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[null,"CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO","10998292000157","6ª SR",5729.26]
[null,"CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","195006","1ª SR",12582.409999999998]
[null,"CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","195006","SEDE",41112660.819999933]
[null,"CICERO GOMES OLIVEIRA","03579685490","5ª SR",10.7]
[null,"CLARA EDUANA ROCHA SOARES","05580042370","3ª SR",3381.56]
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[null,"CLARO S.A.","40432544000147","SEDE",19843.310000000001]
[null,"CLEISIOMARA DE LIMA ARAUJO MACHADO","24161987000194","2ª SR",1544.67]
[null,"CLEOMENES MORAES LAWINSKY","86459970530","2ª SR",2318.5099999999998]
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[null,"CLICK NET BRASIL TELECOMUNICACAO LTDA","11325221000156","SEDE",1539.9]
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[null,"CONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE TANQUE NOVO","06280244000151","2ª SR",13483.05]
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[null,"COOPERATIVA PERNAMBUCANA DE TRABALHO EM SERVICOS E ASSI - ISS PARA MUNICIPIO DE PETROLANDIA","00464596000180","3ª SR",325]
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[null,"COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.",510001,"SEDE",7262295.9800000004]
[null,"CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA","08984318000166","3ª SR",1460271.21]
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[null,"D. DOS SANTOS PEREIRA LTDA","18713845000190","6ª SR",261777.32]
[null,"DANIEL JUNQUEIRA DE MORAIS MUNHOZ","29676943800","2ª SR",60.99]
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[null,"DANIELA LOBO CASADO DE LIMA","74130587404","5ª SR",984.17000000000007]
[null,"DANIELLE ROSA BATISTA LIMA","09197864480","5ª SR",10.7]
[null,"DANILLO LIBARINO ASSUNCAO","82319723587","2ª SR",1424.5399999999997]
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[null,"DANILLO MOURA RODOVALHO","08517344642","2ª SR",1063.3499999999999]
[null,"DANTE DA CONCEICAO AVELINO ARAUJO","50407430415","SEDE",55.120000000000005]
[null,"DAVID BARROS MASCARENHAS","05377662350","2ª SR",43.5]
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[null,"DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA","09370244000130","SEDE",50125.890000000007]
[null,"DEJAIR BENJAMIM DE OLIVEIRA JUNIOR","57433054553","4ª SR",749.56]
[null,"DEMETRIOS PASCOAL DE ALMEIDA ROCHA","63520702568","2ª SR",952.06999999999994]
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[null,"DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO","06535926000168","7ª SR",316.40000000000003]
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[null,"DURABIL SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA","35778768000175","5ª SR",45442.52]
[null,"ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA","22684967000172","5ª SR",71573.279999999999]
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[null,"ECOS TURISMO LTDA","06157430000106","SEDE",29804.21]
[null,"EDIFICIO CARIJOS CONDOMINIO","20858650000180","SEDE",3281.01]
[null,"EDSON RODRIGUES MARQUES JUNIOR","39771067591","2ª SR",1387.84]
[null,"EDUARDO DE ALMEIDA LTDA","13552152000149","SEDE",2903586]
[null,"EDUARDO DE CASTRO FERREIRA FILHO","03342640308","8ª SR",24]
[null,"EDUARDO DE CASTRO FERREIRA FILHO","03342640308","8ª SR",1265.8599999999999]
[null,"EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA","09587679636","2ª SR",374.78]
[null,"EDUCCAPPE - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA","10451626000178","1ª SR",44548.11]
[null,"EDVALDO GONCALVES DA CRUZ","26133202149","SEDE",100.01]
[null,"EDVALDO GONCALVES DA CRUZ","26133202149","SEDE",25.6]
[null,"EDVALDO MACHADO DE SOUZA","21129568415","6ª SR",2542.4199999999996]
[null,"EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA","11207268000115","6ª SR",32826.380000000005]
[null,"ELAINE CAETANO SANTOS","73679011172","SEDE",60.99]
[null,"ELETROPECAS TI COMERCIAL LTDA","16501916000165","8ª SR",4406.22]
[null,"ELIAS KLEITON SANTOS OLIVEIRA","04587416479","5ª SR",902.04]
[null,"ELIETE RODRIGUES DOS SANTOS","03259608524","2ª SR",796.96]
[null,"ELIJALMA AUGUSTO BESERRA","65842774453","3ª SR",3071.01]
[null,"ELIJALMA AUGUSTO BESERRA","65842774453","3ª SR",93.85]
[null,"ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO","01182827000126","SEDE",1783.85]
[null,"ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA","01182827000126","5ª SR",40846.569999999992]
[null,"ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA","01182827000126","SEDE",31320.85]
[null,"ELIZABETE LIMA DE OLIVEIRA","84908343187","SEDE",1316.1499999999999]
[null,"EMANOEL MACHADO PINTO FILHO","05482413330","7ª SR",688.56999999999994]
[null,"EMANUELL FLORENCIO PASSOS MARTINS","84623926320","8ª SR",1640.64]
[null,"EMBRAGEO EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA","48397663000118","SEDE",34500]
[null,"EMERSON DE MATOS MONTEIRO","95470409600","SEDE",1377.1399999999999]
[null,"EMERSON DE MATOS MONTEIRO","95470409600","SEDE",324.49]
[null,"EMILIO DE SOUZA SANTOS","07755214699","SEDE",3062.25]
[null,"EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA","13504675000110","2ª SR",1690.5800000000002]
[null,"EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA","13504675000110","6ª SR",407.33]
[null,"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","34028316000456","5ª SR",1137.5]
[null,"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","34028316000537","2ª SR",2559.3000000000002]
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[null,"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","34028316003471","8ª SR",3250.05]
[null,"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","34028316788347","SEDE",295.14999999999998]
[null,"ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","13017462000163","4ª SR",27098.07]
[null,"ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA","11380698000134","7ª SR",167894.41]
[null,"ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CATURAMA","10563802000163","2ª SR",1820.02]
[null,"ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE IGAPORA","10563802000163","2ª SR",2418.23]
[null,"ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA","10563802000163","2ª SR",5726.35]
[null,"ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","10563802000163","2ª SR",1005409.55]
[null,"ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","90333790000110","3ª SR",97982.34]
[null,"ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","90333790000110","SEDE",663307.21]
[null,"ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA","39542220000182","7ª SR",63893.120000000003]
[null,"ENIO NOBRE DE ARAUJO","01464758360","7ª SR",374.78]
[null,"EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.","12272084000100","5ª SR",257780.93000000002]
[null,"EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","06272793000184","8ª SR",17740.77]
[null,"EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","06840748000189","7ª SR",23437.219999999998]
[null,"ERICKA ROCHA DA CUNHA","70899630200","8ª SR",2349.7199999999998]
[null,"ERUSKA NUNES CAVALCANTE","97602663500","6ª SR",749.56]
[null,"ESFERA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA","07887934000136","2ª SR",2431.3000000000002]
[null,"ESTACIONAMENTO PALLADINO LTDA","07536039000177","5ª SR",220]
[null,"EUSTAQUIO RODRIGUES PEREIRA","36682500149","SEDE",1243.54]
[null,"EUSTAQUIO RODRIGUES PEREIRA","36682500149","SEDE",319.19]
[null,"EUVALDO BASTOS","34493760559","2ª SR",618.74000000000012]
[null,"EVALDO PEREIRA DOS SANTOS","28653700382","7ª SR",1658.8500000000001]
[null,"EVERALDINO DE BRITO SA FILHO","28826132534","7ª SR",822.84]
[null,"EVERALDO DE ANDRADE CAVALCANTI","03042681432","6ª SR",1994.43]
[null,"FABIA CLARA OLIVEIRA VENTURA ULYSSES","07148866456","SEDE",2211.21]
[null,"FABIANA ANDREA SILVA CALUMBY PEREIRA","02006695401","5ª SR",10.7]
[null,"FABIANO NUNES BANDEIRA","86697323434","6ª SR",3494.49]
[null,"FABIO DOS SANTOS","94119570568","4ª SR",60.99]
[null,"FABRICIO BRUM MARTINS","75861160597","2ª SR",1690.9299999999998]
[null,"FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDU - ISS PARA MUNICIPIO DE FLORES DE GOIAS","10304614000110","SEDE",4567.04]
[null,"FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDU","10304614000110","2ª SR",203602.35]
[null,"FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDU","10304614000110","SEDE",295782.8]
[null,"FAST HELP INFORMATICA LTDA","05889039000125","SEDE",10445.780000000001]
[null,"FELIPE ARAUJO SILVA BARBOSA","09177386400","6ª SR",324.49]
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[null,"FERNANDO SANTANA","09324399500","2ª SR",108.39]
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[null,"JOSE KLEBER RAMOS GOMES DE ANDRADE","45263833415","SEDE",1265.8599999999999]
[null,"JOSE LUIZ CARDOSO DE LIMA","12659096449","7ª SR",685.51]
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[null,"JOSE MIGUEL CORREIA","10797734520","2ª SR",932.53000000000009]
[null,"JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA","43269761368","7ª SR",1651.34]
[null,"JOSE RAUL CINTRA DA SILVA","11284526429","SEDE",5437.6799999999994]
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[null,"JOSE VIVALDO SOUZA DE MENDONCA FILHO","00221637516","SEDE",3315.17]
[null,"JOSELINO SILVINO DE ARAUJO","05466713490","SEDE",1002.3599999999999]
[null,"JR AGUAS LTDA","97546623000104","SEDE",378]
[null,"JULIANO VIEIRA GREGORIO","04726226177","SEDE",1316.1499999999999]
[null,"JULIO CESAR VAZ DE MELLO CARVALHO","69222924649","SEDE",2170.91]
[null,"JULIO GABRIEL CORDEIRO DE MORAIS","10788699440","5ª SR",60.99]
[null,"JUNIA GOMES BARBOSA","10984060600","1ª SR",3200.11]
[null,"KAIO GABRIEL DA CONCEICAO SANTOS","06367583548","SEDE",1316.1499999999999]
[null,"KALU SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA","24031830000144","1ª SR",57742.62]
[null,"KASATECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA","08850047000156","6ª SR",220]
[null,"KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA","08440584000128","2ª SR",444892.2]
[null,"KELLEN MAGGIONI","02685163328","2ª SR",453.98]
[null,"KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","12239466000123","2ª SR",2175.65]
[null,"KLISA COMUNICACAO & MULTMIDIA LTDA","09607157000154","1ª SR",109.9]
[null,"KM TOPOGRAFIA LTDA","12937548000141","1ª SR",2541.65]
[null,"KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","92264472000170","1ª SR",1259273.4500000002]
[null,"KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","92264472000170","2ª SR",147625.70000000001]
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[null,"KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","92264472000170","8ª SR",164103.45000000001]
[null,"L. DE NARDIN LTDA","47363565000105","5ª SR",5940]
[null,"LAIS DE LIMA LUQUI","03401554182","5ª SR",10.7]
[null,"LATTINE CONSULT LTDA","21045717000120","SEDE",593.51]
[null,"LAVS SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA","73968752000114","8ª SR",728.52]
[null,"LEANDRO ROCHA DE CARVALHO","96873841587","2ª SR",121.98]
[null,"LEANDRO SILVA DE MORAES","07374892438","3ª SR",390]
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[null,"LIANA CASTELO BRANCO CUNHA KARLIC JARDIM","87309335104","SEDE",1114.07]
[null,"LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL","17162579000191","SEDE",4581.8500000000004]
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[null,"LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","12039966000111","2ª SR",151559.33000000002]
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[null,"LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","12039966000111","7ª SR",50231.57]
[null,"LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","12039966000111","SEDE",25407.03]
[null,"LINS SERVICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PARAMIRIM","37508134000128","2ª SR",758.1]
[null,"LIS SA SOUZA VILARIM","10309186609","6ª SR",335.19]
[null,"LISANDRO LIZ DE MELO","82218285487","6ª SR",269.40000000000003]
[null,"LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA L","11260925000279","2ª SR",3167098]
[null,"LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA L","11260925000279","6ª SR",0]
[null,"LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA L","11260925000279","8ª SR",527240]
[null,"LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA L","11260925000279","SEDE",1459419.15]
[null,"LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","11260925000279","2ª SR",1065416]
[null,"LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","11260925000279","6ª SR",1639765]
[null,"LLO SERVICOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE NEOPOLIS","17523081000107","4ª SR",563.1]
[null,"LLO SERVICOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA","17523081000107","4ª SR",24820.49]
[null,"LOGICA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA","05965853000181","SEDE",29753.52]
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[null,"LUCAS JOSE SANTOS VASCONCELOS","04892369527","SEDE",2109.92]
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[null,"LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JUNQUEIRO","03992929000132","5ª SR",9121.5500000000011]
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[null,"LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA","03992929000132","5ª SR",2102392.41]
[null,"LUCIANO LEAL ALMEIDA","78857643204","SEDE",1741.6499999999999]
[null,"LUIS CLAUDIO GOMES SANTOS","60630779520","6ª SR",10.7]
[null,"LUIS NAPOLEAO CASADO ARNAUD NETO","23927437468","SEDE",2646.93]
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[null,"LUIZ EDIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS","11501766520","2ª SR",768.79000000000008]
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[null,"MAGNO DOS SANTOS AMANAJAS","34191879200","SEDE",2460]
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[null,"MIGUEL ANGELO MELLO MATTOS SHAW DA SILVA","22023224500","3ª SR",60.99]
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[null,"ML COMPANY LTDA","46309615000103","SEDE",311695]
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[null,"MOBICON CONSTRUTORA LTDA","12260240000104","SEDE",3724310.1]
[null,"MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA","17609256000101","1ª SR",622.46]
[null,"MUNICIPIO DE AGUAS BELAS","11286341000191","3ª SR",800000]
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[null,"MUNICIPIO DE CONCEICAO DA FEIRA","13828371000108","6ª SR",429750]
[null,"MUNICIPIO DE DOM INOCENCIO","23500002000145","7ª SR",382000]
[null,"MUNICIPIO DE FARTURA DO PIAUI","41522384000190","7ª SR",286500]
[null,"MUNICIPIO DE FLORIANO","06554067000154","SEDE",9550000]
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[null,"MURILO CARVALHO NASCIMENTO","12872548000100","6ª SR",54103.9]
[null,"NAFSEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","10369790000130","6ª SR",55079.76]
[null,"NEFITON VIANA FILHO","11306319587","6ª SR",10.7]
[null,"NELI PEREIRA DE SOUSA","09323541656","1ª SR",3200.11]
[null,"NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA. - ISS PARA MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES","28542082000115","2ª SR",4274.16]
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[null,"NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA. - ISS PARA MUNICIPIO DE SOUTO SOARES","28542082000115","2ª SR",1209.28]
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[null,"NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.","07522669000192","SEDE",209411.76999999996]
[null,"NOEL PEREIRA DA SILVA","58177680625","1ª SR",313.79000000000002]
[null,"NOVA DISTRIBUIDORA LTDA","39575051000187","4ª SR",2880]
[null,"NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.","00103582000131","SEDE",31298.080000000002]
[null,"NOVO AROMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA & HIGIENE LT","07904575000340","1ª SR",1490.55]
[null,"OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL","76535764000143","1ª SR",1607.22]
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[null,"OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS","02831210000157","SEDE",2097170.11]
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[null,"PEDRO BRUNO XAVIER ALCANTARA","60716828359","2ª SR",749.56]
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[null,"PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTD","51118112000182","2ª SR",13934]
[null,"PEIXOTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","31318699000166","7ª SR",99840]
[null,"PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA","11431327000134","3ª SR",342.42]
[null,"PETROLINA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA","10962487000147","3ª SR",4500]
[null,"PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JOAO DOURADO","03174004000184","2ª SR",13079.419999999998]
[null,"PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JUSSARA","03174004000184","2ª SR",4866.34]
[null,"PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU","03174004000184","2ª SR",7889.6399999999994]
[null,"PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA","03174004000184","2ª SR",3171180.26]
[null,"PLATINA MINERAL LTDA","03977181000107","SEDE",85.68]
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[null,"POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA","41664871000197","3ª SR",298857.13]
[null,"PORTALNET TELECOMUNICACOES LTDA","47924268000183","1ª SR",500]
[null,"PORTENTO CONSTRUCOES LTDA","00437311000112","4ª SR",22115.949999999997]
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[null,"PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","05340639000130","4ª SR",35402.269999999997]
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[null,"SAMILA SANTOS DE CARVALHO SILVA","40549778000179","6ª SR",108354]
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[null,"SANTIAGO ENGENHARIA LTDA","32207976000126","SEDE",38586.26]
[null,"SAO JORGE DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA","12081992000108","4ª SR",3770]
[null,"SARAH DE SOUSA MARTINS","60719369347","8ª SR",2515.9899999999998]
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[null,"SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA","11866801000231","4ª SR",179509.47999999998]
[null,"SEBASTIAO DOS SANTOS VELOSO","56357761672","2ª SR",677.88]
[null,"SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA","12200192000169","5ª SR",2271.06]
[null,"SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMIN","00394684000153","SEDE",12142.3]
[null,"SERGIO ANTONIO COELHO","23591927600","SEDE",1265.8599999999999]
[null,"SERGIO GOIS GOMES","13816012515","4ª SR",962.77]
[null,"SERGIO ROBERTO ALVES FARIAS","47376350497","2ª SR",1451.72]
[null,"SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","21088004000224","8ª SR",14653.34]
[null,"SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO","13712823000191","2ª SR",1524.39]
[null,"SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)","33683111000107","SEDE",247.83]
[null,"SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI","03795086001237","6ª SR",315]
[null,"SERVISET TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA","24054324000170","3ª SR",70154.95]
[null,"SHIRLEY SANTOS MENEZES","07170880000193","4ª SR",875]
[null,"SILVANIA GOUVEIA ALVES COSTA","99304368553","2ª SR",453.98]
[null,"SILVANIRA FERREIRA GOMES","91158850115","SEDE",1998.14]
[null,"SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA","09237296000133","1ª SR",32389.08]
[null,"SINDICATO RURAL DE ANAPOLIS","02354801000180","SEDE",4000]
[null,"SISTEMINAS LTDA","23481297000150","6ª SR",827730]
[null,"SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA","17178195001481","SEDE",15000]
[null,"SOFERPA FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA","01222805000142","6ª SR",125]
[null,"SOL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA","88978242000103","3ª SR",94600]
[null,"SOLANGE MARCELINO","05651564624","1ª SR",19.2]
[null,"SOLANGE MARCELINO","05651564624","SEDE",2049.7799999999997]
[null,"SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA","48920400000141","SEDE",5666.53]
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[null,"SOLUCAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA","13806854000101","8ª SR",406299.6]
[null,"SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA","28742388000115","8ª SR",1712.21]
[null,"SORAIA ALMEIDA SANTOS","67889794568","4ª SR",60.99]
[null,"STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA","37131539000190","SEDE",5938.56]
[null,"STENIO MENDES DE CARVALHO","85262692168","SEDE",467.06000000000006]
[null,"SUELLEN RIBEIRO SOUSA","03276654598","6ª SR",10.7]
[null,"SULPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE AQUIC LTD","00936903000189","3ª SR",10500]
[null,"SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE","08329849000115","SEDE",2660]
[null,"TAC CONSTRUCOES LTDA","23433246000152","8ª SR",1153770.26]
[null,"TADEU MONTENEGRO DE MIRANDA HENRIQUES","34319484487","SEDE",638.28]
[null,"TAINARA GOMES PEREIRA SANTOS","04756905595","SEDE",1002.3599999999999]
[null,"TAMFSERV SERVICOS LTDA","10960962000146","3ª SR",137527.37]
[null,"TANURY ALMEIDA BARROS","60579595587","4ª SR",374.78]
[null,"TARCISIO ANDRADE DE CARVALHO","03815723310","SEDE",2160.2199999999998]
[null,"TASSIO JORGE FIGUEIREDO DE ARAUJO","06699470400","5ª SR",42.8]
[null,"TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA","41389018000104","SEDE",25420.5]
[null,"TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA","00507946000149","SEDE",31298.080000000002]
[null,"TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","21306287000152","SEDE",157489.47999999998]
[null,"TECSYS ENGENHARIA LTDA","02657718000180","SEDE",16760]
[null,"TELEFONICA BRASIL S.A.","02558157000162","1ª SR",362.24]
[null,"TELEFONICA BRASIL S.A.","02558157000162","6ª SR",201.11]
[null,"TELEFONICA BRASIL S.A.","02558157000162","SEDE",1107.1600000000001]
[null,"TELEFONICA BRASIL S.A.","02558157013574","SEDE",53868.14]
[null,"TEREZA CRISTINA SOUZA REIS SILVA","08322189605","2ª SR",60.99]
[null,"TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS LTDA","36929543000135","2ª SR",302820]
[null,"TERRASA ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS","11553360000137","1ª SR",31730.62]
[null,"TERRASA ENGENHARIA LTDA","11553360000137","1ª SR",968269.38]
[null,"THAISE LIMA TOJAL","05135823476","5ª SR",21.4]
[null,"THALES SILVA HECK","10859437639","8ª SR",2217.9299999999998]
[null,"THIAGO CEDRAZ DE ALMEIDA","83483241515","5ª SR",82.39]
[null,"THIAGO ROSA NOBRE","00438521307","SEDE",2099.23]
[null,"THIAGO SANTOS SILVA","04647075524","6ª SR",638.28]
[null,"THOMAS JEFFERSON FRANCA DA COSTA","53217780515","4ª SR",41.34]
[null,"TIAGO COSTA BORGES","99956268100","SEDE",688.56999999999994]
[null,"TIAGO LOPES CAVALCANTE CRATEU","06092321424","6ª SR",3353.5200000000004]
[null,"TIAGO LOPES CAVALCANTE CRATEU","06092321424","6ª SR",324.49]
[null,"TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","03506307000157","3ª SR",61237.130000000005]
[null,"TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","03506307000157","4ª SR",13205.49]
[null,"TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","03506307000157","SEDE",47265.740000000005]
[null,"TIM S A","02421421000111","SEDE",5568.97]
[null,"TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA","26994285000117","SEDE",131545.96]
[null,"TOTAL PARTICIPACOES COMERCIO DE MOVEIS LTDA","08095486000109","1ª SR",35668.5]
[null,"TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE NEOPOLIS","13364910000103","4ª SR",1126.92]
[null,"TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE POCO REDONDO","13364910000103","4ª SR",6244.46]
[null,"TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PROPRIA","13364910000103","4ª SR",537.41]
[null,"TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA","13364910000103","4ª SR",159847.12999999998]
[null,"TOTAL VISION ENGENHARIA E SERVICOS LTDA","13467320000106","2ª SR",2686.88]
[null,"TOTAL VISION ENGENHARIA E SERVICOS LTDA","13467320000106","6ª SR",225599.13]
[null,"TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA EM RECUPERA","02745179000131","2ª SR",1011171]
[null,"TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA","01992757000171","4ª SR",1769.74]
[null,"TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA","01992757000171","6ª SR",1474.29]
[null,"V. S. COSTA & CIA LTDA","05286960000183","1ª SR",12200]
[null,"V3 DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA","48443263000100","SEDE",1832.64]
[null,"VAGNER DIAS OLIVEIRA","03471595597","2ª SR",1110.46]
[null,"VALDEMIR SOARES BARBOSA","14855208515","2ª SR",402.36]
[null,"VALDINEY BIZERRA DE AMORIM","15264181420","SEDE",573.03]
[null,"VALERIA ROSA LOPES","02904244964","SEDE",1316.1499999999999]
[null,"VALLE SERVICOS LTDA","08968820000183","SEDE",1115.1400000000001]
[null,"VALMOR FERREIRA DOS SANTOS","12732559504","4ª SR",121.98]
[null,"VANDELINO DE SOUZA LIMA","33767750600","2ª SR",1719.6]
[null,"VANIA DE CERQUEIRA","01157946542","5ª SR",638.28]
[null,"VANPRIME COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA","08601480000158","8ª SR",344450]
[null,"VECTOR SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA","65688111000188","SEDE",145410.66]
[null,"VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA","11460798000170","3ª SR",60498.57]
[null,"VERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE BARRO ALTO","29457662000177","2ª SR",5005.2700000000004]
[null,"VERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA","29457662000177","2ª SR",46582.559999999998]
[null,"VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA","00836942000104","2ª SR",113448]
[null,"VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA","06172384000106","8ª SR",3891.36]
[null,"VIATEC ENGENHARIA LTDA","18280003000191","5ª SR",77271.81]
[null,"VIATEC ENGENHARIA LTDA","18280003000191","SEDE",229957.96]
[null,"VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","32815029000118","4ª SR",770576.89]
[null,"VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","32815029000118","5ª SR",405848.04000000004]
[null,"VICENTE DE PAULO RIBEIRO CARNEIRO","27253848420","SEDE",1590.35]
[null,"VILAS BOAS & RIOS LTDA","00389412000165","3ª SR",141435.26]
[null,"VILLEGA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA","17410111000179","7ª SR",62751.24]
[null,"VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","49461961000192","1ª SR",406728]
[null,"VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","49461961000192","3ª SR",76826.399999999994]
[null,"VINICIUS AUGUSTO DIAS FILHO","04891541407","5ª SR",121.98]
[null,"VINICIUS COSTA XIMENES","09424691785","SEDE",467.06000000000006]
[null,"VINICIUS SILVA MARQUES","03758231159","SEDE",60.99]
[null,"VINICIUS TEIXEIRA BRITO","84847077504","2ª SR",2001.83]
[null,"VINIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA","37399974000108","1ª SR",21656.25]
[null,"VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA","09094765000102","2ª SR",35126.5]
[null,"VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA","50598926000107","8ª SR",35928]
[null,"VITORINO ORTHIGES FERNANDES NETO","27504964387","7ª SR",355.71000000000004]
[null,"VOLTELE CONECTA LTDA","28806187000134","SEDE",16481.88]
[null,"W & L EMPREENDIMENTOS LTDA","45302798000164","6ª SR",4486.24]
[null,"W D B COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS LTDA","21678658000127","5ª SR",1162.75]
[null,"W2 ENGENHARIA LTDA","32405867000113","7ª SR",95781.11]
[null,"WAGNER DEMETRIO","07424464841","SEDE",2170.91]
[null,"WALKYRIA ANTUNES PIGNATA FEITOSA","96881488572","2ª SR",4609.5]
[null,"WALMOR HENRICH","09488932000108","1ª SR",12195.91]
[null,"WALMOR HENRICH","09488932000108","6ª SR",45713.55]
[null,"WASHINGTON LUIS DE SOUSA COSTA","88453782334","SEDE",374.78]
[null,"WATT TECNOLOGIA LTDA","97525889000162","1ª SR",245214.13]
[null,"WATT TECNOLOGIA LTDA","97525889000162","7ª SR",364642.95]
[null,"WEEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA","15249381000114","6ª SR",94700]
[null,"WELDSON DE ANDRADE ALVES BARREIROS","08709191488","2ª SR",688.56999999999994]
[null,"WELLINGTON DIAS LOPES JUNIOR","01096231425","SEDE",60.99]
[null,"WELLINGTON MEDEIROS COSTA","35493089491","5ª SR",85.600000000000009]
[null,"WENDELL SANTANA FAGUNDES","06055668521","6ª SR",1276.56]
[null,"WESLLY ALVES DO NASCIMENTO","03703083360","SEDE",324.49]
[null,"WILLAME VIEIRA LIMA","76316254334","7ª SR",313.79000000000002]
[null,"WILLIAM DOS SANTOS BETONIO","03943971694","2ª SR",1110.46]
[null,"WILSON RIBEIRO CUNHA","11563206153","2ª SR",773.84999999999991]
[null,"WIVIANE GAMA DE SIQUEIRA","02743062126","SEDE",1685.27]
[null,"WONDER SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA","02184621000106","3ª SR",32237.56]
[null,"XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","14707364000110","1ª SR",4951652.04]
[null,"XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","14707364000110","3ª SR",5498271.9500000011]
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[null,"XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","14707364000110","7ª SR",3210547.8]
[null,"YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","08263434000196","1ª SR",3220285]
[null,"YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","08263434000196","2ª SR",4001772.61]
[null,"ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","00834971000137","SEDE",526298.5]
[null,"ZILTON MARTINS CEZAR","41663101000","6ª SR",225]

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[null,null,null," Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR"]
[null,null,null,"Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba"]
[null,null,null,"Área de Estratégia e Finanças - AE"]
[null,null,null,"Gerência de Finanças - AE/GFN"]
["",null,"","",""]
["","","","",""]
["                                                                                                                                        LISTAGEM DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - MÊS 5 - ANO 2024- PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CODEVASF SEDE"]
["","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens",null,null,null,null,"","","","",null,"","",null,null,"",""]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento",null,null,null,null,"","","","",null,"","",null,null,"",""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59513.000077/2024-28","195006","2022NE470967","17918110000130","J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000397: NOTAS FISCAIS 40 E 44  AQUISICAO DE 152 MESAS DE CATACAO E PENEIRAMENTO DE ACAI                              DESTINADOS A IMPLANTACAO DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA NO ESTADO DO   AMAPA,                                    JB CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA, OF. 0.0769/2022, ITEM 12, SRP 60/2022,                PROC-59513.000077/2024-28.",207506.6,"2024-02-22","01/03/2024","2024OB001817","2024-05-06","44905242","MOBILIARIO EM GERAL","","SIM"]
[2,"59500.000705/2024-14","195006","2023NE400669","02558157013574","TELEFONICA BRASIL S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000655: A DESPESA COM A AQUISICAO DE 22 (VINTE E DUAS) LICENCAS DE USO PERPETUO DO  SOFTWARE MICROSOFT OFFICE MICROSOFT PRO+ PLUS , ITEM 4 DO EDITAL PREGAO  ELETRONICO SRP 28/2022, CONF NFE 18204 2023 EM NOME DA TELEFONICA BRASIL S .A., OF. 0.0718/2022, PROCESSO 59500.000705/2024-14-E.",53868.14,"2024-02-22","08/04/2024","2024OB001794","2024-05-06","44904005","AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO","","SIM"]
[3,"59500.000723/2024-04","195016","2023NE490069","06282480000611","POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000028: DANFE 6793                   1A.MEDICAO DO CONTRATO 0.0246.00.2023 CUJO OBJETO FORNECIMENTO DE 186 BATERIAS ESTACIONARIAS CHUMBO.ACIDAS REGULADAS A VALVULA  PARA   ESTACOES DE BOMBEAMENTO DO PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO NO EIXO LESTE DO PISF, NO PERIODO DE 18JAN A 29FEV2024.             PROCESSO  59500.000723.2024.04  DA POWERSAFE  LTDA",62139,"2024-02-26","06/03/2024","2024OB000144","2024-05-06","44905230","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS","","SIM"]
[4,"59500.000728/2024-29","195006","2022NE400461","21306287000152","TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000416: AQUISICAO DE 14 SOFA DE TRES LUGARES TOP EM CORINO PRETO PES DE FERRO CROMADO MEDIDA 2,10MT 3 L NF 30764 PROCESSO 59500.000728/2024-29 OF 0.0585/2022",19973.990000000002,"2024-02-26","05/03/2024","2024OB001798","2024-05-06","44905242","MOBILIARIO EM GERAL","","SIM"]
[5,"59550.000201/2024-17","195006","2023NE400503","03655629000168","S & K INFORMATICA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000501: DANFE 3749           AQUISICAO DE CINCO NOBREAKS UPS DE 3KVA PROFESSIONAL PARA ATENDER  DEMANDAS  DA 5A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF EM  MACEIO.AL  CONFORME ORDEM  DE FORNECIMENTO 0.0871.2023. PROCESSO 59550.000201.2024.17 DA S E K  INFORMATICA",18100,"2024-02-26","15/03/2024","2024OB001813","2024-05-06","44905235","MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)","","SIM"]
[6,"59520.000320/2024-19","195006","2023NE400505","03655629000168","S & K INFORMATICA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000496: DANFE 3748/2023         NOBREAK BIVOLT AUTOMATICO 3KVA, ENTRADA 110/220 VOLTS, SAIDA 110 VOLTS EM FAVOR DA 2ª SR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0.0873/2023, PROCESSO 59520.000320/2024-19. OPTANTE DOS SIMPLES NACIONAL.",7240,"2024-02-26","15/03/2024","2024OB001822","2024-05-06","44905235","MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)","","SIM"]
[7,"59517.000042/2024-59","195006","2023NE470473","36416243000152","FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000386: DANFE 702               AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CARRETAS AGRICOLAS, MARCA IAC,                                  MODELO CAM 6000, CONFORME ESPECIFICADO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N 67/2022                                      SEDE, DA FOUTE IND. AGRICOLA LTDA, O.F.0.0499/2023, PROC59517.000042/2024-59",44815.4,"2024-02-26","28/02/2024","2024OB001818","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[8,"59500.000644/2024-95","195006","2024NE400054","47911393000159","ADRIANO C. BRANDAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000394: PAGAMENTO DO DANFE 46/2024 REF. A AQUISICAO DE 162 CAIXAS DE CHAS PARA RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME SRP N¿ 99/2023, ITENS 4 A 6, OF 0.0043/2024, PROC. 59500.000644/2024-95",442.26,"2024-02-27","01/03/2024","2024OB001792","2024-05-06","33903007","GENEROS DE ALIMENTACAO","","SIM"]
[9,"59513.000085/2024-74","195006","2022NE470967","17918110000130","J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000415: DANFE 42     AQUISICAO DE 50 FREEZERS HORIZONTAIS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE                                ECONOMIA  CRIATIVA  NO ESTADO DO AMAPA, DA EMPRESA JB CARDOSO SERVICO LTDA, OF 0.0769/2022 PROCESSO 59513.000085/2024-74",164762.5,"2024-02-27","05/03/2024","2024OB001823","2024-05-06","44905212","APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS","","SIM"]
[10,"59513.000090/2024-87","195006","2022NE470983","46309615000103","ML COMPANY LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000417: NTSES 122 E 125       AQUISICAO DE 170( CENTO E SETENTA)  BATEDEIRAS/DESPOLPADORAS DE ACAI CONFORME A OF 0.0781/2022 EDITAL 60/2022 DA ML COMPANY LTDA, DESTINADO A ESTRUTURACAO DAS CADEIAS  PRODUTIVA  EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO ESTADO AMAPA . PROC. 59513.000090/2024-87.",311695,"2024-02-29","05/03/2024","2024OB001811","2024-05-06","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[11,"59500.000509/2024-40","195006","2023NE471472","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000492: ENTREGA DE DOIS KIT MICROTRATOR COM ACESSORIOS",37660,"2024-02-29","14/03/2024","2024OB001791","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[12,"59500.000833/2024-68","195006","2023NE471875","48397663000118","EMBRAGEO EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000604: FORNERCIENTO DE  1 (UM) PAR DE RECEPTORES GNSS RTK E COLETORA HOMOLOGADO PELA ANATEL, PARA UTILIZACAO PELA UNIDADE DE CONSERVACAO AMBIENTAL DA GERENCIA DE MEIO AMBIENTE - AR/GMA/UCA, CONFORME DANFE Nº69 DA EMPRESA EMBRAGEO EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA, OF. N.0.1473/2023, PROC-59500.00833/2024-68.",34500,"2024-03-01","02/04/2024","2024OB001832","2024-05-07","44905204","APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO","","SIM"]
[13,"59570.000213/2024-03","195006","2023NE400504","03655629000168","S & K INFORMATICA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000821: PAGAMENTO DO DANFE 3747/2024 REF. A  AQUISICAO DE 04 (QUATRO) NOBREAKS BIVOLT AUTOMATICO 3KVA, ENTRADA 110/220 VOLTS, SAIDA 110 VOLTS, ITEM 4 DO EDITAL SRP 97/2023, OF. 0.0872/2023, PROCESSO 59570.000213/2024-03-E.",14480,"2024-03-04","25/04/2024","2024OB001819","2024-05-06","44905235","MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)","","SIM"]
[14,"59500.000516/2024-41","195006","2023NE471949","47075363000150","COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000624: NF 802 A 807 E 809 A 815 12  TRATORES AGRICOLAS DA MARCA YTO, MOD LY1104, ANO 2023/2023, PROCESSO 59500000516/2024-41  CT 0.0855/2023  COMBUSTIVEL: DIESEL, POTENCIA 110 CILINDRADAS, FORNECIDOS PELA EMPRESA  COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA CNPJ47.075.363/0001-50 NO DIA 04/03/2024 ATRAVES DO ATO DE ENTREGA TECNICA, BEM PLENO ESTADO DE CONSERVACAO, OPERANTE E PRONTOS PARA POSTERIORES DOACOES AO BENEFICIARIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 15ª SR.",184000,"2024-03-05","04/04/2024","2024OB001797","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[15,"59500.000289/2024-54","195006","2024NE400035","06985398000149","COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DI PRIMEIRA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000500: FORNCIMENTO DE CAFE PROCESSO 59500.000289/2024-54 NF 4371  OF 00024/2024",12280.93,"2024-03-12","15/03/2024","2024OB001795","2024-05-06","33903007","GENEROS DE ALIMENTACAO","","SIM"]
[16,"59509.000003/2024-51","195006","2023NE471364","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA L","DOC-HÁBIL 2024NP000626: NF 2039 A 2041 OF 0.0815/2023 PROCESSO 59509.000003/2024-51 AQUISICAO DE TRES MOTO NIVELADORAS AUTOPROPULSADA JUNTO A EMPRESA LIUGONG LATIM AMERICA PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA",516700,"2024-03-18","04/04/2024","2024OB001826","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[17,"59500.001075/2024-03","195006","2022NE450174","10304614000110","FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDU - ISS PARA MUNICIPIO DE FLORES DE GOIAS","DOC-HÁBIL 2024NP000802: PARA RECOLHIMENTO DO ISS.",2045,"2024-03-19","23/04/2024","2024OB001802","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[18,"59500.001075/2024-03","195006","2022NE450174","10304614000110","FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDU","DOC-HÁBIL 2024NP000802: PAGAMENTO NA NF 88 JUNTO A EMPRESA FACILITA SERV.VENDAS E ASSIST. TECNICA AGRO INDUSTRIAL PROCESSO 59500.001075/2024-03 CONRATO 0.0369.00/2022 REFERENTE  A  ASSISTENCIA TECNICA AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO, CARGA,  TRANSPORTE, DESCARGA, MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E METERIAIS PARA  IMPLANTACAO DE 01 SISTEMA DE IRRIGACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIOSDE FLORES DE  GOIAS-GO.",36462.35,"2024-03-19","23/04/2024","2024OB001803","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[19,"59512.000141/2023-08","195006","2022NE450174","10304614000110","FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDU","DOC-HÁBIL 2024NP000545: AQUISICAO DE DOIS VEICULOS SUVS",216168.4,"2024-03-20","22/03/2024","2024OB001809","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[20,"59500.000429/2024-94","195006","2023NE471644","13552152000149","EDUARDO DE ALMEIDA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000666: DESPESA COM AQUISICAO DE 10 PA CARREGADERAS PARA O ESTADO DE GOIAS- EDITAL/ ATA 30/2023-ITEM 2 CONFORME PROCESSO 59500.000429/2024-94-E O.F.0.1284/2023  DANFES 26342,26347,26349,26353,26354,26356,26357,26358,26360,26362",2903586,"2024-03-22","09/04/2024","2024OB001796","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[21,"59500.001084/2024-96","195006","2024NE400084","30735649000111","RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000593: DANFE 3576         AQUISICAO DE QUATROCENTAS RESMAS DE PAPEL SULFITE A4 BRANCO PARA  RESSUPRIMENTO  DO ESTOQUE  DO ALMOXARIFADO  DA CODEVASF SEDE,CONFORME   ORDEM DE FORNECIMENTO 0.0085.2024.   PROCESSO 59500.01084.2024.96    DA RAFA  PAPER EIRELI",8216,"2024-03-27","01/04/2024","2024OB001807","2024-05-06","33903016","MATERIAL DE EXPEDIENTE","","SIM"]
[22,"59550.000484/2024-99","195006","2023NE400502","28806187000134","VOLTELE CONECTA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001015: PAGAMENTO DA NF Nº 2.632, A FAVOR DA VOLTELE CONECTA LTDA, REFERENTE A AQUISI CAO DE 2 NOBREAK SENOIDAL 3000 VA PARA RACK 1 ENTRADADE 120V, OF Nº   0.0870/ 2023,DESTINADOS A 5ª SR AREA DE ATUACAO DA CODEVASF EM PENEDO-AL,    PROCESSO 59550.000484/2024-99.",8542.1200000000008,"2024-03-27","21/05/2024","2024OB002057","2024-05-24","44905235","MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)","","SIM"]
[23,"59500.002127/2023-70","195006","2023NE400517","28806187000134","VOLTELE CONECTA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000828: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCIAS  2605 E 2615/2024, A FAVOR DA VOLTELE CONECTA LTDA , REFERENTE A AQUISICAO DE 2 RACK PLUS (EBM PECA 31) E 1 CALHA 12     TOMADAS, ITENS 1 E 3 DO SRP Nº 97/2023, OFS NOS RACS PECAS 26 E 27,      Nº 0.0869/2023  0.1002/2023, PARA A SEDE, PROCESSO 59500.001341/2024-90.",246.16,"2024-04-01","2024-04-26","2024OB001865","2024-05-09","33903017","MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO","","SIM"]
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["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.000397/2024-27","195006","2023NE470586","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000746: NF 5664 E 5660 REFERENTE A A QUISICAO DE 20 PLANADEIRAS E ADUBADEIRAS  DE 4  LINHAS JM2040 PROCESSO 59500.000397/2024-27 OF 0.0570/2023",233334,"2024-04-05","16/04/2024","2024OB001938","2024-05-17","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[2,"59509.000005/2024-40","195006","2023NE471950","41389018000104","TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000856: PAGAMNETO DANFE Nº 726, A FAVOR DA TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CARRETAS AGRICOLAS DE MADEIRA, 2 EIXOS CAP, 4 TON - ITEM 28 SRP  PREGAO Nº 51/2022, OF Nº 0.1530/2023, DESTINADO A AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO  PARA, PROCESSO 59509.000005/2024-40-E.",25420.5,"2024-04-09","30/04/2024","2024OB001900","2024-05-14","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[3,"59500.000603/2024-07","195006","2023NE471927","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000829: PAGAMENTO DA NF 5647 OF 0.01472/2023 - PROC- 59500.000603/2024-07 REFERENTE A A AQUISICAO DE 10 - MICROTRATORES - PARA O ESTADO DE GO/GOIAS - EDITAL/ATA 108 /2023-ITEM 5 TED, PARA 9ª SR - EM FAVOR DA AGROVETERINARIA RM LTDA",68100,"2024-04-22","26/04/2024","2024OB001935","2024-05-17","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[4,"59500.000603/2024-07","195006","2023NE471964","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000829: PAGAMENTO DA NF 5647 OF 0.01472/2023 - PROC- 59500.000603/2024-07 REFERENTE A A AQUISICAO DE 10 - MICROTRATORES - PARA O ESTADO DE GO/GOIAS - EDITAL/ATA 108 /2023-ITEM 5 TED, PARA 9ª SR - EM FAVOR DA AGROVETERINARIA RM LTDA",52500,"2024-04-22","26/04/2024","2024OB001935","2024-05-17","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[5,"59513.000152/2024-51","195006","2023NE471759","46686119000160","MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000848: DESPESA COM A AQUISICAO DE 08 (OITO) BALANCAS ELETRONICAS, MODELO B-530, CAPA CIDADE 150KG, DESTINADAS A ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA EM MUNICIPIOS DO ESTADO  DO AMAPA, CONFORME DANFE Nº 71.929, EM FAVOR DA EMPRESA MARCOS RIBEIRO E CIA  LTDA OF. N. 0.1378/2023, ITEM 19, EDITAL 58/2023, PROC-59513.000152/2024-51.",7381.36,"2024-04-24","29/04/2024","2024OB001939","2024-05-17","44905204","APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO","","SIM"]
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["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 410 - Emendas Impositivas de Bancada"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59504.000172/2024-31","195006","2023NE470887","19859784000640","DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000721: DANFES  337096,337107, 337209,337119,337126,337188,337206,337207,337212,337214 337215,337405 AQUISICAO DE 12( DOZE) RETROESCAVADEIRAS DE 90 HP - ESTADO  DE CONFORME PROCESSO 59504.000172/2024-31 O.F. 0.07 DA DISTRIB. CUMMINS LTDA.",694000,"2024-04-09","15/04/2024","2024OB001971","2024-05-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[2,"59504.000172/2024-31","195006","2023NE470888","19859784000640","DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000721: DANFES  337096,337107, 337209,337119,337126,337188,337206,337207,337212,337214 337215,337405 AQUISICAO DE 12( DOZE) RETROESCAVADEIRAS DE 90 HP - ESTADO  DE CONFORME PROCESSO 59504.000172/2024-31 O.F. 0.07 DA DISTRIB. CUMMINS LTDA.",347000,"2024-04-09","15/04/2024","2024OB001971","2024-05-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[3,"59504.000172/2024-31","195006","2023NE470889","19859784000640","DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000721: DANFES  337096,337107, 337209,337119,337126,337188,337206,337207,337212,337214 337215,337405 AQUISICAO DE 12( DOZE) RETROESCAVADEIRAS DE 90 HP - ESTADO  DE CONFORME PROCESSO 59504.000172/2024-31 O.F. 0.07 DA DISTRIB. CUMMINS LTDA.",103406,"2024-04-09","15/04/2024","2024OB001971","2024-05-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[4,"59504.000172/2024-31","195006","2023NE471261","19859784000640","DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000721: DANFES  337096,337107, 337209,337119,337126,337188,337206,337207,337212,337214 337215,337405 AQUISICAO DE 12( DOZE) RETROESCAVADEIRAS DE 90 HP - ESTADO  DE CONFORME PROCESSO 59504.000172/2024-31 O.F. 0.07 DA DISTRIB. CUMMINS LTDA.",694000,"2024-04-09","15/04/2024","2024OB001971","2024-05-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[5,"59504.000172/2024-31","195006","2023NE471266","19859784000640","DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000721: DANFES  337096,337107, 337209,337119,337126,337188,337206,337207,337212,337214 337215,337405 AQUISICAO DE 12( DOZE) RETROESCAVADEIRAS DE 90 HP - ESTADO  DE CONFORME PROCESSO 59504.000172/2024-31 O.F. 0.07 DA DISTRIB. CUMMINS LTDA.",347000,"2024-04-09","15/04/2024","2024OB001971","2024-05-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[6,"59504.000172/2024-31","195006","2023NE471282","19859784000640","DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000721: DANFES  337096,337107, 337209,337119,337126,337188,337206,337207,337212,337214 337215,337405 AQUISICAO DE 12( DOZE) RETROESCAVADEIRAS DE 90 HP - ESTADO  DE CONFORME PROCESSO 59504.000172/2024-31 O.F. 0.07 DA DISTRIB. CUMMINS LTDA.",1388000,"2024-04-09","15/04/2024","2024OB001971","2024-05-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[7,"59504.000172/2024-31","195006","2023NE471508","19859784000640","DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000721: DANFES  337096,337107, 337209,337119,337126,337188,337206,337207,337212,337214 337215,337405 AQUISICAO DE 12( DOZE) RETROESCAVADEIRAS DE 90 HP - ESTADO  DE CONFORME PROCESSO 59504.000172/2024-31 O.F. 0.07 DA DISTRIB. CUMMINS LTDA.",347000,"2024-04-09","15/04/2024","2024OB001971","2024-05-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[8,"59504.000224/2024-79","195006","2021NE470843","03079956000119","SANTA CRUZ COMERCIAL E MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000929: PAGAMENTO DA NF 969 E 971 EM FAVOR DA SANTA CRUZ COMERCIAL E MAQUINAS LTDA ME  REFERENTE A AQUISICAO DE 3(RES) CASAS DE FARINHA MOVEIS ACIONADA POR GRUPO GE RADOR A DIESEL O.F. 03079956000119 E PROCESSO 59504.000224/2024-79-",349108.2,"2024-04-29","10/05/2024","2024OB001972","2024-05-21","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
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["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.000815/2024-86","195006","2023NE450114","10304614000110","FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDU","DOC-HÁBIL 2024NP000874: PAGAMENTO DA NF 88 JUNTO A EMPRESA FACILITA SERV PROCESSO 59500.000815/2024- 86 CT 0.0148.00/2023 REFERENTE AO FORNECIMENTO FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA IMPLANTACAO DE 38 SISTEMAS DE ESPALDEIRAS, PARA ATENDIMENTO DE UMA AREA DE 1 HA COM A CULTURA DE MARACUJA. LOCAL FLORES DO GOIAS/GO.",43152.05,"2024-03-01","03/05/2024","2024OB001858","2024-05-09","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[2,"59500.000815/2024-86","195006","2023NE450114","10304614000110","FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDU - ISS PARA MUNICIPIO DE FLORES DE GOIAS","DOC-HÁBIL 2024NP000874: RETENCAO DO ISS EM FAVOR DO MUNICIPIO DE FLORES DO GOIAS. PROCESSO 59500.000815/2024-86",2522.04,"2024-03-01","03/05/2024","2024OB001859","2024-05-09","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1051A0006H Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.001341/2024-90","195006","2023NE400501","28806187000134","VOLTELE CONECTA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000828: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCIAS  2605 E 2615/2024, A FAVOR DA VOLTELE CONECTA LTDA , REFERENTE A AQUISICAO DE 2 RACK PLUS (EBM PECA 31) E 1 CALHA 12     TOMADAS, ITENS 1 E 3 DO SRP Nº 97/2023, OFS NOS RACS PECAS 26 E 27,      Nº 0.0869/2023  0.1002/2023, PARA A SEDE, PROCESSO 59500.001341/2024-90.",7693.6,"2024-04-05","2024-04-26","2024OB001865","2024-05-09","44905237","EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE","","SIM"]
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["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.000516/2024-41","195006","2023NE471461","47075363000150","COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000624: NF 802 A 807 E 809 A 815 12  TRATORES AGRICOLAS DA MARCA YTO, MOD LY1104, ANO 2023/2023, PROCESSO 59500000516/2024-41  CT 0.0855/2023  COMBUSTIVEL: DIESEL, POTENCIA 110 CILINDRADAS, FORNECIDOS PELA EMPRESA  COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA CNPJ47.075.363/0001-50 NO DIA 04/03/2024 ATRAVES DO ATO DE ENTREGA TECNICA, BEM PLENO ESTADO DE CONSERVACAO, OPERANTE E PRONTOS PARA POSTERIORES DOACOES AO BENEFICIARIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 15ª SR.",238832,"2024-03-05","04/04/2024","2024OB001797","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[2,"59500.000516/2024-41","195006","2023NE471639","47075363000150","COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000624: NF 802 A 807 E 809 A 815 12  TRATORES AGRICOLAS DA MARCA YTO, MOD LY1104, ANO 2023/2023, PROCESSO 59500000516/2024-41  CT 0.0855/2023  COMBUSTIVEL: DIESEL, POTENCIA 110 CILINDRADAS, FORNECIDOS PELA EMPRESA  COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA CNPJ47.075.363/0001-50 NO DIA 04/03/2024 ATRAVES DO ATO DE ENTREGA TECNICA, BEM PLENO ESTADO DE CONSERVACAO, OPERANTE E PRONTOS PARA POSTERIORES DOACOES AO BENEFICIARIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 15ª SR.",184000,"2024-03-05","04/04/2024","2024OB001797","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[3,"59500.000516/2024-41","195006","2023NE471833","47075363000150","COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000624: NF 802 A 807 E 809 A 815 12  TRATORES AGRICOLAS DA MARCA YTO, MOD LY1104, ANO 2023/2023, PROCESSO 59500000516/2024-41  CT 0.0855/2023  COMBUSTIVEL: DIESEL, POTENCIA 110 CILINDRADAS, FORNECIDOS PELA EMPRESA  COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA CNPJ47.075.363/0001-50 NO DIA 04/03/2024 ATRAVES DO ATO DE ENTREGA TECNICA, BEM PLENO ESTADO DE CONSERVACAO, OPERANTE E PRONTOS PARA POSTERIORES DOACOES AO BENEFICIARIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 15ª SR.",184000,"2024-03-05","04/04/2024","2024OB001797","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[4,"59500.000516/2024-41","195006","2023NE471834","47075363000150","COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000624: NF 802 A 807 E 809 A 815 12  TRATORES AGRICOLAS DA MARCA YTO, MOD LY1104, ANO 2023/2023, PROCESSO 59500000516/2024-41  CT 0.0855/2023  COMBUSTIVEL: DIESEL, POTENCIA 110 CILINDRADAS, FORNECIDOS PELA EMPRESA  COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA CNPJ47.075.363/0001-50 NO DIA 04/03/2024 ATRAVES DO ATO DE ENTREGA TECNICA, BEM PLENO ESTADO DE CONSERVACAO, OPERANTE E PRONTOS PARA POSTERIORES DOACOES AO BENEFICIARIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 15ª SR.",368000,"2024-03-05","04/04/2024","2024OB001797","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
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[6,"59500.000516/2024-41","195006","2023NE471842","47075363000150","COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000624: NF 802 A 807 E 809 A 815 12  TRATORES AGRICOLAS DA MARCA YTO, MOD LY1104, ANO 2023/2023, PROCESSO 59500000516/2024-41  CT 0.0855/2023  COMBUSTIVEL: DIESEL, POTENCIA 110 CILINDRADAS, FORNECIDOS PELA EMPRESA  COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA CNPJ47.075.363/0001-50 NO DIA 04/03/2024 ATRAVES DO ATO DE ENTREGA TECNICA, BEM PLENO ESTADO DE CONSERVACAO, OPERANTE E PRONTOS PARA POSTERIORES DOACOES AO BENEFICIARIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 15ª SR.",184000,"2024-03-05","04/04/2024","2024OB001797","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[7,"59500.000516/2024-41","195006","2023NE471846","47075363000150","COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000624: NF 802 A 807 E 809 A 815 12  TRATORES AGRICOLAS DA MARCA YTO, MOD LY1104, ANO 2023/2023, PROCESSO 59500000516/2024-41  CT 0.0855/2023  COMBUSTIVEL: DIESEL, POTENCIA 110 CILINDRADAS, FORNECIDOS PELA EMPRESA  COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA CNPJ47.075.363/0001-50 NO DIA 04/03/2024 ATRAVES DO ATO DE ENTREGA TECNICA, BEM PLENO ESTADO DE CONSERVACAO, OPERANTE E PRONTOS PARA POSTERIORES DOACOES AO BENEFICIARIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 15ª SR.",184000,"2024-03-05","04/04/2024","2024OB001797","2024-05-06","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[8,"59500.000516/2024-41","195006","2023NE471936","47075363000150","COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000624: NF 802 A 807 E 809 A 815 12  TRATORES AGRICOLAS DA MARCA YTO, MOD LY1104, ANO 2023/2023, PROCESSO 59500000516/2024-41  CT 0.0855/2023  COMBUSTIVEL: DIESEL, POTENCIA 110 CILINDRADAS, FORNECIDOS PELA EMPRESA  COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA CNPJ47.075.363/0001-50 NO DIA 04/03/2024 ATRAVES DO ATO DE ENTREGA TECNICA, BEM PLENO ESTADO DE CONSERVACAO, OPERANTE E PRONTOS PARA POSTERIORES DOACOES AO BENEFICIARIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 15ª SR.",184000,"2024-03-05","04/04/2024","2024OB001797","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[9,"59500.000516/2024-41","195006","2023NE471941","47075363000150","COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000624: NF 802 A 807 E 809 A 815 12  TRATORES AGRICOLAS DA MARCA YTO, MOD LY1104, ANO 2023/2023, PROCESSO 59500000516/2024-41  CT 0.0855/2023  COMBUSTIVEL: DIESEL, POTENCIA 110 CILINDRADAS, FORNECIDOS PELA EMPRESA  COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA CNPJ47.075.363/0001-50 NO DIA 04/03/2024 ATRAVES DO ATO DE ENTREGA TECNICA, BEM PLENO ESTADO DE CONSERVACAO, OPERANTE E PRONTOS PARA POSTERIORES DOACOES AO BENEFICIARIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 15ª SR.",184000,"2024-03-05","04/04/2024","2024OB001797","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[10,"59512.000054/2024-23","195006","2023NE470527","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000588: DANFE 22600                AQUISICAO DE SETE GRADES ARADORAS DE 16 DISCOS PARA ATENDER  DEMANDAS  DE  INCLUSAO PRODUTIVA.AGRICULTURA FAMILIAR  NA  AREA  DE  ATUACAO DA CODEVASF NO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME     ORDEM DE FORNECIMENTO  0.0543.2023. PROCESSO 59512.000054.2024.23 DA ASUS LTDA",46600,"2024-03-14","01/04/2024","2024OB001824","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[11,"59512.000054/2024-23","195006","2023NE470524","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000588: DANFE 22600                AQUISICAO DE SETE GRADES ARADORAS DE 16 DISCOS PARA ATENDER  DEMANDAS  DE  INCLUSAO PRODUTIVA.AGRICULTURA FAMILIAR  NA  AREA  DE  ATUACAO DA CODEVASF NO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME     ORDEM DE FORNECIMENTO  0.0543.2023. PROCESSO 59512.000054.2024.23 DA ASUS LTDA",37058.65,"2024-03-14","01/04/2024","2024OB001824","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[12,"59512.000054/2024-23","195006","2023NE470526","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000588: DANFE 22600                AQUISICAO DE SETE GRADES ARADORAS DE 16 DISCOS PARA ATENDER  DEMANDAS  DE  INCLUSAO PRODUTIVA.AGRICULTURA FAMILIAR  NA  AREA  DE  ATUACAO DA CODEVASF NO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME     ORDEM DE FORNECIMENTO  0.0543.2023. PROCESSO 59512.000054.2024.23 DA ASUS LTDA",69900,"2024-03-14","01/04/2024","2024OB001824","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[13,"59500.001060/2024-37","195006","2023NE400432","21306287000152","TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000547: AQUISICAO DE 134 (CENTO TRINTA E QUATRO) POLTRONAS GIRATORIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA CODEVASF, CONFORME DANFE Nº 31.991 DA EMPRESA   TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, OF. 0.0708/2023, PREGAO N.12/2023, PROCESSO 59500. 001060/2024-37.",137515.49,"2024-03-18","22/03/2024","2024OB001804","2024-05-06","44905242","MOBILIARIO EM GERAL","","SIM"]
[14,"59509.000003/2024-51","195006","2023NE471478","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA L","DOC-HÁBIL 2024NP000626: NF 2039 A 2041 OF 0.0815/2023 PROCESSO 59509.000003/2024-51 AQUISICAO DE TRES MOTO NIVELADORAS AUTOPROPULSADA JUNTO A EMPRESA LIUGONG LATIM AMERICA PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA",426019.15,"2024-03-18","04/04/2024","2024OB001826","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[15,"59509.000003/2024-51","195006","2023NE471553","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA L","DOC-HÁBIL 2024NP000626: NF 2039 A 2041 OF 0.0815/2023 PROCESSO 59509.000003/2024-51 AQUISICAO DE TRES MOTO NIVELADORAS AUTOPROPULSADA JUNTO A EMPRESA LIUGONG LATIM AMERICA PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA",516700,"2024-03-18","04/04/2024","2024OB001826","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
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["Categoria II - Locações"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.001683/2024-18","195006","2024NE400015","17162579000191","LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL","DOC-HÁBIL 2024NP000897: PAGAMENTO DA NF 2024/37 EM FAVOR DA EMPRESA LIDER TAXI AEREO S/A CONTRATO 0.031 .00/2021, PROCESSO 59500.001683/2024-18-E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HANGARAGEM DE 01 (UMA) AERONAVE SENECA III, DE PREFIXO PT-VGE, DE PROPRIEDADE  DA CODEVASF, NO PERIODO DE ABRIL/2024.",4581.8500000000004,"2024-05-06","08/05/2024","2024OB002039","2024-05-24","33903910","LOCACAO DE IMOVEIS","","SIM"]
[2,"59506.000147/2024-37","195006","2023NE600046","37131539000190","STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000913: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1016  A FAVOR DE STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA  REFERENTE A LOCACAO DE 07 CONTAINERS PARA ARMAZENAMENTO DE BENS E EQUIPAMENTOS NA DA 10SR/PALMAS DA CODEVASF, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024,,OF 10. 0001.00/2023,PROCESSO 59506.000147/2024-37.",5938.56,"2024-05-06","09/05/2024","2024OB002041","2024-05-24","44903912","LOCACAO DE EQUIPAMENTOS","","SIM"]
[3,"59517.000084/2024-90","195006","2023NE620077","07646546000163","HABITACIONAL IMOBILIARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000922: RECIBO 04           ALUGUEL E CONDOMINIO DE DUAS SALAS DO EDIFICIO EMPRESARIAL VIVALDO JACOME PARA INSTALACAO DA 12A.SUPERINTENDENCIA  REGIONAL DA CODEVASF  EM NATAL.RN,     NO  PERIODO  DE  24ABR  A  23MAI2024,     CONFORME  CONTRATO 12.0022.00.2023.    PROCESSO 59517.000084.2024.90 DA HABITACIONAL LTDA",2060,"2024-05-07","09/05/2024","2024OB001967","2024-05-21","33903910","LOCACAO DE IMOVEIS","","SIM"]
[4,"59517.000085/2024-34","195006","2024NE620006","07646546000163","HABITACIONAL IMOBILIARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000928: PAGAMENTO DO RECIBO (PECA1) REFERENTE A LOCACAO DE 06 (SEIS) SALAS NO EDIFICIO  EMPRESARIAL VIVALDO JACOME, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CHAVES, N¤ 1969, NO BAIR RO DE LAGOA NOVA, NATAL/RN, CEP: 59.064-390, PERIODO DE 25/04/2024 A 24/05/2024, , EM FAVOR DA HABITACIONAL IMOBILIARIA LTDA, C.T. 12.0021.00/2022,  PROCESSO 59517.000085/2024-34. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",5634.19,"2024-05-07","10/05/2024","2024OB001968","2024-05-21","33903910","LOCACAO DE IMOVEIS","","SIM"]
[5,"59500.001772/2024-56","195016","2022NE490072","18021212420","GILDENOR AMANDO DO NASCIMENTO","DOC-HÁBIL 2024NP000081: PAGAMENTO DO RECIBO 05/2024 EM NOME DE GILDENOR AMANDO DO NASCIMENTO, CT. 0.421. 00/2021, PROCESSO 59500.001772/2024-56. REF A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DO CCO-PISF EM SALGUEIRO-PE, NO PERIODO DE 10/04/2024 A 10/05/2024.",2250,"2024-05-10","17/05/2024","2024OB000165","2024-05-24","33903615","LOCACAO DE IMOVEIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria II - Locações"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 410 - Emendas Impositivas de Bancada"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59504.000237/2024-48","195006","2023NE590061","02354801000180","SINDICATO RURAL DE ANAPOLIS","DOC-HÁBIL 2024NP000914: BOLETO  9.12   DO  SINDICATO RURAL DE ANAPOLIS       9A.12 PARCELA DO CONTRATO 9.0199.00.2023 CUJO OBJETO SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE MAQUINAS,CAMINHOES  E   IMPLEMENTOS AGRICOLAS DA CODEVASF ATE SUA DOACAO AOS BENEFICIARIOS,NO PERIODO DE 28MAR A 27ABR2024.       PROCESSO 59504.000237.2024.48 (PAG-LF.)",4000,"2024-05-07","09/05/2024","2024OB001889","2024-05-13","44903910","LOCACAO DE IMOVEIS","","SIM"]
[2,"59513.000170/2024-32","195006","2023NE610063","36696951000194","BITTENCOURT & BITTENCOURT LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000993: PAGAMENTO DA NF 05/2024 EM FAVOR DA EMPRESA BITTENCOURT E BITTENCOURT LTDA, CON TRATO 11.0043.00/2023, PROCESSO 59513.000170/2024-32 REF A LOCACAO DE 01 (UM) GALPAO PARA ARMAZENAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ACOES DA 11A /SR MACAPA, REFERENTE AO PERIODO DE 05/04 A 04/05/2024, CONFORME FATURA-05/2024,",12600,"2024-05-13","17/05/2024","2024OB002042","2024-05-24","44903910","LOCACAO DE IMOVEIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.002106/2023-54","195016","2022NE490043","36564036000145","CONSORCIO MAGNA/VECTOR/JPW","DOC-HÁBIL 2024NP000056: ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO DE PAGAMENTO  DO CONTRATO 0.086.00.2019  CUJO  OBJETO  SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DO PROJETO  DE  INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM  AS  BACIAS  HIDROGRAFICAS  DO NORDESTE SETENTRIONAL.PISF,NOS  ESTADOS  DE PERNAMBUCO,PARAIBA,CEARA  E  RIO GRANDE DO NORTE,DE JUN21 E SET,NOV2022 A JAN2023.PROCESSO 59500.02106.2023.24 DA MAGNA NOTAS FISCAIS 275 A 278.2021,558 A 561,605 A 612.2022,56 A 59,142 A 145.2023",8327.2999999999993,"2024-03-12","23/04/2024","2024OB000141","2024-05-06","33909301","INDENIZACOES","","SIM"]
[2,"59500.002106/2023-54","195016","2022NE490043","36564036000145","CONSORCIO MAGNA/VECTOR/JPW","DOC-HÁBIL 2024NP000057: ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO DE PAGAMENTO  DO CONTRATO 0.086.00.2019 CUJO  OBJETO  SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DO PROJETO  DE  INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM  AS  BACIAS  HIDROGRAFICAS  DO NORDESTE SETENTRIONAL.PISF,NOS  ESTADOS  DE PERNAMBUCO,PARAIBA,CEARA  E  RIO GRANDE DO NORTE, DE 01/08/2020 A 31/03/2023.   PROCESSO 59500.002106.2023.24 DA VECTOR  LTDA NF 4106 A 4109,4890 A 4893,4921 A 4924,4926 A 4929,5011 A 5014, 5063 A 506",8183.06,"2024-03-12","23/04/2024","2024OB000142","2024-05-06","33909301","INDENIZACOES","","SIM"]
[3,"59500.002106/2023-54","195016","2022NE490043","36564036000145","CONSORCIO MAGNA/VECTOR/JPW","DOC-HÁBIL 2024NP000058: ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO DE PAGAMENTO  DO CONTRATO 0.086.00.2019 CUJO  OBJETO  SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DO PROJETO  DE  INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM  AS  BACIAS  HIDROGRAFICAS  DO NORDESTE SETENTRIONAL.PISF,NOS  ESTADOS  DE PERNAMBUCO,PARAIBA,CEARA  E  RIO GRANDE DO NORTE, DE 01/08/2020 A 31/03/2023.   PROCESSO 59500.002106.2023.24  DA JPW  LTDA NF 788 A 791,977 A 980,995 A 1002,1021 A 1024,1035 A 1038",4090.33,"2024-03-12","23/04/2024","2024OB000143","2024-05-06","33909301","INDENIZACOES","","SIM"]
[4,"59500.000652/2020-16","195006","2023NE471608","17178195001481","SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA","DOC-HÁBIL 2024NP000895: NOTA FISCAL 183959.2023          ENDOSSO INSTITUCIONAL PARA GUARDA DOS ACHADOS ARQUEOLOGICOS DO PROJETO PUBLICO DE IRRIGACAO DE GORUTUBA.MG, NOS MUNICIPIOS  DE  JANAUBA, PORTEIRINHA  E NOVA PORTEIRINHA.MG, CONFORME  ORDEM DE  SERVICO  0.1196.2023.    PROCESSO 59500.000652.2020.16 DA SOCIEDADE MINEIRA   .",11148.93,"2024-03-20","07/05/2024","2024OB001855","2024-05-09","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[5,"59500.000652/2020-16","195006","2024NE450021","17178195001481","SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA","DOC-HÁBIL 2024NP000895: NOTA FISCAL 183959.2023          ENDOSSO INSTITUCIONAL PARA GUARDA DOS ACHADOS ARQUEOLOGICOS DO PROJETO PUBLICO DE IRRIGACAO DE GORUTUBA.MG, NOS MUNICIPIOS  DE  JANAUBA, PORTEIRINHA  E NOVA PORTEIRINHA.MG, CONFORME  ORDEM DE  SERVICO  0.1196.2023.    PROCESSO 59500.000652.2020.16 DA SOCIEDADE MINEIRA   .",3851.07,"2024-03-20","07/05/2024","2024OB001855","2024-05-09","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[6,"59500.001044/2024-44","195006","2023NE400545","01183525000172","CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUICAO AMBIENTAL","DOC-HÁBIL 2024NP000612: NOTA FISCAL 7848       MANUTENCAO  TORRE  AR CONDICIONADO DO EDIFICIO SEDE  DA CODEVASF, MES  FEVEREIRO 2024, CONFORME CONTRATO  0.007.00.2021.    PROCESSO  59500.001044.2024.44   DA CONFORTO AMBIENTAL      10A.12 PARCELA",4272.13,"2024-03-27","03/04/2024","2024OB001801","2024-05-06","33903916","MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS","","SIM"]
[7,"59500.001236/2024-51","195006","2022NE460111","05889039000125","FAST HELP INFORMATICA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000608: NOTA FISCAL  601              SERVICO DE MANUTENCAO,INSTALACAO,ATUALIZACOES DE VERSOES  E  SUPORTE TECNICO ON.SITE, REMOTO 24X7 OU PRESENCIAL  EM BRASILIA PARA SOLUCAO  DE VERITAS NETBACKUP, MES  FEVEREIRO 2024,  CONFORME CONTRATO 0.578.00.2021.PROCESSO 59500.001236.2024.51 DA FAST HELP.",10445.780000000001,"2024-03-28","02/04/2024","2024OB001806","2024-05-06","33904007","MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES","","SIM"]
[8,"59500.001297/2024-18","195006","2023NE480222","29189598000190","INTERISK INTELIGENCIA EM RISCO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000708: DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS DE GESTAO DE GERENCIAMENTO DE RISCO DO TIPO SOFTWARE ANUAL COM GARANTIAS E ATUALIZACOES, NA MODALIDADE SA AS (SOFTWARE AS A SERVICE) - ACESSO REMOTO, ITENS 1 E 2, PARCELA: 03/08 (1º TE RMO ADITIVO), CONF NFSE 2119/2024 EM NOME DA INTERISK INTEL. EM RISCO LTDA, CT . 0.0298.00/2022, PROC 59500.001297/2024-18-E. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",1970,"2024-04-02","12/04/2024","2024OB001861","2024-05-09","33904019","COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)","","SIM"]
[9,"59500.001199/2024-81","195006","2022NE450199","26994285000117","TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000653: 5A MEDICAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE GEOTECNOLOGIAS VISANDO ELABORACAO DE CADASTRO FUNDIARIO E CERTIFICACAO DE IMOVEIS RURAIS, DOS PROJETOS PUBLICOS DE IRRIGACAO PPIS E OUTROS IMOVEIS LOCALIZADOS NA 4A SR E 5A SR - ARACAJU E PENEDO, PERIODO 05/02A 26/03/2024, CONTRATO 0.0315.00/2022 , CONFORME NF 426  PROCESSO 59500.001199/2024-81-E.",112070.5,"2024-04-02","08/04/2024","2024OB001862","2024-05-09","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[10,"59500.001201/2024-11","195006","2022NE450194","26994285000117","TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000649: 5A MEDICAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE GEOTECNOLOGIAS VISANDO ELEBORACAO DE CADASTRO FUNDIARIO E CERTIFICACAO DE IMOVEIS RURAIS NO INCRA, DOS     PROJETOS PUBLICOS DE IRRIGACAO PPIS E OUTROS IMOVEIS LOCALIZADOS NA 7A E 8A SR       NO PERIODO DE 28/12/2023 A 22/03/2024, CONTRATO 0.0268.00/2022, CONF NFSE 427  EM NOME DE TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAM LTDA, PROCESSO        Nº 59500.001201/2024-11",19475.46,"2024-04-02","08/04/2024","2024OB001860","2024-05-09","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[11,"59500.001344/2024-23","195006","2023NE440560","40622552000156","CONSORCIO AGRAR-CRE-TETRA+","DOC-HÁBIL 2024NP000764: NF 4095 A 4096 JUNTO A EMPRESA AGRAR CONSULTORIA PROCESSO 59500.001344/2024-23 CONTRA TO 0.0117.00/2020 REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE 05/02/204 A 04/03/2024  33º MEDICAO E REAJUSTAMENTO RELATORIO NO MABITO DO CONTRATO",64999.48,"2024-04-03","17/04/2024","2024OB001868","2024-05-09","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[12,"59500.001344/2024-23","195006","2023NE440122","40622552000156","CONSORCIO AGRAR-CRE-TETRA+","DOC-HÁBIL 2024NP000763: PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL 1253 E 1254 JUNTO A EMPRESA TETRA MAIS CONSULTORIA PROCESSO 59500.001344/2024 - 23 REFERENTE  A DESPESA COM A 33ª MEDICAO E REA JUSTAMENTO REFERENTE AS NFSES 12 DA TETRA MAIS CONSULTORIA LTDA,CT. 0.117.00/ 2020, OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ACOES DE GARANTIA DA REGULAR DADE AMBIENTAL DOSEMPREENDIMENTOS DA CODEVASF, NO PERIODO DE 05/02/2024 A  04/03/2024,",38016.17,"2024-04-03","17/04/2024","2024OB001869","2024-05-09","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[13,"59500.001344/2024-23","195006","2023NE440560","40622552000156","CONSORCIO AGRAR-CRE-TETRA+","DOC-HÁBIL 2024NP000763: PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL 1253 E 1254 JUNTO A EMPRESA TETRA MAIS CONSULTORIA PROCESSO 59500.001344/2024 - 23 REFERENTE  A DESPESA COM A 33ª MEDICAO E REA JUSTAMENTO REFERENTE AS NFSES 12 DA TETRA MAIS CONSULTORIA LTDA,CT. 0.117.00/ 2020, OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ACOES DE GARANTIA DA REGULAR DADE AMBIENTAL DOSEMPREENDIMENTOS DA CODEVASF, NO PERIODO DE 05/02/2024 A  04/03/2024,",1325.29,"2024-04-03","17/04/2024","2024OB001869","2024-05-09","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[14,"59500.001329/2024-85","195006","2023NE400175","12625657000123","BK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000734: NF  391  PARA  A  EMPRESA  BK  TECNOLOGIA  DA  INFORMACAO  LTDA  REFERENTE A PRESTACAO DE SE RVICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,SUP ORTE TECNICO E ATUALIZACAO DA SOLUCAO DE CORREIO ELETRONICO ZIMBRA COLLABORATI ON NA VERSAONETWORK PROFESSIONAL EDITION, DURANTE O MES DE MARCO/2024, CONFORM E, CONTRATO Nº 0.0115.00/2023 E PROCESSO 59500.001329/2024",7289.87,"2024-04-03","16/04/2024","2024OB001863","2024-05-09","33904007","MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES","","SIM"]
[15,"59500.000963/2024-09","195006","2023NE470041","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000705: FATURA 63291           FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,NO PERIODO DE 31JAN  A 27FEV2024, CONFORME CONTRATO 0.0308.00.2022.  PROCESSO 59500.000963.2024.09   DA ECOS TURISMO",1922.79,"2024-04-03","11/04/2024","2024OB001856","2024-05-09","44903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[16,"59500.001344/2024-23","195006","2021NE440295","40622552000156","CONSORCIO AGRAR-CRE-TETRA+","DOC-HÁBIL 2024NP000764: NF 4095 A 4096 JUNTO A EMPRESA AGRAR CONSULTORIA PROCESSO 59500.001344/2024-23 CONTRA TO 0.0117.00/2020 REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE 05/02/204 A 04/03/2024  33º MEDICAO E REAJUSTAMENTO RELATORIO NO MABITO DO CONTRATO",50311.55,"2024-04-03","17/04/2024","2024OB001868","2024-05-09","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[17,"59500.001344/2024-23","195006","2021NE440295","40622552000156","CONSORCIO AGRAR-CRE-TETRA+","DOC-HÁBIL 2024NP000763: PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL 1253 E 1254 JUNTO A EMPRESA TETRA MAIS CONSULTORIA PROCESSO 59500.001344/2024 - 23 REFERENTE  A DESPESA COM A 33ª MEDICAO E REA JUSTAMENTO REFERENTE AS NFSES 12 DA TETRA MAIS CONSULTORIA LTDA,CT. 0.117.00/ 2020, OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ACOES DE GARANTIA DA REGULAR DADE AMBIENTAL DOSEMPREENDIMENTOS DA CODEVASF, NO PERIODO DE 05/02/2024 A  04/03/2024,",75969.570000000007,"2024-04-03","17/04/2024","2024OB001869","2024-05-09","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[18,"59500.000963/2024-09","195006","2023NE470063","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000705: FATURA 63291           FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,NO PERIODO DE 31JAN  A 27FEV2024, CONFORME CONTRATO 0.0308.00.2022.  PROCESSO 59500.000963.2024.09   DA ECOS TURISMO",985.28,"2024-04-03","11/04/2024","2024OB001856","2024-05-09","44903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[19,"59500.000963/2024-09","195006","2023NE470856","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000705: FATURA 63291           FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,NO PERIODO DE 31JAN  A 27FEV2024, CONFORME CONTRATO 0.0308.00.2022.  PROCESSO 59500.000963.2024.09   DA ECOS TURISMO",17642.96,"2024-04-03","11/04/2024","2024OB001856","2024-05-09","44903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[20,"59500.001344/2024-23","195006","2023NE471602","40622552000156","CONSORCIO AGRAR-CRE-TETRA+","DOC-HÁBIL 2024NP000764: NF 4095 A 4096 JUNTO A EMPRESA AGRAR CONSULTORIA PROCESSO 59500.001344/2024-23 CONTRA TO 0.0117.00/2020 REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE 05/02/204 A 04/03/2024  33º MEDICAO E REAJUSTAMENTO RELATORIO NO MABITO DO CONTRATO",130544.4,"2024-04-03","17/04/2024","2024OB001868","2024-05-09","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[21,"59500.001344/2024-23","195006","2023NE471602","40622552000156","CONSORCIO AGRAR-CRE-TETRA+","DOC-HÁBIL 2024NP000763: PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL 1253 E 1254 JUNTO A EMPRESA TETRA MAIS CONSULTORIA PROCESSO 59500.001344/2024 - 23 REFERENTE  A DESPESA COM A 33ª MEDICAO E REA JUSTAMENTO REFERENTE AS NFSES 12 DA TETRA MAIS CONSULTORIA LTDA,CT. 0.117.00/ 2020, OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ACOES DE GARANTIA DA REGULAR DADE AMBIENTAL DOSEMPREENDIMENTOS DA CODEVASF, NO PERIODO DE 05/02/2024 A  04/03/2024,",130544.4,"2024-04-03","17/04/2024","2024OB001869","2024-05-09","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[22,"59500.001332/2024-07","195006","2023NE471578","90333790000110","ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000672: PAGAMENTO DA PAGAMENTO DA NFS-E 696/A1 REF. A 25ª MEDICAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO TECNICO-ADMINISTRATIVO CONTINUADO PARA ACOES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA CODEVASF NO PERIODO DE 01/02 A 29/02/2024, CT. 0.686.00/2021, PROCESSO 59500.001332/2024-07",246267.5,"2024-04-03","09/04/2024","2024OB001873","2024-05-09","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[23,"59500.000963/2024-09","195006","2023NE470551","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000705: FATURA 63291           FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,NO PERIODO DE 31JAN  A 27FEV2024, CONFORME CONTRATO 0.0308.00.2022.  PROCESSO 59500.000963.2024.09   DA ECOS TURISMO",194.51,"2024-04-03","11/04/2024","2024OB001856","2024-05-09","44903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[24,"59500.001332/2024-07","195006","2023NE471607","90333790000110","ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000672: PAGAMENTO DA PAGAMENTO DA NFS-E 696/A1 REF. A 25ª MEDICAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO TECNICO-ADMINISTRATIVO CONTINUADO PARA ACOES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA CODEVASF NO PERIODO DE 01/02 A 29/02/2024, CT. 0.686.00/2021, PROCESSO 59500.001332/2024-07",157375.4,"2024-04-03","09/04/2024","2024OB001873","2024-05-09","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[25,"59500.000963/2024-09","195006","2023NE440259","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000705: FATURA 63291           FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,NO PERIODO DE 31JAN  A 27FEV2024, CONFORME CONTRATO 0.0308.00.2022.  PROCESSO 59500.000963.2024.09   DA ECOS TURISMO",294.99,"2024-04-03","11/04/2024","2024OB001856","2024-05-09","44903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[26,"59500.001344/2024-23","195006","2023NE440122","40622552000156","CONSORCIO AGRAR-CRE-TETRA+","DOC-HÁBIL 2024NP000762: NF 1959 E 1960 PROCESSO 59500.001344/2024-23 CONTRATO 0.117.00/2020  RELATIVO A 33ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO, FORAM INTEGRALMENTE PRESTADOS. NO PERIODO DE  05/02 A 04/03.",65967.850000000006,"2024-04-03","17/04/2024","2024OB001882","2024-05-10","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[27,"59500.001344/2024-23","195006","2023NE440560","40622552000156","CONSORCIO AGRAR-CRE-TETRA+","DOC-HÁBIL 2024NP000762: NF 1959 E 1960 PROCESSO 59500.001344/2024-23 CONTRATO 0.117.00/2020  RELATIVO A 33ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO, FORAM INTEGRALMENTE PRESTADOS. NO PERIODO DE  05/02 A 04/03.",18964.810000000001,"2024-04-03","17/04/2024","2024OB001882","2024-05-10","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[28,"59500.001344/2024-23","195006","2021NE440140","40622552000156","CONSORCIO AGRAR-CRE-TETRA+","DOC-HÁBIL 2024NP000762: NF 1959 E 1960 PROCESSO 59500.001344/2024-23 CONTRATO 0.117.00/2020  RELATIVO A 33ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO, FORAM INTEGRALMENTE PRESTADOS. NO PERIODO DE  05/02 A 04/03.",9153.0300000000007,"2024-04-03","17/04/2024","2024OB001882","2024-05-10","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[29,"59500.001344/2024-23","195006","2021NE440295","40622552000156","CONSORCIO AGRAR-CRE-TETRA+","DOC-HÁBIL 2024NP000762: NF 1959 E 1960 PROCESSO 59500.001344/2024-23 CONTRATO 0.117.00/2020  RELATIVO A 33ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO, FORAM INTEGRALMENTE PRESTADOS. NO PERIODO DE  05/02 A 04/03.",56587.4,"2024-04-03","17/04/2024","2024OB001882","2024-05-10","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[30,"59500.001344/2024-23","195006","2023NE471602","40622552000156","CONSORCIO AGRAR-CRE-TETRA+","DOC-HÁBIL 2024NP000762: NF 1959 E 1960 PROCESSO 59500.001344/2024-23 CONTRATO 0.117.00/2020  RELATIVO A 33ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO, FORAM INTEGRALMENTE PRESTADOS. NO PERIODO DE  05/02 A 04/03.",170578.01,"2024-04-03","17/04/2024","2024OB001882","2024-05-10","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[1,"59500.001335/2024-32","195016","2023NE490035","09028799000107","COOESA ENGENHARIA S/S LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000049: NF 1265 PROCESSO 59500.001335/2024-32 CONTRATO 0.231/2023 SERVICOS DE CONSULTO RIA GEOMETRICA ESPECIALIZADA PRESTADO PARA DIAGNOSTICOS E PROPOSTA DE SOLUCOES AO PROBLEMA DE PERCOLACAO DA BARRAGEM DE CACIMBA, SITUADA NO EIXO LESTE     DA  TRANSPOSICAO DO SAO FRANCISCO (PISF).",22400,"2024-04-03","17/04/2024","2024OB000148","2024-05-10","33903501","ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA","","SIM"]
[31,"59550.000415/2024-85","195006","2024NE470040","01182827000126","ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000195: REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ELIMAR 5.0307.00/2023, NO MES DE MARCO/2024 PROCESSO 59550.000415/2024-85, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE INSTALACOES PREDIAIS E DE ESTRUTURAS DE PRODUCAO DE ALEVIDOS NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS 5ª/CII",17237.18,"2024-04-04","11/04/2024","2024OB000470","2024-05-08","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[32,"59550.000415/2024-85","195006","2024NE470040","01182827000126","ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO","DOC-HÁBIL 2024NP000195: RECOLHIMENTO DE ISS S/NF 5049 ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL CNPJ: 01.182.827/0001-26",1783.85,"2024-04-04","11/04/2024","2024OB000490","2024-05-08","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[33,"59500.001347/2024-67","195006","2022NE460131","01011976000122","ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000710: NOTA FISCAL 1058     MEDICAO DO CONTRATO 0.094.00.2021 CUJO OBJETO SERVICOS DE SUPORTE TECNICO  ON SITE  COM  MANUTENCAO DA SALA COFRE DO EDIFICIO SEDE  DA  CODEVASF, MES  MARCO 2024. PROCESSO 59500.001347.2024.67  DA ORION S.A",26890.12,"2024-04-04","12/04/2024","2024OB001849","2024-05-09","33904011","SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC","","SIM"]
[34,"59550.000415/2024-85","195006","2024NE470040","01182827000126","ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000195: PAGAMETO COMPLEMENTAR DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 5049 - ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL EIRELI, CT. 5.0307.00/2023, NO MES DE MARCO/2024 PROCESSO 59550.000415/2024-85, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE INSTALACOES PREDIAIS E DE ESTRUTURAS DE PRODUCAO DE ALEVIDOS NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS 5ª/CII EM PORTO REAL DO COLEGIO/AL - COMPENTENCIA ABRIL/2024.",4173.62,"2024-04-04","11/04/2024","2024OB000622","2024-05-28","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[35,"59550.000415/2024-85","195006","2024NE470040","01182827000126","ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000195: TRANSFERENCIA DE VALOR ID 089990000010010630 A TITULO DE DEPOSITO EM CONTA VINCULADA DA ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL CNPJ: 01.182.827/0001-26 COMPETENCIA 03/2024 NF 5049.",5651.07,"2024-04-04","11/04/2024","2024OB000623","2024-05-28","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[36,"59500.001340/2024-45","195006","2023NE471587","45177392000105","CONSORCIO NIPPON - PLENA","DOC-HÁBIL 2024NP000701: DESPESA COM A 26ª  MEDICAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, APOIO A FISCALIZACAO E SURPREVISAO TECNICA, VISANDO A IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE DES. REGIONAL NOS ESTADOS DE AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO MES 03/2024   CONFORME NF 1318 PROCESSO 59500.001340/2024-45 CONTRATO 0.689.00/2021.",80867.929999999993,"2024-04-05","11/04/2024","2024OB001866","2024-05-09","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[37,"59512.000085/2024-84","195006","2022NE440363","18280003000191","VIATEC ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000924: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 47, 49, 50 E 51 EM FAVOR DA VIATEC ENGENHARIA LTDA REFERENTE A 14ª MEDICAO PARCIAL, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO,  PARA APOIO TECNICO NA GESTAO DE PROJETOS, OBRAS, CONTRATOS E CONVENIOS , NA AREA DE ATUACAO DA SEDE DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA, OBJETO DO CONTRATO Nº 0.717.00/2021, . PROCESSO: 59512.000085/2024-84-",258.70999999999998,"2024-04-17","09/05/2024","2024OB002053","2024-05-24","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[38,"59500.001526/2024-02","195006","2022NE460065","40432544000147","CLARO S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000862: FATURA 240201510754.1 DA CLARO S.A       SERVICOS DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTANCIA WAN.MPLS  DA  SEDE, SUPERINTENDENCIAS REGIONAIS  E ESCRITORIOS DA   CODEVASF, MES FEVEREIRO 2024,CONFORME  CONTRATO 0.010.00.2020.      PROCESSO  59500.001526.2024.02 (PAG-LF.)",17589.66,"2024-04-22","30/04/2024","2024OB001775","2024-05-03","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[39,"59500.001608/2024-49","195006","2024NE400016","61600839000155","CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E","DOC-HÁBIL 2024NP000871: NOTAS FISCAIS 27959 A 27962 E RECIBO 655402          SERVICOS DE ADMINISTRACAO DO  PROGRAMA  DE ESTAGIO  DA CODEVASF,CONFORME  CONTRATO 0.0004.00.2024, MES  ABRIL 2024.    PROCESSO 59500.001608.2024.49  DO  C I E E",75704.2,"2024-04-29","02/05/2024","2024OB001789","2024-05-06","33903948","SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO","","SIM"]
