,"2024-06-19","21/06/2024","2024OB000606","2024-06-25","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[11,"59570.000669/2024-65","195012","2023NE570121","00557774000118","TEIXEIRA E LEITE LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000272: PAGTO. DE DESP. C/ O DANFE-E Nº12128 DA EMPRESA TEIXEIRA E LEITE LTDA EMITIDA EM 03/06/2024, OBJ. COBERTURA DE DESPESA COM AQUISICAO 113 GARRAFOES DE 20(VINTE) LITROS DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 7ª/SR, OF Nº7.0040/2023, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000669/2024-65-E.",593.25,"2024-06-26","2024-06-27","2024OB000633","2024-06-27","33903007","GENEROS DE ALIMENTACAO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 410 - Emendas Impositivas de Bancada"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59572.000016/2024-66","195012","2024NE570119","04601397000128","BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000226: PAG. DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, 01 (UM) PLANO DE INTERNET BANDA LARGA EMPRESARIAL, NA VELOCIDADE DE 500 MB, PARA O ESCRITORIO DE APOIO TECNICO DE PARNAIBA - PI, CONF. NOTA FISCAL Nº 641185 (FATURA Nº 59210264), EMITIDA EM 16/05/2024, DA EMPRESA BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA., REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2024, CONTRATO Nº 7.0280.00/2022 (IC7220280), NATURERA DO RENDIMENTO: 17099, PROC. Nº 59572.000016/2024-66-E.",117.62,"2024-05-27","28/05/2024","2024OB000492","2024-06-04","44903947","SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL","","SIM"]
[2,"59570.000620/2024-11","195012","2024NE570144","04601397000128","BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000252: PAG. DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM) EM BANDA LARGA TERRESTRE PARA PROVIMENTO DA SOLUCAO DE WI-FI HOTSPOT PARA A 7ª/SR DA CODEVASF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 641186, EMITIDA EM 16/05/2024, DA EMPRESA BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA., COMPETENCIA: 05/2024, ORDEM SERVICO Nº 7.0082/2023, PROC. 59570.000620/2024-11-E. NATUREZA DE RENDIMENTO: 17099.",217.22,"2024-06-17","19/06/2024","2024OB000590","2024-06-24","44903947","SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. -"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 408 - Emendas Comissão"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59570.001401/2023-60","195012","2023NE570377","43391367000196","RM SOLUCOES & TECNOLOGICAS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000525: PAG. DE DESP. COM NF 026(EMITIDAS EM 28/11/20223 DA EMPRESA RM SOLUCOES E TECNOLOGICAS LTDA,OBJ. FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BATERIAS DJI PHANTOM 4 ADVANCED,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO SRP Nº 02/2023 (CODEVASF-7SR PROC. Nº59570.000474/2023-34-E)PROC.59570.001401/2023-60-E.",7920,"2023-12-18","19/12/2023","2024OB000588","2024-06-24","44905230","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS","","SIM"]
[2,"59570.001343/2023-74","195012","2023NE570553","01590728000930","MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000147: PAGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE FONTES DE ALIMENTACAO ININTERRUPTAS (UPS/NOBREAK), CON-FORME NF. 009037 DA MICROTECNICA INFORMATICA LTDA,EMITIDA EM 08/02/2024, PARA SEDE DA SUPE-RINTENDENCIA REGIONAL E ESCRITORIOS DE APOIO, VISANDO SUPORTE AS ACOES DE FISCALIZACAO DE INSTRUMENTOS EXECUTADOS NO AMBITO DE ATUACAO DA CODEVASF-7ª/SR.,  OF.7.0154/2023,  PROCESSO 59570.001343/2023-74-E.",46988.39,"2024-04-12","16/04/2024","2024OB000591","2024-06-24","44905230","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 945732"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 408 - Emendas Comissão"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59570.001420/2023-96","195012","2023NE570327","28811718000187","BRUNO DIGITAL COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000536: PAG. DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 (TRES) DRONES, DE ACORDO COM O ITEM 21 DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 10/2023 DA UFERSA, PROCESSO DE ADESAO Nº 59570.001114/2023-50-E, CONFORME NOTA FISCAL Nº 804 DA EMPRESA BRUNO DIGITAL COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL, PARA ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS DO PIAUI, OF Nº7.0081/2023, CONTA SIAFI INFORMADA NO EBM:  1.2.3.1.1.05.05, PROCESSO Nº59570.001420/2023-96-E.",46191,"2023-12-21","22/12/2023","2024OB000589","2024-06-24","44905202","AERONAVES","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria - Despesas de Execução Obrigatória ou Item 4.2.9 da Norma de O"]
[""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59570.000506/2024-82","195012","2024NE570020","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000197: PAG. DE DESPESA COM AS NFS-E 1159631 E 1159632 (FATURA 1912145) DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, EMITIDAS EM 01/05/2O24, OBJ. SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FORNEC. DE COMBUSTIVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO PARA CAPTURA ELETRONICA DE DADOS, P/ ATENDER A 7ª SR NO MES DE ABRIL/2024, CT. 7.094.00/2019, IC7190094, NATUREZA DO RENDIMENTO: 17099, PROC.59570.000506/2024-82-E.",18330.37,"2024-05-09","13/05/2024","2024OB000509","2024-06-05","33903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[2,"59570.001056/2022-83","195012","2024NE570044","06535926000168","DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO","DOC-HÁBIL 2024NP000229: PAGTO.DE DESPESA COM TAXA DE COMUNICACAO DE VENDA (DOACAO) DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR 6M³, CHASSI Nº 93ZA01BDZP8951365, PLACA Nº RSM8A47, TOMBAMENTO Nº 317.640-3, PARA O MUNICIPIO DE ITAINOPOLIS - PI, CONFORME RESOLUCAO REGIONAL Nº 367/2022, DE 15/09/2022, TERMO DE DOACAO Nº 7.0203.00/2022, ASSINADO EM 21/09/2022, PUBLICADO NO DOU EM 27/09/2022, ORDEM DE SERVICO Nº 7.0007/2024, RAC Nº 7.0007/2024, PROCESSO Nº 59570.001056/2022-83-E. (PAG-LF.)",22.6,"2024-05-28","29/05/2024","2024OB000490","2024-06-04","33904710","TAXAS","","SIM"]
[3,"59570.001057/2022-28","195012","2024NE570044","06535926000168","DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO","DOC-HÁBIL 2024NP000230: PAGTO. DE DESPESA COM TAXA DE COMUNICACAO DE VENDA (DOACAO) DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR 6M³, CHASSI Nº 93ZA01BDZP8951633, PLACA Nº RSM8A97, TOMBAMENTO Nº 317.643-4, PARA O MUNICIPIO DE JOAO COSTA - PI, CONFORME RESOLUCAO REGIONAL Nº 369/2022, DE 15/09/2022, TERMO DE DOACAO Nº 7.0205.00/2022, ASSINADO EM 21/09/2022, PUBLICADO NO DOU EM 27/09/2022, ORDEM DE SERVICO Nº 7.0007/2024, RAC Nº 7.0007/2024, PROCESSO Nº 59570.001057/2022-28-E. (PAG-LF.)",22.6,"2024-05-28","29/05/2024","2024OB000491","2024-06-04","33904710","TAXAS","","SIM"]
[4,"59570.001026/2022-77","195012","2024NE570044","06535926000168","DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO","DOC-HÁBIL 2024NP000233: PAG.DESPESA COM TAXA DE COMUNICACAO DE VENDA (DOACAO) DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR 6M³, CHASSI Nº 93ZA01BDZP8951811, PLACA Nº RSM9G68, TOMBAMENTO Nº 317.685-0, PARA O MUNICIPIO DE ASSUNCAO DO PIAUI - PI, CONFORME RESOLUCAO REGIONAL Nº 420/2022, DE 20/10/2022, TERMO DE DOACAO Nº 7.0237.00/2022, ASSINADO EM 01/11/2022, PUBLICADO NO DOU EM 03/11/2022, ORDEM DE SERVICO Nº 7.0007/2024, RAC Nº 7.0007/2024, PROC:59570.001026/2022-77-E. (PAG-LF.)",22.6,"2024-05-29","2024-05-29","2024OB000493","2024-06-04","33904710","TAXAS","","SIM"]
[5,"59570.001027/2022-11","195012","2024NE570044","06535926000168","DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO","DOC-HÁBIL 2024NP000232: PAGTO.  DE DESPESA COM TAXA DE COMUNICACAO DE VENDA (DOACAO) DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR 6M³, CHASSI Nº 93ZA01BDZP8951636, PLACA Nº RSM8A08, TOMBAMENTO Nº 317.684-3, PARA O MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI, CONFORME RESOLUCAO REGIONAL Nº 421/2022, DE 20/10/2022, TERMO DE DOACAO Nº 7.0238.00/2022, ASSINADO EM 04/11/2022, PUBLICADO NO DOU EM 07/11/2022, ORDEM DE SERVICO Nº 7.0007/2024, RAC Nº 7.0007/2024, PROCESSO Nº 59570.001027/2022-11-E. (PAG-LF.)",22.6,"2024-05-29","2024-05-29","2024OB000494","2024-06-04","33904710","TAXAS","","SIM"]
[6,"59570.001032/2022-24","195012","2024NE570044","06535926000168","DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO","DOC-HÁBIL 2024NP000231: PAGTO. DE DESP. C/ TAXA DE COMUNICACAO DE VENDA (DOACAO) DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR 6M³ IVECO/TECTOR 11-190, CHASSI Nº 93ZA01BDZP8951785, PLACA Nº RSM9H49, RENAVAN Nº01318924410, TOMB. Nº 317.648-9, P/ O MUN. DE ARRAIAL - PI, CF RESOLUCAO REGIONAL Nº350/2022, DE 15/09/2022, TERMO DE DOACAO Nº7.0182.00/2022, ASSINADO EM 21/09/2022, PUBLICADO NO DOU EM 27/09/2022, ORDEM DE SERVICO Nº 7.0007/2024, RAC Nº 7.0007/2024, PRC. E-CODEVASF Nº59570.001032/2022-24. (PAG-LF.)",22.6,"2024-05-29","29/05/2024","2024OB000503","2024-06-05","33904710","TAXAS","","SIM"]
[7,"59570.000569/2024-39","195012","2024NE570009","34028316002238","EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","DOC-HÁBIL 2024NP000236: PAG.DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAIS MULTIPLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 7ª/SR DA CODEVASF E DOS ESCRITORIOS DE APOIO TECNICO, CONF. FATURA Nº 66800, EMITIDA EM 04/06/2024, DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT), REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024, VENCIMENTO: 21/06/2024, CONTRATO Nº 7.0093.00/2023 (NUMERO INTERNO DA ECT: 9912333871), ICH230093, PROC. Nº 59570.000569/2024-39-E, NATUREZA DO RENDIMENTO: 17030. (PAG-LF.)",4331.3599999999997,"2024-06-04","06/06/2024","2024OB000530","2024-06-11","33903947","SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL","","SIM"]
[8,"59570.000573/2024-05","195012","2024NE570020","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000238: PAGTO. DE DESPESA COM AS NFS-E 1180184 E 1180185 (FATURA 1966128) DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, EMITIDAS EM 01/06/2O24, OBJ. SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FORNEC. DE COMBUSTIVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO PARA CAPTURA ELETRONICA DE DADOS, P/ ATENDER A 7ª SR NO MES DE MAIO/2024, CT. 7.094.00/2019, IC7190094, NATUREZA DO RENDIMENTO: 17099, PROC.59570.000573/2024-05-E.",8748.43,"2024-06-05","06/06/2024","2024OB000542","2024-06-11","33903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[9,"59570.000573/2024-05","195012","2024NE570132","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000238: PAGTO. DE DESPESA COM AS NFS-E 1180184 E 1180185 (FATURA 1966128) DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, EMITIDAS EM 01/06/2O24, OBJ. SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FORNEC. DE COMBUSTIVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO PARA CAPTURA ELETRONICA DE DADOS, P/ ATENDER A 7ª SR NO MES DE MAIO/2024, CT. 7.094.00/2019, IC7190094, NATUREZA DO RENDIMENTO: 17099, PROC.59570.000573/2024-05-E.",10109.84,"2024-06-05","06/06/2024","2024OB000542","2024-06-11","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[10,"59570.000588/2024-65","195012","2024NE570010","07128744000135","DUO TELECOM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000243: PAG. REF. A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRAFEGO TELEFONICO PROVENIENTE DE LINHAS DIRETAS DO STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE FIXO P/ FIXO E DE FIXO P/ MOVEL PARA AS LIGACOES ORIGINADAS DA 7ª/SR, 7ª/EPA E 7ª/EOE, TELEFONES: (86) 3226-5051, 3221-0940, 3322-4034, (89) 2221-0640, MAIO/2024, CONF. NF Nº 707, 31/05/2024 DA EMPRESA DUO TELECOM LTDA., CT. Nº 7.216.00/2021 (IC210216), PROC. Nº 59570.000588/2024-65-E.",402.63,"2024-06-07","10/06/2024","2024OB000548","2024-06-12","33903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES","","SIM"]
[11,"59570.000592/2024-23","195012","2024NE570012","06840748000189","EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000248: PAG. REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, PARA O EDIFICIO-SEDE DA 7ª/SR DA CODEVASF (NOVA SEDE), GALPAO CASA ALTA, 7ª/EOE E 7ª/EPA, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 033004438, 033250372, 033514323 E 034391876, EMITIDAS EM 31/05/2024, CONFORME CI Nº 0103/2024 (7ª/GRA/USA) DATADA DE 10/06/2024, VENCTO.: 21/06/2024, CONTRATO Nº 7.085.00/2020, NATUREZA DO RENDIMENTO: 17002, PROCESSO Nº 59570.000592/2024-23-E. (PAG-LF.)",20536.080000000002,"2024-06-10","14/06/2024","2024OB000563","2024-06-17","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[12,"59570.000592/2024-23","195012","2024NE570013","06840748000189","EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000248: PAG. REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, PARA O EDIFICIO-SEDE DA 7ª/SR DA CODEVASF (NOVA SEDE), GALPAO CASA ALTA, 7ª/EOE E 7ª/EPA, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 033004438, 033250372, 033514323 E 034391876, EMITIDAS EM 31/05/2024, CONFORME CI Nº 0103/2024 (7ª/GRA/USA) DATADA DE 10/06/2024, VENCTO.: 21/06/2024, CONTRATO Nº 7.085.00/2020, NATUREZA DO RENDIMENTO: 17002, PROCESSO Nº 59570.000592/2024-23-E. (PAG-LF.)",731.17,"2024-06-10","14/06/2024","2024OB000563","2024-06-17","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[13,"59570.001039/2022-46","195012","2024NE570044","06535926000168","DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO","DOC-HÁBIL 2024NP000265: PAG. DESPESA COM TAXA DE COMUNICACAO DE VENDA (DOACAO) DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR 6M³, CHASSINº 93ZA01BDZP8951780, PLACA Nº RSM8A91, TOMBAMENTO Nº 317.645-8, MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE SAO JOAO DA FRONTEIRA - PI, CF RESOL. REG. Nº366/2022, EMITIDA EM 15/09/2022, ASS: 21/09/2022, PUB: 28/09/2022, OS.7.0007/2024, PRC. E-CODEVASF Nº59570.001039/2022-46-E. (PAG-LF.)",22.6,"2024-06-11","2024-06-24","2024OB000631","2024-06-26","33904710","TAXAS","","SIM"]
[14,"59570.000607/2024-53","195012","2024NE570007","27157474000106","AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000247: PAG. DE DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO P/ O EDIFICIO-SEDE DA 7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, CONFORME FATURA Nº151549342, EMITIDA EM 12/06/2024, DA EMPRESA AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., MATRICULA Nº 12335940, PERIODO:01 A 31/05/2024, VENCIMENTO: 01/07/2024, OS Nº 7.0136/2022, NATUREZA DE RENDIMENTO: 17028, PROC. E-CODEVASF Nº59570.000607/2024-53-E. (PAG-LF.)",4063.52,"2024-06-12","14/06/2024","2024OB000562","2024-06-17","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[15,"59570.001033/2022-79","195012","2024NE570044","06535926000168","DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO","DOC-HÁBIL 2024NP000257: PAG. DESPESA COM TAXA DE COMUNICACAO DE VENDA (DOACAO) DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR 6 M³ - CHASSI Nº93ZA01BDZP8951749, PLACA NºRSM8E09, TOMBAMENTO Nº317.641-0, MUNICIPIO DE BERTOLINIA - PI, CF RESOL. REG. Nº352/2022 DE 15/09/2022, TD Nº7.0183.00/2022 ,ASSIANDO EM 21/09/2022, PUB. 28/09/2022, RAC Nº 7.0007/2024, PROCESSO Nº59570.001033/2022-79-E. (PAG-LF.)",22.6,"2024-06-17","20/06/2024","2024OB000593","2024-06-24","33904710","TAXAS","","SIM"]
[16,"59570.001034/2022-13","195012","2024NE570044","06535926000168","DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO","DOC-HÁBIL 2024NP000258: PAG. DESPESA COM TAXA DE COMUNICACAO DE VENDA (DOACAO) DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR 6 M³ - CHASSI Nº93ZA01BDZP8951827, PLACA NºRSM9H83, TOMBAMENTO Nº317.646-5, MUNICIPIO DE CORONEL JOSE DIAS - PI, CF RESOL. REG. Nº355/2022 DE 15/09/2022, TD Nº7.0184.00/2022 , ASSINADO EM 21/09/2022, PUB. 27/09/2022, RAC Nº 7.0007/2024, PROCESSO Nº59570.001034/2022-13-E. (PAG-LF.)",22.6,"2024-06-17","21/06/2024","2024OB000594","2024-06-24","33904710","TAXAS","","SIM"]
[17,"59571.000011/2024-43","195012","2024NE570033","06840748000189","EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000255: PAG. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PROJETO IRRIGADO DE SANTA ROSA - PI, CONF. NOTAS FISCAIS NºS 034000192 (PECA 05), 033909043 (PECA 06) E 033998939 (PECA 07), EMITIDAS, RESPECTIVAMENTE, EM 21, 18 E 21/05/2024 PELA EMPRESA EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., VENCIMENTOS: 30/06/2024, 15/06/2024 E 25/06/2024, MES DE REFERENCIA: 05/2024, RAC Nº 7.0002/2024, NATUREZA DO RENDIMENTO: 17002, PROCESSO Nº 59571.000011/2024-43-E. (PAG-LF.)",184.88,"2024-06-17","20/06/2024","2024OB000592","2024-06-24","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[18,"59571.000011/2024-43","195012","2024NE570034","06840748000189","EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000255: PAG. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PROJETO IRRIGADO DE SANTA ROSA - PI, CONF. NOTAS FISCAIS NºS 034000192 (PECA 05), 033909043 (PECA 06) E 033998939 (PECA 07), EMITIDAS, RESPECTIVAMENTE, EM 21, 18 E 21/05/2024 PELA EMPRESA EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., VENCIMENTOS: 30/06/2024, 15/06/2024 E 25/06/2024, MES DE REFERENCIA: 05/2024, RAC Nº 7.0002/2024, NATUREZA DO RENDIMENTO: 17002, PROCESSO Nº 59571.000011/2024-43-E. (PAG-LF.)",12.81,"2024-06-17","20/06/2024","2024OB000592","2024-06-24","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[19,"59570.001038/2022-00","195012","2024NE570044","06535926000168","DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO","DOC-HÁBIL 2024NP000267: PAG. DESPESA COM TAXA DE COMUNICACAO DE VENDA (DOACAO) DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR 6 M³, CHASSI Nº93ZA01BDZP8951863, PLACA NºRSM9I08, TOMBAMENTO Nº317.636-2, MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO - PI, CF RESOL. REG. Nº365/2022 DE 15/09/2022, TDNº7.0188.00/2022 EM 21/09/2022, PUB. 27/09/2022,OS.7.0007/2024, PRC. E-CODEVASF Nº59570.001038/2022-00-E. (PAG-LF.)",22.6,"2024-06-21","26/06/2024","2024OB000636","2024-06-27","33904710","TAXAS","","SIM"]
[20,"59570.001081/2022-67","195012","2024NE570044","06535926000168","DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO","DOC-HÁBIL 2024NP000268: PAGTO.DE DESPESA COM TAXA DE COMUNICACAO DE VENDA (DOACAO) DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR 10 M³, CHASSI Nº93ZA01LFOP8951994, PLACA NºRSM8G92, TOMBAMENTO Nº317.673-3, MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES - PI, CF RESOL. REG. Nº347/2022 DE 15/09/2022, TD Nº7.0196.00/2022 EM 22/09/2022, PUB. 27/09/2022,OS.7.0007/2024, PRC. E-CODEVASF Nº59570.001081/2022-67-E. (PAG-LF.)",22.6,"2024-06-21","26/06/2024","2024OB000637","2024-06-27","33904710","TAXAS","","SIM"]
[21,"59570.001055/2022-39","195012","2024NE570044","06535926000168","DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO","DOC-HÁBIL 2024NP000263: PAGTO. DE DESPESA COM TAXA DE COMUNICACAO DE VENDA (DOACAO) DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR 6M³, CHASSINº 93ZA01BDZP8951638, PLACA Nº RSM8F73, TOMBAMENTO Nº 317.638-6, MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO - PI, CF RESOL. REG. Nº363/2022, TD Nº505.000,00, E M 21/09/2022, PUB. 27/09/2022,OS.7.0007/2024, PRC. E-CODEVASF Nº59570.001055/2022-39-E. (PAG-LF.)",22.6,"2024-06-24","25/06/2024","2024OB000629","2024-06-26","33904710","TAXAS","","SIM"]
[22,"59570.001040/2022-71","195012","2024NE570044","06535926000168","DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO","DOC-HÁBIL 2024NP000273: PAG. DESPESA COM TAXA DE COMUNICACAO DE VENDA (DOACAO) DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR 10 M³, CHASSI Nº93ZA01LFOP8951357, PLACA NºRSM8A39, TOMBAMENTO Nº317.639-3, MUNICIPIO DE GILBUES - PI, CF RESOL. REG. Nº368/2022 DE 15/09/2022, TD Nº7.0192.00/2022 EM 21/09/2022, PUB. 28/09/2022, OS.7.0007/2024, PRC. E-CODEVASF Nº59570.001040/2022-71-E. (PAG-LF.)",22.6,"2024-06-27","27/06/2024","2024OB000639","2024-06-27","33904710","TAXAS","","SIM"]
[23,"59570.001054/2022-94","195012","2024NE570044","06535926000168","DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO","DOC-HÁBIL 2024NP000274: PAG. DESPESA COM TAXA DE COMUNICACAO DE VENDA (DOACAO) DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR 10 M³, CHASSI Nº93ZA01BDZP8951740, PLACA NºRSM8A17, TOMBAMENTO Nº317.637-9, MUNICIPIO DE ILHA GRANDE - PI, CF RESOL. REG. Nº361/2022 DE 15/09/2022, TD Nº7.0194.00/2022 EM 22/09/2022, PUB. 27/09/2022, OS.7.0007/2024, PRC. E-CODEVASF Nº59570.001054/2022-94-E. (PAG-LF.)",22.6,"2024-06-27","27/06/2024","2024OB000640","2024-06-27","33904710","TAXAS","","SIM"]
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["Categoria - Diárias ou Reembolsos Pagos"]