[40,"59500.001719/2024-55","195006","2024NE400075","09370244000130","DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000933: PAGAMENTO DE SALARIOS DE EMRPEGADOS DA DEFENDER, COMPETENCIA ABRIL/2024, CONFORME AURORIZADO (PECA N. 30) PROCESSO 59500.001719/2024-55.",34473.33,"2024-05-07","10/05/2024","2024OB001892","2024-05-13","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[41,"59511.000040/2024-10","195006","2023NE640013","01182827000126","ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000899: PAGAMENTO DA EMPREGADA MARIA DO ROSARIO GONCALVES MARTINS    DA EMPRESA ELIMAR LTDA, CONFORME AUTORIZACAO DA PECA 31 DO PROCESSO 59511.000040/2024-10 REF. A PRESTACAO DE SERV. DE FORMA CONTINUADA DE COPEIRAGEM E RECEPCIONISTA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA EM MARCO/2024, NOTA FISCAL 5103,CONTRATO 14.0002.00/2023",2065.3200000000002,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB001933","2024-05-17","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","Pagamento com Quebra de Cronologia conf. Peça 31 do processo","SIM"]
[42,"59511.000040/2024-10","195006","2023NE640013","01182827000126","ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000899: PAGAMENTO DA EMPREGADA MILENA DA SILVA TEIXEIRA        DA EMPRESA ELIMAR LTDA, CONFORME AUTORIZACAO DA PECA 31 DO PROC.59511.000040/2024-10 REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE FORMA CONTINUADA DE COPEIRAGEM E RECEPCIONISTA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA EM MARCO/2024, NF 5103, CT 14.0002.00/2023",2193.66,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB001934","2024-05-17","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","Pagamento com Quebra de Cronologia conf. Peça 31 do processo","SIM"]
[43,"59500.001781/2024-47","195006","2023NE460019","11325221000156","CLICK NET BRASIL TELECOMUNICACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001053: PAGAMENTO DA NF  13741/05/2024 JUNTO A EMPRESA CLICK NET BRASIL CONTRATO 0.0062 .00/2023, PROCESSO 59500.001781/2024-47-E.REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CIRCUITO DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 500MBPS, GERENCIAMENTO PROATIVO E ANTI-DDOS  PARA CODEVASF EM BRASILIA-DF REF 04/24",1539.9,"2024-05-10","24/05/2024","2024OB002060","2024-05-27","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[44,"59500.001644/2024-11","195006","2024NE400041","09370244000130","DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000992: PAGAMENTO DE SALARIO DA EMPREGADA DA DEFENDER KRISNALY CARNEIRO DA SILVA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE BRIGADISTA NAS DEPENDENCIAS DO EDIFICIO DA SEDE, CT 0.007.00/2024, PROC. 59500.001644/2024-11",3889.94,"2024-05-13","17/05/2024","2024OB001959","2024-05-20","33903707","SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.","Pagamento com Quebra de Cronologia conf. Peça 27 do processo","SIM"]
[45,"59500.001644/2024-11","195006","2024NE400041","09370244000130","DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000992: PAGAMENTO DE SALARIO DA EMPREGADA DO EMPREGADO ANTONIO FERREIRA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE BRIGADISTA NAS DEPENDENCIAS DO EDIFICIO DA SEDE, CT 0.007.00/2024, PROC. 59500.001644/2024-11",3957.67,"2024-05-13","17/05/2024","2024OB001960","2024-05-20","33903707","SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.","Pagamento com Quebra de Cronologia conf. Peça 27 do processo","SIM"]
[46,"59500.001644/2024-11","195006","2024NE400041","09370244000130","DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000992: PAGAMENTO DE SALARIO DA EMPREGADA DO EMPREGADO VICTOR HUGO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE BRIGADISTA NAS DEPENDENCIAS DO EDIFICIO DA SEDE, CT 0.007.00/2024, PROC. 59500.001644/2024-11",3889.94,"2024-05-13","17/05/2024","2024OB001961","2024-05-20","33903707","SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.","Pagamento com Quebra de Cronologia conf. Peça 27 do processo","SIM"]
[47,"59500.001644/2024-11","195006","2024NE400041","09370244000130","DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000992: PAGAMENTO DE SALARIO DA EMPREGADA DA EMPREGADA OZANA MARIA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE BRIGADISTA NAS DEPENDENCIAS DO EDIFICIO DA SEDE, CT 0.007.00/2024, PROC. 59500.001644/2024-11",3915.01,"2024-05-13","17/05/2024","2024OB001962","2024-05-20","33903707","SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.","Pagamento com Quebra de Cronologia conf. Peça 27 do processo","SIM"]
[48,"59500.001606/2024-50","195006","2023NE400267","33683111000107","SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)","DOC-HÁBIL 2024NP001055: PAGAMENTO DA NF 300075 EM FAVOR DO SERVICO FEDERAL DE PROC. DE DADOS - SERPRO, O.S. 0.0293/2023, PROCESSO 59500.001606/2024-50-E. REF. A FORNECIMENTO DO SERVI CO DE INTEGRACAO COM OSIAFI, DENOMINADO INTEGRA SIAFI POR MEIO DE API, NO ENTRE 21/03/2024 A 20/04/2024, (PAG-LF.)",247.83,"2024-05-13","24/05/2024","2024OB002061","2024-05-27","33904019","COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59512.000085/2024-84","195006","2022NE440296","18280003000191","VIATEC ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000924: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 47, 49, 50 E 51 EM FAVOR DA VIATEC ENGENHARIA LTDA REFERENTE A 14ª MEDICAO PARCIAL, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO,  PARA APOIO TECNICO NA GESTAO DE PROJETOS, OBRAS, CONTRATOS E CONVENIOS , NA AREA DE ATUACAO DA SEDE DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA, OBJETO DO CONTRATO Nº 0.717.00/2021, . PROCESSO: 59512.000085/2024-84-",2234.11,"2024-04-17","09/05/2024","2024OB002053","2024-05-24","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[2,"59506.000162/2024-85","195006","2024NE600020","61198164000160","PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","DOC-HÁBIL 2024NP000964: APOLICE DE SEGURO Nº 0531 11 11630231, CONTRATO 304322 COM A PORTO    SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, COM SEGURO PARA TREZE VEICULOS DO TIPO CAMINHO- NETES PERTENCENTES A FROTA DA CODEVASF 10ª/SR, 11ª/SR E 12ª/SR, NO   PERIODO DE 13/05/2024 A 13/05/2025, CT. 10.0009/2024, PROCESSO 59512.000162/2024-85.",11070.9,"2024-05-14","15/05/2024","2024OB001956","2024-05-20","44903969","SEGUROS EM GERAL ","","SIM"]
[3,"59500.000895/2023-99","195006","2024NE400164","61198164000160","PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","DOC-HÁBIL 2024NP001000: PRESTACAO DOS SERVICOS DE SEGURO TOTAL E ASSISTENCIA 24H P/ FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA CODEVASF, LOCALIZADOS NA SEDE, NA 13A SR - JOAO PESSOA-PB, NA 14A SR-FORTALEZA-CE E EBE-BELEM/PA EM FAVOR DA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ORDEM DE SERVICO 0.0467/2023, BOLETO 52227606/24, PROCESSO 59500.000895/2023-99-E. O VALOR DE 1391,28 FOI FEITO NO EMPENHO DE CAPITAL E POR ESSE MOTIVO NAO FOI LANCADA A DESPESA ANTECIPADA.",1391.28,"2024-05-14","2024-05-16","2024OB001958","2024-05-20","44903969","SEGUROS EM GERAL ","","SIM"]
[4,"59504.000238/2024-92","195006","2024NE590044","61198164000160","PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","DOC-HÁBIL 2024NP000971: PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGUROEM FAVOR DA EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SE GUROS GERAIS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO TOTAL E ASSISTENCIA  DE SEGURO 24 HORAS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA 03 VEICULOS PERTENCEN TES A FROTA DA CODEVASF 9ª SR CONFORME PROCESSO 59504.000238/2024-92-E O.S.  9.0015/2024  E BOLETO 40225439",7932.72,"2024-05-15","16/05/2024","2024OB001957","2024-05-20","44903969","SEGUROS EM GERAL ","","SIM"]
[5,"59513.000178/2024-07","195006","2023NE610072","24173371000133","BLACK NORTE SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000996: PAGAMENTO DA NF 281  EM FAVOR DA BLACK NORTE SERVICOS LTDA, CT. 11.0051.00/20 23, PROCESSO 59513.000178/2024-07  COM A PRESTACAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDENCIAS DA 11ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODE VASF, NO PERIODO DE ABRIL/2024,",4836.4799999999996,"2024-05-16","17/05/2024","2024OB002043","2024-05-24","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 410 - Emendas Impositivas de Bancada"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"195006- 2024NP000795","195006","2023NE610060","49278159000161","49.278.159 DEMETRIO TAVARES DOS SANTOS NETO","DOC-HÁBIL 2024NP000795: 12 - CANCELAMENTO DA 2024OB001879 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE",-1811.98,"2024-04-15","2024-04-25","2024OB001893","2024-05-14","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[2,"59504.000204/2024-06","195006","2023NE590096","32207976000126","SANTIAGO ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000811: NOTA FISCAL 77                       DA EMPRESA SANTIAGO ENGENHARIA LTDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO  E  SUPERVISAO TECNICA (7ª MEDICAO) AS OBRAS DA 9SR NO ESTADO DE GOIAS, PERIODO DE 23/03 A 22/04/2024, O.S. 9.0218.00/2023, PROCESSO 59504.000204/2024-06.",38586.26,"2024-04-24","25/04/2024","2024OB001871","2024-05-09","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[3,"59500.001660/2024-03","195006","2021NE440147","05133376000279","CONSMARA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000919: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2024/39 A 2024/46 REF. A 55ª MEDICAO DA PREST. DOS  SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO TECNICO-ADMIN. NA GESTAO DE PROJETOS, OBRAS, CON TRATOS E CONVENIOS NA AREA DE ATUACAO DA SEDE DA CODEVASF NOS ESTADOS DE GO,MG ,TO, PA E DF, REFERENTE AO MES 04/2024,EM FAVOR DA CONSMARA ENGENHARIA LTDA,  CT. 0.067.00/2019, PROCESSO 59500.001660/20",151342.87,"2024-05-02","09/05/2024","2024OB002038","2024-05-24","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[4,"59500.001660/2024-03","195006","2021NE440045","05133376000279","CONSMARA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000919: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2024/39 A 2024/46 REF. A 55ª MEDICAO DA PREST. DOS  SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO TECNICO-ADMIN. NA GESTAO DE PROJETOS, OBRAS, CON TRATOS E CONVENIOS NA AREA DE ATUACAO DA SEDE DA CODEVASF NOS ESTADOS DE GO,MG ,TO, PA E DF, REFERENTE AO MES 04/2024,EM FAVOR DA CONSMARA ENGENHARIA LTDA,  CT. 0.067.00/2019, PROCESSO 59500.001660/20",17222.2,"2024-05-02","09/05/2024","2024OB002038","2024-05-24","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[5,"59512.000097/2024-17","195006","2023NE630044","08744139000151","G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000902: PAGAMENTO DAS NF 3217 E 3218, REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMI NISTRATIVO, NAS DEPENDENCIAS DA 13ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL, JOAO PESSOA/PB  COMPETENCIA MARCO/2024, CT. 13.0009/2023, PROCESSO: 59512.000097/2024-17.",23658.14,"2024-05-07","08/05/2024","2024OB002054","2024-05-24","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[6,"59504.000251/2024-41","195006","2023NE590163","14534490000110","G.S.I. GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGUR","DOC-HÁBIL 2024NP000953: NOTA FISCAL 418    SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOTURNA NO PATIO DO SINDICATO RURAL DE ANAPOLIS  PARA GUARDA DOS BENS  DA  9A.SUPERINTENDENCIA  REGIONAL DA CODEVASF EM GOIANIA.GO, MES     ABRIL 2024, CONFORME CONTRATO 9.0230.00.2023  PROCESSO 59504.000251.2024.41  DA  GSI  LTDA",9081.2800000000007,"2024-05-13","13/05/2024","2024OB002051","2024-05-24","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[7,"59506.000162/2024-85","195006","2024NE620025","61198164000160","PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","DOC-HÁBIL 2024NP000964: APOLICE DE SEGURO Nº 0531 11 11630231, CONTRATO 304322 COM A PORTO    SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, COM SEGURO PARA TREZE VEICULOS DO TIPO CAMINHO- NETES PERTENCENTES A FROTA DA CODEVASF 10ª/SR, 11ª/SR E 12ª/SR, NO   PERIODO DE 13/05/2024 A 13/05/2025, CT. 10.0009/2024, PROCESSO 59512.000162/2024-85.",9982.36,"2024-05-14","15/05/2024","2024OB001956","2024-05-20","44903969","SEGUROS EM GERAL ","","SIM"]
[8,"59513.000178/2024-07","195006","2023NE610069","24173371000133","BLACK NORTE SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000996: PAGAMENTO DA NF 281  EM FAVOR DA BLACK NORTE SERVICOS LTDA, CT. 11.0051.00/20 23, PROCESSO 59513.000178/2024-07  COM A PRESTACAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDENCIAS DA 11ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODE VASF, NO PERIODO DE ABRIL/2024,",8039.01,"2024-05-16","17/05/2024","2024OB002043","2024-05-24","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[9,"59513.000171/2024-87","195006","2023NE610044","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001007: PAGAMENTO DA FATURA 71040 COM SERVICOS DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS EMITIDAS PE LA ECOS TURISMO LTDA EMISSAO 07/05/2024, CONTRATO0.0308.00/2022, PROCESSO 59513. 000171/2024-87-E.",5300.97,"2024-05-16","20/05/2024","2024OB002055","2024-05-24","44903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.001584/2024-28","195006","2022NE400493","05965853000181","LOGICA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000843: PAGAMENTO REFERENTE A NF 214 EM NOME DA LOGICA ASSESSORIA E CONSULT. ATUARIAL LTDA, CT. 0.0281.00/2022, PROCESSO 59500.001584/2024-28 REFERENTE  O RELATO- IO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE AVALIACAO ATUARIAL COM EMISSAO DE RELATORIOS, QUANTO A ADERENCIA DOS CALCULOS ATUARIAISDA FUNDACAO SAO FRANCISCO E DA CASEC,",29753.52,"2024-04-25","29/04/2024","2024OB001870","2024-05-09","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.001320/2024-74","195006","2023NE440604","05133376000279","CONSMARA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000625: NOTAS FISCAIS 30 A 37      53A.MEDICAO MAIS REAJUSTE DO CONTRATO 0.067.00.2019 OBJETO SERV.DE  APOIO TECNICO.ADMINISTRATIVO  NA GESTAO  DE  PROJETOS,OBRAS,  CONTRATOS E CONVENIOS NA AREA DE ATUACAO DA SEDE DA CODEVASF,NOS  ESTADOS DE  GOIAS,  MATO GROSSO, TOCANTINS,PARAH  E DISTRITO FEDERAL, MES  FEVEREIRO 2024 PROCESSO 59500.001320.2024.74 DA CONSMARA ENGENHARIA",167966.56,"2024-04-03","04/04/2024","2024OB001864","2024-05-09","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[2,"59500.001340/2024-45","195006","2023NE471611","45177392000105","CONSORCIO NIPPON - PLENA","DOC-HÁBIL 2024NP000701: DESPESA COM A 26ª  MEDICAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, APOIO A FISCALIZACAO E SURPREVISAO TECNICA, VISANDO A IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE DES. REGIONAL NOS ESTADOS DE AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO MES 03/2024   CONFORME NF 1318 PROCESSO 59500.001340/2024-45 CONTRATO 0.689.00/2021.",13400.66,"2024-04-05","11/04/2024","2024OB001866","2024-05-09","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[3,"59500.001340/2024-45","195006","2023NE471611","45177392000105","CONSORCIO NIPPON - PLENA","DOC-HÁBIL 2024NP000699: DESPESA COM A 26ª  MEDICAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, APOIO A FISCALIZACAO E SURPREVISAO TECNICA, VISANDO A IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE DES. REGIONAL NOS ESTADOS DE AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO MES 03/2024   CONFORME NF 1318 PROCESSO 59500.001340/2024-45 CONTRATO 0.689.00/2021.",395133.62,"2024-04-05","11/04/2024","2024OB001867","2024-05-09","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[4,"59506.000126/2024-11","195006","2023NE600077","28542082000115","NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000714: NOTA FISCAL 366   19A.MEDICAO DO CONTRATO 10.0086.00.2022 CUJO OBJETO EXECUCAO E MONITORAMENTO DOS PROJETOS IMPLANTADOS NOS MUNICIPIOS DA AREA  DE  ATUACAO  DA 10A.SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF NO ESTADO DE TOCANTINS,MES     MARCO 2024 PROCESSO  59506.000126.2024.11  DA  NEOCONSTEC LTDA",115750.6,"2024-04-11","12/04/2024","2024OB002091","2024-05-29","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59511.000032/2024-73","195006","2021NE440481","18280003000191","VIATEC ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000782: NOTAS FISCAIS 42 E 43    21A.MEDICAO MAIS REAJUSTE CONTRATO 0.694.00.2021 CUJO OBJETO SERVICOS DE  APOIO TECNICO  A FISCALIZACAO E SUPERVISAO DAS OBRAS  DE  IMPLANTACAO  E INSTALACAO DE RESERVATORIO  DE ACUMULACAO  DE AGUA  DE CHUVA    NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO ESTADO DO CEARA, MES    MARCO 2024. PROCESSO 59511.000032.2024.73  DA VIATEC LTDA",66251.960000000006,"2024-04-08","19/04/2024","2024OB002052","2024-05-24","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[2,"59512.000085/2024-84","195006","2021NE440545","18280003000191","VIATEC ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000924: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 47, 49, 50 E 51 EM FAVOR DA VIATEC ENGENHARIA LTDA REFERENTE A 14ª MEDICAO PARCIAL, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO,  PARA APOIO TECNICO NA GESTAO DE PROJETOS, OBRAS, CONTRATOS E CONVENIOS , NA AREA DE ATUACAO DA SEDE DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAIBA, OBJETO DO CONTRATO Nº 0.717.00/2021, . PROCESSO: 59512.000085/2024-84-",84356.61,"2024-04-17","09/05/2024","2024OB002053","2024-05-24","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.001028/2024-51","195006","2023NE450028","07419365000102","CONSTRUTORA S & V LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000758: NF 569 JUNTO A EMPRESA CNOSTRUTORA S E V LTDA CNPJ 07.419.365/0001-02 PROCES- SO 59500.001028/2024-51 CONTRATO N¤ 0.0092.00/2022 REFERENTE 8ª MEDICAO DE  EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITACAO DOS CANAIS, P12, S1P12, S2P12 E S2P12 DO PERIMETRO DE IRRIGACAO ITIUBA, NO MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO, NO ESTADO DE ALAGOAS.",257448.78,"2024-03-15","17/04/2024","2024OB001799","2024-05-06","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59500.001028/2024-51","195006","2023NE450028","07419365000102","CONSTRUTORA S & V LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO","DOC-HÁBIL 2024NP000758: RECOLHIMENTO DO ISS REFERENTE A 8A MEDICAO DO PROCESSO 59500.001028/2024-51-E REFERENTE A CONSTRUTORA S E V LTDA.",15388.45,"2024-03-15","17/04/2024","2024OB001800","2024-05-06","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59511.000026/2024-16","195006","2022NE471201","10921911001268","FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000638: DESPESA REFERENTE A 1ª MEDICAO DO CONTRATO 0.0359.00/2022 CUJO OBJETIVO E A EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE BANHEIROS SE COS PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, EM FAVOR DA FORTLEV INDUSTRIA E COMERC IO DE PLASTICOS LTDA, CONFORME DANFE 1581075 E 1581076, E NFS-E 285, PROCESSO 59511.000026/2024-16.",356293.92,"2024-03-27","05/04/2024","2024OB001825","2024-05-06","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[4,"59500.001219/2024-13","195006","2021NE440489","00103582000131","NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000664: DESPESA COM A 5ª MEDICAO E REAJUSTE DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS BASICO DO CANAL DO SETAO BAIANO (CSB) E SUA INTERLIGACAO COM O  PERI- METRO DE IRRIGACAO SALITRE (PIS)  EM FAVOR DA NOVA ENGEFIX ENGENHARIA E PROJE- TOS SA NF 139 E 141 PROCESSO 59500.001219/2024-13 CONTRATO 0.693.00/2021.",31298.080000000002,"2024-03-27","09/04/2024","2024OB001805","2024-05-06","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[5,"59500.001219/2024-13","195006","2021NE440472","00507946000149","TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000663: DESPESA COM A 5ª MEDICAO E REAJUSTE DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS BASICO DO CANAL DO SETAO BAIANO (CSB) E SUA INTERLIGACAO COM O  PERI- METRO DE IRRIGACAO SALITRE (PIS)  EM FAVOR DA TECHNE ENGENHEIROS   CONSULTORES  LTDA NF 7158 E 7159 PROCESSO 59500.001219/2024-13 CONTRATO 0.693.00/2021.",31298.080000000002,"2024-03-27","09/04/2024","2024OB001810","2024-05-06","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[6,"59500.003528/2023-47","195006","2022NE440309","08874534000159","HYDROSTEC TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000830: PAGAMENTO DA NF 13746/2023 PROCESSO 59500.003528/2023-47-E.CONTRATO 0.0312.00 /2022COM A LIBERACAO DE GLOSA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO E MO DERNIZACAO DA COMPORTA DA LAGUNA JANSEN, EM SAO LUIS (MA), EM FAVOR DA HYDROS TEC TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA, CONFORME NFSE 83/2023.",272999.95,"2024-03-27","2024-04-26","2024OB001834","2024-05-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[7,"59500.003389/2023-51","195006","2022NE440310","65688111000188","VECTOR SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000770: LIBERACAO DE GLOSA RELATIVA A NOTA FISCAL 5410. REF A REVITALIZACAO E MODERNIZ ACAO DA COMPORTA DA LAGUNA JANSEN NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, ITEM 02 DO EDITAL NO 46/2022. CONTRATO 0.0313/2022.PROCESSO 59500.003389/2023-51",145410.66,"2024-03-27","18/04/2024","2024OB001841","2024-05-09","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000431/2024-14","195006","2022NE800006","07199546000162","AB ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000704: DESPESA REF. NFSE-2424 DA EMPRESA AB ENGENHARIA LTDA, CT 3.0494.00/2 022, REF. A 1 MEDICAO, EXECUTADA EM SAO BENTO DO UNA - PE, NO PERIODO DE 08/0 2/2024 A 08/03/2024, CUJO OBJ. E A CONSTRUCAO DE PATIOS MULTIPLOS EM VARIOS MU NICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 3. SR(CODEVASF). NF-QUESTOR-MAR/2024, CFE. PRC PGTO.59530.000431/2024-14, NAT.REND: 17004.",4738.4399999999996,"2024-03-12","11/04/2024","2024OB001936","2024-05-17","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59530.000431/2024-14","195006","2022NE800006","07199546000162","AB ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000704: DESPESA REF. NFSE-2424 DA EMPRESA AB ENGENHARIA LTDA, CT 3.0494.00/2 022, REF. A 1 MEDICAO, EXECUTADA EM SAO BENTO DO UNA - PE, NO PERIODO DE 08/0 2/2024 A 08/03/2024, CUJO OBJ. E A CONSTRUCAO DE PATIOS MULTIPLOS EM VARIOS MU NICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 3. SR(CODEVASF). NF-QUESTOR-MAR/2024, CFE. PRC PGTO.59530.000431/2024-14, NAT.REND: 17004",135282.57,"2024-03-12","11/04/2024","2024OB001937","2024-05-17","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 410 - Emendas Impositivas de Bancada"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59504.000098/2024-52","195006","2022NE000006","01169416000109","MUNICIPIO DE LUZIANIA","DOC-HÁBIL 2024TV000008: LIBERACAO DE 1ª PARCELA DO CV 938044/2022 COM O MUNICIPIO DE LUZIANIA, ESTADO DE GOIAS, CUJO OBJETO SAO OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NAQUELE MUNICIPIO. RES REG 247/2022, PROCESSO 59504.000098/2024-52.",1223661.55,"2024-03-18","18/03/2024","2024OB002008","2024-05-23","44404215","A MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS","","SIM"]
[2,"195006- 2024TV000010","195006","2022NE000001","02295772000123","MUNICIPIO DE GOIAS","DOC-HÁBIL 2024TV000010: APROPRIACAO DE DESPESA PARA 1ª LIBERACAO DE RECURSO FINANCEIRO AO CV 9.0151.00/2022, TENDO COMO OBJETO PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE GOIAS/GO.",333572.90999999997,"2024-04-25","25/04/2024","2024OB002009","2024-05-23","44404215","A MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.004190/2023-41","195006","2023NE480258","33144578000170","CASA DE CHA HELENA NOLLETO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000784: PAGAMENTO DE PARCELA DE KIT ANIVERSARIANTE DO MES, EM FAVOR DA CASA DE CHA HELENA NOLLETO LTDA, CONFORME DANFE 129 E 135 OF Nº 0.1042/2023, PROCESSO 59500.004190/2023-41",1760.32,"2024-04-11","19/04/2024","2024OB001748","2024-05-03","33903923","FESTIVIDADES E HOMENAGENS","","SIM"]
[2,"59500.004190/2023-41","195006","2024NE480045","33144578000170","CASA DE CHA HELENA NOLLETO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000784: PAGAMENTO DE PARCELA DE KIT ANIVERSARIANTE DO MES, EM FAVOR DA CASA DE CHA HELENA NOLLETO LTDA, CONFORME DANFE 129 E 135 OF Nº 0.1042/2023, PROCESSO 59500.004190/2023-41",8.68,"2024-04-11","19/04/2024","2024OB001748","2024-05-03","33903923","FESTIVIDADES E HOMENAGENS","","SIM"]
[3,"59500.001456/2024-84","195006","2023NE460018","25217427000177","CONNECTX INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000867: PAGAMENTODA NF 8491 JUNTO A EMPRESA  CONNECTX INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES  LTDA PROCESSO 59500.001456/2024-84 CT. 0.0061.00/2023 REFERENTE PRESTACAO DE SER VICOS DE CIRCUITO DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE SINCRONA DE 500MBPS (DOWN LOAD E UPLOAD), GERENCIAMENTO PROATIVO E ANTI-DDOS, PARA ADMNISTRACAO CENTRAL DA CODEVASF, NO MES DE MARCO/2024",1629.9,"2024-04-18","02/05/2024","2024OB001808","2024-05-06","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[4,"59500.001357/2024-01","195006","2024NE480046","12360801000147","JOAO BATISTA DE SOUZA 79362885115","DOC-HÁBIL 2024NP000833: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6 JUNTO A EMPRESA JOAO BATISTA DE SOUZA 79362885115 PROCESSO 59500.001357/2024-01 OF 0.0130/2024 REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO  DE BUFFET COFFEE BREAK PARA 70 PESSOAS.",3000,"2024-04-19","2024-04-26","2024OB001814","2024-05-06","33903923","FESTIVIDADES E HOMENAGENS","","SIM"]
[5,"59500.001514/2024-70","195006","2023NE400297","29114882000106","IDEAL CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000850: PAGAMENTO DA NF  11236 JUNTO A EMPRESA IDEAL CERTIFICACAO DIGITAL PROCESSO 59500.001514/2024-20 OF 0.0350/2023 REFERERENTE A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO  A1 E A3 NO PERIODO DE 14/03/2024 A 18/04/2024",1812.94,"2024-04-19","29/04/2024","2024OB001833","2024-05-07","33904023","EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS","","SIM"]
[6,"59500.002676/2023-44","195006","2023NE400399","07777721000151","MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000825: PAGAMENTO DA NF 5069   REF. AOS SERVICOS DE TREINAMENTO EM GESTAO DE CONVENIOS A LUZ DA NOVA LEGISLACAO, A FAVOR DE MENDES E LOPES LTDA,  CONFORME ORDENS DE FORNECIMENTOS 0.0574/2023 E 0.0575/2023,  PROCESSO 59500.002676/2024-44",1692.5,"2024-04-24","2024-04-26","2024OB001821","2024-05-06","33903948","SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO","","SIM"]
[7,"59500.002676/2023-44","195006","2023NE400398","07777721000151","MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000825: PAGAMENTO DA NF 5069   REF. AOS SERVICOS DE TREINAMENTO EM GESTAO DE CONVENIOS A LUZ DA NOVA LEGISLACAO, A FAVOR DE MENDES E LOPES LTDA,  CONFORME ORDENS DE FORNECIMENTOS 0.0574/2023 E 0.0575/2023,  PROCESSO 59500.002676/2024-44",30000,"2024-04-24","2024-04-26","2024OB001821","2024-05-06","44903949","FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS ","","SIM"]
[8,"59506.000141/2024-60","195006","2024NE600026","20346305000167","HD-CONTROL'S AUTOMACAO E COMERCIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001047: PAGAMENTO DA NF 1339 EMITIDA EM 24/04/24  A FAVOR DE HD CONTROLS AUTOMACAO E  COMERCIO LTDA - ME, SISTEMA CONTROLS PARA 1.000 CADASTROS. OF 10.0003/2024.  PROCESSO 59506.000141/2024-60 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA   O  GERENCIAMENTO DE ACESSODA CATRACA INSTALADA NA ENTRADA DA 10ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, LOCALIZADA EM PALMAS/TO.",2299,"2024-04-24","24/05/2024","2024OB002073","2024-05-27","33904006","LOCACAO DE SOFTWARES","","SIM"]
[9,"59504.000217/2024-77","195006","2024NE590029","28477298000144","FRANCA PARTICIPACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000816: 12 - CANCELAMENTO DA 2024OB001714 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE",-4900,"2024-04-25","2024-04-25","2024OB001746","2024-05-03","33903923","FESTIVIDADES E HOMENAGENS","","SIM"]
[10,"59504.000217/2024-77","195006","2024NE590029","28477298000144","FRANCA PARTICIPACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000816: NOTA FISCAL 29      FORNECIMENTO  DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO DE COMEMORACAO DOS 50 ANOS DA CODEVASF  NA ALEGO- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS   EM GOIANIA  CONFORME  ORDEM  DE  SERVICO 9.0007.2024.               PROCESSO  59504.000217.2024.77   DA  FRANCA LTDA",4900,"2024-04-25","25/04/2024","2024OB001790","2024-05-06","33903923","FESTIVIDADES E HOMENAGENS","","SIM"]
[11,"59504.000222/2024-80","195006","2024NE590017","51222507000120","51.222.507 ALMERINDA DE SOUSA PINHEIRO","DOC-HÁBIL 2024NP000853: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6 JUNTO A EMPRESA ALMERINDA DE SOUSA PINHEIRO PROCES- SO 59504.000222/2024-80 CONTRATO 9.0221.00/2023 REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DE DOIS(02)VEICULOS",600,"2024-04-29","29/04/2024","2024OB001812","2024-05-06","33903910","LOCACAO DE IMOVEIS","","SIM"]
[12,"59506.000130/2024-80","195006","2023NE600033","48443263000100","V3 DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000885: DANFE 798   AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL,CAFE,PAPEL TOALHA,DETERGENTES E OUTROS PARA  RESSUPRIMENTO  DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO  DA 10A.SUPERINTENDENCIA DA   CODEVASF EM PALMAS.TO,CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 1O.0019.2023.  PROCESSO  59506.000130.2024.80 DA  V3 DISTRIBUICAO LTDA",1183.1500000000001,"2024-04-30","06/05/2024","2024OB001872","2024-05-09","33903007","GENEROS DE ALIMENTACAO","","SIM"]
[13,"59506.000130/2024-80","195006","2023NE600033","48443263000100","V3 DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000885: DANFE 798   AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL,CAFE,PAPEL TOALHA,DETERGENTES E OUTROS PARA  RESSUPRIMENTO  DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO  DA 10A.SUPERINTENDENCIA DA   CODEVASF EM PALMAS.TO,CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 1O.0019.2023.  PROCESSO  59506.000130.2024.80 DA  V3 DISTRIBUICAO LTDA",189.68,"2024-04-30","06/05/2024","2024OB001872","2024-05-09","33903021","MATERIAL DE COPA E COZINHA","","SIM"]
[14,"59506.000130/2024-80","195006","2023NE600033","48443263000100","V3 DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000885: DANFE 798   AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL,CAFE,PAPEL TOALHA,DETERGENTES E OUTROS PARA  RESSUPRIMENTO  DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO  DA 10A.SUPERINTENDENCIA DA   CODEVASF EM PALMAS.TO,CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 1O.0019.2023.  PROCESSO  59506.000130.2024.80 DA  V3 DISTRIBUICAO LTDA",459.81,"2024-04-30","06/05/2024","2024OB001872","2024-05-09","33903022","MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO","","SIM"]
[15,"59500.001629/2024-64","195006","2024NE400100","48920400000141","SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000891: NOTA FISCAL 04         SERVICOS DE JARDINAGEM  NO TERRENO DO EDIFICIO SEDE  DA  CODEVASF, MES    MARCO 2024,CONFORME ORDEM DE SERVICO 0.0107.2024. PROCESSO   59500.001629.2024.64   DA  SOLUCAO LTDA",5666.53,"2024-04-30","06/05/2024","2024OB001890","2024-05-13","33903978","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[16,"59506.000039/2024-64","195006","2023NE600035","24404615000141","PRONTO FIBRA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000866: NOTA FISCAL 1048748        DA  PRONTO FIBRA LTDA          SERVICOS DE ACESSO A   INTERNET 600MB  NA  SEDE DA  10A.SUPERINTENDENCIA REGIIONAL DA CODEVASF  EM  PALMAS.TO, NO  PERIODO  DE  15ABR A 14MAI2024,  CONFORME ORDEM  DE  SERVICO  10.0020.2023.   PROCESSO 59506.000039.2024.64    9A.12 PARCELA (PAG-LF.)",271.56,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB001776","2024-05-03","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[17,"59506.000146/2024-92","195006","2023NE600032","10460274000117","PRAPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000869: PAGAMENTO DA NF 22178 JUNTO A EMPRESA PRAPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA   PROCESSO 59506.000146/2024-92 CONTRATO 10.0018/2023 REFERENTE A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A 10ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF EM PALMAS/TO.",1116.04,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB001816","2024-05-06","33903016","MATERIAL DE EXPEDIENTE","","SIM"]
[18,"59506.000146/2024-92","195006","2023NE600032","10460274000117","PRAPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000869: PAGAMENTO DA NF 22178 JUNTO A EMPRESA PRAPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA   PROCESSO 59506.000146/2024-92 CONTRATO 10.0018/2023 REFERENTE A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A 10ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF EM PALMAS/TO.",78,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB001816","2024-05-06","33903017","MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO","","SIM"]
[19,"59506.000146/2024-92","195006","2023NE600032","10460274000117","PRAPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000869: PAGAMENTO DA NF 22178 JUNTO A EMPRESA PRAPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA   PROCESSO 59506.000146/2024-92 CONTRATO 10.0018/2023 REFERENTE A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A 10ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF EM PALMAS/TO.",41.56,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB001816","2024-05-06","33903022","MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO","","SIM"]
[20,"59512.000103/2024-28","195006","2023NE480097","03977181000107","PLATINA MINERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000904: PAGAMENTO DA NF 78739 EMITIDA PELA EMPRESA PLATINA MINERAL LTDA COM AQUISICAO  DE 14 (QUATORZE) GARRAFOES (REFIL) DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS, SUB ELEMENTO 07, CONFO, OF 0.0142/2023, PROCESSO 59512.000103/2024-28.",39,"2024-05-07","08/05/2024","2024OB001853","2024-05-09","33903007","GENEROS DE ALIMENTACAO","","SIM"]
[21,"59512.000103/2024-28","195006","2024NE630014","03977181000107","PLATINA MINERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000904: PAGAMENTO DA NF 78739 EMITIDA PELA EMPRESA PLATINA MINERAL LTDA COM AQUISICAO  DE 14 (QUATORZE) GARRAFOES (REFIL) DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS, SUB ELEMENTO 07, CONFO, OF 0.0142/2023, PROCESSO 59512.000103/2024-28.",46.68,"2024-05-07","08/05/2024","2024OB001853","2024-05-09","33903007","GENEROS DE ALIMENTACAO","","SIM"]
[22,"59500.001697/2024-23","195006","2023NE400196","10209085000176","IAGENTE TECNOLOGIA LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP001006: PAGAMENTO DA NF 4639 EM NOME DA EMPRESA - IAGENTE TECNOLOGIA LTDA - EPP,O.S. 0.0236/2023, PROCESSO 59500.001697/2024-23 A REF PRESTACAO DOS SERVICOS  DE  MENSAGENS CURTAS - SMS,PARA UTILIZACAO NOS SISTEMAS E SERVICOS DE TI AO MES DE 05/2024.",31.69,"2024-05-07","20/05/2024","2024OB002013","2024-05-23","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[23,"59504.000189/2024-98","195006","2024NE590032","24120157000119","INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000911: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 87 EM FAVOR DA EMPRESA INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTECAO PREVEN TIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA 9ª SR, VIA DISPENSA DE LICITACAO CONFORME PROCESSO 59504.000189/2024-98 O.S. 9.0008/2024",2069.1,"2024-05-07","09/05/2024","2024OB002046","2024-05-24","33903917","MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS","","SIM"]
[24,"59500.001695/2024-34","195006","2022NE460044","69112514000135","PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000963: PAGAMENTO DA NF 112387, EM NOME DA PRIMASOFT INFORMATICA LTDA, PROCESSO 59500. 001695/2024-34COM REFERENTE A MANUTENCAO DA CESSAO DE USO DE SOFTWARE, E  AO  SISTEMA SOPHIA BIBLIOTECA, CONTRATO 0.145.01/2020, NO PERIODO DE 18/02/2024 A 17/03/2024,",1002.43,"2024-05-08","15/05/2024","2024OB002050","2024-05-24","33904007","MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES","","SIM"]
[25,"59500.001696/2024-89","195006","2023NE400251","21045717000120","LATTINE CONSULT LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001057: PAGAMENTO A NF 99006 EM NOME DA LATTINE CONSULT LTDA, CONTRATO 0.0117.00/2023, PROCESSO 59500.001696/2024-89  REFERENTE A PARCELA 8/12 DO LICENCIAMENTO MENSAL DE LICENCA POR DOZE MESES. DESPESA COM CONTRATACAO DA FERRAMENTA DE ANALISE DE  NEGOCIO POWER BI,S. (PAG-LF.)",593.51,"2024-05-08","24/05/2024","2024OB002072","2024-05-27","33904019","COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)","","SIM"]
[26,"59500.001778/2024-23","195006","2023NE460018","25217427000177","CONNECTX INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001058: PAGAMENTODA NF 8698 JUNTO A EMPRESA  CONNECTX INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES  LTDA PROCESSO 59500.001778/2024-23 CT. 0.0061.00/2023 REFERENTE PRESTACAO DE SER VICOS DE CIRCUITO DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE SINCRONA DE 500MBPS (DOWN LOAD E UPLOAD), GERENCIAMENTO PROATIVO E ANTI-DDOS, PARA ADMNISTRACAO CENTRAL DA CODEVASF, NO MES DE ABRIL/2024",1629.9,"2024-05-10","24/05/2024","2024OB002077","2024-05-27","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[27,"59517.000088/2024-78","195006","2023NE620012","08572950000100","SANTA MARIA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001029: PAGAMENTO DA NF 39560 A FAVOR DA SANTA MARIA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CT 12. 0016.00/2023, PROCESSO 59517.000088/2024-78 REF AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO HUMANO DOS EMPREGADOS E VISITANTES NA SEDE DA 12ª SR DA CODEVASF, LOCALIZADA NA CIDADEDE NATAL/RN, NO MES DE ABRIL/2024.",234,"2024-05-13","22/05/2024","2024OB002035","2024-05-24","33903007","GENEROS DE ALIMENTACAO","","SIM"]
[28,"59513.000176/2024-18","195006","2024NE610014","19151627000171","R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000997: PAGAMENTO DA NF 1436 EM FAVOR DA R E B SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA-EPP,  CONTRATO 11.0002.00/2024. PROCESSO-59513.000176/2024-18. REF A PRESTACAO DE  SERVICOS, DE FORMA CONTINUADA, DE FORNECIMENTO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE  CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE MINIMA DE 200 MBPS, NA UNIDADE  OPERACIONAL II (GALPAO) DA 11A/SR, NO PERIODO DE 04/04 A 03/05/2024,",384.98,"2024-05-14","17/05/2024","2024OB002010","2024-05-23","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[29,"59513.000177/2024-54","195006","2024NE610021","19151627000171","R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001021: NOTA FISCAL 1426       2A.12 PARCELA DO CONTRATO 11.0030.00.2023   CUJO OBJETO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA COM VELOCIDADE DE 200 MBPS NA SEDE DA DA 11A.SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF EM MACAPA.AP,MES    ABRIL 2024. PROCESSO  59513.000177.2024.54    DA    R E B   LTDA",384.98,"2024-05-14","22/05/2024","2024OB002019","2024-05-23","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[30,"59500.002541/2023-89","195006","2023NE450194","02657718000180","TECSYS ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000986: PAGAMENTO DA NF 171 EMITIDA PELA EMPRESA TECSYS ENGENHARIA LTDA, OF 0.1175/ 2023 , PROCESSO 59500.002541/2023-89-E REF PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUCAO  E TREINAMENTO.",16760,"2024-05-14","17/05/2024","2024OB002045","2024-05-24","33903948","SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO","","SIM"]
[31,"59500.001614/2024-04","195006","2024NE480055","72649361000174","HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001025: PAGAMENTO DA NF 52505 JUNTO A EMPRESA HBL CARIMBOS E PLACAS IND. E COM. LTDA - ME, OF. N. 0.0175/2024, PROC-59500.001614/2024-04 REF A AQUISICAO DE PAINEL  COM O NOME E LOGOMARCA DA CODEVASF EM ACO ESCOVADO PARA DIRETORIA DA CODEVASF SEDE.",2450,"2024-05-17","22/05/2024","2024OB002037","2024-05-24","33903044","MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS","","SIM"]
[32,"59512.000113/2024-63","195006","2023NE460007","04601397000128","BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP001024: PAGAMENTO DA FATURA 59090754- EM FAVOR DA BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICA COES LTDA - CE, CT. 0.0074.00/2022, PROCESSO 59512.000113/2024-63-E.  DESPESA COM FORNECIMENTO, INSTALACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INTERNET NA    13ª  SR , REFERENTE AO MES  05/2024 (PAG-LF.)",270.75,"2024-05-20","22/05/2024","2024OB002021","2024-05-23","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59502.000102/2024-01","195006","2024NE660006","19656685000238","CELFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000950: PAGAMENTO DA NF 2024/62 JUNTO A EMPRESA CELFA EMPREENDIMENTOS O.S. 16.0001.00/ 2024, PROCESSO 59502.000102/2024-01 REF AO SERVICO CONTINUADO REFERENTE A 5 VA GAS DE ESTACIONAMENTO COBERTO/24H PARA GUARDA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA 16 SR.",1629.9,"2024-05-10","13/05/2024","2024OB002078","2024-05-28","44903910","LOCACAO DE IMOVEIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 410 - Emendas Impositivas de Bancada"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59513.000149/2024-37","195006","2023NE610060","49278159000161","49.278.159 DEMETRIO TAVARES DOS SANTOS NETO","DOC-HÁBIL 2024NP000795: NOTA FISCAL 16    SERVICO DE CARREGADOR DE ARMAZEM,PREPARAM CARGAS E DESCARGAS DE MERCADORIAS EXECUTADOS  NA  11A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF EM  MACAPA.AP,NO DIA 17ABR2024,CONFORME  ORDEM DE  SERVICO 11.0040.2023.PROCESSO 59513.000149.2024.37 DA EMPRESA DEMETRIO TAVARES",1811.98,"2024-04-22","23/04/2024","2024OB001879","2024-05-10","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[2,"59513.000149/2024-37","195006","2023NE610060","49278159000161","49.278.159 DEMETRIO TAVARES DOS SANTOS NETO","DOC-HÁBIL 2024NP000795: NOTA FISCAL 16    SERVICO DE CARREGADOR DE ARMAZEM,PREPARAM CARGAS E DESCARGAS DE MERCADORIAS EXECUTADOS  NA  11A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF EM  MACAPA.AP,NO DIA 17ABR2024,CONFORME  ORDEM DE  SERVICO 11.0040.2023.PROCESSO 59513.000149.2024.37 DA EMPRESA DEMETRIO TAVARES",1811.98,"2024-04-22","23/04/2024","2024OB001912","2024-05-15","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[3,"59513.000151/2024-14","195006","2023NE610140","05108702000107","7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000857: DANFE 1417    AQUISICAO DE VINTE CAPACETES DE SEGURANCA E VINTE E QUATRO CAPAS   DE CHUVA  PARA ATENDER DEMANDAS DA 11A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF  EM  MACAPA.AP, CONFORME   ORDEM  DE FORNECIMENTO 11.0082.2023.       PROCESSO 59513.000151.2024.14  DA  7R7 SOLUCAO LTDA",1260.04,"2024-04-26","30/04/2024","2024OB001880","2024-05-10","44903028","MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA","","SIM"]
[4,"59504.000228/2024-57","195006","2023NE590087","97546623000104","JR AGUAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000881: DANFE 3389         FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS  PARA OS EMPREGADOS DA 9A.SUPERINTENDENCIA  REGIONAL  DA CODEVASF EM  GOIANIA.GO, MES    ABRIL 2024  CONFORME CONTRATO 9.0216.00.2023.            PROCESSO 59504.000228.2024.57 DA JR AGUAS",378,"2024-05-02","03/05/2024","2024OB001877","2024-05-10","44903007","FONECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ","","SIM"]
[5,"59513.000174/2024-11","195006","2023NE610051","08968820000183","VALLE SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP001014: PAGAMENTO DA NF 513 JUNTO A EMPRESA EM NOME DA VALLE SERVICOS EIRELI O.S. 11. 0037/2023, PROC-59513.000174/2024-11 REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA POR DEMANDA NO GALPAO (ANEXO I) DA 11A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF EM MA CAPA/AP, REF 06 (SEIS) DIARIAS,",1115.1400000000001,"2024-05-14","21/05/2024","2024OB002056","2024-05-24","44903978","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59513.000156/2024-39","195006","2023NE610131","15767574000167","C M PONTES DA CUNHA","DOC-HÁBIL 2024NP001070: PAGAMENTO DA FATURA-04/12, EM FAVOR DA EMPRESA C. M PONTES DA CUNHA  EPP,CONTRA TO 11.0073.00/2023, PROCESSO 59513.000156/2024-39 DESPESA COM A LOCACAO DE 01   GALPAO COM AREA TOTAL DE 1890M2 PARA ARMAZENAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTI LIZADOS NAS ACOES DA 11A/SR MACAPA, REFERENTE AO PERIODO DE 28/03 A 27/04/2024,",14000,"2024-04-30","27/05/2024","2024OB002089","2024-05-29","44903910","LOCACAO DE IMOVEIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. -"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59513.000124/2024-33","195006","2023NE471886","00834971000137","ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000716: NF 88731-4 E NF 88618-4 PROCESSO 59513.000124/2024-33 CONTRATO 0.1479/2023 REFERENTE A AQUISICAO DE 13 MAQUINAS DE FABRICAR GELO TIPO ESCAMA EM FAVOR DA EMPRESA SERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ N¤ 00.834.971/0001-37.",526298.5,"2024-04-02","12/04/2024","2024OB001891","2024-05-13","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[2,"59500.000963/2024-09","195006","2024NE440013","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000705: FATURA 63291           FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,NO PERIODO DE 31JAN  A 27FEV2024, CONFORME CONTRATO 0.0308.00.2022.  PROCESSO 59500.000963.2024.09   DA ECOS TURISMO",3462.71,"2024-04-03","11/04/2024","2024OB001856","2024-05-09","44903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[3,"59500.001332/2024-07","195006","2023NE471693","90333790000110","ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000672: PAGAMENTO DA NFS-E 696/A1 REF. A 25ª MEDICAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS     DE APOIO TECNICO-ADMINISTRATIVO CONTINUADO PARA ACOES DE         DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA CODEVASF NO PERIODO DE 01 A 29/02/2024,        CT. 0.686.00/2021, PROCESSO 59500.001332/2024-07.",259664.31,"2024-04-03","09/04/2024","2024OB001887","2024-05-13","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[4,"59500.000603/2024-07","195006","2023NE471874","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000829: PAGAMENTO DA NF 5647 OF 0.01472/2023 - PROC- 59500.000603/2024-07 REFERENTE A A AQUISICAO DE 10 - MICROTRATORES - PARA O ESTADO DE GO/GOIAS - EDITAL/ATA 108 /2023-ITEM 5 TED, PARA 9ª SR - EM FAVOR DA AGROVETERINARIA RM LTDA",68641.5,"2024-04-22","2024-04-26","2024OB001970","2024-05-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
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["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 925903"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59517.000044/2024-48","195006","2022NE440008","09539563000127","CSR - CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000484: NOTAS FISCAIS 27043 E 27044  5A.MEDICAO MAIS REAJUSTE CONTRATO 0.065.00.2022 CUJO OBJETO RECAPEAMENTO COM CONCRETO  BETUMINOSO USINADO A QUENTE.CBUQ.  EM   VIAS DA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO MUNICIPIO DE CEARA.MIRIM.RN,  PERIODO   24 A 27JAN2024.PROCESSO 59517.000044.2024.48 DA CSR LTDA.   ULTIMA MEDICAO",549174.56999999995,"2024-03-04","14/03/2024","2024OB001777","2024-05-03","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 929359"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
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["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. -"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 408 - Emendas Comissão"]
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[1,"59500.000107/2024-45","195006","2023NE471316","06554067000154","MUNICIPIO DE FLORIANO","DOC-HÁBIL 2024TF000001: LIBERACAO DE RECURSOS POR CONTA DA 15A.PARCELA CONVENIO 0.00.07.0057.00   CUJO OBJETO  IMPLANTACAO  DO SISTEMA  DE  ESGOTAMENTO  SANITARIO  NO MUNICIPIO  DE FLORIANO.PI.  PROCESSO 59500.000107.2024.45 DA PREFEITURA DE FLORIANO",9550000,"2024-01-15","15/01/2024","2024OB001878","2024-05-10","44404233","INSTALACOES","","SIM"]
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["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 1AADVN"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59511.000075/2023-78","195006","2020NE800668","00336053000188","CONSTRUTORA JT LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000373: NFS-E 528    DA CONSTRUTORA JT LTDA, REFERENTE AO REAJUSTE DA 1ª MEDICAO DO CONTRATO 0.192.00/2020, PELOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE TAUA-CE, CNO: 90.011.09928/79, CONFORME PROCESSO 59511.000075/2023-78",33346.410000000003,"2023-08-10","27/02/2024","2024OB002012","2024-05-23","44905191","DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS","","SIM"]
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["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 1AAHBH"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59504.000839/2023-14","195006","2021NE440547","08643644000100","CONSTRUSERVICE - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP002621: NOTAS FISCAIS  383 A 386.2023           4A.MEDICAO MAIS REAJUSTE DO CONTRATO 0.630.00.2021 CUJO OBJETO SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM APLICACAO DE CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  A  QUENTE.CBUQ. EM  VIAS URBANAS E RURAIS  NA  AREA  DE ATUACAO DA CODEVASF NO ESTADO DE  GOIAS, MES   SETEMBRO 2023.       PROCESSO  59504.000839.2023.14  DA CONSTRUSERVICE LTDA               PAGAMENTO PARCIAL",617746.06000000006,"2023-12-21","28/12/2023","2024OB001915","2024-05-15","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59504.000853/2023-18","195006","2021NE440547","08643644000100","CONSTRUSERVICE - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000151: NOTAS FISCAIS  389 A 392                5A.MEDICAO MAIS REAJUSTE DO CONTRATO 0.630.00.2021 CUJO OBJETO SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM APLICACAO DE CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  A  QUENTE.CAUQ. EM  VIAS URBANAS E RURAIS  NA  AREA  DE ATUACAO DA CODEVASF NO ESTADO DE  GOIAS, MES    OUTUBRO 2023.       PROCESSO  59504.000853.2023.18  DA CONSTRUSERVICE LTDA",1096254.3600000001,"2024-01-12","22/01/2024","2024OB001916","2024-05-15","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59512.000012/2024-92","195006","2021NE440554","12260240000104","MOBICON CONSTRUTORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000315: 7ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM TRATAMENTO SUPERFI- CIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO ESTADO DA PARAIBA, PERIODO DE 01/12/2023 A   11/01/ 2024, NFS 1589,1597,1590,1598,1591 E 1599 DA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, CONTRA TO 0.724.00/2021, PROCESSO 59512.000012/2024-92.",1084840.6499999999,"2024-01-26","19/02/2024","2024OB001918","2024-05-15","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[4,"59512.000025/2024-61","195006","2021NE440554","12260240000104","MOBICON CONSTRUTORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000543: SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO,   EM VIAS URBANAS E RURAIS EM DIVERSOS MUNICPIOS DE ATUACAO DA CODEVASF NO  ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NFSES 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617 E 1618 DA MOBICONCONSTRUTORA LTDA, CT. 0.724.00/2021 , PROCESSO 59512.000025/2024-61-E.",1894513.26,"2024-02-14","22/03/2024","2024OB001919","2024-05-15","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[5,"59504.000066/2024-57","195006","2021NE440547","08643644000100","CONSTRUSERVICE - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000485: NFSE 400 A 403       6ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO  NOS MUNICIPIOS DE APARECIDA DE GOIANIA E LUZIANIA ,  CONTRATO  0.630.00/2021  PROCESSO 59504.000066/2024-57 DA CONSTRUSERVICE .",571173.07999999996,"2024-03-05","14/03/2024","2024OB001914","2024-05-15","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[6,"59512.000071/2024-61","195006","2021NE440554","12260240000104","MOBICON CONSTRUTORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000671: 9A MEDICAO E REAJUSTE REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS EM DIVERSOS    MUNICPIOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO ESTADO DA PARAIBA, NF 1662, 1663, 1664 E 1665 DA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, CONTRATO 0.724.00/2021, PROCESSO 59512.000071/2024 -61.",744956.19,"2024-03-25","09/04/2024","2024OB001920","2024-05-15","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 1AAHBQ"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59511.000152/2023-90","195006","2021NE440566","18280003000191","VIATEC ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP002611: NOTAS FISCAIS 125 E 126.2023 17A.MEDICAO MAIS REAJUSTE CONTRATO 0.694.00.2021  CUJO OBJETO SERVICOS DE APOIO TECNICO  A FISCALIZACAO E SUPERVISAO DAS OBRAS   DE IMPLANTACAO E INSTALACAO DE RESERVATORIO DE ACUMULACAO DE AGUA  DE CHUVA   NA  AREA  DE  ATUACAO  DA  CODEVASF   NO ESTADO DO CEARA, MES NOVEMBRO 2023.  PROCESSO 59511.000152.2023.90 DA VIATEC LTDA",76856.570000000007,"2023-12-15","27/12/2023","2024OB001917","2024-05-15","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
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["Categoria - Despesas de Execução Obrigatória ou Item 4.2.9 da Norma de O"]
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["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59500.004093/2023-58","195006","2023NE400002","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2023FL000224: DEVOLUCAO DE SALDO DECORRENTE DE AJUSTE DO INSS REFERENTE A FOPAG, PROC. 59500.004093/2023-58",570.15,"2023-12-27","27/12/2023","2024GR800117","2024-05-13","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[2,"59500.004093/2023-58","195006","2023NE400002","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2023FL000224: DEVOLUCAO DE SALDO IRRF E INSS LIQUIDADO EM 2024, (USO DA 2024NE400001) SOBRE FOPAG MES DEZEMBRO/2023 QUE NAO PODE SER PAGO POR FALTA DE COTA. PROC. 59500.004093/2023-58, RECUPERAR PARA O EMPENHO 2024NE400001",3557339.29,"2023-12-27","27/12/2023","2024GR800118","2024-05-13","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[3,"59570.000328/2024-90","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000058: DEDUCAO INSS RESCISAO COMPLEMENTAR 59570.000328/2024-90-E EM FAVOR DE TAMIRIS SARAIVA DE CARVALHO, CPF 025.297.623-17, DEVIDO AO ACT-2023",18.13,"2024-04-04","04/04/2024","2024DF804643","2024-05-18","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[4,"59570.000328/2024-90","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000058: DEDUCAO INSS RESCISAO COMPLEMENTAR 59570.000328/2024-90-E EM FAVOR DE TAMIRIS SARAIVA DE CARVALHO, CPF 025.297.623-17, DEVIDO AO ACT-2023",136.27000000000001,"2024-04-04","04/04/2024","2024DF804649","2024-05-18","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[5,"59540.000533/2023-21","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000060: APROPRIACAO DA DESPESA COM A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR - RCT - MARCOS ALVES FILHO - CPF 794.719.605-25, PROCESSO  59540.000533/2023-21-E.DEDUCAO 13 SALARIO PREVIDENCIA SOCIAL",25.85,"2024-04-09","09/04/2024","2024DF804613","2024-05-18","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
[6,"59540.001032/2023-62","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000059: APROPRIACAO DA DESPESA COM RCT COMPLEMENTAR - REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS E INDENIZATORIAS DEVIDO AO ACT2023 -  RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JULIO DIAS DA SILVA - CPF 111.540.395-87 , PROCESSO 59540.001032/2023-62-E .",30.82,"2024-04-09","09/04/2024","2024DF804615","2024-05-18","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[7,"59540.000533/2023-21","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000060: APROPRIACAO DA DESPESA COM A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR - RCT - MARCOS ALVES FILHO - CPF 794.719.605-25, PROCESSO  59540.000533/2023-21-E. DEDUCAO PREVIDENCIA SOCIAL",47.55,"2024-04-09","09/04/2024","2024DF804622","2024-05-18","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
[8,"59540.001032/2023-62","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000059: APROPRIACAO DA DESPESA COM RCT COMPLEMENTAR - REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS E INDENIZATORIAS DEVIDO AO ACT2023 -  RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JULIO DIAS DA SILVA - CPF 111.540.395-87 , PROCESSO 59540.001032/2023-62-E .",5.22,"2024-04-09","09/04/2024","2024DF804635","2024-05-18","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[9,"59513.000135/2024-13","195006","2023NE610144","05965546000109","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA","DOC-HÁBIL 2024NP001033: NOTAS FISCAIS 4589154 E 4617955      DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA.CEA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS GALPOES ALUGADOS PELA 11A.SUPERINTENDEN  CIA REGIONAL DA CODEVASF   EM MACAPAH.AP, NO   PERIODO DE  23FEV A 25MAR2024  CONFORME ORDENS DE FORNECIMENTO 11.0084 E 11.0087.2023.            PROCESSO   59513.000135.2024.13 (PAG-LF.)",1896.77,"2024-04-11","22/05/2024","2024OB002017","2024-05-23","44903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[10,"59513.000135/2024-13","195006","2023NE610145","05965546000109","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA","DOC-HÁBIL 2024NP001033: NOTAS FISCAIS 4589154 E 4617955      DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA.CEA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS GALPOES ALUGADOS PELA 11A.SUPERINTENDEN  CIA REGIONAL DA CODEVASF   EM MACAPAH.AP, NO   PERIODO DE  23FEV A 25MAR2024  CONFORME ORDENS DE FORNECIMENTO 11.0084 E 11.0087.2023.            PROCESSO   59513.000135.2024.13 (PAG-LF.)",73.040000000000006,"2024-04-11","22/05/2024","2024OB002017","2024-05-23","44904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[11,"59540.000921/2023-11","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000066: I N S  S   SOBRE  COMPLEMENTO DA  RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO  DE  MANOEL   BOMFIM GUEDES POR FALECIMENTO,CPF-163.088.594-00.PROCESSO 59540.0921/2023-11 (13 SALARIO)",6.5,"2024-04-12","12/04/2024","2024DF804646","2024-05-18","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[12,"59540.000921/2023-11","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000066: I N S  S   SOBRE  COMPLEMENTO DA  RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO  DE  MANOEL   BOMFIM GUEDES POR FALECIMENTO,CPF-163.088.594-00.PROCESSO 59540.0921/2023-11",32.31,"2024-04-12","12/04/2024","2024DF804677","2024-05-18","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[13,"59550.000408/2024-83","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000068: INSS SOBRE RECICAO COMPLEMNTAR DE CONTRATO PROCESSO 59500.000408/2024-83 DA SR  ANA AMELIA DIAS DOS SANTOS CPF 026.099.295-01",49.88,"2024-04-16","16/04/2024","2024DF804618","2024-05-18","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[14,"59550.000383/2024-18","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000069: I N S S   SOBRE  RESCISAO  DO  CONTRATO DE TRABALHO  DE  LUCAS OLIVEIRA ALVER   - CPF 085.830.449-02, PROCESSO 59513.000383/2024-18",6.66,"2024-04-16","16/04/2024","2024DF804619","2024-05-18","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[15,"59550.000383/2024-18","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000069: I N S S   SOBRE  RESCISAO  DO  CONTRATO DE TRABALHO  DE  LUCAS OLIVEIRA ALVER   - CPF 085.830.449-02, PROCESSO 59513.000383/2024-18",26.65,"2024-04-16","16/04/2024","2024DF804634","2024-05-18","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[16,"59550.000408/2024-83","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000068: INSS SOBRE RECICAO COMPLEMNTAR DE CONTRATO PROCESSO 59500.000408/2024-83 DA SR  ANA AMELIA DIAS DOS SANTOS CPF 026.099.295-01",3.77,"2024-04-16","16/04/2024","2024DF804668","2024-05-18","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[17,"59500.001495/2024-81","195006","2022NE480248","04558476000101","COMUNIQUE-SE S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000832: NOTA FISCAL 22799             MANUTENCAO DE CADASTRO ATUALIZADO DE VEICULOS DE COMUNICACAO DA CODEVASF,CONFORME ORDEM DE SERVICO 0.0408.2019,NO PERIODO DE   15MAR  A  14ABR2024. PROCESSO 59500.001495.2024.81 DA COMUNIQUE.SE S.A",513.05999999999995,"2024-04-17","2024-04-26","2024OB001815","2024-05-06","33903947","SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL","","SIM"]
[18,"59520.000570/2024-59","195006","2024NE400002","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000070: I R R F SOBRE COMPLEMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALCIDES ALVES DEUSDETH,JEFFERSON LUAN E MARIANA FERNANDES.  PROCESSO 59520.000570/2024-59",259.76,"2024-04-18","18/04/2024","2024DF804628","2024-05-18","31909401","INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL","","SIM"]
[19,"59520.000570/2024-59","195006","2024NE400002","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000070: I N S S SOBRE COMPLEMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALCIDES ALVES DEUSDETH,JEFFERSON LUAN E MARIANA FERNANDES.  PROCESSO 59520.000570/2024-59",587.58000000000004,"2024-04-18","18/04/2024","2024DF804638","2024-05-18","31909401","INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL","","SIM"]
[20,"59520.000570/2024-59","195006","2024NE400002","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000070: I N S S SOBRE COMPLEMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALCIDES ALVES DEUSDETH,JEFFERSON LUAN E MARIANA FERNANDES.  PROCESSO 59520.000570/2024-59",24.28,"2024-04-18","18/04/2024","2024DF804647","2024-05-18","31909401","INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL","","SIM"]
[21,"59530.000678/2024-22","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000071: I R R F      SOBRE   RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE  BAIRTON TEIXEIRA POR FALECIMENTO, CPF-027.884.622-04.    PROCESSO 59530.000678/2024-22",650.38,"2024-04-22","22/04/2024","2024DF804624","2024-05-18","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[22,"59530.000678/2024-22","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000071: I N S S    13-SALARIO  SOBRE   RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO    DE  BAIRTON  TEIXEIRA POR FALECIMENTO, CPF-027.884.622-04. PROCESSO 59530.000678/2024-22",422.85,"2024-04-22","22/04/2024","2024DF804625","2024-05-18","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[23,"59530.000678/2024-22","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000071: I N S  S     SOBRE   RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE  BAIRTON TEIXEIRA POR FALECIMENTO, CPF-027.884.622-04.    PROCESSO 59530.000678/2024-22",704.73,"2024-04-22","22/04/2024","2024DF804626","2024-05-18","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[24,"59530.000678/2024-22","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000071: I R R F    13-SALARIO  SOBRE   RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO    DE  BAIRTON  TEIXEIRA POR FALECIMENTO, CPF-027.884.622-04. PROCESSO 59530.000678/2024-22",212.85,"2024-04-22","22/04/2024","2024DF804653","2024-05-18","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[25,"59510.000803/2024-32","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000073: IRRF  13 SALARIO  SOBRE   RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO   DE    ACLA DHONES  MENDES PRADO,CPF-614.401.203-66.   PROCESSO 59510.000803/2024-32",72.81,"2024-04-23","23/04/2024","2024DF804620","2024-05-18","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[26,"59510.000803/2024-32","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000073: I R R F      SOBRE   RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO   DE  ACLA DHONES MENDES PRADO A PEDIDO DE DEMISSAO,CPF-614.401.203-66.PROCESSO 59510.000803/2024-32",648.5,"2024-04-23","23/04/2024","2024DF804621","2024-05-18","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[27,"59530.001192/2023-21","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000072: INSS  SOBRE COMPLEMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO  DE  MARIA ANDRADE   DE AMORIM,POR FALECIMENTO,CPF-076.753.644-49. PROCESSO 59530.001192/2023-21",17.04,"2024-04-23","23/04/2024","2024DF804637","2024-05-18","31901142","FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS","","SIM"]
[28,"59530.001192/2023-21","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000072: INSS  SOBRE COMPLEMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO  DE  MARIA ANDRADE   DE AMORIM,POR FALECIMENTO,CPF-076.753.644-49. PROCESSO 59530.001192/2023-21",81.81,"2024-04-23","23/04/2024","2024DF804640","2024-05-18","31901142","FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS","","SIM"]
[29,"59510.000803/2024-32","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000073: I N S  S     SOBRE   RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO   DE  ACLA DHONES MENDES PRADO A PEDIDO DE DEMISSAO,CPF-614.401.203-66.PROCESSO 59510.000803/2024-32",703.62,"2024-04-23","23/04/2024","2024DF804644","2024-05-18","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[30,"59510.000803/2024-32","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000073: I N S S   13 SALARIO  SOBRE  RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO  DE  ACLA DHONES  MENDES PRADO, CPF-614.401.203-66. PROCESSO 59510.000803/2024-32",297.97000000000003,"2024-04-23","23/04/2024","2024DF804645","2024-05-18","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[31,"59500.001492/2024-48","195006","2023NE400327","07522669000192","NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000877: NOTA FISCAL 1654747 DA NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A    FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DA CODEVASF,  PERIODO DE 01FEV A 01MAR2024  CONTRATO 0.023.00.2017,IDENTIFICACAO 492108.9.PROCESSO 59500.001492.2024.48 (PAG-LF.)",984.98,"2024-04-24","03/05/2024","2024OB001788","2024-05-06","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[32,"59500.001492/2024-48","195006","2024NE400138","07522669000192","NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000877: NOTA FISCAL 1654747 DA NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A    FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DA CODEVASF,  PERIODO DE 01FEV A 01MAR2024  CONTRATO 0.023.00.2017,IDENTIFICACAO 492108.9.PROCESSO 59500.001492.2024.48 (PAG-LF.)",98646.03,"2024-04-24","03/05/2024","2024OB001788","2024-05-06","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[33,"59550.000409/2024-28","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000076: I N S S  13 SALARIO  SOBRE COMPLEMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO  DE    DANIEL DOS SANTOS, CPF-087.323.704-82.        PROCESSO 59550.000409/2024-28",19.47,"2024-04-24","24/04/2024","2024DF804617","2024-05-18","31901142","FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS","","SIM"]
[34,"59530.000696/2023-23","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000075: I N S S  13 SALARIO  SOBRE COMPLEMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO  DE    AURIVALTER CORDEIRO PEREIRA,CPF-104.654.134-04.PROCESSO 59530.00696/2023-23",25.84,"2024-04-24","24/04/2024","2024DF804630","2024-05-18","31901142","FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS","","SIM"]
[35,"59530.000696/2023-23","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000075: I N S S  SOBRE COMPLEMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO  DE  AURIVALTER   CORDEIRO PEREIRA DA SILVA,CPF-104.654.134-04. PROCESSO 59530.000696/2023-23",47.55,"2024-04-24","24/04/2024","2024DF804631","2024-05-18","31901142","FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS","","SIM"]
[36,"59550.000410/2024-52","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000077: I N S S   13 SALARIO  SOBRE COMPLEMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE    JOSE CAVALCANTE DE OLIVEIRA,CPF-235.110.015-87.PROCESSO 59550.00410/2024-52",6.45,"2024-04-24","24/04/2024","2024DF804671","2024-05-18","31901142","FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS","","SIM"]
[37,"59550.000409/2024-28","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000076: I N S S  SOBRE COMPLEMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO  DE  DANIEL DOS   SANTOS,POR ACORDO- CPF-087.323.704-82.        PROCESSO 59550.000409/2024-28",120.24,"2024-04-24","24/04/2024","2024DF804672","2024-05-18","31901142","FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS","","SIM"]
[38,"59550.000410/2024-52","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000077: I N S S     SOBRE COMPLEMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO    DE   JOSE   CAVALCANTE DE OLIVEIRA,CPF-235.110.015-87.    PROCESSO 59550.000410/2024-52",44.09,"2024-04-24","24/04/2024","2024DF804676","2024-05-18","31901142","FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS","","SIM"]
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[40,"59510.003413/2023-33","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000080: APROPRIACAO DA DESPESA DE DEDUCAO DE INSS SOBRE 13  REFERENTE AO RCT COMPLEMENTAR M FAVOR DA EX-EMPREGADA ISABELA NOGUEIRA FONSECA COSTA. PROCESSO 59510.003413/2023-33-E",0.01,"2024-04-25","25/04/2024","2024DF804629","2024-05-18","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
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[42,"59500.001550/2024-33","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000078: IRRF SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR DE JOSE VIVALDO DE SOUZA MENDONCA FILHO,PROCESSO 59500.001550/2024-33-E.",2250.66,"2024-04-25","25/04/2024","2024DF804632","2024-05-18","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
[43,"59510.003413/2023-33","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000080: APROPRIACAO DA DESPESA DE DEDUCAO DE INSS REFERENTE AO RCT COMPLEMENTAR M FAVOR DA EX-EMPREGADA ISABELA NOGUEIRA FONSECA COSTA. PROCESSO 59510.003413/2023-33-E",125.97,"2024-04-25","25/04/2024","2024DF804651","2024-05-18","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
[44,"59510.003413/2023-33","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000080: APROPRIACAO DA DESPESA DE DEDUCAO DE INSS REFERENTE AO RCT COMPLEMENTAR M FAVOR DA EX-EMPREGADA ISABELA NOGUEIRA FONSECA COSTA. PROCESSO 59510.003413/2023-33-E",19.100000000000001,"2024-04-25","25/04/2024","2024DF804651","2024-05-18","31901145","FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL","","SIM"]
[45,"59550.000411/2024-05","195006","2024NE400002","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000081: I R R F SOBRE A DESPESA COM A RCT - VALOR RETROATIVO - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ CARLOS DE ARAUJO CORDEIRO, CPF: 073.934.074-34, CONFORME PROCESSO 59550.000411/2024-05-E.",423.69,"2024-04-25","25/04/2024","2024DF804652","2024-05-18","31909401","INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL","","SIM"]
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[47,"59550.000411/2024-05","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000081: INSS SOBRE A DESPESA COM A RCT - VALOR RETROATIVO - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ CARLOS DE ARAUJO CORDEIRO, CPF: 073.934.074-34, CONFORME PROCESSO 59550.000411/2024-05-E.",318.3,"2024-04-25","25/04/2024","2024DF804667","2024-05-18","31901142","FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS","","SIM"]
[48,"59550.000411/2024-05","195006","2024NE400002","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000081: INSS SOBRE A DESPESA COM A RCT - VALOR RETROATIVO - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ CARLOS DE ARAUJO CORDEIRO, CPF: 073.934.074-34, CONFORME PROCESSO 59550.000411/2024-05-E.",227.26,"2024-04-25","25/04/2024","2024DF804667","2024-05-18","31909401","INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL","","SIM"]
[49,"59520.000721/2024-79","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000079: APROPRIACAO DA DEDUCAO COM PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE 13  SALARIO REFERENTE A RESCISAO COMPLEMENTAR DO MENOR APRENDIZ PEDRO CARVALHO DE SOUZA, CPF 867.737.035-81 - PROCESSO  59520.000721/2024-79-E.",17.649999999999999,"2024-04-25","25/04/2024","2024DF804679","2024-05-18","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
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[101,"59500.001609/2024-93","195006","2024NE400028","69034668000156","PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000875: PAAGAMENTO DAS NF 177568, 2177567, 2177566, 2177565, 2177564, 2177563, 2190374 E 219037/2024, EM NOME DA PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., CT. 0.018.00/2019,  PROCESSO 59500.001609/2024-93-E  DESPESA COM OS VALES ALIMENTACAO E REFEICAO  REFERENTES A MAIO/2024",2397112.5499999998,"2024-04-29","03/05/2024","2024OB001784","2024-05-06","33903940","PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR","","SIM"]
[102,"59500.001580/2024-40","195006","2024NE400145","02427612596","ROBSON GUALBERTO SOUZA","DOC-HÁBIL 2024FL000085: AJUDA DE CUSTO TRANSFERENCIA   DO     EMPREGADO  ROBSON GUALBERTO SOUZA     DA 2A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF EM   BOM JESUS DA LAPA.BA   PARA O   ESCRITORIO DA CODEVASF EM   IRECE.BA, POR PORNECESSIDADE DE SERVICO,CONFORME DECISAO 415  DE 01ABR2024.   PROCESSO 59500.001580.2024.40",10302,"2024-04-29","29/04/2024","2024OB001827","2024-05-07","33909303","AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL","","SIM"]
[103,"59530.001677/2023-14","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000087: COMPLEMENTO DA RESCISAO  DO  CONTRATO  DE  TRABALHO  DE  EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO, EXONERADO EM 11AGO2023.  PROCESSO 59530.001677.2023.14   .",191.05,"2024-04-29","29/04/2024","2024OB001835","2024-05-08","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[104,"59530.001677/2023-14","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000087: COMPLEMENTO DA RESCISAO  DO  CONTRATO  DE  TRABALHO  DE  EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO, EXONERADO EM 11AGO2023.  PROCESSO 59530.001677.2023.14   .",86.84,"2024-04-29","29/04/2024","2024OB001835","2024-05-08","31901142","FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS","","SIM"]
[105,"59530.001677/2023-14","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000087: COMPLEMENTO DA RESCISAO  DO  CONTRATO  DE  TRABALHO  DE  EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO, EXONERADO EM 11AGO2023.  PROCESSO 59530.001677.2023.14   .",23.31,"2024-04-29","29/04/2024","2024OB001835","2024-05-08","31901145","FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL","","SIM"]
[106,"59500.001611/2024-62","195016","2022NE490071","10835932000108","COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO","DOC-HÁBIL 2024NP000068: NOTA FISCAL 304744844         DA   COMPANHIA  ENERGETICA  DE  PERNAMBUCO.CELPE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA  NO ESCRITORIO  DA CODEVASF  EM SALGUEIRO.PE NO PERIODO  DE  13MAR A 11ABR2024,CONFORME ORDEM DE SERVICO 0.0409.2019. PISF PROCESSO 59500.001611.2024.62 (PAG-LF.)",1485.43,"2024-04-29","07/05/2024","2024OB000147","2024-05-09","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[107,"59500.001611/2024-62","195016","2023NE490063","10835932000108","COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO","DOC-HÁBIL 2024NP000068: NOTA FISCAL 304744844         DA   COMPANHIA  ENERGETICA  DE  PERNAMBUCO.CELPE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA  NO ESCRITORIO  DA CODEVASF  EM SALGUEIRO.PE NO PERIODO  DE  13MAR A 11ABR2024,CONFORME ORDEM DE SERVICO 0.0409.2019. PISF PROCESSO 59500.001611.2024.62 (PAG-LF.)",566.78,"2024-04-29","07/05/2024","2024OB000147","2024-05-09","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[108,"59520.000709/2024-64","195006","2023NE400002","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000083: I N S S   13 SALARIO  SOBRE  RESCISAO  DO  CONTRATO DE TRABALHO   DE  DOMINGOS SOUZA LIMA- CPF- 266.161.736-15.    PROCESSO 59520.000709/2024-64",58.74,"2024-04-29","29/04/2024","2024DF804650","2024-05-18","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[109,"59530.001677/2023-14","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000087: I N S S   SOBRE  COMPLEMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO  DE  EDILAZIO                                 WANDERLEY DE LIMA FILHO- CPF 044.828.574-67.  PROCESSO 59530.001677/2023-14",85.97,"2024-04-29","29/04/2024","2024DF804670","2024-05-18","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
[110,"59530.001671/2023-47","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000084: I N S S   SOBRE  COMPLEMENTO DA RESCISAO  DO  CONTRATO DE TRABALHO  DE GUSTAVO  HENRIQUE DE ANDRADE MELO-CPF-029.257.364-24.  PROCESSO 59530.001671/2023-47",172.34,"2024-04-29","29/04/2024","2024DF804673","2024-05-18","31901142","FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS","","SIM"]
[111,"59530.001677/2023-14","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000087: I N S S   13 SALARIO SOBRE  COMPLEMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE                                  EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO- CPF 044.828.574-67.              PROCESSO 59530.001677/2023-14",0.87,"2024-04-29","29/04/2024","2024DF804675","2024-05-18","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
[112,"59530.001677/2023-14","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000087: I N S S   13 SALARIO SOBRE  COMPLEMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE                                  EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO- CPF 044.828.574-67.              PROCESSO 59530.001677/2023-14",5.64,"2024-04-29","29/04/2024","2024DF804675","2024-05-18","31901145","FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL","","SIM"]
[113,"59530.001671/2023-47","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000084: I N S S   13 SALARIO  SOBRE COMPLEMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE   GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE MELO-CPF-029.257.364-24.               PROCESSO 59530.001671/2023-47",15.5,"2024-04-29","29/04/2024","2024DF804680","2024-05-18","31901142","FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS","","SIM"]
[114,"59500.001523/2024-61","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000088: HONORARIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRACAO.FISCAL E  COMITE DE AUDITORIA ESTATUTARIO DA CODEVASF,MES      ABRIL 2024. PROCESSO 59500.001523.2024.61",44968.67,"2024-04-30","30/04/2024","2024OB001732","2024-05-02","31901173","REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO  COLETIVA","","SIM"]
[115,"59500.001551/2024-88","195006","2024NE400005","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000089: CONTRIBUICAO  PATRONAL  SOBRE  FOPAG   MES     ABRIL 2024.            PROCESSO 59500.001551.2024.88  DA FUNDACAO SAO FRANCISCO",1824489.81,"2024-04-30","30/04/2024","2024OB001739","2024-05-02","31901301","FGTS","","SIM"]
[116,"59500.001593/2024-19","195006","2024NE400009","01635671000191","FUNDACAO SAO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL","DOC-HÁBIL 2024FL000090: 73A.108  PARCELA DE DIVIDA DE SALDAMENTO DO PLANO DE BENEFICIOS I SOBRE  FOPAG MES     ABRIL 2024, CONFORME  CONTRATO 0.041.00.2018,OF.DS.015.2024. PROCESSO 59500.001593.2024.19  DA  FUNDACAO SAO FRANCISCO",736066.81,"2024-04-30","30/04/2024","2024OB001747","2024-05-03","31900701","CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA","","SIM"]
[117,"59500.001668/2024-61","195006","2024NE400131","69034668000156","PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.","DOC-HÁBIL 2024FL000092: NOTA FISCAL 2178648          FORNECIMENTO DE VALE CULTURA PARA OS EMPREGADOS E COMISSIONADOS  DA CODEVASF,MES    ABRIL 2024,CONFORME CONTRATO 0.035.00.2021  PROCESSO 59500.001668.2024.61  DA   PLUXEE BENEFICIOS",31900,"2024-04-30","30/04/2024","2024OB001838","2024-05-09","33904808","VALE-CULTURA","","SIM"]
[118,"59500.001626/2024-21","195006","2024NE400003","510001","COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.","(INSS-CÓD 1138)  DOC-HÁBIL 2024FL000091: I N S S  PATRONAL SOBRE FOPAG, MES ABRIL/2024.PROCESSO 59500.001626/2024-21 CODIGO 1138",6550934.7800000003,"2024-04-30","30/04/2024","2024DF804614","2024-05-18","31911302","CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS","","SIM"]
[119,"59500.001523/2024-61","195006","2024NE400003","510001","COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.","(INSS-CÓD 1138)  DOC-HÁBIL 2024FL000088: I N S P   SOBRE HONORARIOS DOS  CONSELHEIROS E  MEMBROS DO COMITE DE AUDITORIA DA  C O D E V A S F, MES    ABRIL/2024.   PROCESSO 59500.001523/2024-61",9365.64,"2024-04-30","30/04/2024","2024DF804627","2024-05-18","31911302","CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS","","SIM"]
[120,"59500.001626/2024-21","195006","2024NE400003","510001","COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.","(INSS-CÓD 1141)  DOC-HÁBIL 2024FL000091: I N S S  PATRONAL SOBRE FOPAG,MES     ABRIL/2024.PROCESSO 59500.001626/2024-21 CODIGO 1141",99631.98,"2024-04-30","30/04/2024","2024DF804639","2024-05-18","31911302","CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS","","SIM"]
[121,"59500.001523/2024-61","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1099)  DOC-HÁBIL 2024FL000088: I N S S   SOBRE HONORARIOS DOS  CONSELHEIROS E  MEMBROS DO COMITE DE AUDITORIA DA  C O D E V A S F, MES    ABRIL/2024.   PROCESSO 59500.001523/2024-61",429.25,"2024-04-30","30/04/2024","2024DF804641","2024-05-18","31901173","REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO  COLETIVA","","SIM"]
[122,"59500.001626/2024-21","195006","2024NE400003","510001","COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.","(INSS-CÓD 1646)  DOC-HÁBIL 2024FL000091: I N S S  PATRONAL SOBRE FOPAG,MES     ABRIL/2024.PROCESSO 59500.001626/2024-21 CODIGO 1646",602363.57999999996,"2024-04-30","30/04/2024","2024DF804642","2024-05-18","31911302","CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS","","SIM"]
[123,"59500.001523/2024-61","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000088: I R R F   SOBRE HONORARIOS DOS  CONSELHEIROS E  MEMBROS DO COMITE DE AUDITORIA DA  C O D E V A S F, MES    ABRIL/2024.   PROCESSO 59500.001523/2024-61",119.19,"2024-04-30","30/04/2024","2024DF804654","2024-05-18","31901173","REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO  COLETIVA","","SIM"]
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[126,"59500.001523/2024-61","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000088: I R R F   SOBRE HONORARIOS DOS  CONSELHEIROS E  MEMBROS DO COMITE DE AUDITORIA DA  C O D E V A S F, MES    ABRIL/2024.   PROCESSO 59500.001523/2024-61",119.19,"2024-04-30","30/04/2024","2024DF804657","2024-05-18","31901173","REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO  COLETIVA","","SIM"]
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[129,"59500.001523/2024-61","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000088: I R R F   SOBRE HONORARIOS DOS  CONSELHEIROS E  MEMBROS DO COMITE DE AUDITORIA DA  C O D E V A S F, MES    ABRIL/2024.   PROCESSO 59500.001523/2024-61",119.19,"2024-04-30","30/04/2024","2024DF804660","2024-05-18","31901173","REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO  COLETIVA","","SIM"]
[130,"59500.001523/2024-61","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000088: I R R F   SOBRE HONORARIOS DOS  CONSELHEIROS E  MEMBROS DO COMITE DE AUDITORIA DA  C O D E V A S F, MES    ABRIL/2024.   PROCESSO 59500.001523/2024-61",119.19,"2024-04-30","30/04/2024","2024DF804661","2024-05-18","31901173","REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO  COLETIVA","","SIM"]
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[132,"59500.001523/2024-61","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000088: I R R F   SOBRE HONORARIOS DOS  CONSELHEIROS E  MEMBROS DO COMITE DE AUDITORIA DA  C O D E V A S F, MES    ABRIL/2024.   PROCESSO 59500.001523/2024-61",119.19,"2024-04-30","30/04/2024","2024DF804663","2024-05-18","31901173","REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO  COLETIVA","","SIM"]
[133,"59500.001523/2024-61","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000088: I R R F   SOBRE HONORARIOS DOS  CONSELHEIROS E  MEMBROS DO COMITE DE AUDITORIA DA  C O D E V A S F, MES    ABRIL/2024.   PROCESSO 59500.001523/2024-61",119.19,"2024-04-30","30/04/2024","2024DF804664","2024-05-18","31901173","REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO  COLETIVA","","SIM"]
[134,"59500.001523/2024-61","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000088: I R R F   SOBRE HONORARIOS DOS  CONSELHEIROS E  MEMBROS DO COMITE DE AUDITORIA DA  C O D E V A S F, MES    ABRIL/2024.   PROCESSO 59500.001523/2024-61",119.19,"2024-04-30","30/04/2024","2024DF804665","2024-05-18","31901173","REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO  COLETIVA","","SIM"]
[135,"59500.002627/2023-10","195006","2024NE400043","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000041: DEPOSITO RECURSAL E AS CUSTAS JUDICIAIS REF. INTERPOSICAO DE RECURSO ORDINARIO DA RECLAMACAO TRABALHISTA N. 0000977-64.2023.5.10.0007, EM TRAMITE NA 7A VARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF, PROPOSTA PELO EMPREGADO LUIZ AUGUSTO COSTA FERNANDES, CPF: 611.421.311-49, CONTRA A CODEVASF, CONF PROCESSO ADM. 59500.002627/2023-10-E.",10000,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB001744","2024-05-02","31909121","DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS","","SIM"]
[136,"59500.002768/2023-24","195006","2024NE400043","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000042: DEPOSITO RECURSAL ORDINARIO REF. A RECLAMACAO TRABALHISTA N. 0000975-97.2023.5.10.0006, EM TRAMITE NA 6A VARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF, PROPOSTA PELO EMPREGADO RAMON GONCALVES DE LIMA, CPF: 380.631.826-34, CONTRA A CODEVASF, CONF PROCESSO ADM. 59500.002768/2023-24-E.",12665.14,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB001745","2024-05-02","31909121","DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS","","SIM"]
[137,"59500.002627/2023-10","195006","2024NE400043","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000041: DESPESA COM  DEP. RECURSAL E AS CUSTAS JUDICIAIS REF INTERPOSICAO DE RECURSO\u008eORDINARIO DA RECLAMACAO TRABALHISTA N. 0000977-64.2023.5.10.0007, EM TRAMITE\u008eNA 7A VARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF, PROPOSTA LUIZ AUGUSTO COSTA FERNANDO",200,"2024-05-02","02/05/2024","2024GR800107","2024-05-02","31909121","DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS","","SIM"]
[138,"59500.002768/2023-24","195006","2024NE400043","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000042: A CONTA CORRENTE DA 2024SJ0042/2024NS05355 PARA O CPF , REF.\u008eDEPOSITO RECURSAL E AS CUSTAS JUDICIAIS REF. INTERPOSICAO DE RECURSO ORDINARIO\u008eDA RECLAMACAO TRABALHISTA N. 0000975-97.2023.5.10.0006, EM TRAMITE NA 6A VARA\u008eDO TRABALHO DE B",1000,"2024-05-02","02/05/2024","2024GR800108","2024-05-02","31909121","DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS","","SIM"]
[139,"59506.000148/2024-81","195006","2022NE600013","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000870: PAGAMENTO DA NF  NOTA FISCAL 46997490/T00 ADMINISTRACAO CARTAO DE COMBUSTIVEL  PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA 10A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL  DA CODEVASF EM PALMAS.TO, MES OUTUBRO 2023,  CONFORME  CONTRATO 10.0002.00.2022.PROCESSO  59506.000476.2023.05 DA TICKET SOLUCOES",328.19,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB001793","2024-05-06","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[140,"59506.000148/2024-81","195006","2023NE600082","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000870: PAGAMENTO DA NF  NOTA FISCAL 46997490/T00 ADMINISTRACAO CARTAO DE COMBUSTIVEL  PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA 10A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL  DA CODEVASF EM PALMAS.TO, MES OUTUBRO 2023,  CONFORME  CONTRATO 10.0002.00.2022.PROCESSO  59506.000476.2023.05 DA TICKET SOLUCOES",10804.54,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB001793","2024-05-06","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[141,"59500.001640/2024-24","195006","2024NE460003","33040981000150","AIG SEGUROS BRASIL S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000908: BOLETO 13480901            3A.10 PARCELA DO CONTRATO 0.144.00.2020 CUJO OBJETO SERVICOS  DE COBERTURA SECURITARIA  NA MODALIDADE DE RESPONSABILIDADE CIVIL.  DEO.DIRECTOR AND OFFICER. PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO  E DA  DIRETORIA EXECUTIVA DA CODEVASF,CONFORME APOLICE 087372024010310000183   MES  MAIO 2024. PROCESSO 59500.001640.2024.24 DA AIG SEGUROS",82769.55,"2024-05-02","08/05/2024","2024OB001857","2024-05-09","33903969","SEGUROS EM GERAL","","SIM"]
[142,"59520.000776/2024-89","195006","2024NE400134","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000008: PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DA CONDENACAO NA RECLAMACAO TRABALHISTA DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA MOVIDA POR DANILO DA SILVA CRUZ, VARA DE TRABALHO DE IRECE/BA, PROCESSO Nº 0000165-28.2016.5.05.0291, PROCESSO 59520.000776/2024-89.",324.58,"2024-05-03","03/05/2024","2024GR800014","2024-05-03","33909101","SENTENCAS JUDICIAIS","","SIM"]
[143,"59500.001659/2024-71","195016","2023NE490023","33541368000116","COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO","DOC-HÁBIL 2024NP000067: SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DA SUBESTACAO DE BOM NOME DO SISTEMA     DE TRANSMISSAO DA REDE BASICA - 230KV, MES DE ABRIL/2024, CONFORME DANFE 319147/ 2024 DA COMPANHIA HIDROELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF,       CT. 012/2014, PROCESSO 59500.001659/202471/2024-70.",17003.41,"2024-05-03","06/05/2024","2024OB000146","2024-05-07","44903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[144,"59500.001650/2024-60","195016","2024NE490010","33541368000116","COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO","DOC-HÁBIL 2024NP000066: DANFE 319357  14A.MEDICAO DO CONTRATO 0.0314.00.2022  CUJO OBJETO AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO   COM AS   BACIAS  HIDROGRAFICAS  DO  NORDESTE SETENTRIONAL. PISF, MES    ABRIL   2024   PROCESSO 59500.001650.2024.60 DA  CHESF",6417178.7300000004,"2024-05-03","06/05/2024","2024OB000145","2024-05-07","44903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[145,"59500.001428/2024-67","195006","2022NE400108","00394684000153","SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMIN","DOC-HÁBIL 2024NP000905: PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS TLP 2024, REFERENTES AO ED. SEDE, APARTAMENTO FUNCI ONAL E SALAS DO EDIFICIO CENTRAL BRASILIA, CONFORME OS. 0.0172/2024, E FATURAS  EM NOME DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF, PROCESSO 59500.001428/2024-67 CONFORME PECA 01 (PAG-LF.)",380.47,"2024-05-03","08/05/2024","2024OB001850","2024-05-09","33904710","TAXAS","","SIM"]
[146,"59500.001428/2024-67","195006","2022NE400247","00394684000153","SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMIN","DOC-HÁBIL 2024NP000905: PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS TLP 2024, REFERENTES AO ED. SEDE, APARTAMENTO FUNCI ONAL E SALAS DO EDIFICIO CENTRAL BRASILIA, CONFORME OS. 0.0172/2024, E FATURAS  EM NOME DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF, PROCESSO 59500.001428/2024-67 CONFORME PECA 01 (PAG-LF.)",5000,"2024-05-03","08/05/2024","2024OB001850","2024-05-09","33904710","TAXAS","","SIM"]
[147,"59500.001428/2024-67","195006","2024NE400151","00394684000153","SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMIN","DOC-HÁBIL 2024NP000905: PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS TLP 2024, REFERENTES AO ED. SEDE, APARTAMENTO FUNCI ONAL E SALAS DO EDIFICIO CENTRAL BRASILIA, CONFORME OS. 0.0172/2024, E FATURAS  EM NOME DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF, PROCESSO 59500.001428/2024-67 CONFORME PECA 01 (PAG-LF.)",6761.83,"2024-05-03","08/05/2024","2024OB001850","2024-05-09","33904710","TAXAS","","SIM"]
[148,"59504.000235/2024-59","195006","2023NE590162","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000912: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS  1157700 E 1157701 JUNTO A EMRESA  LINK CARD ADMINIS TRADORA DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL, PARA ATENDER OS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTES A  9ª SR DA CODEVASF, NO PERIODO DE 01/04/24 A 30/04/24, CONTRATO: 0.0304.00/2022,  PROCESSO 59504.000235/2024-59.",14423.93,"2024-05-03","09/05/2024","2024OB001888","2024-05-13","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
[149,"59500.001677/2024-52","195006","2023NE400153","06162854000150","CARTORIO DO 4. OFICIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL","DOC-HÁBIL 2024NP000956: PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS NOTARIAIS, ATRAVES DA NFS-E 4556/2024 EM  NOME DO CARTORIO DO 4.0 OFICIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL, REFERENTE AO PERI ODO DE ABR/2024, CONFORME OS. 0.0145/2018 E PROCESSO 59500.001677/2024-52.",64.209999999999994,"2024-05-03","14/05/2024","2024OB001909","2024-05-15","33903966","SERVICOS JUDICIARIOS","","SIM"]
[150,"59500.001673/2024-74","195006","2022NE400583","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000961: PAGAMENTO DA NF 01157702 E 01158356 JUNTO A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA  DE BENEFICIOS LTDA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO  AUTOMOTIVA EM GERAL, PARA ATENDER OS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTES A SEDE DA CODEVASF, LOCALIZADA EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE ABRIL/2024, E    CONTRATO  0.0304.00/2022 E PROCESSO 59500.001673/2024-74.",735.28,"2024-05-03","14/05/2024","2024OB002049","2024-05-24","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
[151,"59500.001673/2024-74","195006","2023NE630042","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000961: PAGAMENTO DA NF 01157702 E 01158356 JUNTO A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA  DE BENEFICIOS LTDA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO  AUTOMOTIVA EM GERAL, PARA ATENDER OS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTES A SEDE DA CODEVASF, LOCALIZADA EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE ABRIL/2024, E    CONTRATO  0.0304.00/2022 E PROCESSO 59500.001673/2024-74.",4386.3500000000004,"2024-05-03","14/05/2024","2024OB002049","2024-05-24","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
[152,"59506.000151/2024-03","195006","2023NE600081","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000972: PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 01157698 E 01157699  A FAVOR DE LINK CARD ADMINISTRADO RA DE BENEFICIOS LTDA,NO MES 04/2024, CT 0.0304.00/2022, PROCESSO 59506.000151/ 2024-03 REF, DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA  EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS EM GERAL E PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHAME NTO E SOCORRO MECANICO,",1576.76,"2024-05-03","16/05/2024","2024OB002100","2024-05-31","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
[153,"59520.000776/2024-89","195006","2024NE400134","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000007: PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DECORRENTE DA CONDENACAO NA RECLAMACAO TRABALHISTA DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA MOVIDA POR DANILO DA SILVA CRUZ, NA VARA DE TRABALHO DE IRECE/BA ,CI: 22/2024, 2ª/AJ, PROCESSO Nº 0000165-28.2016.5.05.0291. PROCESSO: 59520.000776/2024-89-E.",3036.35,"2024-05-06","06/05/2024","2024OB000838","2024-05-06","33909101","SENTENCAS JUDICIAIS","","SIM"]
[154,"195006- 2024FL000087","195006","2024NE400002","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000087: 12 - CANCELAMENTO DA 2024OB001724 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE",-955.25,"2024-05-06","06/05/2024","2024OB001779","2024-05-06","31909401","INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL","","SIM"]
[155,"195006- 2024SJ000010","195006","2024NE400043","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000010: PAGTO REF. CUSTAS JUDICIAIS, PROCESSO JUDICIAL Nº 0000537-71.2023.5.05.0342, RECLAMANTE LUIS MANOEL DE SANTANA, CI-31/2024/6A/AJ.",1900,"2024-05-06","06/05/2024","2024GR800013","2024-05-06","31909121","DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS","","SIM"]
[156,"59500.001688/2024-32","195006","2023NE460041","00000000000191","BANCO DO BRASIL SA","DOC-HÁBIL 2024NP000898: DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOVIMENTACAO, CUSTODIA QUALIFICADA  E CONTROLADORIA DE ATIVOS NO SISTEMA DE LIQUIDACAO E DE CUSTODIA - SELIC EM FA VOR DO BANCO DO BRASIL S.A., PERIODO: ABRIL/2024. FATURA 08/2024, CONTRATO  0.0084.00/2023, PROCESSO 59500.001688/2024-32-E.",743.6,"2024-05-06","08/05/2024","2024OB001854","2024-05-09","33903981","SERVICOS BANCARIOS","","SIM"]
[157,"195021 -2024NP000882","195006","2024NE630027","01075200440","IRLEN BRAGA DOS GUIMARAES","DOC-HÁBIL 2024NP000882: PAGAMNETO DE DESPESA COM REEMBOLSO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM FAVOR DE IRLEN BRAGA DOS GUIMARAES, CONFORME PCV 3011/2024.2024NO000882",261.89,"2024-05-06","06/05/2024","2024OB001839","2024-05-09","44909302","RESTITUICOES","","SIM"]
[158,"59500.001688/2024-32","195006","2023NE460041","00000000000191","BANCO DO BRASIL SA","DOC-HÁBIL 2024NP000898: 09 - CANCELAMENTO DA 2024OB001854 - POR PRAZO",-743.6,"2024-05-06","08/05/2024","2024OB001944","2024-05-20","33903981","SERVICOS BANCARIOS","","SIM"]
[159,"59500.001688/2024-32","195006","2023NE460041","00000000000191","BANCO DO BRASIL SA","DOC-HÁBIL 2024NP000898: A ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A REMUNERACAO DE TARIFA DO SERVICO DE CUSTODIA QUALIFICADA PRESTADO PELA DIOPE/GEFID (9868-X) E DEVERA SER CREDITADA JUNTO A AGENCIA 1769-8 EMPRESARIAL SENADOR DANTAS (RJ).",743.6,"2024-05-06","08/05/2024","2024OB001954","2024-05-20","33903981","SERVICOS BANCARIOS","","SIM"]
[160,"59550.000526/2024-91","195006","2024NE470039","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000261: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, FORNECIDO POR PJ. NF - 01158991 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, CONTRATO: 5.0235.00/2022, PROCESSO 59550.000526/2024-91, REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL, DIESEL S-10, GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, UTILIZADOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DE ITIUBA, NO MES DE ABRIL DE 2024.",4284.71,"2024-05-06","07/05/2024","2024OB000625","2024-05-28","33903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[161,"59500.001688/2024-32","195006","2023NE460041","00000000000191","BANCO DO BRASIL SA","DOC-HÁBIL 2024NP000898: 09 - CANCELAMENTO DA 2024OB001954 - POR PRAZO",-743.6,"2024-05-06","08/05/2024","2024OB002087","2024-05-29","33903981","SERVICOS BANCARIOS","","SIM"]
[162,"59570.000386/2023-32","195006","2024NE400043","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000015: PAG. DESPESA COM O DEPOSITO RECURSAL REF. RECLAMACAO TRABALHISTA N.0000264-74.2023.5.22.0001, EM TRAMITE NA 1A VARA DO TRABALHO DE TERESINA-PI, PROPOSTA PELA EMPREGADA CLARISSA SANTOS DE NEIVA EULALIO, CPF:261.657.403-91, CONTRA A CODEVASF, CONF PROCESSO ADM. 59570.000386/2023-32-E.",12665.14,"2024-05-07","07/05/2024","2024OB000425","2024-05-07","31909121","DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS","","SIM"]
[163,"59500.001680/2024-76","195006","2024NE400043","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000043: CUSTAS JUDICIAIS REF. AO PROC N. 0001050-33.2023.5.10.0008, EM TRAMITE NA 8A VARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF, PROPOSTA PELO EMPREGADO IVA CUNHA BARRETO, CPF: 116.148.201-63, CONTRA A CODEVASF, CONF PROCESSO ADM. 59500.001680/2024-76-E",140,"2024-05-07","07/05/2024","2024GR800110","2024-05-07","31909121","DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS","","SIM"]
[164,"59500.001724/2024-68","195016","2021NE490053","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000072: NOTA FISCAL 46991729  DA TICKET SOLUCOES HDFGT S.A     ADMINISTRACAO DE CARTAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA AD.GOI.CCO  CODEVASF  SEDE  MES     ABRIL 2024, CONFORME  CONTRATO  0.097.00.2020.             PROCESSO   59500.001724.2024.68 (PAG-LF.)",23460.92,"2024-05-07","13/05/2024","2024OB000149","2024-05-20","33903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[165,"59500.002626/2023-67","195006","2024NE400043","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000044: PAGAMENTO DEPOSITO RECURSAL E AS CUSTAS JUDICIAIS REF. INTERPOSICAO DE RECURSO ORDINARIO DA RECLAMACAO TRABALHISTA N. 0000939-53.2023.5.10.0006, EM TRAMITE NO TRT DA 10A REGIAO, EM BRASILIA/DF, PROPOSTA PELO EMPREGADA MARCIA VALERIA DAS NEVES DE OLIVEIRA, CPF: 359.189.261-00, CONTRA A CODEVASF, CONF PROCESSO ADM. 59500.002626/2023-67-E.",12665.14,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB001837","2024-05-08","31909121","DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS","","SIM"]
[166,"59530.001677.2023.14","195006","2024NE400002","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000087: COMPLEMENTO DA RESCISAO  DO  CONTRATO  DE  TRABALHO  DE  EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO, EXONERADO EM 11AGO2023.  PROCESSO 59530.001677.2023.14   .",955.25,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB001835","2024-05-08","31909401","INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL","","SIM"]
[167,"59500.002626/2023-67","195006","2024NE400043","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000044: PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. INTERPOSICAO DE RECLAMACAO TRABALHISTA N. 0000939-53.2023.5.10.0006, EM TRAMITE NO TRT DA 10A REGIAO, EM BRASILIA/DF, PROPOSTA PELO EMPREGADA MARCIA VALERIA, PROC. 59500.002626/2023-67",1600,"2024-05-08","08/05/2024","2024GR800111","2024-05-08","31909121","DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS","","SIM"]
[168,"59504.000230/2024-26","195006","2024NE590035","01619022000105","CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","DOC-HÁBIL 2024NP000906: PAGAMENTO DO BOLETO 28320690124117322A EM FAVOR DO CREA-GO REFERENTE A ART PARA O EXERCICIO DAPROFISSAO DA EMPREGADA WELLIAN MOREIRA DOS SANTOS, CONFORME O.S  9.0009/2024 E PROCESSO 59504.000230/2024-26. (PAG-LF.)",31.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB001852","2024-05-09","33904710","TAXAS","","SIM"]
[169,"59504.000221/2024-35","195006","2024NE590036","12498952608","GUILHERME XAVIER LOPES SILVA","DOC-HÁBIL 2024NP000910: REEMBOLSO EM FAVOR DO EMPREGADO GUILHERME XAVIER LOPES SILVA EM RAZAO DO PAGA MENTO AS SUAS EXPENSAS DA COMPRA RADIOS COMUNICADORES PARA UTILIZACAO NO PATIO DO SINDICATO RURAL DE ANAPOLIS. CONFORME O.S 9.0010/2024, PROCESSO 59504.000221 /2024-35.",194.99,"2024-05-08","09/05/2024","2024OB001881","2024-05-10","44909302","RESTITUICOES","","SIM"]
[170,"59540.000363/2024-66","195006","2024NE400002","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000093: INSS S/ RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EX-EMPREGADO HAROLDO TORQUATO, CPF 838.705.048-20, CONFORME PROCESSO 59540.000363/2024-66",366.09,"2024-05-08","08/05/2024","2024DF804648","2024-05-18","31909401","INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL","","SIM"]
[171,"59540.000363/2024-66","195006","2024NE400002","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000093: INSS S/ RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EX-EMPREGADO HAROLDO TORQUATO, CPF 838.705.048-20, CONFORME PROCESSO 59540.000363/2024-66",147.72999999999999,"2024-05-08","08/05/2024","2024DF804666","2024-05-18","31909401","INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL","","SIM"]
[172,"59500.001624/2024-31","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000094: DEVOLUCAO DO TICKET ALIMENTACAO DA DESPESA COM A RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EX-EMPREGADO WILLIAM ACIOLI FREIRE DE GOIS, CPF 917.464.004-63, CONFORME PROCESSO 59500.001624/2024-31-E.",1071.3599999999999,"2024-05-09","2024-05-09","2024GR800112","2024-05-09","31901142","FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS","","SIM"]
[173,"59504.000219/2024-66","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000095: DEVOLUCAO VALE ALIMENTACAO SOBRE  RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO  RCT - GUILHERME XAVIER LOPES SILVA  - CPF 12498952608, PROCESSO 59504.000219/2024-66",1021.85,"2024-05-09","2024-05-09","2024GR800113","2024-05-09","31901142","FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS","","SIM"]
[174,"59504.000219/2024-66","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000095: DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM AV/PCV 2485/2024 -  RCT - GUILHERME XAVIER LOPES SILVA  - CPF 12498952608, PROCESSO 59504.000219/2024-66",1619.25,"2024-05-09","2024-05-09","2024GR800114","2024-05-09","31901142","FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS","","SIM"]
[175,"59504.000219/2024-66","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000095: A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT - GUILHERM E XAVIER LOPES SILVA - CPF 12498952608, PROCESSO 59504.000219/2024-66.",1341.71,"2024-05-09","09/05/2024","2024OB001874","2024-05-10","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
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[177,"59504.000219/2024-66","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000095: A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT - GUILHERM E XAVIER LOPES SILVA - CPF 12498952608, PROCESSO 59504.000219/2024-66.",4472.37,"2024-05-09","09/05/2024","2024OB001874","2024-05-10","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
[178,"59504.000219/2024-66","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000095: A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT - GUILHERM E XAVIER LOPES SILVA - CPF 12498952608, PROCESSO 59504.000219/2024-66.",2981.58,"2024-05-09","09/05/2024","2024OB001874","2024-05-10","31901145","FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL","","SIM"]
[179,"59500.001624/2024-31","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000094: PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EX-EMPREGADO WILLIAM ACIOLI FREIRE DE GOIS, CPF 917.464.004-63, CONFORME PROCESSO 59500.001624/2024-31-E",686.8,"2024-05-09","09/05/2024","2024OB001875","2024-05-10","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
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[183,"59504.000220/2024-91","195006","2022NE590103","04774664600","MATEUS DA SILVA","DOC-HÁBIL 2024NP000945: SERVICO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA NO CARTORIO MATEUS DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL/2024, NFSE 816892, OS. 9.0038/2022, PROCESSO 59504.000220/2024-91-E. (PAG-LF.)",42.11,"2024-05-09","13/05/2024","2024OB001897","2024-05-14","44903666","SERVICOS JUDICIARIOS ","","SIM"]
[184,"59504.000242/2024-51","195006","2023NE590074","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000947: NOTA FISCAL 46997665  DA TICKET SOLUCOES HDFGT S.A   ADMINISTRACAO DE CARTAO DE  COMBUSTIVEL  PARA  ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA 9A.SUPERINTENDENCIA  DA  CODEVASF EM GOIANIA.GO,MES     ABRIL 2024, CONFORME  CONTRATO 9.0019.00.2022  PROCESSO 59504.000242.2024.51 (PAG-LF.)",12672.09,"2024-05-09","13/05/2024","2024OB001913","2024-05-15","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[185,"59500.001756/2024-63","195016","2022NE490021","00000000425109","BANCO DO BRASIL SA","DOC-HÁBIL 2024NP000084: DESPESA COM A 114ª MENSALIDADE REFERENTE AO CCG/PISF-PRESTACAO DOS SERVICOS  DE ADMINISTRACAO DE CONTAS DE GARANTIA CONFORME CLAUSULA QUINTA, PARAGRAFO 1 DO CPS, MES DE ABRIL/2024, CONF RECIBO S/N/ EM NOME DO DO BANCO DO BRASIL S/A CONTRATO 0.091.00/2014, PROCESSO 59500.001756/2024-63-E",1130.32,"2024-05-09","21/05/2024","2024OB000157","2024-05-23","33903981","SERVICOS BANCARIOS","","SIM"]
[186,"59540.000300/2022-48","195006","2024NE400134","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000012: DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA, REF. A ACAO DE INDENIZACAO N.0501166-66.2019.4.05.8504, PROPOSTA PELO IRIGANTE MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS, CONTRA A CODEVASF, EM TRAMITE NA 9A VARA FEDERAL DE PROPRIA/SE - SENDO R$ 16.283,84 DA INDENIZACAO E R$ 1.628,84 REF. AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONF. PROC. 59540.000300/2022-48.",17912.68,"2024-05-10","10/05/2024","2024OB000403","2024-05-10","33909101","SENTENCAS JUDICIAIS","","SIM"]
[187,"59504.000240/2024-61","195006","2024NE590043","01619022000105","CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","DOC-HÁBIL 2024NP000931: PAGAMENTO DO BOLETO 28320690124117331 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RES PONSABILIDADE TECNICA- ART DO EMPREGADO TOMAS PINHEIRO DELLA GIUSTINA- CREA/GO  PROCESSO 59504.000240/2024-61-E O.S. 9.0014/2024 (PAG-LF.)",31.7,"2024-05-10","10/05/2024","2024OB001883","2024-05-13","33904710","TAXAS","","SIM"]
[188,"59504.000241/2024-14","195006","2024NE590041","01619022000105","CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS","DOC-HÁBIL 2024NP000937: PAGAMENTO DO BOLETO 28320690124124153 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RES PONSABILIDADE TECNICA- ART DA EMPREGADA BARBARA CASTRO DO NASCIMENTO- CREA/GO PROCESSO 59504.000241/2024-61-E O.S. 9.0013/2024 (PAG-LF.)",31.7,"2024-05-10","10/05/2024","2024OB001884","2024-05-13","33904710","TAXAS","","SIM"]
[189,"59517.000087/2024-23","195006","2023NE620004","08324196000181","COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN","DOC-HÁBIL 2024NP000980: NOTA FISCAL  117702615               DA  COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE.COSERN                     FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA  12A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF  EM NATAL.RN,NO PERIODO DE 26MAR  A 18ABR2024,    CONFORME CONTRATO CONTRATO 12.0011.00.2023.          PROCESSO  59517.000087.2024.23 (PAG-LF.)",616.47,"2024-05-10","17/05/2024","2024OB001969","2024-05-21","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[190,"59517.000087/2024-23","195006","2023NE620011","08324196000181","COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN","DOC-HÁBIL 2024NP000980: NOTA FISCAL  117702615               DA  COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE.COSERN                     FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA  12A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF  EM NATAL.RN,NO PERIODO DE 26MAR  A 18ABR2024,    CONFORME CONTRATO CONTRATO 12.0011.00.2023.          PROCESSO  59517.000087.2024.23 (PAG-LF.)",76.7,"2024-05-10","17/05/2024","2024OB001969","2024-05-21","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[191,"59500.001586/2024-17","195006","2023NE400327","07522669000192","NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000985: NOTA FISCAL 7025991  DA NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A    FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DA CODEVASF,  PERIODO DE 01MAR A 01ABR2024  CONTRATO 0.023.00.2017,IDENTIFICACAO 492108.9.PROCESSO 59500.001586.2024.17 (PAG-LF.)",984.98,"2024-05-10","17/05/2024","2024OB002062","2024-05-27","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[192,"59500.001586/2024-17","195006","2024NE400156","07522669000192","NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000985: NOTA FISCAL 7025991  DA NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A    FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DA CODEVASF,  PERIODO DE 01MAR A 01ABR2024  CONTRATO 0.023.00.2017,IDENTIFICACAO 492108.9.PROCESSO 59500.001586.2024.17 (PAG-LF.)",108442.48,"2024-05-10","17/05/2024","2024OB002062","2024-05-27","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[193,"59504.000253/2024-31","195006","2023NE590075","02558157000162","TELEFONICA BRASIL S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000957: PAGAMENTO    DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) REFER ENTE A PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO NO PERIODO DE 27/03/2024 A 26/05/2 024 PROCESSO 59504.000253/2024-31, CONTRATO 9.0215.00/2023 E FATURAS 183826383 6, 1838251619, 1826099770. (PAG-LF.)",705.08,"2024-05-13","14/05/2024","2024OB001910","2024-05-15","44903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ","","SIM"]
[194,"59500.001796/2024-13","195006","2024NE400059","33583592004834","INSPETORIA SAO JOAO BOSCO","DOC-HÁBIL 2024NP000999: PAGAMENTO DA NF  2267 JUNTO A EMPRESA  INSPETORIA SAO JOAO BOSCO - CENTRO SALE SIANO DO MENOR - CESAM, CONTRATO 0.037.00/2019, PROCESSO 59500.001796/2024-13- REF. AREAJUSTE - SERVICOS PRESTADOS PELOS MENORES APRENDIZES A CODEVASF SEDE  NOS MESES DE JAN E FEV DE 2024.",543.64,"2024-05-13","17/05/2024","2024OB001955","2024-05-20","33903708","APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES","","SIM"]
[195,"59500.001785/2024-25","195006","2023NE400590","02421421000111","TIM S A","DOC-HÁBIL 2024NP001010: PAGAMENTO DA FATURA 5199358746/2024 JUNTO A EMPRESA  TELEFONIA MOVEL PESSOAL -  SM, REFERENTE AO MES 04/2024 EM NOME DA EMPRESA TIM S/A, CT. 0.008.00/2021,  PROCESSO 59500.001785/2024-25. (PAG-LF.)",1147.76,"2024-05-13","20/05/2024","2024OB002014","2024-05-23","33903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES","","SIM"]
[196,"59500.001785/2024-25","195006","2024NE400052","02421421000111","TIM S A","DOC-HÁBIL 2024NP001010: PAGAMENTO DA FATURA 5199358746/2024 JUNTO A EMPRESA  TELEFONIA MOVEL PESSOAL -  SM, REFERENTE AO MES 04/2024 EM NOME DA EMPRESA TIM S/A, CT. 0.008.00/2021,  PROCESSO 59500.001785/2024-25. (PAG-LF.)",4421.21,"2024-05-13","20/05/2024","2024OB002014","2024-05-23","33903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES","","SIM"]
[197,"59513.000173/2024-76","195006","2022NE610109","05340639000130","PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000994: PAGAMENTO DA NF 2207667 EM NOME DA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL  TDA, CONTRATON. 11.0080.00/2022, PROC-59513.000173/2024-76. REF PRESTACAO DE  SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FROTA CM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS COM UTILIZA CAO DE CARTAO ELETRONICO PARA OS VEICULOS DA FROTA DA 11A/SR NO M ES 04/2024.",8147.95,"2024-05-13","17/05/2024","2024OB002018","2024-05-23","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[198,"59510.001326/2023-41","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000097: RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SARA JANAINA LIMA LOPES, CPF: 098.734.476-52, CONFORME PROCESSO 59510.001326/2023-41-E",838.7,"2024-05-14","14/05/2024","2024OB001905","2024-05-15","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[199,"59510.001326/2023-41","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000097: RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SARA JANAINA LIMA LOPES, CPF: 098.734.476-52, CONFORME PROCESSO 59510.001326/2023-41-E",300.54000000000002,"2024-05-14","14/05/2024","2024OB001905","2024-05-15","31901142","FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS","","SIM"]
[200,"59510.001326/2023-41","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000097: RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SARA JANAINA LIMA LOPES, CPF: 098.734.476-52, CONFORME PROCESSO 59510.001326/2023-41-E",209.68,"2024-05-14","14/05/2024","2024OB001905","2024-05-15","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
[201,"59510.001326/2023-41","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000097: RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SARA JANAINA LIMA LOPES, CPF: 098.734.476-52, CONFORME PROCESSO 59510.001326/2023-41-E",104.84,"2024-05-14","14/05/2024","2024OB001905","2024-05-15","31901145","FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL","","SIM"]
[202,"59510.001326/2023-41","195006","2024NE400002","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000097: RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SARA JANAINA LIMA LOPES, CPF: 098.734.476-52, CONFORME PROCESSO 59510.001326/2023-41-E",564.38,"2024-05-14","14/05/2024","2024OB001905","2024-05-15","31909401","INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL","","SIM"]
[203,"59530.002137/2023-58","195006","2024NE400002","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000096: RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO-COMPLEMENTAR DO EX EMPREGADO FALECIDO JEREMI  AS LUSTOS BARRETO CABRAL, DESPESA COM A RCT - VALOR RETROATIVO - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JEREMIAS LUSTOSA BARRETO CABRAL, CPF: 019.385.254-34, PROCESSO 59530.002137/2023-58.",10433.83,"2024-05-14","14/05/2024","2024OB001924","2024-05-15","31909401","INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL","","SIM"]
[204,"59520.000889/2024-84","195006","2023NE400299","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024NP000407: PAGAMENTO DO DAJE Nº 008725, DESPESAS REFERENTE AS CUSTAS PARA INTERPOSICAO DE RECURSO NA ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER MOVIDA POR EMPREGADO DA CODEVASF EM TRAMITE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA NO AMBITO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 8000511-23.2024.8.05.0027, CI 027/2024 2ª AJ, PROCESSO E-CODEVASF 59520.000889/2024-84-E. (PAG-LF.)",384.52,"2024-05-14","2024-05-15","2024OB001099","2024-05-17","33903966","SERVICOS JUDICIARIOS","","SIM"]
[205,"59500.001807/2024-57","195006","2024NE400067","01633932000134","CONDOMINIO DO EDFICIO CENTRAL BRASILIA","DOC-HÁBIL 2024NP000976: PAGAMENTO COM AS TAXAS DE CONDOMINIO REFERENTE AS SALAS DO EDIFICIO CENTRAL DE BRASILIA, MES DE ABRIL/2024, CONFORME FATURAS N.S 233600 E 2352029/2024  EM NOME DO CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRAL BRASILIA, OS. 0.0060/2019, PROC ESSO 59500.001807/2024-57-E. (PAG-LF.)",32905.910000000003,"2024-05-14","16/05/2024","2024OB001932","2024-05-17","33903902","CONDOMINIOS","","SIM"]
[206,"59530.002137/2023-58","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000096: I R R F SOBRE A DESPESA COM A RCT - VALOR RETROATIVO - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JEREMIAS LUSTOSA BARRETO CABRAL, CPF: 019.385.254-34, CONFORME PROCESSO 59530.002137/2023-58-E.",15.29,"2024-05-14","14/05/2024","2024DF804611","2024-05-18","31901145","FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL","","SIM"]
[207,"59530.002137/2023-58","195006","2024NE400002","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000096: I R R F SOBRE A DESPESA COM A RCT - VALOR RETROATIVO - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JEREMIAS LUSTOSA BARRETO CABRAL, CPF: 019.385.254-34, CONFORME PROCESSO 59530.002137/2023-58-E.",588.4,"2024-05-14","14/05/2024","2024DF804611","2024-05-18","31909401","INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL","","SIM"]
[208,"59530.002137/2023-58","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000096: INSS SOBRE A DESPESA COM A RCT - VALOR RETROATIVO - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DEJEREMIAS LUSTOSA BARRETO CABRAL, CPF: 019.385.254-34, CONFORME PROCESSO 59530.002137/2023-58-E.",322.66000000000003,"2024-05-14","14/05/2024","2024DF804616","2024-05-18","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[209,"59530.002137/2023-58","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000096: INSS SOBRE A DESPESA COM A RCT - VALOR RETROATIVO - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DEJEREMIAS LUSTOSA BARRETO CABRAL, CPF: 019.385.254-34, CONFORME PROCESSO 59530.002137/2023-58-E.",322.66000000000003,"2024-05-14","14/05/2024","2024DF804616","2024-05-18","31901142","FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS","","SIM"]
[210,"59530.002137/2023-58","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","(INSS-CÓD 1082)  DOC-HÁBIL 2024FL000096: INSS SOBRE A DESPESA COM A RCT - VALOR RETROATIVO - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DEJEREMIAS LUSTOSA BARRETO CABRAL, CPF: 019.385.254-34, CONFORME PROCESSO 59530.002137/2023-58-E.",92.26,"2024-05-14","14/05/2024","2024DF804616","2024-05-18","31901145","FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL","","SIM"]
[211,"59500.000895/2023-99","195006","2024NE610028","61198164000160","PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","DOC-HÁBIL 2024NP001000: PRESTACAO DOS SERVICOS DE SEGURO TOTAL E ASSISTENCIA 24H P/ FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA CODEVASF, LOCALIZADOS NA SEDE, NA 13A SR - JOAO PESSOA-PB, NA 14A SR-FORTALEZA-CE E EBE-BELEM/PA EM FAVOR DA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ORDEM DE SERVICO 0.0467/2023, BOLETO 52227606/24, PROCESSO 59500.000895/2023-99-E. O VALOR DE 1391,28 FOI FEITO NO EMPENHO DE CAPITAL E POR ESSE MOTIVO NAO FOI LANCADA A DESPESA ANTECIPADA.",2091.4,"2024-05-14","2024-05-16","2024OB001958","2024-05-20","33903969","SEGUROS EM GERAL","","SIM"]
[212,"59500.000895/2023-99","195006","2024NE400160","61198164000160","PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","DOC-HÁBIL 2024NP001000: PRESTACAO DOS SERVICOS DE SEGURO TOTAL E ASSISTENCIA 24H P/ FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA CODEVASF, LOCALIZADOS NA SEDE, NA 13A SR - JOAO PESSOA-PB, NA 14A SR-FORTALEZA-CE E EBE-BELEM/PA EM FAVOR DA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ORDEM DE SERVICO 0.0467/2023, BOLETO 52227606/24, PROCESSO 59500.000895/2023-99-E. O VALOR DE 1391,28 FOI FEITO NO EMPENHO DE CAPITAL E POR ESSE MOTIVO NAO FOI LANCADA A DESPESA ANTECIPADA.",2111.13,"2024-05-14","2024-05-16","2024OB001958","2024-05-20","33903969","SEGUROS EM GERAL","","SIM"]
[213,"59500.001786/2024-70","195006","2024NE400060","34028316000707","EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","DOC-HÁBIL 2024NP001002: PAGAMENTO DA FATURA 357276 EM NOME DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA FOS, CONTRATO 0.037.00/2020, PROCESSO 59500.0011786/2024-70.PRESTACAO DOS SER VICOS DE POSTAGENS NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. (PAG-LF.)",1088.22,"2024-05-14","2024-05-16","2024OB001963","2024-05-20","33903947","SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL","","SIM"]
[214,"59500.000895/2023-99","195006","2024NE470130","61198164000160","PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","DOC-HÁBIL 2024NP001000: PRESTACAO DOS SERVICOS DE SEGURO TOTAL E ASSISTENCIA 24H P/ FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA CODEVASF, LOCALIZADOS NA SEDE, NA 13A SR - JOAO PESSOA-PB, NA 14A SR-FORTALEZA-CE E EBE-BELEM/PA EM FAVOR DA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ORDEM DE SERVICO 0.0467/2023, BOLETO 52227606/24, PROCESSO 59500.000895/2023-99-E. O VALOR DE 1391,28 FOI FEITO NO EMPENHO DE CAPITAL E POR ESSE MOTIVO NAO FOI LANCADA A DESPESA ANTECIPADA.",3250.75,"2024-05-14","2024-05-16","2024OB001958","2024-05-20","33903969","SEGUROS EM GERAL","","SIM"]
[215,"59500.001787/2024-14","195006","2023NE440282","08329849000115","SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE","DOC-HÁBIL 2024NP001005: TAXA AMBIENTAL PARA OBTENCAO DE LICENCA AMBIENTAL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO NOS MUNICIPIOS DE CAMALAU (PECA1), CAMALAU (PECA 2), MONTADAS(PECA 3) E CRUZ DO ESPIRITO SANTO(PECA 4)- PB, CONFORME BOLETOS 3034093818/ 3034093971/303409446 E 3034094347 EM NOME DA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA/PB, OS. 0.0123/2023, PROCESSO 59500.001787/2024-14-E. (PAG-LF.)",2128,"2024-05-14","2024-05-16","2024OB001964","2024-05-20","44904710","TAXAS","","SIM"]
[216,"59500.001800/2024-35","195016","2024NE490003","02831210000157","OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS","DOC-HÁBIL 2024NP000087: PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PISF, ATRAVES DE CONCESSIONARIAS E COM A INTERVENIENCIA DO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO, MES DE ABR/2024, CONFORME FATURAS DIVERSAS EM NOME DO ONS, CT 029/2014, PROCESSO 59500.001800/2024-35.",411778.77,"2024-05-14","20/05/2024","2024OB000150","2024-05-22","44903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[217,"59500.001800/2024-35","195016","2024NE490003","02831210000157","OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS","DOC-HÁBIL 2024NP000087: PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PISF, ATRAVES DE CONCESSIONARIAS E COM A INTERVENIENCIA DO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO, MES DE ABR/2024, CONFORME FATURAS DIVERSAS EM NOME DO ONS, CT 029/2014, PROCESSO 59500.001800/2024-35. (PAG-LF.)",1683505.9,"2024-05-14","20/05/2024","2024OB000151","2024-05-22","44903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[218,"59500.001816/2024-48","195016","2024NE490005","03034433000156","CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE","DOC-HÁBIL 2024NP000086: PAGAMENTO DO BOLETO 996268772/2024 EM NOME DA CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENER GIA ELETRICA - CCEE, OS. 0.0245/2014, PROCESSO 59500.001816/2024-48-E.COM A CON TRIBUICAO ASSOCIATIVA NO AMBITO DO PISF, MES DE MAIO/2024, (PAG-LF.)",6994.25,"2024-05-14","22/05/2024","2024OB000158","2024-05-23","33904710","TAXAS","","SIM"]
[219,"59500.001803/2024-79","195016","2023NE490036","09769035000164","COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO","DOC-HÁBIL 2024NP000085: PAGAMENTO DA FATURA  20240421134104 EM NOME DA COMPESA, OS. 0.0040/2017, PRO CESSO 59500.001803/2024-79 REF O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PONTO DE A POIO DO PISF EM SALGUEIRO - PE EM 04/2024, (PAG-LF.)",133.88,"2024-05-14","21/05/2024","2024OB000164","2024-05-24","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[220,"59500.001822/2024-03","195006","2022NE480248","04558476000101","COMUNIQUE-SE S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000970: NOTA FISCAL 23.838             MANUTENCAO DE CADASTRO ATUALIZADO DE VEICULOS DE COMUNICACAO DA CODEVASF,CONFORME ORDEM DE SERVICO 0.0408.2019,NO PERIODO   DE   15ABR  A  14MAI2024. PROCESSO 59500.001822.2024.03 DA COMUNIQUE.SE S.A",513.05999999999995,"2024-05-14","15/05/2024","2024OB002040","2024-05-24","33903947","SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL","","SIM"]
[221,"59500.001823/2024-40","195006","2021NE400500","40432544000147","CLARO S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP001011: PAGAMENTO DA FATURAS 24/05/70100103-3 E 24/05/70100102-9 (REFERENCIA MAIO/2024) EM NOME DA CLARO S.A, CT 0.066.00/2019,PROCESSO 59500.001823/2024-40-E. REFEREN TE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LDN/LDINA SEDE DA CODEVASF NO MES  DE MAIO/2024, CONFORME FATURAS (PAG-LF.)",2253.65,"2024-05-14","20/05/2024","2024OB002099","2024-05-31","33903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES","","SIM"]
[222,"59530.000793/2024-05","195006","2024NE400134","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000019: PAGAMENTO DE DESPESAS DE DEPOSITO JUDICIAL NO VALOR DE R$ 2.712,00 RELATIVO A HONORARIOS PERICIAIS REF. PRC.0800038-18.1994.4.05.8308, 17 VARAL FEDERAL, EXEQUENTE: EDNA MARIA LEITE DE SANTANA,CPF., SOLICITADO ATRAVES DA CI DA 3ª/AJ ANEXA A PECA 1, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000793/2024-05.",1500,"2024-05-15","15/05/2024","2024OB000371","2024-05-15","33909101","SENTENCAS JUDICIAIS","","SIM"]
[223,"59530.000793/2024-05","195006","2024NE400134","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000019: PAGAMENTO DE DESPESAS DE DEPOSITO JUDICIAL NO VALOR DE R$ 2.712,00 RELATIVO A HONORARIOS PERICIAIS REF. PRC.0800038-18.1994.4.05.8308, 17 VARAL FEDERAL, EXEQUENTE: EDNA MARIA LEITE DE SANTANA,CPF., SOLICITADO ATRAVES DA CI DA 3ª/AJ ANEXA A PECA 1, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000793/2024-05.",1212,"2024-05-15","15/05/2024","2024OB000372","2024-05-15","33909101","SENTENCAS JUDICIAIS","","SIM"]
[224,"59540.000300/2022-48","195006","2024NE400134","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000013: PAG DE DESPESA REF. AO COMPLEM. DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DA ACAO DE INDENIZACAO N.0501166-66.2019.4.05.8504, PROPOSTA PELO IRIGANTE MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS, CONTRA A CODEVASF, EM TRAMITE NA 9A VARA FEDERAL DE PROPRIA/SE - CONF. DESPACHO DA 4ª AJ (PECA 39) DO PROC. 59540.000300/2022-48.",571.16,"2024-05-15","15/05/2024","2024OB000417","2024-05-15","33909101","SENTENCAS JUDICIAIS","","SIM"]
[225,"59500.003289/2023-25","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000098: RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR - RCT EM NOME DE MATEUS DE LIMA LEITE SOARES - CPF 479.063.676-34, PROCESSO 59500.003289/2023-25-E.",0.02,"2024-05-15","15/05/2024","2024OB001925","2024-05-16","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
[226,"59500.003289/2023-25","195006","2024NE400002","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000098: RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR - RCT EM NOME DE MATEUS DE LIMA LEITE SOARES - CPF 479.063.676-34, PROCESSO 59500.003289/2023-25-E.",8547.5499999999993,"2024-05-15","15/05/2024","2024OB001925","2024-05-16","31909401","INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL","","SIM"]
[227,"59500.001767/2024-43","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000100: DEVOLUCAO DO TICKET ALIMENTACAO DA DESPESA COM A RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE MARCO ANTONIO DE BRITTO LOMANTO, CPF: 270.782.991-91, CONFORME PROCESSO 59500.001767/2024-43-E.",1196.19,"2024-05-15","2024-05-15","2024GR800119","2024-05-17","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[228,"59500.001767/2024-43","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000100: DEVOLUCAO DO TICKET ALIMENTACAO DA DESPESA COM A RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE MARCO ANTONIO DE BRITTO LOMANTO, CPF: 270.782.991-91, CONFORME PROCESSO 59500.001767/2024-43-E.",897.01,"2024-05-15","2024-05-15","2024GR800119","2024-05-17","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
[229,"59506.000162/2024-85","195006","2024NE610029","61198164000160","PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","DOC-HÁBIL 2024NP000964: APOLICE DE SEGURO Nº 0531 11 11630231, CONTRATO 304322 COM A PORTO    SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, COM SEGURO PARA TREZE VEICULOS DO TIPO CAMINHO- NETES PERTENCENTES A FROTA DA CODEVASF 10ª/SR, 11ª/SR E 12ª/SR, NO   PERIODO DE 13/05/2024 A 13/05/2025, CT. 10.0009/2024, PROCESSO 59512.000162/2024-85.",2689.35,"2024-05-15","15/05/2024","2024OB001956","2024-05-20","33903969","SEGUROS EM GERAL","","SIM"]
[230,"59506.000162/2024-85","195006","2024NE620024","61198164000160","PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","DOC-HÁBIL 2024NP000964: APOLICE DE SEGURO Nº 0531 11 11630231, CONTRATO 304322 COM A PORTO    SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, COM SEGURO PARA TREZE VEICULOS DO TIPO CAMINHO- NETES PERTENCENTES A FROTA DA CODEVASF 10ª/SR, 11ª/SR E 12ª/SR, NO   PERIODO DE 13/05/2024 A 13/05/2025, CT. 10.0009/2024, PROCESSO 59512.000162/2024-85.",2495.59,"2024-05-15","15/05/2024","2024OB001956","2024-05-20","33903969","SEGUROS EM GERAL","","SIM"]
[231,"59506.000162/2024-85","195006","2024NE600021","61198164000160","PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","DOC-HÁBIL 2024NP000964: APOLICE DE SEGURO Nº 0531 11 11630231, CONTRATO 304322 COM A PORTO    SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, COM SEGURO PARA TREZE VEICULOS DO TIPO CAMINHO- NETES PERTENCENTES A FROTA DA CODEVASF 10ª/SR, 11ª/SR E 12ª/SR, NO   PERIODO DE 13/05/2024 A 13/05/2025, CT. 10.0009/2024, PROCESSO 59512.000162/2024-85.",3938.56,"2024-05-15","15/05/2024","2024OB001956","2024-05-20","33903969","SEGUROS EM GERAL","","SIM"]
[232,"59500.001854/2024-09","195016","2022NE490040","02831210000157","OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS","DOC-HÁBIL 2024NP000083: PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO 0189202405-1 JUNTO A EMPRESA OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO -ONS - 02.831.210/0002-38 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO - ONS PROCESSO 59500.001854/2024-09 CONRATO 0292014 REFERENTE AO PAGAMENTO  CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA A ONS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. (PAG-LF.)",1885.44,"2024-05-16","21/05/2024","2024OB000156","2024-05-23","33904710","TAXAS","","SIM"]
[233,"59500.001856/2024-90","195006","2023NE400146","33583592004834","INSPETORIA SAO JOAO BOSCO","DOC-HÁBIL 2024NP001041: PAGAMENTO DA NF 2260 JUNTO A EMPRESA SAO JOAO BOSCO CONTRATO 0.037.00/2019,  PROCESSO 59500.001856/2024-90. PELOS SERVICOS PRESTADOS DOS MENORES APRENDIZES  A CODEVASF SEDE, NO MES DE MARCO DE 2024,",4813.43,"2024-05-16","23/05/2024","2024OB002048","2024-05-24","33903708","APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES","","SIM"]
[234,"59500.001856/2024-90","195006","2024NE400059","33583592004834","INSPETORIA SAO JOAO BOSCO","DOC-HÁBIL 2024NP001041: PAGAMENTO DA NF 2260 JUNTO A EMPRESA SAO JOAO BOSCO CONTRATO 0.037.00/2019,  PROCESSO 59500.001856/2024-90. PELOS SERVICOS PRESTADOS DOS MENORES APRENDIZES  A CODEVASF SEDE, NO MES DE MARCO DE 2024,",2790.85,"2024-05-16","23/05/2024","2024OB002048","2024-05-24","33903708","APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES","","SIM"]
[235,"59500.001767/2024-43","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000100: CONSIGNACAO CASEC SOBRE A DESPESA COM A RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE MARCO ANTONIO DE BRITTO LOMANTO, CPF: 270.782.991-91, CONFORME PROCESSO 59500.001767/2024-43-E.",2640.96,"2024-05-17","17/05/2024","2024OB001945","2024-05-20","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[236,"59500.001767/2024-43","195006","2024NE400002","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000100: RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DEMARCO ANTONIO DE BRITTO LOMANTO CPF: 270.782.991-91, CONFORME PROCESSO 59500.001767/2024-43-E",9022.25,"2024-05-17","17/05/2024","2024OB001946","2024-05-20","31909401","INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL","","SIM"]
[237,"59530.000046/2024-69","195006","2023NE400299","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000020: PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS A FIM DE VIABILIZAR O INGRESSO DA EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DO SR. ROMILDO ANTONIO RIBEIRO - CPF-002.976.904-34, EM RAZAO DO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO DE NEGOCIACAO.",67.069999999999993,"2024-05-20","20/05/2024","2024GR800016","2024-05-20","33903966","SERVICOS JUDICIARIOS","","SIM"]
[238,"59500.001760/2024-21","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000101: DEVOLUCAO DO TICKET ALIMENTACAO DA DESPESA COM A RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE  VANESSA VASCONCELOSO, CPF: 001.955.601-24, CONFORME PROCESSO 59500.001760/2024-21-E.",1994.19,"2024-05-20","20/05/2024","2024GR800120","2024-05-22","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[239,"59502.000114/2024-27","195006","2024NE660026","20858650000180","EDIFICIO CARIJOS CONDOMINIO","DOC-HÁBIL 2024NP001068: PAGAMENTO DE  TX. DE CONDOMINIO DA 16/SR, MES JUNHO/2024, BOLETO 0100001954 OS. 16.00008/2024, PROCESSO 59502.000114/2024-27. (PAG-LF.)",3281.01,"2024-05-20","27/05/2024","2024OB002086","2024-05-28","33903902","CONDOMINIOS","","SIM"]
[240,"195006- 2024NP001081","195006","2024NE600005","34028316788347","EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","DOC-HÁBIL 2024NP001081: BOLETO EBCT VENCTO 31/05/2024 (PAG-LF.)",243.09,"2024-05-20","2024-05-23","2024OB002079","2024-05-28","33903947","SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL","","SIM"]
[241,"59506.000121/2024-99","195006","2024NE600005","34028316788347","EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","DOC-HÁBIL 2024NP001082: PRESTACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 01 A 31/03/2024 PELA EMPRESA  BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NA AREA DE ATUACAO DA 10SR/PALMAS DA     CODEVASF, FATURA Nº 52286, OF 10.0002/2024, PROCESSO 59506.000121/2024-99. (PAG-LF.)",52.06,"2024-05-20","2024-05-23","2024OB002081","2024-05-28","33903947","SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL","","SIM"]
[242,"59500.001799/2024-49","195006","2024NE400168","91158850115","SILVANIRA FERREIRA GOMES","DOC-HÁBIL 2024NP001067: PAGAMENTO AO REEMBOLSO DO EMPREGADA SILVANIRA FERREIRA GOMES,REFERENTE A AQUI SICAO DE MATERIAL DE REFRIGERACAO/ELETRICA, PARA A INSTALACAO DE AR CONDICIONA DO E PARA COMPOR O MEMORIAL 50 ANOS DA CODEVASF OS 0.0213/2014  PROCESSO 59500 .0001799/2024-49",1998.14,"2024-05-20","27/05/2024","2024OB002090","2024-05-29","44909302","RESTITUICOES","","SIM"]
[243,"59513.000187/2024-90","195006","2023NE610144","05965546000109","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA","DOC-HÁBIL 2024NP001020: NOTAS FISCAIS 4858576 E 4873528      DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA.CEA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS GALPOES ALUGADOS PELA 11A.SUPERINTENDEN  CIA REGIONAL DA CODEVASF   EM MACAPAH.AP, NO   PERIODO DE  23MAR A 26ABR2024  CONFORME ORDENS DE FORNECIMENTO 11.0084 E 11.0087.2023.            PROCESSO   59513.000187.2024.90 (PAG-LF.)",732.01,"2024-05-21","21/05/2024","2024OB002011","2024-05-23","44903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[244,"59513.000187/2024-90","195006","2023NE610145","05965546000109","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA","DOC-HÁBIL 2024NP001020: NOTAS FISCAIS 4858576 E 4873528      DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA.CEA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS GALPOES ALUGADOS PELA 11A.SUPERINTENDEN  CIA REGIONAL DA CODEVASF   EM MACAPAH.AP, NO   PERIODO DE  23MAR A 26ABR2024  CONFORME ORDENS DE FORNECIMENTO 11.0084 E 11.0087.2023.            PROCESSO   59513.000187.2024.90 (PAG-LF.)",73.040000000000006,"2024-05-21","21/05/2024","2024OB002011","2024-05-23","44904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[245,"59500.001917/2024-19","195006","2023NE400102","07522669000192","NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP001076: PAGAMENTO DAS NF  6996114, 7026514, 7026515, 7026518 , 7026528  EM NOME DA NEO ENERGIA DISTRIB BRASILIA S/A, O.S 0.0877/2022, PROCESSO 59500.001917/2024-19 RE REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS: 703,705, 2O SUBSOLO DO EDIFICIO CENTRAL BRASILIA E APARTAMENTO FUNCIONAL SQS 114 ,MES DE 04/2024 (PAG-LF.)",28.71,"2024-05-21","27/05/2024","2024OB002080","2024-05-28","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[246,"59500.001917/2024-19","195006","2023NE400103","07522669000192","NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP001076: PAGAMENTO DAS NF  6996114, 7026514, 7026515, 7026518 , 7026528  EM NOME DA NEO ENERGIA DISTRIB BRASILIA S/A, O.S 0.0877/2022, PROCESSO 59500.001917/2024-19 RE REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS: 703,705, 2O SUBSOLO DO EDIFICIO CENTRAL BRASILIA E APARTAMENTO FUNCIONAL SQS 114 ,MES DE 04/2024 (PAG-LF.)",324.58999999999997,"2024-05-21","27/05/2024","2024OB002080","2024-05-28","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[247,"59500.001760/2024-21","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000101: PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE VANESSA VASCONCELOSO, CPF: 001.955.601-24, CONFORME PROCESSO 59500.001760/2024-21-E.",1164.74,"2024-05-22","22/05/2024","2024OB002007","2024-05-23","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[248,"59500.001760/2024-21","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000101: PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE VANESSA VASCONCELOSO, CPF: 001.955.601-24, CONFORME PROCESSO 59500.001760/2024-21-E.",6799.46,"2024-05-22","22/05/2024","2024OB002007","2024-05-23","31901142","FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS","","SIM"]
[249,"59500.001760/2024-21","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000101: PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE VANESSA VASCONCELOSO, CPF: 001.955.601-24, CONFORME PROCESSO 59500.001760/2024-21-E.",3021.98,"2024-05-22","22/05/2024","2024OB002007","2024-05-23","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
[250,"59500.001760/2024-21","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000101: PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE VANESSA VASCONCELOSO, CPF: 001.955.601-24, CONFORME PROCESSO 59500.001760/2024-21-E.",2266.4899999999998,"2024-05-22","22/05/2024","2024OB002007","2024-05-23","31901145","FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL","","SIM"]
[251,"59500.001798/2024-02","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000102: DEVOLUCAO DO DESPESA COM A RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE MARCELO LUCENA DE ALBUQUERQUE ROMEIRO, CPF: 088.793.074-36, CONFORME PROCESSO 59500.001798/2024-02-E.",1994.19,"2024-05-22","22/05/2024","2024GR800121","2024-05-23","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[252,"59500.001798/2024-02","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000102: RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE MARCELO LUCENA DE ALBUQUERQUE ROMEI RO, CPF: 088.793.074-36, CONFORME PROCESSO59500.001798/2024-02",739.63,"2024-05-22","22/05/2024","2024OB002028","2024-05-24","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[253,"59500.001798/2024-02","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000102: RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE MARCELO LUCENA DE ALBUQUERQUE ROMEIRO, CPF: 088.793.074-36, CONFORME PROCESSO 59500.001798/2024-02-E.",4303.75,"2024-05-22","22/05/2024","2024OB002031","2024-05-24","31901142","FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS","","SIM"]
[254,"59500.001798/2024-02","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000102: RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE MARCELO LUCENA DE ALBUQUERQUE ROMEIRO, CPF: 088.793.074-36, CONFORME PROCESSO 59500.001798/2024-02-E.",4959.62,"2024-05-22","22/05/2024","2024OB002031","2024-05-24","31901145","FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL","","SIM"]
[255,"59500.001798/2024-02","195006","2024NE400002","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000102: RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE MARCELO LUCENA DE ALBUQUERQUE ROMEIRO, CPF: 088.793.074-36, CONFORME PROCESSO 59500.001798/2024-02-E.",6612.83,"2024-05-22","22/05/2024","2024OB002031","2024-05-24","31909401","INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL","","SIM"]
[256,"59500.001827/2024-28","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000103: DESPESA COM A RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DEEDILENE SELES  SILVA, CPF: 052.857.875-80, CONFORME PROCESSO 59500.001827/2024-28",1501.73,"2024-05-23","23/05/2024","2024OB002029","2024-05-24","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[257,"59500.001827/2024-28","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000103: DESPESA COM A RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DEEDILENE SELES  SILVA, CPF: 052.857.875-80, CONFORME PROCESSO 59500.001827/2024-28",9065.9500000000007,"2024-05-23","23/05/2024","2024OB002029","2024-05-24","31901142","FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS","","SIM"]
[258,"59500.001827/2024-28","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000103: DESPESA COM A RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DEEDILENE SELES  SILVA, CPF: 052.857.875-80, CONFORME PROCESSO 59500.001827/2024-28",3777.48,"2024-05-23","23/05/2024","2024OB002029","2024-05-24","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
[259,"59500.001827/2024-28","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000103: DESPESA COM A RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DEEDILENE SELES  SILVA, CPF: 052.857.875-80, CONFORME PROCESSO 59500.001827/2024-28",3021.98,"2024-05-23","23/05/2024","2024OB002029","2024-05-24","31901145","FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL","","SIM"]
[260,"59520.000944/2024-36","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000104: DESPESA COM A RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE DANIEL JUNQUEI RA DE MORAIS MUNHOZ, CPF: 296.769.438-00, CONFORME PROC. 59520.000944/2024-36.",119.05,"2024-05-23","23/05/2024","2024OB002030","2024-05-24","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[261,"59520.000944/2024-36","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000104: DESPESA COM A RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE DANIEL JUNQUEI RA DE MORAIS MUNHOZ, CPF: 296.769.438-00, CONFORME PROC. 59520.000944/2024-36.",8585,"2024-05-23","23/05/2024","2024OB002030","2024-05-24","31901142","FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS","","SIM"]
[262,"59520.000944/2024-36","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000104: DESPESA COM A RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE DANIEL JUNQUEI RA DE MORAIS MUNHOZ, CPF: 296.769.438-00, CONFORME PROC. 59520.000944/2024-36.",3434,"2024-05-23","23/05/2024","2024OB002030","2024-05-24","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
[263,"59520.000944/2024-36","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000104: DESPESA COM A RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE DANIEL JUNQUEI RA DE MORAIS MUNHOZ, CPF: 296.769.438-00, CONFORME PROC. 59520.000944/2024-36.",2861.67,"2024-05-23","23/05/2024","2024OB002030","2024-05-24","31901145","FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL","","SIM"]
[264,"59520.000944/2024-36","195006","2024NE400024","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000104: DESPESA COM A RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE DANIEL JUNQUEI RA DE MORAIS MUNHOZ, CPF: 296.769.438-00, CONFORME PROC. 59520.000944/2024-36.",238.33,"2024-05-23","23/05/2024","2024OB002030","2024-05-24","33900809","AUXILIO-CRECHE CIVIL","","SIM"]
[265,"59517.000086/2024-89","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000105: DEVOLUCAO DE VALE ALIMENTACAO SOBRE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SIDNEY\u008eROSA JUNIOR, CPF-112.718.006-16.    PROCESSO 59517.000086/2024-89",1802.51,"2024-05-23","23/05/2024","2024GR800124","2024-05-24","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[266,"59517.000086/2024-89","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000105: CONTRIBUICAO  CASEC  SOBRE  RESCISAO  DO CONTRATO   DE  TRABALHO   DE   SIDNEY ROSA JUNIOR  CPF 112.718.006-16.      PROCESSO 59517.000086.2024.89",358.29,"2024-05-23","23/05/2024","2024OB002058","2024-05-27","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[267,"59517.000086/2024-89","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000105: RESCISOO  D0  CONTRATO  DE  TRABALHO  DO     EX.EMPREGADO   SIDNEY ROSA JUNIOR  A PEDIDO DE DEMISSAO  EM  17MAI2024.  PROCESSO 59517.000086.2024.89",2138.35,"2024-05-23","23/05/2024","2024OB002059","2024-05-27","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[268,"59517.000086/2024-89","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000105: RESCISOO  D0  CONTRATO  DE  TRABALHO  DO     EX.EMPREGADO   SIDNEY ROSA JUNIOR  A PEDIDO DE DEMISSAO  EM  17MAI2024.  PROCESSO 59517.000086.2024.89",5716.64,"2024-05-23","23/05/2024","2024OB002059","2024-05-27","31901142","FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS","","SIM"]
[269,"59517.000086/2024-89","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000105: RESCISOO  D0  CONTRATO  DE  TRABALHO  DO     EX.EMPREGADO   SIDNEY ROSA JUNIOR  A PEDIDO DE DEMISSAO  EM  17MAI2024.  PROCESSO 59517.000086.2024.89",4763.87,"2024-05-23","23/05/2024","2024OB002059","2024-05-27","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
[270,"59517.000086/2024-89","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000105: RESCISOO  D0  CONTRATO  DE  TRABALHO  DO     EX.EMPREGADO   SIDNEY ROSA JUNIOR  A PEDIDO DE DEMISSAO  EM  17MAI2024.  PROCESSO 59517.000086.2024.89",1905.55,"2024-05-23","23/05/2024","2024OB002059","2024-05-27","31901145","FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL","","SIM"]
[271,"59517.000086/2024-89","195006","2024NE400002","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000105: RESCISOO  D0  CONTRATO  DE  TRABALHO  DO     EX.EMPREGADO   SIDNEY ROSA JUNIOR  A PEDIDO DE DEMISSAO  EM  17MAI2024.  PROCESSO 59517.000086.2024.89",9527.73,"2024-05-23","23/05/2024","2024OB002059","2024-05-27","31909401","INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL","","SIM"]
[272,"59506.000155/2024-83","195006","2023NE600047","02558157000162","TELEFONICA BRASIL S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP001054: FATURAS 1838253187.0 E 1838260847.0  DA  TELEFONICA BRASIL S.A     SERVICOS DE  TELEFONIA FIXA  EM NUVEM  PARA A 10A.SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF EM  PALMAS.TO,  MES      MAIO 2024,   CONFORME   ORDEM  DE  SERVICO 10.0023.2023  PROCESSO 59506.000155.2024.83 (PAG-LF.)",402.08,"2024-05-23","24/05/2024","2024OB002075","2024-05-27","33904014","TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS ","","SIM"]
[273,"59500.001959/2024-50","195006","2023NE440282","08329849000115","SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE","DOC-HÁBIL 2024NP001086: BOLETO  3034440159/2024  DESPESA COM A TAXA AMBIENTAL PARA OBTENCAO DE LICENCA  AMBIENTAL PARA EXECUCAO  DE  SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO LUCENA/PB DA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA OS 0.0123/2023 PROCESSO 59500.001959/2024-50-E (PAG-LF.)",532,"2024-05-23","28/05/2024","2024OB002092","2024-05-29","44904710","TAXAS","","SIM"]
[274,"195006- 2024SJ000045","195006","2021NE400038","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000045: DESPESA COM AS CUSTAS JUDICIAIS REF. INTERPOSICAO DE RECURSO ORDINARIO DA RECLAM\u008eACAO JUDICIAL N. 1113810-47.2023.4.01.3400, EM TRAMITE NA 2A VARA CIVEL DA SJDF \u008eDE BRASILIA/DF, PROPOSTA POR BERNARDO DA COSTA FERREIRA, CPF: 630.614.30",138.94999999999999,"2024-05-24","24/05/2024","2024GR800125","2024-05-24","33909105","DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS","","SIM"]
[275,"59500.001883/2024-62","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000106: HONORARIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRACAO.FISCAL E  COMITE DE AUDITORIA ESTATUTARIO DA CODEVASF,MES      MAIO 2024.  PROCESSO 59500.001883.2024.62",44968.67,"2024-05-24","24/05/2024","2024OB002088","2024-05-29","31901173","REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO  COLETIVA","","SIM"]
[276,"195004- 2024SJ000009","195006","2023NE400299","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000009: PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO MANDADO DE SEGURANCA COM PEDIDO LIMINAR IMPETRADO CONTRA ATO/DECISAO DO DIRETOR PRESIDENTE DA COELBA EM TRAMITE NA SUBSECAO JUDICIARIA DE SALVADOR/BA. CI 29/2024-2ª/AJ, PR. Nº1031738-75.2024.4.01.3300.",50,"2024-05-27","27/05/2024","2024GR800016","2024-05-27","33903966","SERVICOS JUDICIARIOS","","SIM"]
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[279,"59500.001894/2024-42","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000109: PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE JOSUESEMU JOSE ALVES CASTRO, CPF: 051.302.745-98, CONFORME PROCESSO 59500.001894/2024-42-E.",3777.48,"2024-05-27","2024-05-27","2024OB002098","2024-05-31","31901143","13º SALARIO","","SIM"]
[280,"59500.001894/2024-42","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000109: PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE JOSUESEMU JOSE ALVES CASTRO, CPF: 051.302.745-98, CONFORME PROCESSO 59500.001894/2024-42-E.",2518.3200000000002,"2024-05-27","2024-05-27","2024OB002098","2024-05-31","31901145","FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL","","SIM"]
[281,"59500.001894/2024-42","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000109: DEVOLUCAO DO TICKET ALIMENTACAO DA DESPESA COM A RCT - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM NOME DE JOSUESEMU JOSE ALVES CASTRO, CPF: 051.302.745-98, CONFORME PROCESSO 59500.001894/2024-42-E.",1746.66,"2024-05-27","2024-05-27","2024GR800126","2024-05-29","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
[282,"59500.002001/2024-86","195006","2024NE400004","01635671000191","FUNDACAO SAO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL","DOC-HÁBIL 2024FL000110: DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS APOSENTADOS DA CODEVASF SOBRE FOPAG\u008eMES  MAIO/2024, 2024NE400022,PROCESSO 59500.002001/2024-86",91016.7,"2024-05-27","2024-05-27","2024GR800132","2024-05-31","31900701","CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA","","SIM"]
[283,"59500.002001/2024-86","195006","2024NE400004","01635671000191","FUNDACAO SAO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL","DOC-HÁBIL 2024FL000110: OFICIO DS 14/2024 NDS 29 E 31/2024 EMPREGADOS CEDIDOS A FUNDACAO SAO FRANCISCO\u008eMAURICIO PIETRO,SERGIO PAULO,MES MAI/2024.2024NE40001.PROC.59500.2001/2024-86",109853.63,"2024-05-27","2024-05-27","2024GR800133","2024-05-31","31900701","CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA","","SIM"]
[284,"59570.000312/2023-04","195006","2023NE400299","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024SJ000016: PA.DESP. C/ COMPL DE CUSTAS PROCESSUAIS, REF.A RECLAMACAO TRABALHISTA,PROC. 0000295-79.2023.5.22.0006, MOVIDA PELO EMPREGADO EVERALDINO DE BRITO SA FILHO,CPF 288.261.325-34, INTERPOSTA EM FACE DA CODEVASF,PROC:59570.000312/2023-04-E.",1105.0999999999999,"2024-05-28","28/05/2024","2024GR800102","2024-05-28","33903966","SERVICOS JUDICIARIOS","","SIM"]
[285,"59500.002001/2024-86","195006","2024NE400001","195006","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024FL000107: DESCONTO SOBRE F O P A G  MES      MAIO 2024 DO EMPREGADO FRANCISCO DAS CHAGAS E SILVA, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA  22A.REGIAO DE  TERESINA.PI,PROCESSO 002828330175220002.RECLAMANTE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA PROCESSO 59500.002001.2024.86",1184.6500000000001,"2024-05-28","28/05/2024","2024OB002101","2024-05-31","31901101","VENCIMENTOS E SALARIOS","","SIM"]
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[56,"195022 -2024AV000651","195006","2024NE640003","195006","MARLOS COSTA DE ANDRADE","DOC-HÁBIL 2024AV000651: PAGAMENTO DA PCV-3230/24-14SR DE MARLOS COSTA DE ANDRADE. ROTEIRO: FORTALEZA-CE/LIMOEIRO DO NORTE-CE/FORTALEZA-CE. PERIODO:26 DE ABRIL A 26 DE ABRIL DE 2024. OBJETIVO: VIAGEM AO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE PARA VISITAS AOS LATICINIOS DO MUNICIPIO.2024AV000651",24.77,"2024-05-07","07/05/2024","2024OB001828","2024-05-07","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[57,"195022 -2024AV000649","195006","2024NE640003","195006","FRANCISCO LOURIVAL CHAVES NETO","DOC-HÁBIL 2024AV000649: PAGAMENTO DA PCV-3229/24-14SR DE FRANCISCO LOURIVAL CHAVES NETO. ROTEIRO: FORTALEZA-CE/LIMOEIRO DO NORTE-CE/FORTALEZA-CE. PERIODO:26 DE ABRIL A 26 DE ABRIL DE 2024. OBJETIVO: VIAGEM AO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE PARA VISITAS AOS LATICINIOS DO MUNICIPIO. 2024AV000649",16.57,"2024-05-07","07/05/2024","2024OB001829","2024-05-07","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[58,"195022 -2024AV000649","195006","2024NE640003","195006","FRANCISCO LOURIVAL CHAVES NETO","DOC-HÁBIL 2024AV000649: PAGAMENTO DA PCV-3229/24-14SR DE FRANCISCO LOURIVAL CHAVES NETO. ROTEIRO: FORTALEZA-CE/LIMOEIRO DO NORTE-CE/FORTALEZA-CE. PERIODO:26 DE ABRIL A 26 DE ABRIL DE 2024. OBJETIVO: VIAGEM AO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE PARA VISITAS AOS LATICINIOS DO MUNICIPIO. 2024AV000649",24.77,"2024-05-07","07/05/2024","2024OB001829","2024-05-07","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[59,"195014 -2024AV000623","195006","2024NE480001","195006","HENRIQUE DE ASSIS COUTINHO BERNARDES","DOC-HÁBIL 2024AV000623: PAGAMENTO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM AV-3203/24-AD EM FAVOR DE HENRIQUE DE ASSIS COUTINHO BERNARDES, TRECHO BRASILIA-DF / FORTALEZA-CE / BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 09 A 10/05/24.2024AV000623",1051.33,"2024-05-07","07/05/2024","2024OB001830","2024-05-07","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[60,"195014 -2024AV000623","195006","2024NE480001","195006","HENRIQUE DE ASSIS COUTINHO BERNARDES","DOC-HÁBIL 2024AV000623: PAGAMENTO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM AV-3203/24-AD EM FAVOR DE HENRIQUE DE ASSIS COUTINHO BERNARDES, TRECHO BRASILIA-DF / FORTALEZA-CE / BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 09 A 10/05/24.2024AV000623",287.72000000000003,"2024-05-07","07/05/2024","2024OB001830","2024-05-07","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[61,"195014 -2024AV000579","195006","2024NE480001","195006","MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO","DOC-HÁBIL 2024AV000579: PAGAMENTO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM  AV-3005/2024-PR/GB EM FAVOR DE MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, NO TRECHO DE BRASILIA/DF - FORTALEZA-CE - BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 09 A 10/05/2024.2024AV000579",1051.33,"2024-05-07","07/05/2024","2024OB001831","2024-05-07","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[62,"195014 -2024AV000579","195006","2024NE480001","195006","MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO","DOC-HÁBIL 2024AV000579: PAGAMENTO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM  AV-3005/2024-PR/GB EM FAVOR DE MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, NO TRECHO DE BRASILIA/DF - FORTALEZA-CE - BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 09 A 10/05/2024.2024AV000579",287.72000000000003,"2024-05-07","07/05/2024","2024OB001831","2024-05-07","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[63,"195024 -2024AV000652","195006","2024NE660007","195006","ANDERSON NUNES BRANT RABELLO","DOC-HÁBIL 2024AV000652: PAGAMENTO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM, AV-3251/24-16/GTR , NO PERIODO DE 25/04/2024 , NO TRECHO BELO HORIZONTE-MG/PEDRO LEOPOLDO-MG/CAPIM BRANCO-MG/BELO HORIZONTE-MG. 2024AV000652",16.57,"2024-05-09","09/05/2024","2024OB001851","2024-05-09","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[64,"195024 -2024AV000652","195006","2024NE660007","195006","ANDERSON NUNES BRANT RABELLO","DOC-HÁBIL 2024AV000652: PAGAMENTO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM, AV-3251/24-16/GTR , NO PERIODO DE 25/04/2024 , NO TRECHO BELO HORIZONTE-MG/PEDRO LEOPOLDO-MG/CAPIM BRANCO-MG/BELO HORIZONTE-MG. 2024AV000652",44.42,"2024-05-09","09/05/2024","2024OB001851","2024-05-09","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[65,"195025 -2024AV000650","195006","2024NE430019","195006","GILLIANO FRED NASCIMENTO CUTRIM","DOC-HÁBIL 2024AV000650: PAGAMENTO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM AV-3124/2024-AG ,NO PERIODO DE 28/04/2024 ATE 02/05/2024, NO TRECHO BRASILIA-DF/ SAO LUIS- MA/ BRASILIA-DF.",485.64,"2024-05-10","10/05/2024","2024OB001876","2024-05-10","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[66,"195014 -2024AV000577","195006","2024NE480001","195006","MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO","DOC-HÁBIL 2024AV000577: PAGAMENTO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM  AV-3006/2024-PR/GB EM FAVOR DE MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, NO TRECHO DE BRASILIA/DF -BELO HORIZONTE-MG - BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 16 A 17/05/2024.2024AV000577",1051.33,"2024-05-13","13/05/2024","2024OB001886","2024-05-13","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[67,"195014 -2024AV000577","195006","2024NE480001","195006","MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO","DOC-HÁBIL 2024AV000577: PAGAMENTO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM  AV-3006/2024-PR/GB EM FAVOR DE MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, NO TRECHO DE BRASILIA/DF -BELO HORIZONTE-MG - BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 16 A 17/05/2024.2024AV000577",187.71,"2024-05-13","13/05/2024","2024OB001886","2024-05-13","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[68,"195020 -2024AV000647","195006","2024NE620014","195006","WELLINGTON DIAS LOPES JUNIOR","DOC-HÁBIL 2024AV000647: PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PCV-2958/2024-12SR, EM FAVOR DE WELLINGTON DIAS LOPES JUNIOR, NO PERIODO DE 18/04/24 A 18/04/24, ROTEIRO NATAL-RN/SAO JOSE DE MIPIBU-RN/NATAL-RN, OBJETIVO: REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ASSOCIACAO BOA NOVA, VISANDO TRATATIVAS FINAIS PARA REALIZACAO DE CURSO NO AMBITO DO PROJETO AMANHA. 2024AV000647",16.57,"2024-05-13","13/05/2024","2024OB001885","2024-05-13","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[70,"195021 -2024AV000364","195006","2024NE630016","195006","VICENTE DE PAULO RIBEIRO CARNEIRO","DOC-HÁBIL 2024AV000364: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM AV-1893/2024/13SR, EM FAVOR DE VICENTE DE PAULO RIBEIRO CARNEIRO - 13ªSR, NO PERIODO DE 26/03 A 27/03/2024 , JOAO PESSOA-PB/CAMPINA GRANDE-PB/JOAO PESSOA-PB 2024AV000364",285.94,"2024-05-14","14/05/2024","2024OB001899","2024-05-14","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[72,"195023 -2024AV000662","195006","2024NE650018","195006","HILDEBRANDO RODRIGUES FILHO","DOC-HÁBIL 2024AV000662: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AV/PCV1891 DO FUNCIONARIO HILDEBRANDO RODRIGUES FILHO. ROTEIRO: PETROLINA-PE/RECIFE-PE/CASINHAS-PE/CONDADO-PE/ITAMARACA-PE/PETROLINA-PE, PERIODO: 22/01/2024 A 26/01/2024.2024AV000662",720.58,"2024-05-15","15/05/2024","2024OB001906","2024-05-15","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[74,"195023 -2024AV000660","195006","2024NE650018","195006","HILDEBRANDO RODRIGUES FILHO","DOC-HÁBIL 2024AV000660: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AV/PCV1883 DO FUNCIONERIO HILDEBRANDO RODRIGUES FILHO. ROTEIRO: PETROLINA-PE/RECIFE-PE/GARANHUNS-PE/JOAO ALFREDO-PE/PETROLINA-PE, PERIODO: 08/01/2024 A 12/01/2024.2024AV000660",720.58,"2024-05-15","15/05/2024","2024OB001907","2024-05-15","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[76,"195023 -2024AV000659","195006","2024NE650018","195006","HILDEBRANDO RODRIGUES FILHO","DOC-HÁBIL 2024AV000659: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AV/PCV1887 DO FUNCIONARIO HILDEBRANDO RODRIGUES FILHO. PERIODO: 15/01/2024 A 19/01/2024, ROTEIRO: PETROLINA-PE/RECIFE-PE/JUCATI-PE/FEIRA NOVA-PE/PETROLINA-PE. 2024AV000659",720.58,"2024-05-15","15/05/2024","2024OB001908","2024-05-15","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[80,"59513.000161/2024-41","195006","2024NE610026","34191879200","MAGNO DOS SANTOS AMANAJAS","DOC-HÁBIL 2024RB000027: REEMBOLSO DESPESAS COM SERVICOS DE COFFE BREAK PARA OS EMPREGADOS DA  CODEVASF DURANTE A CARAVANA FEDERATIVA NOS DIAS  02 E 03MAI2024,  CONFORME OREDEM   DE   SERVICO  11.0008.2024.  PROCESSO  59513.000161.2024.41  DE  MAGNO DOS SANTOS .",2460,"2024-05-15","2024-05-15","2024OB001940","2024-05-17","33909302","RESTITUICOES","","SIM"]
[81,"195014 -2024AV000524","195006","2024NE480001","195006","ISABELLE LOPES DE OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000524: PAGAMENTO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM AV-2571/2024-PR/GB,  NO PERIODO DE 21/05/2024 ATE 24/05/2024, NO TRECHO BRASILIA-DF/ ARACAJU-SE / MACEIO-AL / BRASILIA-DF. 2024AV000524",1587.16,"2024-05-16","2024-05-16","2024OB001928","2024-05-16","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[85,"195013 -2024AV000648","195006","2024NE470090","195006","EMILIO DE SOUZA SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000648: PAGAMENTO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM AV-3344/2024-AR/GMA ,NO PERIODO DE 19/05/2024 ATE 25/05/2024, NO TRECHO BRASILIA-DF/RECIFE-PE/BRASILIA-DF 2024AV000648",2672.11,"2024-05-16","2024-05-16","2024OB001926","2024-05-16","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[113,"195014 -2024AV000689","195006","2024NE480001","195006","JOAO VITOR DE ANDRADE ALENCAR","DOC-HÁBIL 2024AV000689: PAGAMENTO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM AV-3165/2024-PR/GB, PERIODO DE 13 A 18 DE MAIO DE 2024, TRECHO DE JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB.2024AV000689.",2293.89,"2024-05-21","21/05/2024","2024OB001974","2024-05-21","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[142,"195014 -2024AV000664","195006","2024NE480050","21285267877","GABRIELA FERREIRA DO VALE","DOC-HÁBIL 2024AV000664: PAGAMENTO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM AV-1528/2024-PR/ACP, PERIODO DE 08 DE MARCO DE 2024, TRECHO DE BRASILIA-DF/FLORES DE GOIAS-GO/BRASILIA-DF.2024AV000664",100.59,"2024-05-21","21/05/2024","2024OB001977","2024-05-21","33903602","DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS","","SIM"]
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[145,"195013 -2024AV000679","195006","2024NE470016","195006","MARCO ANTONIO DE BRITTO LOMANTO","DOC-HÁBIL 2024AV000679: PAGAMENTO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PCV-2564/2024-AR/SE, EM FAVOR DE MARCO ANTONIO DE BRITTO LOMANTO, NO PERIODO DE 17/04/2024 ATE 21/04/2024, NO TRECHO BRASILIA-DF/ BARREIRAS-BA/ BRASILIA-DF.2024AV000679",661.73,"2024-05-21","21/05/2024","2024OB001988","2024-05-21","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[148,"195014 -2024AV000702","195006","2024NE480001","195006","CARLOS HERMINIO DE AGUIAR OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000702: PAGAMENTO DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM AV-3842/2024-PR/SC, NO PERIODO DE 26/05/2024 A 28/05/2024, NO TRECHO ARACAJU-SE/BRASILIA-DF/ARACAJU-SE. 2024AV000702",1441.19,"2024-05-22","22/05/2024","2024OB002001","2024-05-22","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[176,"195010 -2024AV000701","195006","2024NE450001","195006","ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000701: PAGAMENTO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM, AV-3841/24-AI , NO PERIODO DE 26/05/2024 ATE 28/05/2024 , NO TRECHO BRASILIA-DF/ARACAJU-SE/BRASILIA-DF.2024AV000701",1583.88,"2024-05-22","22/05/2024","2024OB002002","2024-05-22","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[180,"195016 -2024AV000009","195016","2024NE490006","195016","LUIS NAPOLEAO CASADO ARNAUD NETO","DOC-HÁBIL 2024AV000009: PAGAMENTO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM, AV-3801/24-AI , NO PERIODO DE 17/05/2024 ATE 24/05/2024 , NO TRECHO BRASILIA-DF/MACEIO-AL/SERTANIA-PE/MACEIO-AL.2024AV000009",2070.9899999999998,"2024-05-22","22/05/2024","2024OB000153","2024-05-22","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[181,"195016 -2024AV000009","195016","2024NE490006","195016","LUIS NAPOLEAO CASADO ARNAUD NETO","DOC-HÁBIL 2024AV000009: PAGAMENTO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM, AV-3801/24-AI , NO PERIODO DE 17/05/2024 ATE 24/05/2024 , NO TRECHO BRASILIA-DF/MACEIO-AL/SERTANIA-PE/MACEIO-AL.2024AV000009",575.94000000000005,"2024-05-22","22/05/2024","2024OB000153","2024-05-22","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
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[196,"195021 -2024AV000715","195006","2024NE630016","195006","EMERSON DE MATOS MONTEIRO","DOC-HÁBIL 2024AV000715: FISCAL DE OBRAS       03 DIARIAS   SAIDA 21MAI CHEGADA 23MAI2024 CONFORME   AV 3822 2024 13A.GTR     TRECHO   JOAO PESSOA-PB   CAMPINA GRANDE   JOAO PESSOA EMERSON DE MATOS MONTEIRO.",555.30999999999995,"2024-05-23","23/05/2024","2024OB002026","2024-05-23","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[198,"195021 -2024AV000716","195006","2024NE630016","195006","JOSE KLEBER RAMOS GOMES DE ANDRADE","DOC-HÁBIL 2024AV000716: APOIO A FISCALIZACAO DE OBRAS     04 DIARIAS    SAIDA 13MAI  CHEGADA 17MAI2024 CONFORME AV 3723 2024 13A.GTR TRECHO   JOAO PESSOA- AGUA BRANCA    CONCEICAO   JOAO PESSOA . JOSE KLEBER RAMOS GOMES DE ANDRADE.",1094.05,"2024-05-23","23/05/2024","2024OB002027","2024-05-23","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[200,"59511.000044/2024-06","195006","2024NE640016","85230189304","FRANCISCO LOURIVAL CHAVES NETO","DOC-HÁBIL 2024RB000028: REEMBOLSO DESPESAS COM COFFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES  DA COMEMORACAO  DOS 50 ANOS DA CODEVASF PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA. ALECE, CONFORME ORDEM DE SERVICO 14.0004.2024. PROCESSO 59511.000044.2024.06  DE FRANCISCO LOURIVAL",1408.58,"2024-05-23","23/05/2024","2024OB002076","2024-05-27","33909302","RESTITUICOES","","SIM"]
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[202,"195006 -2024AV000725","195006","2024NE480058","195006","LEONARDO DA SILVA SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000725: PAGAMENTO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM AV-3477/24-AA, EM FAVOR DE LEONARDO DA SILVA SANTOS, NO TRECHO DE BRASILIA-DF/GOIANIA-GO/BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 07/05/2024 ATE 08/05/2024. 2024AV000725",88.84,"2024-05-24","24/05/2024","2024OB002032","2024-05-24","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