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["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"195012 -2024AV000214","195012","2024NE570089","195012","RAFSON VARELA DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000214: PAGTO. DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO RAFSON VARELA DOS SANTOS, CONFORME AV Nº 3926/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/EPA) EMITIDA EM 15/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: PARNAIBA/CAXINGO/PARNAIBA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 16/05/2024.",10.7,"2024-06-05","05/06/2024","2024OB000516","2024-06-05","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[2,"195012 -2024AV000216","195012","2024NE570111","195012","ALLEF JORGE DA SILVA MACEDO","DOC-HÁBIL 2024AV000216: PAGTO. DE DESPESA COM DIARIAS DO EMPREGADO ALLEF JORFE DA SILVA MACEDO, CONFORME AV Nº 3724/2024 ORGAO EMISSOR: 7ª/GRR EMITIDA EM 10/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM:TERESINA-PI-BRASILIA/DF-TERESINA/PI, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 03/06/2024 A 06/06/2024, ICH24DESP.",1587.16,"2024-06-05","05/06/2024","2024OB000515","2024-06-05","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[3,"195012 -2024AV000216","195012","2024NE570111","195012","ALLEF JORGE DA SILVA MACEDO","DOC-HÁBIL 2024AV000216: PAGTO. DE DESPESA COM DIARIAS DO EMPREGADO ALLEF JORFE DA SILVA MACEDO, CONFORME AV Nº 3724/2024 ORGAO EMISSOR: 7ª/GRR EMITIDA EM 10/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM:TERESINA-PI-BRASILIA/DF-TERESINA/PI, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 03/06/2024 A 06/06/2024, ICH24DESP.",177.68,"2024-06-05","05/06/2024","2024OB000515","2024-06-05","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[4,"195012 -2024AV000213","195012","2024NE570131","195012","ANNE SEIZE REGO TORRES","DOC-HÁBIL 2024AV000213: PAGTO. DE DESPESA COM DIARIAS DA EMPREGADA ANNE SEIZE REGO TORRES, CONFORME AV Nº 4191/2024 ORGAO EMISSOR: 7ª/GRR/UDT) EMITIDA EM 21/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: BELEM/PA-BRASILIA/DF-TERESINA/PI, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 03/06/2024 A 07/06/2024, ICH24DESP.",1932.24,"2024-06-05","05/06/2024","2024OB000514","2024-06-05","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[5,"195012 -2024AV000213","195012","2024NE570131","195012","ANNE SEIZE REGO TORRES","DOC-HÁBIL 2024AV000213: PAGTO. DE DESPESA COM DIARIAS DA EMPREGADA ANNE SEIZE REGO TORRES, CONFORME AV Nº 4191/2024 ORGAO EMISSOR: 7ª/GRR/UDT) EMITIDA EM 21/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: BELEM/PA-BRASILIA/DF-TERESINA/PI, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 03/06/2024 A 07/06/2024, ICH24DESP.",177.68,"2024-06-05","05/06/2024","2024OB000514","2024-06-05","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[6,"195012 -2024AV000217","195012","2024NE570089","195012","VIVIAN GRAZIELA OLIVEIRA CARNEIRO","DOC-HÁBIL 2024AV000217: PAG. DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A EMPREGADA VIVIAN GRAZIELA OLIVEIRA CARNEIRO, CONFORME AV Nº 3817/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/EOE) EMITIDA EM 13/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: OEIRAS/TERESINA/OEIRAS, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 14/05/2024 A 15/05/2024.",378.22,"2024-06-06","06/06/2024","2024OB000518","2024-06-06","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[7,"195012 -2024AV000217","195012","2024NE570089","195012","VIVIAN GRAZIELA OLIVEIRA CARNEIRO","DOC-HÁBIL 2024AV000217: PAG. DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A EMPREGADA VIVIAN GRAZIELA OLIVEIRA CARNEIRO, CONFORME AV Nº 3817/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/EOE) EMITIDA EM 13/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: OEIRAS/TERESINA/OEIRAS, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 14/05/2024 A 15/05/2024.",38.549999999999997,"2024-06-06","06/06/2024","2024OB000518","2024-06-06","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[8,"195012 -2024AV000218","195012","2024NE570089","195012","EVERALDINO DE BRITO SA FILHO","DOC-HÁBIL 2024AV000218: PAG. DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO EVERALDINO DE BRITO SA FILHO, CONFORME AV Nº 3818/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/EOE) EMITIDA EM 13/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: OEIRAS/TERESINA/OEIRAS, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 14/05/2024 A 15/05/2024.",378.22,"2024-06-06","06/06/2024","2024OB000519","2024-06-06","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[9,"195012 -2024AV000218","195012","2024NE570089","195012","EVERALDINO DE BRITO SA FILHO","DOC-HÁBIL 2024AV000218: PAG. DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO EVERALDINO DE BRITO SA FILHO, CONFORME AV Nº 3818/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/EOE) EMITIDA EM 13/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: OEIRAS/TERESINA/OEIRAS, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 14/05/2024 A 15/05/2024.",38.549999999999997,"2024-06-06","06/06/2024","2024OB000519","2024-06-06","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[10,"195012 -2024AV000219","195012","2024NE570089","195012","FRANCISCO JOSE GOMES","DOC-HÁBIL 2024AV000219: PAGTO.DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO FRANCISCO JOSE GOMES, CONFORME AV Nº 4552/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/EPA) EMITIDA EM 22/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: PARNAIBA/CAXINGO/PARNAIBA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 24/05/2024.",16.57,"2024-06-06","06/06/2024","2024OB000520","2024-06-06","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[11,"195012 -2024AV000219","195012","2024NE570089","195012","FRANCISCO JOSE GOMES","DOC-HÁBIL 2024AV000219: PAGTO.DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO FRANCISCO JOSE GOMES, CONFORME AV Nº 4552/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/EPA) EMITIDA EM 22/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: PARNAIBA/CAXINGO/PARNAIBA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 24/05/2024.",44.42,"2024-06-06","06/06/2024","2024OB000520","2024-06-06","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[12,"195012 -2024AV000220","195012","2024NE570131","195012","JAILSON KLEBERTT DE MACEDO LIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000220: PAGTO. DE DESPESA COM A AV Nº4461/2024 7ª/GRA/USA, DO EMPREGADO JAILSON KLEBERTT DE MACEDO LIRA, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/SAO JOAO DO PIAUI/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: DE 04/06 A 05/06/2024, ICH24DESP.",647.59,"2024-06-07","07/06/2024","2024OB000527","2024-06-07","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[13,"195012 -2024AV000220","195012","2024NE570131","195012","JAILSON KLEBERTT DE MACEDO LIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000220: PAGTO. DE DESPESA COM A AV Nº4461/2024 7ª/GRA/USA, DO EMPREGADO JAILSON KLEBERTT DE MACEDO LIRA, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/SAO JOAO DO PIAUI/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: DE 04/06 A 05/06/2024, ICH24DESP.",82.97,"2024-06-07","07/06/2024","2024OB000527","2024-06-07","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[14,"195012 -2024AV000221","195012","2024NE570131","195012","MAXIMILIANO SARAIVA ARCOVERDE","DOC-HÁBIL 2024AV000221: PAGTO.DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO MAXIMILIANO SARAIVA ARCOVERDE, CONFORME AV Nº 4464/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 28/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/SAO JOAO DO PIAUI/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 04/06/2024 A 05/06/2024, ICH24DESP.",285.94,"2024-06-07","07/06/2024","2024OB000528","2024-06-07","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[15,"195012 -2024AV000221","195012","2024NE570131","195012","MAXIMILIANO SARAIVA ARCOVERDE","DOC-HÁBIL 2024AV000221: PAGTO.DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO MAXIMILIANO SARAIVA ARCOVERDE, CONFORME AV Nº 4464/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 28/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/SAO JOAO DO PIAUI/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 04/06/2024 A 05/06/2024, ICH24DESP.",38.549999999999997,"2024-06-07","07/06/2024","2024OB000528","2024-06-07","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[16,"195012 -2024AV000222","195012","2024NE570131","195012","LUIZ FRANCINELIO CAVALCANTE JUNIOR","DOC-HÁBIL 2024AV000222: PAGTO.DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO LUIZ FRANCINELIO CAVALCANTE JUNIOR, CONFORME AV Nº 4468/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 28/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/SAO JOAO DO PIAUI/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 04/06/2024 A 05/06/2024, ICH24DESP.",285.94,"2024-06-07","07/06/2024","2024OB000529","2024-06-07","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[17,"195012 -2024AV000222","195012","2024NE570131","195012","LUIZ FRANCINELIO CAVALCANTE JUNIOR","DOC-HÁBIL 2024AV000222: PAGTO.DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO LUIZ FRANCINELIO CAVALCANTE JUNIOR, CONFORME AV Nº 4468/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 28/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/SAO JOAO DO PIAUI/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 04/06/2024 A 05/06/2024, ICH24DESP.",38.549999999999997,"2024-06-07","07/06/2024","2024OB000529","2024-06-07","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[18,"195012 -2024AV000223","195012","2024NE570046","195012","MATHEUS SOUSA ARAUJO","DOC-HÁBIL 2024AV000223: PAGTO. DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO MATHEUS SOUSA ARAUJO, CONFORME AV Nº 4190/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRR/UDT) EMITIDA EM 21/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/BETANIA DO PIAUI/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 27/05/2024 A 30/05/2024.",824.68,"2024-06-11","11/06/2024","2024OB000531","2024-06-11","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[19,"195012 -2024AV000223","195012","2024NE570046","195012","MATHEUS SOUSA ARAUJO","DOC-HÁBIL 2024AV000223: PAGTO. DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO MATHEUS SOUSA ARAUJO, CONFORME AV Nº 4190/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRR/UDT) EMITIDA EM 21/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/BETANIA DO PIAUI/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 27/05/2024 A 30/05/2024.",166.99,"2024-06-11","11/06/2024","2024OB000531","2024-06-11","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[20,"195012 -2024AV000224","195012","2024NE570056","195012","HYGOR FERNANDO COIMBRA DE SEPULVIDA","DOC-HÁBIL 2024AV000224: PAG. DESPESA COM RESSARCIMENTO E BAIXA AO EMPREGADO HYGOR FERNANDO COIMBRA DE SEPULVIDA DA 7ª/GRD DA CODEVASF, CONFORME PCV Nº 4031/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 28/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA-CABECEIRAS DO PIAUI-CAXINGO-JOAQUIM PIRES-TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 23/05/2024 A 24/05/2024.",50.29,"2024-06-11","11/06/2024","2024OB000533","2024-06-11","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[21,"195012 -2024AV000228","195012","2024NE570056","195012","LEONARDO LEANDRO SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000228: PAG. DESPESA COM DIARIAS E BAIXA DA PCV-3434/2024-7A/GRD DO EMPREGADO LEONARDO LEANDRO SILVA, EMITIDA EM 29/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/OEIRAS/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 27/05/2024 A 28/05/2024, ICH24DESP.",16.57,"2024-06-11","11/06/2024","2024OB000534","2024-06-11","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[22,"195012 -2024AV000228","195012","2024NE570056","195012","LEONARDO LEANDRO SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000228: PAG. DESPESA COM DIARIAS E BAIXA DA PCV-3434/2024-7A/GRD DO EMPREGADO LEONARDO LEANDRO SILVA, EMITIDA EM 29/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/OEIRAS/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 27/05/2024 A 28/05/2024, ICH24DESP.",44.42,"2024-06-11","11/06/2024","2024OB000534","2024-06-11","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[23,"195012 -2024AV000229","195012","2024NE570056","195012","SAMUEL COSME DE LIMA","DOC-HÁBIL 2024AV000229: PAG. DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS E BAIXA, CONFORME PCV Nº 3596/2024/GRD DO EMPREGADO SAMUEL COSME DE LIMA EMITIDA EM 03/06/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/MORRO DO CHAPEU DO PIAUI/JOAQUIM PIRES/JOCA MARQUES/MADEIRO/PORTO/JOSE DE FREITAS/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 27/05/2024 A 29/05/2024, ICH24DESP.",252.8,"2024-06-11","11/06/2024","2024OB000535","2024-06-11","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[24,"195012 -2024AV000229","195012","2024NE570056","195012","SAMUEL COSME DE LIMA","DOC-HÁBIL 2024AV000229: PAG. DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS E BAIXA, CONFORME PCV Nº 3596/2024/GRD DO EMPREGADO SAMUEL COSME DE LIMA EMITIDA EM 03/06/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/MORRO DO CHAPEU DO PIAUI/JOAQUIM PIRES/JOCA MARQUES/MADEIRO/PORTO/JOSE DE FREITAS/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 27/05/2024 A 29/05/2024, ICH24DESP.",50.29,"2024-06-11","11/06/2024","2024OB000535","2024-06-11","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[25,"195012 -2024AV000230","195012","2024NE570151","195012","THIAGO BASTOS MACHADO","DOC-HÁBIL 2024AV000230: PAG. REF. A DESPESA COM AV/PCV 3675/2024-7ASR DO ASSESSOR DO SUPERINTENDENTE THIAGO BASTOS MACHADO EM VIAGEM NO TRECHO:TERESINA-MADEIRO-TERESINA-PI, DATA: 07/04/2024.",50.3,"2024-06-12","12/06/2024","2024OB000544","2024-06-12","44903602","DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS","","SIM"]
[26,"195012 -2024AV000227","195012","2024NE570131","195012","ALCIO LOPES VILANOVA E SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000227: PAG. DE DESP. C/ A AV Nº4214/2024 7ª SR EMITIDA EM 22/05/2024 CONCEDIDA AO GERENTE DE GESTAO ESTRATEGICA DA 7ª SR DA CODEVASF ALCIO LOPES VILANOVA E SILVA, ROTEIRO DA VIAGEM: TERESINA-PI/BRASILIA-DF/TERESINA-PI, PERIODO DA VIAGEM: 03 A 07/06/2024, ICH24DESP.",1932.24,"2024-06-12","12/06/2024","2024OB000545","2024-06-12","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[27,"195012 -2024AV000227","195012","2024NE570131","195012","ALCIO LOPES VILANOVA E SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000227: PAG. DE DESP. C/ A AV Nº4214/2024 7ª SR EMITIDA EM 22/05/2024 CONCEDIDA AO GERENTE DE GESTAO ESTRATEGICA DA 7ª SR DA CODEVASF ALCIO LOPES VILANOVA E SILVA, ROTEIRO DA VIAGEM: TERESINA-PI/BRASILIA-DF/TERESINA-PI, PERIODO DA VIAGEM: 03 A 07/06/2024, ICH24DESP.",177.68,"2024-06-12","12/06/2024","2024OB000545","2024-06-12","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[28,"195012 -2024AV000225","195012","2024NE570131","195012","MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO","DOC-HÁBIL 2024AV000225: PAG. DE DESP. C/ A AV Nº4749/2024 7ª SR EMITIDA EM 06/06/2024 CONCEDIDA AO SUPERINTENDENTE DA 7ª SR DA CODEVASF MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO, ROTEIRO DA VIAGEM: TERESINA-PI/BRASILIA-DF/TERESINA-PI, PERIODO DA VIAGEM: 17 A 20/07/2024, ICH24DESP.",1910.68,"2024-06-12","12/06/2024","2024OB000546","2024-06-12","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[29,"195012 -2024AV000225","195012","2024NE570131","195012","MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO","DOC-HÁBIL 2024AV000225: PAG. DE DESP. C/ A AV Nº4749/2024 7ª SR EMITIDA EM 06/06/2024 CONCEDIDA AO SUPERINTENDENTE DA 7ª SR DA CODEVASF MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO, ROTEIRO DA VIAGEM: TERESINA-PI/BRASILIA-DF/TERESINA-PI, PERIODO DA VIAGEM: 17 A 20/07/2024, ICH24DESP.",381.47,"2024-06-12","12/06/2024","2024OB000546","2024-06-12","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[30,"195012 -2024AV000226","195012","2024NE570131","195012","CLARISSA SANTOS DE NEIVA EULALIO","DOC-HÁBIL 2024AV000226: PAG. DE DESPESA COM A AV Nº4593/2024 7ª GRD EMITIDA EM 04/06/2024 CONCEDIDA A EMPREGADA CLARISSA SANTOS DE NEIVA EULALIO, ROTEIRO DA VIAGEM: TERESINA-PI/BRASILIA-DF/TERESINA-PI, PERIODO DA VIAGEM: 17/07 A 20/07/2024, ICH24DESP.",1587.16,"2024-06-12","12/06/2024","2024OB000547","2024-06-12","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[31,"195012 -2024AV000226","195012","2024NE570131","195012","CLARISSA SANTOS DE NEIVA EULALIO","DOC-HÁBIL 2024AV000226: PAG. DE DESPESA COM A AV Nº4593/2024 7ª GRD EMITIDA EM 04/06/2024 CONCEDIDA A EMPREGADA CLARISSA SANTOS DE NEIVA EULALIO, ROTEIRO DA VIAGEM: TERESINA-PI/BRASILIA-DF/TERESINA-PI, PERIODO DA VIAGEM: 17/07 A 20/07/2024, ICH24DESP.",166.99,"2024-06-12","12/06/2024","2024OB000547","2024-06-12","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[32,"195012 -2024AV000232","195012","2024NE570089","195012","FRANCISCO JOSE GOMES","DOC-HÁBIL 2024AV000232: PAG. DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO FRANCISCO JOSE GOMES, CONFORME AV Nº 4555/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/EPA) EMITIDA EM 03/06/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: PARNAIBA/MATIAS OLIMPIO/PARNAIBA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 05/06/2024.",16.57,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB000552","2024-06-13","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[33,"195012 -2024AV000232","195012","2024NE570089","195012","FRANCISCO JOSE GOMES","DOC-HÁBIL 2024AV000232: PAG. DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO FRANCISCO JOSE GOMES, CONFORME AV Nº 4555/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/EPA) EMITIDA EM 03/06/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: PARNAIBA/MATIAS OLIMPIO/PARNAIBA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 05/06/2024.",44.42,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB000552","2024-06-13","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[34,"195012 -2024AV000233","195012","2024NE570111","195012","MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO","DOC-HÁBIL 2024AV000233: PAG. DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SUPERINTENDENTE DA 7ª/SR DA CODEVASF, MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO, CONFORME AV Nº 4096/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/SR) EMITIDA EM 20/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/BRASILIA/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 21/05/2024 A 23/05/2024, ICH24DESP.",1441.19,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB000551","2024-06-13","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[35,"195012 -2024AV000233","195012","2024NE570111","195012","MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO","DOC-HÁBIL 2024AV000233: PAG. DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SUPERINTENDENTE DA 7ª/SR DA CODEVASF, MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO, CONFORME AV Nº 4096/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/SR) EMITIDA EM 20/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/BRASILIA/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 21/05/2024 A 23/05/2024, ICH24DESP.",317.10000000000002,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB000551","2024-06-13","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[36,"195012 -2024AV000231","195012","2024NE570131","195012","CLAUDIA MARIA DOS ANJOS MASCARENHA","DOC-HÁBIL 2024AV000231: PAG. DE DESPESA COM A AV Nº4193/2024 7ª GRG EMITIDA EM 21/05/2024 CONCEDIDA A EMPREGADA CLAUDIA MARIA DOS ANJOS MASCARENHA, ROTEIRO DA VIAGEM: GOIANIA-GO/BRASILIA-DF/TERESINA-PI, PERIODO DA VIAGEM: 02/06 A 07/06/2024, ICH24DESP.",2034.5,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB000550","2024-06-13","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[37,"195012 -2024AV000231","195012","2024NE570131","195012","CLAUDIA MARIA DOS ANJOS MASCARENHA","DOC-HÁBIL 2024AV000231: PAG. DE DESPESA COM A AV Nº4193/2024 7ª GRG EMITIDA EM 21/05/2024 CONCEDIDA A EMPREGADA CLAUDIA MARIA DOS ANJOS MASCARENHA, ROTEIRO DA VIAGEM: GOIANIA-GO/BRASILIA-DF/TERESINA-PI, PERIODO DA VIAGEM: 02/06 A 07/06/2024, ICH24DESP.",227.98,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB000550","2024-06-13","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[38,"195012 -2024AV000239","195012","2024NE570131","195012","EMANOEL MACHADO PINTO FILHO","DOC-HÁBIL 2024AV000239: PAG. DE DESPESA COM AV 3547/2024 7º GRD AO ANALISTA EMANOEL MACHADO PINTO FILHO, ROTEIRO DA VIAGEM: TERESINA-MORRO CABECA DO TEMPO-SAO JOAO DO PIAUI-TERESINA, PERIODO 13/05 A 17/05/2024, ICH24DESP.",1094.05,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB000553","2024-06-13","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[39,"195012 -2024AV000239","195012","2024NE570131","195012","EMANOEL MACHADO PINTO FILHO","DOC-HÁBIL 2024AV000239: PAG. DE DESPESA COM AV 3547/2024 7º GRD AO ANALISTA EMANOEL MACHADO PINTO FILHO, ROTEIRO DA VIAGEM: TERESINA-MORRO CABECA DO TEMPO-SAO JOAO DO PIAUI-TERESINA, PERIODO 13/05 A 17/05/2024, ICH24DESP.",222.1,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB000553","2024-06-13","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[40,"195012 -2024AV000235","195012","2024NE570131","195012","VITORINO ORTHIGES FERNANDES NETO","DOC-HÁBIL 2024AV000235: PAG. DE DESP. C/ A AV Nº4612/2024 7ª GRD EMITIDA EM 04/06/2024 P/ O ANALISTA VITORINO ORTHIGES FERNANDES NETO, ROTEIRO DA VIAGEM: TERESINA-MIGUEL LEAO-TERESINA EM 05/06/2024, ICH24DESP.",10.7,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB000554","2024-06-13","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[41,"195012 -2024AV000237","195012","2024NE570131","195012","MARCUS HENRIQUE DO NASCIMENTO FONTINELES","DOC-HÁBIL 2024AV000237: PAG. DESPESA COM DIARIAS DO EMPREGADO MARCUS HENRIQUE DO NASCIMENTO FONTINELES, CONFORME AV-4143/2024-7A/GRI, EMITIDA EM 21/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/SAO JOAO DA SERRA/CASTELO DO PIAUI/PEDRO II/LUIS CORREIA/ILHA GRANDE/JOAQUIM PIRES/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 06/06/2024 A 07/06/2024. ICH24DESP.",1094.05,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB000555","2024-06-13","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[42,"195012 -2024AV000237","195012","2024NE570131","195012","MARCUS HENRIQUE DO NASCIMENTO FONTINELES","DOC-HÁBIL 2024AV000237: PAG. DESPESA COM DIARIAS DO EMPREGADO MARCUS HENRIQUE DO NASCIMENTO FONTINELES, CONFORME AV-4143/2024-7A/GRI, EMITIDA EM 21/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/SAO JOAO DA SERRA/CASTELO DO PIAUI/PEDRO II/LUIS CORREIA/ILHA GRANDE/JOAQUIM PIRES/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 06/06/2024 A 07/06/2024. ICH24DESP.",222.1,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB000555","2024-06-13","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[43,"195012 -2024AV000238","195012","2024NE570131","195012","ALLYSON BENEDITO DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000238: PAG. DESPESA COM DIARIAS DO EMPREGADO ALLYSON BENEDITO DOS SANTOS, CONFORME AV-4146/2024-7AGRI EMITIDA EM 21/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/NAZARIA/MASSAPE DO PIAUI/SIGEFREDO PACHECO/PARNAIBA/TERESINA-PI, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 20/05/2024 A 24/05/2024, ICH24DESP.",1094.05,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB000556","2024-06-13","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[44,"195012 -2024AV000238","195012","2024NE570131","195012","ALLYSON BENEDITO DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000238: PAG. DESPESA COM DIARIAS DO EMPREGADO ALLYSON BENEDITO DOS SANTOS, CONFORME AV-4146/2024-7AGRI EMITIDA EM 21/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/NAZARIA/MASSAPE DO PIAUI/SIGEFREDO PACHECO/PARNAIBA/TERESINA-PI, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 20/05/2024 A 24/05/2024, ICH24DESP.",222.1,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB000556","2024-06-13","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[45,"195012 -2024AV000236","195012","2024NE570131","195012","HYGOR FERNANDO COIMBRA DE SEPULVIDA","DOC-HÁBIL 2024AV000236: PAG. DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO HYGOR FERNANDO COIMBRA DE SEPULVIDA, CONFORME AV-4591/2024-7AGRD EMITIDA EM 04/06/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/FRANCINOPOLIS/FLORIANO/ANTONIO ALMEIDA/ANGICAL/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 05/06/2024 A 07/06/2024. ICH24DESP.",555.30999999999995,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB000557","2024-06-13","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[46,"195012 -2024AV000236","195012","2024NE570131","195012","HYGOR FERNANDO COIMBRA DE SEPULVIDA","DOC-HÁBIL 2024AV000236: PAG. DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO HYGOR FERNANDO COIMBRA DE SEPULVIDA, CONFORME AV-4591/2024-7AGRD EMITIDA EM 04/06/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/FRANCINOPOLIS/FLORIANO/ANTONIO ALMEIDA/ANGICAL/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 05/06/2024 A 07/06/2024. ICH24DESP.",133.26,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB000557","2024-06-13","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[47,"195012 -2024AV000241","195012","2024NE570131","195012","LEONEL BARROS GALVAO","DOC-HÁBIL 2024AV000241: PAG. DE DESP. C/ A AV Nº3556/2024 7ª GRS EMITIDA EM 07/05/2024 P/ O EMPREGADO LEONEL BARROS GALVAO, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/FLORES DO PIAUI/CANTO DO BURITI/RIBEIRA DO PIAUI/TERESINA-PI, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 06 A 10/05/2024, ICH24DESP.",1094.05,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB000558","2024-06-13","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[48,"195012 -2024AV000241","195012","2024NE570131","195012","LEONEL BARROS GALVAO","DOC-HÁBIL 2024AV000241: PAG. DE DESP. C/ A AV Nº3556/2024 7ª GRS EMITIDA EM 07/05/2024 P/ O EMPREGADO LEONEL BARROS GALVAO, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/FLORES DO PIAUI/CANTO DO BURITI/RIBEIRA DO PIAUI/TERESINA-PI, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 06 A 10/05/2024, ICH24DESP.",222.1,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB000558","2024-06-13","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[49,"195012 -2024AV000240","195012","2024NE570131","195012","ALLYSON BENEDITO DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000240: PAG. DE DESP. C/ A AV Nº3557/2024 7ª GRS EMITIDA EM 07/05/2024 P/ O EMPREGADO ALLYSON BENEDITO DOS SANTOS, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/FLORESTA DO PIAUI/CANTO DO BURITI/RIBEIRA DO PIAUI/TERESINA-PI, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 06 A 10/05/2024, ICH24DESP.",1094.05,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB000559","2024-06-13","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[50,"195012 -2024AV000240","195012","2024NE570131","195012","ALLYSON BENEDITO DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000240: PAG. DE DESP. C/ A AV Nº3557/2024 7ª GRS EMITIDA EM 07/05/2024 P/ O EMPREGADO ALLYSON BENEDITO DOS SANTOS, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/FLORESTA DO PIAUI/CANTO DO BURITI/RIBEIRA DO PIAUI/TERESINA-PI, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 06 A 10/05/2024, ICH24DESP.",222.1,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB000559","2024-06-13","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[51,"195012 -2024AV000242","195012","2024NE570131","195012","ANTONIO JOSE LIMA DE SOUSA FILHO","DOC-HÁBIL 2024AV000242: PAG. REF. A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO ANTONIO JOSE LIMA DE SOUSA FILHO, CONFORME AV Nº 3624/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 08/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/BOM JESUS/SANTA FILOMENA/GILBUES/FARTURA DO PIAUI/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 20/05/2024 A 24/05/2024, ICH24DESP.",1094.05,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB000560","2024-06-17","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[52,"195012 -2024AV000242","195012","2024NE570131","195012","ANTONIO JOSE LIMA DE SOUSA FILHO","DOC-HÁBIL 2024AV000242: PAG. REF. A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO ANTONIO JOSE LIMA DE SOUSA FILHO, CONFORME AV Nº 3624/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 08/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/BOM JESUS/SANTA FILOMENA/GILBUES/FARTURA DO PIAUI/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 20/05/2024 A 24/05/2024, ICH24DESP.",171.81,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB000560","2024-06-17","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[53,"195012 -2024AV000243","195012","2024NE570131","195012","ROMULO AUGUSTO MELO DE SOUSA","DOC-HÁBIL 2024AV000243: PAG. DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO ROMULO AUGUSTO MELO DE SOUSA, CONFORME AV Nº 3658/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 09/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/SAO RAIMUNDO NONATO/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 13/05/2024 A 16/05/2024, ICH24DESP.",824.68,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB000561","2024-06-17","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[54,"195012 -2024AV000243","195012","2024NE570131","195012","ROMULO AUGUSTO MELO DE SOUSA","DOC-HÁBIL 2024AV000243: PAG. DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO ROMULO AUGUSTO MELO DE SOUSA, CONFORME AV Nº 3658/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 09/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/SAO RAIMUNDO NONATO/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 13/05/2024 A 16/05/2024, ICH24DESP.",177.68,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB000561","2024-06-17","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[55,"195012 -2024AV000246","195012","2024NE570089","195012","FRANCISCO JOSE GOMES","DOC-HÁBIL 2024AV000246: PAGTO. DE DESP. C/ A AV Nº4877/2024 7ª EPA EMITIDA EM 10/06/2024 DO EMPREGADO FRANCISCO JOSE GOMES, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: PARNAIBA/LUZILANDIA/PARNAIBA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: DIA 14/06/2024.",16.57,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000566","2024-06-18","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[56,"195012 -2024AV000246","195012","2024NE570089","195012","FRANCISCO JOSE GOMES","DOC-HÁBIL 2024AV000246: PAGTO. DE DESP. C/ A AV Nº4877/2024 7ª EPA EMITIDA EM 10/06/2024 DO EMPREGADO FRANCISCO JOSE GOMES, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: PARNAIBA/LUZILANDIA/PARNAIBA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: DIA 14/06/2024.",34.51,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000566","2024-06-18","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[57,"195012 -2024AV000245","195012","2024NE570089","195012","FRANCISCO JOSE GOMES","DOC-HÁBIL 2024AV000245: PAGTO. DE DESP. C/ A AV Nº4851/2024 7ª EPA EMITIDA EM 10/06/2024 DO EMPREGADO FRANCISCO JOSE GOMES, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: PARNAIBA/CAXINGO/PARNAIBA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: DIA 12/06/2024.",16.57,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000567","2024-06-18","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[58,"195012 -2024AV000245","195012","2024NE570089","195012","FRANCISCO JOSE GOMES","DOC-HÁBIL 2024AV000245: PAGTO. DE DESP. C/ A AV Nº4851/2024 7ª EPA EMITIDA EM 10/06/2024 DO EMPREGADO FRANCISCO JOSE GOMES, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: PARNAIBA/CAXINGO/PARNAIBA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: DIA 12/06/2024.",34.51,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000567","2024-06-18","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[59,"195012 -2024AV000247","195012","2024NE570131","195012","KELSON MENDES DE LIMA","DOC-HÁBIL 2024AV000247: PAGTO. DE DESP. C/ A AV Nº4934/2024 7ª GRD EMITIDA EM 12/06/2024 P/ O ANALISTA KELSON MENDES DE LIMA, ROTEIRO DA VIAGEM: TERESINA-SAO JOAO DO PIAUI-TERESINA, PERIODO: 19 A 21/06/2024, ICH24DESP.",555.30999999999995,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000565","2024-06-18","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[60,"195012 -2024AV000247","195012","2024NE570131","195012","KELSON MENDES DE LIMA","DOC-HÁBIL 2024AV000247: PAGTO. DE DESP. C/ A AV Nº4934/2024 7ª GRD EMITIDA EM 12/06/2024 P/ O ANALISTA KELSON MENDES DE LIMA, ROTEIRO DA VIAGEM: TERESINA-SAO JOAO DO PIAUI-TERESINA, PERIODO: 19 A 21/06/2024, ICH24DESP.",103.53,"2024-06-18","18/06/2024","2024OB000565","2024-06-18","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[61,"195012 -2024AV000258","195012","2024NE570017","195012","MARCIO LEITE SOARES DE MELO","DOC-HÁBIL 2024AV000258: PAG. DESPESA COM DIARIAS DO EMPREGADO MARCIO LEITE SOARES DE MELO, CONFORME PCV Nº 764/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 16/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA-PEDRO II-QUITERIANOPOLIS/CE-TERESINA-PI, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 28/02/2024 A 29/02/2024.",50.29,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000576","2024-06-20","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[62,"195012 -2024AV000259","195012","2024NE570037","195012","JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000259: PAG. PCV 2797/2024 7GRR DO EMPREGADO JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA, TRECHO: TERESINA-CARIDADE-TERESINA, PERIODO: 16/04/2024 A 17/04/2024.",50.29,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000577","2024-06-20","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[63,"195012 -2024AV000252","195012","2024NE570104","195012","JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000252: PAG. DE DESPESA E BAIXA COM PCV-3712/2024-7GRS  DO EMPREGADO JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA EM VIAGEM NOS TRECHOS:TERESINA-PEDRO II-TERESINA/PI, PERIODO 20/05 A 23/05/2024. ICH24DESP.",269.37,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000574","2024-06-20","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[64,"195012 -2024AV000252","195012","2024NE570104","195012","JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000252: PAG. DE DESPESA E BAIXA COM PCV-3712/2024-7GRS  DO EMPREGADO JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA EM VIAGEM NOS TRECHOS:TERESINA-PEDRO II-TERESINA/PI, PERIODO 20/05 A 23/05/2024. ICH24DESP.",94.71,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000574","2024-06-20","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[65,"195012 -2024AV000257","195012","2024NE570089","195012","ALLEF JORGE DA SILVA MACEDO","DOC-HÁBIL 2024AV000257: PAG. DESPESA COM DIARIAS DO EMPREGADO ALLEF JORFE DA SILVA MACEDO, CONFORME AV/PCV Nº 3209/2024 ORGAO EMISSOR: 7ª/GRR EMITIDA EM 24/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM:TERESINA-PI-JOSE DE FREIRAS-TERESINA/PI, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 29/04/2024.",10.7,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000575","2024-06-20","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[66,"195012 -2024AV000249","195012","2024NE570131","195012","MAXIMILIANO SARAIVA ARCOVERDE","DOC-HÁBIL 2024AV000249: PAGTO.DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS E BAIXA DA PCV Nº 4464/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 13/06/2024, DO EMPREGADO MAXIMILIANO SARAIVA ARCOVERDE, ROTEIRO DA VIAGEM REALIZADA: TERESINA/SAO JOAO DO PIAUI/SAO RAIMUNDO NONATO/TERESINA, PERIODO DA VIAGEM REALIZADA: 04/06/2024 A 06/06/2024, ICH24DESP.",269.37,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000568","2024-06-20","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[67,"195012 -2024AV000249","195012","2024NE570131","195012","MAXIMILIANO SARAIVA ARCOVERDE","DOC-HÁBIL 2024AV000249: PAGTO.DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS E BAIXA DA PCV Nº 4464/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 13/06/2024, DO EMPREGADO MAXIMILIANO SARAIVA ARCOVERDE, ROTEIRO DA VIAGEM REALIZADA: TERESINA/SAO JOAO DO PIAUI/SAO RAIMUNDO NONATO/TERESINA, PERIODO DA VIAGEM REALIZADA: 04/06/2024 A 06/06/2024, ICH24DESP.",44.42,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000568","2024-06-20","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[68,"195012 -2024AV000248","195012","2024NE570131","195012","FRANCISCO ANTONIO DE MELO","DOC-HÁBIL 2024AV000248: PAG. DESPESA COM DIARIAS DO EMPREGADO FRANCISCO ANTONIO DE MELO, CONFORME AV Nº 4919/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 11/06/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA-TAMBORIL DO PIAUI-CARACOL-TERESINA-PI, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 25/06/2024 A 28/06/2024, ICH24DESP.",824.68,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000569","2024-06-20","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[69,"195012 -2024AV000248","195012","2024NE570131","195012","FRANCISCO ANTONIO DE MELO","DOC-HÁBIL 2024AV000248: PAG. DESPESA COM DIARIAS DO EMPREGADO FRANCISCO ANTONIO DE MELO, CONFORME AV Nº 4919/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 11/06/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA-TAMBORIL DO PIAUI-CARACOL-TERESINA-PI, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 25/06/2024 A 28/06/2024, ICH24DESP.",138.04,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000569","2024-06-20","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[70,"195012 -2024AV000255","195012","2024NE570131","195012","MARCOS FERNANDO RODRIGUES FERNANDES","DOC-HÁBIL 2024AV000255: PAG. DE DESPESA COM RESSARCIMENTO E BAIXA DA PCV Nº1981/2024 7ª GRD DO ANALISTA MARCOS FERNANDO RODRIGUES FERNANDES, ROTEIRO DA VIAGEM: TERESINA-MORRO DO CHAPEU DO PIAUI-JOAQUIM PIRES-JOCA MARQUES-MADEIRO-PORTO-JOSE DE FREITAS-TERESINA, NO PERIODO DE: 27/05 A 29/05/2024, ICH24DESP.",252.8,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000570","2024-06-20","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[71,"195012 -2024AV000255","195012","2024NE570131","195012","MARCOS FERNANDO RODRIGUES FERNANDES","DOC-HÁBIL 2024AV000255: PAG. DE DESPESA COM RESSARCIMENTO E BAIXA DA PCV Nº1981/2024 7ª GRD DO ANALISTA MARCOS FERNANDO RODRIGUES FERNANDES, ROTEIRO DA VIAGEM: TERESINA-MORRO DO CHAPEU DO PIAUI-JOAQUIM PIRES-JOCA MARQUES-MADEIRO-PORTO-JOSE DE FREITAS-TERESINA, NO PERIODO DE: 27/05 A 29/05/2024, ICH24DESP.",50.29,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000570","2024-06-20","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[72,"195012 -2024AV000250","195012","2024NE570131","195012","SAMUEL COSME DE LIMA","DOC-HÁBIL 2024AV000250: PAGTO. DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO SAMUEL COSME DE LIMA, CONFORME AV Nº 4891/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 11/06/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/MILTON BRANDAO/PEDRO II/LAGOA DE SAO FRANCISCO/BRASILEIRA/CAMPO MAIOR/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 26/06/2024 A 27/06/2024, ICH24DESP.",285.94,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000571","2024-06-20","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[73,"195012 -2024AV000250","195012","2024NE570131","195012","SAMUEL COSME DE LIMA","DOC-HÁBIL 2024AV000250: PAGTO. DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO SAMUEL COSME DE LIMA, CONFORME AV Nº 4891/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 11/06/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/MILTON BRANDAO/PEDRO II/LAGOA DE SAO FRANCISCO/BRASILEIRA/CAMPO MAIOR/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 26/06/2024 A 27/06/2024, ICH24DESP.",18.73,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000571","2024-06-20","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[74,"195012 -2024AV000256","195012","2024NE570131","195012","JOSE LUIZ CARDOSO DE LIMA","DOC-HÁBIL 2024AV000256: PAG. DESPESA COM RESSARCIMENTO E BAIXA DE DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO JOSE LUIZ CARDOSO DE LIMA, CONFORME PCV Nº 2818/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 28/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/MORRO CABECA NO TEMPO/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 13/05/2024 A 17/05/2024, ICH24DESP.",538.74,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000572","2024-06-20","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[75,"195012 -2024AV000256","195012","2024NE570131","195012","JOSE LUIZ CARDOSO DE LIMA","DOC-HÁBIL 2024AV000256: PAG. DESPESA COM RESSARCIMENTO E BAIXA DE DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO JOSE LUIZ CARDOSO DE LIMA, CONFORME PCV Nº 2818/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 28/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/MORRO CABECA NO TEMPO/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 13/05/2024 A 17/05/2024, ICH24DESP.",88.84,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000572","2024-06-20","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[76,"195012 -2024AV000251","195012","2024NE570131","195012","SAMUEL COSME DE LIMA","DOC-HÁBIL 2024AV000251: PAGTO. DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO SAMUEL COSME DE LIMA, CONFORME AV Nº 4890/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 11/06/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/VARZEA GRANDE/OEIRAS/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 19/06/2024 A 20/06/2024, ICH24DESP.",285.94,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000573","2024-06-20","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[77,"195012 -2024AV000251","195012","2024NE570131","195012","SAMUEL COSME DE LIMA","DOC-HÁBIL 2024AV000251: PAGTO. DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO SAMUEL COSME DE LIMA, CONFORME AV Nº 4890/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 11/06/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/VARZEA GRANDE/OEIRAS/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 19/06/2024 A 20/06/2024, ICH24DESP.",18.73,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000573","2024-06-20","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[78,"195012 -2024AV000260","195012","2024NE570131","195012","JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000260: PAG. PCV 3179/2024 7GRR DO EMPREGADO JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA, TRECHO: TERESINA-PICOS-TERESINA, PERIODO: 06/05/2024 A 08/05/2024.",263.5,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000578","2024-06-20","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[79,"195012 -2024AV000261","195012","2024NE570138","195012","KENEDY CAMPOS LEITE","DOC-HÁBIL 2024AV000261: PAG. PCV-2286/2024-7AGRD DO EMPREGADO KENEDY CAMPOS LEITE EM VIAGEM NO TRECHO:TERESINA-FLORIANO-TERESINA, PERIODO DE 17/04 A 19/04/2024, ICH24DESP.",352.31,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000579","2024-06-20","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[80,"195012 -2024AV000253","195012","2024NE570131","195012","LUIZ FRANCINELIO CAVALCANTE JUNIOR","DOC-HÁBIL 2024AV000253: PAG. DESPESA E BAIXA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO LUIZ FRANCINELIO CAVALCANTE JUNIOR, CONFORME PCV-4468/2024-7A/GRD EMITIDA EM 13/06/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/SAO JOAO DO PIAUI/SAO RAIMUNDO NONATO/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 04/06/2024 A 06/06/2024, ICH24DESP.",269.37,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000580","2024-06-20","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[81,"195012 -2024AV000253","195012","2024NE570131","195012","LUIZ FRANCINELIO CAVALCANTE JUNIOR","DOC-HÁBIL 2024AV000253: PAG. DESPESA E BAIXA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO LUIZ FRANCINELIO CAVALCANTE JUNIOR, CONFORME PCV-4468/2024-7A/GRD EMITIDA EM 13/06/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/SAO JOAO DO PIAUI/SAO RAIMUNDO NONATO/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 04/06/2024 A 06/06/2024, ICH24DESP.",44.42,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000580","2024-06-20","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[82,"195012 -2024AV000254","195012","2024NE570131","195012","JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000254: PAGTO. DE DESPESA COM RESSARCIMENTO E BAIXA DA PCV Nº1979/2024 7ª GRD DO ANALISTA JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA, ROTEIRO DA VIAGEM: TERESINA-MORRO DO CHAPEU DO PIAUI-JOAQUIM PIRES-JOCA MARQUES-MADEIRO-PORTO-JOSE DE FREITAS-TERESINA, NO PERIODO DE: 27/05 A 29/05/2024, ICH24DESP.",252.8,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000581","2024-06-20","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[83,"195012 -2024AV000254","195012","2024NE570131","195012","JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000254: PAGTO. DE DESPESA COM RESSARCIMENTO E BAIXA DA PCV Nº1979/2024 7ª GRD DO ANALISTA JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA, ROTEIRO DA VIAGEM: TERESINA-MORRO DO CHAPEU DO PIAUI-JOAQUIM PIRES-JOCA MARQUES-MADEIRO-PORTO-JOSE DE FREITAS-TERESINA, NO PERIODO DE: 27/05 A 29/05/2024, ICH24DESP.",50.29,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000581","2024-06-20","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[84,"195012 -2024AV000263","195012","2024NE570138","195012","ALLYSON BENEDITO DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000263: PAGTO. RESSARCIMENTO REFERENTE A DIARIAS DO EMPREGADO ALLYSON BENEDITO DOS SANTOS, CONFORME PCV-4146/2024-7AGRI EMITIDA EM 17/06/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/NAZARIA/MASSAPE DO PIAUI/SIGEFREDO PACHECO/PARNAIBA/TERESINA-PI, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 20/05/2024 A 24/05/2024, ICH24DESP.",308.47000000000003,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000582","2024-06-20","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[85,"195012 -2024AV000262","195012","2024NE570138","195012","LEONARDO LEANDRO SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000262: PAG. PCV Nº2790/2024 7ª GRD EM 22/05/2024 DO EMPREGADO LEONARDO LEANDRO SILVA, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA-OEIRAS-TERESINA, PERIODO DA VIAGEM: 02 A 03/05/2024, ICH24DESP.",220.63,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000583","2024-06-20","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[86,"195012 -2024AV000266","195012","2024NE570131","195012","MARCIO LEITE SOARES DE MELO","DOC-HÁBIL 2024AV000266: PAG. AV 4834/2024 ANALISTA MARCIO LEITE SOARES DE MELO,TERESINA-LUIS CORREIA-PARNAIBA-TERESINA, 20 A 21/06/2024.",285.94,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000584","2024-06-20","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[87,"195012 -2024AV000266","195012","2024NE570131","195012","MARCIO LEITE SOARES DE MELO","DOC-HÁBIL 2024AV000266: PAG. AV 4834/2024 ANALISTA MARCIO LEITE SOARES DE MELO,TERESINA-LUIS CORREIA-PARNAIBA-TERESINA, 20 A 21/06/2024.",69.02,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000584","2024-06-20","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[88,"195012 -2024AV000269","195012","2024NE570131","195012","LUCIANO SOUSA DE BRITO","DOC-HÁBIL 2024AV000269: PAG. DESPESA COM DIARIAS DO EMPREGADO LUCIANO SOUSA DE BRITO, CONFORME PCV-750/2024-7GRR/UDT EMITIDA EM 05/06/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA-PI-SAO RAIMUNDO NONATO-BETANIA DO PIAUI-PAULISTANA-TERESINA-PI, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 14/02/2024 A 16/02/2024.ICH24DESP.",263.5,"2024-06-20","20/06/2024","2024OB000585","2024-06-20","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[89,"195012 -2024AV000267","195012","2024NE570131","195012","FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SOARES","DOC-HÁBIL 2024AV000267: PAG. AV 4769/2024 ANALISTA FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SOARES EM VIAGEM NO TRECHO:TERESINA-MONSENHOR GIL-TERESINA, 10/06/2024.",0.79,"2024-06-24","24/06/2024","2024OB000586","2024-06-24","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[90,"195012 -2024AV000270","195012","2024NE570131","195012","AEDSON LUIS CASTRO DOS ANJOS","DOC-HÁBIL 2024AV000270: PAG. PCV 8645/2024 ANALISTA AEDSON LUIS CASTRO DOS ANJOS EM VIAGEM NOS TRECHOS:TERESINA-PAULISTANA-QUEIMADA NOVA- SAO FRANSCISO DO PIAUI- SAO JOAO DO PIAUI-JOAO COSTA-CANTO DO BURITI-TERESINA-PI, 11 A 14/06/2024.",104.1,"2024-06-24","24/06/2024","2024OB000587","2024-06-24","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[91,"195012 -2024AV000270","195012","2024NE570131","195012","AEDSON LUIS CASTRO DOS ANJOS","DOC-HÁBIL 2024AV000270: PAG. PCV 8645/2024 ANALISTA AEDSON LUIS CASTRO DOS ANJOS EM VIAGEM NOS TRECHOS:TERESINA-PAULISTANA-QUEIMADA NOVA- SAO FRANSCISO DO PIAUI- SAO JOAO DO PIAUI-JOAO COSTA-CANTO DO BURITI-TERESINA-PI, 11 A 14/06/2024.",7.93,"2024-06-24","24/06/2024","2024OB000587","2024-06-24","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[92,"59570.000597/2024-56","195012","2024NE570197","01049260317","WELSON SILVA SOUSA","DOC-HÁBIL 2024RB000008: PAG. DESPESA COM RESSARCIMENTO AO EMPREGADO WELSON SILVA SOUSA PELO GASTO REALIZADO COM A AQUISICAO DE COROA DE FLORES PELO FALECIMENTO DO PAI DO EMPREGADO JOAN FERRAZ CASTELLO BRANCO (LOTADO NA 7ª/GRD/UEP), CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.594, EMITIDA EM 31/05/2024, DA EMPRESA T. DE J. MEDEIROS DA SILVA, RESUMO DE ACOMPANHAMENTO DE ORDEM DE SERVICO Nº 7.0052/2024, PROCESSO Nº 59570.000597/2024-56-E.",400,"2024-06-24","2024-06-24","2024OB000630","2024-06-26","33903015","MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS","","SIM"]
[93,"195012 -2024AV000268","195012","2024NE570042","195012","JANIELSON RANIERI E SILVA SOUSA","DOC-HÁBIL 2024AV000268: PAG.DESPESA COM DIARIAS DO EMPREGADO JANIELSON RANIERI E SILVA SOUSA, CONFORME AV/PCV Nº 3341/2024(ORGAO EMISSOR: 7ª/GRR/UDT) EMITIDA EM 28/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/PICOS/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 06/05/2024 A 08/05/2024, ICH24DESP.",60,"2024-06-25","25/06/2024","2024OB000607","2024-06-25","33903039","MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS","","SIM"]
[94,"195012 -2024AV000278","195012","2024NE570104","195012","CLEYTON DOS SANTOS FERNANDES","DOC-HÁBIL 2024AV000278: PAGTO.DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO CLEYTON DOS SANTOS FERNANDES, CONFORME AV Nº 3886/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRR/UDT) EMITIDA EM 15/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA-PI/FARTURA DO PIAUI-PI/TERESINA-PI, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 21/05/2024 A 24/05/2024, ICH24DESP.",824.68,"2024-06-25","25/06/2024","2024OB000611","2024-06-25","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[95,"195012 -2024AV000278","195012","2024NE570104","195012","CLEYTON DOS SANTOS FERNANDES","DOC-HÁBIL 2024AV000278: PAGTO.DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO CLEYTON DOS SANTOS FERNANDES, CONFORME AV Nº 3886/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRR/UDT) EMITIDA EM 15/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA-PI/FARTURA DO PIAUI-PI/TERESINA-PI, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 21/05/2024 A 24/05/2024, ICH24DESP.",127.39,"2024-06-25","25/06/2024","2024OB000611","2024-06-25","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[96,"195012 -2024AV000277","195012","2024NE570104","195012","MATHEUS SOUSA ARAUJO","DOC-HÁBIL 2024AV000277: PAGTO.DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO MATHEUS SOUSA ARAUJO, CONFORME AV Nº 3895/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRR/UDT) EMITIDA EM 15/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA-PI/FARTURA DO PIAUI-PI/TERESINA-PI, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 21/05/2024 A 24/05/2024, ICH24DESP.",824.68,"2024-06-25","25/06/2024","2024OB000614","2024-06-25","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[97,"195012 -2024AV000277","195012","2024NE570104","195012","MATHEUS SOUSA ARAUJO","DOC-HÁBIL 2024AV000277: PAGTO.DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO MATHEUS SOUSA ARAUJO, CONFORME AV Nº 3895/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRR/UDT) EMITIDA EM 15/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA-PI/FARTURA DO PIAUI-PI/TERESINA-PI, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 21/05/2024 A 24/05/2024, ICH24DESP.",127.39,"2024-06-25","25/06/2024","2024OB000614","2024-06-25","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[98,"195012 -2024AV000271","195012","2024NE570089","195012","FRANCISCO JOSE GOMES","DOC-HÁBIL 2024AV000271: PAG. DE DESPESA COM A AV Nº5119/2024 7ª EPA EMITIDA EM 17/06/2024 DO EMPREGADO FRANCISCO JOSE GOMES, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: PARNAIBA/COCAL/PARNAIBA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: DIA 19/06/2024.",16.57,"2024-06-25","25/06/2024","2024OB000610","2024-06-25","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[99,"195012 -2024AV000271","195012","2024NE570089","195012","FRANCISCO JOSE GOMES","DOC-HÁBIL 2024AV000271: PAG. DE DESPESA COM A AV Nº5119/2024 7ª EPA EMITIDA EM 17/06/2024 DO EMPREGADO FRANCISCO JOSE GOMES, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: PARNAIBA/COCAL/PARNAIBA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: DIA 19/06/2024.",34.51,"2024-06-25","25/06/2024","2024OB000610","2024-06-25","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[100,"195012 -2024AV000268","195012","2024NE570111","195012","JANIELSON RANIERI E SILVA SOUSA","DOC-HÁBIL 2024AV000268: PAG.DESPESA COM DIARIAS DO EMPREGADO JANIELSON RANIERI E SILVA SOUSA, CONFORME AV/PCV Nº 3341/2024(ORGAO EMISSOR: 7ª/GRR/UDT) EMITIDA EM 28/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/PICOS/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 06/05/2024 A 08/05/2024, ICH24DESP.",555.30999999999995,"2024-06-25","25/06/2024","2024OB000607","2024-06-25","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[101,"195012 -2024AV000268","195012","2024NE570111","195012","JANIELSON RANIERI E SILVA SOUSA","DOC-HÁBIL 2024AV000268: PAG.DESPESA COM DIARIAS DO EMPREGADO JANIELSON RANIERI E SILVA SOUSA, CONFORME AV/PCV Nº 3341/2024(ORGAO EMISSOR: 7ª/GRR/UDT) EMITIDA EM 28/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/PICOS/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 06/05/2024 A 08/05/2024, ICH24DESP.",82.97,"2024-06-25","25/06/2024","2024OB000607","2024-06-25","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[102,"195012 -2024AV000275","195012","2024NE570131","195012","YAN LEVY LIMA NUNES","DOC-HÁBIL 2024AV000275: PAG. DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO YAN LEVY LIMA NUNES, CONFORME AV Nº 3412/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 06/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/ITAUEIRA/SIMPLICIO MENDES/OEIRAS/ANTONIO ALMEIDA/FLORIANO/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 14/05/2024 A 17/05/2024, ICH24DESP.",824.68,"2024-06-25","25/06/2024","2024OB000612","2024-06-25","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[103,"195012 -2024AV000275","195012","2024NE570131","195012","YAN LEVY LIMA NUNES","DOC-HÁBIL 2024AV000275: PAG. DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO YAN LEVY LIMA NUNES, CONFORME AV Nº 3412/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 06/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/ITAUEIRA/SIMPLICIO MENDES/OEIRAS/ANTONIO ALMEIDA/FLORIANO/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 14/05/2024 A 17/05/2024, ICH24DESP.",127.39,"2024-06-25","25/06/2024","2024OB000612","2024-06-25","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[104,"195012 -2024AV000273","195012","2024NE570131","195012","LUIZ FRANCINELIO CAVALCANTE JUNIOR","DOC-HÁBIL 2024AV000273: PAG. DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO LUIZ FRANCINELIO CAVALCANTE JUNIOR, CONFORME AV Nº 5005/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 13/06/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/CONCEICAO DO CANINDE/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 27/06/2024 A 29/06/2024, ICH24DESP.",555.30999999999995,"2024-06-25","25/06/2024","2024OB000613","2024-06-25","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[105,"195012 -2024AV000273","195012","2024NE570131","195012","LUIZ FRANCINELIO CAVALCANTE JUNIOR","DOC-HÁBIL 2024AV000273: PAG. DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO LUIZ FRANCINELIO CAVALCANTE JUNIOR, CONFORME AV Nº 5005/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 13/06/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/CONCEICAO DO CANINDE/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 27/06/2024 A 29/06/2024, ICH24DESP.",153.04,"2024-06-25","25/06/2024","2024OB000613","2024-06-25","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[106,"195012 -2024AV000272","195012","2024NE570131","195012","JAILSON KLEBERTT DE MACEDO LIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000272: PAG. DE DESPESA COM A AV Nº5209/2024 7ª/GRA/USA, DO EMPREGADO JAILSON KLEBERTT DE MACEDO LIRA, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/SAO RAIMUNDO NONATO/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: DE 25/06 A 28/06/2024, ICH24DESP.",824.68,"2024-06-25","25/06/2024","2024OB000615","2024-06-25","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[107,"195012 -2024AV000272","195012","2024NE570131","195012","JAILSON KLEBERTT DE MACEDO LIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000272: PAG. DE DESPESA COM A AV Nº5209/2024 7ª/GRA/USA, DO EMPREGADO JAILSON KLEBERTT DE MACEDO LIRA, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/SAO RAIMUNDO NONATO/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: DE 25/06 A 28/06/2024, ICH24DESP.",138.04,"2024-06-25","25/06/2024","2024OB000615","2024-06-25","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[108,"195012 -2024AV000293","195012","2024NE570151","195012","THIAGO BASTOS MACHADO","DOC-HÁBIL 2024AV000293: PAG. DESPESA COM AV 3688/2024-7ASR DO ASSESSOR DO SUPERINTENDENTE THIAGO BASTOS MACHADO EM VIAGEM NO TRECHO:TERESINA-MASSAPE DO PI-SUSSUAPARA-PICOS-TERESINA-PI, PERIODO: 01/05/2024 A 02/05/2024.",403.69,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000618","2024-06-26","44903602","DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS","","SIM"]
[109,"195012 -2024AV000294","195012","2024NE570131","195012","WASHINGTON BARBOSA BASTOS SOUSA","DOC-HÁBIL 2024AV000294: PAG. DESPESA  COM AV 3693/2024 - 7SR DO EMPREGADO WASHINGTON BARBOSA BASTOS SOUSA, TRECHO: TERESINA-MASSAPE DO PI-SUSSUAPARA-PICOS-TERESINA, PERIODO: 01/05/2024 A 02/05/2024.",285.94,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000619","2024-06-26","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[110,"195012 -2024AV000294","195012","2024NE570131","195012","WASHINGTON BARBOSA BASTOS SOUSA","DOC-HÁBIL 2024AV000294: PAG. DESPESA  COM AV 3693/2024 - 7SR DO EMPREGADO WASHINGTON BARBOSA BASTOS SOUSA, TRECHO: TERESINA-MASSAPE DO PI-SUSSUAPARA-PICOS-TERESINA, PERIODO: 01/05/2024 A 02/05/2024.",78.150000000000006,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000619","2024-06-26","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[111,"195012 -2024AV000295","195012","2024NE570131","195012","MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO","DOC-HÁBIL 2024AV000295: PAG. DESPESAS COM DIARIAS,CONF. AV 5263/2024 DO SUPERINTENDENTE DA 7ª/SR DA CODEVASF, MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO, ROTEIRO: TERESINA/ITAUEIRA/TERESINA, PERIODO DA VIAGEM REALIZADA: 27/06/2024 A 29/06/2024, ICH24DESP.",706.69,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000620","2024-06-26","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[112,"195012 -2024AV000295","195012","2024NE570131","195012","MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO","DOC-HÁBIL 2024AV000295: PAG. DESPESAS COM DIARIAS,CONF. AV 5263/2024 DO SUPERINTENDENTE DA 7ª/SR DA CODEVASF, MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO, ROTEIRO: TERESINA/ITAUEIRA/TERESINA, PERIODO DA VIAGEM REALIZADA: 27/06/2024 A 29/06/2024, ICH24DESP.",255.95,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000620","2024-06-26","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[113,"195012 -2024AV000286","195012","2024NE570131","195012","JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000286: PAGTO. DE DESP. C/ AV Nº5139/2024 7ª/GRS/ULF DO EMPREGADO JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA, TRECHO: TERESINA-PICOS-TERESINA, PERIODO DA VIAGEM: 24 A 27/06/2024, ICH24DESP.",824.68,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000621","2024-06-26","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[114,"195012 -2024AV000286","195012","2024NE570131","195012","JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000286: PAGTO. DE DESP. C/ AV Nº5139/2024 7ª/GRS/ULF DO EMPREGADO JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA, TRECHO: TERESINA-PICOS-TERESINA, PERIODO DA VIAGEM: 24 A 27/06/2024, ICH24DESP.",87.75,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000621","2024-06-26","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[115,"195012 -2024AV000285","195012","2024NE570131","195012","ALLYSON BENEDITO DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000285: PAG. DE DESP. C/ A AV Nº4967/2024 7ª GRS EMITIDA EM 12/06/2024 P/ O EMPREGADO ALLYSON BENEDITO DOS SANTOS, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/MASSAPE DO PIAUI/TERESINA-PI, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 13 A 14/06/2024, ICH24DESP.",285.94,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000622","2024-06-26","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[116,"195012 -2024AV000285","195012","2024NE570131","195012","ALLYSON BENEDITO DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000285: PAG. DE DESP. C/ A AV Nº4967/2024 7ª GRS EMITIDA EM 12/06/2024 P/ O EMPREGADO ALLYSON BENEDITO DOS SANTOS, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/MASSAPE DO PIAUI/TERESINA-PI, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 13 A 14/06/2024, ICH24DESP.",69.02,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000622","2024-06-26","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[117,"195012 -2024AV000283","195012","2024NE570131","195012","LEONEL BARROS GALVAO","DOC-HÁBIL 2024AV000283: PAGTO. DE DESP. C/ A AV Nº4774/2024 7ª GRS EMITIDA EM 07/06/2024 P/ O EMPREGADO LEONEL BARROS GALVAO, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/PIO IX/TERESINA-PI, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 10 A 14/06/2024, ICH24DESP.",1094.05,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000623","2024-06-26","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[118,"195012 -2024AV000283","195012","2024NE570131","195012","LEONEL BARROS GALVAO","DOC-HÁBIL 2024AV000283: PAGTO. DE DESP. C/ A AV Nº4774/2024 7ª GRS EMITIDA EM 07/06/2024 P/ O EMPREGADO LEONEL BARROS GALVAO, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/PIO IX/TERESINA-PI, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 10 A 14/06/2024, ICH24DESP.",172.55,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000623","2024-06-26","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[119,"195012 -2024AV000284","195012","2024NE570131","195012","FRANCISCO DAS CHAGAS E SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000284: PAG. DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO FRANCISCO DAS CHAGAS E SILVA, CONFORME AAV-5212/2024-7A/GRD, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/SAO JOAO DO PIAUI/CURIMATA/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 24/06/2024 A 28/06/2024. ICH24DESP.",1094.05,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000624","2024-06-26","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[120,"195012 -2024AV000284","195012","2024NE570131","195012","FRANCISCO DAS CHAGAS E SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000284: PAG. DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO FRANCISCO DAS CHAGAS E SILVA, CONFORME AAV-5212/2024-7A/GRD, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/SAO JOAO DO PIAUI/CURIMATA/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 24/06/2024 A 28/06/2024. ICH24DESP.",172.55,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000624","2024-06-26","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[121,"195012 -2024AV000282","195012","2024NE570131","195012","PAULO ROBERTO MARTINS DE ARAUJO","DOC-HÁBIL 2024AV000282: P. DE DESPESA COM AV-5058/2024-7AGRD DO ANALISTA PAULO ROBERTO MARTINS DE ARAUJO, TRECHOS:TERESINA-COLONIA DO GURGUEIA-LANDRI SALES-TERESINA, PERIODO:18 A 25 A 26/06/2024, ICH24DESP.",285.94,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000625","2024-06-26","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[122,"195012 -2024AV000282","195012","2024NE570131","195012","PAULO ROBERTO MARTINS DE ARAUJO","DOC-HÁBIL 2024AV000282: P. DE DESPESA COM AV-5058/2024-7AGRD DO ANALISTA PAULO ROBERTO MARTINS DE ARAUJO, TRECHOS:TERESINA-COLONIA DO GURGUEIA-LANDRI SALES-TERESINA, PERIODO:18 A 25 A 26/06/2024, ICH24DESP.",69.02,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000625","2024-06-26","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[123,"195012 -2024AV000279","195012","2024NE570131","195012","RAIMUNDO NONATO DA SILVA BRASIL FILHO","DOC-HÁBIL 2024AV000279: PAG. DE DESP. C/ AV Nº4622/2024 7ª GRS/ULF DO ANALISTA RAIMUNDO NONATO DA SILVA BRASIL FILHO EM VIAGEM NOS TRECHOS:TERESINA-ELESBAO VELOSO-SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE-BARRA D ALCANTARA-JUREMA-TERESINA, PERIODO DE 10 A 14/06/2024, ICH24DESP.",1094.05,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000626","2024-06-26","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[124,"195012 -2024AV000279","195012","2024NE570131","195012","RAIMUNDO NONATO DA SILVA BRASIL FILHO","DOC-HÁBIL 2024AV000279: PAG. DE DESP. C/ AV Nº4622/2024 7ª GRS/ULF DO ANALISTA RAIMUNDO NONATO DA SILVA BRASIL FILHO EM VIAGEM NOS TRECHOS:TERESINA-ELESBAO VELOSO-SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE-BARRA D ALCANTARA-JUREMA-TERESINA, PERIODO DE 10 A 14/06/2024, ICH24DESP.",172.56,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000626","2024-06-26","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[125,"195012 -2024AV000281","195012","2024NE570131","195012","MARCOS FERNANDO RODRIGUES FERNANDES","DOC-HÁBIL 2024AV000281: PAG. DE DESP. C/ A AV-5035/2024-7AGRD, DO ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL MARCOS FERNANDO RODRIGUES FERNANDES, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/PIRIPIRI/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: DE 25 A 28/06/2024, ICH24DESP.",808.11,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000627","2024-06-26","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[126,"195012 -2024AV000281","195012","2024NE570131","195012","MARCOS FERNANDO RODRIGUES FERNANDES","DOC-HÁBIL 2024AV000281: PAG. DE DESP. C/ A AV-5035/2024-7AGRD, DO ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL MARCOS FERNANDO RODRIGUES FERNANDES, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/PIRIPIRI/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: DE 25 A 28/06/2024, ICH24DESP.",103.53,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000627","2024-06-26","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[127,"195012 -2024AV000280","195012","2024NE570131","195012","LUIZ FRANCINELIO CAVALCANTE JUNIOR","DOC-HÁBIL 2024AV000280: PAGTO.DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO LUIZ FRANCINELIO CAVALCANTE JUNIOR, CONFORME AV-5019/2024-7A/GRD EMITIDA EM 14/06/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/SAO RAIMUNDO NONATO/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 17/06/2024 A 20/06/2024, ICH24DESP.",824.68,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000628","2024-06-26","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[128,"195012 -2024AV000280","195012","2024NE570131","195012","LUIZ FRANCINELIO CAVALCANTE JUNIOR","DOC-HÁBIL 2024AV000280: PAGTO.DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO LUIZ FRANCINELIO CAVALCANTE JUNIOR, CONFORME AV-5019/2024-7A/GRD EMITIDA EM 14/06/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/SAO RAIMUNDO NONATO/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 17/06/2024 A 20/06/2024, ICH24DESP.",87.75,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000628","2024-06-26","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[129,"195012 -2024AV000292","195012","2024NE570042","195012","JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000292: PAGTO. P. DE DESPESA COM RESSARCIMENTO E BAIXA DA PCV-4032/2024-7GRS DO EMPREGADO JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA EM VIAGEM NOS TRECHOS:TERESINA-PICOS-TERESINA/PI, PERIODO: 10/06 A 13/06/2024. ICH24DESP.",35,"2024-06-27","27/06/2024","2024OB000641","2024-06-27","33903039","MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS","","SIM"]