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[205,"195013 -2024AV000699","195006","2024NE470129","195006","MARIA TEREZINHA GUIMARAES","DOC-HÁBIL 2024AV000699: PAGAMENTO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM, AV-3491/24-AR/GDT , NO PERIODO DE 16/05/2024 ATE 19/05/2024 , NO TRECHO BRASILIA-DF/TRES MARIAS-MG/MORADA NOVA DE MINAS-MG/TRES MARIAS-MG/BRASILIA-DF. 2024AV000699",824.68,"2024-05-24","24/05/2024","2024OB002033","2024-05-24","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[206,"195013 -2024AV000699","195006","2024NE470129","195006","MARIA TEREZINHA GUIMARAES","DOC-HÁBIL 2024AV000699: PAGAMENTO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM, AV-3491/24-AR/GDT , NO PERIODO DE 16/05/2024 ATE 19/05/2024 , NO TRECHO BRASILIA-DF/TRES MARIAS-MG/MORADA NOVA DE MINAS-MG/TRES MARIAS-MG/BRASILIA-DF. 2024AV000699",206.59,"2024-05-24","24/05/2024","2024OB002033","2024-05-24","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[207,"195016 -2024AV000013","195016","2024NE490006","195016","LIEBERT CONSTANTINO DA SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000013: PAGAMENTPDE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM - AV-3650-AI/GOI/CCO - SALGUEIRO-PE/SERTANIA-PE/MACEIO-AL/SALGUEIRO-PE - 20/05/2024 A 25/05/2024 2024AV00016",2377.29,"2024-05-24","24/05/2024","2024OB000161","2024-05-24","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[208,"195016 -2024AV000013","195016","2024NE490006","195016","LIEBERT CONSTANTINO DA SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000013: PAGAMENTPDE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM - AV-3650-AI/GOI/CCO - SALGUEIRO-PE/SERTANIA-PE/MACEIO-AL/SALGUEIRO-PE - 20/05/2024 A 25/05/2024 2024AV00016",659.39,"2024-05-24","24/05/2024","2024OB000161","2024-05-24","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[209,"195016 -2024AV000012","195016","2024NE490006","195016","GILVANDO FERNANDES DE CARVALHO","DOC-HÁBIL 2024AV000012: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM AV-3915/24-AI/GOI , NO PERIODO DE 20/05/2024 ATE 20/05/2024, NO TRECHO SERTANIA-PE/FLORESTA-PE/SERTANIA-PE 2024AV000012",285.94,"2024-05-24","24/05/2024","2024OB000162","2024-05-24","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[235,"195019 -2024AV000741","195006","2024NE610005","195006","JOSE AMAURY DE SOUSA SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000741: PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM FAVOR DE JOSE AMAURY DE SOUSA SANTOS, CONF.  PCV-2012/2024-11ª/GTR, PERIODO DE 21/03/2024, NO TRECHO MACAPA-AP/PORTO GRANDE-AP/ MACAPA-AP.",10.7,"2024-05-28","28/05/2024","2024OB002085","2024-05-28","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[236,"195014 -2024AV000739","195006","2024NE480001","195006","TARCISIO ANDRADE DE CARVALHO","DOC-HÁBIL 2024AV000739: ADIANTAMENTO DE VIAGEM, AV-32867/2024-CONSAD/COR, FAVORECIDO: TARCISIO ANDRA DE DE CARVALHO, PERIODO: 13/05/2024 A 17/05/2024, TRECHO: PALMAS-TO/BRASILIA -DF/PALMAS-TO, PARA CAPACITACAO QUE OCORRERA EM BRASILIA, DIAS 14, 15      E 16/05/2024, PARA OS MEMBROS QUE COMPOEM A COMISSAO PERMANENTE   CORRECIONAL, CONSTITUIDA PELA DECISAO 395/2023.",1932.24,"2024-05-28","28/05/2024","2024OB002083","2024-05-28","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[237,"195014 -2024AV000739","195006","2024NE480001","195006","TARCISIO ANDRADE DE CARVALHO","DOC-HÁBIL 2024AV000739: ADIANTAMENTO DE VIAGEM, AV-32867/2024-CONSAD/COR, FAVORECIDO: TARCISIO ANDRA DE DE CARVALHO, PERIODO: 13/05/2024 A 17/05/2024, TRECHO: PALMAS-TO/BRASILIA -DF/PALMAS-TO, PARA CAPACITACAO QUE OCORRERA EM BRASILIA, DIAS 14, 15      E 16/05/2024, PARA OS MEMBROS QUE COMPOEM A COMISSAO PERMANENTE   CORRECIONAL, CONSTITUIDA PELA DECISAO 395/2023.",227.98,"2024-05-28","28/05/2024","2024OB002083","2024-05-28","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[238,"195014 -2024AV000740","195006","2024NE480001","195006","JOSE VIVALDO SOUZA DE MENDONCA FILHO","DOC-HÁBIL 2024AV000740: DIRETOR AREA DE REVIT. E SUSTENTABILIDADE SOCIO AMBIENTAL   02 DIARIAS   SAIDA  17MAI CHEGADA 19MAI2024 CONF. AV 3587 2024 ARSE   TRECHO  BRASILIA/DF  MORADA NOVA DE MINAS/MG  TRES MARIAS/MG  BRASILIA/DF. JOSE VIVALDO SOUZA DE  MENDONCA FILHO.",39.6,"2024-05-28","28/05/2024","2024OB002084","2024-05-28","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[239,"195018 -2024AV000738","195006","2024NE600006","195006","TAINARA GOMES PEREIRA SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000738: ADIANTAMENTO DE VIAGEM - AV 3851/2024 - 10ª/GTR, FAVORECIDA: TAINARA    GOMES PEREIRA SANTOS, ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERIODO: 21/05/2024   A 24/05/2024, PERCURSO: PALMAS-TO/ARAGUAINA-TO/TOCANTINOPOLIS-TO/ARAGUATINS-TO/ AUGUSTINOPOLIS-TO/AXIXA DO TOCANTINS-TO/SAMPAIO-TO/ESPERANTINA-TO/BURITI DOS TOCANTINS-TO/PALMAS-TO. FISCALIZACAO DO CONTRATO 0.467.00/2021 E       VISITA TECNICA AOS CONVENIOS 0.584.00/2021 E 0.148.00/2020.",824.68,"2024-05-28","28/05/2024","2024OB002082","2024-05-28","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[240,"195018 -2024AV000738","195006","2024NE600006","195006","TAINARA GOMES PEREIRA SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000738: ADIANTAMENTO DE VIAGEM - AV 3851/2024 - 10ª/GTR, FAVORECIDA: TAINARA    GOMES PEREIRA SANTOS, ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PERIODO: 21/05/2024   A 24/05/2024, PERCURSO: PALMAS-TO/ARAGUAINA-TO/TOCANTINOPOLIS-TO/ARAGUATINS-TO/ AUGUSTINOPOLIS-TO/AXIXA DO TOCANTINS-TO/SAMPAIO-TO/ESPERANTINA-TO/BURITI DOS TOCANTINS-TO/PALMAS-TO. FISCALIZACAO DO CONTRATO 0.467.00/2021 E       VISITA TECNICA AOS CONVENIOS 0.584.00/2021 E 0.148.00/2020.",177.68,"2024-05-28","28/05/2024","2024OB002082","2024-05-28","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[241,"195022 -2024AV000748","195006","2024NE640003","195006","DANIEL RICARDO BORGES DE OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000748: SUPERVISOR DE FISCALIZACAO DE OBRAS    01 DIARIA SAIDA 27MAI CHEGADA 28MAI2024 CONFORME  AV 4328 2024 14A.GTR   TRECHO   FORTALEZA   ARACATI      FORTALEZA DANIEL RICARDO BORGES DE OLIVEIRA.",285.94,"2024-05-29","29/05/2024","2024OB002096","2024-05-29","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[242,"195022 -2024AV000748","195006","2024NE640003","195006","DANIEL RICARDO BORGES DE OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000748: SUPERVISOR DE FISCALIZACAO DE OBRAS    01 DIARIA SAIDA 27MAI CHEGADA 28MAI2024 CONFORME  AV 4328 2024 14A.GTR   TRECHO   FORTALEZA   ARACATI      FORTALEZA DANIEL RICARDO BORGES DE OLIVEIRA.",88.84,"2024-05-29","29/05/2024","2024OB002096","2024-05-29","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[243,"195010 -2024AV000727","195006","2024NE450001","195006","LUCIANO LEAL ALMEIDA","DOC-HÁBIL 2024AV000727: ANALISTA EM DESENV. REGIONAL          04 DIARIAS SAIDA 03JUN CHEGADA 07JUN2024 CONFORME  AV 4176 2024 10A.GB   TRECHO  BSB PNZ BSB . LUCIANO LEAL ALMEIDA.",1519.55,"2024-05-29","29/05/2024","2024OB002093","2024-05-29","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[246,"195018 -2024AV000737","195006","2024NE600006","195006","MARCEL GALDINO DE ASSUNCAO","DOC-HÁBIL 2024AV000737: CHEFE DE GAB. SUPERINTENDENTE REGIONAL DA 10A.SR        04 DIARIAS SAIDA 06JUN CHEGADA 07JUN2024 CONFORME  AV 3614 2024 10A.GB  TRECHO  PALMAS  BSB  PALMAS MARCEL GALDINO DE ASSUNCAO.",222.1,"2024-05-29","29/05/2024","2024OB002094","2024-05-29","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[247,"195021 -2024AV000742","195006","2024NE630016","195006","VALDINEY BIZERRA DE AMORIM","DOC-HÁBIL 2024AV000742: GERENTE TECNICO                01 DIARIA SAIDA 22MAIO CHEGADA 23MAIO2024 CONFORME  AV 4159 2024 13A.SR   TRECHO   JOAO PESSOA  CUSTODIA  MONTEIRO      JOAO PESSOA  VALDINEY BIZERRA AMORIM .",361.63,"2024-05-29","29/05/2024","2024OB002095","2024-05-29","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[250,"195014 -2024AV000739","195006","2024NE480001","195006","TARCISIO ANDRADE DE CARVALHO","DOC-HÁBIL 2024AV000739: 12 - CANCELAMENTO DA 2024OB002083 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE",-227.98,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB002097","2024-05-31","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[251,"195014 -2024AV000739","195006","2024NE480001","195006","TARCISIO ANDRADE DE CARVALHO","DOC-HÁBIL 2024AV000739: ADIANTAMENTO DE VIAGEM, AV-32867/2024-CONSAD/COR, FAVORECIDO: TARCISIO ANDRA DE DE CARVALHO, PERIODO: 13/05/2024 A 17/05/2024, TRECHO: PALMAS-TO/BRASILIA -DF/PALMAS-TO, PARA CAPACITACAO QUE OCORRERA EM BRASILIA, DIAS 14, 15      E 16/05/2024, PARA OS MEMBROS QUE COMPOEM A COMISSAO PERMANENTE   CORRECIONAL, CONSTITUIDA PELA DECISAO 395/2023.",1932.24,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB002106","2024-05-31","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[252,"195014 -2024AV000739","195006","2024NE480001","195006","TARCISIO ANDRADE DE CARVALHO","DOC-HÁBIL 2024AV000739: ADIANTAMENTO DE VIAGEM, AV-32867/2024-CONSAD/COR, FAVORECIDO: TARCISIO ANDRA DE DE CARVALHO, PERIODO: 13/05/2024 A 17/05/2024, TRECHO: PALMAS-TO/BRASILIA -DF/PALMAS-TO, PARA CAPACITACAO QUE OCORRERA EM BRASILIA, DIAS 14, 15      E 16/05/2024, PARA OS MEMBROS QUE COMPOEM A COMISSAO PERMANENTE   CORRECIONAL, CONSTITUIDA PELA DECISAO 395/2023.",227.98,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB002106","2024-05-31","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
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[null,null,null," Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR"]
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[null,null,null,"Área de Estratégia e Finanças - AE"]
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["Categoria I - Fornecimento de Bens",null,null,null,null,"","","","",null,"","",null,null,"",""]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento",null,null,null,null,"","","","",null,"","",null,null,"",""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.000310/2024-01","195005","2023NE512333","12467682000126","MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000117: PAGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE 60 FREEZERS PARA ESTRUTURACAO DE CADEIAS PRODUTIVAS NO AMBITO DA 1A/SR, ESTADO DE MINAS GERAIS, ITEM 62 DO EDITAL 83/2023-SRP, ORDEM DE FORNECIMENTO 1.0280/2023, NOTAS FISCAIS 12244, 12245, 12248 E 12249. PROCESSO: 59510.000310/2024-01.",12404.36,"2024-02-16","21/02/2024","2024OB000709","2024-05-03","44905212","APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS","","SIM"]
[2,"59510.000005/2024-19","195005","2023NE512195","41928671000102","DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000166: PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE BARRACAS DE FEIRA LIVRE, CONFORME ITEM 1, EDITAL 15/2023, NFE-74, O.F. 1.0151/2023 , PROCESSO 59510.000005/2024-19-E.",22200,"2024-02-19","07/03/2024","2024OB000734","2024-05-07","44905224","EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E  SOCORRO","","SIM"]
[3,"59502.000102/2023-11","195005","2023NE512111","08368875000152","FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000156: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MOVEIS PARA MOBILIAR A 16/SR, CONFORME NF117996 EM FAVOR A EMPRESA FORTLINE CORP, OF. 1.0266/2023, EBM:354.512-8,  354.515-9,  354.514-2, 354.535-5, 354.525-2,  354.511-1, 354.510-4, 354.501-8, 354.502-5, 354.503-2, 354.504-9, 354.505-6, 354.506-3, 354.507-0, 354.508-7, 354.509-4 E PROCESSO 59502.000102/2023/11.",56033.37,"2024-02-22","06/03/2024","2024OB000736","2024-05-07","44905242","MOBILIARIO EM GERAL","","SIM"]
[4,"59510.000267/2024-75","195005","2022NE511726","00555560000102","LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000143: PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COLMEIAS - ITEM 1 EDITAL 8/2022, NFS  2575 E 2578, O.F. 1.0276/2022, PROCESSO: 59510.000267/2024-75.",72220,"2024-02-23","28/02/2024","2024OB000737","2024-05-07","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
[5,"59510.000025/2024-81","195005","2023NE512344","39157266000188","QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORA","DOC-HÁBIL 2024NP000155: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE BANHO MARIA, CONFORME ITEM 19 DO EDITAL 95/2023, ORDEM DE FORNECIMENTO 1.0286/2023, NOTA FISCAL 1334. PROCESSO: 59510.000025/2024-81.",1750,"2024-03-04","05/03/2024","2024OB000738","2024-05-07","44905208","APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. ","","SIM"]
[6,"59510.000456/2024-48","195005","2023NE511488","23762552000302","DEVA VEICULOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000173: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMINHOES TIPO PIPA, CONFORME ITEM 01 DO EDITAL 29/2023. NFS 284034, 284036, 284047, 283470, 284070, 283517, 283509, 283493, 283503, 283452, 283512, 283466, 283591, 283523, 283462 E 283603  , CT. 1.1092.00/2023, PROCESSO 59510.000456/2024-48.",5641729.5999999996,"2024-03-06","08/03/2024","2024OB000731","2024-05-07","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[7,"59510.000456/2024-48","195005","2023NE511382","23762552000302","DEVA VEICULOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000173: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMINHOES TIPO PIPA, CONFORME ITEM 01 DO EDITAL 29/2023. NFS 284034, 284036, 284047, 283470, 284070, 283517, 283509, 283493, 283503, 283452, 283512, 283466, 283591, 283523, 283462 E 283603  , CT. 1.1092.00/2023, PROCESSO 59510.000456/2024-48.",935300,"2024-03-06","08/03/2024","2024OB000731","2024-05-07","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[8,"59510.000015/2024-46","195005","2023NE512321","04880181000149","AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000203: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MICROPIPETA, CONFORME ITENS 24 E 25 DO EDITAL 95/2023, NOTA FISCAL 2404, ORDEM DE FORNECIMENTO 1.0273/2023. PROCESSO: 59510.000015/2024-46.",457.52,"2024-03-07","19/03/2024","2024OB000728","2024-05-07","44905208","APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. ","","SIM"]
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[10,"59510.000028/2024-15","195005","2023NE512347","05286960000183","V. S. COSTA & CIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000221: PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE BANHO ULTRASSONICO E ESTUFA DE SECAGEM, CONFORME ITENS 8 E 14 DO EDITAL 95/2023, ORDEM DE FORNECIMENTO 1.0288/2023, NOTA FISCAL NR: 9269. PROCESSO: 59510.000028/2024-15.",12200,"2024-03-11","22/03/2024","2024OB000730","2024-05-07","44905208","APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. ","","SIM"]
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[35,"59510.000731/2024-23","195005","2023NE511613","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000257: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME ITENS 3, 5 E 7 DO EDITAL 23/2023, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 1 SR DA CODEVASF, EM MINAS GERAIS. NFS 61412. CT 1.1139.00/2023, PROCESSO: 59510.000731/2024-23.",288955.2,"2024-03-27","08/04/2024","2024OB000748","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[36,"195005- 2024NP000282","195005","2023NE512451","13703570000190","DIAMOU FALLOU DIOP 23308894882","DOC-HÁBIL 2024NP000282: 12 - CANCELAMENTO DA 2024OB000652 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE",-42600,"2024-04-30","2024-04-30","2024OB000699","2024-05-02","44903023","UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS","","SIM"]
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["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
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[70,"59510.001006/2024-72","195005","2023NE510817","00555560000102","LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000310: PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COLMEIA - ITEM 1 EDITAL 8/2022. NFS 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595 E 2596, O.F. 1.0131/2023, PROCESSO 59510.001006/2024-72.",21900,"2024-04-16","22/04/2024","2024OB000787","2024-05-20","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
[71,"59510.001028/2024-32","195005","2023NE511839","41664871000197","POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000321: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO TUBOS DE PVC, CONFORME EDITAL 078/2023. NFS 61213 E 61249, CT. 1.1159.00/2023, PROCESSO 59510.001028/2024-32.",158261.1,"2024-04-18","23/04/2024","2024OB000798","2024-05-21","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
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[73,"59510.001048/2024-11","195005","2023NE511744","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000308: PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 04(QUATRO) TRATORES AGRICOLAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO A DIVERSOS MUNICIPIOS E COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ITENS 1 E 3 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS SRP NR. 028/2023, NFS 191726, 193623, 193627 E 193628, CT. 1.1067.00/2023, PROCESSO 59510.001048/2024-11.",272000,"2024-04-18","22/04/2024","2024OB000800","2024-05-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[74,"59510.001028/2024-32","195005","2023NE511777","41664871000197","POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000321: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO TUBOS DE PVC, CONFORME EDITAL 078/2023. NFS 61213 E 61249, CT. 1.1159.00/2023, PROCESSO 59510.001028/2024-32.",99870,"2024-04-18","23/04/2024","2024OB000798","2024-05-21","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[75,"59510.001028/2024-32","195005","2023NE511761","41664871000197","POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000321: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO TUBOS DE PVC, CONFORME EDITAL 078/2023. NFS 61213 E 61249, CT. 1.1159.00/2023, PROCESSO 59510.001028/2024-32.",2256,"2024-04-18","23/04/2024","2024OB000798","2024-05-21","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
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[77,"59510.001050/2024-82","195005","2023NE512076","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000372: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS (GRADE ARADORA), CONFORME ITENS 5 DO EDITAL 18/2023. NFS 14929, 14928, 14927 E 14926, CT. 1.1194.00/2023, PROCESSO 59510.001050/2024-82.",24970.85,"2024-04-23","13/05/2024","2024OB000819","2024-05-24","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[78,"59510.001050/2024-82","195005","2023NE512095","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000372: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS (GRADE ARADORA), CONFORME ITENS 5 DO EDITAL 18/2023. NFS 14929, 14928, 14927 E 14926, CT. 1.1194.00/2023, PROCESSO 59510.001050/2024-82.",31400,"2024-04-23","13/05/2024","2024OB000819","2024-05-24","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[79,"59510.001157/2024-21","195005","2023NE511761","41664871000197","POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000340: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO TUBOS DE PVC, CONFORME EDITAL 078/2023. NF 61271, CT. 1.1159.00/2023, PROCESSO 59510.001157/2024-21.",23303,"2024-04-26","30/04/2024","2024OB000794","2024-05-20","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[80,"59510.001157/2024-21","195005","2023NE511759","41664871000197","POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000340: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO TUBOS DE PVC, CONFORME EDITAL 078/2023. NF 61271, CT. 1.1159.00/2023, PROCESSO 59510.001157/2024-21.",72830.75,"2024-04-26","30/04/2024","2024OB000794","2024-05-20","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
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[82,"59510.001153/2024-42","195005","2023NE512354","12467682000126","MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000399: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE 60 FREEZERS PARA ESTRUTURACAO DE CADEIAS PRODUTIVAS NO AMBITO DA 1A/SR, ESTADO DE MINAS GERAIS, ITEM 62 DO EDITAL 83/2023-SRP, O.F 1.0280/2023, NFS 12295, 12296, 12297, 12298. PROCESSO 59510.001153/2024-42.",4431.7700000000004,"2024-04-26","16/05/2024","2024OB000804","2024-05-21","44905212","APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS","","SIM"]
[83,"59510.001153/2024-42","195005","2023NE512346","12467682000126","MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000399: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE 60 FREEZERS PARA ESTRUTURACAO DE CADEIAS PRODUTIVAS NO AMBITO DA 1A/SR, ESTADO DE MINAS GERAIS, ITEM 62 DO EDITAL 83/2023-SRP, O.F 1.0280/2023, NFS 12295, 12296, 12297, 12298. PROCESSO 59510.001153/2024-42.",3101.09,"2024-04-26","16/05/2024","2024OB000803","2024-05-21","44905212","APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS","","SIM"]
[84,"59510.001153/2024-42","195005","2023NE512348","12467682000126","MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000399: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE 60 FREEZERS PARA ESTRUTURACAO DE CADEIAS PRODUTIVAS NO AMBITO DA 1A/SR, ESTADO DE MINAS GERAIS, ITEM 62 DO EDITAL 83/2023-SRP, O.F 1.0280/2023, NFS 12295, 12296, 12297, 12298. PROCESSO 59510.001153/2024-42.",3101.09,"2024-04-26","16/05/2024","2024OB000803","2024-05-21","44905212","APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS","","SIM"]
[85,"59510.001153/2024-42","195005","2023NE512362","12467682000126","MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000399: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE 60 FREEZERS PARA ESTRUTURACAO DE CADEIAS PRODUTIVAS NO AMBITO DA 1A/SR, ESTADO DE MINAS GERAIS, ITEM 62 DO EDITAL 83/2023-SRP, O.F 1.0280/2023, NFS 12295, 12296, 12297, 12298. PROCESSO 59510.001153/2024-42.",40314.17,"2024-04-26","16/05/2024","2024OB000805","2024-05-24","44905212","APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS","","SIM"]
[86,"59510.001153/2024-42","195005","2023NE512360","12467682000126","MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000399: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE 60 FREEZERS PARA ESTRUTURACAO DE CADEIAS PRODUTIVAS NO AMBITO DA 1A/SR, ESTADO DE MINAS GERAIS, ITEM 62 DO EDITAL 83/2023-SRP, O.F 1.0280/2023, NFS 12295, 12296, 12297, 12298. PROCESSO 59510.001153/2024-42.",4871.5,"2024-04-26","16/05/2024","2024OB000805","2024-05-24","44905212","APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS","","SIM"]
[87,"59510.001153/2024-42","195005","2023NE512357","12467682000126","MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000399: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE 60 FREEZERS PARA ESTRUTURACAO DE CADEIAS PRODUTIVAS NO AMBITO DA 1A/SR, ESTADO DE MINAS GERAIS, ITEM 62 DO EDITAL 83/2023-SRP, O.F 1.0280/2023, NFS 12295, 12296, 12297, 12298. PROCESSO 59510.001153/2024-42.",41151.800000000003,"2024-04-26","16/05/2024","2024OB000805","2024-05-24","44905212","APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS","","SIM"]
[88,"59510.001175/2024-11","195005","2023NE511625","00555560000102","LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000344: PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COLMEIA - ITENS 1 E 2 DO EDITAL 10/2023. NFS 2597, 2598 E 2599. O.F. 1.0131/2023, PROCESSO 59510.001175/2024-11.",5475,"2024-04-29","02/05/2024","2024OB000788","2024-05-20","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
[89,"59510.001172/2024-79","195005","2023NE511767","21056989000125","DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000342: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE TUBOS PCV 32MM E 50MM, CONFORME ITENS 2 E 4 DO EDITAL 78/2023, NOTAS FISCAIS: 1044 E 1049. CONTRATO: 1.1160.00/2023. PROCESSO: 59510.001172/2024-79.",163705.20000000001,"2024-04-29","30/04/2024","2024OB000792","2024-05-20","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.000310/2024-01","195005","2023NE512343","12467682000126","MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000117: PAGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE 60 FREEZERS PARA ESTRUTURACAO DE CADEIAS PRODUTIVAS NO AMBITO DA 1A/SR, ESTADO DE MINAS GERAIS, ITEM 62 DO EDITAL 83/2023-SRP, ORDEM DE FORNECIMENTO 1.0280/2023, NOTAS FISCAIS 12244, 12245, 12248 E 12249. PROCESSO: 59510.000310/2024-01.",34310.47,"2024-02-16","21/02/2024","2024OB000733","2024-05-07","44905212","APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS","","SIM"]
[2,"59510.000456/2024-48","195005","2023NE511396","23762552000302","DEVA VEICULOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000173: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMINHOES TIPO PIPA, CONFORME ITEM 01 DO EDITAL 29/2023. NFS 284034, 284036, 284047, 283470, 284070, 283517, 283509, 283493, 283503, 283452, 283512, 283466, 283591, 283523, 283462 E 283603  , CT. 1.1092.00/2023, PROCESSO 59510.000456/2024-48.",467650,"2024-03-06","08/03/2024","2024OB000731","2024-05-07","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[3,"59510.000505/2024-42","195005","2023NE511920","41664871000197","POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000196: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO TUBOS DE PVC, DE 32MM E 50MM (MARROM), CONFORME EDITAL 078/2023. NFS 61020 E 61022, CT. 1.1159.00/2023, PROCESSO 59510.000505/2024-42.",5429.4,"2024-03-13","18/03/2024","2024OB000735","2024-05-07","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[4,"59510.000601/2024-91","195005","2023NE511836","41664871000197","POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000204: PGTO. DE DESPESAS COM FORNECIMENTO TUBOS DE PVC, DE 32MM E 50MM (MARROM), CONFORME EDITAL 078/2023. NFS 61043 E 61049, CT. 1.1159.00/2023, PROCESSO 59510.000601/2024-91.",203343.95,"2024-03-15","20/03/2024","2024OB000740","2024-05-07","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[5,"59510.000467/2024-28","195005","2023NE512009","49461961000192","VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000209: PAGAMENTO  DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS, CONFORME ITEM 9 DO EDITAL 69/2023, NOTAS FISCAIS 80 E 81, CONTRATO: 1.1176.00/2023. PROCESSO: 59510.000467/2024-28.",129600,"2024-03-18","21/03/2024","2024OB000743","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[6,"59510.000697/2024-97","195005","2023NE511904","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000238: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS CONFORME ITENS 1, 19, 21 E 29, DO EDITAL 69/2023. NFS 5653, 5662 E 5643, O.F. 1.1171.00/2023, PROCESSO 59510.000697/2024-97.",54000,"2024-03-25","28/03/2024","2024OB000744","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[7,"59510.000766/2024-62","195005","2023NE511836","41664871000197","POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000239: PGTO. DE DESPESAS COM FORNECIMENTO TUBOS DE PVC, DE 32MM E 50MM (MARROM), CONFORME EDITAL 078/2023. NF 61082, CT. 1.1159.00/2023, PROCESSO 59510.000766/2024-62.",37611.050000000003,"2024-03-27","28/03/2024","2024OB000746","2024-05-07","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria II - Locações"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.001338/2024-57","195005","2023NE510730","16166175604","FIRMINO PEREIRA GUEDES","DOC-HÁBIL 2024RP000085: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO CANTEIRO DE OBRAS DA BARRAGEM DE JEQUITAI, CT 1.543,00/2020, ABRIL/2024, RECIBO 44/48, PROCESSO 59510.001338/2024-57.",1700.14,"2024-05-10","10/05/2024","2024OB000818","2024-05-24","44903615","LOCACAO DE IMOVEIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.000772/2024-10","195005","2022NE511706","13372492000198","ARH PROJETOS E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000244: PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM PROJETOS, NA AREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, RESPEITANDO A AREA DE ATUACAO DA 1ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE MINAS GERAIS,  7A MEDICAO, NFS 516, CT. 1.1771.00/2022, PROCESSO 59510.000772/2024-10.",43262.81,"2024-04-01","03/04/2024","2024OB000747","2024-05-07","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[2,"59510.000850/2024-86","195005","2022NE511694","13372492000198","ARH PROJETOS E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000258: PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM PROJETOS, NA AREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, RESPEITANDO A AREA DE ATUACAO DA 1ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, 20A MEDICAO, NF 517, CT. 1.818.00/2021, PROCESSO 59510.000850/2024-86.",163979.47,"2024-04-03","08/04/2024","2024OB000775","2024-05-08","44905180","ESTUDOS E PROJETOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.001155/2024-31","195005","2023NE511353","09237296000133","SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000343: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS, NA AREA DE PISCICULTURA, OBJETIVANDO CADASTRO, ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAMENTO E CAPACITACAO DE PRODUTORES, NO MUNICIPIO DE BURITIZEIRO, CT. 1.1089.00/2023, 1A MEDICAO, NF 161, PROCESSO 59510.001155/2024-31.",16183.38,"2024-04-30","02/05/2024","2024OB000791","2024-05-20","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[2,"59510.001296/2024-54","195005","2023NE510974","14428415000175","ALA SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000362: PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DA SEDE 1ª/SR EM MONTES CLAROS/MG, ABRIL/2024, NF 278/2024, CT. 1.0580.00/2022, PROCESSO 59510.001296/2024-54. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",1948.07,"2024-05-07","09/05/2024","2024OB000822","2024-05-27","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[3,"59510.001359/2024-72","195005","2023NE511030","24031830000144","KALU SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000384: PAGAMENTO DE DESPESA COM EXECUCAO DE AVALIACAO ESTRUTURAL, PROPOSTA DE REFORCO E/OU RECUPERACAO E ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA ADEQUACAO DE RODOVIA PAVIMENTADA, NA DIVISA DOS MUNICIPIOS DE BELO VALE E PIEDADE DOS GERAIS, NA AREA DE ATUACAO DA 1A SR DA CODEVASF, NO ESTADO DE MINAS GERAIS. CT. 1.1036.00/2023, NF. 39/2024. PROCESSO: 59510.001359/2024-72.",57742.62,"2024-05-10","15/05/2024","2024OB000808","2024-05-24","44905180","ESTUDOS E PROJETOS","","SIM"]
[4,"59510.001347/2024-48","195005","2023NE511074","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000374: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE DE GERENCIAMENTO DE VIAGENS EXECUTADOS POR MEIO DE FERRAMENTA ON LINE DE AUTOAGENDAMENTO, NF 64284, CT. 0.0308.00/2022, PROCESSO 59510.001347/2024-48.",2352.9899999999998,"2024-05-10","14/05/2024","2024OB000806","2024-05-24","44903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[5,"59510.001428/2024-48","195005","2023NE511353","09237296000133","SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000395: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS, NA AREA DE PISCICULTURA, OBJETIVANDO CADASTRO, ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAMENTO E CAPACITACAO DE PRODUTORES, NO MUNICIPIO DE BURITIZEIRO, CT. 1.1089.00/2023, 2A MEDICAO, NF 170, PROCESSO 59510.001428/2024-48.",16205.7,"2024-05-14","16/05/2024","2024OB000809","2024-05-24","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[6,"59510.001414/2024-24","195005","2023NE510521","04712320000125","IFLA FACILITIES TERCEIRIZACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000432: PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE 1ª/SR, MES DE ABRIL DE 2024, NF 714, CT. 1.300.00/2019, PROCESSO 59510.001414/2024-24. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",20388.45,"2024-05-14","21/05/2024","2024OB000821","2024-05-27","44903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[7,"59510.001414/2024-24","195005","2023NE510520","04712320000125","IFLA FACILITIES TERCEIRIZACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000432: PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE 1ª/SR, MES DE ABRIL DE 2024, NF 714, CT. 1.300.00/2019, PROCESSO 59510.001414/2024-24. COMPETENCIA INSS: 05/2024.",11905.15,"2024-05-14","21/05/2024","2024OB000821","2024-05-27","44903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.001199/2024-61","195005","2023NE510735","05461315000150","REDE CIDADA","DOC-HÁBIL 2024NP000348: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE RECRUTAMENTO, SELECAO, CONTRATACAO E ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZES E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL NOS TERMOS DA CLT. NF 9232, CT. 1.879.00/2021, PROCESSO 59510.001199/2024-61.",302.05,"2024-04-30","07/05/2024","2024OB000773","2024-05-08","33903948","SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.000874/2024-35","195005","2023NE511562","97525889000162","WATT TECNOLOGIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000259: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, EQUIPAMENTOS E CLIMATIZACAO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA, NAS EDIFICACOES DA SEDE DA CODEVASF 1A/SR, NF 1406, CT. 1.1752.00/2022, PROCESSO 59510.000874/2024-35. COMPETENCIA INSS: 04/2024.",79510.13,"2024-04-05","08/04/2024","2024OB000774","2024-05-08","44903916","MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59502.000041/2024-73","195005","2021NE511596","11553360000137","TERRASA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000234: PGTO. DE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM CBUQ NOS MUNICIPIOS DE CRISOLITA, MALACACHETA, SETUBINHA E CARLOS CHAGAS/MG, CONFORME ITEM 06, DO EDITAL 29/2021. NFS 139 E 140, CT. 1.1154.00/2021, PROCESSO 59502.000041/2024-73. COMPETENCIA INSS: 03/2024.",18072.29,"2024-03-27","27/03/2024","2024OB000781","2024-05-15","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59502.000041/2024-73","195005","2021NE511971","11553360000137","TERRASA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000234: PGTO. DE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM CBUQ NOS MUNICIPIOS DE CRISOLITA, MALACACHETA, SETUBINHA E CARLOS CHAGAS/MG, CONFORME ITEM 06, DO EDITAL 29/2021. NFS 139 E 140, CT. 1.1154.00/2021, PROCESSO 59502.000041/2024-73. COMPETENCIA INSS: 03/2024.",32696.69,"2024-03-27","27/03/2024","2024OB000781","2024-05-15","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59502.000041/2024-73","195005","2021NE511971","11553360000137","TERRASA ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS","DOC-HÁBIL 2024NP000234: RETENCAO DO ISSQN S/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM CBUQ NOS MUNICIPIOS DE CRISOLITA, MALACACHETA, SETUBINHA E CARLOS CHAGAS/MG, CONFORME ITEM 06, DO EDITAL 29/2021. NFS 139 E 140, CT. 1.1154.00/2021, PROCESSO 59502.000041/2024-73. COMPETENCIA INSS: 03/2024.",31730.62,"2024-03-27","27/03/2024","2024OB000782","2024-05-15","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.003458/2023-16","195005","2023NE512451","13703570000190","DIAMOU FALLOU DIOP 23308894882","DOC-HÁBIL 2024NP000282: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDO PARA CADEIA PRODUTIVA DA MODA, CONFORME QCP 53/2023. NOTA FISCAL 10, ORDEM DE FORNECIMENTO: 1.0293/2023. PROCESSO: 59510.003458/2023-16.",42600,"2024-03-28","15/04/2024","2024OB000719","2024-05-03","44903023","UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS","","SIM"]
[2,"59510.001303/2024-18","195005","2023NE511590","01226698000120","COMERCIAL MINAS MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000367: PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE MECANICA, MANUTENCAO E REGULAGEM DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, CONFORME O QCP 001/2023. NF 220, O.S. 1.0227/2023, PROCESSO 59510.001303/2024-",6895,"2024-05-08","13/05/2024","2024OB000811","2024-05-24","33903917","MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS","","SIM"]
[3,"59510.001312/2024-17","195005","2024NE510127","47924268000183","PORTALNET TELECOMUNICACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000368: PAGAMENTO DE DESPESA COM INSTALACAO DE REDE DE FIBRA OPTICA E SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET. NF 6608, O.S. 1.0030/2024. PROCESSO 59510.001312/2024-17",500,"2024-05-08","13/05/2024","2024OB000817","2024-05-24","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[4,"59510.001117/2024-89","195005","2024NE510275","07904575000340","NOVO AROMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA & HIGIENE LT","DOC-HÁBIL 2024NP000365: PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, NF 126411, O.F. 1.0044/2024, PROCESSO 59510.001117/2024-89.",1490.55,"2024-05-09","13/05/2024","2024OB000813","2024-05-24","33903022","MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO","","SIM"]
[5,"59510.001344/2024-12","195005","2023NE510973","03127257000105","ONNET TELECOMUNICACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000369: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA OTICA, PARA O CENTRO INTEGRADO DE TRES MARIAS - 1/CIT. CT. 1.522.00/2021, NF 001939762, PROCESSO 59510.001344/2024-12.",258.07,"2024-05-10","13/05/2024","2024OB000812","2024-05-24","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[6,"59510.001266/2024-48","195005","2024NE510304","05813309000114","FORT MAIS SUPERMERCADO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000423: PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, E 20 UNIDADES DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, PARA USO INTERNO NO AMBITO DA 1ª/CIG, CONFORME O QCP - GRR. NF 81942, O.F. 1.0048/2024, PROCESSO 59510.001266/2024-48.",2307.92,"2024-05-17","20/05/2024","2024OB000816","2024-05-24","33903007","GENEROS DE ALIMENTACAO","","SIM"]
[7,"59510.001266/2024-48","195005","2024NE510304","05813309000114","FORT MAIS SUPERMERCADO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000423: PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, E 20 UNIDADES DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, PARA USO INTERNO NO AMBITO DA 1ª/CIG, CONFORME O QCP - GRR. NF 81942, O.F. 1.0048/2024, PROCESSO 59510.001266/2024-48.",279.8,"2024-05-17","20/05/2024","2024OB000816","2024-05-24","33903011","MATERIAL QUIMICO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.001328/2024-11","195005","2024NE510284","11979289000159","BATERIAS MENDES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000393: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEIS BATERIAS 12V, 100AH CCA 740A, PARA VEICULOS/CAMINHOES ADQUIRIDOS COM ORCAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES. NF 927, O.F. 1.0047/2024, PROCESSO 59510.001328/2024-11.",4728,"2024-05-14","16/05/2024","2024OB000815","2024-05-24","44903039","MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS","","SIM"]
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["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.001204/2024-36","195005","2023NE512067","17609256000101","MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000347: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO ELEVADOR MONTELE DA SEDE 1ª/SR, NF 126077. CT. 1.1373.00/2021, PROCESSO 59510.001204/2024-36. (PAG-LF.)",622.46,"2024-05-02","03/05/2024","2024OB000772","2024-05-08","33903916","MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS","","SIM"]
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["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 1AAGNY"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.000868/2024-88","195005","2021NE512124","10451626000178","EDUCCAPPE - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000270: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE CAPACITACAO E CONSULTORIA PARA ESTRUTURACAO E APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, CONFORME EDITAL 56/2021. NFS 578 E 579. CT. 1.1355.00/2021, 18A MEDICAO E REAJUSTAMENTO, PROCESSO 59510.000868/2024-88.",44548.11,"2024-04-04","11/04/2024","2024OB000807","2024-05-24","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
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["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 930021"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.000020/2023-78","195005","2022NE511464","18873549000156","COMBRAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP000913: PGTO. DE DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT DE BENEFICIAMENTO DE MANDIOCA COM ENTREGA TECNICA, CONFORME ITEM 29 DO EDITAL 45/2022, NFE-482, O.F. 1.0246/2022, PROCESSO 59510.000020/2023-78-E.",4984.45,"2023-10-30","17/11/2023","2024OB000711","2024-05-03","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
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["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 1AAHBH"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.000750/2024-50","195005","2021NE512449","12937548000141","KM TOPOGRAFIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000235: PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS TOPOGRAFICOS, NA AREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, NA AREA DE ATUACAO DA 1A/SR, EDITAL 07/2021, CT. 1.1092.00/2021, NFS 672 E 673, 7A MEDICAO E REAJUSTAMENTO, PROCESSO 59510.000750/2024-50.",2541.65,"2024-03-26","28/03/2024","2024OB000780","2024-05-15","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
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["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 1AAHBQ"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59502.000041/2024-73","195005","2021NE512450","11553360000137","TERRASA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000234: PGTO. DE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM CBUQ NOS MUNICIPIOS DE CRISOLITA, MALACACHETA, SETUBINHA E CARLOS CHAGAS/MG, CONFORME ITEM 06, DO EDITAL 29/2021. NFS 139 E 140, CT. 1.1154.00/2021, PROCESSO 59502.000041/2024-73. COMPETENCIA INSS: 03/2024.",917500.4,"2024-03-27","27/03/2024","2024OB000781","2024-05-15","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria - Despesas de Execução Obrigatória ou Item 4.2.9 da Norma de O"]
[""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59510.001152/2024-06","195005","2023NE511885","06981180000116","CEMIG DISTRIBUICAO S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000336: PAGAMENTO PGTO. DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO JAIBA. NF 140441257, O.S. 1.0001/2021, PROCESSO 59510.001152/2024-06. (PAG-LF.)",369.74,"2024-04-17","29/04/2024","2024OB000727","2024-05-06","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[2,"59510.001152/2024-06","195005","2023NE511886","06981180000116","CEMIG DISTRIBUICAO S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000336: PAGAMENTO PGTO. DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO JAIBA. NF 140441257, O.S. 1.0001/2021, PROCESSO 59510.001152/2024-06. (PAG-LF.)",57.67,"2024-04-17","29/04/2024","2024OB000727","2024-05-06","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[3,"195005 -2024RP000050","195005","2024NE510133","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RP000050: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-2280/2024, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS COM ASSOCIACOES DE ARTESAOS ATENDIDOS PELA CODEVASF COM PARCERIA COM A UFVJM. PERIODO: 11/04 A 13/04/2024. ITINERARIO: MONTES CLAROS - TURMALINA - MONTES CLAROS.",555.30999999999995,"2024-04-24","24/04/2024","2024OB000708","2024-05-03","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[4,"195005 -2024RP000050","195005","2024NE510133","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RP000050: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-2280/2024, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS COM ASSOCIACOES DE ARTESAOS ATENDIDOS PELA CODEVASF COM PARCERIA COM A UFVJM. PERIODO: 11/04 A 13/04/2024. ITINERARIO: MONTES CLAROS - TURMALINA - MONTES CLAROS.",122.57,"2024-04-24","24/04/2024","2024OB000708","2024-05-03","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[5,"195005 -2024RP000050","195005","2024NE510235","05651564624","SOLANGE MARCELINO","DOC-HÁBIL 2024RP000050: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-2280/2024, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS COM ASSOCIACOES DE ARTESAOS ATENDIDOS PELA CODEVASF COM PARCERIA COM A UFVJM. PERIODO: 11/04 A 13/04/2024. ITINERARIO: MONTES CLAROS - TURMALINA - MONTES CLAROS.",19.2,"2024-04-24","24/04/2024","2024OB000708","2024-05-03","44909302","RESTITUICOES","","SIM"]
[6,"195005 -2024RP000066","195005","2024NE510133","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RP000066: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-2523/2024, PARA FISCALIZAR CONTRATO 1.962.00/2021. PERIODO: 04/04/2024. ITINERARIO: MONTES CLAROS - ENGENHEIRO NAVARRO - MONTES CLAROS.",16.57,"2024-04-25","25/04/2024","2024OB000716","2024-05-03","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[7,"195005 -2024RP000066","195005","2024NE510133","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RP000066: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-2523/2024, PARA FISCALIZAR CONTRATO 1.962.00/2021. PERIODO: 04/04/2024. ITINERARIO: MONTES CLAROS - ENGENHEIRO NAVARRO - MONTES CLAROS.",44.42,"2024-04-25","25/04/2024","2024OB000716","2024-05-03","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[8,"195005 -2024RP000055","195005","2024NE510136","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RP000055: PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - PCV. PCV 3008/2023. VIAGEM PARA VISTORIA DOS LOCAIS DAS PONTES C, N E R, JUNTAMENTE COM REPRESENTANTES DO CONSORCIO MINAS, A FIM DE PROCEDER COM A REVISAO DOS PROJETOS. DE 15/04/2024 A 15/04/2024. MONTES CLAROS - FRANCISCO DUMONT - MONTES CLAROS.",10.7,"2024-04-25","25/04/2024","2024OB000712","2024-05-03","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[9,"195005 -2024RP000065","195005","2024NE510132","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RP000065: PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - PCV. PCV 2918/2024. VIAGEM PARA REALIZAR REUNIAO COM A EQUIPE DA 1ª/CIG E ALMOXARIFES, VERIFICAR CONDICOES DE ARMAZENAMENTO DOS BENS E ACOMPANHAR FISCAIS NO RECEBIMENTO DE BENS. DE 12/04/2024 A 12/04/2024. MONTES CLAROS - NOVA PORTEIRINHA - MONTES CLAROS.",10.7,"2024-04-25","25/04/2024","2024OB000714","2024-05-03","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[10,"195005 -2024RP000053","195005","2024NE510238","04464959644","SAMUEL MACIEL CESAR","DOC-HÁBIL 2024RP000053: PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - PCV. PCV 2348/2023. VIAGEM PARA VISTORIA DOS SERVICOS EM EXECUCAO NO AMBITO DO CONTRATO 1.1754.00/2022 E VISTORIA INICIAL DO CT 1.1166.00/2023. DE 16/04/2024 A 18/04/2024. MONTES CLAROS - CARLOS CHAGAS - MALACACHETA - MONTES CLAROS.",19.2,"2024-04-25","25/04/2024","2024OB000710","2024-05-03","44909302","RESTITUICOES","","SIM"]
[11,"195005 -2024RP000066","195005","2024NE510221","12870693630","RODRIGO COSTA UGOLINE","DOC-HÁBIL 2024RP000066: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-2523/2024, PARA FISCALIZAR CONTRATO 1.962.00/2021. PERIODO: 04/04/2024. ITINERARIO: MONTES CLAROS - ENGENHEIRO NAVARRO - MONTES CLAROS.",19.2,"2024-04-25","25/04/2024","2024OB000716","2024-05-03","44909302","RESTITUICOES","","SIM"]
[12,"195005 -2024RP000055","195005","2024NE510240","04464959644","SAMUEL MACIEL CESAR","DOC-HÁBIL 2024RP000055: PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - PCV. PCV 3008/2023. VIAGEM PARA VISTORIA DOS LOCAIS DAS PONTES C, N E R, JUNTAMENTE COM REPRESENTANTES DO CONSORCIO MINAS, A FIM DE PROCEDER COM A REVISAO DOS PROJETOS. DE 15/04/2024 A 15/04/2024. MONTES CLAROS - FRANCISCO DUMONT - MONTES CLAROS.",19.2,"2024-04-25","25/04/2024","2024OB000712","2024-05-03","44909302","RESTITUICOES","","SIM"]
[13,"195005 -2024RP000062","195005","2024NE510202","14035735736","DIEGO TAVARES IGLESIAS","DOC-HÁBIL 2024RP000062: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-839/2024, PARA AUXILIAR EMPREGADOS DA CODEVASF A REALIZAR LEVANTAMENTO FLORISTICO NA AREA DE IMPLANTACAO DO PROJETO HIDROAGRICOLA JEQUITAI. PERIODO: 07/02/2024. ITINERARIO: MONTES CLAROS - JEQUITAI - MONTES CLAROS.",100.59,"2024-04-25","25/04/2024","2024OB000721","2024-05-03","44903602","DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS","","SIM"]
[14,"195005 -2024RP000069","195005","2024NE510134","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RP000069: PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - PCV. PCV 3167/2024. VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES COM PARLAMENTARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A EMENDAS PARLAMENTARES. DE 21/04/2024 A 24/04/2024. MONTES CLAROS - BRASILIA - MONTES CLAROS.",1408.47,"2024-04-26","26/04/2024","2024OB000718","2024-05-03","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[15,"195005 -2024RP000069","195005","2024NE510134","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RP000069: PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - PCV. PCV 3167/2024. VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES COM PARLAMENTARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A EMENDAS PARLAMENTARES. DE 21/04/2024 A 24/04/2024. MONTES CLAROS - BRASILIA - MONTES CLAROS.",356.7,"2024-04-26","26/04/2024","2024OB000718","2024-05-03","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[16,"195005 -2024RP000069","195005","2024NE510253","55402151687","MARCO ANTONIO GRACA CAMARA","DOC-HÁBIL 2024RP000069: PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - PCV. PCV 3167/2024. VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES COM PARLAMENTARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A EMENDAS PARLAMENTARES. DE 21/04/2024 A 24/04/2024. MONTES CLAROS - BRASILIA - MONTES CLAROS.",44.1,"2024-04-26","26/04/2024","2024OB000718","2024-05-03","44909302","RESTITUICOES","","SIM"]
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[18,"195005 -2024RP000067","195005","2024NE510193","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RP000067: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-1035/2024, PARA VIAGEM A SAO PAULO, PARA PARTICIPAR EM SESSAO DE LEILAO PARA CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DO PROJETO HIDROAGRICOLA DE JEQUITAI E A BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES DE ALIMENTO COM A 16A/SR. PERIODO: 27/02 A 02/03/2024. ITINERARIO: MONTES CLAROS - BELO HORIZONTE - SAO PAULO - BELO HORIZONTE - MONTES CLAROS.",460.96,"2024-04-26","2024-04-26","2024OB000717","2024-05-03","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[19,"195005 -2024RP000067","195005","2024NE510245","55402151687","MARCO ANTONIO GRACA CAMARA","DOC-HÁBIL 2024RP000067: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-1035/2024, PARA VIAGEM A SAO PAULO, PARA PARTICIPAR EM SESSAO DE LEILAO PARA CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DO PROJETO HIDROAGRICOLA DE JEQUITAI E A BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES DE ALIMENTO COM A 16A/SR. PERIODO: 27/02 A 02/03/2024. ITINERARIO: MONTES CLAROS - BELO HORIZONTE - SAO PAULO - BELO HORIZONTE - MONTES CLAROS.",272.32,"2024-04-26","2024-04-26","2024OB000717","2024-05-03","44909302","RESTITUICOES","","SIM"]
[20,"195005- 2024RP000072","195005","2024NE510178","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RP000076: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-2888/2024, PARA REALIZACAO DO DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL DA ORLA DA REPRESA DO BICO DA PEDRA. PERIODO: 18/04 A 19/04/2024. ITINERARIO: MONTES CLAROS - JANAUBA - NOVA PORTEIRINHA - JANAUBA - MONTES CLAROS.",285.94,"2024-04-29","29/04/2024","2024OB000756","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[21,"195005- 2024RP000072","195005","2024NE510178","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RP000076: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-2888/2024, PARA REALIZACAO DO DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL DA ORLA DA REPRESA DO BICO DA PEDRA. PERIODO: 18/04 A 19/04/2024. ITINERARIO: MONTES CLAROS - JANAUBA - NOVA PORTEIRINHA - JANAUBA - MONTES CLAROS.",88.84,"2024-04-29","29/04/2024","2024OB000756","2024-05-08","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[22,"195005- 2024RP000072","195005","2024NE510178","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RP000072: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-3164/2024, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DO CONTRATO 1.1755/2022 NO MUNICIPIO DE FRANCISCO SA. PERIODO: 22/04 A 23/04/2024. ITINERARIO: MONTES CLAROS - FRANCISCO SA - MONTES CLAROS.",285.94,"2024-04-29","29/04/2024","2024OB000757","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[23,"195005- 2024RP000072","195005","2024NE510178","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RP000072: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-3164/2024, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DO CONTRATO 1.1755/2022 NO MUNICIPIO DE FRANCISCO SA. PERIODO: 22/04 A 23/04/2024. ITINERARIO: MONTES CLAROS - FRANCISCO SA - MONTES CLAROS.",38.549999999999997,"2024-04-29","29/04/2024","2024OB000757","2024-05-08","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[24,"195005- 2024RP000072","195005","2024NE510178","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RP000078: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-2687/2024, PARA REALIZACAO DO DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL PARA ELABORACAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL DA BARRAGEM BICO DA PEDRA E DO PERIMETRO DE IRRIGACAO GORUTUBA. PERIODO: 14/04 A 15/04/2024. ITINERARIO: MONTES CLAROS - JANAUBA - MONTES CLAROS.",285.94,"2024-04-29","29/04/2024","2024OB000759","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[25,"195005- 2024RP000072","195005","2024NE510178","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RP000078: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-2687/2024, PARA REALIZACAO DO DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL PARA ELABORACAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL DA BARRAGEM BICO DA PEDRA E DO PERIMETRO DE IRRIGACAO GORUTUBA. PERIODO: 14/04 A 15/04/2024. ITINERARIO: MONTES CLAROS - JANAUBA - MONTES CLAROS.",78.150000000000006,"2024-04-29","29/04/2024","2024OB000759","2024-05-08","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[26,"195005 -2024RP000073","195005","2024NE510133","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RP000073: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-3097/2024, PARA VISITA EM COMUNIDADE RURAL PARA RECONHECIMENTO DE COMUNIDADE E LOCACAO DE POCO, PROCESSO: 285/2024-57. PERIODO: 10/04/2024. ITINERARIO: MONTES CLAROS - GLAUCILANDIA - MONTES CLAROS.",10.7,"2024-04-29","29/04/2024","2024OB000764","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[27,"195005 -2024RP000074","195005","2024NE510133","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RP000074: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-3055/2024, REFERENTE A FISCALIZACAO DO CONTRATO 1.1759.00/2022 E OUTRAS PROVIDENCIAS. PERIODO: 08/04 A 11/04/2024. ITINERARIO: MONTES CLAROS - VARZELANDIA - JANUARIA - BONITO DE MINAS- MIRAVANIA - JAIBA - CORACAO DE JESUS - MONTES CLAROS.",824.68,"2024-04-29","29/04/2024","2024OB000765","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[28,"195005 -2024RP000074","195005","2024NE510133","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RP000074: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-3055/2024, REFERENTE A FISCALIZACAO DO CONTRATO 1.1759.00/2022 E OUTRAS PROVIDENCIAS. PERIODO: 08/04 A 11/04/2024. ITINERARIO: MONTES CLAROS - VARZELANDIA - JANUARIA - BONITO DE MINAS- MIRAVANIA - JAIBA - CORACAO DE JESUS - MONTES CLAROS.",127.39,"2024-04-29","29/04/2024","2024OB000765","2024-05-08","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[29,"195005 -2024RP000075","195005","2024NE510133","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RP000075: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-3202/2024, PARA CONDUZIR MISSAO TECNICA DA AR/GDT VISANDO APRESENTAR AS ACOES REALIZADAS PELA 1A/GRR/UDT EM TABOEIRAS/MG. PERIODO: 23/04 A 24/04/2024. ITINERARIO: MONTES CLAROS - TAIOBEIRAS - MONTES CLAROS.",285.94,"2024-04-29","29/04/2024","2024OB000766","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[30,"195005 -2024RP000075","195005","2024NE510133","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RP000075: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-3202/2024, PARA CONDUZIR MISSAO TECNICA DA AR/GDT VISANDO APRESENTAR AS ACOES REALIZADAS PELA 1A/GRR/UDT EM TABOEIRAS/MG. PERIODO: 23/04 A 24/04/2024. ITINERARIO: MONTES CLAROS - TAIOBEIRAS - MONTES CLAROS.",38.549999999999997,"2024-04-29","29/04/2024","2024OB000766","2024-05-08","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[31,"195005 -2024RP000071","195005","2024NE510132","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RP000071: PAGAMENTO DE DESPESA CO  PCV. PCV-3206/2024, PARA CONDUZIR A SERVIDORA FERNANDA SALES SAAD, OS SERVIDORES NOELIO ALVES FERREIR FILHO E VANDILSON SOARES CUNHA, PARA VISITA TECNICA AO VALE DO JEQUITINHOCA. PERIODO: 15/04 A 19/04/2024. ITINERARIO: MONTES CLAROS - JEQUITINHOCA - MONTES CLAROS.",1094.05,"2024-04-29","29/04/2024","2024OB000763","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[32,"195005 -2024RP000071","195005","2024NE510132","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RP000071: PAGAMENTO DE DESPESA CO  PCV. PCV-3206/2024, PARA CONDUZIR A SERVIDORA FERNANDA SALES SAAD, OS SERVIDORES NOELIO ALVES FERREIR FILHO E VANDILSON SOARES CUNHA, PARA VISITA TECNICA AO VALE DO JEQUITINHOCA. PERIODO: 15/04 A 19/04/2024. ITINERARIO: MONTES CLAROS - JEQUITINHOCA - MONTES CLAROS.",222.1,"2024-04-29","29/04/2024","2024OB000763","2024-05-08","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[33,"195005 -2024RP000077","195005","2024NE510132","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RP000077: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-2646/2024, REFERENTE A FISCALIZACAO DO CONTRATO 1.1078.00/2023. PERIODO: 10/04/2024. ITINERARIO: MONTES CLAROS - NOVA PORTERINHA - MONTES CLAROS.",10.7,"2024-04-29","29/04/2024","2024OB000767","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[34,"195005 -2024RP000070","195005","2024NE510247","18846335600","JOSE CARLOS RABELO RUAS","DOC-HÁBIL 2024RP000070: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-2351/2024, REFERENTE A FISCALIZACAO DOS CONTRATOS 1.1737.00/2022 E 1.1241.00/2023. PERIODO: 09/04 A 10/04/2024. ITINERARIO: MONTES CLAROS - AUGUSTO LIMA - ENGENHEIRO NAVARRO - BOCAIUVA - MONTES CLAROS.",7.31,"2024-04-29","29/04/2024","2024OB000762","2024-05-08","44909302","RESTITUICOES","","SIM"]
[35,"195005- 2024NP000062","195005","2024NE510202","14035735736","DIEGO TAVARES IGLESIAS","DOC-HÁBIL 2024RP000062: 12 - CANCELAMENTO DA 2024OB000678 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE",-100.59,"2024-04-30","2024-04-30","2024OB000700","2024-05-02","44903602","DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS","","SIM"]
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[37,"195005 -2024RP000079","195005","2024NE510136","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RP000079: PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - PCV. PCV 3117/2024 CONDUZIR EM VIAGEM A CIDADE DE GAMELEIRAS/MG, A ANALISTA: GRASIELLE DAVID LUIZ BORGES. PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO CONTRATO Nº 1.1051.00/2023. RDV056/2024, 1ª/GRD/UIP. DE 16/04/2024 A 18/04/2024. MONTES CLAROS - GAMELEIRAS - MONTES CLAROS.",555.30999999999995,"2024-04-30","30/04/2024","2024OB000768","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[38,"195005 -2024RP000079","195005","2024NE510136","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RP000079: PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - PCV. PCV 3117/2024 CONDUZIR EM VIAGEM A CIDADE DE GAMELEIRAS/MG, A ANALISTA: GRASIELLE DAVID LUIZ BORGES. PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO CONTRATO Nº 1.1051.00/2023. RDV056/2024, 1ª/GRD/UIP. DE 16/04/2024 A 18/04/2024. MONTES CLAROS - GAMELEIRAS - MONTES CLAROS.",133.26,"2024-04-30","30/04/2024","2024OB000768","2024-05-08","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[39,"195005 -2024RP000080","195005","2024NE510132","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RP000080: PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - PCV. PCV 2741/2024 CONDUZIR PARA VERIFICAR ENTREGA DE EQUIPAMENTOS NA CIG - CONTRATO 1.1171.00/2023. DE 12/04/2024 A 12/04/2024. MONTES CLAROS - NOVA PORTEIRINHA - MONTES CLAROS.",10.7,"2024-04-30","30/04/2024","2024OB000769","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[40,"195005 -2024RP000083","195005","2024NE510193","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RP000083: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-1038/2024, PARA VIAGEM A SAO PAULO, PARA PARTICIPAR EM SESSAO DE LEILAO PARA CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DO PROJETO HIDROAGRICOLA DE JEQUITAI. PERIODO: 29/02 A 04/03/2024. ITINERARIO: MONTES CLAROS - SAO PAULO - BELO HORIZONTE - MONTES CLAROS.",974.62,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000720","2024-05-03","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[41,"195005 -2024RP000083","195005","2024NE510193","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RP000083: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-1038/2024, PARA VIAGEM A SAO PAULO, PARA PARTICIPAR EM SESSAO DE LEILAO PARA CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DO PROJETO HIDROAGRICOLA DE JEQUITAI. PERIODO: 29/02 A 04/03/2024. ITINERARIO: MONTES CLAROS - SAO PAULO - BELO HORIZONTE - MONTES CLAROS.",243.88,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000720","2024-05-03","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[42,"195005 -2024RP000083","195005","2024NE510246","33284350691","GEORGE FERNANDO LUCILIO DE BRITTO","DOC-HÁBIL 2024RP000083: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-1038/2024, PARA VIAGEM A SAO PAULO, PARA PARTICIPAR EM SESSAO DE LEILAO PARA CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DO PROJETO HIDROAGRICOLA DE JEQUITAI. PERIODO: 29/02 A 04/03/2024. ITINERARIO: MONTES CLAROS - SAO PAULO - BELO HORIZONTE - MONTES CLAROS.",149.9,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000720","2024-05-03","44909302","RESTITUICOES","","SIM"]
[43,"195005 -2024RP000081","195005","2024NE510136","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RP000081: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-3323/2024, REFERENTE A VISITA TECNICA A SAO JOAO DO PACUI-MG, CONFORME CONTRATO 1.1753.00/2022. PERIODO: 26/04/2024. ITINERARIO: MONTES CLAROS - SAO JOAO DO PACUI - MONTES CLAROS.",10.7,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000770","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[44,"195005 -2024RP000084","195005","2024NE510137","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RP000084: PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - PCV. PCV 3254/2024.VIAGEM COM OBJETIVO PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS, REFERENTE AOS CONTRATOS 1.1051.00/2023 E 1.1149.00/2023 E 1.1195.00/2023. DE 17/04/2024 A 19/04/2024. MONTES CLAROS - GAMELEIRAS - MONTES CLAROS.",555.30999999999995,"2024-05-07","07/05/2024","2024OB000771","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[45,"195005 -2024RP000084","195005","2024NE510137","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RP000084: PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - PCV. PCV 3254/2024.VIAGEM COM OBJETIVO PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS, REFERENTE AOS CONTRATOS 1.1051.00/2023 E 1.1149.00/2023 E 1.1195.00/2023. DE 17/04/2024 A 19/04/2024. MONTES CLAROS - GAMELEIRAS - MONTES CLAROS.",133.26,"2024-05-07","07/05/2024","2024OB000771","2024-05-08","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[46,"59510.000835/2024-38","195005","2024NE510203","04246901000119","HOTEL CHAPADAO DA CANASTRA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000401: PAGAMENTO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA VISITA TECNICA NA CIDADE DE SAO ROQUE DE MINAS. NF 999, O.S. 1.0032/2024, PROCESSO 59510.000835/2024-38.",12012.37,"2024-05-08","16/05/2024","2024OB000810","2024-05-24","33903980","HOSPEDAGENS","","SIM"]
[47,"59510.001330/2024-91","195005","2022NE511777","17281106000103","COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG","DOC-HÁBIL 2024NP000359: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA CODEVASF-1ª/SR EM TRES MARIAS, MES DE ABRIL/2024, FATURA 001.24.26948589-2. O.S. 1.0196/2022. PROCESSO 59510.001330/2024-91. (PAG-LF.)",444.01,"2024-05-09","09/05/2024","2024OB000779","2024-05-14","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
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[49,"59510.001325/2024-88","195005","2023NE512100","06981180000116","CEMIG DISTRIBUICAO S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000375: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - USO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO - CUSD, DE CONSUMIDOR CLASSE A, NA MODALIDADE TARIFARIA VERDE A4, PARA A SEDE DA CODEVASF-1ª/SR. NF. 145847289, ABRIL DE 2024, CT. 1.1197.00/2023 E 1.1198.00/2023, PROCESSO 59510.001325/2024-88. (PAG-LF.)",4492.82,"2024-05-09","14/05/2024","2024OB000783","2024-05-16","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
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[51,"59510.001315/2024-42","195005","2023NE510307","76535764000143","OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL","DOC-HÁBIL 2024NP000383: PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), MODALIDADE FIXO-FIXO, FIXO-MOVEL, INCLUSIVE LONGA DISTANCIA NACIONAL, POR UM PERIODO DE 12 MESES, PARA A SEDE DA 1ª/SR. FAT. 1700460351612, CT. 1.042.00/2021, PROCESSO 59510.001315/2024-42. (PAG-LF.)",1607.22,"2024-05-09","15/05/2024","2024OB000796","2024-05-20","33903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES","","SIM"]
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[55,"59510.001371/2024-87","195005","2023NE512114","06981180000116","CEMIG DISTRIBUICAO S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000371: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE JEQUITAI. NFS 146815428 E 146815428, O.S. 1.0001/2021, PROCESSO 59510.001371/2024-87. (PAG-LF.)",181.87,"2024-05-13","13/05/2024","2024OB000784","2024-05-16","44903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
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[59,"59510.001410/2024-46","195005","2021NE510171","06981180000116","CEMIG DISTRIBUICAO S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000380: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA 1A/CIG, ABRIL DE 2024, NFS 139717747, O.S. 1.0001/2021, PROCESSO 59510.001410/2024-46. (PAG-LF.)",43.45,"2024-05-14","15/05/2024","2024OB000801","2024-05-21","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
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[62,"59510.001462/2024-12","195005","2023NE511886","06981180000116","CEMIG DISTRIBUICAO S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000415: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO JAIBA. NF 150368252, O.S. 1.0001/2021, PROCESSO 59510.001462/2024-12. (PAG-LF.)",57.67,"2024-05-16","20/05/2024","2024OB000823","2024-05-27","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
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[64,"59510.001485/2024-27","195005","2022NE511167","06981180000116","CEMIG DISTRIBUICAO S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000450: PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELETRICA AOS ALOJAMENTOS DOS BALSEIROS NOS PORTOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE POR BALSAS NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS/MG. NFS 134049039, 134049040, 134049041, 134049042, 134049043, 140807451, 140807452, 140807453 E 142899818, O.S. 1.0001/2021, PROCESSO 59510.001485/2024-27. (PAG-LF.)",3464.45,"2024-05-24","24/05/2024","2024OB000820","2024-05-24","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
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[10,"195005- 2024RB000031","195005","2024NE510080","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RB000029: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-299/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE APRESENTACAO DAS ROTAS DE INTEGRACAO NACIONAL E DO POLO DO PESCADO DAS GERAIS. PERIODO: 18/01/2024. ITINERARIO: NOVA PORTEIRINHA - MONTES CLAROS - NOVA PORTEIRINHA.",30.83,"2024-04-29","29/04/2024","2024OB000755","2024-05-08","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
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[15,"195005 -2024RB000030","195005","2024NE510033","195005","CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA","DOC-HÁBIL 2024RB000030: PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - PCV. PCV 3278/2024. VIAGEM PARA CONDUZIR EM VIAGEM A CIDADE DE JAIBA-MG, O CHEFE DE GABINETE: JORGE ROBERTO CAETANO BRASIL, PARA PARTICIPACAO EM ABERTURA DA FESTA NACIONAL DA BANANA. RDV 017/2024, 1ª/GB. DE 26/04/2024 A 27/04/2024. MONTES CLAROS - JAIBA - MONTES CLAROS.",10.7,"2024-04-30","30/04/2024","2024OB000752","2024-05-08","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[16,"195005 -2024AV000237","195005","2024NE510029","05382108935","BRAULIO JORDAO","DOC-HÁBIL 2024AV000237: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-2546/2024, REFERENTE A FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DA CONSTRUCAO DA ETE E ELEVATORIAS NO MUNICIPIO DE ESPINOSA/MG. ITINERARIO: MONTES CLAROS - ESPINOSA - MONTES CLAROS. PERIODO: 08/04 A 09/04/2024.",285.94,"2024-05-03","03/05/2024","2024OB000722","2024-05-03","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[17,"195005 -2024AV000237","195005","2024NE510029","05382108935","BRAULIO JORDAO","DOC-HÁBIL 2024AV000237: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-2546/2024, REFERENTE A FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DA CONSTRUCAO DA ETE E ELEVATORIAS NO MUNICIPIO DE ESPINOSA/MG. ITINERARIO: MONTES CLAROS - ESPINOSA - MONTES CLAROS. PERIODO: 08/04 A 09/04/2024.",38.549999999999997,"2024-05-03","03/05/2024","2024OB000722","2024-05-03","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[18,"195005 -2024AV000243","195005","2024NE510252","00550641670","MARIA MAGALI DE CASTRO","DOC-HÁBIL 2024AV000243: PAGAMENTO DE DESPESA COM AV. AV-2865/2024, PARA PARTICIPACAO DE ARTESAS NA FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO. PERIODO: 07/05 A 13/05/2024. ITINERARIO: TURMALINA - BRASILIA - TURMALINA.",3200.11,"2024-05-03","03/05/2024","2024OB000706","2024-05-03","33903602","DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS","","SIM"]
[19,"195005 -2024AV000241","195005","2024NE510250","09323541656","NELI PEREIRA DE SOUSA","DOC-HÁBIL 2024AV000241: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-2865/2024, PARA PARTICIPAR DO 17O SALAO DO ARTESANATO - RAIZES BRASILEIRAS. PERIODO: 07/05 A 13/05/2024. ITINERARIO: MONTES CLAROS - BRASILIA - MONTES CLAROS.",3200.11,"2024-05-03","03/05/2024","2024OB000713","2024-05-03","33903602","DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS","","SIM"]
[20,"195005 -2024AV000242","195005","2024NE510251","10984060600","JUNIA GOMES BARBOSA","DOC-HÁBIL 2024AV000242: PAGAMENTO DE DESPESA COM AV. AV-3088/2024, PARA PARTICIPACAO DE ARTESAS NA FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO. PERIODO: 07/05 A 13/05/2024. ITINERARIO: TURMALINA - BRASILIA - TURMALINA.",3200.11,"2024-05-03","03/05/2024","2024OB000715","2024-05-03","33903602","DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS","","SIM"]
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[22,"195005 -2024AV000238","195005","2024NE510080","33768234649","JOSE MARQUES SILVEIRA LIMA","DOC-HÁBIL 2024AV000238: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-1247/2024, REFERENTE A TRANSPORTE DE 18.500 ALEVINOS PARA DOACAO. PERIODO: 29/02 A 01/03/2024. ITINERARIO: NOVA PORTEIRINHA - TOBOEIRAS - NOVA PORTEIRINHA.",44.42,"2024-05-03","03/05/2024","2024OB000723","2024-05-03","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[23,"195005 -2024AV000239","195005","2024NE510080","58177680625","NOEL PEREIRA DA SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000239: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-1250, REFERENTE A TRANSPORTE DE 18.500 ALEVINOS PARA DOACAO. PERIODO: 29/02 A 01/03/2024. ITINERARIO: NOVA PORTEIRNHA - TAIOBEIRAS - NOVA PORTEIRINHA.",269.37,"2024-05-03","03/05/2024","2024OB000724","2024-05-03","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[24,"195005 -2024AV000239","195005","2024NE510080","58177680625","NOEL PEREIRA DA SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000239: PAGAMENTO DE DESPESA COM PCV. PCV-1250, REFERENTE A TRANSPORTE DE 18.500 ALEVINOS PARA DOACAO. PERIODO: 29/02 A 01/03/2024. ITINERARIO: NOVA PORTEIRNHA - TAIOBEIRAS - NOVA PORTEIRINHA.",44.42,"2024-05-03","03/05/2024","2024OB000724","2024-05-03","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[25,"59510.000350/2024-44","195005","2024NE510276","11400598664","ANA LUIZA GRATEKI BARBOSA","DOC-HÁBIL 2024RB000031: PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CARGO/FUNCAO. BOLETO 28321338603695983-3. O.S. 1.0045/2024. PROCESSO 59510.000350/2024-44.",99.64,"2024-05-09","09/05/2024","2024OB000778","2024-05-14","33909302","RESTITUICOES","","SIM"]
[26,"195005 -2024AV000240","195005","2024NE510137","195005","MARCIO JUNIO DO NASCIMENTO","DOC-HÁBIL 2024AV000240: PAGAMENTO DE PCV 1828/2024 - DE MARCIO JUNIO DO NASCIMENTO",1094.05,"2024-05-10","10/05/2024","2024OB000776","2024-05-10","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[27,"195005 -2024AV000240","195005","2024NE510137","195005","MARCIO JUNIO DO NASCIMENTO","DOC-HÁBIL 2024AV000240: PAGAMENTO DE PCV 1828/2024 - DE MARCIO JUNIO DO NASCIMENTO",222.1,"2024-05-10","10/05/2024","2024OB000776","2024-05-10","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[28,"195005 -2024AV000246","195005","2024NE510080","195005","JOSE CLAUDIO EPAMINONDAS DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000246: PAGAMENTO DE DESPESA COM AUTORIZACAO DE VIAGEM. AV-2775/2024. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA AQUISHOW BRASIL COM OBJETIVO DE CAPACITAR-SE NO CONHECIMENTO DAS MAIS RECENTES TECNOLOGIAS E TENDENCIAS DA AQUICULTURA NO PAIS, CONTRIBUINDO PARA AS IMPORTANTES ACOES DESENVOLVIDAS NA PISCICULTURA NA AREA DE ATUACAO DA 1ª/SR - MINAS GERAIS. DE 20/05/2024 A 24/05/2024. MONTES CLAROS - SAO JOSE DO RIO PRETO - MONTES CLAROS.",1459.41,"2024-05-16","2024-05-16","2024OB000785","2024-05-16","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[29,"195005 -2024AV000246","195005","2024NE510080","195005","JOSE CLAUDIO EPAMINONDAS DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000246: PAGAMENTO DE DESPESA COM AUTORIZACAO DE VIAGEM. AV-2775/2024. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA AQUISHOW BRASIL COM OBJETIVO DE CAPACITAR-SE NO CONHECIMENTO DAS MAIS RECENTES TECNOLOGIAS E TENDENCIAS DA AQUICULTURA NO PAIS, CONTRIBUINDO PARA AS IMPORTANTES ACOES DESENVOLVIDAS NA PISCICULTURA NA AREA DE ATUACAO DA 1ª/SR - MINAS GERAIS. DE 20/05/2024 A 24/05/2024. MONTES CLAROS - SAO JOSE DO RIO PRETO - MONTES CLAROS.",171.81,"2024-05-16","2024-05-16","2024OB000785","2024-05-16","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]

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[null,null,null,"Área de Estratégia e Finanças - AE"]
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["","","","",""]
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["","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens",null,null,null,null,"","","","",null,"","",null,null,"",""]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento",null,null,null,null,"","","","",null,"","",null,null,"",""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.000278/2024-36","195004","2022NE521650","91967067000155","BAKOF PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000125: PAGAMENTO DAS NFS 468369 E 468370 DA EMPRESA BAKOF PLASTICOS LTDA, REF AQUISICAO DE RESERVATORIOS DE AGUA P/ IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE IRRIGACAO NA AREA DE ABRANGENCIA DA 2ª/SR, MES FEVEREIRO/2024, OF 2.0112/2022, PROCESSO 59520.000278/2024-36, FISCAL: RICARDO GANDARELA, DT 028/2023.",82344.02,"2024-02-20","22/02/2024","2024OB000890","2024-05-07","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[2,"59520.000319/2024-94","195004","2023NE522156","51118112000182","PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTD","DOC-HÁBIL 2024NP000142: PAGAMENTO DA NF 20, DA EMPRESA PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA, REF. AQUISICAO DE 04 DRONES QUADRICOPTERO 4K, MODELO MINI 4 PRO RC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 2ª SR, OF 2.0273/2023, PROCESSO 59520.000319/2024-94, FISCAL: DANIEL JUNQUEIRA DE MARAIS MUNHOZ, DT 53/2024.",7978,"2024-02-26","28/02/2024","2024OB000897","2024-05-07","44905202","AERONAVES","","SIM"]
[3,"59520.000319/2024-94","195004","2023NE522311","51118112000182","PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTD","DOC-HÁBIL 2024NP000142: PAGAMENTO DA NF 20, DA EMPRESA PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA, REF. AQUISICAO DE 04 DRONES QUADRICOPTERO 4K, MODELO MINI 4 PRO RC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 2ª SR, OF 2.0273/2023, PROCESSO 59520.000319/2024-94, FISCAL: DANIEL JUNQUEIRA DE MARAIS MUNHOZ, DT 53/2024.",1777.05,"2024-02-26","28/02/2024","2024OB000897","2024-05-07","44905202","AERONAVES","","SIM"]
[4,"59520.000319/2024-94","195004","2023NE522307","51118112000182","PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTD","DOC-HÁBIL 2024NP000142: PAGAMENTO DA NF 20, DA EMPRESA PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA, REF. AQUISICAO DE 04 DRONES QUADRICOPTERO 4K, MODELO MINI 4 PRO RC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 2ª SR, OF 2.0273/2023, PROCESSO 59520.000319/2024-94, FISCAL: DANIEL JUNQUEIRA DE MARAIS MUNHOZ, DT 53/2024.",2930.8,"2024-02-26","28/02/2024","2024OB000897","2024-05-07","44905202","AERONAVES","","SIM"]
[5,"59520.000317/2024-03","195004","2023NE521973","11239764000150","CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000144: PAGAMENTO DAS NFES 9442, 9443, 9444, 9445, 9446, 9447, 9448, 9449, 9450, 9451, 9452, 9500, 9501, 9502, 9503, 9504, 9505, 9506 E 9507 DA COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA, OF 2.0261/2023, PROCESSO 59520.000317/2024-03, DESPESA COM AQUISICAO DE 19 TRATORES 75 CV, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 57/2023, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES E COOPERATIVAS NA AREA DE JURISDICAO DA 2ª/SR DA CODEVASF. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 024/2024.",188258,"2024-02-26","28/02/2024","2024OB000892","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[6,"59520.000327/2024-31","195004","2023NE521075","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000143: PAGAMENTO DAS NFS 190259, 190260,190261, 190262, 190263, 190264, 190265, 190266, 190270, 190585, 190589, 190590, 190591, 190610, 190612 E 190620 DA EMPRESA YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, REF. AQUISICAO DE 16 TRATORES AGRICOLAS 75 CV, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA CODEVASF 2ª/SR, OF 2.0153/2023, PROCESSO 59520.000327/2024-31. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 23/2024.",73852.789999999994,"2024-02-26","28/02/2024","2024OB000896","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[7,"59520.000327/2024-31","195004","2023NE521078","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000143: PAGAMENTO DAS NFS 190259, 190260,190261, 190262, 190263, 190264, 190265, 190266, 190270, 190585, 190589, 190590, 190591, 190610, 190612 E 190620 DA EMPRESA YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, REF. AQUISICAO DE 16 TRATORES AGRICOLAS 75 CV, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA CODEVASF 2ª/SR, OF 2.0153/2023, PROCESSO 59520.000327/2024-31. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 23/2024.",65212.01,"2024-02-26","28/02/2024","2024OB000896","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[8,"59520.000327/2024-31","195004","2023NE521080","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000143: PAGAMENTO DAS NFS 190259, 190260,190261, 190262, 190263, 190264, 190265, 190266, 190270, 190585, 190589, 190590, 190591, 190610, 190612 E 190620 DA EMPRESA YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, REF. AQUISICAO DE 16 TRATORES AGRICOLAS 75 CV, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA CODEVASF 2ª/SR, OF 2.0153/2023, PROCESSO 59520.000327/2024-31. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 23/2024.",130700,"2024-02-26","28/02/2024","2024OB000896","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[9,"59520.000332/2024-43","195004","2023NE521355","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000152: PAGAMENTO DAS NFS-5633 E 5635 DA EMPRESA AGROVETERINARIA RM LTDA, REF. DESPESAS COM A AQUISICAO DE 75 DESINTEGRADORES/MOEDORES/PICADORES ELETRICOS PARA ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA 2SR DA CODEVASF, OF 2.0183/2023, COMP. MES 02/2024, PROCESSO 59520.000332/2024-43. FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 24/2024.",3300,"2024-02-28","05/03/2024","2024OB000895","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[10,"59520.000332/2024-43","195004","2023NE521113","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000152: PAGAMENTO DAS NFS-5633 E 5635 DA EMPRESA AGROVETERINARIA RM LTDA, REF. DESPESAS COM A AQUISICAO DE 75 DESINTEGRADORES/MOEDORES/PICADORES ELETRICOS PARA ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA 2SR DA CODEVASF, OF 2.0183/2023, COMP. MES 02/2024, PROCESSO 59520.000332/2024-43. FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 24/2024.",41621.25,"2024-02-28","05/03/2024","2024OB000895","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[11,"59520.000332/2024-43","195004","2023NE521241","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000152: PAGAMENTO DAS NFS-5633 E 5635 DA EMPRESA AGROVETERINARIA RM LTDA, REF. DESPESAS COM A AQUISICAO DE 75 DESINTEGRADORES/MOEDORES/PICADORES ELETRICOS PARA ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA 2SR DA CODEVASF, OF 2.0183/2023, COMP. MES 02/2024, PROCESSO 59520.000332/2024-43. FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 24/2024.",95700,"2024-02-28","05/03/2024","2024OB000895","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[12,"59520.000332/2024-43","195004","2023NE521960","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000152: PAGAMENTO DAS NFS-5633 E 5635 DA EMPRESA AGROVETERINARIA RM LTDA, REF. DESPESAS COM A AQUISICAO DE 75 DESINTEGRADORES/MOEDORES/PICADORES ELETRICOS PARA ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA 2SR DA CODEVASF, OF 2.0183/2023, COMP. MES 02/2024, PROCESSO 59520.000332/2024-43. FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 24/2024.",19800,"2024-02-28","05/03/2024","2024OB000895","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[13,"59520.000306/2024-15","195004","2023NE520909","10921911000105","FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000148: PAGAMENTO DAS NFE 1597843, 1597844 E 159690331325 DA EMPRESA FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, REF. DESPESA COM AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE RESERVATORIOS DE AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ªSR/BAHIA, PROCESSO 59520.000306/2024-15, OF 2.0147/2023. FISCAL: CLARICE  HORTENCIA  DE  CARVALHO ALMEIDA, DT 55/2024.",78332.479999999996,"2024-02-29","01/03/2024","2024OB000936","2024-05-07","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[14,"59520.000337/2024-76","195004","2023NE520971","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA L","DOC-HÁBIL 2024NP000159: PAGAMENTO DAS NFES 2074, 2075, 2076, 2078, 2079, 2080, 2081 E 2082 DA EMPRESA LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA, OF 2.0160/2023, PROCESSO 59520.000337/2024-76, REF. DESPESA COM AQUISICAO DE 8 (OITO) MOTONIVELADORAS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA 2ª/SR DA CODEVASF. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DT 446/2023.",308560,"2024-03-04","06/03/2024","2024OB000894","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[15,"59520.000397/2024-99","195004","2023NE521081","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000179: PAGAMENTO DAS NFES 190267, 190268, 190269, 190271, 190272, 190273, 190284, 190584, 190611, 190613, 190614, 190616 E 190618 DA EMPRESA YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, OF 2.0153/2023, PROCESSO 59520.000397/2024-99, REF. DESPESAS COM A AQUISICAO DE 12 TRATORES AGRICOLAS 75 CV, DESTINADO A IMPLANTACAO DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA CODEVASF 2/ªSR, OBJETO DO PREGAO EDITAL 18/2023. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 23/2024.",169648.6,"2024-03-07","08/03/2024","2024OB000902","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[16,"59520.000397/2024-99","195004","2023NE521082","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000179: PAGAMENTO DAS NFES 190267, 190268, 190269, 190271, 190272, 190273, 190284, 190584, 190611, 190613, 190614, 190616 E 190618 DA EMPRESA YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, OF 2.0153/2023, PROCESSO 59520.000397/2024-99, REF. DESPESAS COM A AQUISICAO DE 12 TRATORES AGRICOLAS 75 CV, DESTINADO A IMPLANTACAO DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA CODEVASF 2/ªSR, OBJETO DO PREGAO EDITAL 18/2023. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 23/2024.",261400,"2024-03-07","08/03/2024","2024OB000902","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[17,"59520.000397/2024-99","195004","2023NE521085","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000179: PAGAMENTO DAS NFES 190267, 190268, 190269, 190271, 190272, 190273, 190284, 190584, 190611, 190613, 190614, 190616 E 190618 DA EMPRESA YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, OF 2.0153/2023, PROCESSO 59520.000397/2024-99, REF. DESPESAS COM A AQUISICAO DE 12 TRATORES AGRICOLAS 75 CV, DESTINADO A IMPLANTACAO DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA CODEVASF 2/ªSR, OBJETO DO PREGAO EDITAL 18/2023. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 23/2024.",130700,"2024-03-07","08/03/2024","2024OB000902","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[18,"59520.000397/2024-99","195004","2023NE521088","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000179: PAGAMENTO DAS NFES 190267, 190268, 190269, 190271, 190272, 190273, 190284, 190584, 190611, 190613, 190614, 190616 E 190618 DA EMPRESA YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, OF 2.0153/2023, PROCESSO 59520.000397/2024-99, REF. DESPESAS COM A AQUISICAO DE 12 TRATORES AGRICOLAS 75 CV, DESTINADO A IMPLANTACAO DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA CODEVASF 2/ªSR, OBJETO DO PREGAO EDITAL 18/2023. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 23/2024.",261400,"2024-03-07","08/03/2024","2024OB000902","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[19,"59520.000397/2024-99","195004","2023NE521239","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000179: PAGAMENTO DAS NFES 190267, 190268, 190269, 190271, 190272, 190273, 190284, 190584, 190611, 190613, 190614, 190616 E 190618 DA EMPRESA YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, OF 2.0153/2023, PROCESSO 59520.000397/2024-99, REF. DESPESAS COM A AQUISICAO DE 12 TRATORES AGRICOLAS 75 CV, DESTINADO A IMPLANTACAO DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA CODEVASF 2/ªSR, OBJETO DO PREGAO EDITAL 18/2023. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 23/2024.",130700,"2024-03-07","08/03/2024","2024OB000902","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[20,"59520.000397/2024-99","195004","2023NE521240","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000179: PAGAMENTO DAS NFES 190267, 190268, 190269, 190271, 190272, 190273, 190284, 190584, 190611, 190613, 190614, 190616 E 190618 DA EMPRESA YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, OF 2.0153/2023, PROCESSO 59520.000397/2024-99, REF. DESPESAS COM A AQUISICAO DE 12 TRATORES AGRICOLAS 75 CV, DESTINADO A IMPLANTACAO DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA CODEVASF 2/ªSR, OBJETO DO PREGAO EDITAL 18/2023. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 23/2024.",130700,"2024-03-07","08/03/2024","2024OB000902","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[21,"59520.000397/2024-99","195004","2023NE521242","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000179: PAGAMENTO DAS NFES 190267, 190268, 190269, 190271, 190272, 190273, 190284, 190584, 190611, 190613, 190614, 190616 E 190618 DA EMPRESA YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, OF 2.0153/2023, PROCESSO 59520.000397/2024-99, REF. DESPESAS COM A AQUISICAO DE 12 TRATORES AGRICOLAS 75 CV, DESTINADO A IMPLANTACAO DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA CODEVASF 2/ªSR, OBJETO DO PREGAO EDITAL 18/2023. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 23/2024.",130700,"2024-03-07","08/03/2024","2024OB000902","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[22,"59520.000429/2024-56","195004","2023NE521950","41664871000197","POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000197: PAGAMENTO DA NF 61028 DA EMPRESA POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA, O.F. 2.0255/2023, COMP. MES 03/2024, PROCESSO 59520.000429/2024-56, REF. DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE PVC PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA MULTIPLOS USOS PARA ATENDER DEMANDAS E ACOES NA AREA DE ABRANGENCIA DA CODEVASF 2ª/SR. FISCAL: ROBSON GUALBERTO SOUZA, DT 111/2024.",29592.47,"2024-03-11","14/03/2024","2024OB000934","2024-05-07","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[23,"59520.000338/2024-11","195004","2023NE521961","02138273000122","JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000194: PAGAMENTO DA NFE 5115 DA EMPRESA: JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA, DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE CONJUNTO FORRAGEIRO DESINTEGRADOR/MOEDOR/PICADOR ELETRICO 5HP, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES E COOPERATIVAS NA AREA DE JURISDICAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, OF 2.0258/2023, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023. PROCESSO: 59520.000338/2024-11. FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 034/2024.",16200,"2024-03-12","13/03/2024","2024OB000937","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[24,"59520.000442/2024-13","195004","2023NE521104","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000220: PAGAMENTO DAS NFES 190588, 190615, 190617, 190619, 190868, 190869, 190870, 190871, 190872, 190873, 190874, 191409, 191606, 191727, 191728, 191729, 1920004, 1920008, 192012 E 192013 DA YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, OF 2.0153/2023, PROCESSO 59520.000442/2024-13, REF. DESPESAS COM A AQUISICAO DE 20 TRATORES AGRICOLAS 75 CV, DESTINADO A IMPLANTACAO DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA CODEVASF 2ªSR. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 23/2024.",392100,"2024-03-13","22/03/2024","2024OB000951","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[25,"59520.000442/2024-13","195004","2023NE521106","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000220: PAGAMENTO DAS NFES 190588, 190615, 190617, 190619, 190868, 190869, 190870, 190871, 190872, 190873, 190874, 191409, 191606, 191727, 191728, 191729, 1920004, 1920008, 192012 E 192013 DA YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, OF 2.0153/2023, PROCESSO 59520.000442/2024-13, REF. DESPESAS COM A AQUISICAO DE 20 TRATORES AGRICOLAS 75 CV, DESTINADO A IMPLANTACAO DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA CODEVASF 2ªSR. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 23/2024.",18386.150000000001,"2024-03-13","22/03/2024","2024OB000951","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[26,"59520.000442/2024-13","195004","2023NE521074","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000220: PAGAMENTO DAS NFES 190588, 190615, 190617, 190619, 190868, 190869, 190870, 190871, 190872, 190873, 190874, 191409, 191606, 191727, 191728, 191729, 1920004, 1920008, 192012 E 192013 DA YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, OF 2.0153/2023, PROCESSO 59520.000442/2024-13, REF. DESPESAS COM A AQUISICAO DE 20 TRATORES AGRICOLAS 75 CV, DESTINADO A IMPLANTACAO DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA CODEVASF 2ªSR. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 23/2024.",90094.86,"2024-03-13","22/03/2024","2024OB000951","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[27,"59520.000445/2024-49","195004","2023NE521096","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000204: PAGAMENTO DAS NFES 191410, 191411, 191608 E 191614 DA YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, REF. DESPESAS COM A AQUISICAO DE 04 TRATORES AGRICOLAS 75 CV, DESTINADO A IMPLANTACAO DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA CODEVASF 2ªSR, O.F 2.0153/2023, PROCESSO 59520.000445/2024-49. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 23/2024.",230816.2,"2024-03-14","15/03/2024","2024OB000939","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[28,"59520.000469/2024-06","195004","2023NE521597","49464926000127","LRF DISTRIBUIDORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000221: PAGAMENTO DA NF 4249 DA LRF DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 13 GARRAFAS TERMICAS, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 04/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CODEVASF 2ªSR, COMP. MES 03/2024, O.F 2.0126/2023, PROCESSO 59520.000469/2024-06. FISCAL: WELDSON DE ANDRADE ALVES BARREIROS.",2301.39,"2024-03-18","22/03/2024","2024OB000940","2024-05-07","33903021","MATERIAL DE COPA E COZINHA","","SIM"]