[130,"195012 -2024AV000276","195012","2024NE570111","195012","JANIELSON RANIERI E SILVA SOUSA","DOC-HÁBIL 2024AV000276: PAGTO. DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO JANIELSON RANIERI E SILVA SOUSA, CONFORME AV Nº 4755/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRR/UDT) EMITIDA EM 06/06/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA-PI/CORRENTE-PI/BOM JESUS-PI/CANTO DO BURITI-PI/TERESINA-PI, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 17/06/2024 A 20/06/2024, ICH24DESP.",824.68,"2024-06-27","27/06/2024","2024OB000632","2024-06-27","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[131,"195012 -2024AV000276","195012","2024NE570111","195012","JANIELSON RANIERI E SILVA SOUSA","DOC-HÁBIL 2024AV000276: PAGTO. DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO JANIELSON RANIERI E SILVA SOUSA, CONFORME AV Nº 4755/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRR/UDT) EMITIDA EM 06/06/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA-PI/CORRENTE-PI/BOM JESUS-PI/CANTO DO BURITI-PI/TERESINA-PI, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 17/06/2024 A 20/06/2024, ICH24DESP.",87.75,"2024-06-27","27/06/2024","2024OB000632","2024-06-27","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[132,"195012 -2024AV000290","195012","2024NE570111","195012","ENIO NOBRE DE ARAUJO","DOC-HÁBIL 2024AV000290: PAGTO.  DE DESPESA COM RESSARCIMENTO E BAIXA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO ENIO NOBRE DE ARAUJO, CONFORME PCV Nº 3176/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRR/UMA) EMITIDA EM 28/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/PICOS/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 06/05/2024 A 08/05/2024, ICH24DESP.",263.5,"2024-06-27","27/06/2024","2024OB000634","2024-06-27","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[133,"195012 -2024AV000274","195012","2024NE570111","195012","ROMUALDO DA SILVA RAMOS","DOC-HÁBIL 2024AV000274: PAGTO. DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO ROMULO DA SILVA RAMOS, CONFORME AV Nº 45185/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRR) EMITIDA EM 29/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA-PI/BETANIA DO PIAUI-PI/TERESINA-PI, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 05/06/2024 A 07/06/2024, ICH24DESP.",555.30999999999995,"2024-06-27","27/06/2024","2024OB000635","2024-06-27","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[134,"195012 -2024AV000274","195012","2024NE570111","195012","ROMUALDO DA SILVA RAMOS","DOC-HÁBIL 2024AV000274: PAGTO. DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO ROMULO DA SILVA RAMOS, CONFORME AV Nº 45185/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRR) EMITIDA EM 29/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA-PI/BETANIA DO PIAUI-PI/TERESINA-PI, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 05/06/2024 A 07/06/2024, ICH24DESP.",82.97,"2024-06-27","27/06/2024","2024OB000635","2024-06-27","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[135,"195012 -2024AV000292","195012","2024NE570111","195012","JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000292: PAGTO. P. DE DESPESA COM RESSARCIMENTO E BAIXA DA PCV-4032/2024-7GRS DO EMPREGADO JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA EM VIAGEM NOS TRECHOS:TERESINA-PICOS-TERESINA/PI, PERIODO: 10/06 A 13/06/2024. ICH24DESP.",269.37,"2024-06-27","27/06/2024","2024OB000641","2024-06-27","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[136,"195012 -2024AV000292","195012","2024NE570111","195012","JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000292: PAGTO. P. DE DESPESA COM RESSARCIMENTO E BAIXA DA PCV-4032/2024-7GRS DO EMPREGADO JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA EM VIAGEM NOS TRECHOS:TERESINA-PICOS-TERESINA/PI, PERIODO: 10/06 A 13/06/2024. ICH24DESP.",55.07,"2024-06-27","27/06/2024","2024OB000641","2024-06-27","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[137,"195012 -2024AV000296","195012","2024NE570131","195012","RAIMUNDO NONATO DA SILVA BRASIL FILHO","DOC-HÁBIL 2024AV000296: PAGTO.RESSARCIMENTO REF. AV 5079/2024 7ª GRS DO ANALISTA RAIMUNDO NONATO DA SILVA BRASIL FILHO EM VIAGEM NOS TRECHOS:TERESINA-FLORIANO-TERESINA, PERIODO DE 06 A 07/05/2024, ICH24DESP.",285.94,"2024-06-27","27/06/2024","2024OB000638","2024-06-27","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[138,"195012 -2024AV000296","195012","2024NE570131","195012","RAIMUNDO NONATO DA SILVA BRASIL FILHO","DOC-HÁBIL 2024AV000296: PAGTO.RESSARCIMENTO REF. AV 5079/2024 7ª GRS DO ANALISTA RAIMUNDO NONATO DA SILVA BRASIL FILHO EM VIAGEM NOS TRECHOS:TERESINA-FLORIANO-TERESINA, PERIODO DE 06 A 07/05/2024, ICH24DESP.",88.84,"2024-06-27","27/06/2024","2024OB000638","2024-06-27","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[139,"195012 -2024AV000292","195012","2024NE570138","195012","JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000292: PAGTO. P. DE DESPESA COM RESSARCIMENTO E BAIXA DA PCV-4032/2024-7GRS DO EMPREGADO JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA EM VIAGEM NOS TRECHOS:TERESINA-PICOS-TERESINA/PI, PERIODO: 10/06 A 13/06/2024. ICH24DESP.",208.84,"2024-06-27","27/06/2024","2024OB000641","2024-06-27","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]

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[null,null,null,"Área de Estratégia e Finanças - AE"]
[null,null,null,"Gerência de Finanças - AE/GFN"]
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["Categoria I - Fornecimento de Bens",null,null,null,null,"","","","",null,"","",null,null,"",""]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento",null,null,null,null,"","","","",null,"","",null,null,"",""]
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[25,"59580.000368/2024-12","195015","2023NE580254","34026911000100","AMANDA A. DE ALMEIDA IMPLEMENTOS AGRICOLAS","DOC-HÁBIL 2024NP000247: PGTO. DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE 02 (DUAS) GRADES ARADORAS, REF. NFE. 509, EMITIDA EM 21/03/2024, PELA EMPRESA AMANDA A. DE ALMEIDA IMPLEMENTOS AGRICOLAS, OF. 8.0090/2023, RAC. 8.0090/2023, PROC. 59580.000368/2024-12. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",49600,"2024-04-26","15/05/2024","2024OB000429","2024-06-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
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[27,"59580.000375/2024-14","195015","2023NE580394","13806854000101","SOLUCAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000254: PGTO. PARCIAL DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE 06 (SEIS) TRATORES AGRICOLAS DE PENEUS, TRACAO 4X4, REF. NFE. 7801, 7802, 7803, 7804, 7805 E 7806, EMITIDAS EM 11/04/2024, PELA EMPRESA SOLUCAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, OF. 8.0088/2023, 8.0100/2023 E 8.0212/2023, RAC. 88.0088/2023, 8.0100/2023 E 8.0212/2023, PROC. 59580.000375/2024-14. PG.OF. 8.0088/2023.",336.48,"2024-04-30","17/05/2024","2024OB000436","2024-06-26","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59580.000413/2024-39","195015","2023NE580476","07052224000196","J BARROS DOS SANTOS COMERCIO","DOC-HÁBIL 2024NP000240: PGTO. PARCIAL DE DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATO) FREEZERS HORIZONTAIS COM CAPACIDADE PARA 450 LITROS, PARA DOACAO, CONF. NFE. 1287 E 1288, EMITIDAS EM 02/05/2024, PELA EMPRESA J BARROS DOS SANTOS COMERCIO, OF. 8.0152/2023 E 8.0175/2023, RACS 8.0152/2023 E 8.0175/2023, PROC. 59580.000413/2024-39.",3050,"2024-05-06","14/05/2024","2024OB000410","2024-06-18","44905239","EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS","","SIM"]
[2,"59580.000422/2024-20","195015","2024NE580038","23481297000150","SISTEMINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000292: PGTO. PARCIAL DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) KIT DE IRRIGACAO FAMILIAR POR ASPERSSAO (1HA), REF. NFE 366 E 367, EMITIDAS EM 21/04/2024, PELA EMPRESA SISTEMINAS LTDA., OF. 8.0013/2024 E 8.0014/2024, RAC. 8.0013/2024 E 8.0014/2024, PROC. 59580.000422/2024-20. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. GLOSA NO VALOR DE R$ 20.400,00",367200,"2024-05-10","11/06/2024","2024OB000417","2024-06-19","44905239","EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS","","SIM"]
[3,"59580.000471/2024-62","195015","2024NE580045","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000273: PGTO. PARCIAL DE DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA AUTOPROPUSADA SOBRE RODAS E 02 (DUAS) PA CARREGADEIRAS AUTOPROPULSADA, CONF. NFE. 2741, 2742 E 2743, EMITIDAS EM 23/04/2024, PELA EMPRESA LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA, OF. 8.0020/2024 E 8.0021/2024, RACS. 8.0020/2024 E 8.0021/2024, PROC. 59580.000471/2024-62.",324326.98,"2024-05-27","05/06/2024","2024OB000411","2024-06-18","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[4,"59580.000462/2024-71","195015","2023NE580293","41389018000104","TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000274: PGTO. PARCIAL DE DESPESA COM AQUISICAO DE 08 (OITO) ROCADEIRAS AGRICOLAS HIDRAULICA, CONF. NFE 720, 722, 723, 724 E 725, EMITIDAS EM 07/03/2024, EMPRESA TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA., OF. 8.0093, 8.0094, 8.0102, 8.0216 E 8.0111/2023, RAC. 8.0093, 8.0094 , 8.0102, 8.0216 E 8.0111/2023, PROC. 59580.000462/2024-71.",31069.5,"2024-05-27","05/06/2024","2024OB000441","2024-06-27","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[5,"59580.000462/2024-71","195015","2023NE580282","41389018000104","TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000274: PGTO. PARCIAL DE DESPESA COM AQUISICAO DE 08 (OITO) ROCADEIRAS AGRICOLAS HIDRAULICA, CONF. NFE 720, 722, 723, 724 E 725, EMITIDAS EM 07/03/2024, EMPRESA TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA., OF. 8.0093, 8.0094, 8.0102, 8.0216 E 8.0111/2023, RAC. 8.0093, 8.0094 , 8.0102, 8.0216 E 8.0111/2023, PROC. 59580.000462/2024-71.",10356.5,"2024-05-27","05/06/2024","2024OB000441","2024-06-27","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[6,"59580.000471/2024-62","195015","2024NE580046","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000273: PGTO. 2ªBPARCIAL FINAL DE DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA AUTOPROPUSADA SOBRE RODAS E 02 (DUAS) PA CARREGADEIRAS AUTOPROPULSADA, CONF. NFE. 2741, 2742 E 2743, EMITIDAS EM 23/04/2024, PELA EMPRESA LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA, OF. 8.0020/2024 E 8.0021/2024, RACS. 8.0020/2024 E 8.0021/2024, PROC. 59580.000471/2024-62.",580717.19999999995,"2024-05-27","05/06/2024","2024OB000439","2024-06-27","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
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[8,"59580.000494/2024-77","195015","2024NE580036","41928671000102","DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000307: PGTO. PARCIAL DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE 370 (TREZENTOS E SETENTA) UNIDADES DE BARRACAS DE FEIRA LIVRE, REFERENTE AS NFS 83, 91 E 92, EMITIDAS EM 14/05 E 28/05/2024, PELA EMPRESA DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA, CONF. OF. 8.0012/2024, 8.0058/2024 E 8.0095/2024, RAC. 8.0012/2024, 8.0058/2024 E 8.0095/2024, PROC. 59580.000494/2024-77. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",144300,"2024-06-06","17/06/2024","2024OB000442","2024-06-27","44905242","MOBILIARIO EM GERAL","","SIM"]
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["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
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[3,"59580.000494/2024-77","195015","2024NE580123","41928671000102","DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000307: PGTO. PARCIAL DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE 370 (TREZENTOS E SETENTA) UNIDADES DE BARRACAS DE FEIRA LIVRE, REFERENTE AS NFS 83, 91 E 92, EMITIDAS EM 14/05 E 28/05/2024, PELA EMPRESA DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA, CONF. OF. 8.0012/2024, 8.0058/2024 E 8.0095/2024, RAC. 8.0012/2024, 8.0058/2024 E 8.0095/2024, PROC. 59580.000494/2024-77. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",33300,"2024-06-06","17/06/2024","2024OB000442","2024-06-27","44905242","MOBILIARIO EM GERAL","","SIM"]
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["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
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[4,"59580.000305/2024-66","195015","2023NE580484","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000203: PGTO. 2ª PARCIAL DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE 28 (VINTE E OITO) GRADES ARADORAS, REF. NFE. 22571, 22572, 22576, 22578, 22579, 22580 E 22581, EMITIDAS EM 16/02/2024, PELA EMPRESA ASUS IND. DE MAQAUINAS AGRICOLAS, OF. 8.0091/2023, 8.0099/2023, 8.0213/2023, 8.0142/2023, 8.0170/2023, 8.0108/2023 E 8.0101/2023, RAC. 8.0091/2023, 8.0099/2023, 8.0213/2023, 8.0142/2023, 8.0170/2023, 8.0108/2023 E 8.0101/2023, PROC. 59580.000305/2024-66.",58800,"2024-04-16","23/04/2024","2024OB000375","2024-06-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
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["Categoria II - Locações"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 410 - Emendas Impositivas de Bancada"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
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["Categoria II - Locações"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59580.000479/2024-29","195015","2021NE580628","06264634000138","COMPANHIA MORAES IMPORTADORA E EXPORTADORA","DOC-HÁBIL 2024NP000276: PGTO. DE DESPESA REF. LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL UTILIZADO COMO GALPAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PELA 8ª SR, REF. AO PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024, CONF. RECIBO DE ALUGUEL S/N, EMITIDO EM 01/06/2024, PELA EMPRESA COMPANHIA MORAES IMPORTADORA E EXPORTADORA, CT.  8.413.00/2021, RAC 8.413.00/2021, PROC. 59580.000479/2024-29.",56559.69,"2024-06-03","06/06/2024","2024OB000409","2024-06-18","44903910","LOCACAO DE IMOVEIS","","SIM"]
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["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59580.000276/2024-32","195015","2023NE580339","23361040000164","CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000174: PGTO. DE DESPESA SOBRE PROVISAO DOS ENC. TRABALHISTAS, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS, DE FORMA CONTINUA, DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E MOTORISTA, EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA (COMPETENCIA: 03/2024), A SEREM EXECUTADOS NA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFSE 522 E 523, EMITIDAS EM 02/04/2024, PELA EMP. CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA., CT. 8.0215.00/2023, RAC 8.0215.00/2023, PROC. 59580.000276/2024-32.",4908.3599999999997,"2024-04-05","09/04/2024","2024OB000359","2024-06-05","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[2,"59580.000276/2024-32","195015","2023NE580339","23361040000164","CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000175: PGTO. DE DESPESA (E DIARIAS DE MOTORIAS) SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS (DEDUZIDA A PROV. DOS ENCARGOS TRABALHISTAS), DE FORMA CONTINUA, DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E MOTORISTA, EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS NA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFSE 522 E 523, EMITIDAS EM 02/04/2024, PELA EMP. CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA., MES: MARCO/2024, CT. 8.0215.00/2023, RAC 8.0215.00/2023, PROC. 59580.000276/2024-32.",24468.54,"2024-04-05","09/04/2024","2024OB000360","2024-06-05","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[3,"59580.000277/2024-87","195015","2022NE580412","91806844000180","BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000182: PGTO. 2ª PARCIAL FINAL DE DESPESA E REAJUSTE SOBRE PREST. DE SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DE CONVENIOS E CONTRATOS NO AMBITO DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFS-E 2024/97 E 2024/98, EMITIDAS 07/03/2024, EMPRESA BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., PERIODO DA MEDICAO: 01/01/2024 A 31/01/2024, MEDICAO 24, CT. 8.464.00/2021, RAC 8.464.00/2021, PROC. 59580.000277/2024-87. SERVICO NAO SUJEITO A RETENCAO DE INSS (ART. 143, IN RFB 971/2009).",71551.98,"2024-04-05","12/04/2024","2024OB000382","2024-06-07","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[4,"59580.000277/2024-87","195015","2022NE580546","91806844000180","BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000182: PGTO. 2ª PARCIAL FINAL DE DESPESA E REAJUSTE SOBRE PREST. DE SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DE CONVENIOS E CONTRATOS NO AMBITO DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFS-E 2024/97 E 2024/98, EMITIDAS 07/03/2024, EMPRESA BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., PERIODO DA MEDICAO: 01/01/2024 A 31/01/2024, MEDICAO 24, CT. 8.464.00/2021, RAC 8.464.00/2021, PROC. 59580.000277/2024-87. SERVICO NAO SUJEITO A RETENCAO DE INSS (ART. 143, IN RFB 971/2009).",11243.18,"2024-04-05","12/04/2024","2024OB000382","2024-06-07","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[5,"59580.000278/2024-21","195015","2023NE580379","91806844000180","BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000178: PGTO. 2A PARC. FINAL DE DESP. E REAJ. SOBRE PREST. DE SERV. APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DE CONVENIOS E CONTRATOS NO AMBITO DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFS-E 2024/126 E 2024/127, EMITIDAS 01/04/2024, EMPRESA BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., PERIODO DA MEDICAO: 01/02/2024 A 29/02/2024, MEDICAO 49, CT. 8.312.00/2019, RAC 8.312.00/2019, PROC 59580.000278/2024-21. ISS COMPROVADO PELA EMPRESA E SERVICO NAO SUJEITO A RETENCAO DE INSS (ART. 143, IN RFB 971/2009)",63157.88,"2024-04-05","11/04/2024","2024OB000383","2024-06-07","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[6,"59580.000278/2024-21","195015","2023NE580346","91806844000180","BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000178: PGTO. 2A PARC. FINAL DE DESP. E REAJ. SOBRE PREST. DE SERV. APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DE CONVENIOS E CONTRATOS NO AMBITO DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFS-E 2024/126 E 2024/127, EMITIDAS 01/04/2024, EMPRESA BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., PERIODO DA MEDICAO: 01/02/2024 A 29/02/2024, MEDICAO 49, CT. 8.312.00/2019, RAC 8.312.00/2019, PROC 59580.000278/2024-21. ISS COMPROVADO PELA EMPRESA E SERVICO NAO SUJEITO A RETENCAO DE INSS (ART. 143, IN RFB 971/2009)",39646.94,"2024-04-05","11/04/2024","2024OB000383","2024-06-07","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[7,"59580.000300/2024-33","195015","2024NE580009","73968752000114","LAVS SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000185: PGTO. DE DESPESA REF. PROVISAO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS, SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, NAS DEPENDENCIAS DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFSE 633, EMITIDA EM 01/04/2024, PELA EMPRESA LAVS SERV. ESPEC. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA, PERIODO DA MEDICAO: 01 A 31/03/2024, CT. 8.0214.00/2023, RAC. 8.0214.00/2023, PROC. 59580.000300/2024-33.",2785.64,"2024-04-12","15/04/2024","2024OB000366","2024-06-06","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[8,"59580.000300/2024-33","195015","2024NE580009","73968752000114","LAVS SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000186: PGTO. DE DESPESA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS, EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, NAS DEPENDENCIAS DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFSE 633 EMITIDA EM 01/04/2024, PELA EMP. LAVS SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PERIODO DA MEDICAO: 01 A 31/03/2024, CT. 8.0214.00/2023, RAC. 8.0214.00/2023, PROC. 59580.000300/2024-33. (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL).",16346.72,"2024-04-12","15/04/2024","2024OB000372","2024-06-07","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[9,"59580.000301/2024-88","195015","2023NE580149","23146506000109","ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000187: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO EDIFICIO DA NOVA SEDE DA CODEVASF-8ª SR, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E PECAS DE REPOSICAO, REF. AO MES DE MARCO/2024, CONF. NFSE 2188, EMITIDA EM 03/04/2024, PELA EMPRESA ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA, CT. 8.0161.00/2023, RAC 8.0161.00/2023, PROC. 59580.000301/2024-88. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",526.24,"2024-04-12","16/04/2024","2024OB000369","2024-06-07","44903917","MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS","","SIM"]
[10,"59580.000310/2024-79","195015","2024NE580004","20928415000137","BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000193: PGTO. DE DESPESA COM PROVISAO, COM BASE NA REMUNERACAO DO MES DE MARCO DE 2024, DOS ENCARGOS TRABALHISTAS, REF. AO CT. 8.286.00/2020, CEL. ENTRE A CODEVASF-8ª SR E A EMPRESA BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI, CONF. NF 831, EMITIDA EM EMITIDA EM 12/04/2024, REF. EXEC. DOS SERVICOS DE 02 (DOIS) POSTOS DE RECEPCIONISTAS PRESTADO NO MES MARCO /2024, RAC. 8.286.00/2020, PROC. 559580.000310/2024-79.",1059.19,"2024-04-15","19/04/2024","2024OB000357","2024-06-05","33903701","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[11,"59580.000310/2024-79","195015","2024NE580004","20928415000137","BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000194: PGTO. DE DESPESA (DEDUZIDA A PROVISAO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS) COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 (DOIS) POSTOS DE RECEPCIONISTAS, NO MES DE MARCO DE 2024, PARA O EDIFICIO-SEDE CODEVASF-8ª SR, CONF. NF 831, EMITIDA EM 12/04/2024, PELA EMPRESA BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELLI, CT 8.286.00/2020, RAC. 8.286.00/2020, PROC. 559580.000310/2024-79.",4966.88,"2024-04-15","19/04/2024","2024OB000358","2024-06-05","33903701","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[12,"59580.000336/2024-17","195015","2023NE580153","06172384000106","VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000202: PGTO. DE DESPESA REF. PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE CIRCUITO DE DADOS ENTRE OS DOIS PREDIOS DA CODEVASF-8ª SR (SEDE E NOVA SEDE), MESE: 01/03/2024 A 15/03/2024, CONF. FATURA 31103, EMITIDA EM 03/04/2024, PELA EMPRESA VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA., CT. 8.0023/2023, RAC. 8.0023/2023, PROC. 59580.000336/2024-17. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",967.74,"2024-04-17","23/04/2024","2024OB000341","2024-06-05","44904003","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC","","SIM"]
[13,"59580.000321/2024-59","195015","2024NE580023","04615616000128","ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS","DOC-HÁBIL 2024NP000197: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO EDIFICIO-SEDE DA CODEVASF-8ª SR, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E PECAS DE REPOSICAO, REF. AO MES DE MARCO/2024, CONF. NFSE 10899, EMITIDA EM 10/04/2024, PELA EMPRESA ELEVADORES OK COM. DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA. - EPP, CT. 8.158.00/2021, RAC 8.158.00/2021, PROC. 59580.000321/2024-59. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",1167.2,"2024-04-18","22/04/2024","2024OB000336","2024-06-05","33903917","MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS","","SIM"]
[14,"59580.000330/2024-40","195015","2024NE580002","08644690000204","CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000198: PGTO. DE DESPESA COM PROVISAO PARA O PAGAMENTO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS, REF. AO CONTRATO 8.0298.00/2022, CEL. ENTRE A CODEVASF-8ª SR E A EMPRESA CET-SEG SEGURANCA ARAMADA LTDA, CONF. NFS-E 651, EMITIDA EM 18/04/2024, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2024, NAS DEPENDENCIAS DA 8A/SR DA CODEVASF (PARQUE BOM MENINO), RAC 8.0298.00/2022, PROC. 59580.000330/2024-40.",2858.43,"2024-04-18","22/04/2024","2024OB000343","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[15,"59580.000330/2024-40","195015","2024NE580002","08644690000204","CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000199: PGTO. DE DESPESA E REAJUSTE (DEDUZIDA A PROVISAO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS) REF. AO CT. 8.0298.00/2022, CEL. ENTRE A CODEVASF-8ª SR E A EMPRESA CET-SEG SEGURANCA ARAMADA LTDA, CONF. NFS-E 651 E 653, EMITIDA EM 18/04/2024, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2024 E RETROAVITO A FEV/24, NAS DEPENDENCIAS DA 8A/SR DA CODEVASF (PARQUE BOM MENINO), RAC 8.0298.00/2022, PROC. 59580.000330/2024-40.",14017.78,"2024-04-18","22/04/2024","2024OB000344","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[16,"59580.000332/2024-39","195015","2024NE580003","08644690000204","CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000205: PGTO. DE DESPESA COM PROVISAO PARA O PAGAMENTO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS, REF. AO CONTRATO 8.0311.00/2022, CEL. ENTRE A CODEVASF-8ª SR E A EMPRESA CET-SEG SEGURANCA ARAMADA LTDA, CONF. NFS-E 652, EMITIDA EM 18/04/2024, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2024, NAS DEPENDENCIAS DA NOVA SEDE DA 8A/SR DA CODEVASF, RAC 8.0311.00/2022, PROC. 59580.000332/2024-39.",2858.43,"2024-04-19","24/04/2024","2024OB000345","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[17,"59580.000332/2024-39","195015","2024NE580002","08644690000204","CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000206: PGTO. DE DESPESA E REAJUSTE (DEDUZIDA A PROVISAO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS) REF. AO CT. 8.0311.00/2022, CEL. ENTRE A CODEVASF-8ª SR E A EMPRESA CET-SEG SEGURANCA ARAMADA LTDA, CONF. NFS-E 652 E 654, EMITIDA EM 18/04/2024, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2024 E RETROAVITO A FEV/24, NAS DEPENDENCIAS DA NOVA SEDE DA 8A/SR DA CODEVASF, RAC 8.0311.00/2022, PROC. 59580.000332/2024-39.",13111.23,"2024-04-19","24/04/2024","2024OB000346","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[18,"59580.000332/2024-39","195015","2024NE580003","08644690000204","CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000206: PGTO. DE DESPESA E REAJUSTE (DEDUZIDA A PROVISAO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS) REF. AO CT. 8.0311.00/2022, CEL. ENTRE A CODEVASF-8ª SR E A EMPRESA CET-SEG SEGURANCA ARAMADA LTDA, CONF. NFS-E 652 E 654, EMITIDA EM 18/04/2024, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2024 E RETROAVITO A FEV/24, NAS DEPENDENCIAS DA NOVA SEDE DA 8A/SR DA CODEVASF, RAC 8.0311.00/2022, PROC. 59580.000332/2024-39.",752.85,"2024-04-19","24/04/2024","2024OB000346","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[19,"59580.000351/2024-65","195015","2022NE580445","11208573000121","R. CAMARA COSTA","DOC-HÁBIL 2024NP000211: PGTO. DE DESPESA REF. A EXECUCAO DOS SERV. OPERACIONAIS DE MANOBRA DE EQUIP., MAQ. E VEICULOS, MOVIMENTACAO, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGAS DE FORMA MANUAL E/OU POR MEIO DE PONTE ROLANTE, DOS EQUIP. PERTENCENTES A CODEVASF-8ª SR, ARMAZENADOS NA AREA DOS GALPOES LOCADOS PELA 8A/SR, CONF. NFSE 278, EMITIDA EM 22/04/2024 (MEDICAO 33), PELA EMP. R. CAMARA COSTA-ME, CT. 8.254.00/2019, RAC. 8.254.00/2019, PROC. 59580.000351/2024-65. OPTANTE PELO SIMPLES.",20174.71,"2024-04-23","29/04/2024","2024OB000351","2024-06-05","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[20,"59580.000353/2024-54","195015","2023NE580379","91806844000180","BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000216: PGTO. PARCIAL DE DESPESA E REAJUSTE SOBRE PREST. DE SERVICOS APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DE CONVENIOS E CONTRATOS NO AMBITO DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFS-E 2024/158 E 2024/159, EMITIDAS 18/04/2024, EMPRESA BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., PERIODO DA MEDICAO:01/03/2024 A 31/03/2024, MEDICAO 50, CT. 8.312.00/2019, RAC 8.312.00/2019, PROC. 59580.000353/2024-54. ISS COMPROVADO PELA EMPRESA E SERVICO NAO SUJEITO A RETENCAO DE INSS (ART. 143, IN RFB 971/2009",57613.93,"2024-04-23","30/04/2024","2024OB000387","2024-06-10","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[21,"59580.000373/2024-25","195015","2023NE580149","23146506000109","ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000217: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO EDIFICIO DA NOVA SEDE DA CODEVASF-8ª SR, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E PECAS DE REPOSICAO, REF. AO MES DE ABRIL/2024, CONF. NFSE 2264, EMITIDA EM 26/04/2024, PELA EMPRESA ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA, CT. 8.0161.00/2023, RAC 8.0161.00/2023, PROC. 59580.000373/2024-25. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",526.24,"2024-04-30","03/05/2024","2024OB000370","2024-06-07","44903917","MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS","","SIM"]
[22,"59580.000384/2024-13","195015","2023NE580151","13446341000137","IDEAL - SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000227: PGTO. DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA, SOB DEMANDA NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVICOS E INSUMOS DIVERSOS DO SINAP, NAS EDIFICACOES DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFS-E 403, EMITIDA EM 30/04/2024, PELA EMPRESA IDEAL - SERVICOS LTDA., CT. 8.114.00/2021, RAC 8.114.00/2021, PROC. 59580.000384/2024-13. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",3649.54,"2024-05-03","08/05/2024","2024OB000356","2024-06-05","44903916","MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS","","SIM"]
[23,"59580.000384/2024-13","195015","2023NE580499","13446341000137","IDEAL - SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000227: PGTO. DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA, SOB DEMANDA NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVICOS E INSUMOS DIVERSOS DO SINAP, NAS EDIFICACOES DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFS-E 403, EMITIDA EM 30/04/2024, PELA EMPRESA IDEAL - SERVICOS LTDA., CT. 8.114.00/2021, RAC 8.114.00/2021, PROC. 59580.000384/2024-13. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",63756.2,"2024-05-03","08/05/2024","2024OB000356","2024-06-05","44903916","MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS","","SIM"]
[24,"59580.000396/2024-30","195015","2024NE580009","73968752000114","LAVS SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000225: PGTO. DE DESPESA REF. PROVISAO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS, SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, NAS DEPENDENCIAS DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFSE 635, EMITIDA EM 02/05/2024, PELA EMPRESA LAVS SERV. ESPEC. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA, PERIODO DA MEDICAO: 01 A 30/04/2024, CT. 8.0214.00/2023, RAC. 8.0214.00/2023, PROC. 59580.000396/2024-30.",2816.94,"2024-05-06","08/05/2024","2024OB000367","2024-06-06","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[25,"59580.000396/2024-30","195015","2024NE580009","73968752000114","LAVS SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000226: PGTO. DE DESPESA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS, EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, NAS DEPENDENCIAS DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFSE 635 EMITIDA EM 02/05/2024, PELA EMP. LAVS SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PERIODO DA MEDICAO: 01 A 30/04/2024, CT. 8.0214.00/2023, RAC. 8.0214.00/2023, PROC. 59580.000396/2024-30. (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL).",16315.42,"2024-05-06","08/05/2024","2024OB000374","2024-06-07","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[26,"59580.000406/2024-37","195015","2022NE580447","21088004000224","SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000231: PGTO. DE DESPESA SOBRE PROVISAO PARA O PAGAMENTO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS REF. AO CT. 8.474.00/2021, CEL. ENTRE A CODEVASF-8ª SR E A EMPRESA SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, CONF. NFS-E 27, EMITIDA EM 03/05/2024, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA, PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2024, NO GALPAO DE GUARDA DE EQUIPAMENTOS DA 8A/SR DA CODEVASF, RAC 8.474.00/2021, PROC. 59580.000406/2024-37.",3089.73,"2024-05-07","09/05/2024","2024OB000365","2024-06-06","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[27,"59580.000406/2024-37","195015","2022NE580447","21088004000224","SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000233: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS (REPACTUACAO) DE VIGILANCIA ARMADA PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2024, NO GALPAO DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NOTA FISCAL 28, EMITIDA EM 06/05/2024, PELA EMPRESA SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, CT. 8.474.00/2021, RAC 8.474.00/2021, PROC. 59580.000406/2024-37.",1713.34,"2024-05-07","09/05/2024","2024OB000368","2024-06-07","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[28,"59580.000406/2024-37","195015","2022NE580447","21088004000224","SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000232: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS (DEDUZIDA A PROVISAO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS) DE VIGILANCIA ARMADA PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2024, NO GALPAO DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NOTA FISCAL 27, EMITIDA EM 03/05/2024, PELA EMPRESA SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, CT. 8.474.00/2021, RAC 8.474.00/2021, PROC. 59580.000406/2024-37.",11561.68,"2024-05-07","09/05/2024","2024OB000371","2024-06-07","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[29,"59580.000415/2024-28","195015","2023NE580336","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000235: PGTO. DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS E EVENTUAIS CONVIDADOS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA CODEVASF-8ª SR, CONF. FATURA 71039, EMITIDA EM 07/05/2024, PELA EMPRESA ECOS TURISMO LTDA, CT. 0.0308.00/2022, RAC 0.0308.00/2022, PROC. 59580.000415/2024-28.",2196.77,"2024-05-09","10/05/2024","2024OB000340","2024-06-05","44903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[30,"59580.000429/2024-41","195015","2024NE580003","08644690000204","CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000243: PGTO. DE DESPESA COM PROVISAO PARA O PAGAMENTO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS, REF. AO CONTRATO 8.0311.00/2022, CEL. ENTRE A CODEVASF-8ª SR E A EMPRESA CET-SEG SEGURANCA ARAMADA LTDA, CONF. NFS-E 666, EMITIDA EM 07/05/2024, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2024, NAS DEPENDENCIAS DA NOVA SEDE DA 8A/SR DA CODEVASF, RAC 8.0311.00/2022, PROC. 59580.000429/2024-41.",2849.5,"2024-05-13","15/05/2024","2024OB000347","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[31,"59580.000429/2024-41","195015","2024NE580003","08644690000204","CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000244: PGTO. DE DESPESA (DEDUZIDA A PROVISAO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS) REF. AO CT. 8.0311.00/2022, CEL. ENTRE A CODEVASF-8ª SR E A EMPRESA CET-SEG SEGURANCA ARAMADA LTDA, CONF. NFS-E 666, EMITIDA EM 07/05/2024, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2024, NAS DEPENDENCIAS DA NOVA SEDE DA 8A/SR DA CODEVASF, RAC 8.0311.00/2022, PROC. 59580.000429/2024-41",13311.75,"2024-05-13","15/05/2024","2024OB000348","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[32,"59580.000431/2024-11","195015","2024NE580002","08644690000204","CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000245: PGTO. DE DESPESA COM PROVISAO PARA O PAGAMENTO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS, REF. AO CONTRATO 8.0298.00/2022, CEL. ENTRE A CODEVASF-8ª SR E A EMPRESA CET-SEG SEGURANCA ARAMADA LTDA, CONF. NFS-E 665, EMITIDA EM 07/05/2024, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2024, NAS DEPENDENCIAS DA 8A/SR DA CODEVASF (PARQUE BOM MENINO), RAC 8.0298.00/2022, PROC. 59580.000431/2024-11.",2849.5,"2024-05-13","15/05/2024","2024OB000349","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[33,"59580.000431/2024-11","195015","2024NE580002","08644690000204","CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000246: PGTO. DE DESPESA (DEDUZIDA A PROVISAO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS) REF. AO CT. 8.0298.00/2022, CEL. ENTRE A CODEVASF-8ª SR E A EMPRESA CET-SEG SEGURANCA ARAMADA LTDA, CONF. NFS-E 665, EMITIDA EM 07/05/2024, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2024, NAS DEPENDENCIAS DA 8A/SR DA CODEVASF (PARQUE BOM MENINO), RAC 8.0298.00/2022, PROC. 59580.000431/2024-11.",13454.78,"2024-05-13","15/05/2024","2024OB000350","2024-06-05","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[34,"59580.000433/2024-18","195015","2022NE580445","11208573000121","R. CAMARA COSTA","DOC-HÁBIL 2024NP000249: PGTO. DE DESPESA REF. A EXECUCAO DOS SERV. OPERACIONAIS DE MANOBRA DE EQUIP., MAQ. E VEICULOS, MOVIMENTACAO, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGAS DE FORMA MANUAL E/OU POR MEIO DE PONTE ROLANTE, DOS EQUIP. PERTENCENTES A CODEVASF-8ª SR, ARMAZENADOS NA AREA DOS GALPOES LOCADOS PELA 8A/SR, CONF. NFSE 280, EMITIDA 14/05/2024 (MED. 34, 24/03 A 23/04/24), EMP. R. CAMARA COSTA-ME, CT. 8.254.00/2019, RAC. 8.254.00/2019, PROC. 59580.000433/2024-18. OPTANTE PELO SIMPLES",26740.880000000001,"2024-05-14","16/05/2024","2024OB000352","2024-06-05","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[35,"59580.000436/2024-43","195015","2023NE580339","23361040000164","CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000252: PGTO. DE DESPESA SOBRE PROVISAO DOS ENC. TRABALHISTAS, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS, DE FORMA CONTINUA, DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E MOTORISTA, EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA (COMPETENCIA: 04/2024), A SEREM EXECUTADOS NA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFSE 585 E 586, EMITIDAS EM 08/05/2024, PELA EMP. CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA., CT. 8.0215.00/2023, RAC 8.0215.00/2023, PROC. 59580.000436/2024-43.",4908.3599999999997,"2024-05-15","17/05/2024","2024OB000361","2024-06-05","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[36,"59580.000436/2024-43","195015","2023NE580339","23361040000164","CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000253: PGTO. DE DESPESA (E DIARIAS DE MOTORIAS) SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS (DEDUZIDA A PROV. DOS ENCARGOS TRABALHISTAS), DE FORMA CONTINUA, DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E MOTORISTA, EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS NA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFSE 585 E 586, EMITIDAS EM 08/05/2024, PELA EMP. CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA., MES: ABRIL/2024, CT. 8.0215.00/2023, RAC 8.0215.00/2023, PROC. 59580.000436/2024-43",24653.55,"2024-05-15","17/05/2024","2024OB000362","2024-06-05","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[37,"59580.000438/2024-32","195015","2022NE580440","91806844000180","BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000263: PGTO. PARCIAL DE DESPESA E REAJUSTE SOBRE PREST. DE SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DE CONVENIOS E CONTRATOS NO AMBITO DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFS-E 2024/156 E 2024/157, EMITIDAS 18/04/2024, EMPRESA BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., PERIODO DA MEDICAO: 01/03/2024 A 31/03/2024, MEDICAO 26, CT. 8.464.00/2021, RAC 8.464.00/2021, PROC. 59580.000438/2024-32. SERVICO NAO SUJEITO A RETENCAO DE INSS (ART. 143, IN RFB 971/2009).",76290.53,"2024-05-17","28/05/2024","2024OB000388","2024-06-10","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[38,"59580.000443/2024-45","195015","2024NE580023","04615616000128","ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS","DOC-HÁBIL 2024NP000257: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO EDIFICIO-SEDE DA CODEVASF-8ª SR, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E PECAS DE REPOSICAO, REF. AO MES DE ABRIL/2024, CONF. NFSE 10692, EMITIDA EM 02/05/2024, PELA EMPRESA ELEVADORES OK COM. DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA. - EPP, CT. 8.158.00/2021, RAC 8.158.00/2021, PROC. 59580.000443/2024-45. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",1167.2,"2024-05-20","22/05/2024","2024OB000337","2024-06-05","33903917","MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS","","SIM"]
[39,"59580.000444/2024-90","195015","2024NE580005","05564043000113","MASTER FACILITIES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000258: PGTO DE DESPESA SOBRE PROVISAO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS, DE FORMA CONTINUA, DE COPEIRAGEM, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFSE 1585, EMITIDA EM 02/05/2024, PELA EMPRESA MASTER FACILITIES LTDA, PER. DA MEDICAO: 01 A 30/04/2024, CT. 8.0121.00/2022, RAC 8.0121.00/2022, PROC. 59580.000444/2024-90.",469.49,"2024-05-20","22/05/2024","2024OB000338","2024-06-05","33903705","SERVICOS DE COPA E COZINHA","","SIM"]
[40,"59580.000444/2024-90","195015","2024NE580005","05564043000113","MASTER FACILITIES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000259: PGTO. DE DESPESA (DEDUZIDO A PROVISAO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS) REF. A PREST. DE SERVICOS, DE FORMA CONTINUA, DE COPEIRAGEM, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFSE 1585, EMITIDA EM 02/05/2024, PELA EMPRESA MASTER FACILITIES LTDA, PER. DA MEDICAO: 01 A 30/04/2024, CT. 8.0121.00/2022, RAC 8.0121.00/2022, PROC. 59580.000444/2024-90.",2511.21,"2024-05-20","22/05/2024","2024OB000339","2024-06-05","33903705","SERVICOS DE COPA E COZINHA","","SIM"]