[29,"59520.000462/2024-86","195004","2022NE521650","91967067000155","BAKOF PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000208: PAGAMENTO DA NFE 470176 DA EMPRESA BAKOF PLASTICOS LTDA, DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 36 RESERVATORIOS DE AGUA DE 10.000 LITROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ABRANGENCIA DA 2ª/SR DA CODEVASF, OF 2.0112/2022, COMP. MES 03/2024, PROCESSO 59520.000462/2024-86, FISCAL: RICARDO GANDARELA, DT 028/2023.",109613.92,"2024-03-18","18/03/2024","2024OB000989","2024-05-08","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[30,"59520.000502/2024-90","195004","2022NE521658","00836942000104","VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000219: PAGAMENTO DA NFE 315272 DA EMPRESA VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA, REFERENTE DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 VEICULO TIPO FURGAO NOVA FIORINO ENDURANCE, PARA ACOES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA CODEVASF 2ª/SR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 17/2022, O.F. 2.0242/2022, PROCESSO 59520.000502/2024-90-E. FISCAL: HELIO DE SOUSA CARVALHO, DT 545/2022.",113448,"2024-03-21","22/03/2024","2024OB000941","2024-05-07","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[31,"59520.000520/2024-71","195004","2023NE521990","11239764000150","CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000235: PAGAMENTO DAS NFES 9596, 9597, 9598, 9602, 9607, 9608, 9609, 9610, 9664, 9665, 9666, 9667, 9668, 9669, 9670, 9671, 9672, 9673, 9674, 9675, 9676 E 9677 DA COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA, O.F 2.0261/2023, COMP. MES 02/2024, PROCESSO: 59520.000520/2024-71, DESPESA COM AQUISICAO DE 22 TRATORES 75 CV VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES E COOPERATIVAS NA AREA DE JURISDICAO DA 2ª/SR DA CODEVASF. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 027/2024.",238000,"2024-03-22","26/03/2024","2024OB000943","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[32,"59520.000514/2024-14","195004","2023NE521096","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000232: PAGAMENTO DAS NFES 191400, 191405 A 191408, 191412 A 191416, 191604,0191605, 191607, 191609 A 191613, 192003, 192005 A 192011, 192201 A 192209, 192404 A 192408 DA YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, OF 2.0153/2023, PROCESSO 59520.000514/2024-14, DESPESAS REFERENTE COM A AQUISICAO DE 40 TRATORES AGRICOLAS 75 CV, DESTINADO A IMPLANTACAO DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA CODEVASF 2ªSR. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 23/2024.",261400,"2024-03-22","26/03/2024","2024OB000985","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[33,"59520.000493/2024-37","195004","2023NE522193","10304614000110","FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDU","DOC-HÁBIL 2024NP000224: PAGAMENTO DA NFE 1837 DA EMPRESA FACILITA SERVICOS VENDA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, DESPESAS COM AQUISICAO DE 177 UNIDADES DE RESERVATORIOS DE AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, OF 2.0274/2023, COMP. MES 03/2024, PROCESSO 59520.000493/2024-37. FISCAL:  ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 030/2024.",5100,"2024-03-22","25/03/2024","2024OB000942","2024-05-07","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[34,"59520.000493/2024-37","195004","2023NE522195","10304614000110","FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDU","DOC-HÁBIL 2024NP000224: PAGAMENTO DA NFE 1837 DA EMPRESA FACILITA SERVICOS VENDA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, DESPESAS COM AQUISICAO DE 177 UNIDADES DE RESERVATORIOS DE AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, OF 2.0274/2023, COMP. MES 03/2024, PROCESSO 59520.000493/2024-37. FISCAL:  ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 030/2024.",1700,"2024-03-22","25/03/2024","2024OB000942","2024-05-07","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[35,"59520.000514/2024-14","195004","2023NE521087","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000232: PAGAMENTO DAS NFES 191400, 191405 A 191408, 191412 A 191416, 191604,0191605, 191607, 191609 A 191613, 192003, 192005 A 192011, 192201 A 192209, 192404 A 192408 DA YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, OF 2.0153/2023, PROCESSO 59520.000514/2024-14, DESPESAS REFERENTE COM A AQUISICAO DE 40 TRATORES AGRICOLAS 75 CV, DESTINADO A IMPLANTACAO DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA CODEVASF 2ªSR. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 23/2024.",261400,"2024-03-22","26/03/2024","2024OB000985","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[36,"59520.000501/2024-45","195004","2023NE520908","10921911000105","FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000240: PAGAMENTO DAS NFE 1607086, 1607087, 1607088, 1607089 E 1607090 DA FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, OF 2.0147/2023, PROCESSO 599520.000501/2024-45, REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE RESERVATORIOS DE AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NA 2ª/SR. FISCAL: FISCAL: CLARICE HORTENCIA DE CARVALHO, DT 055/2024.",209815.16,"2024-03-25","27/03/2024","2024OB000944","2024-05-07","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[37,"59520.000535/2024-30","195004","2024NE520098","09094765000102","VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000241: PAGAMENTO DA NFE 2761 DA EMPRESA VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DE INFORMATICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 2ªSR DA CODEVASF, O.F 2.0023/2024, COMP. MES 03/2024, PROCESSO 59520.000535/2024-30. FISCAL: CARLOS SALES BERNARDINO.",32691,"2024-03-26","27/03/2024","2024OB000945","2024-05-07","33903017","MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO","","SIM"]
[38,"59520.000535/2024-30","195004","2024NE520098","09094765000102","VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000241: PAGAMENTO DA NFE 2761 DA EMPRESA VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DE INFORMATICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 2ªSR DA CODEVASF, O.F 2.0023/2024, COMP. MES 03/2024, PROCESSO 59520.000535/2024-30. FISCAL: CARLOS SALES BERNARDINO.",2435.5,"2024-03-26","27/03/2024","2024OB000945","2024-05-07","33903026","MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.000575/2024-81","195004","2023NE521038","36416243000152","FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000283: PAGAMENTO DAS NFS 708, 711 E 727, DA EMPRESA FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA EPP, REF. AQUISICAO DE 30 CARRETAS TANQUE AGRICOLAS VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, O.F. 2.0169/2023, PROCESSO 59520.000575/2024-81, FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 032/2024.",255595,"2024-04-08","11/04/2024","2024OB001095","2024-05-17","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[2,"59520.000601/2024-71","195004","2023NE521017","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000295: PAGAMENTO DAS NFS 5605,5606,5607,5608,5634,5656,5657,5690 DA EMPRESA AGROVETERINARIA RM LTDA, REF. AQUISICAO DE 62 MICROTRATORES E ENXADAS ROTATIVAS, POTENCIA MINIMA 1 4HP PARA ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA 2ª/SR DA CODEVASF, O.F. 2.0168/2023, PROCESSO 59520.000601/2024-71, FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 024/2024.",20000,"2024-04-09","15/04/2024","2024OB001101","2024-05-20","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[3,"59520.000601/2024-71","195004","2023NE522306","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000295: PAGAMENTO DAS NFS 5605,5606,5607,5608,5634,5656,5657,5690 DA EMPRESA AGROVETERINARIA RM LTDA, REF. AQUISICAO DE 62 MICROTRATORES E ENXADAS ROTATIVAS, POTENCIA MINIMA 1 4HP PARA ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA 2ª/SR DA CODEVASF, O.F. 2.0168/2023, PROCESSO 59520.000601/2024-71, FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 024/2024.",200000,"2024-04-09","15/04/2024","2024OB001101","2024-05-20","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[4,"59520.000629/2024-17","195004","2023NE521665","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000332: PAGAMENTO DAS NFS 14864 E 14868 DA EMPRESA KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, DESPESAS COM A AQUISICAO 06 ARADOS HIDRAULICOS PARA ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA 2ªSR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, OF 2.0185/2023, PROCESSO 59520.000629/2024-17. FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 38/2024.",19300,"2024-04-12","24/04/2024","2024OB001085","2024-05-14","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[5,"59520.000617/2024-84","195004","2023NE521617","09246803000103","MICHEL ALLAN ANDRADE LOPES BARRETO","DOC-HÁBIL 2024NP000290: PAGAMENTO DA NF 32643 DA EMPRESA MICHEL ALLAN ANDRADE LOPES BARRETO, REF. AQUISICAO DE 130 RESERVATORIOS DE AGUA DE FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR. O.F. 2.012/2023,  PROCESSO 59520.000617/2024-84, FISCAL: ROBSON GUALBERTO, DT 075/2024",71145.36,"2024-04-12","12/04/2024","2024OB001104","2024-05-20","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[6,"59520.000646/2024-46","195004","2023NE522225","10304614000110","FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDU","DOC-HÁBIL 2024NP000344: PAGAMENTO DA NFE 1841 DA EMPRESA FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDUSTRIAL LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 177 CONJUNTOS DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA VISANDO ATENDER DE DEMANDAS DA 2ªSR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 50/2023, OF 2.0274/2023, PROCESSO 59520.000646/2024-46. FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 30/2024.",870,"2024-04-16","02/05/2024","2024OB001102","2024-05-20","44905260","EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS","","SIM"]
[7,"59520.000646/2024-46","195004","2023NE522223","10304614000110","FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDU","DOC-HÁBIL 2024NP000344: PAGAMENTO DA NFE 1841 DA EMPRESA FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDUSTRIAL LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 177 CONJUNTOS DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA VISANDO ATENDER DE DEMANDAS DA 2ªSR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 50/2023, OF 2.0274/2023, PROCESSO 59520.000646/2024-46. FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 30/2024.",7395,"2024-04-16","02/05/2024","2024OB001102","2024-05-20","44905260","EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS","","SIM"]
[8,"59520.000518/2024-01","195004","2023NE521625","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000345: PAGAMENTO DAS NFES 2340, 2356, 2359 E 2361 DA LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PAS CARREGADEIRAS SOBRE RODAS VISANDO ATENDER DE DEMANDAS DA 2/SR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 15/2023, OF 2.0222/2023, PROCESSO 59520.000518/2024-01. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DT 09/2024.",233630,"2024-04-17","02/05/2024","2024OB001098","2024-05-17","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[9,"59520.000669/2024-51","195004","2023NE521632","10921911000105","FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000318: PAGAMENTO DAS NFE 1619329 A 1619336 DA EMPRESA FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, OF 2.0147/2023, COMP. MES 04/2024, PROCESSO 59520.000669/2024-51, DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 64 UNIDADES DE RESERVATORIOS DE AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NA 2ª/SR, BA. FISCAL: CLARICE HORTENCIA DE CARVALHO, DT 055/2024.",6685.56,"2024-04-18","23/04/2024","2024OB001106","2024-05-20","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[10,"59520.000484/2024-46","195004","2023NE521626","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000336: PAGAMENTO DAS NFES 2338/2339 DA EMPRESA LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 02 RETROESCAVADEIRAS SOBRE RODAS VISANDO ATENDER DE DEMANDAS DA 2ªSR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 15/2023, OF 2.0223/2023, PROCESSO 59520.000484/2024-46. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DT 09/2024.",286975,"2024-04-18","25/04/2024","2024OB001100","2024-05-20","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[11,"59520.000664/2024-28","195004","2022NE520972","91967067000155","BAKOF PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000333: PAGAMENTO DAS NFS-472239 E 472909 DA BAKOF PLASTICOS LTDA, DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE RESERVATORIOS DE AGUA PARA  IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SISTEMA DE IRRIGACAO NA AREA DE ABRANGENCIA DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 01/2022, OF 2.0112/2022, PROCESSO 59520.000664/2024-28. FISCAL: RICARDO GANDARELA, DT 028/2023.",145012.96,"2024-04-24","25/04/2024","2024OB001087","2024-05-15","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[12,"59520.000719/2024-08","195004","2023NE521620","09246803000103","MICHEL ALLAN ANDRADE LOPES BARRETO","DOC-HÁBIL 2024NP000335: PAGAMENTO DA NFE 32796 DA EMPRESA MICHEL ALLAN ANDRADE LOPES BARRETO, DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 125 RESERVATORIOS DE AGUA DE FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 33/2023, OF 2.0212/2023, PROCESSO 59520.000393/2024-19. FISCAL: ROBSON GUALBERTO SOUZA, DT 75/2024.",43781.760000000002,"2024-04-24","25/04/2024","2024OB001103","2024-05-20","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[13,"59520.000775/2024-34","195004","2023NE521064","36929543000135","TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000442: PAGAMENTO DAS NFE 850 A 856 E 858 DA EMPRESA TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE PICADEIRAS/ENSILADEIRAS, EQUIPADAS COM MOTOR A DIESEL DE 10HP, PARA USO EM ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, OF 2.0177/2023, PROCESSO 59520.000775/2024-34. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 047/2024.",9800,"2024-04-29","28/05/2024","2024OB001175","2024-05-29","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[14,"59520.000775/2024-34","195004","2023NE521389","36929543000135","TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000442: PAGAMENTO DAS NFE 850 A 856 E 858 DA EMPRESA TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE PICADEIRAS/ENSILADEIRAS, EQUIPADAS COM MOTOR A DIESEL DE 10HP, PARA USO EM ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, OF 2.0177/2023, PROCESSO 59520.000775/2024-34. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 047/2024.",68600,"2024-04-29","28/05/2024","2024OB001175","2024-05-29","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 410 - Emendas Impositivas de Bancada"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.000575/2024-81","195004","2023NE521019","36416243000152","FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000283: PAGAMENTO DAS NFS 708, 711 E 727, DA EMPRESA FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA EPP, REF. AQUISICAO DE 30 CARRETAS TANQUE AGRICOLAS VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, O.F. 2.0169/2023, PROCESSO 59520.000575/2024-81, FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 032/2024.",155000,"2024-04-08","11/04/2024","2024OB001121","2024-05-24","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[2,"59520.000575/2024-81","195004","2023NE521034","36416243000152","FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000283: PAGAMENTO DAS NFS 708, 711 E 727, DA EMPRESA FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA EPP, REF. AQUISICAO DE 30 CARRETAS TANQUE AGRICOLAS VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, O.F. 2.0169/2023, PROCESSO 59520.000575/2024-81, FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 032/2024.",62000,"2024-04-08","11/04/2024","2024OB001121","2024-05-24","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[3,"59520.000601/2024-71","195004","2023NE521016","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000295: PAGAMENTO DAS NFS 5605,5606,5607,5608,5634,5656,5657,5690 DA EMPRESA AGROVETERINARIA RM LTDA, DESPESA COM A AQUISICAO DE 62 MICROTRATORES E ENXADAS ROTATIVAS, POTENCIA MINIMA 1 4HP PARA ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA 2ª/SR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, O.F. 2.0168/2023, PROCESSO 59520.000601/2024-71, FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 024/2024.",21129.68,"2024-04-09","15/04/2024","2024OB001119","2024-05-24","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[4,"59520.000601/2024-71","195004","2023NE521353","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000295: PAGAMENTO DAS NFS 5605,5606,5607,5608,5634,5656,5657,5690 DA EMPRESA AGROVETERINARIA RM LTDA, DESPESA COM A AQUISICAO DE 62 MICROTRATORES E ENXADAS ROTATIVAS, POTENCIA MINIMA 1 4HP PARA ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA 2ª/SR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, O.F. 2.0168/2023, PROCESSO 59520.000601/2024-71, FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 024/2024.",300000,"2024-04-09","15/04/2024","2024OB001119","2024-05-24","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[5,"59520.000601/2024-71","195004","2023NE522438","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000295: PAGAMENTO DAS NFS 5605,5606,5607,5608,5634,5656,5657,5690 DA EMPRESA AGROVETERINARIA RM LTDA, DESPESA COM A AQUISICAO DE 62 MICROTRATORES E ENXADAS ROTATIVAS, POTENCIA MINIMA 1 4HP PARA ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA 2ª/SR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, O.F. 2.0168/2023, PROCESSO 59520.000601/2024-71, FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 024/2024.",20000,"2024-04-09","15/04/2024","2024OB001119","2024-05-24","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[6,"59520.000601/2024-71","195004","2023NE522440","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000295: PAGAMENTO DAS NFS 5605,5606,5607,5608,5634,5656,5657,5690 DA EMPRESA AGROVETERINARIA RM LTDA, DESPESA COM A AQUISICAO DE 62 MICROTRATORES E ENXADAS ROTATIVAS, POTENCIA MINIMA 1 4HP PARA ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA 2ª/SR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, O.F. 2.0168/2023, PROCESSO 59520.000601/2024-71, FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 024/2024.",80000,"2024-04-09","15/04/2024","2024OB001119","2024-05-24","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[7,"59520.000601/2024-71","195004","2023NE522441","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000295: PAGAMENTO DAS NFS 5605,5606,5607,5608,5634,5656,5657,5690 DA EMPRESA AGROVETERINARIA RM LTDA, DESPESA COM A AQUISICAO DE 62 MICROTRATORES E ENXADAS ROTATIVAS, POTENCIA MINIMA 1 4HP PARA ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA 2ª/SR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, O.F. 2.0168/2023, PROCESSO 59520.000601/2024-71, FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 024/2024.",6330.32,"2024-04-09","15/04/2024","2024OB001119","2024-05-24","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[8,"59520.000601/2024-71","195004","2023NE522442","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000295: PAGAMENTO DAS NFS 5605,5606,5607,5608,5634,5656,5657,5690 DA EMPRESA AGROVETERINARIA RM LTDA, DESPESA COM A AQUISICAO DE 62 MICROTRATORES E ENXADAS ROTATIVAS, POTENCIA MINIMA 1 4HP PARA ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA 2ª/SR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, O.F. 2.0168/2023, PROCESSO 59520.000601/2024-71, FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 024/2024.",120000,"2024-04-09","15/04/2024","2024OB001119","2024-05-24","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[9,"59520.000601/2024-71","195004","2023NE522443","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000295: PAGAMENTO DAS NFS 5605,5606,5607,5608,5634,5656,5657,5690 DA EMPRESA AGROVETERINARIA RM LTDA, DESPESA COM A AQUISICAO DE 62 MICROTRATORES E ENXADAS ROTATIVAS, POTENCIA MINIMA 1 4HP PARA ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA 2ª/SR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, O.F. 2.0168/2023, PROCESSO 59520.000601/2024-71, FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 024/2024.",40000,"2024-04-09","15/04/2024","2024OB001119","2024-05-24","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[10,"59520.000611/2024-15","195004","2023NE521044","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000331: PAGAMENTO DAS NFS 14862 E 14863 DA EMPRESA KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, OF 2.0175/2023, PROCESSO 59520.000611/2024-15, DESPESAS COM A AQUISICAO 06 ARADOS HIDRAULICOS PARA ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA 2ªSR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023. FISCAL:  ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 38/2024.",31825.7,"2024-04-11","24/04/2024","2024OB001086","2024-05-14","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[11,"59520.000611/2024-15","195004","2023NE521049","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000331: PAGAMENTO DAS NFS 14862 E 14863 DA EMPRESA KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, OF 2.0175/2023, PROCESSO 59520.000611/2024-15, DESPESAS COM A AQUISICAO 06 ARADOS HIDRAULICOS PARA ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA 2ªSR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023. FISCAL:  ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 38/2024.",77200,"2024-04-11","24/04/2024","2024OB001086","2024-05-14","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[12,"59520.000629/2024-17","195004","2023NE521201","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000332: PAGAMENTO DAS NFS 14864 E 14868 DA EMPRESA KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, DESPESAS COM A AQUISICAO 06 ARADOS HIDRAULICOS PARA ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA 2ªSR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, OF 2.0185/2023, PROCESSO 59520.000629/2024-17. FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 38/2024.",19300,"2024-04-12","24/04/2024","2024OB001085","2024-05-14","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[13,"59520.000617/2024-84","195004","2023NE521562","09246803000103","MICHEL ALLAN ANDRADE LOPES BARRETO","DOC-HÁBIL 2024NP000290: PAGAMENTO DA NF 32643 DA EMPRESA MICHEL ALLAN ANDRADE LOPES BARRETO, DESPESA COM A AQUISICAO DE 130 RESERVATORIOS DE AGUA DE FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR. O.F. 2.0212/2023,  PROCESSO 59520.000617/2024-84, FISCAL: ROBSON GUALBERTO, DT 075/2024.",23799.49,"2024-04-12","12/04/2024","2024OB001113","2024-05-24","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[14,"59520.000617/2024-84","195004","2023NE521631","09246803000103","MICHEL ALLAN ANDRADE LOPES BARRETO","DOC-HÁBIL 2024NP000290: PAGAMENTO DA NF 32643 DA EMPRESA MICHEL ALLAN ANDRADE LOPES BARRETO, DESPESA COM A AQUISICAO DE 130 RESERVATORIOS DE AGUA DE FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR. O.F. 2.0212/2023,  PROCESSO 59520.000617/2024-84, FISCAL: ROBSON GUALBERTO, DT 075/2024.",72513.539999999994,"2024-04-12","12/04/2024","2024OB001113","2024-05-24","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[15,"59520.000521/2024-16","195004","2023NE522437","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000301: PAGAMENTO DAS NFS 2341 E 2342 DA EMPRESA LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA, REF. AQUISICAO DE 02 MOTONIVELADORAS AUTOPROPULSADAS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA 2 SR, O.F. 2.0281/2023, PROCESSO 59520.000521/2024-16, FISCAL: EDUARDO SCARQUETE DE SOUZA, DT 009/2024.",544811,"2024-04-12","17/04/2024","2024OB001120","2024-05-24","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[16,"59523.000021/2024-54","195004","2023NE522458","10688308000125","ANA CRISTINA MANJABOSCO","DOC-HÁBIL 2024NP000338: PAGAMENTO DA NFE 1122. EMPRESA: ANA CRISTINA MANJABOSCO. OF: 2.0299/2023,FISCAL: LEONARDO FRANKLIN MEIRA DE SOUZA DET:049/2024  PROCESSO: 59523.000021/2024-54",129000,"2024-04-15","25/04/2024","2024OB001081","2024-05-14","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[17,"59520.000646/2024-46","195004","2023NE522162","10304614000110","FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDU","DOC-HÁBIL 2024NP000344: PAGAMENTO DA NFE 1841 DA EMPRESA FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDUSTRIAL LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 177 CONJUNTOS DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA VISANDO ATENDER DE DEMANDAS DA 2ªSR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 50/2023, OF 2.0274/2023, PROCESSO 59520.000646/2024-46. FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 30/2024.",13485,"2024-04-16","02/05/2024","2024OB001123","2024-05-24","44905260","EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS","","SIM"]
[18,"59520.000646/2024-46","195004","2023NE522171","10304614000110","FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDU","DOC-HÁBIL 2024NP000344: PAGAMENTO DA NFE 1841 DA EMPRESA FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDUSTRIAL LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 177 CONJUNTOS DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA VISANDO ATENDER DE DEMANDAS DA 2ªSR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 50/2023, OF 2.0274/2023, PROCESSO 59520.000646/2024-46. FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 30/2024.",2175,"2024-04-16","02/05/2024","2024OB001123","2024-05-24","44905260","EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS","","SIM"]
[19,"59520.000646/2024-46","195004","2023NE522184","10304614000110","FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDU","DOC-HÁBIL 2024NP000344: PAGAMENTO DA NFE 1841 DA EMPRESA FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDUSTRIAL LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 177 CONJUNTOS DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA VISANDO ATENDER DE DEMANDAS DA 2ªSR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 50/2023, OF 2.0274/2023, PROCESSO 59520.000646/2024-46. FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 30/2024.",3480,"2024-04-16","02/05/2024","2024OB001123","2024-05-24","44905260","EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS","","SIM"]
[20,"59520.000670/2024-85","195004","2023NE520904","10921911000105","FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000317: PAGAMENTO DAS NFE 1619326, 1619327 E 1619328 DA EMPRESA FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, OF 2.0147/2023, PROCESSO 599520.000670/2024-85, REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE 60 UNIDADES DE RESERVATORIOS DE AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NA 2ª/SR, BA. FISCAL: CLARICE HORTENCIA DE CARVALHO, DT 055/2024.",58737.17,"2024-04-18","23/04/2024","2024OB001115","2024-05-24","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
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[28,"59521.000049/2024-10","195004","2023NE521579","09246803000103","MICHEL ALLAN ANDRADE LOPES BARRETO","DOC-HÁBIL 2024NP000381: PAGAMENTO DAS NFE 32910 E 32969 DA EMPRESA MICHEL ALLAN ANDRADE LOPES BARRETO, DESPESA COM AQUISICAO DE 240 RESERVATORIOS DE AGUA DE FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NA 2ª/SR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 33/2023, OF 2.0212/2023, PROCESSO 59521.000049/2024-10. FISCAL: ROBSON GUALBERTO SOUZA, DT 75/2024.",194226.84,"2024-04-25","09/05/2024","2024OB001127","2024-05-24","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
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[43,"59520.000766/2024-43","195004","2023NE521611","14186699000130","DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000348: PAGAMENTO DA NF 1285 DA EMPRESA DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA, REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS VISANDO ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 04/2023, O.F. 2.0128/2023, PROCESSO 59520.000766/2024-43-E. FISCAL: HORACIO JOSE DE OLIVEIRA NETO.",4070,"2024-04-26","02/05/2024","2024OB001116","2024-05-24","44905242","MOBILIARIO EM GERAL","","SIM"]
[44,"59520.000766/2024-43","195004","2023NE521614","14186699000130","DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000348: PAGAMENTO DA NF 1285 DA EMPRESA DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA, REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS VISANDO ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 04/2023, O.F. 2.0128/2023, PROCESSO 59520.000766/2024-43-E. FISCAL: HORACIO JOSE DE OLIVEIRA NETO.",12870,"2024-04-26","02/05/2024","2024OB001116","2024-05-24","44905242","MOBILIARIO EM GERAL","","SIM"]
[45,"59520.000770/2024-10","195004","2023NE521297","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000383: PAGAMENTO DAS NFES 31805, 31806, 31807, 31808 E 31809 DA EMPRESA GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 05 CAMINHOES COM CACAMBA BASCULANTE DE 6M3, VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, OBJETO DO PREGAO/EDITAL SRP 13/2023, OF 2.0162/2023, PROCESSO 59520.000770/2024-10. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DT 449/2023.",500000,"2024-04-26","09/05/2024","2024OB001118","2024-05-24","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[46,"59520.000767/2024-98","195004","2023NE521015","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000349: PAGAMENTO DAS NFES 31629, 31663, 31664, 31668, 31669, 31670 E 31671 DA EMPRESA GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 07 CAMINHOES COM CACAMBA BASCULANTE DE 6M3, VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, OBJETO DO PREGAO/EDITAL SRP 13/2023, OF 2.0161/2023, PROCESSO 59520.000767/2024-98. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DT 449/2023.",500000,"2024-04-29","02/05/2024","2024OB001117","2024-05-24","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[47,"59520.000767/2024-98","195004","2023NE521024","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000349: PAGAMENTO DAS NFES 31629, 31663, 31664, 31668, 31669, 31670 E 31671 DA EMPRESA GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 07 CAMINHOES COM CACAMBA BASCULANTE DE 6M3, VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, OBJETO DO PREGAO/EDITAL SRP 13/2023, OF 2.0161/2023, PROCESSO 59520.000767/2024-98. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DT 449/2023.",295250,"2024-04-29","02/05/2024","2024OB001117","2024-05-24","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[48,"59520.000775/2024-34","195004","2023NE521060","36929543000135","TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000442: PAGAMENTO DAS NFE 850 A 856 E 858 DA EMPRESA TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE PICADEIRAS/ENSILADEIRAS, EQUIPADAS COM MOTOR A DIESEL DE 10HP, PARA USO EM ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, OF 2.0177/2023, PROCESSO 59520.000775/2024-34. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 047/2024.",67620,"2024-04-29","28/05/2024","2024OB001175","2024-05-29","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[49,"59520.000775/2024-34","195004","2023NE521197","36929543000135","TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000442: PAGAMENTO DAS NFE 850 A 856 E 858 DA EMPRESA TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE PICADEIRAS/ENSILADEIRAS, EQUIPADAS COM MOTOR A DIESEL DE 10HP, PARA USO EM ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, OF 2.0177/2023, PROCESSO 59520.000775/2024-34. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 047/2024.",49000,"2024-04-29","28/05/2024","2024OB001175","2024-05-29","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[50,"59520.000775/2024-34","195004","2023NE521330","36929543000135","TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000442: PAGAMENTO DAS NFE 850 A 856 E 858 DA EMPRESA TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE PICADEIRAS/ENSILADEIRAS, EQUIPADAS COM MOTOR A DIESEL DE 10HP, PARA USO EM ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, OF 2.0177/2023, PROCESSO 59520.000775/2024-34. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 047/2024.",98000,"2024-04-29","28/05/2024","2024OB001175","2024-05-29","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[51,"59520.000775/2024-34","195004","2023NE521477","36929543000135","TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000442: PAGAMENTO DAS NFE 850 A 856 E 858 DA EMPRESA TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS LTDA, DESPESA COM AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE PICADEIRAS/ENSILADEIRAS, EQUIPADAS COM MOTOR A DIESEL DE 10HP, PARA USO EM ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA CODEVASF 2ªSR, OBJETO DO PREGAO/SRP EDITAL 14/2023, OF 2.0177/2023, PROCESSO 59520.000775/2024-34. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 047/2024.",9800,"2024-04-29","28/05/2024","2024OB001175","2024-05-29","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.000319/2024-94","195004","2023NE522310","51118112000182","PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTD","DOC-HÁBIL 2024NP000142: PAGAMENTO DA NF 20, DA EMPRESA PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA, REF. AQUISICAO DE 04 DRONES QUADRICOPTERO 4K, MODELO MINI 4 PRO RC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 2ª SR, OF 2.0273/2023, PROCESSO 59520.000319/2024-94, FISCAL: DANIEL JUNQUEIRA DE MARAIS MUNHOZ, DT 53/2024.",1248.1500000000001,"2024-02-26","28/02/2024","2024OB000897","2024-05-07","44905202","AERONAVES","","SIM"]
[2,"59520.000332/2024-43","195004","2023NE521777","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000152: PAGAMENTO DAS NFS-5633 E 5635 DA EMPRESA AGROVETERINARIA RM LTDA, REF. DESPESAS COM A AQUISICAO DE 75 DESINTEGRADORES/MOEDORES/PICADORES ELETRICOS PARA ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA 2SR DA CODEVASF, OF 2.0183/2023, COMP. MES 02/2024, PROCESSO 59520.000332/2024-43. FISCAL: ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 24/2024.",16500,"2024-02-28","05/03/2024","2024OB000895","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[3,"59520.000337/2024-76","195004","2023NE521057","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA L","DOC-HÁBIL 2024NP000159: PAGAMENTO DAS NFES 2074, 2075, 2076, 2078, 2079, 2080, 2081 E 2082 DA EMPRESA LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA, OF 2.0160/2023, PROCESSO 59520.000337/2024-76, REF. DESPESA COM AQUISICAO DE 8 (OITO) MOTONIVELADORAS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA 2ª/SR DA CODEVASF. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DT 446/2023.",2320000,"2024-03-04","06/03/2024","2024OB000894","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[4,"59520.000333/2024-98","195004","2023NE522216","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA L","DOC-HÁBIL 2024NP000151: PAGAMENTO DA NFE 2083 DA EMPRESA LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA, REF.DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CABINE FECHADA VISANDO ATENDER DE DEMANDAS DA 2ª/SR DA CODEVASF, OF 2.0278/2023, COMP. MES 02/2024, PROCESSO 59520.000333/2024-98. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DT 09/2024.",538538,"2024-03-04","04/03/2024","2024OB000891","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[5,"59520.000408/2024-31","195004","2023NE522364","27253891000144","S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000189: PAGAMENTO DA NFE 1124 DA EMPRESA S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA, DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DUAS) SOFT-STARTER 255 A MOTOR 150CV PARA ESTACAO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL DO PERIMETRO DE IRRIGACAO BARREIRAS NORTE, NO AMBITO DA 2ª/SR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO SRP/EDITAL 26/2023, OF 2.0289/2023, COMP. MES 02/2024. PROCESSO: 59520.000408/2024-31. FISCAL: HENRIQUE GONCALVES DA SILVA ALMEIDA, DT 021/2024.",21279.46,"2024-03-08","13/03/2024","2024OB000931","2024-05-07","44905239","EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS","","SIM"]
[6,"59520.000412/2024-07","195004","2023NE522371","27253891000144","S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000193: PAGAMENTO DA NFE 1125 DA EMPRESA S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA, DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE SOF-STARTER (EQUIPAMENTO ELETRICO) PARA UTILIZACAO NO PERIMETRO IRRIGADO BARREIRAS NORTE, SOB GESTAO DA 2/SR DA CODEVASF, OBJETO DO PREGAO SRP/EDITAL 26/2023, OF 2.0292/2023, COMP. MES 02/2024. PROCESSO: 59520.000412/2024-07. FISCAL: HENRIQUE GONCALVES DA SILVA ALMEIDA, DT 021/2024.",6218.75,"2024-03-08","13/03/2024","2024OB000933","2024-05-07","44905239","EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS","","SIM"]
[7,"59520.000350/2024-25","195004","2023NE522429","02745179000131","TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA EM RECUPERA","DOC-HÁBIL 2024NP000198: PAGAMENTO DAS NFES Nº 113263, 113264 E 113265 DA TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA, O.F. 2.0296/2023, PROCESSO 59520.000350/2024-25, DESPESAS REFERENTES AS AQUISICOES DE 3 RETROESCAVADEIRAS SOBRE RODAS, OBJETO DO PREGAO  SRP/EDITAL 59/2023, PARA ACOES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA CODEVASF 2/SR. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DET 13/2023.",295171,"2024-03-13","14/03/2024","2024OB000938","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[8,"59520.000350/2024-25","195004","2023NE522431","02745179000131","TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA EM RECUPERA","DOC-HÁBIL 2024NP000198: PAGAMENTO DAS NFES Nº 113263, 113264 E 113265 DA TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA, O.F. 2.0296/2023, PROCESSO 59520.000350/2024-25, DESPESAS REFERENTES AS AQUISICOES DE 3 RETROESCAVADEIRAS SOBRE RODAS, OBJETO DO PREGAO  SRP/EDITAL 59/2023, PARA ACOES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA CODEVASF 2/SR. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DET 13/2023.",10798.38,"2024-03-13","14/03/2024","2024OB000938","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[9,"59520.000350/2024-25","195004","2023NE522432","02745179000131","TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA EM RECUPERA","DOC-HÁBIL 2024NP000198: PAGAMENTO DAS NFES Nº 113263, 113264 E 113265 DA TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA, O.F. 2.0296/2023, PROCESSO 59520.000350/2024-25, DESPESAS REFERENTES AS AQUISICOES DE 3 RETROESCAVADEIRAS SOBRE RODAS, OBJETO DO PREGAO  SRP/EDITAL 59/2023, PARA ACOES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA CODEVASF 2/SR. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DET 13/2023.",28384.38,"2024-03-13","14/03/2024","2024OB000938","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[10,"59520.000350/2024-25","195004","2023NE522433","02745179000131","TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA EM RECUPERA","DOC-HÁBIL 2024NP000198: PAGAMENTO DAS NFES Nº 113263, 113264 E 113265 DA TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA, O.F. 2.0296/2023, PROCESSO 59520.000350/2024-25, DESPESAS REFERENTES AS AQUISICOES DE 3 RETROESCAVADEIRAS SOBRE RODAS, OBJETO DO PREGAO  SRP/EDITAL 59/2023, PARA ACOES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA CODEVASF 2/SR. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DET 13/2023.",43419.6,"2024-03-13","14/03/2024","2024OB000938","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[11,"59520.000350/2024-25","195004","2023NE522434","02745179000131","TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA EM RECUPERA","DOC-HÁBIL 2024NP000198: PAGAMENTO DAS NFES Nº 113263, 113264 E 113265 DA TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA, O.F. 2.0296/2023, PROCESSO 59520.000350/2024-25, DESPESAS REFERENTES AS AQUISICOES DE 3 RETROESCAVADEIRAS SOBRE RODAS, OBJETO DO PREGAO  SRP/EDITAL 59/2023, PARA ACOES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA CODEVASF 2/SR. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DET 13/2023.",275397.64,"2024-03-13","14/03/2024","2024OB000938","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[12,"59520.000350/2024-25","195004","2023NE522435","02745179000131","TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA EM RECUPERA","DOC-HÁBIL 2024NP000198: PAGAMENTO DAS NFES Nº 113263, 113264 E 113265 DA TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA, O.F. 2.0296/2023, PROCESSO 59520.000350/2024-25, DESPESAS REFERENTES AS AQUISICOES DE 3 RETROESCAVADEIRAS SOBRE RODAS, OBJETO DO PREGAO  SRP/EDITAL 59/2023, PARA ACOES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA CODEVASF 2/SR. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DET 13/2023.",206843.71,"2024-03-13","14/03/2024","2024OB000938","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[13,"59520.000350/2024-25","195004","2023NE522436","02745179000131","TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA EM RECUPERA","DOC-HÁBIL 2024NP000198: PAGAMENTO DAS NFES Nº 113263, 113264 E 113265 DA TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA, O.F. 2.0296/2023, PROCESSO 59520.000350/2024-25, DESPESAS REFERENTES AS AQUISICOES DE 3 RETROESCAVADEIRAS SOBRE RODAS, OBJETO DO PREGAO  SRP/EDITAL 59/2023, PARA ACOES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA CODEVASF 2/SR. FISCAL: EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA, DET 13/2023.",151156.29,"2024-03-13","14/03/2024","2024OB000938","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[14,"59520.000493/2024-37","195004","2023NE522278","10304614000110","FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDU","DOC-HÁBIL 2024NP000224: PAGAMENTO DA NFE 1837 DA EMPRESA FACILITA SERVICOS VENDA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, DESPESAS COM AQUISICAO DE 177 UNIDADES DE RESERVATORIOS DE AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, OF 2.0274/2023, COMP. MES 03/2024, PROCESSO 59520.000493/2024-37. FISCAL:  ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 030/2024.",52097.35,"2024-03-22","25/03/2024","2024OB000942","2024-05-07","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[15,"59520.000493/2024-37","195004","2023NE522280","10304614000110","FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDU","DOC-HÁBIL 2024NP000224: PAGAMENTO DA NFE 1837 DA EMPRESA FACILITA SERVICOS VENDA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, DESPESAS COM AQUISICAO DE 177 UNIDADES DE RESERVATORIOS DE AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, OF 2.0274/2023, COMP. MES 03/2024, PROCESSO 59520.000493/2024-37. FISCAL:  ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 030/2024.",1700,"2024-03-22","25/03/2024","2024OB000942","2024-05-07","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[16,"59520.000493/2024-37","195004","2023NE522281","10304614000110","FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDU","DOC-HÁBIL 2024NP000224: PAGAMENTO DA NFE 1837 DA EMPRESA FACILITA SERVICOS VENDA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, DESPESAS COM AQUISICAO DE 177 UNIDADES DE RESERVATORIOS DE AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, OF 2.0274/2023, COMP. MES 03/2024, PROCESSO 59520.000493/2024-37. FISCAL:  ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 030/2024.",88400,"2024-03-22","25/03/2024","2024OB000942","2024-05-07","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[17,"59520.000493/2024-37","195004","2023NE522282","10304614000110","FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDU","DOC-HÁBIL 2024NP000224: PAGAMENTO DA NFE 1837 DA EMPRESA FACILITA SERVICOS VENDA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, DESPESAS COM AQUISICAO DE 177 UNIDADES DE RESERVATORIOS DE AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES, COOPERATIVAS E DE OUTRAS ACOES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, OF 2.0274/2023, COMP. MES 03/2024, PROCESSO 59520.000493/2024-37. FISCAL:  ELEN GABRIELA GUIMARAES MACHADO, DT 030/2024.",27200,"2024-03-22","25/03/2024","2024OB000942","2024-05-07","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[18,"59520.000520/2024-71","195004","2023NE521983","11239764000150","CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000235: PAGAMENTO DAS NFES 9596, 9597, 9598, 9602, 9607, 9608, 9609, 9610, 9664, 9665, 9666, 9667, 9668, 9669, 9670, 9671, 9672, 9673, 9674, 9675, 9676 E 9677 DA COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA, O.F 2.0261/2023, COMP. MES 02/2024, PROCESSO: 59520.000520/2024-71, DESPESA COM AQUISICAO DE 22 TRATORES 75 CV VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES E COOPERATIVAS NA AREA DE JURISDICAO DA 2ª/SR DA CODEVASF. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 027/2024.",180404,"2024-03-22","26/03/2024","2024OB000943","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[19,"59520.000520/2024-71","195004","2023NE521987","11239764000150","CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000235: PAGAMENTO DAS NFES 9596, 9597, 9598, 9602, 9607, 9608, 9609, 9610, 9664, 9665, 9666, 9667, 9668, 9669, 9670, 9671, 9672, 9673, 9674, 9675, 9676 E 9677 DA COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA, O.F 2.0261/2023, COMP. MES 02/2024, PROCESSO: 59520.000520/2024-71, DESPESA COM AQUISICAO DE 22 TRATORES 75 CV VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES E COOPERATIVAS NA AREA DE JURISDICAO DA 2ª/SR DA CODEVASF. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 027/2024.",357000,"2024-03-22","26/03/2024","2024OB000943","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[20,"59520.000520/2024-71","195004","2023NE522015","11239764000150","CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000235: PAGAMENTO DAS NFES 9596, 9597, 9598, 9602, 9607, 9608, 9609, 9610, 9664, 9665, 9666, 9667, 9668, 9669, 9670, 9671, 9672, 9673, 9674, 9675, 9676 E 9677 DA COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA, O.F 2.0261/2023, COMP. MES 02/2024, PROCESSO: 59520.000520/2024-71, DESPESA COM AQUISICAO DE 22 TRATORES 75 CV VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES E COOPERATIVAS NA AREA DE JURISDICAO DA 2ª/SR DA CODEVASF. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 027/2024.",714000,"2024-03-22","26/03/2024","2024OB000943","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[21,"59520.000520/2024-71","195004","2023NE522034","11239764000150","CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000235: PAGAMENTO DAS NFES 9596, 9597, 9598, 9602, 9607, 9608, 9609, 9610, 9664, 9665, 9666, 9667, 9668, 9669, 9670, 9671, 9672, 9673, 9674, 9675, 9676 E 9677 DA COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA, O.F 2.0261/2023, COMP. MES 02/2024, PROCESSO: 59520.000520/2024-71, DESPESA COM AQUISICAO DE 22 TRATORES 75 CV VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES E COOPERATIVAS NA AREA DE JURISDICAO DA 2ª/SR DA CODEVASF. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 027/2024.",119000,"2024-03-22","26/03/2024","2024OB000943","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[22,"59520.000520/2024-71","195004","2023NE522115","11239764000150","CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000235: PAGAMENTO DAS NFES 9596, 9597, 9598, 9602, 9607, 9608, 9609, 9610, 9664, 9665, 9666, 9667, 9668, 9669, 9670, 9671, 9672, 9673, 9674, 9675, 9676 E 9677 DA COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA, O.F 2.0261/2023, COMP. MES 02/2024, PROCESSO: 59520.000520/2024-71, DESPESA COM AQUISICAO DE 22 TRATORES 75 CV VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES E COOPERATIVAS NA AREA DE JURISDICAO DA 2ª/SR DA CODEVASF. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 027/2024.",119000,"2024-03-22","26/03/2024","2024OB000943","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[23,"59520.000520/2024-71","195004","2023NE522314","11239764000150","CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000235: PAGAMENTO DAS NFES 9596, 9597, 9598, 9602, 9607, 9608, 9609, 9610, 9664, 9665, 9666, 9667, 9668, 9669, 9670, 9671, 9672, 9673, 9674, 9675, 9676 E 9677 DA COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA, O.F 2.0261/2023, COMP. MES 02/2024, PROCESSO: 59520.000520/2024-71, DESPESA COM AQUISICAO DE 22 TRATORES 75 CV VISANDO ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS, ASSOCIACOES E COOPERATIVAS NA AREA DE JURISDICAO DA 2ª/SR DA CODEVASF. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 027/2024.",238000,"2024-03-22","26/03/2024","2024OB000943","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[24,"59520.000514/2024-14","195004","2023NE521109","08263434000196","YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000232: PAGAMENTO DAS NFES 191400, 191405 A 191408, 191412 A 191416, 191604,0191605, 191607, 191609 A 191613, 192003, 192005 A 192011, 192201 A 192209, 192404 A 192408 DA YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, OF 2.0153/2023, PROCESSO 59520.000514/2024-14, DESPESAS REFERENTE COM A AQUISICAO DE 40 TRATORES AGRICOLAS 75 CV, DESTINADO A IMPLANTACAO DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DA CODEVASF 2ªSR. FISCAL: DANILLO MOURA RODOVALHO, DT 23/2024.",1262562,"2024-03-22","26/03/2024","2024OB000985","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.000547/2024-64","195004","2024NE520064","14188651000161","BARROS MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000246: PAGAMENTO DA NFE 13564 DA EMPRESA BARROS MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO EIRELI, DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ENCARREGADO DE CAMPO, ENCANADOR E RECEPCAO, CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AGRICULTURA DE XIQUE-XIQUE/BA, 2ºCIX/CODEVASF, CT 2.228.00/2019, MES 03/2024, PROCESSO 59520.000547/2024-64. FISCAL: ANTONIO DO NASCIMENTO, DT 267/2019.",11900.93,"2024-04-01","02/04/2024","2024OB000946","2024-05-07","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[2,"59520.000637/2024-55","195004","2022NE521695","28542082000115","NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA. - ISS PARA MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES","DOC-HÁBIL 2024NP000293: PAGAMENTO DO ISS RETIDO PARA PREFEITURA DE BARRA DO MENDES SOBRE AS NFS 368,369,370,371,372,373,DA EMPRESA NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA, REF. 6ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0827/2022, SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DOS SERVICOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REVITALIZACAO DE BACIAS HIDROGRAFICAS NA AREA DE ABRANGENCIA DA 2ª/SR,PERIODO 19/11/2023 A 17/03/2024,PROCESSO 59520.000637/2024-55,FISCAL: PEDRO BRUNO XAVIER ALCANTARA,DT 258/2023",4274.16,"2024-04-12","15/04/2024","2024OB000872","2024-05-06","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[3,"59520.000637/2024-55","195004","2022NE521695","28542082000115","NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA. - ISS PARA MUNICIPIO DE SOUTO SOARES","DOC-HÁBIL 2024NP000293: PAGAMENTO DO ISS RETIDO PARA A PREFEITURA DE SOUTO SOARES S/ AS NFS 368,369,370,371,372,373, DA EMPRESA NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA, REF. 6ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0827/2022, SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DOS SERVICOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REVITALIZACAO DE BACIAS HIDROGRAFICAS NA AREA DE ABRANGENCIA DA 2ª/SR, PERIODO 19/11/2023 A 17/03/2024, PROCESSO 59520.000637/2024-55,FISCAL: PEDRO BRUNO XAVIER ALCANTARA, DT 258/2023",1209.28,"2024-04-12","15/04/2024","2024OB000873","2024-05-06","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[4,"59520.000637/2024-55","195004","2022NE521695","28542082000115","NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA. - ISS PARA MUNICIPIO DE BARREIRAS","DOC-HÁBIL 2024NP000293: PAGAMENTO DO ISS RETIDO PARA A PREFEITURA DE BARREIRAS SOBRE AS NFS 368,369,370,371,372,373, DA EMPRESA NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA, REF. 6ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0827/2022, SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DOS SERVICOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REVITALIZACAO DE BACIAS HIDROGRAFICAS NA AREA DE ABRANGENCIA DA 2ª/SR, PERIODO 19/11/2023 A 17/03/2024, PROCESSO 59520.000637/2024-55,FISCAL: PEDRO BRUNO XAVIER ALCANTARA, DT 258/2023",1612.37,"2024-04-12","15/04/2024","2024OB000874","2024-05-06","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[5,"59520.000632/2024-22","195004","2023NE522100","07887934000136","ESFERA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000296: PAGAMENTO DO ISS RETIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA SOBRE A NF 1289 E FATURA 03/24 DA EMPRESA ESFERA EMPREENDIMENTOS LTDA, REF. SERVICOS CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA 2ª/SR, MES MARCO/2024, CT 2.0451.00/2023, PROCESSO 59520.000632/2024-22, FISCAL: HORACIO JOSE DE OLIVEIRA NETO, DT 141/2024. (PAG-LF.)",1187.93,"2024-04-12","16/04/2024","2024OB000825","2024-05-06","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[6,"59520.000643/2024-11","195004","2024NE520118","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE IBIPEBA","DOC-HÁBIL 2024NP000298: PAGAMENTO DO ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA/BA RETIDO SOBRE A NFS 26114 DA MAP SERVICOS SEGURANCA LTDA, REF. SERV. VIGILANCIA NA SEDE DA 2ª/SR, NOS ESCRITORIOS E UNIDADES ADM, MES MARCO/2024, CT 2.0110.00/2023, PROC 59520.000643/2024-11, FISCAL: HORACIO JOSE DE OLIVEIRA NETO, DT 140/2024",1058.53,"2024-04-15","16/04/2024","2024OB000875","2024-05-06","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[7,"59520.000643/2024-11","195004","2024NE520118","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE BARREIRAS","DOC-HÁBIL 2024NP000298: PAGAMENTO DO ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS/BA RETIDO SOBRE A NFS 26109 DA MAP SERVICOS SEGURANCA LTDA, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA NO ESCRITORIO DA CODEVASF EM BARREIRA, 2/EBA, MES MARCO/2024, CT 2.0110.00/2023, PROCESSO 59520.000643/2024-11.",1058.53,"2024-04-15","16/04/2024","2024OB000876","2024-05-06","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[8,"59520.000643/2024-11","195004","2024NE520118","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE IRECE","DOC-HÁBIL 2024NP000298: PAGAMENTO DO ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECE RETIDO SOBRE A NFS 26115 DA MAP SERVICOS SEGURANCA LTDA, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA NO ESCRITORIO DA CODEVASF EM IRECE, 2/EIR, MES MARCO/2024, CT 2.0110.00/2023, PROCESSO 59520.000643/2024-11.",2404.12,"2024-04-15","16/04/2024","2024OB000877","2024-05-06","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[9,"59520.000643/2024-11","195004","2024NE520118","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SEBASTIAO LARANJEIRAS","DOC-HÁBIL 2024NP000298: PAGAMENTO DO ISS PARA A PREFEITURA DE SEBASTIAO LARANJEIRAS RETIDO SOBRE A NFS 26116 DA MAP SERVICOS SEGURANCA LTDA, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA NO PERIMETRO ESTREITO, MES MARCO/2024, CT 2.0110.00/2023, PROCESSO 59520.000643/2024-11.",1345.59,"2024-04-15","16/04/2024","2024OB000878","2024-05-06","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[10,"59520.000643/2024-11","195004","2024NE520118","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000298: PAGAMENTO DO ISS PARA MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA RETIDO SOBRE A NFS 26110 DA MAP SERVICOS SEGURANCA LTDA, REFERENTE SERVICOS DE  VIGILANCIA NA SEDE DA CODEVASF 2ª/SR, MES MARCO/2024, CT 2.0110.00/2023, PROCESSO 59520.000643/2024-11. (PAG-LF.)",1634.92,"2024-04-15","16/04/2024","2024OB000879","2024-05-06","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[11,"59525.000027/2024-10","195004","2022NE521533","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE ITORORO","DOC-HÁBIL 2024NP000304: PAGAMENTO DE ISS(ITORORO) REF A NFSE 01000128, EMPRESA: CONSTRUTORA MARFIM LTDA - ME,  2ª/MEDICAO, CT. 2.0808.00/2022,MAURICIO CARDOSO NASCIMENTO,DET287/2023 PROCESSO: 59525.000027/2024-10-E.",1009.5,"2024-04-17","18/04/2024","2024OB000831","2024-05-06","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[12,"59520.000683/2024-54","195004","2023NE522098","17086031000100","ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000305: PAGAMENTO DE ISS(BOM JESUS DA LAPA) REFERENTE A NFSE 1758,ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. REF MARCO/2024,  CT. 2.0449.00/2023,FISCAL: HORACIO JOSE DE OLIVEIRA NETO, DET 172/2024 PROCESSO: 59520.000683/2024-54-E. (PAG-LF.)",3788.39,"2024-04-17","18/04/2024","2024OB000826","2024-05-06","44903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[13,"59520.000683/2024-54","195004","2023NE522098","17086031000100","ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE BARREIRAS","DOC-HÁBIL 2024NP000305: PAGAMENTO DE ISS(BARREIRAS) REFERENTE A NFSE 1758,ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. REF MARCO/2024,  CT. 2.0449.00/2023,FISCAL: HORACIO JOSE DE OLIVEIRA NETO, DET 172/2024 PROCESSO: 59520.000683/2024-54-E.",382.33,"2024-04-17","18/04/2024","2024OB000885","2024-05-06","44903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[14,"59520.000683/2024-54","195004","2023NE522098","17086031000100","ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE IRECE","DOC-HÁBIL 2024NP000305: PAGAMENTO DE ISS(IRECE) REFERENTE A NFSE 1758,ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. REF MARCO/2024,  CT. 2.0449.00/2023,FISCAL: HORACIO JOSE DE OLIVEIRA NETO, DET 172/2024 PROCESSO: 59520.000683/2024-54-E.",745.25,"2024-04-17","18/04/2024","2024OB000986","2024-05-07","44903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[15,"59520.000633/2024-77","195004","2023NE521183","12239466000123","KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000320: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/BA RETIDO SOBRE A NFSE 299 DA EMPRESA KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, REF. 1ª MEDICAO DO CT 2.0455.00/2023, PROCESSO 59520.000633/2024-77, PERIODO DO SERVICOS PRESTADO 29/01/2024 A 09/04/2024, DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA NAS EDIFICACOES DA 2ª/SR DA CODEVASF. (PAG-LF.)",2175.65,"2024-04-22","23/04/2024","2024OB001057","2024-05-08","44903916","MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS","","SIM"]
[16,"59520.000838/2024-52","195004","2023NE522098","17086031000100","ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000356: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/BA RETIDO SOBRE A NFSE 1800 DA ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, REF. DESPESA COM SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, COPEIRAGEM, RECEPCAO, MANUTENCAO PREDIAL, APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AFINS, CT 2.0449.00/2023, MES ABRIL/2024, SEDE DA CODEVASF-2ªSR, PROCESSO 59520.000838/2024-52. (PAG-LF.)",4028.68,"2024-05-03","06/05/2024","2024OB001187","2024-05-29","44903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[17,"59520.000838/2024-52","195004","2023NE522098","17086031000100","ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE BARREIRAS","DOC-HÁBIL 2024NP000356: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BARREIRAS/BA RETIDO SOBRE A NFSE 1800 DA ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, REF. DESPESA COM SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, COPEIRAGEM, RECEPCAO, MANUTENCAO PREDIAL, APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AFINS, CT 2.0449.00/2023, MES ABRIL/2024, UNIDADE DA CODEVASF-2ª/UBA, PROCESSO 59520.000838/2024-52.",382.33,"2024-05-03","06/05/2024","2024OB001188","2024-05-29","44903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[18,"59520.000838/2024-52","195004","2023NE522098","17086031000100","ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE IRECE","DOC-HÁBIL 2024NP000356: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE IRECE/BA RETIDO SOBRE A NFSE 1800 DA ATITUDE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, REF. DESPESA COM SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, COPEIRAGEM, RECEPCAO, MANUTENCAO PREDIAL, APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AFINS, CT 2.0449.00/2023, MES ABRIL/2024, UNIDADE DA CODEVASF-2ª/EIR, PROCESSO 59520.000838/2024-52.",745.25,"2024-05-03","06/05/2024","2024OB001189","2024-05-29","44903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[19,"59520.000892/2024-06","195004","2022NE521520","13467320000106","TOTAL VISION ENGENHARIA E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000387: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/BA, RETIDO DAS NFSE 58/59/60 E 61 DA EMPRESA TOTAL VISION CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, 4ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0803.00/2022, DESPESA REFERENTE COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DAS ACOES DE REVITALIZACAO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NA AREA DE ABRANGENCIA DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO DE 22/01/2024 A 03/05/2024, PROCESSO 59520.000892/2024-06. (PAG-LF.)",2686.88,"2024-05-08","09/05/2024","2024OB001190","2024-05-29","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[20,"59520.000908/2024-72","195004","2024NE520119","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000388: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/BA RETIDO SOBRE A NF 2024026382 DA EMPRESA MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, PROCESSO 59520.000908/2024-72, DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NO PERIMETRO IRRIGADO DE MIROROS NO AMBITO DA CODEVASF 2ªSR, MES ABRIL/2024, CT 2.0110.00/2023. (PAG-LF.)",1726.78,"2024-05-08","09/05/2024","2024OB001191","2024-05-29","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[21,"59520.000908/2024-72","195004","2024NE520119","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE IRECE","DOC-HÁBIL 2024NP000388: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE IRECE/BA RETIDO SOBRE A NF 2024026380 DA EMPRESA MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, PROCESSO 59520.000908/2024-72, DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CODEVASF DO 2ª/EIR, MES ABRIL/2024, CT 2.0110.00/2023.",2531.4899999999998,"2024-05-08","09/05/2024","2024OB001192","2024-05-29","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[22,"59520.000908/2024-72","195004","2024NE520119","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE BARREIRAS","DOC-HÁBIL 2024NP000388: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BARREIRAS/BA RETIDO SOBRE A NF 2024026381 DA EMPRESA MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, PROCESSO 59520.000908/2024-72, DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA CODEVASF DO 2ª/UBA, MES ABRIL/2024, CT 2.0110.00/2023.",1118.47,"2024-05-08","09/05/2024","2024OB001193","2024-05-29","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[23,"59520.000908/2024-72","195004","2024NE520119","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SEBASTIAO LARANJEIRAS","DOC-HÁBIL 2024NP000388: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE SEBASTIAO LARANJEIRAS/BA RETIDO SOBRE A NF 2024026386 DA EMPRESA MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, PROCESSO 59520.000908/2024-72, DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NO PERIMETRO IRRIGADO DE ESTREITO NO AMBITO DA CODEVASF 2ªSR, MES ABRIL/2024, CT 2.0110.00/2023.",1413.02,"2024-05-08","09/05/2024","2024OB001194","2024-05-29","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[24,"59520.000908/2024-72","195004","2024NE520119","00435781000147","MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE IBIPEBA","DOC-HÁBIL 2024NP000388: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE IBIPEBA/BA RETIDO SOBRE A NF 2024026385 DA EMPRESA MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, PROCESSO 59520.000908/2024-72, DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NO PERIMETRO IRRIGADO DE MIROROS NO AMBITO DA CODEVASF 2ªSR, MES ABRIL/2024, CT 2.0110.00/2023.",1118.47,"2024-05-08","09/05/2024","2024OB001195","2024-05-29","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[25,"59521.000054/2024-14","195004","2024NE520067","07481496000101","PROVEDOR INTERSOUSA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000384: PAGAMENTO DA NF 23876 DA EMPRESA PROVEDOR INTERSOUSA LTDA LTDA, DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DO SERVICO CONTINUADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VISANDO ATENDER O ESCRITORIO DE APOIO TECNICO DA CODEVASF DE IRECE, 2ª/EIR, MES ABRIL/2024, CC 2.0033.00/2023, PROCESSO 59521.000054/2024-14, FISCAL: WILSON RIBEIRO CUNHA, DR 138/2023.",199.99,"2024-05-09","2024-05-09","2024OB001058","2024-05-09","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[26,"59520.000917/2024-63","195004","2023NE522100","07887934000136","ESFERA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000391: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/BA RETIDO SOBRE A NF 1350 E FATURA 04/2024 DA EMPRESA ESFERA EMPREENDIMENTOS LTDA, DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA CODEVASF 2ª/SR, MES ABRIL/2024, CT 2.0451.00/2023, PROCESSO 59520.000917/2024-63, FISCAL: HORACIO JOSE DE OLIVEIRA NETO, DT 141/2024. (PAG-LF.)",1243.3699999999999,"2024-05-09","10/05/2024","2024OB001196","2024-05-29","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[27,"59520.000929/2024-98","195004","2022NE521533","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE ITORORO","DOC-HÁBIL 2024NP000396: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE ITORORO/BA RETIDO SOBRE AS NFSE 1000133 E 1000134 DA CONSTRUTORA MARFIM LTDA, REFERENTE 3ª/MEDICAO E REAJUSTAMENTO DA 1ª E 2ª/MEDICAO DO CT 2.0808.00/2022, DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS E ACOES DE CONSERVACAO DE SOLO E AGUA EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 01/04/2024 A 30/04/2024, PROCESSO 59520.000929/2024-98.",315.20999999999998,"2024-05-10","13/05/2024","2024OB001217","2024-05-29","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[28,"59520.000938/2024-89","195004","2022NE521512","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO","DOC-HÁBIL 2024NP000400: PAGAMENTO REF AO ISS (MUQUEM DO SAO FRANCISCO)EXECUCAO DOS SERVICOS E ACOES DE CONSERVACAO DE SOLO E AGUA EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF. EMPRESA: CONSTRUTORA MARFIM LTDA, NFSE 1000135 E 1000136, 1ª/MEDICAO E REAJUSTAMENTO, CT. 2.0798.00/2022,FISCAL: ADAILTON DE CASTRO VIEIRA NETO, DEC:097/2024 PROCESSO: 59520.000938/2024-89-E.",1121.93,"2024-05-14","15/05/2024","2024OB001218","2024-05-29","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[29,"59520.000988/2024-66","195004","2022NE521518","05618315000110","CONSTRUTORA MARFIM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES","DOC-HÁBIL 2024NP000414: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BARRA DO MENDES/BA RETIDO DAS NFSE 1000141 E 1000143 DA EMPRESA CONSTRUTORA MARFIM LTDA, REFERENTE 1ª/MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0802.00/2022, DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS E ACOES DE CONSERVACAO DE SOLO E AGUA EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 16/01/2024 A 30/04/2024, PROCESSO: 59520.000938/2024-89.",864.83,"2024-05-17","20/05/2024","2024OB001206","2024-05-29","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.000873/2024-71","195004","2023NE521889","69119782000189","CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000395: PAGAMENTO DA NF 1734 DA EMPRESA CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA LTDA, REFERENTE 2ª MEDICAO DO CT 2.0479.00/2023, PERIODO 01/04/2024 A 31/04/2024, CONTRATACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA, SUPERVISAO TECNICA E APOIO A FISCALIZACAO NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, PROCESSO 59520.000873/2024-71, FISCAL: MANOEL NICOLAU DE SOUZA NETO, DT 139/2024.",4735.7,"2024-05-08","13/05/2024","2024OB001138","2024-05-24","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[2,"59520.001063/2024-32","195004","2023NE520727","28542082000115","NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000444: PAGAMENTO DAS NFSE 400 E 401 DA EMPRESA NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA, DESPESA COM SERVICOS TOPOGRAFICOS E DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA NA AREA DE ABRANGENCIA DA CODEVASF 2ªSR, PERIODO: 01/04/2024 A 12/04/2024, CT 2.0433.00/2023, PROCESSO 59520.001063/2024-32. FISCAL: RAFAEL APOENA MARQUES TRECE, DT 353/2023.",16902.54,"2024-05-27","28/05/2024","2024OB001230","2024-05-31","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[3,"59520.001063/2024-32","195004","2023NE520729","28542082000115","NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000444: PAGAMENTO DAS NFSE 400 E 401 DA EMPRESA NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA, DESPESA COM SERVICOS TOPOGRAFICOS E DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA NA AREA DE ABRANGENCIA DA CODEVASF 2ªSR, PERIODO: 01/04/2024 A 12/04/2024, CT 2.0433.00/2023, PROCESSO 59520.001063/2024-32. FISCAL: RAFAEL APOENA MARQUES TRECE, DT 353/2023.",1544.99,"2024-05-27","28/05/2024","2024OB001230","2024-05-31","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
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["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59521.000033/2024-07","195004","2023NE520623","03174004000184","PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000242: PAGAMENTO DA NFSE 5404 DA EMPRESA PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, REFERENTE REAJUSTAMENTO DA 1ª MEDICAO DO CT 2.0416.00/2023, PROCESSO 59521.000033/2024-07, DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA, PERIODO 25/01/2024 A 02/03/2024. FISCAL: RICARDO TEIXEIRA SOUSA, DECISAO 59/2024.",3171180.26,"2024-03-26","27/03/2024","2024OB000893","2024-05-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59521.000035/2024-98","195004","2022NE521560","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000259: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/BA RETIDO DAS NFSE 210 E 211 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, REF. 7ª/MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0783.00/2022, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA,  PERIODO DE 29/02/2024 A 31/03/2024, PROCESSO 59521.000035/2024-98. (PAG-LF.)",4003.26,"2024-04-02","03/04/2024","2024OB000823","2024-05-06","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59521.000035/2024-98","195004","2022NE521560","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000259: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE PARATINGA/BA RETIDO DAS NFSE 210 E 211 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, REF. 7ª/MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0783.00/2022, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA,  PERIODO DE 29/02/2024 A 31/03/2024, PROCESSO 59521.000035/2024-98. (PAG-LF.)",1114.53,"2024-04-02","03/04/2024","2024OB000824","2024-05-06","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[4,"59521.000035/2024-98","195004","2022NE521560","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE BARRA DA ESTIVA","DOC-HÁBIL 2024NP000259: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BARRA DA ESTIVA/BA RETIDO DAS NFSE 210 E 211 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, REF. 7ª/MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0783.00/2022, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA,  PERIODO DE 29/02/2024 A 31/03/2024, PROCESSO 59521.000035/2024-98.",1227.5,"2024-04-02","03/04/2024","2024OB000847","2024-05-06","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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[25,"59521.000036/2024-32","195004","2022NE521675","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE BOQUIRA","DOC-HÁBIL 2024NP000260: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BOQUIRA/BA RETIDO DAS NFSE 213 E 214 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, REF. 5ª/MEDICAO DO CT 2.0826.00/2022, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA, PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024, PROCESSO 59521.000036/2024-32.",135.36000000000001,"2024-04-03","03/04/2024","2024OB000863","2024-05-06","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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[38,"59521.000046/2024-78","195004","2023NE520623","03174004000184","PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JUSSARA","DOC-HÁBIL 2024NP000315: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE JUSSARA/BA RETIDO DA NFSE 5453 DA EMPRESA PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, REFERENTE REAJUSTAMENTO DA 2ª MEDICAO DO CT 2.0416.00/2023, PROCESSO 59521.000046/2024-78, DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA, PERIODO 03/03/2024 A 08/04/2024.",2012.92,"2024-04-18","22/04/2024","2024OB000881","2024-05-06","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[39,"59521.000046/2024-78","195004","2023NE520623","03174004000184","PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JOAO DOURADO","DOC-HÁBIL 2024NP000315: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE JOAO DOURADO/BA RETIDO DA NFSE 5453 DA EMPRESA PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, REFERENTE REAJUSTAMENTO DA 2ª MEDICAO DO CT 2.0416.00/2023, PROCESSO 59521.000046/2024-78, DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA, PERIODO 03/03/2024 A 08/04/2024.",1209.81,"2024-04-18","22/04/2024","2024OB000882","2024-05-06","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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[41,"59521.000048/2024-67","195004","2023NE520624","03174004000184","PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU","DOC-HÁBIL 2024NP000314: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE MORRO DO CHAPEU/BA RETIDO DA NFSE 5454 DA EMPRESA PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, REFERENTE REAJUSTAMENTO DA 2ª MEDICAO DO CT 2.0416.00/2023, PROCESSO 59521.000048/2024-67, DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA, PERIODO 03/03/2024 A 08/04/2024.",173.86,"2024-04-19","22/04/2024","2024OB000828","2024-05-06","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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[64,"59521.000058/2024-01","195004","2023NE520623","03174004000184","PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JUSSARA","DOC-HÁBIL 2024NP000403: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE JUSSARA/BA RETIDO DA NFSE 5478 DA EMPRESA PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, REFERENTE A 3ª MEDICAO DO CT 2.0416.00/2023, PROCESSO 59521.000058/2024-01, DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA, PERIODO 09/04/2024 A 08/05/2024.",1183.77,"2024-05-13","16/05/2024","2024OB001214","2024-05-29","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[65,"59521.000058/2024-01","195004","2023NE520623","03174004000184","PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JOAO DOURADO","DOC-HÁBIL 2024NP000403: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE JOAO DOURADO/BA RETIDO DA NFSE 5478 DA EMPRESA PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, REFERENTE A 3ª MEDICAO DO CT 2.0416.00/2023, PROCESSO 59521.000058/2024-01, DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA, PERIODO 09/04/2024 A 08/05/2024.",10056.23,"2024-05-13","16/05/2024","2024OB001216","2024-05-29","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[66,"59521.000058/2024-01","195004","2023NE520623","03174004000184","PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU","DOC-HÁBIL 2024NP000403: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE MORRO DO CHAPEU/BA RETIDO DA NFSE 5478 DA EMPRESA PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, REFERENTE A 3ª MEDICAO DO CT 2.0416.00/2023, PROCESSO 59521.000058/2024-01, DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA, PERIODO 09/04/2024 A 08/05/2024.",1338.06,"2024-05-13","16/05/2024","2024OB001219","2024-05-29","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[67,"59520.000958/2024-50","195004","2022NE521493","13578869000160","ANKARA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000402: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/BA RETIDO DAS NFE 26815924 E 26815324, NFSE 3608 E 3609 DA EMPRESA ANKARA ENGENHARIA LTDA, REF. DESPESAS COM SERVICOS E OBRAS PARA IMPLANTACAO DA 1ª ETAPA DA ADUTORA DA FE, SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AOS MUNICIPIOS DE BOM JESUS DA LAPA, RIACHO DE SANTANA E IGAPORA NO ESTADO DA BAHIA, PROCESSO 59520.000958/2024-50, 20ª MEDICAO DO CT 2.583.00/2021, PERIODO 26/03/2024 A 25/04/2024. (PAG-LF.)",10071.709999999999,"2024-05-15","15/05/2024","2024OB001197","2024-05-29","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[68,"59520.000987/2024-11","195004","2021NE523141","18153367000100","MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA","DOC-HÁBIL 2024NP000429: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA SOBRE AS NFSE 21 E 22 DA EMPRESA MACHADO E BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE 4ª MEDICAO DO CT 2.579.00/2021, DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTOS PRIMARIO (ENCASCALHAMENTO), DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA BAHIA, LOCALIZADOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ªSR, PERIODO 01/12/2023 A 15/05/2024, PROCESSO 59520.000987/2024-11.",7319.84,"2024-05-17","24/05/2024","2024OB001208","2024-05-29","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[69,"59520.001005/2024-17","195004","2021NE522675","10563802000163","ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA","DOC-HÁBIL 2024NP000420: PAGAMENTO DE ISS (PRESIDENTE DUTRA) REFERENTE AS NFSE 1735 E 1742,DA EMPRESA: MOBICON CONSTRUTORA LTDA. CTR: 2.0527.00/2022.FISCAL:DAVID BARROS MASCARENHAS,DET: 159/2024  3ª MEDICAO PROCESSO: 59520.000639/2024-44-E.",2901.39,"2024-05-20","22/05/2024","2024OB001207","2024-05-29","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[70,"59520.001034/2024-71","195004","2023NE521955","04228155000130","JAC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. - ISS PARA MUNICIPIO DE PARAMIRIM","DOC-HÁBIL 2024NP000430: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE PARAMIRIM/BA RETIDO DAS NFSE 264 E 265 DA EMPRESA JAC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, REFERENTE 34ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.585.00/2020, DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS E OBRAS DE READEQUACAO PARA COMPLEMENTACAO DE UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE PARAMIRIM/BA. PERIODO:   01/03/2024 A 31/03/2024, PROCESSO 59520.001034/2024-71.",9122.9,"2024-05-21","24/05/2024","2024OB001209","2024-05-29","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59521.000038/2024-21","195004","2022NE521598","29457662000177","VERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE BARRO ALTO","DOC-HÁBIL 2024NP000275: PAGAMENTO DO ISS PARA O MUNICIPIO DE BARRO ALTO RETIDO SOBRE A NF 41, DA EMPRESA VERSA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A 4ª MEDICAO DO CT 2.0825.00/2022, PROCESSO 59521.000038/2024-21.",1545.88,"2024-04-05","10/04/2024","2024OB000833","2024-05-06","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59521.000038/2024-21","195004","2022NE521598","29457662000177","VERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000275: PAGAMENTO DA NF 41, DA EMPRESA VERSA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A 4ª MEDICAO DO CT 2.0825.00/2022, REF. EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 PRACA NO POVOADO DE HONORATO, NO MUNICIPIO DE BARRO ALTO/BA,PROCESSO 59521.000038/2024-21, FISCAL: EUVALDO BASTOS, DT 147/2024.",11271.45,"2024-04-05","10/04/2024","2024OB001094","2024-05-17","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59521.000038/2024-21","195004","2023NE520789","29457662000177","VERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000275: PAGAMENTO DA NF 41, DA EMPRESA VERSA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A 4ª MEDICAO DO CT 2.0825.00/2022, REF. EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 PRACA NO POVOADO DE HONORATO, NO MUNICIPIO DE BARRO ALTO/BA,PROCESSO 59521.000038/2024-21, FISCAL: EUVALDO BASTOS, DT 147/2024.",35311.11,"2024-04-05","10/04/2024","2024OB001094","2024-05-17","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[4,"59520.000639/2024-44","195004","2021NE522418","10563802000163","ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA","DOC-HÁBIL 2024NP000294: PAGAMENTO DO ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA RETIDO SOBRE A NF 1693 DA EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, REF. 2ª/MEDICAO DO CT 2.0527.00/2022, SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE BLOCO INTERTRAVADO EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR, PERIODO 11/12/2023 A 31/03/2024, PROCESSO 59520.000639/2024-44, FISCAL: DAVID BARROS MASCARENHAS, DT 159/2024",2824.96,"2024-04-12","15/04/2024","2024OB000832","2024-05-06","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[5,"59520.000639/2024-44","195004","2021NE522418","10563802000163","ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000294: PAGAMENTO DA NF 1693 DA EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, REF. 2ª/MEDICAO DO CT 2.0527.00/2022, SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE BLOCO INTERTRAVADO EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR, PERIODO 11/12/2023 A 31/03/2024, PROCESSO 59520.000639/2024-44, FISCAL: DAVID BARROS MASCARENHAS, DT 159/2024",323529.8,"2024-04-12","15/04/2024","2024OB001097","2024-05-17","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[6,"59520.000666/2024-17","195004","2021NE522421","10563802000163","ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000299: PAGAMENTO REFERENTE A NFSE 1691 EMPRESA: MOBICON CONSTRUTORA LTDA, NFSE 1691, REAJUSTAMENTO DAS 1ª E 2ª MEDICOES, CT: 2.0526.00/2022,FISCAL: JAMILLE ALMEIDA BRITO DET: 476/2023 PROCESSO: 59520.000666/2024-17-E.",17768.64,"2024-04-16","17/04/2024","2024OB001105","2024-05-20","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[7,"59520.000671/2024-20","195004","2021NE522421","10563802000163","ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000306: PAGAMENTO DA NF 1692 DA EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, DESPESAS REFERENTE A 5ª/MEDICAO DO CT 2.0526.00/2022, PERIODO JANEIRO/2024 A MARCO/2024, PROCESSO 59520.000671/2024-20, DESPESA COM SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF. FISCAL: JAMILLE ALMEIDA BRITO, DT 476/2022.",125188.73,"2024-04-17","18/04/2024","2024OB001096","2024-05-17","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[8,"59521.000050/2024-36","195004","2023NE522071","29457662000177","VERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE BARRO ALTO","DOC-HÁBIL 2024NP000362: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BARRO ALTO/BA RETIDO DA NF 43 DA EMPRESA VERSA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A 2ª MEDICAO DO CT 2.0498.00/2023, PROCESSO 59521.000050/2024-36, DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PRACA NA COMUNIDADE BAIXA FUNDA DOS IZIDIOS, MUNICIPIO DE BARRO ALTO/BA, NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 03/04/2024 A 30/04/2024.",1164.57,"2024-05-02","06/05/2024","2024OB001171","2024-05-27","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[9,"59521.000062/2024-61","195004","2023NE522071","29457662000177","VERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE BARRO ALTO","DOC-HÁBIL 2024NP000431: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BARRO ALTO/BA RETIDO DA NF 45 DA EMPRESA VERSA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A 3ª MEDICAO DO CT 2.0498.00/2023, PROCESSO 59521.000062/2024-61, DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PRACA NA COMUNIDADE BAIXA FUNDA DOS IZIDIOS, MUNICIPIO DE BARRO ALTO/BA, NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 01/05/2024 A 22/05/2024.",2294.8200000000002,"2024-05-24","27/05/2024","2024OB001232","2024-05-31","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.000826/2024-28","195004","2022NE520697","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000360: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/BA RETIDO DAS NFSE 290 E 291 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA, 13ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0400.00/2022, PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, PROCESSO 59520.000826/2024-28. (PAG-LF.)",480.9,"2024-05-03","06/05/2024","2024OB001140","2024-05-27","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59520.000826/2024-28","195004","2022NE520697","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE TANHACU","DOC-HÁBIL 2024NP000360: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE TANHACU/BA RETIDO DAS NFSE 290 E 291 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA, 13ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0400.00/2022, PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, PROCESSO 59520.000826/2024-28.",233.51,"2024-05-03","06/05/2024","2024OB001141","2024-05-27","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59520.000826/2024-28","195004","2022NE520697","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA","DOC-HÁBIL 2024NP000360: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE RIACHO DE SANTANA/BA RETIDO DAS NFSE 290 E 291 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA, 13ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0400.00/2022, PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, PROCESSO 59520.000826/2024-28.",59.95,"2024-05-03","06/05/2024","2024OB001142","2024-05-27","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[4,"59520.000826/2024-28","195004","2022NE520697","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PARAMIRIM","DOC-HÁBIL 2024NP000360: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE PARAMIRIM/BA RETIDO DAS NFSE 290 E 291 DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA, 13ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.0400.00/2022, PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, PROCESSO 59520.000826/2024-28.",243.71,"2024-05-03","06/05/2024","2024OB001143","2024-05-27","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.000686/2024-98","195004","2023NE521657","12239466000123","KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000316: 10 - CANCELAMENTO DA 2024OB000787 - POR COMANDO DO GESTOR",-173399.23,"2024-04-17","22/04/2024","2024OB000812","2024-05-02","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59520.000686/2024-98","195004","2023NE521657","12239466000123","KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000316: PAGAMENTO DA NFSE 298 DA EMPRESA KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, REF. 1ª MEDICAO DO CT 2.0467.00/2023, PROCESSO 59520.000686/2024-98, DESPESA COM SERVICOS DE EXECUCAO DE PATIOS PARA MULTIPLOS USOS, SEM COBERTURA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO:04/03/2024 A 11/04/2024. FISCAL:  ALBERT DOS SANTOS MATTOS, DT 99/2024.",173399.23,"2024-04-17","22/04/2024","2024OB000818","2024-05-03","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59521.000039/2024-76","195004","2021NE522380","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000287: PAGAMENTO DAS NFS 226, 227 E 228, DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, REF. 15ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO E COMPLEMENTO DA 14ª MEDICAO DO CT 2.423.00/2021, DESPESAS COM SERVICOS DE PERFURACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR, PERIODO 27/11/2023 A 31/03/2024, PROCESSO 59521.000039/2024-76, FISCAL: MANOEL TEIXEIRA DE QUEIROZ NETO, DT 275/2022.",8555.9,"2024-04-04","11/04/2024","2024OB001124","2024-05-24","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59521.000039/2024-76","195004","2021NE522384","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000287: PAGAMENTO DAS NFS 226, 227 E 228, DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, REF. 15ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO E COMPLEMENTO DA 14ª MEDICAO DO CT 2.423.00/2021, DESPESAS COM SERVICOS DE PERFURACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR, PERIODO 27/11/2023 A 31/03/2024, PROCESSO 59521.000039/2024-76, FISCAL: MANOEL TEIXEIRA DE QUEIROZ NETO, DT 275/2022.",19964.47,"2024-04-04","11/04/2024","2024OB001124","2024-05-24","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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[9,"59520.000671/2024-20","195004","2021NE522438","10563802000163","ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000306: PAGAMENTO DA NF 1692 DA EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, DESPESAS REFERENTE A 5ª/MEDICAO DO CT 2.0526.00/2022, PERIODO JANEIRO/2024 A MARCO/2024, PROCESSO 59520.000671/2024-20, DESPESA COM SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF. FISCAL: JAMILLE ALMEIDA BRITO, DT 476/2022.",76092.320000000007,"2024-04-17","18/04/2024","2024OB001130","2024-05-24","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[10,"59520.000982/2024-99","195004","2021NE522438","10563802000163","ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CATURAMA","DOC-HÁBIL 2024NP000408: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE CATURAMA/BA RETIDOS SOBRE A NF 1736 DA EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, DESPESAS REFERENTES A 1º E 2º REAJUSTAMENTO DA 5ª/MEDICAO DO CT 2.0526.00/2022, PERIODO 01/01/2024 A 31/03/2024, PROCESSO 59520.000982/2024-99, DESPESA COM SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF.",130.12,"2024-05-17","20/05/2024","2024OB001223","2024-05-31","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[11,"59520.000982/2024-99","195004","2021NE522438","10563802000163","ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE IGAPORA","DOC-HÁBIL 2024NP000408: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE IGAPORA/BA RETIDOS SOBRE A NF 1736 DA EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, DESPESAS REFERENTES A 1º E 2º REAJUSTAMENTO DA 5ª/MEDICAO DO CT 2.0526.00/2022, PERIODO 01/01/2024 A 31/03/2024, PROCESSO 59520.000982/2024-99, DESPESA COM SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF.",98.16,"2024-05-17","20/05/2024","2024OB001224","2024-05-31","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[12,"59520.000983/2024-33","195004","2021NE522438","10563802000163","ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CATURAMA","DOC-HÁBIL 2024NP000410: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE CATURAMA/BA RETIDOS SOBRE A NF 1739 DA EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, DESPESAS REFERENTE A 6ª/MEDICAO DO CT 2.0526.00/2022, PERIODO 01/04/2024 A 02/05/2024, PROCESSO 59520.000983/2024-99, DESPESA COM SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF.",975.12,"2024-05-17","20/05/2024","2024OB001225","2024-05-31","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[13,"59520.000983/2024-33","195004","2021NE522438","10563802000163","ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE IGAPORA","DOC-HÁBIL 2024NP000410: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE IGAPORA/BA RETIDOS SOBRE A NF 1739 DA EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, DESPESAS REFERENTE A 6ª/MEDICAO DO CT 2.0526.00/2022, PERIODO 01/04/2024 A 02/05/2024, PROCESSO 59520.000983/2024-99, DESPESA COM SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF.",1810.94,"2024-05-17","20/05/2024","2024OB001226","2024-05-31","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 3000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59521.000039/2024-76","195004","2021NE522481","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000287: PAGAMENTO DAS NFS 226, 227 E 228, DA EMPRESA AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, REF. 15ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO E COMPLEMENTO DA 14ª MEDICAO DO CT 2.423.00/2021, DESPESAS COM SERVICOS DE PERFURACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR, PERIODO 27/11/2023 A 31/03/2024, PROCESSO 59521.000039/2024-76, FISCAL: MANOEL TEIXEIRA DE QUEIROZ NETO, DT 275/2022.",23180.2,"2024-04-04","11/04/2024","2024OB001139","2024-05-24","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.000779/2024-12","195004","2023NE521784","37112613000120","S H ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000346: PAGAMENTO DAS NFSE 34 E 35 DA S H ENGENHARIA LTDA, DESPESA COM SERVICOS DE APOIO TECNICO, COORDENACAO E FISCALIZACAO NA OPERACAO DAS ESTACOES DE BOMBEAMENTO EBP E CONTROLADORES DE NIVEIS DO PROJETO BAIXIO DE IRECE SOB GESTAO DA CODEVASF 2ªSR, OS 2.0239/2023 E 2.0247/2023, PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024, PROCESSO 59520.000779/2024-12. FISCAL:  ANDERSON MACHADO SANTOS, DT 538/2023.",15218,"2024-04-29","02/05/2024","2024OB000935","2024-05-07","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[2,"59520.000779/2024-12","195004","2023NE521854","37112613000120","S H ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000346: PAGAMENTO DAS NFSE 34 E 35 DA S H ENGENHARIA LTDA, DESPESA COM SERVICOS DE APOIO TECNICO, COORDENACAO E FISCALIZACAO NA OPERACAO DAS ESTACOES DE BOMBEAMENTO EBP E CONTROLADORES DE NIVEIS DO PROJETO BAIXIO DE IRECE SOB GESTAO DA CODEVASF 2ªSR, OS 2.0239/2023 E 2.0247/2023, PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024, PROCESSO 59520.000779/2024-12. FISCAL:  ANDERSON MACHADO SANTOS, DT 538/2023.",18290.53,"2024-04-29","02/05/2024","2024OB000935","2024-05-07","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[3,"59523.000027/2024-21","195004","2022NE520398","00057274000117","MICKS TELECOMUNICACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000352: PAGAMENTO DA NFSE 461906 DA EMPRESA MICKS TELECOMUNICACOES LTDA, DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA UNIDADE DA CODEVASF/ESCRITORIO DE APOIO TECNICO DE GUANAMBI-2ª/EGU, MES 04/2024, CT 2.136.00/2019, PROCESSO 59523.000027/2024-21. FISCAL: MANOEL ONILIO R.SANTANA, DT 198/2019.",134.91999999999999,"2024-05-02","06/05/2024","2024OB001047","2024-05-08","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[4,"59520.000855/2024-90","195004","2023NE520308","29681974000160","FIBRATECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000370: PAGAMENTO DA NFSE 34111 DA EMPRESA FIBRATECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA UNIDADE DA CODEVASF DO 2ª/CIX, MES DE ABRIL/2024, CT: 2.0168.00/2023, PROCESSO 59520.000855/2024-90. FISCAL: ANTONIO DO NASCIMENTO, DT 201/2023.",155,"2024-05-06","07/05/2024","2024OB001055","2024-05-08","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[5,"59520.000866/2024-70","195004","2024NE520154","19686519000101","SABINO MOREIRA DE SOUZA","DOC-HÁBIL 2024NP000376: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/BA RETIDO DA NFSE 139 DA EMPRESA SABINO MOREIRA DE SOUZA, DESPESAS REFERENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MAO OBRA E PECAS INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DA CODEVASF 2ª/SR, CC 2.099.00/2021, MES ABRIL/2024, PROCESSO 59520.000866/2024-70. (PAG-LF.)",264,"2024-05-06","08/05/2024","2024OB001082","2024-05-14","33903917","MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS","","SIM"]
[6,"59520.000866/2024-70","195004","2024NE520154","19686519000101","SABINO MOREIRA DE SOUZA","DOC-HÁBIL 2024NP000376: PAGAMENTO DA NFSE 139 DA EMPRESA SABINO MOREIRA DE SOUZA, DESPESAS REFERENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MAO OBRA E PECAS INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DA CODEVASF 2ª/SR, CC 2.099.00/2021, MES ABRIL/2024, PROCESSO 59520.000866/2024-70. FISCAL: PAULO CESAR DA SILVA, DT 450/2022.",4565,"2024-05-06","08/05/2024","2024OB001083","2024-05-14","33903917","MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS","","SIM"]
[7,"59520.000914/2024-20","195004","2023NE520578","24161987000194","CLEISIOMARA DE LIMA ARAUJO MACHADO","DOC-HÁBIL 2024NP000419: PAGAMENTO DE ISS PARA PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/BA RETIDO DA NF 490 DA EMPRESA CLEISIOMARA DE LIMA ARAUJO MACHADO, DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GINASTICA LABORAL NO FORMATO PRESENCIAL PARA OS EMPREGADOS DA SEDE DA 2/SR DA CODEVASF, O.S 2.0090/2023, PROCESSO 59520.000914/2024-20-E. (PAG-LF.)",30.89,"2024-05-09","22/05/2024","2024OB001131","2024-05-24","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[8,"59520.000914/2024-20","195004","2023NE520578","24161987000194","CLEISIOMARA DE LIMA ARAUJO MACHADO","DOC-HÁBIL 2024NP000419: PAGAMENTO DA NF 490 DA EMPRESA CLEISIOMARA DE LIMA ARAUJO MACHADO, DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GINASTICA LABORAL NO FORMATO PRESENCIAL PARA OS EMPREGADOS DA SEDE DA 2/SR DA CODEVASF, O.S 2.0090/2023, PROCESSO 59520.000914/2024-20-E. FISCAL: WIVIANE GAMA DE SIQUEIRA, DT 269/2023.",1513.78,"2024-05-09","22/05/2024","2024OB001132","2024-05-24","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[9,"59520.000986/2024-77","195004","2024NE520180","34558378000127","ALANZA IURE LIMA XAVIER ARANTES","DOC-HÁBIL 2024NP000413: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/BA RETIDO DA NFSE 67 DA EMPRESA ALANZA IURE LIMA XAVIER ARANTES, DESPESA COM SERVICO DE COFFEE BREAK DURANTE O EVENTO CULTURAS DE CLIMAS TEMPERADO E SUBTROPICAL EM CONDICOES SEMIARIDA TROPICAL, NA SEDE DA 2ª/SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, OF 2.0040/2024, PROCESSO 59520.000986/2024-77. FISCAL: RONALDO JOAO FALCAO ZOOCA, DT 205/2024. (PAG-LF.)",50.25,"2024-05-17","20/05/2024","2024OB001109","2024-05-24","33903923","FESTIVIDADES E HOMENAGENS","","SIM"]
[10,"59520.000986/2024-77","195004","2024NE520180","34558378000127","ALANZA IURE LIMA XAVIER ARANTES","DOC-HÁBIL 2024NP000413: PAGAMENTO DA NFSE 67 DA EMPRESA ALANZA IURE LIMA XAVIER ARANTES, DESPESA COM SERVICO DE COFFEE BREAK DURANTE O EVENTO CULTURAS DE CLIMAS TEMPERADO E SUBTROPICAL EM CONDICOES SEMIARIDA TROPICAL, NA SEDE DA 2ª/SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, OF 2.0040/2024, PROCESSO 59520.000986/2024-77. FISCAL: RONALDO JOAO FALCAO ZOOCA, DT 205/2024.",2449.75,"2024-05-17","20/05/2024","2024OB001133","2024-05-24","33903923","FESTIVIDADES E HOMENAGENS","","SIM"]
[11,"59520.001027/2024-79","195004","2023NE521854","37112613000120","S H ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000424: PAGAMENTO DA NFSE 37 DA EMPRESA S H ENGENHARIA LTDA, DESPESA COM SERVICOS DE COORDENACAO, FISCALIZACAO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA OS LOTES AGRICOLAS, DAS ESTACOES DO PROJETO BAIXIO DE IRECE, SOB GESTAO DA CODEVASF 2ªSR, 4ª MEDICAO DA OS 2.0239/2023, PERIODO 01/04/2024 A 30/04/2024, PROCESSO 59520.001027/2024-79. FISCAL: ANDERSON MACHADO SANTOS, DT 543/2023.",16037.93,"2024-05-22","22/05/2024","2024OB001134","2024-05-24","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[12,"59520.001037/2024-12","195004","2023NE521784","37112613000120","S H ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000425: PAGAMENTO DA NFSE 36 DA EMPRESA S H ENGENHARIA LTDA, DESPESA COM SERVICOS DE APOIO TECNICO, COORDENACAO E FISCALIZACAO NA OPERACAO DAS ESTACOES DE BOMBEAMENTO EBP E CONTROLADORES DE NIVEIS DO PROJETO BAIXIO DE IRECE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE/BA, SOB GESTAO DA CODEVASF 2ªSR, 4ª MEDICAO DA OS 2.0239/2023, PERIODO 01/04/2024 A 30/04/2024, PROCESSO 59520.001037/2024-12. FISCAL: ANDERSON MACHADO SANTOS, DT 538/2023.",16665.78,"2024-05-22","22/05/2024","2024OB001135","2024-05-24","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59521.000047/2024-12","195004","2024NE520160","31887729000155","GRUPO TOKAIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000386: PAGAMENTO DA NFSE 569 E NFE 12 DA EMPRESA GRUPO TOKAIA LTDA, DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRAL TELEFONICA PARA ATENDER DEMANDAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO 2ª/EIR NO AMBITO DA 2ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, OF Nº 2.0030/2024, OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO DO PROCESSO 59521.000047/2024-12-E. FISCAL: MANOEL TEIXEIRA DE QUEIROZ NETO, DT 177/2024.",7824.25,"2024-04-29","09/05/2024","2024OB001093","2024-05-17","44905206","AQUISICAO DE MATERIAIS ","","SIM"]
[2,"59520.000973/2024-06","195004","2024NE520158","52207778000170","52.207.778 ANDRE LUIZ DE SOUZA","DOC-HÁBIL 2024NP000405: PAGAMENTO DA NFSE 2 DA EMPRESA ANDRE LUIZ DE SOUZA, REFERENTE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OBTENCAO DE ART PARA REGULARIZACAO DE CADASTRO DE EMBARCACAO JUNTO A MARINHA, NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, SOB JURISDICAO DA 2ª/SR, OS 2.0029/2024, PROCESSO 59520.000973/2024-06. FISCAL: DYEGO FREIRE ANDRADE SOUZA SILVA, DT 200/2024.",5000,"2024-05-16","16/05/2024","2024OB001137","2024-05-24","44903920","MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 410 - Emendas Impositivas de Bancada"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.000997/2024-57","195004","2023NE521552","44479775000167","RPG - COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000415: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/BA RETIDO DA NFSE 251 DA EMPRESA RPG COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA DE ARTE E COLAGEM DE OUTDOORS EM BOM JESUS DA LAPA/BA, MUNICIPIO DA SEDE DA 2ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, OS 2.0217/2023, PROCESSO 59520.000997/2024-57. (PAG-LF.)",24,"2024-05-20","20/05/2024","2024OB001110","2024-05-24","44903963","SERVICOS GRAFICOS","","SIM"]
[2,"59520.000997/2024-57","195004","2023NE521552","44479775000167","RPG - COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000415: PAGAMENTO DA NFSE 251 DA EMPRESA RPG COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA DE ARTE E COLAGEM DE OUTDOORS EM BOM JESUS DA LAPA/BA, MUNICIPIO DA SEDE DA 2ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, OS 2.0217/2023, PROCESSO 59520.000997/2024-57. FISCAL: MATHEUS DE ARAUJO ISENSEE, DT 108/2024.",1176,"2024-05-20","20/05/2024","2024OB001136","2024-05-24","44903963","SERVICOS GRAFICOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.000940/2024-58","195004","2023NE520850","20939549000153","MICRONET TECNOLOGIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000394: PAGAMENTO DA NF 50820 DA EMPRESA MICRONET TECNOLOGIA LTDA, DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICO CONTINUADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SEDE DA CODEVASF 2ªSR, MES MAIO/2024, CC 2.0450.00/2023, PROCESSO 59520.000940/2024-58, FISCAL: CARLOS SALES BERNADINHO, DT 519/2023.",366.8,"2024-05-13","13/05/2024","2024OB001227","2024-05-31","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[2,"59520.000953/2024-27","195004","2023NE521147","07146090000172","HE-NET TELECOMUNICACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000401: PAGAMENTO DA NF 2546720 DA EMPRESA HE-NET TELECOMUNICACOES LTDA, DESPESA COM SERVICO CONTINUADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 500MBPS PARA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA CODEVASF-2ª/UVC, PERIODO 11/04/2024 A 10/05/2024, CC 2.407.00/2021, PROCESSO 59520.000953/2024-27. FISCAL: MARCELO DOS SANTOS RIBEIRO, DT 342/2021.",135.83000000000001,"2024-05-14","15/05/2024","2024OB001231","2024-05-31","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 1AADJY"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.000531/2024-51","195004","2020NE521244","04890902000100","MASTER SERVICOS TECNICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000237: PAGAMENTO DAS NFSE 234 E 235 DA EMPRESA MASTER SERVICOS TECNICOS LTDA, REFERENTE A 1ª E 2ª MEDICOES DO CT 2.577.00/2020, PROCESSO 59520.000531/2024-51, DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 04/04/2022 A 15/07/2022. FISCAL: DAVID BARROS MASCARENHAS, DT 48/2023.",36935.4,"2024-03-26","26/03/2024","2024OB001091","2024-05-17","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 1AADKD"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.000459/2024-62","195004","2020NE521207","04890902000100","MASTER SERVICOS TECNICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000236: PAGAMENTO DAS NFSE 230 E 231 DA EMPRESA MASTER SERVICOS TECNICOS LTDA, REFERENTE AOS REAJUSTAMENTOS DA 1ª E 2ª MEDICOES DO CT 2.556.00/2020, PROCESSO 59520.000459/2024-62, DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE CANAPOLIS-BA, AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 04/04/2022 A 15/06/2022. FISCAL: DAVID BARROS MASCARENHAS, DT 48/2023.",77692.460000000006,"2024-03-26","26/03/2024","2024OB001092","2024-05-17","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59520.001013/2024-55","195004","2020NE521207","04890902000100","MASTER SERVICOS TECNICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CANAPOLIS","DOC-HÁBIL 2024NP000423: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE CANAPOLIS/BA RETIDO DAS NFSE 277 E 278 DA EMPRESA MASTER SERVICOS TECNICOS LTDA,  REFERENTE A 4ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DO CT 2.556.00/2020, PROCESSO 59520.001013/2024-55, DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE CANAPOLIS-BA, AREA DE ATUACAO DA 2ª/SR DA CODEVASF, PERIODO 21/10/2023 A 20/03/2024.",360.95,"2024-05-21","22/05/2024","2024OB001170","2024-05-27","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 1AAHBE"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59525.000071/2023-31","195004","2021NE523255","10563802000163","ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2023NP001035: PAGAMENTO DA NF 2023000122 DA ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, REF. 06ª/MEDICAO DO CT 2.587.00/2021, PROCESSO 59525.000071/2023-31, DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO(TSD) EM VIAS URBANAS E RURAIS EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 2ª/SR, PERIODO DE 01/10/2023 A 30/11/2023. FISCAL: MARCELO DOS SANTOS RIBEIRO, DT 133/2022.",255963.17,"2023-12-14","15/12/2023","2024OB001046","2024-05-08","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria - Despesas de Execução Obrigatória ou Item 4.2.9 da Norma de O"]
[""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59520.000557/2024-08","195004","2023NE521586","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000258: PAGAMENTO DAS NFSES 1136354 E 1136355 DA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, DESPESAS REFERENTES A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS EM GERAL PRESTADOS AOS VEICULOS DA CODEVASF SEDE 2ªSR, MES 03/2024, PROCESSO 59520.000557/2024-08, CT 0.0304.00/2022. FISCAL: MARCIO ROSSI JUNIOR, DECISAO 086/2023.",739.25,"2024-04-02","03/04/2024","2024OB000816","2024-05-02","33903919","MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS","","SIM"]
[2,"59520.000557/2024-08","195004","2023NE521746","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000258: PAGAMENTO DAS NFSES 1136354 E 1136355 DA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, DESPESAS REFERENTES A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS EM GERAL PRESTADOS AOS VEICULOS DA CODEVASF SEDE 2ªSR, MES 03/2024, PROCESSO 59520.000557/2024-08, CT 0.0304.00/2022. FISCAL: MARCIO ROSSI JUNIOR, DECISAO 086/2023.",18746.52,"2024-04-02","03/04/2024","2024OB000816","2024-05-02","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
[3,"59523.000019/2024-85","195004","2023NE521746","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000262: PAGAMENTO DAS NFSES-1136352 E 1136353 DA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, REF. DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS EM GERAL PRESTADOS AOS VEICULOS DA CODEVASF/UNIDADE DO 2ª/EGU, MES 03/2024, PROCESSO 59523.000019/2024-85, CT 0.0304.00/2022. FISCAL: HUMBERTO MACHADO ROCHA, DECISAO 086/2023.",11756.84,"2024-04-03","04/04/2024","2024OB000817","2024-05-02","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
[4,"59525.000022/2024-89","195004","2023NE521865","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000278: PAGAMENTO DAS NFS 1136350 E 1136351 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, REF. ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DA 2ª UCO, PERIODO 01/03/2023 A 31/03/2023, CT 0.0304.00/2022, PROCESSO 59525.000022/2024-89. FISCAL: MAURICIO CARDOSO NASCIMENTO, DT 86/2023.",3283.45,"2024-04-09","10/04/2024","2024OB000814","2024-05-02","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
[5,"59520.000619/2024-73","195004","2023NE521587","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000288: PAGAMENTO DA NF Nº 01134319 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, REF. DESPESAS COM SERVICOS DE CARTAO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA CODEVASF, 2ª EIR, PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024, CT 2.189.00/2019, VENCIMENTO 01/05/2024, PROCESSO 59520.000619/2024-73, FISCAL: PAULO CESAR DA SILVA, DT 075/2022.",38649.730000000003,"2024-04-11","12/04/2024","2024OB000815","2024-05-02","33903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[6,"59520.000717/2024-19","195004","2024NE520174","76535764000143","OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL","DOC-HÁBIL 2024NP000353: PAGAMENTO DA FATURA 1600210983999 DA EMPRESA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA UNIDADE DA CODEVASF DO 2ª/CIX, MES ABRIL/2024, PROCESSO 59520.000717/2024-19-E. FISCAL: ANTONIO DO NASCIMENTO, DT 129/2019. (PAG-LF.)",83.94,"2024-04-22","2024-05-06","2024OB000886","2024-05-06","33903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES","","SIM"]
[7,"59520.000805/2024-11","195004","2023NE520172","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000357: PAGAMENTO DA NF Nº 777573261 DA COELBA, DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TIP NO MES DE ABRIL/2024, ESTACAO DE BOMBEAMENTO DA UNIDADE DA CODEVASF DO 2ª/CIX, OS 2.0068/2017, PROCESSO 59520.000805/2024-11. FISCAL: ANTONIO DO NASCIMENTO, DT 129/2019. (PAG-LF.)",6608.05,"2024-05-02","06/05/2024","2024OB001052","2024-05-08","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[8,"59520.000805/2024-11","195004","2023NE520173","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000357: PAGAMENTO DA NF Nº 777573261 DA COELBA, DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TIP NO MES DE ABRIL/2024, ESTACAO DE BOMBEAMENTO DA UNIDADE DA CODEVASF DO 2ª/CIX, OS 2.0068/2017, PROCESSO 59520.000805/2024-11. FISCAL: ANTONIO DO NASCIMENTO, DT 129/2019. (PAG-LF.)",70,"2024-05-02","06/05/2024","2024OB001052","2024-05-08","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[9,"59520.000807/2024-00","195004","2023NE520172","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000358: PAGAMENTO DA NF Nº 773290373 DA COELBA, DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TIP NO MES DE ABRIL/2024, UNIDADE DA CODEVASF DO 2ª/CIX, PROCESSO 59520.000807/2024-00, OS 2.0068/2017. FISCAL: ANTONIO DO NASCIMENTO, DT 129/2019. (PAG-LF.)",104.09,"2024-05-02","06/05/2024","2024OB001053","2024-05-08","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[10,"59520.000807/2024-00","195004","2023NE520173","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000358: PAGAMENTO DA NF Nº 773290373 DA COELBA, DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TIP NO MES DE ABRIL/2024, UNIDADE DA CODEVASF DO 2ª/CIX, PROCESSO 59520.000807/2024-00, OS 2.0068/2017. FISCAL: ANTONIO DO NASCIMENTO, DT 129/2019. (PAG-LF.)",11.58,"2024-05-02","06/05/2024","2024OB001053","2024-05-08","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[11,"59523.000028/2024-76","195004","2023NE520236","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000355: PAGAMENTO DA NFSE 1159639 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE DESPESA COM SERVICOS DE CARTAO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA CODEVASF, UNIDADE DO 2ª/EGU, MES DE ABRIL/2024, CT 2.189.00/2019, PROCESSO: 59523.000028/2024-76-E. FISCAL: HUMBERTO MACHADO ROCHA, DT 230/2019.",6057.14,"2024-05-02","06/05/2024","2024OB001049","2024-05-08","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[12,"59523.000026/2024-87","195004","2023NE521746","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000354: PAGAMENTO DAS NFSES-1157674 E 1157675 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL DOS VEICULOS DA UNIDADE DA CODEVASF DO 2ª/EGU, CT 0.0304.00/2022, MES 04/2024, PROCESSO 59523.000026/2024-87. FISCAL: HUMBERTO MACHADO ROCHA, DEC. 86/2023.",1287.1600000000001,"2024-05-02","06/05/2024","2024OB001076","2024-05-13","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
[13,"59520.000825/2024-83","195004","2023NE521587","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000359: PAGAMENTO DA NFSE 1159641 DA EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, REFERENTE DESPESA COM SERVICOS DE CARTAO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA CODEVASF, UNIDADE DO 2ª/CIX, MES 04/2024, CT 2.189.00/2019, PROCESSO: 59520.000825/2024-83-E. FISCAL: ANTONIO DO NASCIMENTO, DT 230/2019.",1589.82,"2024-05-03","06/05/2024","2024OB001075","2024-05-13","33903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[14,"59520.000868/2024-69","195004","2023NE521891","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000367: PAGAMENTO DAS NFSE 777320117, 777320118, 777320119, 777320120, 777320121, 777320122, 777320123, 777320124, 777320125 E 777320126 DA COELBA, OS 2.0250/2023, DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA COELBA, REFERENTE AO PERIMETRO DE IRRIGACAO BAIXIO DE IRECE, MESES MARCO E ABRIL/2024, PROCESSO 59520.000868/2024-69. FISCAL:  AFRANIO RODRIGUES CORSINI, DT 551/2023. (PAG-LF.)",70136.55,"2024-05-06","07/05/2024","2024OB001054","2024-05-08","44903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[15,"59523.000029/2024-11","195004","2023NE520220","13504675000110","EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA","DOC-HÁBIL 2024NP000363: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/CONTA DE AGUA E/OU ESGOTO DA EMPRESA EMBASA, MATRICULA 084335980, INSCRICAO 0369.02.0227.2.0652.0000.0, DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA/ESGOTO PARA UNIDADE DA CODEVASF, 2ª/EGU, MES 04/2024, PROCESSO 59523.000029/2024-11, CT.2.0735.00/2022. FISCAL: MANOEL ONILIO R. SANTANA, DT 19/2023. (PAG-LF.)",733.62,"2024-05-06","07/05/2024","2024OB001050","2024-05-08","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[16,"59520.000864/2024-81","195004","2022NE520592","13712823000191","SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO","DOC-HÁBIL 2024NP000371: PAGAMENTO DAS FATURAS 240064684 E 240072961 DA EMPRESA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO GALPAO E DA SEDE DA 2ª/SR DA CODEVASF EM BOM JESUS DA LAPA/BA, MES 04/2024, VENCIMENTOS: 18/05/2024 E 23/05/2024. CT: 2.0448.00/2022, PROCESSO: 59520.000864/2024-81. FISCAL: WELDSON DE ANDRADE ALVES BARREIROS, DT 440/2023. (PAG-LF.)",1524.39,"2024-05-06","07/05/2024","2024OB001051","2024-05-08","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[17,"59520.000862/2024-91","195004","2023NE521746","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000368: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA/BA RETIDO DAS NFS-1157676 E 1158355 DA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL DOS VEICULOS DA SEDE DA CODEVASF 2ªSR, MES ABRIL/2023, PROCESSO 59520.000862/2024-91, CT 0.0304.00/2022. (PAG-LF.)",30.83,"2024-05-06","07/05/2024","2024OB000990","2024-05-08","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
[18,"59520.000862/2024-91","195004","2023NE521746","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE BARREIRAS","DOC-HÁBIL 2024NP000368: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE BARREIRAS/BA RETIDO DAS NFS-1157676 E 1158355 DA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL DOS VEICULOS DA SEDE DA CODEVASF 2ªSR, MES ABRIL/2024, PROCESSO 59520.000862/2024-91, CT 0.0304.00/2022.",62.85,"2024-05-06","07/05/2024","2024OB000991","2024-05-08","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
[19,"59520.000863/2024-36","195004","2023NE520236","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000372: PAGAMENTO DA NFSE 1159637 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTAO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEDE 2ªSR E DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DO 2ª/UVC DA CODEVASF, MES DE ABRIL/2024, CT. 2.189.00/2019, PROCESSO: 59520.000863/2024-36-E. FISCAL: PAULO CESAR DA SILVA, DT 75/2022.",34246.44,"2024-05-06","07/05/2024","2024OB001048","2024-05-08","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[20,"59520.000870/2024-38","195004","2022NE521049","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000375: PAGAMENTO DA CONTA CONTRATO COLETIVA/FATURA Nº 7600000874, DOCUMENTOS DE PAGAMENTO Nº 610047365774 E 610047364508 E DAS NFS Nº 777329529, 777329530, 777329540, 777329541, 777329542 E 777602214, REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E TIP DA CODEVASF SEDE 2ªSR E UNIDADES ADMINISTRATIVAS/DESCENTRALIZADAS DO 2ª/EIR, 2ª/EGU E 2ª/UBA, MES DE ABRIL/2024, CT. 2.0734.00/2022, PROCESSO 59520.000870/2024-38-E. FISCAL: WELDSON DE ANDRADE ALVES BARREIROS, DT 439/2023. (PAG-LF.)",3213.98,"2024-05-06","08/05/2024","2024OB001068","2024-05-13","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[21,"59520.000870/2024-38","195004","2023NE520215","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000375: PAGAMENTO DA CONTA CONTRATO COLETIVA/FATURA Nº 7600000874, DOCUMENTOS DE PAGAMENTO Nº 610047365774 E 610047364508 E DAS NFS Nº 777329529, 777329530, 777329540, 777329541, 777329542 E 777602214, REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E TIP DA CODEVASF SEDE 2ªSR E UNIDADES ADMINISTRATIVAS/DESCENTRALIZADAS DO 2ª/EIR, 2ª/EGU E 2ª/UBA, MES DE ABRIL/2024, CT. 2.0734.00/2022, PROCESSO 59520.000870/2024-38-E. FISCAL: WELDSON DE ANDRADE ALVES BARREIROS, DT 439/2023. (PAG-LF.)",2700.9,"2024-05-06","08/05/2024","2024OB001068","2024-05-13","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[22,"59520.000870/2024-38","195004","2023NE521905","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000375: PAGAMENTO DA CONTA CONTRATO COLETIVA/FATURA Nº 7600000874, DOCUMENTOS DE PAGAMENTO Nº 610047365774 E 610047364508 E DAS NFS Nº 777329529, 777329530, 777329540, 777329541, 777329542 E 777602214, REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E TIP DA CODEVASF SEDE 2ªSR E UNIDADES ADMINISTRATIVAS/DESCENTRALIZADAS DO 2ª/EIR, 2ª/EGU E 2ª/UBA, MES DE ABRIL/2024, CT. 2.0734.00/2022, PROCESSO 59520.000870/2024-38-E. FISCAL: WELDSON DE ANDRADE ALVES BARREIROS, DT 439/2023. (PAG-LF.)",58.13,"2024-05-06","08/05/2024","2024OB001068","2024-05-13","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[23,"59520.000870/2024-38","195004","2023NE520215","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000375: PAGAMENTO DA CONTA CONTRATO COLETIVA/FATURA Nº 7600000874, DOCUMENTOS DE PAGAMENTO Nº 610047365774 E 610047364508 E DAS NFS Nº 777329529, 777329530, 777329540, 777329541, 777329542 E 777602214, REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E TIP DA CODEVASF SEDE 2ªSR E UNIDADES ADMINISTRATIVAS/DESCENTRALIZADAS DO 2ª/EIR, 2ª/EGU E 2ª/UBA, MES DE ABRIL/2024, CT. 2.0734.00/2022, PROCESSO 59520.000870/2024-38-E. FISCAL: WELDSON DE ANDRADE ALVES BARREIROS, DT 439/2023. (PAG-LF.)",109.76,"2024-05-06","08/05/2024","2024OB001069","2024-05-13","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[24,"59521.000056/2024-11","195004","2023NE522110","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000378: PAGAMENTO DA NFSE 1159638 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE CARTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA UNIDADE DA CODEVASF DO 2ª/EIR, MES DE ABRIL/2024, CT. 2.189.00/2019. PROCESSO: 59521.000056/2024-11-E. FISCAL: WILSON RIBEIRO CUNHA, DT 75/2022.",6223.56,"2024-05-06","09/05/2024","2024OB001071","2024-05-13","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[25,"59521.000053/2024-70","195004","2023NE521746","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE IRECE","DOC-HÁBIL 2024NP000361: PAGAMENTO DO ISS PARA PREFEITURA DE IRECE/BA RETIDO DAS NFSES-1157672 E 1157673 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL DO VEICULOS DA CODEVASF DA UNIDADE DO 2ª/EIR, PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CT 0.0304.00/2022, PROCESSO 59521.000053/2024-70.",18.5,"2024-05-06","06/05/2024","2024OB001060","2024-05-13","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
[26,"59521.000053/2024-70","195004","2023NE521746","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000361: PAGAMENTO DAS NFSES-1157672 E 1157673 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL DO VEICULOS DA CODEVASF DA UNIDADE DO 2ª/EIR, PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CT 0.0304.00/2022, PROCESSO 59521.000053/2024-70. FISCAL:  ILVANIA OLIVEIRA SILVA, DECISAO 086/2023.",1793.04,"2024-05-06","06/05/2024","2024OB001074","2024-05-13","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
[27,"59520.000862/2024-91","195004","2023NE521746","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000368: PAGAMENTO DAS NFS-1157676 E 1158355 DA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL DOS VEICULOS DA SEDE DA CODEVASF 2ªSR, MES ABRIL/2024, PROCESSO 59520.000862/2024-91, CT 0.0304.00/2022. FISCAL: PAULO CESAR DA SILVA, DECISAO 086/2023.",22822.55,"2024-05-06","07/05/2024","2024OB001077","2024-05-13","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
[28,"59520.000869/2024-11","195004","2023NE521865","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000369: PAGAMENTO DAS NFSES-1157669 E 1157670 DA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS EM GERAL PRESTADOS AOS VEICULOS NA UNIDADE DA CODEVASF, 2ª/UVC, MES ABRIL/2024, PROCESSO 59520.000869/2024-11, CT 0.0304.00/2022. FISCAL: MAURICIO CARDOSO NASCIMENTO, DECISAO 086/2023.",106.53,"2024-05-06","07/05/2024","2024OB001073","2024-05-13","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
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[33,"59522.000099/2024-89","195004","2023NE521587","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000374: PAGAMENTO DA NFE 01159640 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE CARTAO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA CODEVASF DO 2/UBA, MES ABRIL/2024, CT 2.189.00/2019, PROCESSO 59522.000099/2024-89. FISCAL: JAMES PEDRO DE JESUS VILAS BOAS, DT 230/2019.",4226.47,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB001072","2024-05-13","33903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
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[36,"59522.000103/2024-17","195004","2023NE520220","13504675000110","EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA","DOC-HÁBIL 2024NP000432: PAGAMENTO DA NF/CONTA AGUA E/OU ESGOTO, MATRICULA N/055717438 DA EMBASA, INSCRICAO 0020.02.0043.2.0176.0000.0, PROCESSO 59522.000103/2024-17, MAIO/2024, DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA/ESGOTO NA UNIDADE DA CODEVASF-2ª/UBA, CONTRATO 2.0735.00/2022. FISCAL: ELIANA MARIA SUAREZ MUTTI DE MACEDO, DT 19/2023. (PAG-LF.)",265.97000000000003,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB001229","2024-05-31","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
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[2,"195004 -2024AV000296","195004","2024NE520045","195004","ALEXANDRE JOSE VILLACA DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000296: PAGAMENTO DA AV2237/2024,2GRI/UGE, DE ALEXANDRE JOSE VILLACA DOS SANTOS PER.08 A 12/04/2024 ROT. BOM JEAUA DA LAPA/GUANAMBI/BOM JESUS DA LAPA",222.1,"2024-05-06","06/05/2024","2024OB000867","2024-05-06","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
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[4,"195004 -2024AV000299","195004","2024NE520127","195004","ADAILTON DE CASTRO VIEIRA NETO","DOC-HÁBIL 2024AV000299: PAGAMENTO DA AV242/2024,2GRR/UMA, ADAILTON DE CASTRO VIEIRA NETO PER.16/01/2024 ROT. BOM JESUS DA LAPA/TANQUE NOVO/BOM JESUS DA LAPA",30.83,"2024-05-06","06/05/2024","2024OB000869","2024-05-06","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
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[197,"195004 -2024AV000337","195004","2024NE520138","82319723587","DANILLO LIBARINO ASSUNCAO","DOC-HÁBIL 2024AV000337: PAGAMENTO DA PCV1565/2024,2GRR/USA, DE DANILO LIBARINO ASSUCAO PER.11 A  14/03/2024 ROT. BOM JESUS DA LAPA/XIQUE-XIQUE/MORPARA/BOM JESUS DA LAPA",70,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000999","2024-05-08","44909302","RESTITUICOES","","SIM"]
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[2,"59530.000575/2024-62","195002","2024NE530041","28326512000161","ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000121: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DANFE- 001.407(O.F 3.0017/2024), DA EMPRESA ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA, FACE A AQUISICAO DE RACAO PARA PEIXES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 3 CIB, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO PLANTEL DE PEIXES, NA 3 SR DA CODEVASF. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000575/2024-62. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.",51987.5,"2024-04-01","03/04/2024","2024OB000348","2024-05-07","33903006","ALIMENTOS PARA ANIMAIS","","SIM"]
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["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000661/2024-75","195002","2023NE530689","00389412000165","VILAS BOAS & RIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000159: PAGAMENTO DE DESPESA REF. AOS DANFES DE Nº 439 E 440 DA EMPRESA VILAS BOAS E RIOS LTDA, CT Nº 3.0360.00/2023, CUJO OBJETO E FORNECIMENTO DE TUBULACOES E CONEXOES NECESSARIAS PARA A IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE IRRIGACAO POR GOTEJAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO ESTADO DO PERNAMBUCO, BENS DESTINADOS A DOACAO, CFE. PROCESSO 59530.000661/2024-75",141435.26,"2024-04-15","23/04/2024","2024OB000378","2024-05-23","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
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[8,"59530.000728/2024-71","195002","2023NE530734","41664871000197","POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000179: PAGAMENTO DE DESPESA REF. AOS DANFES DE Nº 61201, 61202, 61209 E 61210 DA EMPRESA POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA, CT Nº 3.0394.00/2023, CUJO OBJETO E FORNECIMENTO, POR SRP, DE TUBOS EM PCV P/ APLICACAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO ESTADO DO PERNAMBUCO, CFE. PROCESSO 59530.000728/2024-71, NAT.REND: 17009.",32902.5,"2024-04-30","07/05/2024","2024OB000380","2024-05-23","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
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["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 410 - Emendas Impositivas de Bancada"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000596/2024-88","195002","2024NE530061","60431715000120","MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000161: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DANFE Nº 0112931 DA EMPRESA MARTE CIENTIFICA E INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL, CUJO OBJETO E A AQUISICAO E 1 (UM) MICROSCOPIO OPTICO PARA O 3ªCIB, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.534,54, (O.F 3.0155/2023) CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000596/2024-88",1444.77,"2024-04-02","24/04/2024","2024OB000364","2024-05-10","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
[2,"59530.000691/2024-81","195002","2023NE530760","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000173: PAGAMENTO DE DESPESA S/DANFES 62162/62163/62164/62165/62166/62167/62168 DA EMPRESA XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CT 3.0405.00/2023 REFERENTE A AQUISICAO 8 (OITO) MOTONIVELADORAS, CONSTANTES NOS DOCUMENTOS FISCAIS ANEXADOS, CONFORME TOMBAMENTOS-360.640-9 A 360.647-9/2024, E PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000691/2024-81.",388353.78,"2024-04-18","02/05/2024","2024OB000375","2024-05-22","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[3,"59530.000691/2024-81","195002","2023NE530821","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000173: PAGAMENTO DE DESPESA S/DANFES 62162/62163/62164/62165/62166/62167/62168 DA EMPRESA XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CT 3.0405.00/2023 REFERENTE A AQUISICAO 8 (OITO) MOTONIVELADORAS, CONSTANTES NOS DOCUMENTOS FISCAIS ANEXADOS, CONFORME TOMBAMENTOS-360.640-9 A 360.647-9/2024, E PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000691/2024-81.",1459976.62,"2024-04-18","02/05/2024","2024OB000375","2024-05-22","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[4,"59530.000691/2024-81","195002","2023NE530836","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000173: PAGAMENTO DE DESPESA S/DANFES 62162/62163/62164/62165/62166/62167/62168 DA EMPRESA XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CT 3.0405.00/2023 REFERENTE A AQUISICAO 8 (OITO) MOTONIVELADORAS, CONSTANTES NOS DOCUMENTOS FISCAIS ANEXADOS, CONFORME TOMBAMENTOS-360.640-9 A 360.647-9/2024, E PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000691/2024-81.",1459976.62,"2024-04-18","02/05/2024","2024OB000375","2024-05-22","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[5,"59530.000691/2024-81","195002","2023NE530837","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000173: PAGAMENTO DE DESPESA S/DANFES 62162/62163/62164/62165/62166/62167/62168 DA EMPRESA XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CT 3.0405.00/2023 REFERENTE A AQUISICAO 8 (OITO) MOTONIVELADORAS, CONSTANTES NOS DOCUMENTOS FISCAIS ANEXADOS, CONFORME TOMBAMENTOS-360.640-9 A 360.647-9/2024, E PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000691/2024-81.",729988.31,"2024-04-18","02/05/2024","2024OB000375","2024-05-22","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[6,"59530.000691/2024-81","195002","2023NE531024","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000173: PAGAMENTO DE DESPESA S/DANFES 62162/62163/62164/62165/62166/62167/62168 DA EMPRESA XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CT 3.0405.00/2023 REFERENTE A AQUISICAO 8 (OITO) MOTONIVELADORAS, CONSTANTES NOS DOCUMENTOS FISCAIS ANEXADOS, CONFORME TOMBAMENTOS-360.640-9 A 360.647-9/2024, E PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000691/2024-81.",1459976.62,"2024-04-18","02/05/2024","2024OB000375","2024-05-22","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[7,"59530.000720/2024-13","195002","2023NE530838","49461961000192","VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000175: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DANFE Nº 95 DA EMPRESA VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, FACE A AQUISICAO DE 17 (DEZESSETE) PLANTADEIRAS DE 01 LINHA PARA MICROTRATOR, DA MARCA KNAPIK, CONSTANTES NOS DOCUMENTOS FISCAIS ANEXADOS(C.T 3.0388.00/2023), CONSTANTE NO PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000720/2024-13. NAT.REND:17009",28826.400000000001,"2024-04-26","03/05/2024","2024OB000382","2024-05-23","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000363/2024-85","195002","2023NE530994","35715234001848","FIORI VEICOLO S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000095: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DANFE 62971 DA EMPRESA FIORI VEICOLO S.A, NO VALOR TOTAL DE R$ 257.169,00 (C.T 257.169,00) FACE A AQUISICAO DE 01 VEICULO MARCA JEEP, MODELO COMMANDER LONGITUDE T270 PARA 3ª SR DA CODEVASF, CONFORME PROCESSO 59530.000363/2024-85",242124.61,"2024-02-28","14/03/2024","2024OB000343","2024-05-07","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[2,"59530.000363/2024-85","195002","2023NE530994","35715234001848","FIORI VEICOLO S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000095: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DANFE 62971 DA EMPRESA FIORI VEICOLO S.A, NO VALOR TOTAL DE R$ 257.169,00 (C.T 257.169,00) FACE A AQUISICAO DE 01 VEICULO MARCA JEEP, MODELO COMMANDER LONGITUDE T270 PARA 3ª SR DA CODEVASF, CONFORME PROCESSO 59530.000363/2024-85",9386.67,"2024-02-28","14/03/2024","2024OB000366","2024-05-10","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[3,"59530.000312/2024-53","195002","2023NE531068","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000101: PAGAMENTO DE DESPESA S/DANFES 5625 E 5626 DA AGROVETERINARIA RM LTDA, OF-3.0244/2023 REFERENTE A AQUISICAO DE 6 CONJUNTOS FORRAGEIROS TIPO DESINTEGRADOR E PICADOR PARA ATENDER DEMANDAS DA 3ª/SR DA CODEVASF, CONFORME PRCOCESSO DE PAGAMENTO 59530.000312/2024-53.",8211.9,"2024-03-07","15/03/2024","2024OB000344","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[4,"59530.000312/2024-53","195002","2023NE531078","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000101: PAGAMENTO DE DESPESA S/DANFES 5625 E 5626 DA AGROVETERINARIA RM LTDA, OF-3.0244/2023 REFERENTE A AQUISICAO DE 6 CONJUNTOS FORRAGEIROS TIPO DESINTEGRADOR E PICADOR PARA ATENDER DEMANDAS DA 3ª/SR DA CODEVASF, CONFORME PRCOCESSO DE PAGAMENTO 59530.000312/2024-53.",9300,"2024-03-07","15/03/2024","2024OB000344","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000526/2024-20","195002","2021NE531651","90333790000110","ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000131: PAGAMENTO DESP. REF. NFSE Nº 678 E 679 DA ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CT. 3.537.00/2021, FACE A 22 BM(01 A 29/02/2024 E REAJUSTAMENTAMENTO) DO SERVICO DE APOIO A FISCALIZACAO DE OBRAS VISANDO IMPLANTACAO DO PROJETO PONTAL, AREA NORTE, PREGAO 038/2021. PROCESSO 59530.000526/2024-20.",97982.34,"2024-04-01","08/04/2024","2024OB000365","2024-05-10","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[2,"59530.000610/2024-43","195002","2023NE530013","24054324000170","SERVISET TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000130: PAGAMENTO DESP. REF NFSE-430 DA SERVISET TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA NO VALOR DE R$ 92.208,06 DO CT-3.0021.00/2023, 13 MED. (MAR/24), CUJO OBJ. E A PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERV., JARDINAGEM, COPEIRAGEM, RECEPCAO E MANUTENCAO PREDIAL NA SEDE DA 3 SR E CS-03,PETROLINA-PE(CODEVASF), CFE. PROC.59530.000610/2024-43.",61878.03,"2024-04-03","08/04/2024","2024OB000363","2024-05-10","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[3,"59530.000610/2024-43","195002","2024NE530015","24054324000170","SERVISET TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000130: PAGAMENTO DESP. REF NFSE-430 DA SERVISET TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA NO VALOR DE R$ 92.208,06 DO CT-3.0021.00/2023, 13 MED. (MAR/24), CUJO OBJ. E A PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, CONSERV., JARDINAGEM, COPEIRAGEM, RECEPCAO E MANUTENCAO PREDIAL NA SEDE DA 3 SR E CS-03,PETROLINA-PE(CODEVASF), CFE. PROC.59530.000610/2024-43.",8276.92,"2024-04-03","08/04/2024","2024OB000363","2024-05-10","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[4,"59530.000668/2024-97","195002","2024NE530003","02184621000106","WONDER SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000167: PAGAMENTO DE DESP. REF. A NFSE-202400019 DA EMPRESA WONDER SERV. TERCEIRIZADOS LTDA-EPP,CT. 3.357.00/2020(MED.: MAR/24), OBJ: CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, JARDINAGEM, MANUTENCAO DO CIRPA(BEBEDOURO-3. CIB). COMP. ABR/24(QUESTOR-INSS)ISS C/ ALIQ. DE 5,00 POR CENTO P/PETROLINA/PE CFE.FATURAMENTO APRESENTADO PGDAS APLICADO PLANILHA CALCULO DA PREFEITURA PETROLINA CFE.PRC. 59530.000668/2024-97. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.",32237.56,"2024-04-15","29/04/2024","2024OB000370","2024-05-15","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[5,"59530.000725/2024-38","195002","2024NE530030","10998292000157","CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO","DOC-HÁBIL 2024NP000172: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO RECIBO/FATURA N¤ 03(PAGAMENTO DE MEDICAO DE ABRIL/2024) DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE, DE PERNAMBUCO, NO VALOR DE R$ 5.688,93, CT 3.0184.00/2022-3GRA-UGP, TENDO COMO OBJETO A CONTRATACAO DE TRABALHO DOS JOVENS APRENDIZES, OS QUAIS ATENDEM AS DEMANDAS DA 3SR(CODEVASF), CONFORME SOLICITADO ATRAVES DA CI 12/2024(3ª GRA/UGP). PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000725/2024-38.",4558.67,"2024-04-26","02/05/2024","2024OB000342","2024-05-03","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[6,"59530.000883/2024-98","195002","2024NE530030","10998292000157","CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO","DOC-HÁBIL 2024NP000215: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO RECIBO/FATURA N¤ 04(PAGAMENTO DE MEDICAO DE MAIO/2024) DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE, DE PERNAMBUCO, NO VALOR DE R$ 5.077,30, CT 3.0184.00/2022-3GRA-UGP, TENDO COMO OBJETO A CONTRATACAO DE TRABALHO DE JOVENS APRENDIZES, OS QUAIS ATENDEM AS DEMANDAS DA 3SR(CODEVASF), CONFORME SOLICITADO ATRAVES DA CI 15/2024(3ª GRA/UGP). PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000883/2024-98.",5077.3,"2024-05-23","27/05/2024","2024OB000394","2024-05-28","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000752/2024-19","195002","2022NE530961","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000177: PAGAMENTO DE DESPESA S/FATURA-N.01157703 E 01157704 DA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CT 0.0304.00/2022, PERIODO: ABRIL/2024, OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM GERAL PARA ATENDIMENTO AOS VEICULOS DO ACERVO PATRIMONIAL DA 3SR, SOLICITADO ATRAVES DA CI- 03/2024 - 3/GRA/USA, PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000752/2024-19. (LUCAS PNEUS, SAKAI, BARI E VIA SUL NAO SAO OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL). NAT.REND: 17009, 17099.",1227.6300000000001,"2024-05-03","07/05/2024","2024OB000390","2024-05-24","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[2,"59530.000752/2024-19","195002","2023NE530676","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000177: PAGAMENTO DE DESPESA S/FATURA-N.01157703 E 01157704 DA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CT 0.0304.00/2022, PERIODO: ABRIL/2024, OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM GERAL PARA ATENDIMENTO AOS VEICULOS DO ACERVO PATRIMONIAL DA 3SR, SOLICITADO ATRAVES DA CI- 03/2024 - 3/GRA/USA, PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000752/2024-19. (LUCAS PNEUS, SAKAI, BARI E VIA SUL NAO SAO OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL). NAT.REND: 17009, 17099.",30000,"2024-05-03","07/05/2024","2024OB000390","2024-05-24","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[3,"59530.000752/2024-19","195002","2023NE530677","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000177: PAGAMENTO DE DESPESA S/FATURA-N.01157703 E 01157704 DA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CT 0.0304.00/2022, PERIODO: ABRIL/2024, OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM GERAL PARA ATENDIMENTO AOS VEICULOS DO ACERVO PATRIMONIAL DA 3SR, SOLICITADO ATRAVES DA CI- 03/2024 - 3/GRA/USA, PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000752/2024-19. (LUCAS PNEUS, SAKAI, BARI E VIA SUL NAO SAO OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL). NAT.REND: 17009, 17099.",40000,"2024-05-03","07/05/2024","2024OB000390","2024-05-24","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[4,"59530.000764/2024-35","195002","2023NE530189","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000181: PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA N.64285 DA ECOS TURISMO LTDA,CT 0.0308.00/2022, REFEREBTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIAGEM PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DOS EMPREGADOS E CONVIDADOS EVENTUAIS NAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA CODEVASF. PROCESSO 59530.000764/2024-35",5046.63,"2024-05-07","09/05/2024","2024OB000387","2024-05-24","44903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[5,"59530.000796/2024-31","195002","2023NE531233","19232342000165","PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000197: PAGAMENTO S/NFSE 861 E 862(REAJUSTE) DA EMPRESA PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA, DO CT 3.279.00/2021 DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA OS PREDIOS DA 3SR E GALPOES DA CS-03 E PISICULTURA DE BEBEDOURO, EM PETROLINA, PERIODO DE ABRIL/2024. NFSE-COMPETENCIA-QUESTOR-MAIO-2024. ISS DEDUZIDO CONFORME ALIQUOTA DE 5 INFORMADA NA NFSE. PROCESSO 59530.000796/2024-31. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAT.REND: 17031",2907.33,"2024-05-14","20/05/2024","2024OB000391","2024-05-24","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[6,"59530.000796/2024-31","195002","2023NE531236","19232342000165","PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000197: PAGAMENTO S/NFSE 861 E 862(REAJUSTE) DA EMPRESA PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA, DO CT 3.279.00/2021 DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA OS PREDIOS DA 3SR E GALPOES DA CS-03 E PISICULTURA DE BEBEDOURO, EM PETROLINA, PERIODO DE ABRIL/2024. NFSE-COMPETENCIA-QUESTOR-MAIO-2024. ISS DEDUZIDO CONFORME ALIQUOTA DE 5 INFORMADA NA NFSE. PROCESSO 59530.000796/2024-31. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAT.REND: 17031",22466.76,"2024-05-14","20/05/2024","2024OB000391","2024-05-24","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[7,"59530.000796/2024-31","195002","2023NE531239","19232342000165","PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000197: PAGAMENTO S/NFSE 861 E 862(REAJUSTE) DA EMPRESA PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA, DO CT 3.279.00/2021 DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA OS PREDIOS DA 3SR E GALPOES DA CS-03 E PISICULTURA DE BEBEDOURO, EM PETROLINA, PERIODO DE ABRIL/2024. NFSE-COMPETENCIA-QUESTOR-MAIO-2024. ISS DEDUZIDO CONFORME ALIQUOTA DE 5 INFORMADA NA NFSE. PROCESSO 59530.000796/2024-31. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAT.REND: 17031",1332.1,"2024-05-14","20/05/2024","2024OB000391","2024-05-24","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[8,"59530.000796/2024-31","195002","2023NE531241","19232342000165","PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000197: PAGAMENTO S/NFSE 861 E 862(REAJUSTE) DA EMPRESA PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA, DO CT 3.279.00/2021 DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA OS PREDIOS DA 3SR E GALPOES DA CS-03 E PISICULTURA DE BEBEDOURO, EM PETROLINA, PERIODO DE ABRIL/2024. NFSE-COMPETENCIA-QUESTOR-MAIO-2024. ISS DEDUZIDO CONFORME ALIQUOTA DE 5 INFORMADA NA NFSE. PROCESSO 59530.000796/2024-31. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAT.REND: 17031",1387.3,"2024-05-14","20/05/2024","2024OB000391","2024-05-24","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 410 - Emendas Impositivas de Bancada"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000747/2024-06","195002","2023NE530943","10960962000146","TAMFSERV SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000184: PAGAMENTO DE DESPESA S/NFS.377(PRINCIPAL) DA TAMFSERV SERVICOS LTDA, CT-3.536.00/2021, 27 MEDICAO PERIODO: ABR/2024, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA A SER EXECUTADO NAS DEPENDENCIAS DA 3SR. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. COMPETENCIA NFSE.MAI/2024. BC-INSS-R$ 163.723,06.CFE. PRC. PAGTO 59530.000747/2024-06.",108147.17,"2024-05-03","10/05/2024","2024OB000388","2024-05-24","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[2,"59530.000747/2024-06","195002","2023NE530944","10960962000146","TAMFSERV SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000184: PAGAMENTO DE DESPESA S/NFS.377(PRINCIPAL) DA TAMFSERV SERVICOS LTDA, CT-3.536.00/2021, 27 MEDICAO PERIODO: ABR/2024, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA A SER EXECUTADO NAS DEPENDENCIAS DA 3SR. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. COMPETENCIA NFSE.MAI/2024. BC-INSS-R$ 163.723,06.CFE. PRC. PAGTO 59530.000747/2024-06.",29380.2,"2024-05-03","10/05/2024","2024OB000388","2024-05-24","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[3,"59530.000796/2024-31","195002","2023NE530914","19232342000165","PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000197: PAGAMENTO S/NFSE 861 E 862(REAJUSTE) DA EMPRESA PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA, DO CT 3.279.00/2021 DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA OS PREDIOS DA 3SR E GALPOES DA CS-03 E PISICULTURA DE BEBEDOURO, EM PETROLINA, PERIODO DE ABRIL/2024. NFSE-COMPETENCIA-QUESTOR-MAIO-2024. ISS DEDUZIDO CONFORME ALIQUOTA DE 5 INFORMADA NA NFSE. PROCESSO 59530.000796/2024-31. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAT.REND: 17031",32059.74,"2024-05-14","20/05/2024","2024OB000391","2024-05-24","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[4,"59530.000796/2024-31","195002","2023NE530918","19232342000165","PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000197: PAGAMENTO S/NFSE 861 E 862(REAJUSTE) DA EMPRESA PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA, DO CT 3.279.00/2021 DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA OS PREDIOS DA 3SR E GALPOES DA CS-03 E PISICULTURA DE BEBEDOURO, EM PETROLINA, PERIODO DE ABRIL/2024. NFSE-COMPETENCIA-QUESTOR-MAIO-2024. ISS DEDUZIDO CONFORME ALIQUOTA DE 5 INFORMADA NA NFSE. PROCESSO 59530.000796/2024-31. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAT.REND: 17031",17629.78,"2024-05-14","20/05/2024","2024OB000391","2024-05-24","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[5,"59530.000796/2024-31","195002","2023NE531240","19232342000165","PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000197: PAGAMENTO S/NFSE 861 E 862(REAJUSTE) DA EMPRESA PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA, DO CT 3.279.00/2021 DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA OS PREDIOS DA 3SR E GALPOES DA CS-03 E PISICULTURA DE BEBEDOURO, EM PETROLINA, PERIODO DE ABRIL/2024. NFSE-COMPETENCIA-QUESTOR-MAIO-2024. ISS DEDUZIDO CONFORME ALIQUOTA DE 5 INFORMADA NA NFSE. PROCESSO 59530.000796/2024-31. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAT.REND: 17031",1886.9,"2024-05-14","20/05/2024","2024OB000391","2024-05-24","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[6,"59501.000113/2024-92","195002","2023NE530474","11460798000170","VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000967: PAGAMENTO DA NF 164 PECA O3 DA EMPRESA VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA,DO CT-3.021.00/ 2023, CUJO PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO DE ADMINISTRATIVO EM REGIME DE DEDICACAO  EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, A SER EXECUTADO NA 15ªSR - PERIODO DE 01 A 30/ABRIL/ 2024 - CIDADE DE RECIFE/PE. PROCESSO N. 59501.000113/2024-92-",30194.55,"2024-05-14","15/05/2024","2024OB002074","2024-05-27","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[7,"59501.000113/2024-92","195002","2023NE530475","11460798000170","VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000967: PAGAMENTO DA NF 164 PECA O3 DA EMPRESA VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA,DO CT-3.021.00/ 2023, CUJO PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO DE ADMINISTRATIVO EM REGIME DE DEDICACAO  EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, A SER EXECUTADO NA 15ªSR - PERIODO DE 01 A 30/ABRIL/ 2024 - CIDADE DE RECIFE/PE. PROCESSO N. 59501.000113/2024-92-",30304.02,"2024-05-14","15/05/2024","2024OB002074","2024-05-27","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000725/2024-38","195002","2023NE530217","10998292000157","CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO","DOC-HÁBIL 2024NP000172: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO RECIBO/FATURA N¤ 03(PAGAMENTO DE MEDICAO DE ABRIL/2024) DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE, DE PERNAMBUCO, NO VALOR DE R$ 5.688,93, CT 3.0184.00/2022-3GRA-UGP, TENDO COMO OBJETO A CONTRATACAO DE TRABALHO DOS JOVENS APRENDIZES, OS QUAIS ATENDEM AS DEMANDAS DA 3SR(CODEVASF), CONFORME SOLICITADO ATRAVES DA CI 12/2024(3ª GRA/UGP). PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000725/2024-38.",1130.26,"2024-04-26","02/05/2024","2024OB000342","2024-05-03","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000557/2024-81","195002","2022NE531128","14949489000157","COHESIL ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000116: PAGAMENTO DE DESP. NFSE 140001031(SANTA TEREZINHA-PE), 140001032(SANTA TEREZINHA-PE), 140001033(TABIRA-PE), 140001034(TABIRA-PE), 140001035(SERTANIA-PE) E 140001036(SERTANIA-PE) DA EMPRESA COHESIL ENGENHARIA LTDA, 10 MED. E REAJUSTAMENTO DO CT 3.0538.00/2022, FACE CONSTRUCAO DE PATIOS MULTIPLOS USOS (15 UNIDADES) EM DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 3ªSR(CODEVASF). PROC. PAGAMENTO 59530.000557/2024-81",369170.13,"2024-03-26","01/04/2024","2024OB000346","2024-05-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59530.000557/2024-81","195002","2022NE531128","14949489000157","COHESIL ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE TABIRA","DOC-HÁBIL 2024NP000116: RECOLHIMENTO ISS NFSE 140001031(SANTA TEREZINHA-PE), 140001032(SANTA TEREZINHA-PE), 140001033(TABIRA-PE), 140001034(TABIRA-PE), 140001035(SERTANIA-PE) E 140001036(SERTANIA-PE) DA EMPRESA COHESIL ENGENHARIA LTDA, 10 MED. E REAJUSTAMENTO DO CT 3.0538.00/2022, FACE CONSTRUCAO DE PATIOS MULTIPLOS USOS (15 UNIDADES) EM DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 3ªSR(CODEVASF). PROC. PAGAMENTO 59530.000557/2024-81",16189.47,"2024-03-26","01/04/2024","2024OB000347","2024-05-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59530.000557/2024-81","195002","2022NE531128","14949489000157","COHESIL ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA","DOC-HÁBIL 2024NP000116: RECOLHIMENTO ISS NFSE 140001031(SANTA TEREZINHA-PE), 140001032(SANTA TEREZINHA-PE), 140001033(TABIRA-PE), 140001034(TABIRA-PE), 140001035(SERTANIA-PE) E 140001036(SERTANIA-PE) DA EMPRESA COHESIL ENGENHARIA LTDA, 10 MED. E REAJUSTAMENTO DO CT 3.0538.00/2022, FACE CONSTRUCAO DE PATIOS MULTIPLOS USOS (15 UNIDADES) EM DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 3ªSR(CODEVASF). PROC. PAGAMENTO 59530.000557/2024-81",1266.99,"2024-03-26","01/04/2024","2024OB000351","2024-05-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[4,"59530.000557/2024-81","195002","2022NE531128","14949489000157","COHESIL ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SERTANIA","DOC-HÁBIL 2024NP000116: RECOLHIMENTO ISS NFSE 140001031(SANTA TEREZINHA-PE), 140001032(SANTA TEREZINHA-PE), 140001033(TABIRA-PE), 140001034(TABIRA-PE), 140001035(SERTANIA-PE) E 140001036(SERTANIA-PE) DA EMPRESA COHESIL ENGENHARIA LTDA, 10 MED. E REAJUSTAMENTO DO CT 3.0538.00/2022, FACE CONSTRUCAO DE PATIOS MULTIPLOS USOS (15 UNIDADES) EM DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 3ªSR(CODEVASF). PROC. PAGAMENTO 59530.000557/2024-81",3267.17,"2024-03-26","01/04/2024","2024OB000352","2024-05-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000730/2024-41","195002","2022NE000004","11286341000191","MUNICIPIO DE AGUAS BELAS","DOC-HÁBIL 2024TV000008: APROPRIACAO DE DESPESAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO SICONV/TRANSFEREGOV 936691/2022(3.0491.00/2022), CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE AGUAS BELAS/PE, CONFORME PROCESSO DE TRANSFERENCIA 59530.000730/2024-41.",800000,"2024-04-30","30/04/2024","2024OB000386","2024-05-24","44404231","INSTALACOES","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000632/2024-11","195002","2021NE531192","12790499000167","CONSTEMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000142: PAGAMENTO DE DESPESAS S/NFSE 229 E 230(REAJUSTE) DA EMPRESA CONSTEMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, CT 3.369.00/2020, REFERENTE 23ª MEDICAO EXECUTADA NO PERIODO DE 12/03/24 A 04/04/2024, DAS OBRAS E SERVICOS PARA IMPLANTACAO DO CENTRO DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO (CTA) NA SEDE DA 3ªSR(CODEVASF), NO MUNICIPIO DE PETROLINA/PE. PROCESSO 59530.000632/2024-11.",82839.47,"2024-04-08","15/04/2024","2024OB000377","2024-05-22","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000411/2024-35","195002","2024NE530043","00936903000189","SULPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE AQUIC LTD","DOC-HÁBIL 2024NP000170: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DANFE- 000.011.934 DA EMPRESA SULPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE AQUICULTURA LTDA (O.F 3.0018/2024), FACE A AQUISICAO DE 30 MACACOES IMPERMEAVEIS COM BOTAS INTEGRADAS, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), NECESSARIO PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DE BEBEDOURO - 3 CIB. PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000411/2024-35. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.",10500,"2024-04-16","30/04/2024","2024OB000345","2024-05-07","33903028","MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA","","SIM"]
[2,"59530.000635/2024-47","195002","2024NE530058","10962487000147","PETROLINA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000185: PAGAMENTO DE DESPESA S/DANFE-N. 1593 DA PETROLINA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE 500 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA A 3CIB CFE. OF 3.0027/2024. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000635/2024-47",4500,"2024-05-08","13/05/2024","2024OB000389","2024-05-24","33903004","GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000371/2024-21","195002","2023NE530563","08785522000158","DIVINA INDUSTRIA DE COURO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000213: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DANFE Nº 17863 DA EMPRESA DIVINA INDUSTRIA DE COURO LTDA, CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE COURO PARA REALIZACAO DE CAPACITACOES EM ARTESANATO EM COURO, REALIZADOS EM SERRITA/PE (O.F 3.0349.00/2023) CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000371/2024-21. NAT.REND:17009.",6637.58,"2024-04-02","27/05/2024","2024OB000395","2024-05-29","44903033","MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000802/2024-50","195002","2023NE530509","00432229000448","ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA CODEVASF ASSEMCO","DOC-HÁBIL 2024NP000201: PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL TERREO DO PREDIO DA ASSEMCO NO VALOR DE R$ 3.000,00, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, DO CONTRATO 3.0480.00/2022, CUJO OBJETO E A LOCACAO DE UMA SALA NO TERREO DO PREDIO DA ASSEMCO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE DUTRA Nº 159, CENTRO DE PETROLINA, PARA UTILIZAR COMO PARTE DO ARQUIVO CENTRAL DA CODEVASF(3ª SR), SOLICITADO ATRAVES DA CI-9/2024 DA 3/GRA/USA(EMITIDA EM 15/05/2024), CFE. PRC. DE PGTO.59530.000802/2024-50.",3000,"2024-05-15","22/05/2024","2024OB000393","2024-05-28","33903910","LOCACAO DE IMOVEIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000715/2024-01","195002","2023NE530699","45679322000147","MARIA JOSE SARMENTO FILHA 04159980422","DOC-HÁBIL 2024NP000171: PAGAMENTO DE DESPESA REF. A NFSE 05 DA EMPRESA MARIA JOSE SARMENTO FILHA 04159980422 (MEI), CT. Nº 3.0362.00/2023, FACE A CURSO DE PRODUCAO DE COSMETICOS E OUTROS ITENS ARTEZANAIS A PARTI DOS PRODUTOS DA ABELHAS, NA AREA DE ATUACAO DA 3SR(CODEVASF), CFE. PROC. DE PAGAMENTO 59530.000715/2024-01 . OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL(SIMEI).",12000,"2024-04-24","02/05/2024","2024OB000350","2024-05-07","44903949","FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS ","","SIM"]
[2,"59530.000744/2024-64","195002","2023NE530704","00464596000180","COOPERATIVA PERNAMBUCANA DE TRABALHO EM SERVICOS E ASSI","DOC-HÁBIL 2024NP000183: PAGAMENTO DE DESPESAS S/NFS-3681 DA COOPERATIVA COPERATA, REFERENTE AO CT.3.0363.00/2023 REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO EM PRODUCAO DE ARTESANATO COM A PALHA DA BANANEIRA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE SALGUEIRO/PE, NO PERIODO DE 15/04 A 19/04/2024, CONFORME PROCESSO 59530.000744/2024-64.",5775.25,"2024-05-02","10/05/2024","2024OB000398","2024-05-31","44903949","FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS ","","SIM"]
[3,"59530.000790/2024-63","195002","2023NE530704","00464596000180","COOPERATIVA PERNAMBUCANA DE TRABALHO EM SERVICOS E ASSI - ISS PARA MUNICIPIO DE PETROLANDIA","DOC-HÁBIL 2024NP000187: RECOLHIMENTO ISS S/NFS-3694 DA COOPERATIVA COPERATA, REFERENTE AO CT 3.0363.00/2023 A REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO EM PRODUCAO DE ARTESANATO COM A PALHA DA BANANEIRA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLANDIA/PE, NO PERIODO DE 06/05 A 09/05/2024, CONFORME PROC 59530.000790/2024-63",325,"2024-05-13","14/05/2024","2024OB000400","2024-05-31","44903949","FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS ","","SIM"]
[4,"59530.000790/2024-63","195002","2023NE530704","00464596000180","COOPERATIVA PERNAMBUCANA DE TRABALHO EM SERVICOS E ASSI","DOC-HÁBIL 2024NP000187: PAGAMENTO DE DESPESAS S/NFS-3694 DA COOPERATIVA COPERATA, REFERENTE AO CT.3.0363.00/2023 A REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO EM PRODUCAO DE ARTESANATO COM A PALHA DA BANANEIRA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLANDIA/PE, NO PERIODO DE 06/05 A 09/05/2024, CFE PROC 59530.000790/2024-63",5775.25,"2024-05-13","14/05/2024","2024OB000403","2024-05-31","44903949","FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS ","","SIM"]
[5,"59530.000795/2024-96","195002","2023NE531300","47938734000180","ARAUJO & RAMALHO CONSULTORIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000202: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A  NFSE 22/2024 DA EMPRESA ARAUJO E RAMALHO CONSULTORIA LTDA, CT Nº 3.0396.00/2023 MINISTRACAO DE CURSO DE CURSO DE FABRICACAO DE HIDROMEL PARA APICULTORES DE DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA ATUACAO DA 3SR(CODEVASF), SENDO ESTE REF. CURSO PRESTADO EM PARNAMIRIM-PE, CFE. PROC. DE PAG. 59530.000795/2024-96.",23030,"2024-05-14","22/05/2024","2024OB000396","2024-05-31","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[6,"59530.000795/2024-96","195002","2023NE531300","47938734000180","ARAUJO & RAMALHO CONSULTORIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CUSTODIA","DOC-HÁBIL 2024NP000202: RECOLHIMENTO ISS S/NFSE 22/2024 DA EMPRESA ARAUJO E RAMALHO CONSULTORIA LTDA, CT Nº 3.0396.00/2023 MINISTRACAO DE CURSO DE CURSO DE FABRICACAO DE HIDROMEL PARA APICULTORES DE DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA ATUACAO DA 3SR(CODEVASF), SENDO ESTE REF. CURSO PRESTADO EM PARNAMIRIM-PE, CFE. PROC. DE PAG. 59530.000795/2024-96",470,"2024-05-14","22/05/2024","2024OB000404","2024-05-31","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria - Despesas de Execução Obrigatória ou Item 4.2.9 da Norma de O"]
[""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000714/2024-58","195002","2024NE530039","02734412000180","DISTRITO DE IRRIG. DO PERIMETRO IRRIG.DE BEBEDOURO","DOC-HÁBIL 2024NP000168: PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE IRRIGACAO DE BEBEDOURO, FATURA 04/2024, O.S 3.0110/2017, NO VALOR DE R$ 15.867,74, 3ª CIB, COM VENCIMENTO PARA 01/05/2024, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000714/2024-58.",15867.74,"2024-04-24","29/04/2024","2024OB000334","2024-05-02","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[2,"59530.000741/2024-21","195002","2023NE530668","09769035000164","COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO","DOC-HÁBIL 2024NP000176: PAGAMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO A COMPESA DA FATURA N. 20240418552272, REFERENTE AO MES 04/2024-0 NO VALOR DE R$ 4.067,39, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A 3SR CODEVASF, COM VENCIMENTO PARA 28/05/2024,  O.S 3.0036/2021 (3 GRA/USA), CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000741/2024-21.(2024LF000050). NAT. REND: 17028. (PAG-LF.)",3878.26,"2024-04-30","03/05/2024","2024OB000354","2024-05-07","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[3,"59530.000742/2024-75","195002","2023NE530164","10835932000108","COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO","DOC-HÁBIL 2024NP000178: PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AS NF-FATURAS Nº 306057794, 305988754, 304744838 (O.S 3.0023/2023 E 3.0118/2023) DA CELPE, REF. A ABRIL/2024, FACE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS DA SEDE DA 3SR, GALPOES DO CS-03, COM VENCIMENTO PARA 27/05/2024, CONFORME CI 1/2024, DA 3 GRA/USA, CONSTANTE DO PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000742/2024-75(2024LF000052). NAT.REND:17002 E 17099. (PAG-LF.)",19906.7,"2024-05-02","07/05/2024","2024OB000362","2024-05-10","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[4,"59530.000742/2024-75","195002","2023NE530510","10835932000108","COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO","DOC-HÁBIL 2024NP000178: PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AS NF-FATURAS Nº 306057794, 305988754, 304744838 (O.S 3.0023/2023 E 3.0118/2023) DA CELPE, REF. A ABRIL/2024, FACE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS DA SEDE DA 3SR, GALPOES DO CS-03, COM VENCIMENTO PARA 27/05/2024, CONFORME CI 1/2024, DA 3 GRA/USA, CONSTANTE DO PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000742/2024-75(2024LF000052). NAT.REND:17002 E 17099. (PAG-LF.)",1185.68,"2024-05-02","07/05/2024","2024OB000362","2024-05-10","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[5,"59530.000743/2024-10","195002","2021NE531430","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000174: PAGAMENTO DE DESPESA S/ NFS-46991735 DA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NO VALOR LIQUIDO DE R$  61.237,13, CT-3.327.00/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS MEDIANTE CARTAO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA 3ª SR(CODEVASF), NO PERIODO DO MES DE ABRIL/2024, SOLICITADA ATRAVES DA CI Nº 2/2024 DA 3ª GRA/USA, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO. 59530.000743/2024-10.",8203.42,"2024-05-02","03/05/2024","2024OB000385","2024-05-24","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[6,"59530.000743/2024-10","195002","2023NE530173","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000174: PAGAMENTO DE DESPESA S/ NFS-46991735 DA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NO VALOR LIQUIDO DE R$  61.237,13, CT-3.327.00/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS MEDIANTE CARTAO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA 3ª SR(CODEVASF), NO PERIODO DO MES DE ABRIL/2024, SOLICITADA ATRAVES DA CI Nº 2/2024 DA 3ª GRA/USA, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO. 59530.000743/2024-10.",37224.800000000003,"2024-05-02","03/05/2024","2024OB000385","2024-05-24","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[7,"59530.000743/2024-10","195002","2023NE530182","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000174: PAGAMENTO DE DESPESA S/ NFS-46991735 DA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NO VALOR LIQUIDO DE R$  61.237,13, CT-3.327.00/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS MEDIANTE CARTAO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA 3ª SR(CODEVASF), NO PERIODO DO MES DE ABRIL/2024, SOLICITADA ATRAVES DA CI Nº 2/2024 DA 3ª GRA/USA, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO. 59530.000743/2024-10.",15808.91,"2024-05-02","03/05/2024","2024OB000385","2024-05-24","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[8,"59530.000760/2024-57","195002","2023NE530657","76535764002278","OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL","DOC-HÁBIL 2024NP000180: PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE AS FATURAS Nº 120011742520 E 120011741544, DA OI/TELEMAR, FACE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA(O.S 3.0167/2023), PARA O USO DE TELEFONE FIXO DA 3ª SR(CODEVASF) DO MES DE ABRIL/2024 NO VALOR DE R$ 2.408,81, COM O VENCIMENTO PARA O DIA 20/05/2024, SOLICITADO ATRAVES DA CI-05/2024 DA 3ª GRA/USA. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000760/2024-57.(2024LF000053).NAT.REND:17029. (PAG-LF.)",2181.1799999999998,"2024-05-06","09/05/2024","2024OB000367","2024-05-10","33903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES","","SIM"]