[41,"59580.000464/2024-61","195015","2023NE580551","91806844000180","BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000271: PGTO. PARCIAL DE DESP. E REAJUSTE SOBRE PREST. DE SERVICOS APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DE CONVENIOS E CONTRATOS NO AMBITO DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFS-E 2024/188 E 2024/193, EMITIDAS 21/05/2024 E 28/05/2024, EMPRESA BECK DE SOUZA ENG. LTDA., PER. DA MEDICAO: 01/043/2024 A 30/04/2024, MEDICAO 51, CT. 8.312.00/2019, RAC 8.312.00/2019, PROC. 59580.000464/2024-61. ISS COMPR. PELA EMPRESA E SERVICO NAO SUJEITO A RET. DE INSS (ART. 143, IN RFB 971/2009).",67304.63,"2024-05-28","05/06/2024","2024OB000401","2024-06-13","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[42,"59580.000475/2024-41","195015","2024NE580004","20928415000137","BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000268: PGTO. DE DESPESA COM PROVISAO, COM BASE NA REMUNERACAO DO MES DE ABRIL DE 2024, DOS ENCARGOS TRABALHISTAS, REF. AO CT. 8.286.00/2020, CEL. ENTRE A CODEVASF-8ª SR E A EMPRESA BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI, CONF. NF 843, EMITIDA EM EMITIDA EM 27/05/2024, REF. EXEC. DOS SERVICOS DE 02 (DOIS) POSTOS DE RECEPCIONISTAS PRESTADO NO MES ABRIL /2024, RAC. 8.286.00/2020, PROC. 559580.000475/2024-41",1059.19,"2024-05-29","04/06/2024","2024OB000391","2024-06-12","33903701","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[43,"59580.000475/2024-41","195015","2024NE580004","20928415000137","BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000269: PGTO. DE DESPESA (DEDUZIDA A PROVISAO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS) COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 (DOIS) POSTOS DE RECEPCIONISTAS, NO MES DE ABRIL DE 2024, PARA O EDIFICIO-SEDE CODEVASF-8ª SR, CONF. NF 843, EMITIDA EM 27/05/2024, PELA EMPRESA BR TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELLI, CT 8.286.00/2020, RAC. 8.286.00/2020, PROC. 559580.000475/2024-41.",4966.88,"2024-05-29","04/06/2024","2024OB000393","2024-06-13","33903701","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[44,"59580.000483/2024-97","195015","2024NE580005","05564043000113","MASTER FACILITIES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000280: PGTO DE DESPESA SOBRE PROVISAO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS, DE FORMA CONTINUA, DE COPEIRAGEM, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFSE 1615, EMITIDA EM 03/06/2024, PELA EMPRESA MASTER FACILITIES LTDA, PER. DA MEDICAO: 01 A 31/05/2024, CT. 8.0121.00/2022, RAC 8.0121.00/2022, PROC. 59580.000483/2024-97.",469.46,"2024-06-04","07/06/2024","2024OB000390","2024-06-12","33903705","SERVICOS DE COPA E COZINHA","","SIM"]
[45,"59580.000483/2024-97","195015","2024NE580005","05564043000113","MASTER FACILITIES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000281: PGTO. DE DESPESA (DEDUZIDO A PROVISAO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS) REF. A PREST. DE SERVICOS, DE FORMA CONTINUA, DE COPEIRAGEM, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFSE 1615, EMITIDA EM 03/06/2024, PELA EMPRESA MASTER FACILITIES LTDA, PER. DA MEDICAO: 01 A 31/05/2024, CT. 8.0121.00/2022, RAC 8.0121.00/2022, PROC. 59580.000483/2024-97.",2511.2800000000002,"2024-06-04","07/06/2024","2024OB000397","2024-06-13","33903705","SERVICOS DE COPA E COZINHA","","SIM"]
[46,"59580.000499/2024-08","195015","2024NE580099","06172384000106","VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000289: PGTO. DE DESPESA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR, VIA FIBRA OTICA, OS DOIS PREDIOS DA CODEVASF-8ª SR (SEDE E NOVA SEDE), CONF. FATURA 32198, EMITIDA EM 01/06/2024, PELA EMPRESA VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA., CT. 8.0144/2024, RAC. 8.0144/2024, PROC. 59580.000499/2024-08. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",2000,"2024-06-07","11/06/2024","2024OB000408","2024-06-18","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[47,"59580.000503/2024-20","195015","2024NE580051","34028316003471","EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","DOC-HÁBIL 2024NP000294: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO, PELA ECT, DE SERVICOS DE ENCOMENDAS, COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA (MALOTE) E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA 8A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, CONF. FATURA 75299, EMITIDA EM 10/06/2024 (VENCIMENTO: 21/06/2024), MES MAIO/2024, EMITIDA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT, CT. 8.0063.00/2023, RAC 8.0063.00/2023, PROC. 59580.000503/2024-20. (PAG-LF.)",2431.4699999999998,"2024-06-10","12/06/2024","2024OB000423","2024-06-20","33903974","FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS","","SIM"]
[48,"59580.000518/2024-98","195015","2024NE580012","61600839000155","CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E","DOC-HÁBIL 2024NP000295: PGTO. DE DESPESA REF. PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS, QUE PROPICIEM A PROMOCAO DA INTEGRACAO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO E A SUA FORMACAO PARA O TRABALHO, CONF. NFS-E 3448590 E RECIBO 306594, EMITIDOS PELO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA (CIEE), EM 06/06/2024, REF.  AO MES DE MAIO/2024, CT. 8.071.00/2019, RAC. 8.071.00/2019, PROC. 59580.000518/2024-98. (PAG-LF.)",1423.19,"2024-06-12","13/06/2024","2024OB000422","2024-06-20","33903948","SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59580.000438/2024-32","195015","2022NE580424","91806844000180","BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000263: PGTO. PARCIAL DE DESPESA E REAJUSTE SOBRE PREST. DE SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DE CONVENIOS E CONTRATOS NO AMBITO DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFS-E 2024/156 E 2024/157, EMITIDAS 18/04/2024, EMPRESA BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., PERIODO DA MEDICAO: 01/03/2024 A 31/03/2024, MEDICAO 26, CT. 8.464.00/2021, RAC 8.464.00/2021, PROC. 59580.000438/2024-32. SERVICO NAO SUJEITO A RETENCAO DE INSS (ART. 143, IN RFB 971/2009).",1502.28,"2024-05-17","28/05/2024","2024OB000388","2024-06-10","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[2,"59580.000523/2024-09","195015","2023NE580071","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000303: PGTO. PARCIAL DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS E EVENTUAIS CONVIDADOS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA CODEVASF-8ª SR, CONF. FATURA 72018, EMITIDA EM 05/06/2024, PELA EMPRESA ECOS TURISMO LTDA, PERIODO: 01/05/24 A 31/05/2024, CT. 0.0308.00/2022, RAC 0.0308.00/2022, PROC. 59580.000523/2024-09.",18035.88,"2024-06-13","17/06/2024","2024OB000438","2024-06-27","44903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 410 - Emendas Impositivas de Bancada"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59580.000438/2024-32","195015","2022NE580419","91806844000180","BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000263: PGTO. 2ª PARCIAL FINAL DE DESPESA E REAJUSTE SOBRE PREST. DE SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DE CONVENIOS E CONTRATOS NO AMBITO DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFS-E 2024/156 E 2024/157, EMITIDAS 18/04/2024, EMPRESA BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., PERIODO DA MEDICAO: 01/03/2024 A 31/03/2024, MEDICAO 26, CT. 8.464.00/2021, RAC 8.464.00/2021, PROC. 59580.000438/2024-32. SERVICO NAO SUJEITO A RETENCAO DE INSS (ART. 143, IN RFB 971/2009).",4450.4799999999996,"2024-05-17","28/05/2024","2024OB000419","2024-06-19","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[2,"59580.000446/2024-89","195015","2022NE580398","28542082000115","NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000266: PGTO. DE DESP. SOBRE PREST. DE SERV. DE SUPERVISAO TECNICA E ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS E EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMEN. NO AMBITO DA CODEVASF-8ªSR, CONF. NFS-E 398 E 399, EMIT.13/05/2024, EMPRESA NEOCONSTEC CONSULT. TEC. LTDA., PERIODO DA MEDICAO: 01/04/2024 A 30/04/2024, MED.02, CT. 8.0359.00/2022, RAC 8.0359.00/2022, PROC. 59580.000446/2024-89. ISS COMPROVADO EMP. (PECA 23) E SERVICO NAO SUJEITO A RET.O DE INSS (IN 2110/2022 - ART. 130,œ1,I)",65581.8,"2024-05-21","03/06/2024","2024OB000418","2024-06-19","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[3,"59580.000511/2024-76","195015","2022NE580398","28542082000115","NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000301: PGTO. DE DESPESA REF PREST. SERV. DE SUPERVISAO TECNICA E ELABORACAO DE PROJ. BASICOS E EXECUTIVOS E EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO NO AMBITO DA CODEVASF-8ªSR, CONF. NFS-E 422 E 423, EMITIDAS 05/06/24, EMP. NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA., PERIODO DA MEDICAO: 01/05/2024 A 31/05/2024, MEDICAO 03, CT. 8.0359.00/2022, RAC 8.0359.00/2022, PROC. 59580.000511/2024-76. ISS COMPROVADO (PECA 07), SERV. NAO SUJEITO A RETENCAO DE INSS (IN 2110/2022-ART.130,œ1, INC.I",77111.06,"2024-06-12","14/06/2024","2024OB000440","2024-06-27","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59580.000496/2024-66","195015","2023NE580060","21088004000224","SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000285: PGTO. PARCIAL DE DESPESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS (DEDUZIDA A PROVISAO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS) DE VIGILANCIA ARMADA PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2024, NO GALPAO DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NOTA FISCAL 33, EMITIDA EM 04/06/2024, PELA EMPRESA SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, CT. 8.474.00/2021, RAC 8.474.00/2021, PROC. 59580.000496/2024-66.",4405.37,"2024-06-06","10/06/2024","2024OB000443","2024-06-27","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59580.000322/2024-01","195015","2023NE580372","10672133000168","L M RABELO VERDE","DOC-HÁBIL 2024NP000204: REC. ISS REF. DESPESA DE CONCLUSAO DE UMA CASA DE FARINHA EM BREJO-MA, CONF. NFSE 13, EMITIDA 16/04/2024, EMP. L M RABELO VERDE, MEDICAO 01 (21/02/24 A 08/2024), CT 8.0222.00/2023, RAC. 8.0222.00/2023, PROC. 59580.000322/2024-01 (PAG-LF.)",1336.38,"2024-04-19","24/04/2024","2024OB000385","2024-06-10","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59580.000322/2024-01","195015","2023NE580372","10672133000168","L M RABELO VERDE","DOC-HÁBIL 2024NP000204: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA E AQUISICAO DE MATERIAS PARA CONCLUSAO DE 01 (UMA) CASA DE FARINHA NO MUNICIPIO DE BREJO - MA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 013, EMITIDA EM 16/04/2024, PELA EMPRESA L M RABELO VERDE, MEDICAO 01 (PERIODO DA MEDICAO: 21/02/2024 A 08/2024), CT. 8.0222.00/2023, RAC 8.0222.00/2023, PROC. 59580.000322/2024-01. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPELS.",50029.04,"2024-04-19","24/04/2024","2024OB000386","2024-06-10","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59580.000403/2024-01","195015","2023NE000007","01612545000111","MUNICIPIO DE BELAGUA","DOC-HÁBIL 2024TV000041: APROPRIACAO DE DESPESA REFERENTE A PARCELA UNICA DO CONVENIO 8.0099.00/2023 (TRANSFEREGOV 940605/2023) FIRMADO COM O MUN. DE BELAGUA - MA, CUJO OBJETO E A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, PROCESSO 59580.000403/2024-01.",955000,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000437","2024-06-27","44404217","INSTALACOES","","SIM"]
[2,"59580.000497/2024-19","195015","2021NE000082","12553806000196","MUNICIPIO DE MIRANDA DO NORTE","DOC-HÁBIL 2024TV000045: APROPRIACAO DE DESPESA REFERENTE A PARCELA 03/03 DO CONVENIO 8.246.00/2021 (TRANSFEREGOV N 916567/2021) FIRMADO COM O MUNICIPIO DE MIRANDA DO NORTE, CUJO OBJETO E A PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO. PROCESSO 59580.000497/2024-19",955000,"2024-06-14","14/06/2024","2024OB000446","2024-06-28","44404217","INSTALACOES","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59580.000355/2024-43","195015","2022NE000010","06021810000100","MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA","DOC-HÁBIL 2024TV000039: APROPRIACAO DE DESPESA REFERENTE A PARCELA UNICA DO CONVENIO  8.0216.00/2022 (TRANSFEREGOV 932106/2022) FIRMADO COM O MUN. DE LAGO DA PEDRA - MA, CUJO OBJETO E A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, PROCESSO  59580.000355/2024-43.",955000,"2024-04-30","30/04/2024","2024OB000424","2024-06-21","44404217","INSTALACOES","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59580.000245/2024-81","195015","2021NE000048","01612345000169","MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM","DOC-HÁBIL 2024TV000040: APROPRIACAO DE DESPESA REFERENTE A PARCELA UNICA DO CONVENIO 8.178.00/2021 (TRANSFERE GOV 914729/2021) FIRMADO COM O MUN. DE BERNARDO DO MEARIM - MA,  CUJO OBJETO E A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, PROCESSO 59580.000245/2024-81.",955000,"2024-05-03","03/05/2024","2024OB000426","2024-06-21","44404217","INSTALACOES","","SIM"]
[2,"59580.000289/2024-10","195015","2021NE000115","35101369000175","MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA","DOC-HÁBIL 2024TV000042: APROPRIACAO DE DESPESA REFERENTE A PARCELA 03/03 DO CONVENIO 8.313.00/2021 (TRANSFEREGOV 918125/2021) FIRMADO COM O MUN. DE SAO JOAO BATISTA - MA, CUJO OBJETO E A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, PROCESSO 59580.000289/2024-10.",764000,"2024-06-04","04/06/2024","2024OB000447","2024-06-28","44404217","INSTALACOES","","SIM"]
[3,"59580.000354/2024-07","195015","2021NE000116","06172720000110","MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES","DOC-HÁBIL 2024TV000043: APROPRIACAO DE DESPESA REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONVENIO 8.312.00/2021 (TRANSFEREGOV 918128/2021) FIRMADO COM O MUN. DE STO ANTONIO DOS LOPES - MA, CUJO OBJ. E A PAVIMENTACAO ASFALTICA NO CITADO MUNICIPIO, PROC. 59580.000354/2024-07.",764000,"2024-06-11","11/06/2024","2024OB000444","2024-06-28","44404217","INSTALACOES","","SIM"]
[4,"59580.000551/2024-18","195015","2021NE000126","06477822000144","MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU","DOC-HÁBIL 2024TV000046: APROPRIACAO DE DESPESA REF. A PARCELA UNICA DO CV 8.352.00/2021 (TRANSFEREGOV 919635) FIRMADO COM O MUN. DE BARAO DE GRAJAU - MA,CUJO OBJETO E A IMP. DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RUAL, PROCESSO 59580.000551/2024-18.",429750,"2024-06-21","21/06/2024","2024OB000445","2024-06-28","44404217","INSTALACOES","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 3000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59580.000235/2024-46","195015","2021NE000123","06115307000114","MUNICIPIO DE TIMON","DOC-HÁBIL 2024TV000035: APROPRIACAO DE DESPESA REFERENTE A PARCELA 04/10 DO CONVENIO  8.370.00/2021 (SICONV 919588/2021) FIRMADO COM O MUN. DE TIMON - MA,  CUJO OBJETO E A PAVIMENTACAO ASFALTICA, PROCESSO  59580.000235/2024-46.",477500,"2024-04-10","10/04/2024","2024OB000364","2024-06-05","44404217","INSTALACOES","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59580.000428/2024-05","195015","2023NE580267","00072154000199","METAFISIOTERAPIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000260: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE GINASTICA LABORAL NAS DEPENDENCIAS DA CODEVASF-8ª SR, REF. AO MES DE ABRIL/2024, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1640, EMITIDA 07/05/2024, PELA EMPRESA METAFISIOTERAPIA - EIRELI, CT 8.0213.00/2023, RAC 8.0213.00/2023, PROC. 59580.000428/2024-05. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",525.6,"2024-05-13","23/05/2024","2024OB000335","2024-06-05","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[2,"59580.000428/2024-05","195015","2024NE580233","00072154000199","METAFISIOTERAPIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000260: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE GINASTICA LABORAL NAS DEPENDENCIAS DA CODEVASF-8ª SR, REF. AO MES DE ABRIL/2024, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1640, EMITIDA 07/05/2024, PELA EMPRESA METAFISIOTERAPIA - EIRELI, CT 8.0213.00/2023, RAC 8.0213.00/2023, PROC. 59580.000428/2024-05. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",1151.33,"2024-05-13","23/05/2024","2024OB000335","2024-06-05","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[3,"59580.000417/2024-17","195015","2024NE580231","12210813000195","HIGIENITEC SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000264: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO NOS PREDIOS DA CODEVASF-8ª SR E GALPAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 192, EMITIDA EM 27/05/2024, PELA EMPRESA HIGIENITEC SERVICOS LTDA. - ME, OS 8.0160/2024, RAC. 8.0160/2024, PROC. 59580.000417/2024-17. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",4596.2,"2024-05-27","29/05/2024","2024OB000355","2024-06-05","33903978","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[4,"59580.000482/2024-42","195015","2024NE580092","47853971000148","RASTREIO ONLINE MONITORAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000275: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DE CARROS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA CODEVASF-8ª SR, COMPETENCIA: 05/2024, CONF. NFSE 86, EMITIDA EM 03/06/2024, PELA EMPRESA RASTREIO ONLINE MONITORAMENTOS LTDA., OS. 8.0033/2024, RAC 8.0033/2024, PROC. 59580.000482/2024-42. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",548.73,"2024-06-04","06/06/2024","2024OB000394","2024-06-13","33903977","VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO","","SIM"]
[5,"59580.000484/2024-31","195015","2024NE580215","41478611000127","RADIO TAXI CONFIANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000290: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE TAXI, REF. AO TRANSPORTE DE EMPREGADOS DA CODEVASF-8ª SR EM SERVICO, REF. MES DE MAIO/2024, CONF. NFSE 5433, EMITIDA EM 03/06/2024, PELA EMPRESA RADIO TAXI CONFIANCA LTDA., OF. 8.0143/2024, RAC 8.0143/2024, PROC. 59580.000484/2024-31. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",1021.95,"2024-06-10","11/06/2024","2024OB000416","2024-06-18","33903305","LOCOMOCAO URBANA","","SIM"]
[6,"59580.000508/2024-52","195015","2024NE580041","19196825000151","ARAUJO E ALMEIDA SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000296: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024, NO GALPAO DE GUARDA DE EQUIPAMENTOS DA 8A/SR DA CODEVASF, CONF. NOTA FISCAL 18608, EMITIDA EM 03/06/2024, PELA EMPRESA ARAUJO E ALMEIDA SERVICOS LTDA., ORDEM DE SERVICO 8.0017/2022, RAC 8.0017.00/2022, PROC. 59580.000508/2024-52. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",230,"2024-06-12","13/06/2024","2024OB000415","2024-06-18","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[7,"59580.000527/2024-89","195015","2024NE580233","00072154000199","METAFISIOTERAPIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000302: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE GINASTICA LABORAL NAS DEPENDENCIAS DA CODEVASF-8ª SR, REF. AO MES DE MAIO/2024, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1642, EMITIDA 06/06/2024, PELA EMPRESA METAFISIOTERAPIA - EIRELI, CT 8.0213.00/2023, RAC 8.0213.00/2023, PROC. 59580.000527/2024-89. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",1889.24,"2024-06-14","17/06/2024","2024OB000431","2024-06-25","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59580.000486/2024-21","195015","2023NE580380","08349080000105","M F COMERCIO DE AGUA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000278: PGTO. DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO (AGUA MINERAL GALAO DE 20L) DA 8A/SR DA CODEVASF, CONF. NFS-E 3406, EMITIDA EM 03/06/2024, PELA EMPRESA M F COMERCIO DE AGUA LTDA, OF. 8.0136/2023, RAC 8.0136/2023, PROC. 59580.000486/2024-21. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL",1270,"2024-06-04","07/06/2024","2024OB000396","2024-06-13","33903007","GENEROS DE ALIMENTACAO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 1AACGI"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59580.000135/2024-10","195015","2020NE800071","01611396000176","MUNICIPIO DE BACABEIRA","DOC-HÁBIL 2024TV000015: APROPRIACAO DE DESPESA REFERENTE A PARCELA 02/03 DO CONVENIO 8.279.00/2020 (TRANSFEREGOV 905031/2020) FIRMADO COM O MUN. DE BACABEIRA - MA, CUJO OBJETO E A PAVIMENTACAO ASFALTICA, PROCESSO 59580.000135/2024-10.",764000,"2024-02-21","21/02/2024","2024OB000425","2024-06-21","44404217","INSTALACOES","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria - Despesas de Execução Obrigatória ou Item 4.2.9 da Norma de O"]
[""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59580.000288/2024-67","195015","2023NE580152","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000179: PGTO. DE DESPESA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE SISTEMA ELETRONICO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU COM CHIP, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA CODEVASF-8 SR, CONF. NFS-E 01134315 E 01134316, EMITIDAS EM 01/04/2024, PELA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024, CT. 8.255.00/2019, RAC 8.255.00/2019, PROC. 59580.000288/2024-67.",146.07,"2024-04-09","11/04/2024","2024OB000353","2024-06-05","33903925","TAXA DE ADMINISTRACAO","","SIM"]
[2,"59580.000288/2024-67","195015","2022NE580444","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000179: PGTO. DE DESPESA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE SISTEMA ELETRONICO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU COM CHIP, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA CODEVASF-8 SR, CONF. NFS-E 01134315 E 01134316, EMITIDAS EM 01/04/2024, PELA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024, CT. 8.255.00/2019, RAC 8.255.00/2019, PROC. 59580.000288/2024-67.",16130.5,"2024-04-09","11/04/2024","2024OB000353","2024-06-05","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[3,"59580.000400/2024-60","195015","2023NE580152","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000230: PGTO. DE DESPESA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE SISTEMA ELETRONICO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU COM CHIP, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA CODEVASF-8 SR, CONF. NFS-E 01159633 E 01159634, EMITIDAS EM 01/05/2024, PELA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024, CT. 8.255.00/2019, RAC 8.255.00/2019, PROC. 59580.000400/2024-60.",144.07,"2024-05-06","09/05/2024","2024OB000354","2024-06-05","33903925","TAXA DE ADMINISTRACAO","","SIM"]