[9,"59530.000766/2024-24","195002","2022NE530023","10835932000108","COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO","DOC-HÁBIL 2024NP000188: PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS NF-FATURAS 305988756,305988755 (O.S 3.0200/2018), DA CELPE, FACE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA  PARA A UNIDADE DA 3SR, 3CIB, EM BEBEDOURO NO MUNICIPIO DE PETROLINA-PE, COM VENCIMENTO PARA 27/05/2024 NO VALOR DE 1.258,65, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000766/2024-24 (PAG-LF.)",1125.56,"2024-05-07","15/05/2024","2024OB000373","2024-05-16","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[10,"59530.000766/2024-24","195002","2022NE530444","10835932000108","COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO","DOC-HÁBIL 2024NP000188: PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS NF-FATURAS 305988756,305988755 (O.S 3.0200/2018), DA CELPE, FACE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA  PARA A UNIDADE DA 3SR, 3CIB, EM BEBEDOURO NO MUNICIPIO DE PETROLINA-PE, COM VENCIMENTO PARA 27/05/2024 NO VALOR DE 1.258,65, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000766/2024-24 (PAG-LF.)",63.06,"2024-05-07","15/05/2024","2024OB000373","2024-05-16","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[11,"59530.000797/2024-85","195002","2024NE530031","34028316002157","EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","DOC-HÁBIL 2024NP000194: PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE FATURA N. 213001(CT 9912009232)NO VALOR DE R$ 4.404,71, DOS CORREIOS E TELEGRAFOS REF. SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADOS A 3ª SR NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME CI-8/2024(3ª GRA/USA), CONSTANTE DO PROCESSO DE PAGTO 59530.000797/2024-85 (PAG-LF.)",4199.8900000000003,"2024-05-14","17/05/2024","2024OB000374","2024-05-20","33903947","SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL","","SIM"]
[12,"59530.000807/2024-82","195002","2022NE531159","11431327000134","PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA","DOC-HÁBIL 2024NP000199: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CERTIDOES DE INTERIO TEOR, DE REGISTRO Nº.S - 34410/34412/37154/34341/35969 E 34259, CONFORME EMISSAO DE GUIA Nº. 28643460020120018 (O.S. 3.0093/2023), CONFORME PROCESSO  DE PAGAMENTO 59530.000807/2024-82 E CI DA 3 GRS/ULF, COM VENCIMENTO PARA DIA 31/05/2024.(2024LF000056). (PAG-LF.)",342.42,"2024-05-16","21/05/2024","2024OB000381","2024-05-23","33903966","SERVICOS JUDICIARIOS","","SIM"]
[13,"59530.000882/2024-43","195002","2024NE530100","09795881000159","CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA","DOC-HÁBIL 2024NP000220: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO BOLETO -  8306474138 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, FACE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART DE FISCALIZACAO DO CONTRATO. RESSALTAMOS QUE O BOLETO ESTA ANEXO A PECA 3 COM VENCIMENTO EM 01/06/2024,DE COM CI Nº 1/2024 DA 3ª GRD/UIP, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000882/2024-43.(2024LF000058). (PAG-LF.)",99.64,"2024-05-20","2024-05-27","2024OB000401","2024-05-31","33904710","TAXAS","","SIM"]
[14,"59530.000863/2024-17","195002","2024NE530039","02734412000180","DISTRITO DE IRRIG. DO PERIMETRO IRRIG.DE BEBEDOURO","DOC-HÁBIL 2024NP000207: PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE IRRIGACAO DE BEBEDOURO, FATURA 05/2024, O.S 3.0110/2017, NO VALOR DE R$ 16.764,50, 3ª CIB, COM VENCIMENTO PARA 01/06/2024, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 59530.000863/2024-17.",16764.5,"2024-05-22","27/05/2024","2024OB000397","2024-05-31","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[15,"59530.000839/2024-88","195002","2024NE530091","10358190000177","MUNICIPIO DE PETROLINA","DOC-HÁBIL 2024NP000210: PAGAMENTO DE DESPESA DE BOLETO REFERENTE AO MUNICIPIO DE PETROLINA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA PARA ANUENCIA PARA RENOVACAO DE LICENCA DE OPERACAO DA PISCICULTURA DA CODEVASF NO PROJETO BEBEDOURO. PROCESSO 59530.000839/2024-88.2024LF000057 (PAG-LF.)",233.76,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB000392","2024-05-27","33904710","TAXAS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria - Diárias ou Reembolsos Pagos"]
[""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59530.000638/2024-81","195002","2024NE530060","07374892438","LEANDRO SILVA DE MORAES","DOC-HÁBIL 2024RB000008: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADO AO COLABORADOR LEANDRO SILVA DE MORAES(CPF:073.748.924-38), FACE AS DESPESAS EFETUADAS POR ESTE PARA AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL, OBJETIVANDO ASSINAR COMO GESTOR FINANCEIRO NO SIAFI PELA 3ªSR DA CODEVASF, SOLICITADO ATRAVES DA CI- 1/2024 DA 3ª GRG/UFN, CONSTANTE DO PROCESSO 59530.000638/2024-81.",390,"2024-04-12","12/04/2024","2024OB000333","2024-05-02","33904023","EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS","","SIM"]
[2,"59530.000690/2024-37","195002","2024NE530074","05257905434","FLAVIO JOSE GOMES CABRAL","DOC-HÁBIL 2024RB000012: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO AO EMPREGADO FLAVIO JOSE GOMES CABRAL, CPF 052.579.054-34, RELATIVO A AQUISICAO DE DUAS COROAS DE FLORES PARA HOMENAGENS FUNEBRES, NO VALOR TOTAL DE R$ 580,00, CONFORME (CI) N¤. 02/2024 - 3ª/CP E NOTAS FISCAIS ANEXAS NO PROC 59530.000690/2024-37.",580,"2024-04-30","2024-04-30","2024OB000332","2024-05-02","33903015","MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS","","SIM"]
[3,"195002 -2024AV000090","195002","2024NE530021","65842774453","ELIJALMA AUGUSTO BESERRA","DOC-HÁBIL 2024AV000090: PAGAMENTO DE DESPESA COM SALDO A RECEBER, CONFORME AV/PCV: 296/2024 (3 GRA) DE ELIJALMA AUGUSTO BESERRA, PERIODO DE 23/01/2024 A 28/01/2024 NO ROTEIRO DE: PETROLINA-PE/MONTES CLAROS-MG/PETROLINA-PE.",93.85,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000340","2024-05-02","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[4,"195002 -2024AV000083","195002","2024NE530021","15263452420","IRINEU ELIAS DO NASCIMENTO","DOC-HÁBIL 2024AV000083: PAGAMENTO DE DESPESA COM SALDO A RECEBER, CONFORME PCV: 1934/2024 (3 SR) DE IRINEU ELIAS DO NASCIMENTO, PERIODO DE 14/03/2024 A 16/03/2024 NO ROTEIRO DE: PETROLINA-PE/JATOBA-PE/PETROLINA-PE.",555.30999999999995,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000341","2024-05-02","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[5,"195002 -2024AV000083","195002","2024NE530021","15263452420","IRINEU ELIAS DO NASCIMENTO","DOC-HÁBIL 2024AV000083: PAGAMENTO DE DESPESA COM SALDO A RECEBER, CONFORME PCV: 1934/2024 (3 SR) DE IRINEU ELIAS DO NASCIMENTO, PERIODO DE 14/03/2024 A 16/03/2024 NO ROTEIRO DE: PETROLINA-PE/JATOBA-PE/PETROLINA-PE.",122.57,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000341","2024-05-02","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[6,"195002 -2024AV000085","195002","2024NE530001","72899441434","AUGUSTO CEZAR DE FRANCA LUCENA","DOC-HÁBIL 2024AV000085: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM, CONFORME AV: 3100/2024 (3 GRI/UGE) DE AUGUSTO CEZAR DE FRANCA LUCENA, PERIODO DE 02/05/2024 A 03/05/2024 NO ROTEIRO DE: PETROLINA-PE/OROCO-PE/PETROLINA-PE.",285.94,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000335","2024-05-02","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[7,"195002 -2024AV000085","195002","2024NE530001","72899441434","AUGUSTO CEZAR DE FRANCA LUCENA","DOC-HÁBIL 2024AV000085: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM, CONFORME AV: 3100/2024 (3 GRI/UGE) DE AUGUSTO CEZAR DE FRANCA LUCENA, PERIODO DE 02/05/2024 A 03/05/2024 NO ROTEIRO DE: PETROLINA-PE/OROCO-PE/PETROLINA-PE.",38.549999999999997,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000335","2024-05-02","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[8,"195002 -2024AV000088","195002","2024NE530001","02674902590","IZAAC DAMASCENO PEQUENO","DOC-HÁBIL 2024AV000088: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM, CONFORME AV: 3101/2024 (3 GRI/UGE) DE IZAAC DAMASCENO PEQUENO, PERIODO DE 02/05/2024 A 03/05/2024 NO ROTEIRO DE: PETROLINA-PE/OROCO-PE/PETROLINA-PE.",285.94,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000336","2024-05-02","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[9,"195002 -2024AV000088","195002","2024NE530001","02674902590","IZAAC DAMASCENO PEQUENO","DOC-HÁBIL 2024AV000088: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM, CONFORME AV: 3101/2024 (3 GRI/UGE) DE IZAAC DAMASCENO PEQUENO, PERIODO DE 02/05/2024 A 03/05/2024 NO ROTEIRO DE: PETROLINA-PE/OROCO-PE/PETROLINA-PE.",38.549999999999997,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000336","2024-05-02","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[10,"195002 -2024AV000089","195002","2024NE530001","06233728436","JAIR MOREIRA FILHO","DOC-HÁBIL 2024AV000089: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM, CONFORME AV: 2909/2024 (3 GRI/UGE) DE JAIR MOREIRA FILHO, PERIODO DE 22/04/2024 A 24/04/2024 NO ROTEIRO DE: PETROLINA-PE/PETROLANDIA-PE/PETROLINA-PE.",555.30999999999995,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000337","2024-05-02","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[11,"195002 -2024AV000089","195002","2024NE530001","06233728436","JAIR MOREIRA FILHO","DOC-HÁBIL 2024AV000089: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM, CONFORME AV: 2909/2024 (3 GRI/UGE) DE JAIR MOREIRA FILHO, PERIODO DE 22/04/2024 A 24/04/2024 NO ROTEIRO DE: PETROLINA-PE/PETROLANDIA-PE/PETROLINA-PE.",82.97,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000337","2024-05-02","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[12,"195002 -2024AV000087","195002","2024NE530001","02456564480","ALEXANDRE MAGNO BOTELHO BAGETTI","DOC-HÁBIL 2024AV000087: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM, CONFORME AV: 3075/2024 (3 GRI/UGE) DE ALEXANDRE MAGNO BOTELHO BAGETTI, PERIODO DE 26/04/2024 A 26/04/2024 NO ROTEIRO DE: PETROLINA-PE/SANTA MARIA DA BOA VISTA-PE/PETROLINA-PE.",16.57,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000338","2024-05-02","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[13,"195002 -2024AV000087","195002","2024NE530001","02456564480","ALEXANDRE MAGNO BOTELHO BAGETTI","DOC-HÁBIL 2024AV000087: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM, CONFORME AV: 3075/2024 (3 GRI/UGE) DE ALEXANDRE MAGNO BOTELHO BAGETTI, PERIODO DE 26/04/2024 A 26/04/2024 NO ROTEIRO DE: PETROLINA-PE/SANTA MARIA DA BOA VISTA-PE/PETROLINA-PE.",44.42,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000338","2024-05-02","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
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[20,"195002 -2024AV000098","195002","2024NE530064","195002","LEONARDO LUIZ CRUZ DA SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000098: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM, CONFORME AV: 2992/2024 (3 GRD) DE LEONARDO LUIZ CRUZ DA SILVA, PERIODO DE 22/04/2024 A 25/04/2024 NO ROTEIRO DE: PETROLINA-PE/BRASILIA-DF/PETROLINA-PE.",1833.97,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000356","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[30,"195002 -2024AV000101","195002","2024NE530021","195002","ELIJALMA AUGUSTO BESERRA","DOC-HÁBIL 2024AV000101: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM, CONFORME AV: 2994/2024 (3 SR) DE ELIJALMA AUGUSTO BESERRA, PERIODO DE 22/04/2024 A 25/04/2024 NO ROTEIRO DE: PETROLINA-PE/BRASILIA-DF/PETROLINA-PE.",1833.97,"2024-05-13","13/05/2024","2024OB000368","2024-05-13","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[31,"195002 -2024AV000101","195002","2024NE530021","195002","ELIJALMA AUGUSTO BESERRA","DOC-HÁBIL 2024AV000101: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM, CONFORME AV: 2994/2024 (3 SR) DE ELIJALMA AUGUSTO BESERRA, PERIODO DE 22/04/2024 A 25/04/2024 NO ROTEIRO DE: PETROLINA-PE/BRASILIA-DF/PETROLINA-PE.",398.04,"2024-05-13","13/05/2024","2024OB000368","2024-05-13","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[32,"195002 -2024AV000102","195002","2024NE530021","195002","ELIJALMA AUGUSTO BESERRA","DOC-HÁBIL 2024AV000102: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM, CONFORME AV: 550/2024 (3 GRA) DE ELIJALMA AUGUSTO BESERRA, PERIODO DE 01/02/2024 A 03/02/2024 NO ROTEIRO DE: PETROLINA-PE/SERRA TALHADA-PE/PETROLINA-PE.",617.91,"2024-05-13","13/05/2024","2024OB000369","2024-05-13","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[33,"195002 -2024AV000102","195002","2024NE530021","195002","ELIJALMA AUGUSTO BESERRA","DOC-HÁBIL 2024AV000102: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM, CONFORME AV: 550/2024 (3 GRA) DE ELIJALMA AUGUSTO BESERRA, PERIODO DE 01/02/2024 A 03/02/2024 NO ROTEIRO DE: PETROLINA-PE/SERRA TALHADA-PE/PETROLINA-PE.",221.09,"2024-05-13","13/05/2024","2024OB000369","2024-05-13","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[34,"59530.000811/2024-41","195002","2024NE530086","05580042370","CLARA EDUANA ROCHA SOARES","DOC-HÁBIL 2024RB000013: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADO A COLABORADORA CLARA EDUANA ROCHA SOARES(CPF:055.800.423-70), REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE MANTENCAO PREDIAL, CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO (PECA 2), SOLICITADO ATRAVES DA CI- 11/2024 DA 3ª GRA/USA, CONSTANTE DO PROCESSO 59530.000811/2024-41.",2431.56,"2024-05-20","20/05/2024","2024OB000376","2024-05-22","33903016","MATERIAL DE EXPEDIENTE","","SIM"]
[35,"59530.000811/2024-41","195002","2024NE530086","05580042370","CLARA EDUANA ROCHA SOARES","DOC-HÁBIL 2024RB000013: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADO A COLABORADORA CLARA EDUANA ROCHA SOARES(CPF:055.800.423-70), REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE MANTENCAO PREDIAL, CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO (PECA 2), SOLICITADO ATRAVES DA CI- 11/2024 DA 3ª GRA/USA, CONSTANTE DO PROCESSO 59530.000811/2024-41.",300,"2024-05-20","20/05/2024","2024OB000376","2024-05-22","33903040",{"$error":"#N/A"},"","SIM"]
[36,"59530.000811/2024-41","195002","2024NE530087","05580042370","CLARA EDUANA ROCHA SOARES","DOC-HÁBIL 2024RB000013: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADO A COLABORADORA CLARA EDUANA ROCHA SOARES(CPF:055.800.423-70), REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE MANTENCAO PREDIAL, CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO (PECA 2), SOLICITADO ATRAVES DA CI- 11/2024 DA 3ª GRA/USA, CONSTANTE DO PROCESSO 59530.000811/2024-41.",650,"2024-05-20","20/05/2024","2024OB000376","2024-05-22","33903920","MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS","","SIM"]
[37,"195002 -2024AV000103","195002","2024NE530046","195002","JOAO TITO COTA LOPES","DOC-HÁBIL 2024AV000103: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM, CONFORME AV: 3169/2024(3 GRR/USA) DE JOAO TITO COTA LOPES, PERIODO DE 24/04/2024 A 26/04/2024 NO ROTEIRO DE: PETROLINA-PE/OURICURI-PE/BODOCO-PE/EXU-PE/OURICURI-PE/TRINDADE-PE/PETROLINA-PE.",555.30999999999995,"2024-05-24","24/05/2024","2024OB000383","2024-05-24","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[38,"195002 -2024AV000103","195002","2024NE530046","195002","JOAO TITO COTA LOPES","DOC-HÁBIL 2024AV000103: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM, CONFORME AV: 3169/2024(3 GRR/USA) DE JOAO TITO COTA LOPES, PERIODO DE 24/04/2024 A 26/04/2024 NO ROTEIRO DE: PETROLINA-PE/OURICURI-PE/BODOCO-PE/EXU-PE/OURICURI-PE/TRINDADE-PE/PETROLINA-PE.",133.26,"2024-05-24","24/05/2024","2024OB000383","2024-05-24","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[39,"195002 -2024AV000104","195002","2024NE530064","195002","GIOVANI BARBOSA JUNIOR","DOC-HÁBIL 2024AV000104: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM, CONFORME AV: 2113/2024(3 GRA) DE GIOVANI BARBOSA JUNIOR, PERIODO DE 26/03/2024 A 27/03/2024 NO ROTEIRO DE: FLORESTA-PE/SERRA TALHADA-PE/BELEM DE SAO FRANCISCO-PE/FLORESTA-PE.",285.94,"2024-05-24","24/05/2024","2024OB000384","2024-05-24","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[40,"195002 -2024AV000104","195002","2024NE530064","195002","GIOVANI BARBOSA JUNIOR","DOC-HÁBIL 2024AV000104: PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM, CONFORME AV: 2113/2024(3 GRA) DE GIOVANI BARBOSA JUNIOR, PERIODO DE 26/03/2024 A 27/03/2024 NO ROTEIRO DE: FLORESTA-PE/SERRA TALHADA-PE/BELEM DE SAO FRANCISCO-PE/FLORESTA-PE.",38.549999999999997,"2024-05-24","24/05/2024","2024OB000384","2024-05-24","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]

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[null,null,null," Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR"]
[null,null,null,"Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba"]
[null,null,null,"Área de Estratégia e Finanças - AE"]
[null,null,null,"Gerência de Finanças - AE/GFN"]
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["","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens",null,null,null,null,"","","","",null,"","",null,null,"",""]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento",null,null,null,null,"","","","",null,"","",null,null,"",""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.001460/2023-95","195003","2023NE540753","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000123: PAG DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 GRADES ARADORAS E 01 GRADE NIVELADORA , ITEM 08 E 12 DO SRP Nº 12/2023 - DANFE 014.651 E 014.652 DA EMPRESA KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CONF. PROC. 59540.001460/2023-95.",27600,"2024-02-16","04/03/2024","2024OB000381","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[2,"59540.001460/2023-95","195003","2023NE540750","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000123: PAG DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 GRADES ARADORAS E 01 GRADE NIVELADORA , ITEM 08 E 12 DO SRP Nº 12/2023 - DANFE 014.651 E 014.652 DA EMPRESA KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CONF. PROC. 59540.001460/2023-95.",28700,"2024-02-16","04/03/2024","2024OB000381","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[3,"59540.000150/2024-34","195003","2023NE540145","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000101: PAG DE DESPESAS COM SERVICO DE ADM. E MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL, C/FORNECIMENTO DE PECAS, CT. 0.0304.00/2022, MES DE JANEIRO/2024 - NFS. 01091991, 01091992, 01091993 E 01091994 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CONF. PROC. 59540.000150/2024-34.",4018.01,"2024-02-20","23/02/2024","2024OB000363","2024-05-02","33903039","MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS","","SIM"]
[4,"59540.001460/2023-95","195003","2023NE540753","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000170: PAG DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 GRADES ARADORAS, ITEM 08 DO SRP Nº 12/2023 - DANFES 14.740 E 14.741 DA EMPRESA KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CONF. PROC. 59540.001460/2023-95.",51970.8,"2024-03-14","19/03/2024","2024OB000382","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[5,"59540.001538/2023-71","195003","2023NE540761","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000188: PAG DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 02(DUAS)RETROESCAVADEIRAS, ITEM 05 DO SRP Nº 13/2023 - DANFES 61738 E 61739 DA EMPRESA XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CONF. PROC. 59540.001538/2023-71.",337306,"2024-03-28","03/04/2024","2024OB000378","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[6,"59540.000283/2024-19","195003","2023NE540145","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000208: PAG DE DESPESAS COM SERVICO DE ADM. E MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL, C/FORNECIMENTO DE PECAS, CT. 0.0304.00/2022, MES DE MARCO/2024 - NFS. 01136366, 01136367, 01136368 E 01136369 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CONF. PROC. 59540.000283/2024-19.",12214.84,"2024-04-04","11/04/2024","2024OB000395","2024-05-08","33903039","MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS","","SIM"]
[7,"195003- 2024NP000298","195003","2024NE540121","48425843000166","48.425.843 MARIA FERNANDA RIBEIRO SILVA","DOC-HÁBIL 2024NP000298: 12 - CANCELAMENTO DA 2024OB000440 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE",-192,"2024-05-20","2024-05-23","2024OB000445","2024-05-28","33903048","AQUISICAO DE MOVEIS ","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.000295/2024-35","195003","2023NE540802","04063503000167","SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000204: PAG. APRORPIACAO DESPESAS COM AQUISICAO DE 5(CINCO) CADEIRAS PRESIDENTE GIRATORIA, OF 4.0204/2023, CONF. RES. 555/2023, DANFE 10151 DA EMPRESA SANTA TEREZINHA IND E COM. MOVEIS LTDA, PROCESSO 59540.000295/2024-35.",4477.5,"2024-04-08","10/04/2024","2024OB000422","2024-05-17","44905242","MOBILIARIO EM GERAL","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"195003- 2024NP000266","195003","2023NE540408","50911223000189","MEL DISTRIBUIDORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000266: 12 - CANCELAMENTO DA 2024OB000396 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE",-503.1,"2024-05-10","10/05/2024","2024OB000397","2024-05-10","33903007","GENEROS DE ALIMENTACAO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.001460/2023-95","195003","2023NE540752","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000123: PAG DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 GRADES ARADORAS E 01 GRADE NIVELADORA , ITEM 08 E 12 DO SRP Nº 12/2023 - DANFE 014.651 E 014.652 DA EMPRESA KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CONF. PROC. 59540.001460/2023-95.",9699.15,"2024-02-16","04/03/2024","2024OB000381","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[2,"59540.001538/2023-71","195003","2023NE540769","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000188: PAG DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 02(DUAS)RETROESCAVADEIRAS, ITEM 05 DO SRP Nº 13/2023 - DANFES 61738 E 61739 DA EMPRESA XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CONF. PROC. 59540.001538/2023-71.",382000,"2024-03-28","03/04/2024","2024OB000378","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria II - Locações"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.000375/2024-91","195003","2022NE540890","00437311000112","PORTENTO CONSTRUCOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000274: PAG. DESPESAS COM LOCACAO DE QUATRO CAMINHONETES PARA A 4SR NO PERIODO DE 27/03/24 A 26/04/24, CT. 4.0262.00/2022, NF/FATURA 3192 DA EMPRESA PORTENTO CONSTRUCOES LTDA, CONF. PROC. 59540.000375/2024-91.",14743.97,"2024-05-07","08/05/2024","2024OB000437","2024-05-24","44903303","LOCACAO DE VEICULOS","","SIM"]
[2,"59540.000374/2024-46","195003","2023NE540579","00437311000112","PORTENTO CONSTRUCOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000275: PAG. DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS CAMINHONETES PARA A 4SR NO PERIODO DE 01/04/24 A 30/04/24, CT. 4.0220.00/2022, NF/FATURA 3191 DA EMPRESA PORTENTO CONSTRUCOES LTDA, CONF. PROC. 59540.000374/2024-46.",7371.98,"2024-05-07","08/05/2024","2024OB000436","2024-05-24","44903303","LOCACAO DE VEICULOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.000280/2024-77","195003","2024NE540006","17523081000107","LLO SERVICOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000190: PAG DE DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DO 4CIB, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO MES DE MARCO/2024, 34ª MEDICAO DO CONTRATO 4.054.00/2021, NFSE 272 (COMPETENCIA 04/2024) DA MASTER SERVICOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA, CONF. PROC. 59540.000280/2024-77.",24820.49,"2024-04-03","04/04/2024","2024OB000379","2024-05-07","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[2,"59540.000280/2024-77","195003","2024NE540006","17523081000107","LLO SERVICOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE NEOPOLIS","DOC-HÁBIL 2024NP000190: PAG DE DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DO 4CIB, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO MES DE MARCO/2024, 34ª MEDICAO DO CONTRATO 4.054.00/2021, NFSE 272 (COMPETENCIA 04/2024) DA MASTER SERVICOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA, CONF. PROC. 59540.000280/2024-77.",563.1,"2024-04-03","04/04/2024","2024OB000380","2024-05-07","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[3,"59540.000287/2024-99","195003","2023NE540144","11866801000231","SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000219: PAG DE DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL NAS UNIDS. SOB JURISDICAO DA 4A SR NO MES DE FEV/2024, CT.4.0153.00/2022, NFS. 36/37/38/2024 DA SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA, COMPETENCIA MAR/24, DA SCOLTT SEGURANCA E VALORES LTDA, PROC. 59540.000287/2024-99.(INSS E ISS JA LIQUIDADOS MEDIANTE NP 197/2024).",4034.33,"2024-04-05","16/04/2024","2024OB000394","2024-05-08","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[4,"59540.000287/2024-99","195003","2023NE540649","11866801000231","SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000219: PAG DE DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL NAS UNIDS. SOB JURISDICAO DA 4A SR NO MES DE FEV/2024, CT.4.0153.00/2022, NFS. 36/37/38/2024 DA SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA, COMPETENCIA MAR/24, DA SCOLTT SEGURANCA E VALORES LTDA, PROC. 59540.000287/2024-99.(INSS E ISS JA LIQUIDADOS MEDIANTE NP 197/2024).",374.7,"2024-04-05","16/04/2024","2024OB000394","2024-05-08","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[5,"59540.000287/2024-99","195003","2023NE540716","11866801000231","SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000219: PAG DE DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL NAS UNIDS. SOB JURISDICAO DA 4A SR NO MES DE FEV/2024, CT.4.0153.00/2022, NFS. 36/37/38/2024 DA SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA, COMPETENCIA MAR/24, DA SCOLTT SEGURANCA E VALORES LTDA, PROC. 59540.000287/2024-99.(INSS E ISS JA LIQUIDADOS MEDIANTE NP 197/2024).",1988.78,"2024-04-05","16/04/2024","2024OB000394","2024-05-08","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[6,"59540.000302/2024-07","195003","2022NE540894","29347132000176","METRICA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000217: PAG DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS EXECUTADOS PELA 4SR, 22A MEDICAO DO CONTRATO 4.238.00/2021, NFS-E 26 E 27/2024 DA EMPRESA METRICA ENGENHARIA EIRELI, PERIODO 01 A 29/02/2024, CONF. PROC. 59540.000302/2024-07.",2378.69,"2024-04-10","15/04/2024","2024OB000408","2024-05-14","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[7,"59540.000312/2024-34","195003","2024NE540068","18804276000198","PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000230: PAG. DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM, RECEPCAO, COPA, MANUT. DE APARELHOS DE AR E CONSERVACAO, CT. 4.127.00/2021, NO MES DE MARCO/24, CONF. NFS-E 1179(COMPETENCIA ABRIL/2024) DA PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, PROC. 59540.000312/2024-34.",6815.43,"2024-04-12","19/04/2024","2024OB000413","2024-05-14","33903701","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[8,"59540.000312/2024-34","195003","2024NE540068","18804276000198","PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000230: PAG. DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM, RECEPCAO, COPA, MANUT. DE APARELHOS DE AR E CONSERVACAO, CT. 4.127.00/2021, NO MES DE MARCO/24, CONF. NFS-E 1179(COMPETENCIA ABRIL/2024) DA PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, PROC. 59540.000312/2024-34.",21106.77,"2024-04-12","19/04/2024","2024OB000413","2024-05-14","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[9,"59540.000312/2024-34","195003","2024NE540068","18804276000198","PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000230: PAG. DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM, RECEPCAO, COPA, MANUT. DE APARELHOS DE AR E CONSERVACAO, CT. 4.127.00/2021, NO MES DE MARCO/24, CONF. NFS-E 1179(COMPETENCIA ABRIL/2024) DA PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, PROC. 59540.000312/2024-34.",3178.79,"2024-04-12","19/04/2024","2024OB000413","2024-05-14","33903705","SERVICOS DE COPA E COZINHA","","SIM"]
[10,"59540.000312/2024-34","195003","2024NE540068","18804276000198","PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000230: PAG. DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM, RECEPCAO, COPA, MANUT. DE APARELHOS DE AR E CONSERVACAO, CT. 4.127.00/2021, NO MES DE MARCO/24, CONF. NFS-E 1179(COMPETENCIA ABRIL/2024) DA PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, PROC. 59540.000312/2024-34.",5297.23,"2024-04-12","19/04/2024","2024OB000413","2024-05-14","33903706","MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS","","SIM"]
[11,"59540.000312/2024-34","195003","2023NE540812","18804276000198","PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000230: PAG. DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM, RECEPCAO, COPA, MANUT. DE APARELHOS DE AR E CONSERVACAO, CT. 4.127.00/2021, NO MES DE MARCO/24, CONF. NFS-E 1179(COMPETENCIA ABRIL/2024) DA PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, PROC. 59540.000312/2024-34.",1052.3900000000001,"2024-04-12","19/04/2024","2024OB000413","2024-05-14","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[12,"59540.000318/2024-10","195003","2024NE540005","11866801000231","SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PROPRIA","DOC-HÁBIL 2024NP000228: PAG DE DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL NAS UNIDS. SOB JURISDICAO DA 4A SR NO MES DE MAR/2024, CT.4.0153.00/2022, NFS. 54-55-56/2024 DA SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA (COMPETENCIA ABRIL/24), DA SCOLTT SEGURANCA E VALORES LTDA, PROC. 59540.000318/2024-10.",3085.57,"2024-04-16","19/04/2024","2024OB000390","2024-05-08","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[13,"59540.000318/2024-10","195003","2024NE540005","11866801000231","SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE NEOPOLIS","DOC-HÁBIL 2024NP000228: ISS DE DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL NAS UNIDS. SOB JURISDICAO DA 4A SR NO MES DE MAR/2024, CT.4.0153.00/2022, NFS. 54-55-56/2024 DA SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA (COMPETENCIA ABRIL/24), DA SCOLTT SEGURANCA E VALORES LTDA, PROC. 59540.000318/2024-10.",1653.23,"2024-04-16","19/04/2024","2024OB000391","2024-05-08","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[14,"59540.000318/2024-10","195003","2023NE540144","11866801000231","SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000228: PAG. DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL NAS UNIDS. SOB JURISDICAO DA 4A SR NO MES DE MAR/2024, CT.4.0153.00/2022, NFS. 54-55-56/2024 DA SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA (COMPETENCIA ABRIL/24), DA SCOLTT SEGURANCA E VALORES LTDA, PROC. 59540.000318/2024-10.",3712.29,"2024-04-16","19/04/2024","2024OB000415","2024-05-14","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[15,"59540.000318/2024-10","195003","2024NE540013","11866801000231","SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000228: PAG. DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL NAS UNIDS. SOB JURISDICAO DA 4A SR NO MES DE MAR/2024, CT.4.0153.00/2022, NFS. 54-55-56/2024 DA SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA (COMPETENCIA ABRIL/24), DA SCOLTT SEGURANCA E VALORES LTDA, PROC. 59540.000318/2024-10.",55717.19,"2024-04-16","19/04/2024","2024OB000415","2024-05-14","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[16,"59540.000318/2024-10","195003","2024NE540005","11866801000231","SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000228: PAG. DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL NAS UNIDS. SOB JURISDICAO DA 4A SR NO MES DE MAR/2024, CT.4.0153.00/2022, NFS. 54-55-56/2024 DA SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA (COMPETENCIA ABRIL/24), DA SCOLTT SEGURANCA E VALORES LTDA, PROC. 59540.000318/2024-10.",322.04000000000002,"2024-04-16","19/04/2024","2024OB000415","2024-05-14","33903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[17,"59540.000318/2024-10","195003","2023NE540716","11866801000231","SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000228: PAG. DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL NAS UNIDS. SOB JURISDICAO DA 4A SR NO MES DE MAR/2024, CT.4.0153.00/2022, NFS. 54-55-56/2024 DA SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA (COMPETENCIA ABRIL/24), DA SCOLTT SEGURANCA E VALORES LTDA, PROC. 59540.000318/2024-10.",30003.22,"2024-04-16","19/04/2024","2024OB000415","2024-05-14","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[18,"59540.000328/2024-47","195003","2023NE540604","03727819000143","CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000262: PAG REF.SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA DE ASSISTENTE DE CONDUCAO NA 4SR, FUNCIONARIO DOULAS RAMOS DOS SANTOS NO PERIODO DE 27/10 A 26/11/2023, CONTRATO 4.115.00/2021, NFS-E 1000686 DA CRISERV LOCACAO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS EIRELI (COMPETENCIA 01/2024), CONF. PROC. 59540.000328/2024-47. FUNCIONARIO DOUGLAS RAMOS DOS SANTOS",2408.96,"2024-04-18","02/05/2024","2024OB000409","2024-05-14","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[19,"59540.000328/2024-47","195003","2023NE540604","03727819000143","CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000262: PAG REF.SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA DE ASSISTENTE DE CONDUCAO NA 4SR, NO PERIODO DE 27/10 A 26/11/2023, CONTRATO 4.115.00/2021, NFS-E 1000686 DA CRISERV LOCACAO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS EIRELI (COMPETENCIA 01/2024), CONF. PROC. 59540.000328/2024-47. FUNCIONARIO ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA",2408.96,"2024-04-18","02/05/2024","2024OB000410","2024-05-14","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[20,"59540.000328/2024-47","195003","2023NE540604","03727819000143","CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000262: PAG REF.SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA DE ASSISTENTE DE CONDUCAO NA 4SR, NO PERIODO DE 27/10 A 26/11/2023, CONTRATO 4.115.00/2021, NFS-E 1000686 DA CRISERV LOCACAO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS EIRELI (COMPETENCIA 01/2024), CONF. PROC. 59540.000328/2024-47. FUNCIONARIO RICARDO GONCALVES DE FREITAS",2408.96,"2024-04-18","02/05/2024","2024OB000411","2024-05-14","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[21,"59540.000355/2024-10","195003","2024NE540158","07258529000159","INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGI","DOC-HÁBIL 2024NP000264: PAG DESPESA COM ANALISE DE AGUA PARA ATENDIMENTO DE CONDICIONAMENTO DA LICENCA AMBIENTAL 4/CIT, CONFORME FATURA/BOLETO 64297 DO ITPS (PECA 1), PROCESSO Nº 59540.000355/2024-10. (PAG-LF.)",189.52,"2024-05-06","06/05/2024","2024OB000387","2024-05-07","33903951","SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS ","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.000330/2024-16","195003","2023NE540289","13364910000103","TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PROPRIA","DOC-HÁBIL 2024NP000239: ISS DRENAGEM DE USO COMUM DO PROJETO PUBLICO DE IRRIGACAO DE PROPRIA, REF. A 7ª MED. DO CT. 4.0210.00/2023, NO MES DE MARCO/2024, NF. 591 DA TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (COMPETENCIA 04/2024), CONF.PROC. 59540.000330/2024-16.",537.41,"2024-04-22","23/04/2024","2024OB000401","2024-05-10","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[2,"59540.000329/2024-91","195003","2023NE540162","13364910000103","TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000242: PAG DESPESAS C/ SERVICO DE OPERACAO DE ESTACOES DE BOMBEAMENTO DO PROJ. COTINGUIBA-PINDOBA, LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE PROPRIA, JAPOATA E NEOPOLIS (EM SERGIPE), REF. A 16ª MED. DO CT. 4.0191.00/2022, NO MES DE MARCO/2024, NF. 590 DA TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (COMPETENCIA 04/2024), CONF.PROC. 59540.000329/2024-91.",19097.490000000002,"2024-04-22","23/04/2024","2024OB000425","2024-05-17","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[3,"59540.000330/2024-16","195003","2023NE540289","13364910000103","TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000239: PAG. DESPESA C/ SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO E DRENAGEM DE USO COMUM DO PROJETO PUBLICO DE IRRIGACAO DE PROPRIA, REF. A 7ª MED. DO CT. 4.0210.00/2023, NO MES DE MARCO/2024, NF. 591 DA TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (COMPETENCIA 04/2024), CONF.PROC. 59540.000330/2024-16.",9028.4599999999991,"2024-04-22","23/04/2024","2024OB000442","2024-05-24","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[4,"59540.000371/2024-11","195003","2023NE540715","01992757000171","TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000271: PAG. DESPESAS COM SERVICOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS VEICULOS DA 4SR NO MES 04/2024, 14A MEDICAO DO CT. 4.0225.00/2022, NFS-E 7204 DA EMPRESA TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA, CONF. PROC. 59540.000371/2024-11.",1769.74,"2024-05-06","07/05/2024","2024OB000438","2024-05-24","44903977","VIGILANCIA OSTENSIVA\n ","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.000259/2024-71","195003","2023NE540596","13364910000103","TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000179: PAG REF. A 2ª MED. DO CT. 4.0307.00/2023, NO MES DE FEVEREIRO/2024, NF. 577 DA TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (COMPETENCIA 03/2024), CONF.PROC. 59540.000259/2024-71.",131721.18,"2024-03-26","26/03/2024","2024OB000384","2024-05-07","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[2,"59540.000287/2024-99","195003","2023NE540582","11866801000231","SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000219: PAG DE DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL NAS UNIDS. SOB JURISDICAO DA 4A SR NO MES DE FEV/2024, CT.4.0153.00/2022, NFS. 36/37/38/2024 DA SCOLTT SEGURANCA DE VALORES LTDA, COMPETENCIA MAR/24, DA SCOLTT SEGURANCA E VALORES LTDA, PROC. 59540.000287/2024-99.(INSS E ISS JA LIQUIDADOS MEDIANTE NP 197/2024).",83356.929999999993,"2024-04-05","16/04/2024","2024OB000394","2024-05-08","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[3,"59540.000335/2024-49","195003","2023NE540744","13364910000103","TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE NEOPOLIS","DOC-HÁBIL 2024NP000236: ISS REF. SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM E ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL NO PROJETO PUBLICO DE IRRIGACAO BETUME NOS MUNICIPIOS DE NEOPOLIS, ILHA DAS FLORES E PACATUBA (EM SERGIPE), REF. A 2ª MED. DO CT. 4.0331.00/2023, NO MES DE MARCO/2024, NF. 593 DA TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (COMPETENCIA 04/2024), CONF.PROC. 59540.000335/2024-49.",1126.92,"2024-04-22","22/04/2024","2024OB000392","2024-05-08","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[4,"59540.000332/2024-13","195003","2023NE540596","13364910000103","TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE POCO REDONDO","DOC-HÁBIL 2024NP000235: PAG  PROJETO PUBLICO DE IRRIGACAO JACARE-CURITUBA NOS MUNICIPIOS DE POCO REDONDO E CANINDE DE S. FRANCISCO (EM SERGIPE), REF. A 3ª MED. DO CT. 4.0307.00/2023, NO MES DE MARCO/2024, NF. 592 DA TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (COMPETENCIA 04/2024), CONF.PROC. 59540.000332/2024-13.",6244.46,"2024-04-22","22/04/2024","2024OB000402","2024-05-10","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
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["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.000345/2024-84","195003","2022NE540344","32815029000118","VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000252: PAG 2A MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE N.SRA. LOURDES/SE, CT Nº 4.0170.00/2022, NFS-E 58, COMPETENCIA 04/2024, DA VIBAL CONSTRUCOES  E SERVICOS LTDA, PERIODO DE 01/08/23 A 10/08/23, CNO 90.014.46692/79, CONF. PROC. 59540.000345/2024-84.",19110.79,"2024-04-24","25/04/2024","2024OB000423","2024-05-17","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59540.000350/2024-97","195003","2021NE541197","32815029000118","VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000260: PAGDESPESA REF. SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE SALGADO/SE, CT Nº 4.227.00/2021, 6ª MEDICAO, COMPETENCIA 04/2024, NFSS. 61 (PRINCIPAL) E 62 (REAJUSTE)DA VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, PERIODO DE 01 A 23/02/24, CNO 90.010.23333/71, CONF. PROC. 59540.000350/2024-97.(INSS JA LIQUIDADO MEDIANTE NP 25/24)",44731.26,"2024-04-25","02/05/2024","2024OB000424","2024-05-17","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59540.000350/2024-97","195003","2022NE540460","32815029000118","VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000260: PAGDESPESA REF. SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE SALGADO/SE, CT Nº 4.227.00/2021, 6ª MEDICAO, COMPETENCIA 04/2024, NFSS. 61 (PRINCIPAL) E 62 (REAJUSTE)DA VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, PERIODO DE 01 A 23/02/24, CNO 90.010.23333/71, CONF. PROC. 59540.000350/2024-97.(INSS JA LIQUIDADO MEDIANTE NP 25/24)",82467.460000000006,"2024-04-25","02/05/2024","2024OB000424","2024-05-17","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.000273/2024-75","195003","2021NE541159","32815029000118","VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000205: PAG DE DESPESAS REF. A 5A MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NOS MUNICIPIOS DE PEDRINHAS/SE E RIACHAO DO DANTAS/SE, CT Nº 4.200.00/2021, NFSS. 46 E 48 (PRINCIPAL) E 47 E 49 (REAJUSTE), COMPETENCIA 04/2024, DA VIBAL CONSTRUCOES  E SERVICOS LTDA, PERIODO DE 01/03/24 A 31/0324, CNO 90.014.97844/75, CONF. PROC. 59540.000273/2024-75.",221460.31,"2024-04-04","10/04/2024","2024OB000364","2024-05-02","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59540.000273/2024-75","195003","2021NE541160","32815029000118","VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000205: PAG DE DESPESAS REF. A 5A MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NOS MUNICIPIOS DE PEDRINHAS/SE E RIACHAO DO DANTAS/SE, CT Nº 4.200.00/2021, NFSS. 46 E 48 (PRINCIPAL) E 47 E 49 (REAJUSTE), COMPETENCIA 04/2024, DA VIBAL CONSTRUCOES  E SERVICOS LTDA, PERIODO DE 01/03/24 A 31/0324, CNO 90.014.97844/75, CONF. PROC. 59540.000273/2024-75.",218992.76,"2024-04-04","10/04/2024","2024OB000364","2024-05-02","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 3000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.000292/2024-00","195003","2021NE541005","32815029000118","VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000207: PAG CT Nº 4.194.00/2021, 15ª MEDICAO, COMPETENCIA 04/2024, NFSS. 52 (PRINCIPAL) E 53 (REAJUSTE)DA VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, PERIODO DE 23/02/24 27/03/24, CNO 90.009.82516/79, CONF. PROC. 59540.000292/2024-00.",183814.31,"2024-04-08","10/04/2024","2024OB000365","2024-05-02","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.000354/2024-75","195003","2024NE540119","51069521000136","51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO","DOC-HÁBIL 2024NP000259: PAG DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUCAO DAS ACOES DO 4CIB, DANFE 175 DA EMPRESA CARLOS PATRICK DE MELO, CONF. PROC. 59540.000354/2024-75.",398.65,"2024-04-29","29/04/2024","2024OB000383","2024-05-07","33903011","MATERIAL QUIMICO","","SIM"]
[2,"59540.000354/2024-75","195003","2024NE540119","51069521000136","51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO","DOC-HÁBIL 2024NP000259: PAG DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUCAO DAS ACOES DO 4CIB, DANFE 175 DA EMPRESA CARLOS PATRICK DE MELO, CONF. PROC. 59540.000354/2024-75.",400,"2024-04-29","29/04/2024","2024OB000383","2024-05-07","33903013","MATERIAL DE CACA E PESCA","","SIM"]
[3,"59540.000354/2024-75","195003","2024NE540119","51069521000136","51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO","DOC-HÁBIL 2024NP000259: PAG DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUCAO DAS ACOES DO 4CIB, DANFE 175 DA EMPRESA CARLOS PATRICK DE MELO, CONF. PROC. 59540.000354/2024-75.",503.52,"2024-04-29","29/04/2024","2024OB000383","2024-05-07","33903022","MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO","","SIM"]
[4,"59540.000354/2024-75","195003","2024NE540119","51069521000136","51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO","DOC-HÁBIL 2024NP000259: PAG DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUCAO DAS ACOES DO 4CIB, DANFE 175 DA EMPRESA CARLOS PATRICK DE MELO, CONF. PROC. 59540.000354/2024-75.",268.8,"2024-04-29","29/04/2024","2024OB000383","2024-05-07","33903036",{"$error":"#N/A"},"","SIM"]
[5,"59540.000354/2024-75","195003","2024NE540119","51069521000136","51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO","DOC-HÁBIL 2024NP000259: PAG DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUCAO DAS ACOES DO 4CIB, DANFE 175 DA EMPRESA CARLOS PATRICK DE MELO, CONF. PROC. 59540.000354/2024-75.",1689,"2024-04-29","29/04/2024","2024OB000383","2024-05-07","33903042","FERRAMENTAS","","SIM"]
[6,"59540.000385/2024-26","195003","2024NE540118","11061226000119","ALCIDES MENDES JUNIOR","DOC-HÁBIL 2024NP000282: PAG. DESPESAS COM AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA ACOES 4/CIB, CONF. DISPENSA DE LICITACAO, OF Nº 4.0030/2024, DANFE Nº 3 DE ALCIDES MENDES JUNIORME. PROCESSO Nº 59540.000385/2024-26",880,"2024-05-10","10/05/2024","2024OB000444","2024-05-24","33903009",{"$error":"#N/A"},"","SIM"]
[7,"59540.000413/2024-13","195003","2024NE540036","07170880000193","SHIRLEY SANTOS MENEZES","DOC-HÁBIL 2024NP000292: PAG. DESPESAS COM SERVICO DE  DE LINKS E INTERNET DEDICADA FULL DE 20 MB, PARA CODEVASF PISCICULTURA POVOADO BETUME- 4ºCIB, REF. ABR/2024, NFS 807/2024 DA SHIRLEY SANTOS MENEZES, CT-4.122.00/2019 , PROC. 59540.000413/2024-13.",875,"2024-05-16","17/05/2024","2024OB000439","2024-05-24","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[8,"59540.000315/2024-78","195003","2024NE540123","39575051000187","NOVA DISTRIBUIDORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000293: PAG. DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER. DE CONSUMO P/ UTILIZACAO NO 4º CIB, CONF. ITEM 32 DA DISPENSA DE LICITACAO 90003/2024, OF 4.0035/2024, DANFE 2760 DA  EMPRESA NOVA DISTRIBUIDORA LTDA, CONF. PROC. 59540.000315/2024-78.",2880,"2024-05-16","17/05/2024","2024OB000443","2024-05-24","33903048","AQUISICAO DE MOVEIS ","","SIM"]
[9,"59540.001383/2023-73","195003","2023NE540625","12081992000108","SAO JORGE DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000296: PAG. DESPESAS REF.SERVICOS DE MANUTENCAO/REPARO GERAL, C/SUBSTITUICAO DE PECAS NO DRONE MODELO DJI PHANTOM 4 ADVANCED, TOMB. Nº.243.414-0 - AUTORIZACAO (PECA 08) - NFS-E 0002 DA EMPRESA SAO JORGE DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME, OS.Nº. 4.0169/2023, CONF. PROC. 59540.001382/2023-73.",3770,"2024-05-20","21/05/2024","2024OB000441","2024-05-24","44903917","MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS","","SIM"]
[10,"59540.000416/2024-49","195003","2024NE540121","48425843000166","48.425.843 MARIA FERNANDA RIBEIRO SILVA","DOC-HÁBIL 2024NP000298: PAG. DESPESA C/ AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR, 12 VELOCIDADES, 1.200W, P/ 4º CIB - ITEM 44 DA DISPENSA ELETRONICA 9000/2024 - DANFE 23 DA EMPRESA MARIA FERNANDA RIBEIRO SILVA, CONF. PROC. Nº 59540.000416/2024-49.",192,"2024-05-21","21/05/2024","2024OB000440","2024-05-24","33903048","AQUISICAO DE MOVEIS ","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59541.000019/2024-67","195003","2023NE540297","07000820000122","COLARES PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000272: PAG DE DESPESAS COM SERVICO DE INTERNET EM FIBRA OTICA P/ O ESCRITORIO DE APOIO TECNICO DA CODEVASF/4AEPR, EM PROPRIA/SE - CT. 4.0212.00/2023, REF. PERIODO DE 02/04 A 02/05/2024, NFS. 36815/2024 DA EMPRESA COLARES PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET LTDA, CONF. PROC. 59541.000019/2024-67.",89.9,"2024-05-06","07/05/2024","2024OB000389","2024-05-08","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[2,"59540.000370/2024-68","195003","2023NE540408","50911223000189","MEL DISTRIBUIDORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000266: PAG DE DESPESAS COM ENVASE DE 129 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA 4/SR - DANFE 435 DA EMPRESA MEL DISTRIBUIDORA LTDA - OF. 4.0115/2023, CONF. PROC.59540.000370/2024-68.",503.1,"2024-05-06","06/05/2024","2024OB000396","2024-05-08","33903007","GENEROS DE ALIMENTACAO","","SIM"]
[3,"59540.000370/2024-68","195003","2023NE540408","50911223000189","MEL DISTRIBUIDORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000266: PAG DE DESPESAS COM ENVASE DE 129 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA 4/SR - DANFE 435 DA EMPRESA MEL DISTRIBUIDORA LTDA - OF. 4.0115/2023, CONF. PROC.59540.000370/2024-68.",503.1,"2024-05-06","06/05/2024","2024OB000418","2024-05-15","33903007","GENEROS DE ALIMENTACAO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 696723"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.000270/2024-31","195003","2021NE540721","06006227000120","A. M. S. EMPREENDIMENTOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CANINDE DE SAO FRANCISCO","DOC-HÁBIL 2024NP000227: ISS REF. AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL (ATER), P/ 701 FAMILIAS ASSENTADAS NO PERIMETRO IRRIGADO DO JACARE-CURITUBA, PERIODO DE 01/03/2022 A 31/07/2023, CONTRATO 4.128.00/2021, NFS-E 497/2024 (COMPETENCIA 04/2024) DA EMPRESA A. M. S. EMPREENDIMENTOS LTDA, CONF. PROC. 59540.000270/2024-31.",47145.89,"2024-04-16","18/04/2024","2024OB000404","2024-05-13","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria - Despesas de Execução Obrigatória ou Item 4.2.9 da Norma de O"]
[""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59540.000150/2024-34","195003","2023NE540146","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000101: PAG DE DESPESAS COM SERVICO DE ADM. E MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL, C/FORNECIMENTO DE PECAS, CT. 0.0304.00/2022, MES DE JANEIRO/2024 - NFS. 01091991, 01091992, 01091993 E 01091994 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CONF. PROC. 59540.000150/2024-34.",1352.14,"2024-02-20","23/02/2024","2024OB000363","2024-05-02","33903919","MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS","","SIM"]
[2,"59540.000283/2024-19","195003","2023NE540146","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000208: PAG DE DESPESAS COM SERVICO DE ADM. E MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL, C/FORNECIMENTO DE PECAS, CT. 0.0304.00/2022, MES DE MARCO/2024 - NFS. 01136366, 01136367, 01136368 E 01136369 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CONF. PROC. 59540.000283/2024-19.",5946.38,"2024-04-04","11/04/2024","2024OB000395","2024-05-08","33903919","MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS","","SIM"]
[3,"59540.000285/2024-08","195003","2023NE540700","03506307000157","TICKET SOLUCOES HDFGT S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000196: PAG DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E DE INFRAESTRUTURA NA AREA DE ATUACAO DOS PERIMETROS IRRIGADOS 4/SR, 2ª MEDICAO, CT 4.0324.00/2023, NO PERIODO 01/03/24 A 31/03/24, NF/FATURA 46764100 DA TICKET SOLUCOES HDFGT SA, PROCESSO 59540.000285/2024-08.",13205.49,"2024-04-04","05/04/2024","2024OB000393","2024-05-08","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[4,"59540.000314/2024-23","195003","2023NE540576","05340639000130","PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000223: PAG. DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS COM UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICO PARA OS VEICULOS DA FROTA DA 4A/SR NO PERIODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME NFS-E 2155090/2024 EM NOME DA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CONTRATO N. 4.203.00/2019, PROC 59540.000314/2024-23.",35402.269999999997,"2024-04-15","17/04/2024","2024OB000414","2024-05-14","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[5,"59540.000094/2024-38","195003","2022NE540694","13168992000102","ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA","DOC-HÁBIL 2024NP000261: PAG DE DESPESA PARA PAGAMENTO DO BOLETO ADEMA Nº GR-1304(F78B59D9, PECA 5), REFERENTE AO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS NOS POVOADOS DE: LAGOA DO RANCHO, LAGOA SALGADA, LAGOA REDONDA E ILHA DO OURO, TODOS NO MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, CONFORME O PROCESSO 59540.000094/2024-38. (PAG-LF.)",635.20000000000005,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000386","2024-05-07","44904710","TAXAS","","SIM"]
[6,"59540.000364/2024-19","195003","2023NE540591","13018171000190","COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO","DOC-HÁBIL 2024NP000269: PAG DESPESA C/ SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO AMBITO DA 4 SR, VENCIMENTO 27/05/2024, REFERENTE AS FATURAS 05/2024, MATRICULAS 00281768-3 (ESCRITORIO DE PROPRIA), 00645534-2 (COMPLEXO SAO VICENTE) E 00010749-2 (SEDE 4A SR EM ARACAJU), PROC. 59540.000364/2024-19. (PAG-LF.)",5028.41,"2024-05-03","06/05/2024","2024OB000388","2024-05-07","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[7,"59540.000366/2024-08","195003","2024NE540011","13017462000163","ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000284: PAG DA SEDE/4ºSR - DO ESCRITORIO DE PROPRIA E DA ANEXO ESC. DE PROPRIA, CONF. FATURA N. 7863954 DA ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A, COM VENC. P/ 21/05/2024, CONF. PROC. 59540.000366/2024-08. (PAG-LF.)",320.60000000000002,"2024-05-03","13/05/2024","2024OB000421","2024-05-16","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[8,"59540.000366/2024-08","195003","2023NE540577","13017462000163","ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000284: PAG DA SEDE/4ºSR - DO ESCRITORIO DE PROPRIA E DA ANEXO ESC. DE PROPRIA, CONF. FATURA N. 7863954 DA ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A, COM VENC. P/ 21/05/2024, CONF. PROC. 59540.000366/2024-08. (PAG-LF.)",17935.82,"2024-05-03","13/05/2024","2024OB000421","2024-05-16","44903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[9,"59540.000377/2024-80","195003","2023NE540040","71208516000174","ALGAR TELECOM S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000280: PAG. DE DESPESAS COM SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO NAS UNIDADES DA 4SR DA CODEVASF NO PERIODO DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, NOTA FISCAL/FATURA 459300054, CONTRATO 4.0037.00/2023, CONF. PROC. 59540.000377/2024-80. (PAG-LF.)",4397.67,"2024-05-08","09/05/2024","2024OB000412","2024-05-14","33903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES","","SIM"]
[10,"59540.000381/2024-48","195003","2024NE540003","61600839001399","CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E","DOC-HÁBIL 2024NP000281: PAG. DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO DO PROGRAMA DE MENOR APRENDIZ DA CODEVASF 4SR, COMPETENCIA MARCO/2024, CONFORME RECIBO N. 300807/2024 E NF 2614 DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, CT. 4.0001.00/2024, PROCESSO 59540.000381/2024-48. (EMPRESA IMUNE/ISENTA)",5302.04,"2024-05-09","10/05/2024","2024OB000416","2024-05-14","33903708","APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES","","SIM"]
[11,"59540.000347/2024-73","195003","2022NE540694","13168992000102","ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA","DOC-HÁBIL 2024NP000279: PAG DE DESPESA PARA PAGAMENTO DO BOLETO ADEMA Nº GR-1512(8D104D35, PECA 6), REFERENTE AO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS NO POVOADO DE: NOVA BRASILIA/TOBIAS BARRETO, CONFORME O PROCESSO 59540.000347/2024-73. (PAG-LF.)",645.6,"2024-05-09","09/05/2024","2024OB000420","2024-05-16","44904710","TAXAS","","SIM"]
[12,"59540.000392/2024-28","195003","2022NE540044","13017462000163","ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000283: PAG DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL/2024, DO 4ºCIB, CONF. FATURA N. 7864719 DA ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A, COM VENC. P/ 21/05/2024, CONF. PROC. 59540.000392/2024-28. (PAG-LF.)",7512.01,"2024-05-10","13/05/2024","2024OB000419","2024-05-15","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[13,"59540.000392/2024-28","195003","2024NE540040","13017462000163","ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000283: PAG DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL/2024, DO 4ºCIB, CONF. FATURA N. 7864719 DA ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A, COM VENC. P/ 21/05/2024, CONF. PROC. 59540.000392/2024-28. (PAG-LF.)",1329.64,"2024-05-10","13/05/2024","2024OB000419","2024-05-15","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[14,"59540.000358/2024-53","195003","2022NE540694","13168992000102","ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA","DOC-HÁBIL 2024NP000289: PAG DE DESPESA PARA PAGAMENTO DO BOLETO ADEMA Nº GR-1587(EDOC: C9F235B7, PECA 4), REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE), NOS POVOADOS: SANTO ANTONIO, GAMELEIRO E SOBRADO, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE LAGARTO/SE, CONFORME O PROCESSO Nº 59540.000358/2024-53. (PAG-LF.)",645.6,"2024-05-13","16/05/2024","2024OB000426","2024-05-17","44904710","TAXAS","","SIM"]
[15,"59540.000368/2024-99","195003","2022NE540694","13168992000102","ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA","DOC-HÁBIL 2024NP000290: PAG DE DESPESA PARA PAGAMENTO DO BOLETO ADEMA Nº GR-1588(688DC6C9, PECA 4), REFERENTE AO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO NO POVOADO DE: SACO GRANDE/CUMBE, CONFORME O PROCESSO 59540.000368/2024-99. (PAG-LF.)",645.6,"2024-05-13","16/05/2024","2024OB000430","2024-05-23","44904710","TAXAS","","SIM"]
[16,"59540.000409/2024-47","195003","2022NE540694","13168992000102","ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA","DOC-HÁBIL 2024NP000294: PAG DE DESPESA PARA PAGAMENTO DO BOLETO ADEMA Nº GR-1698(EDOC: F8810FE7, PECA 6), REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA OBRA DE PAVIMENTACAO GRANITICA NO POVOADO FAZENDINHA, NO MUNICIPIO DE RIBEIROPOLIS/SE, CT 4.0160.00/2022, CONFORME O PROCESSO Nº 59540.000409/2024-47. (PAG-LF.)",645.6,"2024-05-17","17/05/2024","2024OB000429","2024-05-23","44904710","TAXAS","","SIM"]
[17,"59540.000437/2024-64","195003","2023NE540468","13018171000190","COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO","DOC-HÁBIL 2024NP000305: PAG DE DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTACAO DE BOMBA-EB01 EM ILHA DAS FLORES/SE, REFERENTE A FATURA DA DESO COMPETENCIA 05/2024, MATRICULA 736499.7, VENC. 03/06/2024, PROC. 59540.000437/2024-64. (PAG-LF.)",191.69,"2024-05-20","2024-05-23","2024OB000448","2024-05-28","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[18,"59540.000270/2023-98","195003","2021NE540721","06006227000120","A. M. S. EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024SJ000014: PAG DE DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL (PC. 35) REF. A RECLAMACAO TRABALHISTA N.0000159-46.2022.5.20.0015, PROPOSTA POR ADALBERTO MENDES DE SOUZA NETO E OUTROS (4) - CPF: 004.773.265-28, NO VALOR DE R$ 194.056,18.",194056.18,"2024-05-24","24/05/2024","2024OB000434","2024-05-24","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[19,"59540.000270/2023-98","195003","2021NE540721","06006227000120","A. M. S. EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024SJ000014: PAG REF. REC.TRABALHISTA Nº0001267-57.2015.5.20.0015, PROPOSTA POR JOSE ROBERIO DOS SANTOS - CPF: 558.328.145-68, NO VALOR DE R$ 10.182,00 - CONF. PROC. 59540.000270/2023-98.,",10182,"2024-05-24","24/05/2024","2024OB000435","2024-05-24","33903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[20,"59540.000120/2024-28","195003","2022NE540694","13168992000102","ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA","DOC-HÁBIL 2024NP000301: PAG. DE DESPESA PARA PAGAMENTO DO BOLETO ADEMA Nº GR-1754 (PC. 05), REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, NOS POVOADOS DE MATADOURO, LAGOA SECA E TAPERA, NO MUNICIPIO DE MACAMBIRA/SE, CT 4.0302.00/2023, CONF.PROC. Nº 59540.000120/2024-28. (PAG-LF.)",645.6,"2024-05-24","24/05/2024","2024OB000450","2024-05-29","44904710","TAXAS","","SIM"]
[21,"59540.000326/2024-58","195003","2022NE540694","13168992000102","ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA","DOC-HÁBIL 2024NP000302: PAG. DE DESPESA PARA PAGAMENTO DO BOLETO ADEMA Nº GR-1753 (PC. 05), REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ SOBRE PARALELEPIPEDO, NO POVOADO BONFIM, NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA/SE, CT 4.0251.00/2022, CONF.PROC. Nº 59540.000326/2024-58. (PAG-LF.)",645.6,"2024-05-24","24/05/2024","2024OB000451","2024-05-29","44904710","TAXAS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria - Diárias ou Reembolsos Pagos"]
[""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"195003 -2024AV000116","195003","2024NE540034","94119570568","FABIO DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000116: PAG  AV 3185/24-CIB FABIO DO SANTOS, VIAGEM DIA 25/04 NEOPOLIS/TOMARDOGERU/NEOPOLIS, PARTIC PEIXAMENTO EDOC 4893A58B",16.57,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000374","2024-05-02","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[2,"195003 -2024AV000116","195003","2024NE540034","94119570568","FABIO DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000116: PAG  AV 3185/24-CIB FABIO DO SANTOS, VIAGEM DIA 25/04 NEOPOLIS/TOMARDOGERU/NEOPOLIS, PARTIC PEIXAMENTO EDOC 4893A58B",44.42,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000374","2024-05-02","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[3,"195003 -2024AV000120","195003","2024NE540053","34414959500","RICARDO MARTINS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000120: PAG. AV 3199/24-GRI, RICARDO MARTINS SANTOS VIAGEM DIA 26/04 AJU/CANINDE/AJU REALIZAR SUPERVISAO DAS ACOES DE OPERACAO E MANUTEN DA INFRAEST DE USO COMUM DO PROJETO JACARE/CURITUBA,INCLUINDO VISITA AS ESTACOES ELEVATORIAS E EB100. EDOC 52D8BDCB",16.57,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000361","2024-05-02","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[4,"195003 -2024AV000120","195003","2024NE540053","34414959500","RICARDO MARTINS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000120: PAG. AV 3199/24-GRI, RICARDO MARTINS SANTOS VIAGEM DIA 26/04 AJU/CANINDE/AJU REALIZAR SUPERVISAO DAS ACOES DE OPERACAO E MANUTEN DA INFRAEST DE USO COMUM DO PROJETO JACARE/CURITUBA,INCLUINDO VISITA AS ESTACOES ELEVATORIAS E EB100. EDOC 52D8BDCB",44.42,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000361","2024-05-02","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[5,"195003 -2024AV000119","195003","2024NE540053","03945653630","HEBER DOS SANTOS MEDEIROS","DOC-HÁBIL 2024AV000119: PAG AV 3226/24-GRI/UGE -HEBER DOS SANTOS MEDEIROS, VIAGEM DIA 29/04 AJU/PCOREDONDO/PROPRIA/AJU, ACOMP EXECUCAO CONT  4.0321.00/2023, DA EMP TOTAL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA.  EDOC DDFC7639",16.57,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000362","2024-05-02","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[6,"195003 -2024AV000119","195003","2024NE540053","03945653630","HEBER DOS SANTOS MEDEIROS","DOC-HÁBIL 2024AV000119: PAG AV 3226/24-GRI/UGE -HEBER DOS SANTOS MEDEIROS, VIAGEM DIA 29/04 AJU/PCOREDONDO/PROPRIA/AJU, ACOMP EXECUCAO CONT  4.0321.00/2023, DA EMP TOTAL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA.  EDOC DDFC7639",44.42,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000362","2024-05-02","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[7,"195003 -2024AV000102","195003","2024NE540084","66137101568","FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000102: PAG DA AV 2670/24-EPR, DE FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, VIAGEM DE 10 A 11/04/24, TRECHO: PROPRIA/PINHAO/N.SRA.APARECIDA/PROPRIA, OBJETIVANDO ENQUADRAMENTO DE VIAS P/PROJETOS DE PAVIMENTACAO NOS MUNICIPIOS DE PINHAO E N.SRA. APARECIDA/SE - E-DOC Nº.4CC9371D-E.",285.94,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000366","2024-05-02","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[8,"195003 -2024AV000102","195003","2024NE540084","66137101568","FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000102: PAG DA AV 2670/24-EPR, DE FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, VIAGEM DE 10 A 11/04/24, TRECHO: PROPRIA/PINHAO/N.SRA.APARECIDA/PROPRIA, OBJETIVANDO ENQUADRAMENTO DE VIAS P/PROJETOS DE PAVIMENTACAO NOS MUNICIPIOS DE PINHAO E N.SRA. APARECIDA/SE - E-DOC Nº.4CC9371D-E.",88.84,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000366","2024-05-02","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[9,"195003 -2024AV000103","195003","2024NE540084","57416702534","HILLMARQUES SANTANA","DOC-HÁBIL 2024AV000103: PAG DA AV 2670/24-EPR, DE HILLMARQUES SANTANA, VIAGEM DE 10 A 11/04/24, TRECHO: PROPRIA/PINHAO/N.SRA.APARECIDA/PROPRIA, OBJETIVANDO ENQUADRAMENTO DE VIAS P/PROJETOS DE PAVIMENTACAO NOS MUNICIPIOS DE PINHAO E N.SRA. APARECIDA/SE - E-DOC Nº.2245A8D5-E.",285.94,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000367","2024-05-02","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[10,"195003 -2024AV000103","195003","2024NE540084","57416702534","HILLMARQUES SANTANA","DOC-HÁBIL 2024AV000103: PAG DA AV 2670/24-EPR, DE HILLMARQUES SANTANA, VIAGEM DE 10 A 11/04/24, TRECHO: PROPRIA/PINHAO/N.SRA.APARECIDA/PROPRIA, OBJETIVANDO ENQUADRAMENTO DE VIAS P/PROJETOS DE PAVIMENTACAO NOS MUNICIPIOS DE PINHAO E N.SRA. APARECIDA/SE - E-DOC Nº.2245A8D5-E.",88.84,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000367","2024-05-02","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[11,"195003 -2024AV000104","195003","2024NE540084","15422321553","JOSE BAPTISTA DOS SANTOS SOBRINHO","DOC-HÁBIL 2024AV000104: PAG  DA AV 2672/24-EPR, DE JOSE BAPTISTA DOS SANTOS SOBRINHO, VIAGEM DE 10 A 11/04/24, TRECHO: PROPRIA/PINHAO/N.SRA.APARECIDA/PROPRIA, OBJETIVANDO ENQUADRAMENTO DE VIAS P/PROJETOS DE PAVIMENTACAO NOS MUNICIPIOS DE PINHAO E N.SRA. APARECIDA/SE - E-DOC Nº.9F21C1AE-E.",285.94,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000368","2024-05-02","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[12,"195003 -2024AV000104","195003","2024NE540084","15422321553","JOSE BAPTISTA DOS SANTOS SOBRINHO","DOC-HÁBIL 2024AV000104: PAG  DA AV 2672/24-EPR, DE JOSE BAPTISTA DOS SANTOS SOBRINHO, VIAGEM DE 10 A 11/04/24, TRECHO: PROPRIA/PINHAO/N.SRA.APARECIDA/PROPRIA, OBJETIVANDO ENQUADRAMENTO DE VIAS P/PROJETOS DE PAVIMENTACAO NOS MUNICIPIOS DE PINHAO E N.SRA. APARECIDA/SE - E-DOC Nº.9F21C1AE-E.",88.84,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000368","2024-05-02","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[13,"195003 -2024AV000118","195003","2024NE540152","79966462520","DENIS GIULIANO MELO DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000118: PAG AVS 1307E2640/24-GRA/UTI DENIS GIULIANO MELO DOS SANTOS, VIAGEM DIAS 06/03 E 11/04 AJU/PROPRIA/AJU, CONTINUACAO PROGRAMA MANUTENCAO DE PCS E MONTAGEM REDE COMPUTADORES NA EPR  E VISITA TECNICA P/VERIFICACAO REDE COMPUTADORS N/ESCRITORIO EDOCS 7D9E0C3C E A1E8082F",201.18,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000376","2024-05-02","44903602","DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS","","SIM"]
[14,"195003 -2024AV000122","195003","2024NE540084","97202274515","MARCUS VINICIUS LISBOA DE SOUZA","DOC-HÁBIL 2024AV000122: PAG AV 1969/24-GRD/UIP MARCOS VINICIUS L DESOUZA VIAGEM DIA 21/03 AJU/CUMBE/AJU REALIZAR  VISITA TECNICA N/MUNICIPIO - EDOC 8E17FDA8",16.57,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000377","2024-05-02","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[16,"195003 -2024AV000110","195003","2024NE540085","67889794568","SORAIA ALMEIDA SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000110: PAG AV/PCV 1928/24-GRD/UIP SORAIA ALMEIDA SANTOS, VIAGEM DIA 19/03 AJU/TOBIASBARRETO/SIMAODIAS/AJU, REALIZAR VISITA TECNICA NN/MUNICIPIOS P/VERIF VIAS INDICADAS P/PAVIMENTACAO CONF CTS 4.0340.00 E 4.0338.00/2023,VISANDO ENQUADRAMENTO  EDOC 9E4921B4",16.57,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000360","2024-05-02","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[18,"195003 -2024AV000111","195003","2024NE540085","66137101568","FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000111: PAG. AV 2927/24-EPR, DE FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, VIAGEM DIA 18E19/04  PROPRIA/PINHAO/NSAPARECIDA/PROPRIA,  ENQUADRAMENTO VIAS NN/MUNICIPIOS MUNICIPIOS  - E-DOC 98601356",285.94,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000369","2024-05-02","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[20,"195003 -2024AV000112","195003","2024NE540085","57416702534","HILLMARQUES SANTANA","DOC-HÁBIL 2024AV000112: PAG AV 2928/24-EPR, HILLMARQUES SANTANA, VIAGEM DIA 18E19/04  PROPRIA/PINHAO/NSAPARECIDA/PROPRIA,  ENQUADRAMENTO VIAS NN/MUNICIPIOS  - E-DOC E74E9B7F",285.94,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000370","2024-05-02","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[21,"195003 -2024AV000112","195003","2024NE540085","57416702534","HILLMARQUES SANTANA","DOC-HÁBIL 2024AV000112: PAG AV 2928/24-EPR, HILLMARQUES SANTANA, VIAGEM DIA 18E19/04  PROPRIA/PINHAO/NSAPARECIDA/PROPRIA,  ENQUADRAMENTO VIAS NN/MUNICIPIOS  - E-DOC E74E9B7F",88.84,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000370","2024-05-02","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[22,"195003 -2024AV000113","195003","2024NE540085","15422321553","JOSE BAPTISTA DOS SANTOS SOBRINHO","DOC-HÁBIL 2024AV000113: PAG AV 2929/24-EPR, JOSE BATISTA DOS S SOBRINHO, VIAGEM DIA 18E19/04  PROPRIA/PINHAO/NSAPARECIDA/PROPRIA,  ENQUADRAMENTO VIAS NN/MUNICIPIOS  - E-DOC 55B400A4",285.94,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000371","2024-05-02","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[23,"195003 -2024AV000113","195003","2024NE540085","15422321553","JOSE BAPTISTA DOS SANTOS SOBRINHO","DOC-HÁBIL 2024AV000113: PAG AV 2929/24-EPR, JOSE BATISTA DOS S SOBRINHO, VIAGEM DIA 18E19/04  PROPRIA/PINHAO/NSAPARECIDA/PROPRIA,  ENQUADRAMENTO VIAS NN/MUNICIPIOS  - E-DOC 55B400A4",88.84,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000371","2024-05-02","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[24,"195003 -2024AV000114","195003","2024NE540085","25442325520","PEDRO DE ALMEIDA FILHO","DOC-HÁBIL 2024AV000114: PAG AV 2930E2673/24-EPR, PEDRO DE ALMEIDA FILHO, VIAGEM DIAS 10,11,18E19/04  PROPRIA/PINHAO/NSAPARECIDA/PROPRIA,  ENQUADRAMENTO VIAS NN/MUNICIPIOS  - E-DOC 83628A8B E 9AC69B71",571.88,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000372","2024-05-02","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[25,"195003 -2024AV000114","195003","2024NE540085","25442325520","PEDRO DE ALMEIDA FILHO","DOC-HÁBIL 2024AV000114: PAG AV 2930E2673/24-EPR, PEDRO DE ALMEIDA FILHO, VIAGEM DIAS 10,11,18E19/04  PROPRIA/PINHAO/NSAPARECIDA/PROPRIA,  ENQUADRAMENTO VIAS NN/MUNICIPIOS  - E-DOC 83628A8B E 9AC69B71",177.68,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000372","2024-05-02","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[26,"195003 -2024AV000115","195003","2024NE540085","94142629549","OSMY FIRMINO DA SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000115: PAG AV3237/24-GRR, OSMY FIRMINO DA SILVA, VIAGEM DIAS 02E03/05 AJU/PROPRIA/ITABAIANINHA/NSDELOURDES/CAPELA/AJU, OBJET COLHER ASSINATURAS E ENTREGAR DOCUMENTOS NAS PREFEITURAS DESTES MUNICIPIOS - E-DOC 8236024E",285.94,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000373","2024-05-02","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[27,"195003 -2024AV000115","195003","2024NE540085","94142629549","OSMY FIRMINO DA SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000115: PAG AV3237/24-GRR, OSMY FIRMINO DA SILVA, VIAGEM DIAS 02E03/05 AJU/PROPRIA/ITABAIANINHA/NSDELOURDES/CAPELA/AJU, OBJET COLHER ASSINATURAS E ENTREGAR DOCUMENTOS NAS PREFEITURAS DESTES MUNICIPIOS - E-DOC 8236024E",88.84,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000373","2024-05-02","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[28,"195003 -2024AV000117","195003","2024NE540085","57433054553","DEJAIR BENJAMIM DE OLIVEIRA JUNIOR","DOC-HÁBIL 2024AV000117: PAG AVS 1313E2642/24-GRA/UTI, DJAIR BENJAMIM DE OLIVEIRA JUNIOR, VIAGEM DIAS 06/03 E 09A11/04, AJU/PROPRIA/AJU, CONTINUACAO PROGRAMA MANUTENC PCS E MONTAGEM REDE COMPUTADORES NA EPR E VISITA TECNICA P/VERIFICACAO DA REDE DE COMPUTADORES N/ESCRITORIO EDOCS 8C85C886 E E7EE0D9B",571.88,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000375","2024-05-02","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[30,"195003 -2024AV000121","195003","2024NE540085","195003","IGOR RODRIGUES DA SILVA SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000121: PAG AV 3332/24-GRI IGOR RODRIGUES DA S SANTOS, VIAGEM DIAS 02E03/05  AJU/PROPRIA/NEOPOLIS VERIFICAR ESTADO CONSERVACAO VEICULOS AUTOMOTORES ADQUIR RECURSOS EMENDAS PARLAM, VISANDO BAIXA PATRIMONIAL CF EDOC 0F82AB39",285.94,"2024-05-07","07/05/2024","2024OB000385","2024-05-07","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[32,"195003 -2024AV000123","195003","2024NE540134","195003","HILLMARQUES SANTANA","DOC-HÁBIL 2024AV000123: PAG AV 1807E AV/PCVS 1677,1772,1864E2399/24-EPR, HILLMARQUES SANTANA, VIAGEM DIA 15/03-12,14E18/03, 03/04  PROPRIA/MALHDOSBOIS/MALHADOR/SALGADO/PROPRIA, LEVANT TOPOCADASTRAL DA ESTACAO TRATM ESGOTO EN MALHDOSBOIS E LEVANT ASBUILT EM MALHADOR E SALGADO - E-DOCS D6EFDFF2, B7938918, CDED462F, D9712D52 E 46E6762A",33.14,"2024-05-10","10/05/2024","2024OB000398","2024-05-10","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[33,"195003 -2024AV000123","195003","2024NE540134","195003","HILLMARQUES SANTANA","DOC-HÁBIL 2024AV000123: PAG AV 1807E AV/PCVS 1677,1772,1864E2399/24-EPR, HILLMARQUES SANTANA, VIAGEM DIA 15/03-12,14E18/03, 03/04  PROPRIA/MALHDOSBOIS/MALHADOR/SALGADO/PROPRIA, LEVANT TOPOCADASTRAL DA ESTACAO TRATM ESGOTO EN MALHDOSBOIS E LEVANT ASBUILT EM MALHADOR E SALGADO - E-DOCS D6EFDFF2, B7938918, CDED462F, D9712D52 E 46E6762A",88.84,"2024-05-10","10/05/2024","2024OB000398","2024-05-10","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
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[59,"195003 -2024AV000129","195003","2024NE540053","195003","VALMOR FERREIRA DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000129: PAG DA AV 1451/24 E PCV 3012/24-4AEPR, VIAGENS DIA 05/03/24 E 19/04/24, TRECHOS: PROPRIA-CANINDE-PROPRIA E PROPRIA-AJU-PROPRIA, OBJETIVANDO TRANSPORTAR TUBOS PARA O PER. DE JACARE, E TRANSPORTAR CAMINHAO P/ CONSERTO EM ARACAJU - E-DOC: 2F7B0690-E.",44.42,"2024-05-23","23/05/2024","2024OB000428","2024-05-23","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[60,"195003 -2024AV000130","195003","2024NE540015","195003","ANTONIO PEREIRA DE MELO","DOC-HÁBIL 2024AV000130: PAG DAS AVS 364-424-1450 E 1458/24, E PCV 3015/24,DO EMPREGADO ANTONIO PEREIRA DE MELO,VIAGENS DIAS: 16/01/24-24/01/24-05/03/24-07/03/24 E 19/04/24, TRECHOS: PROPRIA/AJU/PROPRIA-PROPRIA/CANINDE/PROPRIA- E PROPRIA-N.SRA.DO SOCORRO/NEOPOLIS/PROPRIA, OBJETV. TRANSPORTE DE ELETROBOMBA P/ SEMIL EM ARACACJU, TRANSPORTE DE CAMINHAO P/ CONSERTO EM ARACAJU E TRANSPORTE DE ELETROBOMBA DA OFICINA DE N.SRA. DO SOCORRO PARA O P. DE BETUME EM NEOPOLIS - E-DOC:97960EB6-E",49.71,"2024-05-23","23/05/2024","2024OB000432","2024-05-23","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[61,"195003 -2024AV000130","195003","2024NE540015","195003","ANTONIO PEREIRA DE MELO","DOC-HÁBIL 2024AV000130: PAG DAS AVS 364-424-1450 E 1458/24, E PCV 3015/24,DO EMPREGADO ANTONIO PEREIRA DE MELO,VIAGENS DIAS: 16/01/24-24/01/24-05/03/24-07/03/24 E 19/04/24, TRECHOS: PROPRIA/AJU/PROPRIA-PROPRIA/CANINDE/PROPRIA- E PROPRIA-N.SRA.DO SOCORRO/NEOPOLIS/PROPRIA, OBJETV. TRANSPORTE DE ELETROBOMBA P/ SEMIL EM ARACACJU, TRANSPORTE DE CAMINHAO P/ CONSERTO EM ARACAJU E TRANSPORTE DE ELETROBOMBA DA OFICINA DE N.SRA. DO SOCORRO PARA O P. DE BETUME EM NEOPOLIS - E-DOC:97960EB6-E",106.08,"2024-05-23","23/05/2024","2024OB000433","2024-05-23","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[62,"195003 -2024AV000130","195003","2024NE540085","195003","ANTONIO PEREIRA DE MELO","DOC-HÁBIL 2024AV000130: PAG DAS AVS 364-424-1450 E 1458/24, E PCV 3015/24,DO EMPREGADO ANTONIO PEREIRA DE MELO,VIAGENS DIAS: 16/01/24-24/01/24-05/03/24-07/03/24 E 19/04/24, TRECHOS: PROPRIA/AJU/PROPRIA-PROPRIA/CANINDE/PROPRIA- E PROPRIA-N.SRA.DO SOCORRO/NEOPOLIS/PROPRIA, OBJETV. TRANSPORTE DE ELETROBOMBA P/ SEMIL EM ARACACJU, TRANSPORTE DE CAMINHAO P/ CONSERTO EM ARACAJU E TRANSPORTE DE ELETROBOMBA DA OFICINA DE N.SRA. DO SOCORRO PARA O P. DE BETUME EM NEOPOLIS - E-DOC:97960EB6-E",16.57,"2024-05-23","23/05/2024","2024OB000432","2024-05-23","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[63,"195003 -2024AV000130","195003","2024NE540085","195003","ANTONIO PEREIRA DE MELO","DOC-HÁBIL 2024AV000130: PAG DAS AVS 364-424-1450 E 1458/24, E PCV 3015/24,DO EMPREGADO ANTONIO PEREIRA DE MELO,VIAGENS DIAS: 16/01/24-24/01/24-05/03/24-07/03/24 E 19/04/24, TRECHOS: PROPRIA/AJU/PROPRIA-PROPRIA/CANINDE/PROPRIA- E PROPRIA-N.SRA.DO SOCORRO/NEOPOLIS/PROPRIA, OBJETV. TRANSPORTE DE ELETROBOMBA P/ SEMIL EM ARACACJU, TRANSPORTE DE CAMINHAO P/ CONSERTO EM ARACAJU E TRANSPORTE DE ELETROBOMBA DA OFICINA DE N.SRA. DO SOCORRO PARA O P. DE BETUME EM NEOPOLIS - E-DOC:97960EB6-E",44.42,"2024-05-23","23/05/2024","2024OB000433","2024-05-23","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
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[1,"59550.000182/2024-11","195001","2024NE550048","21678658000127","W D B COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000118: PAGAMENTO DE DESPESAS AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE ESCRITORIO - DANFE: 4016 - DA W D B COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS LTDA - ORDEM DE FORNECIMENTO: 5.0002/2024 , REFERENTE FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E CANETA ESFEROGRAFICA, CONFORME PROCESSO 59550.000182/2024-11.",1162.75,"2024-03-07","12/03/2024","2024OB000471","2024-05-08","33903016","MATERIAL DE EXPEDIENTE","","SIM"]
[2,"59550.000293/2024-27","195001","2022NE550629","17918110000130","J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000132: PAGAMENTO DE DESPESAS, CONFORME DANFE 31 DA EMPRESA JB CARDOSO SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA. ORDEM DE FORNECIMENTO 5.0189/2022, FORNECIMENTO DE 30 KITS APICOLAS, ATENDENDO AS ESPECIFICACOES DO SRP 03/2022 DA CODEVASF 5.A/SR CONFORME PROCESSO - 59550.000293/2024-27.",279625.5,"2024-03-11","18/03/2024","2024OB000472","2024-05-08","44903042","FERRAMENTAS","","SIM"]
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["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
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["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000453/2024-38","195001","2023NE550731","47363565000105","L. DE NARDIN LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000248: PAGAMENTO DE DESPESAS DANFE 060, EMPRESA FORNECEDORA: L DE NARDIN LTDA - ORDEM DE FORNECIMENTO 5.0212/2023 - FORNECIMENTO 270 PARES DE LUVA DE VAQUETA P/15 EM VAQUETA ELASTICO NA BORDA DO PUNHO (LUVA DE APICULTOR) CONFORME PROCESSO 59550.000453/2024-38 PARA USO NAS ACOES DA CODEVASF 5ª SR.",5940,"2024-04-15","30/04/2024","2024OB000601","2024-05-14","44903028","MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA","","SIM"]
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["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000971/2020-28","195001","2023NE550702","35778768000175","DURABIL SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000169: PAGAMENTO DE DESPESA  PJ. NF 59 - DURABIL SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA, ORDEM DE FORNECIMENTO 5.0194/2023, REFERENTE A  AQUISICAO DE 01 LICENCA SOFTWARE, PARA MONITORAMENTO E GESTAO DOS PLANOS OPERATIVOS ANUAIS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS PERIMETROS IRRIGADOS DE BOACICA E ITIUBA, LOCALIZADOS NOS MUNICIPIOS DE IGREJA NOVA E PORTO REAL DO COLEGIO, AREA DE ATUACAO DA CODEVASF 5ª SR - ALAGOAS,  CONFORME PROCESSO 59550.000971/2020-28.",45442.52,"2024-03-26","02/04/2024","2024OB000476","2024-05-08","44904005","AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO","","SIM"]
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["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000352/2024-67","195001","2024NE550012","41116138000138","REAL ENERGY LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000156: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DESPESAS RELATIVAS AOS SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 27250 E 27251 - DA REAL ENERGY LTDA, CT. 5.151.00/2018, PROCESSO 59550.000352/2024-67, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DOS PROJETOS DE IRRIGACAO DE BOACICA E ITIUBA, LOCALIZADOS NOS MUNICIPIOS DE IGREJA NOVA E PORTO REAL DO COLEGIO - AL. COMPETENCIA: MARCO/2024.",89353.15,"2024-03-25","27/03/2024","2024OB000474","2024-05-08","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
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[3,"59550.000337/2024-19","195001","2023NE550479","22684967000172","ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000155: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA. NFS 11 - ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA, CONTRATO 5.0306.00/2023, REFERENTE ENTREGA DO 1ª PRODUTO DO CONTRATO, REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPACITACAO TECNICA, EM GESTAO DE EMPREENDIMENTOS SOCIOAMBIENTAIS, DE BENEFICIARIOS DOS SUBSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA VII E XI, EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, NO MUNICIPIO DE DELMIRO GOUVEIA, CONFORME PROCESSO 59550.000337/2024-19",71573.279999999999,"2024-03-26","26/03/2024","2024OB000475","2024-05-08","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[4,"59555.000006/2024-39","195001","2024NE550044","01182827000126","ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000250: REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL EIRELI, CT. 5.079.00/2021, PROCESSO 59555.000006/2024-39.",4177.99,"2024-04-29","02/05/2024","2024OB000466","2024-05-03","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[5,"59555.000006/2024-39","195001","2024NE550044","01182827000126","ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000250: TRANSFERENCIA DE VALOR ID 08999000000989386-8 A TITULO DE DEPOSITO EM CONTA VINCULADA DA ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL CNPJ: 01.182.827/0001-26COMPETENCIA 03/2024",4551.6000000000004,"2024-04-29","02/05/2024","2024OB000467","2024-05-03","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[6,"59555.000006/2024-39","195001","2024NE550044","01182827000126","ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000250: REFERNTE AO PAGAMENTO DE DUAS FERIAS DOS FUNCIONARIOS DA ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL EIRELI, CT. 5.079.00/2021, PROCESSO 59555.000006/2024-39.",3434.92,"2024-04-29","02/05/2024","2024OB000607","2024-05-16","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[7,"59555.000006/2024-39","195001","2024NE550044","01182827000126","ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000250: REFERENTE A DIFERENCA DO PAGAMENTO DAS FERIAS DA FUNCIONARIA DA ELIMAR VALDIRENE SANTOS SILVA",56,"2024-04-29","02/05/2024","2024OB000608","2024-05-17","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[8,"59555.000006/2024-39","195001","2024NE550044","01182827000126","ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000250: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 5035 E 5028 - ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL EIRELI, CT. 5.079.00/2021, PROCESSO 59555.000006/2024-39, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, COPEIRA, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA, ELETRICISTA E ASSISTENCIA DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES DA SEDE 5A SR, 5A EPE E UME, NO MES DE MARCO/2024. COMPETENCIA: ABRIL/2024.",868.78,"2024-04-29","02/05/2024","2024OB000624","2024-05-28","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
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["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000499/2024-57","195001","2019NE550738","04308836000109","COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS","DOC-HÁBIL 2024NP000235: PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. FATURA 202416730  - DA COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICIDADE DE ALAGOAS - CEPAL, OS. 5.0075/2018, PROCESSO 59550.000499/ 2024-36, REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS (DOE).",224,"2024-04-25","26/04/2024","2024OB000610","2024-05-21","44903947","SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL","","SIM"]