[4,"59580.000400/2024-60","195015","2022NE580444","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000230: PGTO. DE DESPESA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE SISTEMA ELETRONICO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU COM CHIP, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA CODEVASF-8 SR, CONF. NFS-E 01159633 E 01159634, EMITIDAS EM 01/05/2024, PELA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024, CT. 8.255.00/2019, RAC 8.255.00/2019, PROC. 59580.000400/2024-60.",15908.42,"2024-05-06","09/05/2024","2024OB000354","2024-06-05","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[5,"59580.000402/2024-59","195015","2022NE580364","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000242: PGTO. DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERV.E ADIMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL (MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA 8A/SR DA CODEVASF) CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS 01157708, 01157709, 01157705 E 01157706, EMITIDAS EM 01/05/2024, PELA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, PERIODO DA MEDICAO: 01 A 30/04/2024, CT. 0.304.00/2022, RAC 0.304.00/2022, PROC. 59580.000402/2024-59",91.39,"2024-05-06","14/05/2024","2024OB000412","2024-06-18","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
[6,"59580.000447/2024-23","195015","2024NE580021","06272793000184","EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000262: PGTO. DE DESPESA REF. SERV. DE ENERGIA ELETRICA (CONSUMO E ADICIONAL BANDEIRA) E CONTRIB. DE ILUMUM. PUBLICA DO GALPAO LOCADO PELA 8A/SR DA CODEVASF, NO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO LUIS, DA EMPRESA CIA. MORAES IMP. E EXP., REF. AO MES 05/2024, CONF. NF 083892214, SERIE 000 (VENCTO: 10/06/2024), EMITIDA EM 20/05/2024, PELA EMPRESA EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., RACS. 8.0042/2021 E 8.0023/2019, PROC. 59580.000447/2024-23. (PAG-LF.)",2367.79,"2024-05-21","23/05/2024","2024OB000342","2024-06-05","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[7,"59580.000447/2024-23","195015","2024NE580022","06272793000184","EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000262: PGTO. DE DESPESA REF. SERV. DE ENERGIA ELETRICA (CONSUMO E ADICIONAL BANDEIRA) E CONTRIB. DE ILUMUM. PUBLICA DO GALPAO LOCADO PELA 8A/SR DA CODEVASF, NO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO LUIS, DA EMPRESA CIA. MORAES IMP. E EXP., REF. AO MES 05/2024, CONF. NF 083892214, SERIE 000 (VENCTO: 10/06/2024), EMITIDA EM 20/05/2024, PELA EMPRESA EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., RACS. 8.0042/2021 E 8.0023/2019, PROC. 59580.000447/2024-23. (PAG-LF.)",284.70999999999998,"2024-05-21","23/05/2024","2024OB000342","2024-06-05","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[8,"59580.000473/2024-51","195015","2024NE580021","06272793000184","EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000270: PGTO. DE DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA (CONSUMO, ADICIONAL BANDEIRA) DA SEDE DA CODEVASF-8ª SR, REF. AO MES 05/2024, CONF. NF 084440945, SERIE 000, EMITIDA EM 27/05/2024, VENCTO: 17/06/2024, PELA EMPRESA EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., RACS 8.0042/2021 E 8.0023/2019, PROC. 59580.000473/2024-51. (PAG-LF.)",7243.63,"2024-05-28","04/06/2024","2024OB000398","2024-06-13","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[9,"59580.000473/2024-51","195015","2024NE580022","06272793000184","EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000270: PGTO. DE DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA (CONSUMO, ADICIONAL BANDEIRA) DA SEDE DA CODEVASF-8ª SR, REF. AO MES 05/2024, CONF. NF 084440945, SERIE 000, EMITIDA EM 27/05/2024, VENCTO: 17/06/2024, PELA EMPRESA EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., RACS 8.0042/2021 E 8.0023/2019, PROC. 59580.000473/2024-51. (PAG-LF.)",829.18,"2024-05-28","04/06/2024","2024OB000398","2024-06-13","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[10,"59580.000477/2024-30","195015","2024NE580021","06272793000184","EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000279: PGTO. DE DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA (CONSUMO, ADICIONAL BANDEIRA) DA NOVA SEDE DA CODEVASF-8ª SR, REF. AO MES 05/2024, CONF. NF 084551762, SERIE 000, EMITIDA EM 29/05/2024, VENCTO: 13/06/2024, PELA EMPRESA EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., RACS 8.0042/2021 E 8.0023/2019, PROC. 59580.000477/2024-30. (PAG-LF.)",8284.4500000000007,"2024-06-03","07/06/2024","2024OB000389","2024-06-10","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[11,"59580.000477/2024-30","195015","2024NE580022","06272793000184","EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000279: PGTO. DE DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA (CONSUMO, ADICIONAL BANDEIRA) DA NOVA SEDE DA CODEVASF-8ª SR, REF. AO MES 05/2024, CONF. NF 084551762, SERIE 000, EMITIDA EM 29/05/2024, VENCTO: 13/06/2024, PELA EMPRESA EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., RACS 8.0042/2021 E 8.0023/2019, PROC. 59580.000477/2024-30. (PAG-LF.)",829.18,"2024-06-03","07/06/2024","2024OB000389","2024-06-10","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[12,"59580.000478/2024-84","195015","2023NE580152","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000283: PGTO. DE DESPESA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE SISTEMA ELETRONICO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU COM CHIP, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA CODEVASF-8 SR, CONF. NFS-E 01180186 E 01180187, EMITIDAS EM 01/06/2024, PELA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024, CT. 8.255.00/2019, RAC 8.255.00/2019, PROC. 59580.000478/2024-84.",135.59,"2024-06-03","10/06/2024","2024OB000413","2024-06-18","33903925","TAXA DE ADMINISTRACAO","","SIM"]
[13,"59580.000478/2024-84","195015","2022NE580444","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000283: PGTO. DE DESPESA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE SISTEMA ELETRONICO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU COM CHIP, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA CODEVASF-8 SR, CONF. NFS-E 01180186 E 01180187, EMITIDAS EM 01/06/2024, PELA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024, CT. 8.255.00/2019, RAC 8.255.00/2019, PROC. 59580.000478/2024-84.",14972.29,"2024-06-03","10/06/2024","2024OB000413","2024-06-18","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[14,"59580.000481/2024-06","195015","2022NE580364","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000282: PGTO. DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERV.DE ADIMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DE MANUT. AUTOMOTIVA EM GERAL (MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA 8A/SR DA CODEVASF) CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS 01181146, 01181147, 01181148 E 01181150, EMITIDAS EM 01/06/2024, PELA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, PERIODO DA MEDICAO: 01 A 31/05/2024, CT. 0.304.00/2022, RAC 0.304.00/2022, PROC. 59580.000481/2024-06.",204.3,"2024-06-04","07/06/2024","2024OB000414","2024-06-18","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
[15,"59580.000488/2024-10","195015","2021NE580230","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000277: PGTO. DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ADIMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL (MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA 8A/SR DA CODEVASF) CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 01181966, EMITIDA EM 01/06/2024, PELA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, PERIODO DA MEDICAO: 01 A 31/05/2024, CT. 8.405.00/2020, RAC 8.405.00/2020, PROC. 59580.000488/2024-10.",1734.64,"2024-06-05","06/06/2024","2024OB000448","2024-06-28","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
[16,"59580.000498/2024-55","195015","2024NE580013","06274757000150","COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA","DOC-HÁBIL 2024NP000286: PGTO. DE DESPESA SOBRE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EDIFICIO-SEDE DA CODEVASF-8ª SR (NOVA SEDE), REF. MES DE JUNHO/2024, CONF. FATURA 2024061575805 (VENCIMENTO: 15/07/2024), EMITIDA EM 07/06/2024, PELA EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA, RAC 8.0086/2022, PROC. 59580.000498/2024-55. (PAG-LF.)",1174.6099999999999,"2024-06-07","11/06/2024","2024OB000420","2024-06-20","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[17,"59580.000501/2024-31","195015","2024NE580013","06274757000150","COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA","DOC-HÁBIL 2024NP000291: PGTO. DE DESPESA SOBRE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EDIFICIO-SEDE DA CODEVASF-8ª SR, REF. MES DE JUNHO/2024, CONF. FATURA 20240669892 (VENCIMENTO: 15/07/2024), EMITIDA EM 10/06/2024, PELA EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA, RAC 8.0086/2022, PROC. 59580.000501/2024-31. (PAG-LF.)",2131.04,"2024-06-10","11/06/2024","2024OB000421","2024-06-20","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[18,"59580.000500/2024-96","195015","2024NE580006","06172384000106","VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000304: PGTO. DE DESPESA REF. PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA ATRAVES DE LINKS DIGITAIS E LINHAS DIRETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CODEVASF-8ª SR NO PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024, CONF. FATURAS 44865 E 44866, EMITIDAS EM 04/06/2024, PELA EMPRESA VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA., OF. 8.0141.00/2023, RAC 8.0141.00/2023, PROC. 59580.000500/2024-96. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",820.1,"2024-06-12","17/06/2024","2024OB000433","2024-06-25","33903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES","","SIM"]
[19,"59580.000500/2024-96","195015","2024NE580279","06172384000106","VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000304: PGTO. DE DESPESA REF. PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA ATRAVES DE LINKS DIGITAIS E LINHAS DIRETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CODEVASF-8ª SR NO PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024, CONF. FATURAS 44865 E 44866, EMITIDAS EM 04/06/2024, PELA EMPRESA VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA., OF. 8.0141.00/2023, RAC 8.0141.00/2023, PROC. 59580.000500/2024-96. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",29.53,"2024-06-12","17/06/2024","2024OB000433","2024-06-25","33903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES","","SIM"]
[20,"59580.000544/2024-16","195015","2024NE580021","06272793000184","EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000317: PGTO. DE DESPESA REF. SERV. DE ENERGIA ELETRICA (CONSUMO E ADICIONAL BANDEIRA) E CONTRIB. DE ILUMUM. PUBLICA DO GALPAO LOCADO PELA 8A/SR DA CODEVASF, NO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO LUIS, DA EMPRESA CIA. MORAES IMP. E EXP., REF. AO MES 06/2024, CONF. NF 086731210, SERIE 000 (VENCTO: 08/07/2024), EMITIDA EM 18/06/2024, PELA EMPRESA EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., RACS. 8.0042/2021 E 8.0023/2019, PROC. 59580.000544/2024-16. (PAG-LF.)",2272.54,"2024-06-19","21/06/2024","2024OB000434","2024-06-25","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[21,"59580.000544/2024-16","195015","2024NE580022","06272793000184","EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000317: PGTO. DE DESPESA REF. SERV. DE ENERGIA ELETRICA (CONSUMO E ADICIONAL BANDEIRA) E CONTRIB. DE ILUMUM. PUBLICA DO GALPAO LOCADO PELA 8A/SR DA CODEVASF, NO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO LUIS, DA EMPRESA CIA. MORAES IMP. E EXP., REF. AO MES 06/2024, CONF. NF 086731210, SERIE 000 (VENCTO: 08/07/2024), EMITIDA EM 18/06/2024, PELA EMPRESA EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., RACS. 8.0042/2021 E 8.0023/2019, PROC. 59580.000544/2024-16. (PAG-LF.)",273.66000000000003,"2024-06-19","21/06/2024","2024OB000434","2024-06-25","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria - Diárias ou Reembolsos Pagos"]
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["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
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[2,"195015 -2024AV000072","195015","2024NE580001","195015","JHONES DE LIMA VIEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000072: PGTO. DE DESPESA SOBRE DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO DA 8A/GRR DA 8A/SR DA CODEVASF, JHONES DE LIMA VIEIRA, CONF. AV 3799/2024 - 8A/GRR, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: SAO LUIS/VIANA/MATINHA/SANTA INES/PINDARE MIRIM/SAO LUIS, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 27/05/2024 A 29/05/2024.",133.26,"2024-06-05","05/06/2024","2024OB000363","2024-06-05","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[3,"195015 -2024AV000066","195015","2024NE580001","195015","FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA","DOC-HÁBIL 2024AV000066: PGTO. DE DESPESA SOBRE DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO DA 8A/GRD/UIP DA 8A/SR DA CODEVASF, FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA, CONF. AV 4078/2024 - 8A/GRS, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: SAO LUIS/TIMON/BARAO DE GRAJAU/TIMON/SAO BERNARDO/SAO LUIS, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 17/06/2024 A 21/05/2024.",1094.05,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB000392","2024-06-13","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[4,"195015 -2024AV000066","195015","2024NE580001","195015","FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA","DOC-HÁBIL 2024AV000066: PGTO. DE DESPESA SOBRE DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO DA 8A/GRD/UIP DA 8A/SR DA CODEVASF, FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA, CONF. AV 4078/2024 - 8A/GRS, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: SAO LUIS/TIMON/BARAO DE GRAJAU/TIMON/SAO BERNARDO/SAO LUIS, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 17/06/2024 A 21/05/2024.",171.81,"2024-06-13","13/06/2024","2024OB000392","2024-06-13","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[5,"195015 -2024AV000078","195015","2024NE580001","195015","HAROLDO CASTRO CRUZ","DOC-HÁBIL 2024AV000078: PGTO. DE DESPESA SOBRE SALDO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO DA 8A/GRD/UPS DA 8A/SR DA CODEVASF, HAROLDO CASTRO CRUZ, CONF. PCV 3804/2024 - 8A/GRD/UPS, ROTEIRO REALIZADO DA VIAGEM: SAO LUIS/GOVERNADOR NUNES FREIRE/CARUTAPEBA/AMARANTE DO MA/SAO LUIS, PERIODO REALIZADO DA VIAGEM: 21/05/2024 A 24/05/2024.",50.29,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB000402","2024-06-17","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[6,"195015 -2024AV000079","195015","2024NE580001","195015","MARINA MARQUIM NOGUEIRA DA FONTE CORNELIO","DOC-HÁBIL 2024AV000079: PGTO. DE DESPESA SOBRE DIARIAS CONCEDIDAS A EMPREGADA DA 8A/GRG/UMC DA 8A/SR DA CODEVASF, MARINA MARQUIM NOGUEIRA DA FONTE CORNELIO, CONF. AV 3810/2024 - 8A/GRG/UMC, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: SAO LUIS/BRASILIA/SAO LUIS, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 03/06/2024 A 07/06/2024.",1915.67,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB000403","2024-06-17","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[7,"195015 -2024AV000079","195015","2024NE580001","195015","MARINA MARQUIM NOGUEIRA DA FONTE CORNELIO","DOC-HÁBIL 2024AV000079: PGTO. DE DESPESA SOBRE DIARIAS CONCEDIDAS A EMPREGADA DA 8A/GRG/UMC DA 8A/SR DA CODEVASF, MARINA MARQUIM NOGUEIRA DA FONTE CORNELIO, CONF. AV 3810/2024 - 8A/GRG/UMC, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: SAO LUIS/BRASILIA/SAO LUIS, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 03/06/2024 A 07/06/2024.",183.56,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB000403","2024-06-17","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[8,"195015 -2024AV000080","195015","2024NE580001","195015","MARCONE MAIA LEITE","DOC-HÁBIL 2024AV000080: PGTO. DE DESPESA SOBRE DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO DA 8A/GRR/UES DA 8A/SR DA CODEVASF, MARCONE MAIA LEITE, CONF. PCV 3834/2024 - 8A/GRR/UES, ROTEIRO REALIZADO DA VIAGEM: SAO LUIS/ACAILANDIA/SANTA INES/SAO LUIS, PERIODO REALIZADO DA VIAGEM: 06/05/2024 A 08/05/2024.",555.29999999999995,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB000404","2024-06-17","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[9,"195015 -2024AV000080","195015","2024NE580001","195015","MARCONE MAIA LEITE","DOC-HÁBIL 2024AV000080: PGTO. DE DESPESA SOBRE DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO DA 8A/GRR/UES DA 8A/SR DA CODEVASF, MARCONE MAIA LEITE, CONF. PCV 3834/2024 - 8A/GRR/UES, ROTEIRO REALIZADO DA VIAGEM: SAO LUIS/ACAILANDIA/SANTA INES/SAO LUIS, PERIODO REALIZADO DA VIAGEM: 06/05/2024 A 08/05/2024.",82.97,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB000404","2024-06-17","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[10,"195015 -2024AV000081","195015","2024NE580001","195015","MARIA LUISA MARTINS SUCUPIRA DE FARIAS","DOC-HÁBIL 2024AV000081: PGTO. DE DESPESA SOBRE DIARIAS CONCEDIDAS A EMPREGADA DA 8A/GB DA 8A/SR DA CODEVASF, MARIA LUISA MARTINS SUCUPIRA DE FARIAS, CONF. AV 3773/2024 - 8A/GB, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: SAO LUIS/BRASILIA/SAO LUIS, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 03/06/2024 A 07/06/2024.",1915.67,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB000405","2024-06-17","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[11,"195015 -2024AV000081","195015","2024NE580001","195015","MARIA LUISA MARTINS SUCUPIRA DE FARIAS","DOC-HÁBIL 2024AV000081: PGTO. DE DESPESA SOBRE DIARIAS CONCEDIDAS A EMPREGADA DA 8A/GB DA 8A/SR DA CODEVASF, MARIA LUISA MARTINS SUCUPIRA DE FARIAS, CONF. AV 3773/2024 - 8A/GB, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: SAO LUIS/BRASILIA/SAO LUIS, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 03/06/2024 A 07/06/2024.",183.56,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB000405","2024-06-17","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
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[15,"195015 -2024AV000083","195015","2024NE580001","195015","JENNIFER CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000083: PGTO. DE DESPESA SOBRE DIARIAS CONCEDIDAS A EMPREGADA DA 8A/GRR/UDT DA 8A/SR DA CODEVASF, JENNIFER CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA, CONF. AV 4359/2024 - 8A/GRR/UDT, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: SAO LUIS/PIO XII/SATUBINHA/SAO LUIS, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 28/05/2024 A 29/05/2024.",88.84,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB000407","2024-06-17","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
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[18,"195015 -2024AV000084","195015","2024NE580001","195015","EDUARDO MADEIRA RODRIGUES","DOC-HÁBIL 2024AV000084: PGTO. DE DESPESA SOBRE DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO DA 8A/GB DA 8A/SR DA CODEVASF, EDUARDO MADEIRA RODRIGUES, CONF. AV 38113/2024 - 8A/GB, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: SAO LUIS/BRASILIA/SAO LUIS, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 03/06/2024 A 07/06/2024.",183.55,"2024-06-21","21/06/2024","2024OB000430","2024-06-21","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]

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["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores",null,null,null,null,"","","","",null,"","",null,null,"",""]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais",null,null,null,null,"","","","",null,"","",null,null,"",""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59504.000295/2024-71","195017","2024NE590050","35963155000108","COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000003: PAGAMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS BATERIAS 12V 100AH, PARA UM CAMINHAO TOCO BASCULANTE CONFORME DANFE 40700 O.F. 9.0016/2024 PROCESSO 59504.000295/2024-71-E.",1412.25,"2024-06-17","18/06/2024","2024OB000030","2024-06-28","44903039","MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS","","SIM"]
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["Categoria - Despesas de Execução Obrigatória ou Item 4.2.9 da Norma de O"]
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[1,"59504.000303/2024-80","195017","2024NE590051","04540497146","MATHEUS NUNES MESQUITA PERES DE CARVALHO","DOC-HÁBIL 2024NP000001: PAGAMENTO DE REEMBOLSO EM FAVOR DO EMPREGADO MATHEUS NUNES MESQUITA PERES DE CARVALHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A 9ªSR EM RAZAO DO NAO FUNCIONAMENTO DO CARTAO COMBUSTIVEL TICKET LOG. PROCESSO 59504.000303/2024-80, OS. 9.0017/2024.",260.63,"2024-06-13","14/06/2024","2024OB000021","2024-06-17","44909302","RESTITUICOES","","SIM"]
[2,"59504.000326/2024-94","195017","2024NE590053","01619022000105","CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","DOC-HÁBIL 2024NP000002: PAGAMENTO EM FAVOR DO CREA-GO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PARA O EXERCICIO DA PROFISSAO DO EMPREGADA ARNALDO ROSA LOUREIRO, CONFORME O.S 9.0018/2024, BOLETO 28320690124152954 E PROCESSO 59504.000326/2024-94-E. (PAG-LF.)",31.7,"2024-06-17","17/06/2024","2024OB000022","2024-06-18","44904710","TAXAS","","SIM"]
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[1,"195017 -2024AV000024","195017","2024NE590054","195017","WELLIAN MOREIRA DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000024: PAGAMENTO DE DESPESA COM VIAGEM AV-5062/2024-9SR, EM FAVOR DE WELLIAN MOREIRA DOS SANTOS, DURANTE O DIA 25/06/2024, NO TRECHO GOIANIA/DAMOLANDIA/GOIANIA.",0.79,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000027","2024-06-26","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[4,"195017 -2024AV000023","195017","2024NE590054","195017","WELLIAN MOREIRA DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000023: PAGAMENTO DESPESA DE VIAGEM AV-5061/2024-9SR, EM FAVOR DE WELLIAN MOREIRA DOS SANTOS, NO PERIODO DE 18/06/2024 A 20/06/2024, NO TRECHO GOIANIA/DAMOLANDIA/GOIANIA.",53.24,"2024-06-26","26/06/2024","2024OB000029","2024-06-26","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]