[2,"59550.000578/2024-68","195001","2019NE550738","04308836000109","COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS","DOC-HÁBIL 2024NP000282: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. FATURA 202416892  - DA COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICIDADE DE ALAGOAS - CEPAL, OS. 5.0075/2018, PROCESSO 59550.000578/ 2024-68, REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS (DOE).",224,"2024-05-14","15/05/2024","2024OB000612","2024-05-28","44903947","SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL","","SIM"]
[3,"59550.000589/2024-48","195001","2019NE550738","04308836000109","COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS","DOC-HÁBIL 2024NP000288: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. FATURA 202416946 - DA COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICIDADE DE ALAGOAS - CEPAL, OS. 5.0075/2018, PROCESSO 59550.000589/2024-48, REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS (DOE).",224,"2024-05-16","20/05/2024","2024OB000613","2024-05-28","44903947","SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 410 - Emendas Impositivas de Bancada"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000486/2024-88","195001","2023NE550218","11179264000766","PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000223: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NF - 13596 - PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, CT- 5.0236.00/2022, PROCESSO 59550.000486/2024-88, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO/2024, REFERENTE VIGILANCIA DIURNA E NOTURNA NA UME - UNIDADE DE MANUTENCAO ELETROMECANICA DA CODEVASF 5ª SR, NO MUNICIPIO DE PENEDO - ALAGOAS. COMPETENCIA: ABRIL/2024.",23819.75,"2024-04-24","25/04/2024","2024OB000584","2024-05-08","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59555.000003/2024-03","195001","2023NE550109","01182827000126","ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000197: PAGAMENTO DIRETO DE SALARIOS POR MEIO DA NFS 5027 E 5028 - ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL EIRELI, PESSAOL VINCULADO AO CT. 5.079.00/2021.",20882.27,"2024-04-09","12/04/2024","2024OB000626","2024-05-28","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[2,"59555.000006/2024-39","195001","2023NE550109","01182827000126","ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000250: REFERNTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL EIRELI, CT. 5.079.00/2021, PROCESSO 59555.000006/2024-39.",6875.01,"2024-04-29","02/05/2024","2024OB000466","2024-05-03","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[3,"59550.000505/2024-76","195001","2023NE550096","61600839000155","CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E","DOC-HÁBIL 2024NP000245: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 03406035 E RECIBO 294673 - DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, CT. 5.0252.00/2022, PROCESSO 59550.000505/2024-76, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A INTEGRACAO DOS JOVENS APRENDIZES NO MERCADO DE TRABALHO PROFISSIONAL, RELATIVO AO MES 03/2024 NO MUNICIPIO DE PENEDO - ALAGOAS.",3943.88,"2024-04-29","30/04/2024","2024OB000588","2024-05-09","33903948","SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO","","SIM"]
[4,"59550.000509/2024-54","195001","2023NE550096","61600839000155","CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E","DOC-HÁBIL 2024NP000244: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. RECIBO 298734 - DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, CT. 5.0252.00/2022, PROCESSO 59550.000509/2024-54, REFERENTE A DIFERENCA DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO DOS SERVICOS DE ATIVIDADES CONJUNTAS QUE PROPICIEM A INTEGRACAO DOS JOVENS APRENDIZES NO MERCADO DE TRABALHO PROFISSIONAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, NO MUNICIPIO DE PENEDO - ALAGOAS.",235.1,"2024-04-29","30/04/2024","2024OB000589","2024-05-09","33903948","SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000352/2024-67","195001","2023NE550583","41116138000138","REAL ENERGY LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000156: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DESPESAS RELATIVAS AOS SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 27250 E 27251 - DA REAL ENERGY LTDA, CT. 5.151.00/2018, PROCESSO 59550.000352/2024-67, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DOS PROJETOS DE IRRIGACAO DE BOACICA E ITIUBA, LOCALIZADOS NOS MUNICIPIOS DE IGREJA NOVA E PORTO REAL DO COLEGIO - AL. COMPETENCIA: MARCO/2024.",9926.49,"2024-03-25","27/03/2024","2024OB000474","2024-05-08","33903979","SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000357/2024-90","195001","2022NE550726","12260240000104","MOBICON CONSTRUTORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000157: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO CORURIPE-AL S/NFS 1672 - DA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, CT. 5.0295.00/2022. (PAG-LF.)",27948.09,"2024-03-25","27/03/2024","2024OB000579","2024-05-08","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59550.000357/2024-90","195001","2022NE550726","12260240000104","MOBICON CONSTRUTORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000157: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO CORURIPE-AL S/NFS 1673 - DA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, CT. 5.0295.00/2022. (PAG-LF.)",977.35,"2024-03-25","27/03/2024","2024OB000580","2024-05-08","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59550.000357/2024-90","195001","2022NE550726","12260240000104","MOBICON CONSTRUTORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000157: DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 1672 E 1673 - DA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, CT. 5.0295.00/2022, PROCESSO 59550.000357/2024-90, REFERENTES A 3A MEDICAO E REAJUSTE DA MESMA, DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE CORURIPE - ALAGOAS, AREA DE ATUACAO DA 5A SR - CODEVASF. COMPETENCIA: MARCO/2024.",983130.88,"2024-03-25","27/03/2024","2024OB000581","2024-05-08","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[4,"59550.000357/2024-90","195001","2023NE550465","12260240000104","MOBICON CONSTRUTORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000157: DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 1672 E 1673 - DA MOBICON CONSTRUTORA LTDA, CT. 5.0295.00/2022, PROCESSO 59550.000357/2024-90, REFERENTES A 3A MEDICAO E REAJUSTE DA MESMA, DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE CORURIPE - ALAGOAS, AREA DE ATUACAO DA 5A SR - CODEVASF. COMPETENCIA: MARCO/2024.",39093.78,"2024-03-25","27/03/2024","2024OB000581","2024-05-08","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[5,"59550.000279/2024-23","195001","2021NE550526","03992929000132","LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000163: PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 4253, 4254, 4256 E 4259 - DA LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA. CT. 5.265.00/2021, PROCESSO 59550.000279/2024-23, REAJUSTE DA 6ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DOS MUNICIPIOS DE LIMOEIRO DE ANADIA, JUNQUEIRO/AL, COITE DO NOIA E IGACI, AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO ESTADO DE ALAGOAS. COMPETENCIA: MARCO/2024.",377467.02,"2024-03-28","02/04/2024","2024OB000477","2024-05-08","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[6,"59550.000279/2024-23","195001","2021NE550526","03992929000132","LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA","DOC-HÁBIL 2024NP000163: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA S/NFS 4253 - DA LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA. CT. 5.265.00/2021.",249.49,"2024-03-28","02/04/2024","2024OB000478","2024-05-08","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[7,"59550.000279/2024-23","195001","2021NE550526","03992929000132","LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JUNQUEIRO","DOC-HÁBIL 2024NP000163: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO DE JUNQUEIRO-AL S/NFS 4254 - DA LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA. CT. 5.265.00/2021.",1637.7,"2024-03-28","02/04/2024","2024OB000479","2024-05-08","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[8,"59550.000279/2024-23","195001","2021NE550526","03992929000132","LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE COITE DO NOIA","DOC-HÁBIL 2024NP000163: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO DE COITE DO NOIA-AL S/NFS 4256 - DA LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA. CT. 5.265.00/2021.",1303.3,"2024-03-28","02/04/2024","2024OB000480","2024-05-08","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[9,"59550.000279/2024-23","195001","2021NE550526","03992929000132","LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE IGACI","DOC-HÁBIL 2024NP000163: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO DE IGACI-AL S/NFS 4259 - DA LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA. CT. 5.265.00/2021.",9493.2099999999991,"2024-03-28","02/04/2024","2024OB000481","2024-05-08","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[10,"59550.000279/2024-23","195001","2021NE550526","03992929000132","LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000164: PAGAMENTO DE  COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 4249, 4250, 4251 E 4252 - DA LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA. CT. 5.265.00/2021, PROCESSO 59550.000279/2024-23, REFERENTES A 6ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DOS MUNICIPIOS DE LIMOEIRO DE ANADIA, JUNQUEIRO/AL, COITE DO NOIA E IGACI, AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO ESTADO DE ALAGOAS. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.",1724925.39,"2024-03-28","02/04/2024","2024OB000482","2024-05-08","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[11,"59550.000279/2024-23","195001","2021NE550526","03992929000132","LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA","DOC-HÁBIL 2024NP000164: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA-AL S/NFS 4249 - DA LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA. CT. 5.265.00/2021",1140.0999999999999,"2024-03-28","02/04/2024","2024OB000483","2024-05-08","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[12,"59550.000279/2024-23","195001","2021NE550526","03992929000132","LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JUNQUEIRO","DOC-HÁBIL 2024NP000164: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO DE JUNQUEIRO-AL S/NFS 4250 - DA LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA. CT. 5.265.00/2021",7483.85,"2024-03-28","02/04/2024","2024OB000484","2024-05-08","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[13,"59550.000279/2024-23","195001","2021NE550526","03992929000132","LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE COITE DO NOIA","DOC-HÁBIL 2024NP000164: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO DE COITE DO NOIA-AL S/NFS 4251 - DA LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA. CT. 5.265.00/2021",5955.72,"2024-03-28","02/04/2024","2024OB000485","2024-05-08","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[14,"59550.000279/2024-23","195001","2021NE550526","03992929000132","LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE IGACI","DOC-HÁBIL 2024NP000164: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO DE IGACI-AL S/NFS 4252 - DA LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA. CT. 5.265.00/2021",43381.47,"2024-03-28","02/04/2024","2024OB000486","2024-05-08","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000401/2024-61","195001","2022NE550224","07419365000102","CONSTRUTORA S & V LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000183: PAGAMENTOS DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS POR PJ. NFS 582 E 583 - CONSTRUTORA S E V LTDA, CT. 5.149.00/2020, PROCESSO 59550.000401/2024-61, REFERENTES A 26ª MEDICAO E SEU RESPECTIVO REAJUSTE DA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS NA IMPLANTACAO DE SISTEMAS ADUTORES PARA ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS  - SUBSISTEMAS VII E XI NO MUN. DE DELMIRO GOUVEIA - AL, AREA DE ATUACAO DA 5A SR. COMPETENCIA: ABRIL/2024.",213504.25,"2024-04-04","05/04/2024","2024OB000609","2024-05-21","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000507/2024-65","195001","2022NE550475","02956707000100","PAIVA GAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000241: PAGAMENTO DE DESPESAS DANFE 13825 , PAIVA GAS LTDA, ORDEM DE FORNECIMENTO 5.0142/2022 - FORNECIMENTO DE 26 GALOES DE 20L DE AGUA MINERAL (LIQUIDO), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE SERVICOS DA COPA/COZINHA DA 5A SR - PROCESSO 59550.000507/2024-65.",178,"2024-04-26","30/04/2024","2024OB000487","2024-05-08","33903021","MATERIAL DE COPA E COZINHA","","SIM"]
[2,"59550.000434/2024-10","195001","2023NE550616","51536795000600","SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000275: PAGAMENTO DE DESPESA COM PJ. NFS 9497 - DANFES 34861/ 34862 E 34864 - SANTIAGO E CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) DRONE MULTIROTOR RTK ¿ RGB, 02 (DOIS) CONJUNTO DE RECEPTORES GNSS E COLETOR DE DADOS, (02) RADIO EXTERNO, E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES E SOFTWARES, CONFORME PROCESSO 59550.000434/2024-10 E OF. 5.0129/2023.",194345.36,"2024-05-06","14/05/2024","2024OB000620","2024-05-28","44905204","APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO","","SIM"]
[3,"59550.000556/2024-06","195001","2023NE550438","01276647000103","ROGERIO VICENTE DE SOUZA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000272: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO PRESTADO POR PJ. NF 18159 - DE ROGERIO VICENTE DE SOUZA - EPP, OS-5.0107/2023, PROCESSO 59550.000556/2024-06, REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO INTERNET BANDA LARGA FIBRA NO CII, DURANTE O MES DE ABRIL/2024, NO MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO - ALAGOAS.",199,"2024-05-08","10/05/2024","2024OB000611","2024-05-28","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[4,"59550.000572/2024-91","195001","2022NE550395","09176169000171","ICARO RAFAEL MENDES CAMPOS","DOC-HÁBIL 2024NP000279: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 786 - ICARO RAFAEL MENDES CAMPOS. ORDEM DE SERVICO - 5.0124/2022, PROCESSO 59550.000572/2024-91, REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO E INTERNET BANDA LARGA NA UNIDADE DE MANUTENCAO ELETROMECANICA - UME, PERIODO DE 11/04 A 10/05/2024 - CODEVASF 5A SR NO MUNICIPIO DE PENEDO - ALAGOAS",120,"2024-05-13","14/05/2024","2024OB000616","2024-05-28","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[5,"59550.000585/2024-60","195001","2024NE550083","07536039000177","ESTACIONAMENTO PALLADINO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000286: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 130 - ESTACIONAMENTO PALLADINO LTDA. ORDEM DE SERVICO - 5.0007/2024, PROCESSO 59550.000585/2024-60, REFERENTE AO SERVICO DE ESTACIONAMENTO DE UMA VAGA PELA 5ºSR, EM MACEIO - AL.",220,"2024-05-15","20/05/2024","2024OB000614","2024-05-28","33903918","SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS","","SIM"]
[6,"59550.000677/2022-88","195001","2024NE550160","08822511000362","PATRIOTA E MEDEIROS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000290: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. DOCS. 10360768901, 10360769497, 10360770063, 10360770255, 10360902540, 10360902828, 10360903130, 10360903226, 10360903388, 10360903544 E 10360903808, DA EMPRESA PATRIOTA E MEDEIROS LTDA, ORDEM DE SERVICO 5.0025/2024. ORDEM DE SERVICO, PROCESSO 59550.000677/2022-88, REFERENTE CONFECCAO DE 11 PLACAS, VISANDO REGULARIZACAO DE MUDANCA DE CATEGORIA DE 11 VEICULOS FRONTIER DA 5ºSR.",2915,"2024-05-21","21/05/2024","2024OB000615","2024-05-28","33903955","SERVICOS DE CONFECCAO SELOS CONTROLE FISCAL","","SIM"]
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["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 938375"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000398/2024-86","195001","2022NE000083","12842829000110","MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA","DOC-HÁBIL 2024TV000014: REGISTRO PARA LIBERACAO DA 1ª PARCELA DO CONVENIO 5.0280.00/2022 - 939954 - MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA, CONFORME PROCESSO 59550.000398/2024-86.",3820000,"2024-04-09","09/04/2024","2024OB000592","2024-05-14","44404203","A MUNICIPIOS DO ESTADO DE ALAGOAS","","SIM"]
[2,"59550.000455/2024-27","195001","2022NE550650","18280003000191","VIATEC ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000211: PAGAMENTO DE DESPESAS SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA, NOTAS FISCAIS 44, 45/2024 DA VIATEC ENGENHARIA LTDA, NONA MEDICAO E REAJUSTAMENTO DA MESMA DO CONTRATO 5.0277.00/2022 - SERVICO DE APOIO A FISCALIZACAO DE CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, ANALISES E ELABORACAO DE DOCUMENTOS TECNICOS ESPECIFICOS NO ESTADO DE ALAGOAS. SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. PROCESSO 59550.000455/2024-27.",72131.83,"2024-04-16","17/04/2024","2024OB000591","2024-05-14","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
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["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 939172"]
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["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000455/2024-27","195001","2022NE550740","18280003000191","VIATEC ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000211: PAGAMENTO DE DESPESAS SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA, NOTAS FISCAIS 44, 45/2024 DA VIATEC ENGENHARIA LTDA, NONA MEDICAO E REAJUSTAMENTO DA MESMA DO CONTRATO 5.0277.00/2022 - SERVICO DE APOIO A FISCALIZACAO DE CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE COMPROMISSOS, ANALISES E ELABORACAO DE DOCUMENTOS TECNICOS ESPECIFICOS NO ESTADO DE ALAGOAS. SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. PROCESSO 59550.000455/2024-27.",5139.9799999999996,"2024-04-16","17/04/2024","2024OB000591","2024-05-14","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
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["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 1AABIZ"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000470/2024-75","195001","2020NE550494","32815029000118","VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000215: RECOLHIMENTO DE ISS S/NF 54 VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 32.815.029/0001-18 (PAG-LF.)",3430.67,"2024-04-17","19/04/2024","2024OB000602","2024-05-14","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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[3,"59550.000470/2024-75","195001","2020NE550494","32815029000118","VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000215: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 54 E 55/2024 DA VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CT. 5.136.00/2020, PROCESSO 59550.000470/2024-75, REFERENTE A 2ª MEDICAO E REAJUSTE DA MESMA, RELATIVA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE - AL, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2024. COMPETENCIA: ABRIL/2024.",149149.9,"2024-04-17","19/04/2024","2024OB000604","2024-05-14","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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[5,"59550.000498/2024-11","195001","2020NE550494","32815029000118","VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000233: RECOLHIMENTO DE ISS S/NF 59 VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 32.815.029/0001-18 (PAG-LF.)",454.97,"2024-04-25","2024-04-26","2024OB000594","2024-05-14","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[6,"59550.000498/2024-11","195001","2020NE550494","32815029000118","VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000233: RECOLHIMENTO DE ISS S/NF 60 VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 32.815.029/0001-18 (PAG-LF.)",200.96,"2024-04-25","2024-04-26","2024OB000595","2024-05-14","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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[9,"59550.000500/2024-43","195001","2020NE550494","32815029000118","VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000243: RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ISS MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA-AL S/NFS 65/2024 DA VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CT. 5.136.00/2020. (PAG-LF.)",806.47,"2024-04-29","30/04/2024","2024OB000465","2024-05-03","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[10,"59550.000500/2024-43","195001","2020NE550494","32815029000118","VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000243: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 65 E 66/2024 DA VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CT. 5.136.00/2020, PROCESSO 59550.000500/2024-43, REFERENTE A 3ª MEDICAO E REAJUSTE DA MESMA, RELATIVA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA - AL, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2024. COMPETENCIA: ABRIL/2024.",35061.620000000003,"2024-04-29","30/04/2024","2024OB000597","2024-05-14","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 1AAHBE"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59550.000264/2024-65","195001","2021NE550577","41749326000101","PLENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000172: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. NFS 2024/13 E 2024/14, PLENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, CONTRAT0: 5.052.00/2020, PROCESSO 59550.000264/2024-65, REFERENTES A 43ª MEDICAO E REAJUSTAMENTO DA MESMA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO A FISCALIZACAO NO CADASTRAMENTO, SELECAO, AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DE 1.200 FAMILIAS, BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. COMPETENCIA: MARCO/2024.",63481.15,"2024-03-15","03/04/2024","2024OB000593","2024-05-14","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
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["Categoria - Despesas de Execução Obrigatória ou Item 4.2.9 da Norma de O"]
[""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59555.000004/2024-40","195001","2023NE550206","45456117000112","AGUAS DO SERTAO S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000247: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. MATRICULAS: 24867772-1, 24867781-0 E 24867799-3 - DE AGUAS DO SERTAO S.A., ORDEM DE SERVICO - 5.0053/2023, PROCESSO 59555.000004/2024-40, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO ESCRITORIO DE APOIO TECNICO DE PENEDO/AL, NO MES DE MARCO SE 2024. (PAG-LF.)",13.08,"2024-04-10","30/04/2024","2024OB000469","2024-05-08","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[2,"59555.000004/2024-40","195001","2023NE550620","45456117000112","AGUAS DO SERTAO S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000247: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. MATRICULAS: 24867772-1, 24867781-0 E 24867799-3 - DE AGUAS DO SERTAO S.A., ORDEM DE SERVICO - 5.0053/2023, PROCESSO 59555.000004/2024-40, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO ESCRITORIO DE APOIO TECNICO DE PENEDO/AL, NO MES DE MARCO SE 2024. (PAG-LF.)",1544.36,"2024-04-10","30/04/2024","2024OB000469","2024-05-08","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[3,"59550.000491/2024-91","195001","2021NE550538","12958179000173","INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS","DOC-HÁBIL 2024NP000229: PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE ALAGOAS - IMA/AL, DAR: 126901997 - REFERENTE REFERENTE AS OBRAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL/AL. CONFORME PROCESSO 59550.000491/2024-91. (PAG-LF.)",770.78,"2024-04-24","25/04/2024","2024OB000586","2024-05-09","44904710","TAXAS","","SIM"]
[4,"59550.000496/2024-13","195001","2021NE550538","12958179000173","INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS","DOC-HÁBIL 2024NP000234: PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE ALAGOAS - IMA/AL, DAR: 126925262 - REFERENTE TAXA COMPLEMENTAR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS NO MUNICIPIO DE INHAPI-AL, CONFORME PROCESSO 59550.000496/2024-13. (PAG-LF.)",2335.71,"2024-04-25","26/04/2024","2024OB000587","2024-05-09","44904710","TAXAS","","SIM"]
[5,"59555.000007/2024-83","195001","2022NE550687","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000253: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, FORNECIDO POR PJ. NFS 1158992 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI CONTRATO: 5.0231.00/2022, PROCESSO 59555.000007/2024-83, REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL S10, ARLA 32 20, LAVAGEM COMPLETA, BORRACHARIA E OLEO LUBRIFICANTE, DOS VEICULOS DA 5A SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM ALAGOAS, NO MES DE ABRIL/2024.",41163.07,"2024-05-02","03/05/2024","2024OB000628","2024-05-28","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[6,"59555.000008/2024-28","195001","2023NE550478","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000258: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS FORNECIDOS POR PJ. NFS - 1157697 E 1157696 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, CONTRATO: 0.0304.00/2022, PROCESSO 59555.000008/2024-51, REFERENTE AS DESPESAS COM PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS DA CODEVASF 5.A SR, NO MES DE ABRIL/2024.",34212.93,"2024-05-02","06/05/2024","2024OB000629","2024-05-28","44903919","MELHORIAS E ADICOES EM VEICULOS","","SIM"]
[7,"59550.000537/2024-71","195001","2024NE550009","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000259: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, FORNECIDO POR PJ. NFS 1158990 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI CONTRATO: 5.0233.00/2022, PROCESSO 59550.000537/2024-71, REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL, DIESEL S10 E OLEO LUBRIFICANTE NOS VEICULOS DA 5A SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM ALAGOAS, NO MES DE ABRIL/2024.",49761.01,"2024-05-03","06/05/2024","2024OB000627","2024-05-28","33903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[8,"59550.000547/2024-15","195001","2023NE550323","34028316000456","EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","DOC-HÁBIL 2024NP000262: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. FATURA 41110 - DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CT. 5.120.00/2020, PROCESSO  59550.000547/2024-15, REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGENS E REMESSAS DA CAIXA POSTAL DA CODEVASF 5A SR, NO MES DE ABRIL/2024, NO MUNICIPIO DE PENEDO - ALAGOAS. (PAG-LF.)",1137.5,"2024-05-06","07/05/2024","2024OB000585","2024-05-09","33903947","SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL","","SIM"]
[9,"59550.000549/2024-04","195001","2023NE550449","76535764000143","OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL","DOC-HÁBIL 2024NP000266: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. FATURA 1300029120546 DA OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REFERENTE PERIODO DE MARCO A ABRIL/2024, CONTRATO 5.0281.00/2023, PROCESSO 59550.000549/2024-04, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICAS FIXOS DE LONGA DISTANCIA, DO ESCRITORIO DA CODEVASF EM PENEDO/AL. (PAG-LF.)",1285.96,"2024-05-06","08/05/2024","2024OB000600","2024-05-14","33903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES","","SIM"]
[10,"59550.000526/2024-91","195001","2023NE550044","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000261: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, FORNECIDO POR PJ. NF - 01158991 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, CONTRATO: 5.0235.00/2022, PROCESSO 59550.000526/2024-91, REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL, DIESEL S-10, GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, UTILIZADOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DE ITIUBA, NO MES DE ABRIL DE 2024.",7972.69,"2024-05-06","07/05/2024","2024OB000625","2024-05-28","33903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[11,"59550.000544/2024-73","195001","2024NE550059","12272084000100","EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000292: PAGAMENTO DE DESPESAS SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA, NOTAS FISCAIS NFS 032339561, 032339865, 032339788 E 032343548 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ORDEM DE SERVICOS 5.0103/2023, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ALTA TENSAO DA EBP, EB-ASPERSAO, EB CECI CUNHA E ITIUBA, NO MES DE ABRIL DE 2024, CODEVASF 5ª/SR - PROCESSO 59550.000544/2024-73 (PAG-LF.)",108730.01,"2024-05-06","22/05/2024","2024OB000630","2024-05-28","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[12,"59550.000544/2024-73","195001","2024NE550061","12272084000100","EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000292: PAGAMENTO DE DESPESAS SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA, NOTAS FISCAIS NFS 032339561, 032339865, 032339788 E 032343548 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ORDEM DE SERVICOS 5.0103/2023, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ALTA TENSAO DA EBP, EB-ASPERSAO, EB CECI CUNHA E ITIUBA, NO MES DE ABRIL DE 2024, CODEVASF 5ª/SR - PROCESSO 59550.000544/2024-73 (PAG-LF.)",125371.63,"2024-05-06","22/05/2024","2024OB000630","2024-05-28","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[13,"59550.000544/2024-73","195001","2024NE550062","12272084000100","EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000292: PAGAMENTO DE DESPESAS SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA, NOTAS FISCAIS NFS 032339561, 032339865, 032339788 E 032343548 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ORDEM DE SERVICOS 5.0103/2023, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ALTA TENSAO DA EBP, EB-ASPERSAO, EB CECI CUNHA E ITIUBA, NO MES DE ABRIL DE 2024, CODEVASF 5ª/SR - PROCESSO 59550.000544/2024-73 (PAG-LF.)",179.04,"2024-05-06","22/05/2024","2024OB000630","2024-05-28","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[14,"59555.000011/2024-41","195001","2023NE550620","45456117000112","AGUAS DO SERTAO S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000265: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. MATRICULAS: 24867772-1, 24867781-0 E 24867799-3 - DE AGUAS DO SERTAO S.A., ORDEM DE SERVICO - 5.0053/2023, PROCESSO 59555.000011/2024-41, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO ESCRITORIO DE APOIO TECNICO DE PENEDO/AL, NO MES DE ABRIL SE 2024. (PAG-LF.)",2207.77,"2024-05-07","08/05/2024","2024OB000605","2024-05-14","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[15,"59550.000560/2024-66","195001","2024NE550036","12272084000100","EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000270: PAGAMENTO DE DESPESAS SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA, NFE 032339921 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ORDEM DE SERVICO 5.0123/2023 - REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO DE APOIO TECNICO DE PENEDO - AL - 5ª EPE - CODEVASF, MES DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO 59550.000560/2024-66. (PAG-LF.)",20222.439999999999,"2024-05-08","10/05/2024","2024OB000598","2024-05-14","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[16,"59550.000560/2024-66","195001","2024NE550037","12272084000100","EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000270: PAGAMENTO DE DESPESAS SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA, NFE 032339921 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ORDEM DE SERVICO 5.0123/2023 - REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO DE APOIO TECNICO DE PENEDO - AL - 5ª EPE - CODEVASF, MES DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO 59550.000560/2024-66. (PAG-LF.)",95.26,"2024-05-08","10/05/2024","2024OB000598","2024-05-14","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[17,"59550.000562/2024-55","195001","2022NE550343","45456117000112","AGUAS DO SERTAO S/A","DOC-HÁBIL 2024NP000269: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR PJ. MATRICULA 24820164-6 - DE AGUAS DO SERTAO S.A. ORDEM DE SERVICO - 5.0110/2022, PROCESSO 59550.000562/2024-55, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA UME - UNIDADE DE MANUTENCAO ELETROMECANICA DA 5ª/SR PENEDO/AL, NO MES DE ABRIL/2024. (PAG-LF.)",109.86,"2024-05-08","09/05/2024","2024OB000599","2024-05-14","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[18,"59550.000567/2024-88","195001","2020NE800046","12958179000173","INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS","DOC-HÁBIL 2024NP000273: PAGAMENTO DE TAXA AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE ALAGOAS - IMA/AL, DAR: 127381814 - REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL REFERENTE AS OBRAS D EPAVIMENTACAO DU RUAS MP MUNICIPIO DE CARIBAS/AL, CONFORME PROCESSO 59550.000567/2024-88. (PAG-LF.)",770.78,"2024-05-10","13/05/2024","2024OB000621","2024-05-28","44904710","TAXAS","","SIM"]
[19,"59550.000607/2024-91","195001","2024NE550022","12272084000100","EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000293: PAGAMENTO DE DESPESAS SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA, NFE 33140310, 33364831, 33365840 E 33366726 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ORDEM DE SERVICO 5.0103/2023 - REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA  EB CECI CUNHA-BT, EB IRRIGACAO SANTA ELIZA, EB DRENAGEM SANTA ELIZA E DA UME/PENEDO  CODEVASF 5ª SR, MES DE MAIO/2024, CONFORME PROCESSO 59550.000607/2024-91. (PAG-LF.)",64.25,"2024-05-20","22/05/2024","2024OB000618","2024-05-28","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[20,"59550.000607/2024-91","195001","2024NE550023","12272084000100","EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000293: PAGAMENTO DE DESPESAS SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA, NFE 33140310, 33364831, 33365840 E 33366726 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ORDEM DE SERVICO 5.0103/2023 - REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA  EB CECI CUNHA-BT, EB IRRIGACAO SANTA ELIZA, EB DRENAGEM SANTA ELIZA E DA UME/PENEDO  CODEVASF 5ª SR, MES DE MAIO/2024, CONFORME PROCESSO 59550.000607/2024-91. (PAG-LF.)",2820.3,"2024-05-20","22/05/2024","2024OB000618","2024-05-28","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[21,"59555.000012/2024-96","195001","2024NE550043","12200192000169","SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA","DOC-HÁBIL 2024NP000289: PAGAMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ALAGOAS PARA PAGAMENTO DE 11 GUIAS DE ISENCAO DE IPVA PARA 11 VEICULOS NISSAN FRONTIER DA CODEVASF - 5ª SR, CONFORME ORDEM DE SERVICO 5.0056/2022 - PROCESSO 59555.000012/2024-96. (PAG-LF.)",2271.06,"2024-05-21","21/05/2024","2024OB000617","2024-05-28","33904710","TAXAS","","SIM"]
[22,"59550.000612/2024-02","195001","2024NE550023","12272084000100","EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000291: PAGAMENTO DE DESPESAS SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA, NFE 30007889 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ORDEM DE SERVICO 5.0103/2023 - REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EB DRENAGEM PROJETO SANTA ELIZA - CODEVASF 5ª SR, MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO 59550.000612/2024-02. (PAG-LF.)",298,"2024-05-21","22/05/2024","2024OB000619","2024-05-28","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[23,"59550.000621/2024-95","195001","2023NE550216","12243697000100","MUNICIPIO DE PENEDO","DOC-HÁBIL 2024NP000296: PAGAMENTO DE DESPESAS COM O MUNICIPIO DE PENEDO, PARA PAGAMENTO DE DAM Nº 1229345-0, REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AUTORIZACAO SEMARH - AL, REFERENTE AS OBRAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PENEDO - AL, ORDEM DE SERVICO 5.0059/2023 - PROCESSO 59550.000621/2024-95. (PAG-LF.)",1197.82,"2024-05-22","24/05/2024","2024OB000631","2024-05-28","44904710","TAXAS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria - Diárias ou Reembolsos Pagos"]
[""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"195001 -2024AV000222","195001","2024NE550026","195001","ANTONIO SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000222: PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME AV/2228/2024 - 5ª/EPE - ANTONIO SANTOS - DIA 01/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO: CONDUZIR VEICULO HYUNDAI CRETA (PLACA SBW4I41) PARA REALIZACAO DE REVISAO DE 40.000 KM NA CONCESSIONARIA CYCOSA HYUNDAI EM MACEIO/AL.",16.57,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000489","2024-05-08","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[2,"195001 -2024AV000222","195001","2024NE550026","195001","ANTONIO SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000222: PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME AV/2228/2024 - 5ª/EPE - ANTONIO SANTOS - DIA 01/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO: CONDUZIR VEICULO HYUNDAI CRETA (PLACA SBW4I41) PARA REALIZACAO DE REVISAO DE 40.000 KM NA CONCESSIONARIA CYCOSA HYUNDAI EM MACEIO/AL.",44.42,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000489","2024-05-08","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[3,"195001 -2024AV000127","195001","2024NE550026","195001","FRANCISCO MARCOS ALVES LEITE","DOC-HÁBIL 2024AV000127: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/1496/2024 - 5ª/GRA/USA - FRANCISCO MARCOS ALVES LEITE - DIA 08/03/2024 TRECHO: PENEDO/ TEOTONIO VILELA/ PENEDO - OBJETIVO: ENTREGAR CARTA Nº 008/2024 - 5ªSR NA EMPRESA IMPACTO BIONERGIA ALAGOAS S/A NA FAZENDA SAO MATEUS",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000512","2024-05-08","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[4,"195001 -2024AV000138","195001","2024NE550026","195001","IAUDO ANTONIO DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000138: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2174/2024 - 5ª/EPE - IAUDO ANTONIO DOS SANTOS - DIA 27/03/2024 TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO: BUSCAR ADR PEDRO DE SOUZA MELO NO AEROPORTO EM MACEIO/AL.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000521","2024-05-08","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[5,"195001 -2024AV000190","195001","2024NE550026","195001","LENIELSON DA SILVA LEMOS","DOC-HÁBIL 2024AV000190: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2451/2024 5ª/EPE - LENIELSON DA SILVA LEMOS. DIA 08/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO - CONDUZIR VEICULO L200 TRITON (PLACA RGQ0J67) PARA REALIZACAO DE REVISAO DE 100.000 KM NA CONCESSIONARIA MITSUBISHI AKANE EM MACEIO/AL.",16.57,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000549","2024-05-08","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[6,"195001 -2024AV000190","195001","2024NE550026","195001","LENIELSON DA SILVA LEMOS","DOC-HÁBIL 2024AV000190: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2451/2024 5ª/EPE - LENIELSON DA SILVA LEMOS. DIA 08/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO - CONDUZIR VEICULO L200 TRITON (PLACA RGQ0J67) PARA REALIZACAO DE REVISAO DE 100.000 KM NA CONCESSIONARIA MITSUBISHI AKANE EM MACEIO/AL.",44.42,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000549","2024-05-08","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[7,"195001 -2024AV000220","195001","2024NE550026","195001","LENIELSON DA SILVA LEMOS","DOC-HÁBIL 2024AV000220: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA COM VIAGEM CONFORME AV/1985/2024 - 5ª/EPE - LENIELSON DA SILVA LEMOS - DIA 22/02/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO, O OBJETIVO: CONDUZIR VEICULO NISSAN FRONTIER (PLACA SAI2H15) PARA REALIZACAO DE REVISAO DE 10.000 KM NA CONCESSIONARIA NISSAN NIKAI EM MACEIO/AL.",16.57,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000578","2024-05-08","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[8,"195001 -2024AV000220","195001","2024NE550026","195001","LENIELSON DA SILVA LEMOS","DOC-HÁBIL 2024AV000220: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA COM VIAGEM CONFORME AV/1985/2024 - 5ª/EPE - LENIELSON DA SILVA LEMOS - DIA 22/02/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO, O OBJETIVO: CONDUZIR VEICULO NISSAN FRONTIER (PLACA SAI2H15) PARA REALIZACAO DE REVISAO DE 10.000 KM NA CONCESSIONARIA NISSAN NIKAI EM MACEIO/AL.",44.42,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000578","2024-05-08","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[9,"195001 -2024AV000223","195001","2024NE550060","195001","RAONI TEIXEIRA LEAO","DOC-HÁBIL 2024AV000223: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2173/2024 - 5ª/GRD/UIP - RAONI TEIXEIRA LEAO - DIA 26/03/2024 A 28/03/2024 - TRECHO: MACEIO/ ESTRELA DE ALAGOAS/ MACEIO - OBJETIVO: ACOMPANHAR A PAVIMENTACAO ASFALTICA A OBRA DO CONTRATO Nº 5.0253.00/2023, ESTRELA DE ALAGOAS/AL.",555.30999999999995,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000491","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[10,"195001 -2024AV000223","195001","2024NE550060","195001","RAONI TEIXEIRA LEAO","DOC-HÁBIL 2024AV000223: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2173/2024 - 5ª/GRD/UIP - RAONI TEIXEIRA LEAO - DIA 26/03/2024 A 28/03/2024 - TRECHO: MACEIO/ ESTRELA DE ALAGOAS/ MACEIO - OBJETIVO: ACOMPANHAR A PAVIMENTACAO ASFALTICA A OBRA DO CONTRATO Nº 5.0253.00/2023, ESTRELA DE ALAGOAS/AL.",82.97,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000491","2024-05-08","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[11,"195001 -2024AV000067","195001","2024NE550060","195001","DANIELA LOBO CASADO DE LIMA","DOC-HÁBIL 2024AV000067: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/1733/2024 5ª GRR/USA - DANIELA LOBO CASADO DE LIMA. DIAS 14/03 A 15/03/2024 - TRECHO: MACEIO/ PENEDO/ MACEIO - OBJETIVO - REUNIAO COM REPRESENTANTE DA EMPRESA FORTLEV PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONTRATO 0.0335.00/2022..",285.94,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000492","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[12,"195001 -2024AV000067","195001","2024NE550060","195001","DANIELA LOBO CASADO DE LIMA","DOC-HÁBIL 2024AV000067: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/1733/2024 5ª GRR/USA - DANIELA LOBO CASADO DE LIMA. DIAS 14/03 A 15/03/2024 - TRECHO: MACEIO/ PENEDO/ MACEIO - OBJETIVO - REUNIAO COM REPRESENTANTE DA EMPRESA FORTLEV PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONTRATO 0.0335.00/2022..",38.549999999999997,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000492","2024-05-08","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[13,"195001 -2024AV000111","195001","2024NE550060","195001","MARCIO CRUZ AZEVEDO","DOC-HÁBIL 2024AV000111: PAGAMENTO DESPESAS ADIANTAMENTO DE VIAGEM AV/2087/2024 - 5ªGRR/UDT - MARCIO CRUZ AZEVEDO, DIA 26/03/2024 TERCHO: PENEDO/ ARAPIRACA/ CRAIBAS/ PENEDO - OBJETIVO REUNIAO COM A CONAGRESTE EM ARAPIRACA PARA DISCUSSAO DO SELO DE INSPECAO PARA A CASA DO MEL E CASA DO LEITE. VISITA TECNICA EM ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE CRAIBAS",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000494","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[14,"195001 -2024AV000113","195001","2024NE550060","195001","MARCOS MARCEL KAWASAKI","DOC-HÁBIL 2024AV000113: PAGAMENTO DE DESPESAS ADIANTAMENTO DE VIAGEM AV/2073/2024 - 5ªGRR/UDT - MARCOS MARCEL KAWASAKI, DIA 25/03/2024 TERCHO: PENEDO/ MAJOR ISIDORO/ PENEDO - OBJETIVO A EQUIPE DA 5ª/GRR/UDT ESTA COM PROJETOS DE CONSTRUCAO DE CASA DE LEITE. DESTE MODO, REALIZAREMOS VISITA TECNICA COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DERIVADOS DE LEITE DE MAJOR IZIDORO E REGIAO - COOPDELMI, LOCALIZADO NA CIDADE DE MAJOR IZIDORO/AL, PARA CONHECER O FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE LEITE.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000496","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[15,"195001 -2024AV000115","195001","2024NE550060","195001","ALEXANDRE NORMANDE GUILLOU","DOC-HÁBIL 2024AV000115: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2131/2024 5ª GRD/UIP - ALEXANDRE NORMANDE GUILLOU. DIA 26/03/2024 - TRECHO: PENEDO/ SAO SEBASTIAO/ COITE DO NOIA/ PENEDO - OBJETIVO - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM COITE DO NOIA/AL - CONTRATO 5.265.00/2021 E ENQUADRAMENTO DE VIAS EM SAO SEBASTIAO/AL - CONTRATO 5.0263.00/2023.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000498","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[16,"195001 -2024AV000227","195001","2024NE550060","195001","FRANCISCO MARCOS ALVES LEITE","DOC-HÁBIL 2024AV000227: PAGAMENTO  DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV 2159/2024 - 5ª/EPE - FRANCISCO MARCOS ALVES LEITE - PERIODO DE 26 A 27/03/2024 - TRECHO: PENEDO/JUNQUEIRO/PENEDO - OBJETIVO: CARREGAMENTO, TRANSPORTE E ENTREGA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DOADOS A ASSOCIACOES NO MUNICIPIO DE JUNQUEIRO - AL.",33.14,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000499","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[17,"195001 -2024AV000227","195001","2024NE550060","195001","FRANCISCO MARCOS ALVES LEITE","DOC-HÁBIL 2024AV000227: PAGAMENTO  DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV 2159/2024 - 5ª/EPE - FRANCISCO MARCOS ALVES LEITE - PERIODO DE 26 A 27/03/2024 - TRECHO: PENEDO/JUNQUEIRO/PENEDO - OBJETIVO: CARREGAMENTO, TRANSPORTE E ENTREGA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DOADOS A ASSOCIACOES NO MUNICIPIO DE JUNQUEIRO - AL.",88.84,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000499","2024-05-08","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[18,"195001 -2024AV000116","195001","2024NE550060","195001","ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA","DOC-HÁBIL 2024AV000116: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2086/2024 5ª/GRR/UDT - ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA. DIA 27/03/2024 - TRECHO: PENEDO/ SAO SEBASTIAO/ PALMEIRA DOS INDIOS/ PENEDO - OBJETIVO - ATIVIDADE REFERENTE AOS PROJETOS DE CONSTRUCAO DE CASA DO LEITE E CASA DO MEL, QUE INCLUI VISITAS TECNICAS A ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE SAO SEBASTIAO E PALMEIRA DOS INDIOS.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000500","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[19,"195001 -2024AV000118","195001","2024NE550060","195001","ANA CAROLINA SPINOLA BOTELHO DE PAULA","DOC-HÁBIL 2024AV000118: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV 1280/2024 - 5ª GRR/USA - ANA CAROLINA SPINOLA BOTELHO DE PAULA, NO DIA 01/03/2024 - TRECHO: PENEDO/MACEIO/PENEDO - OBJETIVO - REUNIAO COM A DIRETORIA DA AGUAS DO SERTAO SOBRE OS SISTEMAS DO CANAL DO SERTAO.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000502","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[20,"195001 -2024AV000119","195001","2024NE550060","195001","MATHEUS RAVELLI DOS REIS FREITAS","DOC-HÁBIL 2024AV000119: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/1430/2024 5ª GRD/UEP - MATHEUS RAVELLI DOS REIS FREITAS. DIA 05/03/2024 - TRECHO: PENEDO/ CORURIPE/ PENEDO - OBJETIVO - VISITA TECNICA AS RUAS QUE SERAO PAVIMENTADAS NO MUNICIPIO DE CORURIPE/AL NO ESCOPO DO CONTRATO Nº 5.0271.00/2023.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000504","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[21,"195001 -2024AV000230","195001","2024NE550060","195001","ALESSANDRO FRANCISCO DA SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000230: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME PCV/2124/2024 - 5ª GRD/UIP - ALESSANDRO FRANCISCO DA SILVA - DIA 25/03/2024 - TRECHO: PENEDO/ CAMPO GRANDE/ PENEDO - OBJETIVO: REUNIAO E ATIVIDADE DE CAMPO CONJUNTAMENTE COM OS MUNICIPIOS DE CAMPO GRANDE E FEIRA GRANDE, SEMARH E IMA REFERENTE AS BARRAGENS MARCADO GRANDE, ITAPICURU E MARCADO DOS PEREIRAS, CONFORME REUNIOES COM OS MINISTERIOS PUBLICOS FEDERAL E ESTADUAL.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000505","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[22,"195001 -2024AV000122","195001","2024NE550060","195001","RAFAEL ARAUJO DA SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000122: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/1386/2024 5ª GRD/UIP - RAFAEL ARAUJO DA SILVA. DIA 06/03/2024 - TRECHO: PENEDO/ JUNQUEIRO/ PENEDO - OBJETIVO - VISITA PARA FISCALIZACAO AO CONTRATO CONTRATO 5.0220.00_2023.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000507","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[23,"195001 -2024AV000123","195001","2024NE550060","195001","JOAO PAULO LEAO LESSA","DOC-HÁBIL 2024AV000123: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/1487/2024 5ª GRD/UIP - JOAO PAULO LEAO LESSA. DIA 08/03/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO - REUNIAO EM MACEIO COM OS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS REFERENTES AOS CONTRATOS Nº 5.0271.00/2022, 5.0295.00/2022 E 5.0294.00/2022.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000508","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[24,"195001 -2024AV000125","195001","2024NE550060","195001","ISABELA BEATRIZ MACEDO DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000125: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/1503/2024 5ª GRD/UEP - ISABELA BEATRIZ MACEDO DOS SANTOS. DIA 11/03/2024 - TRECHO: PENEDO/ GIRAU DO PONCIANO/ LAGOA DA CANOA/ PENEDO - OBJETIVO - REALIZAR VISITA TECNICA AO TRECHO OBJETO DO CONVENIO Nº 5.0284.00/2022 NO MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO - AL.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000509","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[25,"195001 -2024AV000128","195001","2024NE550060","195001","RAFAEL ARAUJO DA SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000128: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2123/2024 5ª GRD/UIP - RAFAEL ARAUJO DA SILVA. DIA 26/03/2024 - TRECHO: PENEDO/ SAO SEBASTIAO/ COITE DO NOIA/ PENEDO - OBJETIVO - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM COITE E ENQUADRAMENTO DE VIAS EM",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000513","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[26,"195001 -2024AV000129","195001","2024NE550060","195001","MARCIO CRUZ AZEVEDO","DOC-HÁBIL 2024AV000129: PAGAMENTO DESPESAS ADIANTAMENTO DE VIAGEM AV/2098/2024 - 5ªGRR/UDT - MARCIO CRUZ AZEVEDO, DIA 27/03/2024 TERCHO: PENEDO/ SAO SEBASTIAO/ PALMEIRA DOS INDIOS/ PENEDO - OBJETIVO ATIVIDADE REFERENTE AOS PROJETOS DE CONSTRUCAO DE CASA DO LEITE E CASA DO MEL, QUE INCLUI VISITAS TECNICAS A ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE SAO SEBASTIAO E PALMEIRA DOS INDIOS.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000514","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[27,"195001 -2024AV000135","195001","2024NE550055","195001","MARIO JOSE DORIA LIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000135: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/1568/2024 5ª/GRR/USA - MARIO JOSE DORIA LIRA. DIA 07/03/2024 - TRECHO: MACEIO/ JUNQUEIRO/ MACEIO - OBJETIVO - FISCALIZAR POCOS ARTESIANOS DO CONTRATO DE Nº 5.0263.00/2021.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000518","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[28,"195001 -2024AV000137","195001","2024NE550060","195001","JOSE BUARQUE DA SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000137: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/1206/2024 5ª/GRD/UIP - JOSE BUARQUE DA SILVA. DIA 28/02/2024 - TRECHO: PENEDO/ IGREJA NOVA/ PENEDO - OBJETIVO - ACOMPANHAR, COORDENAR E FISCALIZAR O CONTRATO Nº 5.0279.00/2023, FIRMADO ENTRE A CODEVASF E A DIVINA LUZ ENGENHARIA LTDA, QUE TEM POR OBJETO A EXECUCAO DE SERVICOS EMERGENCIAIS PARA MITIGACAO DOS EFEITOS EROSIVOS DO PERIODO CHUVOSO DE 2023, NA BARRAGEM BOACICA.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000520","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[29,"195001 -2024AV000139","195001","2024NE550060","195001","JOAO PAULO LEAO LESSA","DOC-HÁBIL 2024AV000139: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV 1330/2029-5ª/GRD/UIP - JOAO PAULO LEAO LESSA -  DIA 05/03/2024 - TRECHO: PENEDO,MACEIO, PENEDO - OBJETIVO: REUNIAO EM MACEIO COM OS REPRESENTANTES DA PREFEITURA DE SAO JOSE DA LAJE PARA DISCUTIR OS CONVENIOS DO MUNICIPIO",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000522","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[30,"195001 -2024AV000140","195001","2024NE550055","195001","MARIO JOSE DORIA LIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000140: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/1567/2024 5ª/GRR/USA - MARIO JOSE DORIA LIRA. DIA 11/03/2024 - TRECHO: MACEIO/ JUNQUEIRO/ MACEIO - OBJETIVO - FISCALIZAR POCOS ARTESIANOS DO CONTRATO DE Nº 5.0263.00/2021.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000523","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[31,"195001 -2024AV000141","195001","2024NE550060","195001","WELLINGTON MEDEIROS COSTA","DOC-HÁBIL 2024AV000141: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV 1347/2024-5ª/GRD/UIP - WELLINGTON MEDEIROS COSTA - DIA 04/03/2024 - TRECHO: MACEIO, CORUPIPE,MACEIO - OBJETIVO ACOMPANHAMENTO/FISCALIZACAO DOS CONTRATOS: CT 5.0295.00/2022 - PAVIMENTACAO CORURIPE MOBICON. CT 5.0294.00/2022 - PAVIMENTACAO CORURIPE CLPT.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000524","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[32,"195001 -2024AV000145","195001","2024NE550055","195001","MARIO JOSE DORIA LIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000145: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/1765/2024 5ª/GRR/USA - MARIO JOSE DORIA LIRA. DIA 14/03/2024 - TRECHO: MACEIO/ JUNQUEIRO/ MACEIO - OBJETIVO - FISCALIZAR POCOS ARTESIANOS DO CONTRATO DE Nº 5.0263.00/2021.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000527","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[33,"195001 -2024AV000147","195001","2024NE550055","195001","LENIELSON DA SILVA LEMOS","DOC-HÁBIL 2024AV000147: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV 1644/2024-5ª/EPE - LENIELSON DA SILVA LEMOS - DIAS 13/03 A 14/03/2024 - TRECHO: PENEDO, MARAVILHA, PENEDO, - OBJETIVO: TRANSPORTE E ENTREGA DE PATRULHA MECANIZADA (TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS) DOADA A ASSOCIACAO NO MUNICIPIO DE MARAVILHA/AL.",33.14,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000528","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[34,"195001 -2024AV000147","195001","2024NE550055","195001","LENIELSON DA SILVA LEMOS","DOC-HÁBIL 2024AV000147: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV 1644/2024-5ª/EPE - LENIELSON DA SILVA LEMOS - DIAS 13/03 A 14/03/2024 - TRECHO: PENEDO, MARAVILHA, PENEDO, - OBJETIVO: TRANSPORTE E ENTREGA DE PATRULHA MECANIZADA (TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS) DOADA A ASSOCIACAO NO MUNICIPIO DE MARAVILHA/AL.",88.84,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000528","2024-05-08","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[35,"195001 -2024AV000154","195001","2024NE550055","195001","THIAGO CEDRAZ DE ALMEIDA","DOC-HÁBIL 2024AV000154: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV 1637/2024-5ª/GB - THIAGO CEDRAZ DE ALMEIDA - DIA 14/03/2024 - TRECHO: MACEIO, PENEDO -  OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE DA 5ª GRR E 5ª/GB, EM PENEDO.",16.57,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000532","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[36,"195001 -2024AV000154","195001","2024NE550055","195001","THIAGO CEDRAZ DE ALMEIDA","DOC-HÁBIL 2024AV000154: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV 1637/2024-5ª/GB - THIAGO CEDRAZ DE ALMEIDA - DIA 14/03/2024 - TRECHO: MACEIO, PENEDO -  OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE DA 5ª GRR E 5ª/GB, EM PENEDO.",44.42,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000532","2024-05-08","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[37,"195001 -2024AV000157","195001","2024NE550060","195001","ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA","DOC-HÁBIL 2024AV000157: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2081/2024 5ª/GRR/UDT - ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA. DIA 26/03/2024 - TRECHO: PENEDO/ ARAPIRACA/ CRAIBAS/ PENEDO - OBJETIVO - REUNIAO COM A CONAGRESTE EM ARAPIRACA PARA DISCUSSAO DO SELO DE INSPECAO PARA A CASA DO MEL E CASA DO LEITE. VISITA TECNICA EM ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE CRAIBAS.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000533","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[38,"195001 -2024AV000159","195001","2024NE550055","195001","MARCOS VINICIOS NUNES DE FARIAS","DOC-HÁBIL 2024AV000159: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/800/2024-5ª/GRR/USA - MARCOS VINICIOS NUNES DE FARIAS - DIA 08/02/2024 - TRECHO: PENEDO, OLHO DAGUA DAS FLORES, PENEDO . OBJETIVO: ACOMPANHAR ENG JOSE BUARQUE EM LEVANTAMENTO FISCALIZACAO REF. O TERMO DE COMPROMISSO 5.114.00/2017, FIRMADO ENTRE A CODEVASF E A PREFEITURA DE OLHO DAGUA DAS FLORES, QUE TEM POR OBJETO E A EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000534","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[39,"195001 -2024AV000171","195001","2024NE550060","195001","MATHEUS RAVELLI DOS REIS FREITAS","DOC-HÁBIL 2024AV000171: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME PCV/1492/2024 5ª GRD/UEP - MATHEUS RAVELLI DOS REIS FREITAS. DIA 08/03/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO - REUNIAO NA SEDE DA CODEVASF EM MACEIO SOBRE O CONTRATO Nº 5.0271.00/2022 E 5.0248.00/2022.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000537","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[40,"195001 -2024AV000182","195001","2024NE550055","195001","JOSE EDUARDO SANTOS ARAUJO","DOC-HÁBIL 2024AV000182: PAFGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2431/2024 - 5ª/GRR/USA - JOSE EDUARDO SANTOS ARAUJO. DIA 05/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ COITE DO NOIA/ ARAPIRACA/ SAO SEBASTIAO PENEDO - OBJETIVO: VERIFICACAO DA INSTALACAO DE POCOS TUBULARES QUE FORAM EXECUTADOS NOS MUNICIPIOS DE ARAPIRACA/AL, COITE DO NOIA/AL E SAO SEBASTIAO/AL REFERENTE AO CONTRATO 5.0296.00/2022.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000542","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[41,"195001 -2024AV000192","195001","2024NE550060","195001","JONAS FRANCISCO LEMUS DO NASCIMENTO","DOC-HÁBIL 2024AV000192: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2094/2024 5ª/GRR/UDT - JONAS FRANCISCO LEMUS DO NASCIMENTO. DIA 25/03/2024 - TRECHO: PENEDO/ MAJOR ISIDORO/   PENEDO - OBJETIVO - A EQUIPE DA 5ª/GRR/UDT ESTA COM PROJETOS DE CONSTRUCAO DE CASA DE LEITE. DESTE MODO, REALIZAREMOS VISITA TECNICA COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DERIVADOS DE LEITE DE MAJOR IZIDORO E REGIAO - COOPDELMI.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000551","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[42,"195001 -2024AV000201","195001","2024NE550060","195001","FRANCISCO MARCOS ALVES LEITE","DOC-HÁBIL 2024AV000201: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/845/2024 5ª/GRA/USA - FRANCISCO MARCOS ALVES LEITE - DIAS 20/02 A 21/02/2024 TRECHO: PENEDO/ AGUA BRANCA/ DELMIRO GOUVEIA/ PENEDO - OBJETIVO: CONDUZIR ADR MICKAELLY VIEIRA ALVES PARA VISITA A OBRA DO CONTRATO Nº 5.268.00/2021, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA CASA DE PROCESSAMENTO DE MEL NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA/AL, COM VISTAS AO RECEBIMENTO PROVISORIO.",285.94,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000560","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[43,"195001 -2024AV000201","195001","2024NE550060","195001","FRANCISCO MARCOS ALVES LEITE","DOC-HÁBIL 2024AV000201: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/845/2024 5ª/GRA/USA - FRANCISCO MARCOS ALVES LEITE - DIAS 20/02 A 21/02/2024 TRECHO: PENEDO/ AGUA BRANCA/ DELMIRO GOUVEIA/ PENEDO - OBJETIVO: CONDUZIR ADR MICKAELLY VIEIRA ALVES PARA VISITA A OBRA DO CONTRATO Nº 5.268.00/2021, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA CASA DE PROCESSAMENTO DE MEL NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA/AL, COM VISTAS AO RECEBIMENTO PROVISORIO.",38.549999999999997,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000560","2024-05-08","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[44,"195001 -2024AV000215","195001","2024NE550055","195001","ANA CAROLINA SPINOLA BOTELHO DE PAULA","DOC-HÁBIL 2024AV000215: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/1829/2024 - 5ª GRR/USA - ANA CAROLINA SPINOLA BOTELHO DE PAULA. DIA 18 E 19/03/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO /PENEDO - OBJETIVO - REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE SOBRE CONTRATO DAS ADUTORA DO SERTAO E DOACOES, REUNIAO COM EQUIPE LOTADA NO ESCRITORIO DE MACEIO.",378.22,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000573","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[45,"195001 -2024AV000215","195001","2024NE550055","195001","ANA CAROLINA SPINOLA BOTELHO DE PAULA","DOC-HÁBIL 2024AV000215: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/1829/2024 - 5ª GRR/USA - ANA CAROLINA SPINOLA BOTELHO DE PAULA. DIA 18 E 19/03/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO /PENEDO - OBJETIVO - REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE SOBRE CONTRATO DAS ADUTORA DO SERTAO E DOACOES, REUNIAO COM EQUIPE LOTADA NO ESCRITORIO DE MACEIO.",38.549999999999997,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000573","2024-05-08","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[46,"195001 -2024AV000218","195001","2024NE550060","195001","CARLOS AUGUSTO BARRETO","DOC-HÁBIL 2024AV000218: PAGAMENTO DE DESPESAS ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/1980/2024 - 5ª/GRD/UIP -  CARLOS AUGUSTO BARRETO - DIAS 25/03/2024 A 28/03/2024 - PENEDO/ COITE DO NOIA, PENEDO. OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE EMENDA PARLAMENTAR NO MUNICIPIO DE COITE DO NOIA /AL.",538.74,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000576","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[47,"195001 -2024AV000218","195001","2024NE550060","195001","CARLOS AUGUSTO BARRETO","DOC-HÁBIL 2024AV000218: PAGAMENTO DE DESPESAS ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/1980/2024 - 5ª/GRD/UIP -  CARLOS AUGUSTO BARRETO - DIAS 25/03/2024 A 28/03/2024 - PENEDO/ COITE DO NOIA, PENEDO. OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE EMENDA PARLAMENTAR NO MUNICIPIO DE COITE DO NOIA /AL.",38.549999999999997,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000576","2024-05-08","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[48,"195001 -2024AV000219","195001","2024NE550060","195001","LENIELSON DA SILVA LEMOS","DOC-HÁBIL 2024AV000219: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2001/2024 - 5ª EPE - LENIELSON DA SILVA LEMOS, NO DIA 21/03/2024 - TRECHO: PENEDO/ JUNQUEIRO/ PENEDO - OBJETIVO - CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DOADOS A ASSOCIACAO NO MUNICIPIO DE JUNQUEIRO/AL.",16.57,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000577","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[49,"195001 -2024AV000219","195001","2024NE550060","195001","LENIELSON DA SILVA LEMOS","DOC-HÁBIL 2024AV000219: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2001/2024 - 5ª EPE - LENIELSON DA SILVA LEMOS, NO DIA 21/03/2024 - TRECHO: PENEDO/ JUNQUEIRO/ PENEDO - OBJETIVO - CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DOADOS A ASSOCIACAO NO MUNICIPIO DE JUNQUEIRO/AL.",44.42,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000577","2024-05-08","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[50,"195001 -2024AV000126","195001","2024NE550068","195001","FRANCISCO MARCOS ALVES LEITE","DOC-HÁBIL 2024AV000126: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/1626/2024 - 5ª/EPE - FRANCISCO MARCOS ALVES LEITE - DIA 12/03/2024 TRECHO: PENEDO/ PORTO REAL DO COLEGIO/ IGREJA NOVA/ TEOTONIO VILELA/ PENEDO - OBJETIVO: BUSCAR CAMINHAO IVECO TECTOR 170E21 (PLACA SAD0C67) DISPONIBILIZADO PELO 5ª/CII PARA TRANSPORTE DE ?BAGS? CONTENDO EMBALAGENS DE DEFENSIVOS AGRICOLAS DOS PERIMETROS IRRIGADOS DE ITIUBA E BOACICA PARA A UNIDADE LOCALIZADA EM TEOTONIO VILELA.",16.57,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000511","2024-05-08","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[51,"195001 -2024AV000126","195001","2024NE550068","195001","FRANCISCO MARCOS ALVES LEITE","DOC-HÁBIL 2024AV000126: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/1626/2024 - 5ª/EPE - FRANCISCO MARCOS ALVES LEITE - DIA 12/03/2024 TRECHO: PENEDO/ PORTO REAL DO COLEGIO/ IGREJA NOVA/ TEOTONIO VILELA/ PENEDO - OBJETIVO: BUSCAR CAMINHAO IVECO TECTOR 170E21 (PLACA SAD0C67) DISPONIBILIZADO PELO 5ª/CII PARA TRANSPORTE DE ?BAGS? CONTENDO EMBALAGENS DE DEFENSIVOS AGRICOLAS DOS PERIMETROS IRRIGADOS DE ITIUBA E BOACICA PARA A UNIDADE LOCALIZADA EM TEOTONIO VILELA.",44.42,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000511","2024-05-08","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[52,"195001 -2024AV000163","195001","2024NE550068","195001","VINICIUS AUGUSTO DIAS FILHO","DOC-HÁBIL 2024AV000163: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV 960/2024/5ª/CII - VINICIUS AUGUSTO DIAS FILHO. DIA 21/02/2024 TRECHO: PORTO REAL DO COLEGIO, IGACI, PALMEIRA DOS INDIOS PORTO REAL DO COLEGIO. OBJETIVO: ATENDIMENTO DA DEMANDA ATRAVES DO OFICIO Nº 02/2024/CRHC, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO EM EXPEDICAO DO COMITE DA REGIAO HIDROGRAFICA DO RIO CORURIPE PARA O MAPEAMENTO DE PONTOS ELENCADOS PARA MONITORAMENTO LIMNOLOGICO E ICTIOLOGICO",16.57,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000536","2024-05-08","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[53,"195001 -2024AV000163","195001","2024NE550068","195001","VINICIUS AUGUSTO DIAS FILHO","DOC-HÁBIL 2024AV000163: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV 960/2024/5ª/CII - VINICIUS AUGUSTO DIAS FILHO. DIA 21/02/2024 TRECHO: PORTO REAL DO COLEGIO, IGACI, PALMEIRA DOS INDIOS PORTO REAL DO COLEGIO. OBJETIVO: ATENDIMENTO DA DEMANDA ATRAVES DO OFICIO Nº 02/2024/CRHC, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO EM EXPEDICAO DO COMITE DA REGIAO HIDROGRAFICA DO RIO CORURIPE PARA O MAPEAMENTO DE PONTOS ELENCADOS PARA MONITORAMENTO LIMNOLOGICO E ICTIOLOGICO",44.42,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000536","2024-05-08","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[54,"195001 -2024AV000200","195001","2024NE550068","195001","ADRIANO SILVEIRA GIORDANI","DOC-HÁBIL 2024AV000200: PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME AV/2496/2024 - 5ª/CII - ADRIANO SILVEIRA GIORDANI - DIA 05/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ FORTALEZA/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO: INSPECAO DE SERVICOS PREVISTOS NO CONTRATO 5.0278.00/2023 PARA QUE SE ATESTE A QUALIDADE DAS SOLDAS, DA PINTURA E VERIFIQUE-SE A ESTANQUEIDADE DAS CAMARAS DE FLUTUACAO ANTES DO TRANSPORTE DOS ITENS ANTES DO TRANSPORTE PARA ALAGOAS.",1344.34,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000559","2024-05-08","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[55,"195001 -2024AV000200","195001","2024NE550068","195001","ADRIANO SILVEIRA GIORDANI","DOC-HÁBIL 2024AV000200: PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME AV/2496/2024 - 5ª/CII - ADRIANO SILVEIRA GIORDANI - DIA 05/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ FORTALEZA/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO: INSPECAO DE SERVICOS PREVISTOS NO CONTRATO 5.0278.00/2023 PARA QUE SE ATESTE A QUALIDADE DAS SOLDAS, DA PINTURA E VERIFIQUE-SE A ESTANQUEIDADE DAS CAMARAS DE FLUTUACAO ANTES DO TRANSPORTE DOS ITENS ANTES DO TRANSPORTE PARA ALAGOAS.",177.68,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000559","2024-05-08","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[56,"195001 -2024AV000121","195001","2024NE550052","195001","MARIO JOSE DORIA LIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000121: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/1334/2024 5ª/GRR/USA - MARIO JOSE DORIA LIRA. DIA 07/03/2024 - TRECHO: MACEIO/ JUNQUEIRO/ MACEIO - OBJETIVO - FISCALIZAR POCOS ARTESIANOS DO CONTRATO DE Nº 5.0263.00/2021.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000506","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[57,"195001 -2024AV000136","195001","2024NE550052","195001","MARIO JOSE DORIA LIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000136: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV 1329/2027-5ªGRR/USA - MARIO JOSE DORIA. DIA 06/03/2024 - TRECHO: MACEIO, JUNQUEIRO, MACEIO - OBJETIVO: FISCALIZAR POCOS ARTESIANOS DO CONTRATO DE Nº 5.0263.00/2021.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000519","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[58,"195001 -2024AV000148","195001","2024NE550052","195001","MARIO JOSE DORIA LIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000148: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/1335/2024-5ª/GRR/USA - DIA 08/03/2024 - TRECHO: MACEIO, JUNQUEIRO, MACEIO - OJETIVO: FISCALIZAR POCOS ARTESIANOS DO CONTRATO DE Nº 5.0263.00/2021",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000529","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[59,"195001 -2024AV000131","195001","2024NE550018","195001","ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA","DOC-HÁBIL 2024AV000131: PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME AV/1441/2024 - 5ª/GRR/UDT - ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA - DIAS 06 A 07/03/2024 - TRECHO: PENEDO/ IGREJA NOVA/ PORTO REAL DO COLEGIO/ CORURIPE/ PENEDO - OBJETIVO: PARTICIPACAO DA MISSAO TECNICA SEAGRI-AL - EMBRAPA: OPORTUNIDADES E DESAFIOS DA RIZICULTURA NA REGIAO, NA QUAL OCORRERA VISITAS TECNICAS A AREAS DE PRODUCAO DE ARROZ E COOPERATIVA PINDORAMA NOS DIAS 06/03/2024 E 07/03/2024.",33.14,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000515","2024-05-08","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[60,"195001 -2024AV000131","195001","2024NE550018","195001","ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA","DOC-HÁBIL 2024AV000131: PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME AV/1441/2024 - 5ª/GRR/UDT - ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA - DIAS 06 A 07/03/2024 - TRECHO: PENEDO/ IGREJA NOVA/ PORTO REAL DO COLEGIO/ CORURIPE/ PENEDO - OBJETIVO: PARTICIPACAO DA MISSAO TECNICA SEAGRI-AL - EMBRAPA: OPORTUNIDADES E DESAFIOS DA RIZICULTURA NA REGIAO, NA QUAL OCORRERA VISITAS TECNICAS A AREAS DE PRODUCAO DE ARROZ E COOPERATIVA PINDORAMA NOS DIAS 06/03/2024 E 07/03/2024.",38.549999999999997,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000515","2024-05-08","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[61,"195001 -2024AV000143","195001","2024NE550018","195001","LEONARDO LUIZ FERREIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000143: PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME AV/1625/2024 - 5ª/GRR/UMA - LEONARDO LUIZ FERREIRA - DIA 12/03/2024 - TRECHO: PENEDO/ PORTO REAL DO COLEGIO/ IGREJ NOVA/ TEOTONIO VILELA/ PENEDO - OBJETIVO: RECOLHIMENTO DE BAGS CONTENDO EMBALAGENS DE DEFENSIVOS AGRICOLAS NOS PERIMETROS IRRIGADOS DE ITIUBA E BOACICA E TRANSPORTE DOS MESMOS PARA A UNIDADE DE PROCESSAMENTO LOCALIZADA EM TEOTONIO VILELA - AL.",16.57,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000526","2024-05-08","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[62,"195001 -2024AV000143","195001","2024NE550018","195001","LEONARDO LUIZ FERREIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000143: PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME AV/1625/2024 - 5ª/GRR/UMA - LEONARDO LUIZ FERREIRA - DIA 12/03/2024 - TRECHO: PENEDO/ PORTO REAL DO COLEGIO/ IGREJ NOVA/ TEOTONIO VILELA/ PENEDO - OBJETIVO: RECOLHIMENTO DE BAGS CONTENDO EMBALAGENS DE DEFENSIVOS AGRICOLAS NOS PERIMETROS IRRIGADOS DE ITIUBA E BOACICA E TRANSPORTE DOS MESMOS PARA A UNIDADE DE PROCESSAMENTO LOCALIZADA EM TEOTONIO VILELA - AL.",44.42,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000526","2024-05-08","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[63,"195001 -2024AV000153","195001","2024NE550018","195001","MARCIO CRUZ AZEVEDO","DOC-HÁBIL 2024AV000153: PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME AV/1699/2024 - 5ª/GRR/UDT - MARCIO CRUZ AZEVEDO - DIA 25/03/2024 - TRECHO: PENEDO/ SAO BRAS/ PENEDO - OBJETIVO: CAPACITACAO DE OPERADORES EM MICRO TRATOR E SEUS IMPLEMENTOS, E ENTREGA TECNICA DE MICROPATRULHA MECANIZADA NA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LEITE DE SAO BRAS E REGIAO - ASPLESB, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO BRAS - AL.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000531","2024-05-08","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[64,"195001 -2024AV000179","195001","2024NE550018","195001","HUGO LEONARDO FERREIRA ROCHA","DOC-HÁBIL 2024AV000179: PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME AV/2749/2024 - 5ª/GRI - HUGO LEONARDO FERREIRA ROCHA - DIA 15/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO: REUNIAO COM SUPERINTENDENTE REGIONAL DA CODEVASF PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AOS PPIS BOACICA E ITIUBA - REUNIAO COM SUPERINTENDENTE DO INCRA/AL PARA TRATAR DO CCIR DO PPI MARITUBA.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000539","2024-05-08","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[65,"195001 -2024AV000180","195001","2024NE550018","195001","AMANDA PEREIRA SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000180: PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME AV/1673/2024 - 5ª/GRI/UAF - AMANDA PEREIRA SILVA - DIA 17/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO: REUNIAO NA SEDE DO IMA- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - AL",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000540","2024-05-08","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[66,"195001 -2024AV000181","195001","2024NE550018","195001","JAILTON CAZUZA LIMA","DOC-HÁBIL 2024AV000181: PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME AV/2748/2024 - 5ª/GRI/UAF - JAILTON CAZUZA LIMA - DIA 17/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO NO IMA, PARA TRATAR DE PENDENCIAS NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000541","2024-05-08","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[67,"195001 -2024AV000196","195001","2024NE550018","195001","ANE CAROLINE CARVALHO CAVALCANTE","DOC-HÁBIL 2024AV000196: PAGAMEMNTO DE DESPESAS CONFORME AV/2974/2024 - 5ª/GRI/UAP - ANE CAROLINE CARVALHO CAVALCANTE - DIA 22/04/2024  - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO DA SESSAO ESPECIAL EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DA CODEVASF, QUE OCORRERA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE ALAGOAS, NA CIDADE DE MACEIO.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000555","2024-05-08","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[68,"195001 -2024AV000197","195001","2024NE550018","195001","AMANDA PEREIRA SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000197: PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME AV/2977/2024 - 5ª/GRI/UAF - AMANDA PEREIRA SILVA - DIA 22/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO: EVENTO DA COMEMORACAO AOS 50 ANOS DA CODEVASF.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000556","2024-05-08","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[69,"195001 -2024AV000198","195001","2024NE550018","195001","JAILTON CAZUZA LIMA","DOC-HÁBIL 2024AV000198: PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME AV/2990/2024 - 5ª/GRI/UAF - JAILTON CAZUZA LIMA - DIA 22/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO: PARTICIPAR DE COMEMORACAO DOS 50 ANOS DE ATUACAO DA CODEVASF NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE ALAGOAS.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000557","2024-05-08","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[70,"195001 -2024AV000207","195001","2024NE550018","195001","HUGO LEONARDO FERREIRA ROCHA","DOC-HÁBIL 2024AV000207: PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME AV/3134/2024 - 5ª/GRI - HUGO LEONARDO FERREIRA ROCHA - DIA 25/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ DELMIRO GOUVEIA/ PENEDO - OBJETIVO: REUNIAO COM PREFEITA DE DELMIRO GOUVEIA PARA TRATAR DA TRANSFERENCIA DOS SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, EM COMUNIDADE RURAIS DIFUSAS, NO REFERIDO MUNICIPIO.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000566","2024-05-08","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[71,"195001 -2024AV000224","195001","2024NE550118","195001","CARLOS AUGUSTO BARRETO","DOC-HÁBIL 2024AV000224: PAGAMENTO DE DESPESAS ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2466/2024 - 5ª/GRD/UIP -  CARLOS AUGUSTO BARRETO - DIAS 08/04/2024 A 12/04/2024 - PENEDO/ COITE DO NOIA, PENEDO. OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE EMENDA PARLAMENTAR NO MUNICIPIO DE COITE DO NOIA /AL.",555.30999999999995,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000493","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[72,"195001 -2024AV000226","195001","2024NE550118","195001","ADEMILTON FARIAS PITA","DOC-HÁBIL 2024AV000226: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME PCV/2691/2024 - 5ª/GRA/USA - ADEMILTON FARIAS PITA. DIAS 09/04/2024 - TRECHO: MACEIO/ PAULO JACINTO/ MACEIO - OBJETIVO - CONDUZIR O DIRETOR DA AI NAPOLEAO CASADO A CIDADE DE PAULO JACINTO,AONDE FOI REALIZAR COMPROMISSOS DA SUA AGENDA AQUI NO ESTADO DE ALAGOAS.",16.57,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000497","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[73,"195001 -2024AV000226","195001","2024NE550118","195001","ADEMILTON FARIAS PITA","DOC-HÁBIL 2024AV000226: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME PCV/2691/2024 - 5ª/GRA/USA - ADEMILTON FARIAS PITA. DIAS 09/04/2024 - TRECHO: MACEIO/ PAULO JACINTO/ MACEIO - OBJETIVO - CONDUZIR O DIRETOR DA AI NAPOLEAO CASADO A CIDADE DE PAULO JACINTO,AONDE FOI REALIZAR COMPROMISSOS DA SUA AGENDA AQUI NO ESTADO DE ALAGOAS.",44.42,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000497","2024-05-08","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[74,"195001 -2024AV000229","195001","2024NE550118","195001","ADEMILTON FARIAS PITA","DOC-HÁBIL 2024AV000229: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME PCV/2910/2024 - 5ª/GRA/USA - ADEMILTON FARIAS PITA. DIA 11/04/2024 - TRECHO: MACEIO/ PENEDO/ MACEIO - OBJETIVO - CONDUZIR O DIRETOR DA AI A CIDADE DE PENEDO.",16.57,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000503","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[75,"195001 -2024AV000229","195001","2024NE550118","195001","ADEMILTON FARIAS PITA","DOC-HÁBIL 2024AV000229: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME PCV/2910/2024 - 5ª/GRA/USA - ADEMILTON FARIAS PITA. DIA 11/04/2024 - TRECHO: MACEIO/ PENEDO/ MACEIO - OBJETIVO - CONDUZIR O DIRETOR DA AI A CIDADE DE PENEDO.",44.42,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000503","2024-05-08","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[76,"195001 -2024AV000134","195001","2024NE550118","195001","ALESSANDRO FRANCISCO DA SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000134: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV 2394/2024/5ª/ ALESSANDRO FRANCISCO DA SILVA - DIA 03/04/2024 - TRECHO: PENEDO, JEQUIA DA PRAIA, PENEDE - OBJETIVO: REUNIAO COM EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIA DA PRAIA/AL E VISITA TECNICA AO LOCAL DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE ESTRADA VICINAL NAQUELE MUNICIPIO, OBJETO DO CONVENIO Nº 5.0326.00/2023.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000517","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[77,"195001 -2024AV000161","195001","2024NE550118","195001","JOAO PAULO LEAO LESSA","DOC-HÁBIL 2024AV000161: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV 1793/2024 - 5ªGRR/UIP - JOAO PAULO LEAO LESSA - DIA 15/03/2024 - TRECHO: PENEDO, TEOTONIO VILELA, CAMPO GRANDE,PENEDO. OBJETIVO: VISITA TECNICA PARA VERIFICACAO DAS OBRAS DO CONTRATO N¤ 5.270.00/2021 E DO CONTRATO Nº 5.136.00/2020",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000535","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[78,"195001 -2024AV000178","195001","2024NE550118","195001","FRANCISCO MARCOS ALVES LEITE","DOC-HÁBIL 2024AV000178: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME PCV/2606/2024 - 5ª/EPE - FRANCISCO MARCOS ALVES LEITE - DIA 09/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ LIMOEIRO DE ANADIA/ PENEDO - OBJETIVO: CONDUZIR GERENTE REGIONAL DA 5ª/GRD, ADR DAYANE CARVALHO DA COSTA, E ADR DANIELLE ROSA BATISTA LIMA PARA VISITA TECNICA EM LOCAL DE IMPLANTACAO DE ESPACO MULTI EVENTO A SER LICITADO NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA/AL.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000538","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[79,"195001 -2024AV000188","195001","2024NE550118","195001","ISABELA BEATRIZ MACEDO DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000188: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2411/2024 - 5ªGRD/UEP - ISABELA BEATRIZ MACEDO DOS SANTOS - DIA 04/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ GIRAU DO PONCIANO/ PENEDO. OBJETIVO: REALIZAR VISITA TECNICA AO TRECHO OBJETO DO CONVENIO Nº 5.0284.00/2022 NO MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO - AL.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000547","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[80,"195001 -2024AV000189","195001","2024NE550118","195001","ARMINIO ARTUR DE CARVALHO","DOC-HÁBIL 2024AV000189: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2426/2024 - 5ª/GRR/UMA - ARMINIO ARTUR DE CARVALHO - DIA 04/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MARECHAL DEODORO/ MACEIO/ PENEDO. - OBJETIVO: REUNIAO TECNICA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO E REUNIAO NA SEMARH EM MACEIO/AL.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000548","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[81,"195001 -2024AV000193","195001","2024NE550118","195001","WELLINGTON MEDEIROS COSTA","DOC-HÁBIL 2024AV000193: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2395/2024 - 5ª/GRD/UIP - WELLINGTON MEDEIROS COSTA - DIA 03/04/2024 - TRECHO: MACEIO/ CORUPIPE/ MACEIO - OBJETIVO ACOMPANHAMENTO/FISCALIZACAO DOS CONTRATOS: CT 5.0295.00/2022 - PAVIMENTACAO CORURIPE MOBICON. CT 5.0294.00/2022 - PAVIMENTACAO CORURIPE CLPT.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000552","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[82,"195001 -2024AV000194","195001","2024NE550118","195001","DANIELLE ROSA BATISTA LIMA","DOC-HÁBIL 2024AV000194: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2452/2024 - 5ª/GRD/UIP - DANIELLE ROSA BATISTA LIMA - DIA 09/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ LIMOEIRO DE ANADIA/ PENEDO - OBJETIVO - VISITAR AO LOCAL DO PROJETO DO ESPACO MULTIEVENTOS EM LIMOEIRO DE ANADIA.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000553","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[83,"195001 -2024AV000199","195001","2024NE550118","195001","WELLINGTON MEDEIROS COSTA","DOC-HÁBIL 2024AV000199: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2446/2024 - 5ª/GRD/UIP - WELLINGTON MEDEIROS COSTA - DIA 04/04/2024 - TRECHO: MACEIO/ PAULO JACINTO/ MACEIO - OBJETIVO ACOMPANHAMENTO/FISCALIZACAO DOS CONTRATOS: ACOMPANHAMENTO/FISCALIZACAO DO CONTRATO: CT 5.274.00/2021 - PONTE_PAULO JACINTO_ABTEC.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000558","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[84,"195001 -2024AV000202","195001","2024NE550118","195001","DAYANE CARVALHO DA COSTA","DOC-HÁBIL 2024AV000202: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2415/2024 - 5ª/GRD - DAYANE CARVALHO DA COSTA - DIA 09/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ LIMOEIRO DE ANADIA/ PENEDO - VISITA AO LOCAL ONDE SERA LICITADO OBRA DE ESPACO MULTI EVENTO EM LIMOEIRO DE ANADIA.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000561","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[85,"195001 -2024AV000205","195001","2024NE550118","195001","ALEXANDRE NORMANDE GUILLOU","DOC-HÁBIL 2024AV000205: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2463/2024 5ª GRD/UIP - ALEXANDRE NORMANDE GUILLOU. DIA 05/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ LAGOA DA CANOA/ PENEDO - OBJETIVO - VISITAR LOCAIS ONDE SERAO REALIZADAS OBRAS DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA/AL. CONTRATO 5.0263.00/2023.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000564","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[86,"195001 -2024AV000206","195001","2024NE550118","195001","RICARDO ALEXANDRE LISBOA VIEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000206: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2830/2024 5ª/GB - RICARDO ALEXANDRE LISBOA VIEIRA. DIA 16/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ ARAPIRACA/ PENEDO - OBJETIVO - REUNIAO COM MPF DE ARAPIRACA, REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01 CASA DE FARINHA NA ALDEIA ACONA.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000565","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[87,"195001 -2024AV000208","195001","2024NE550118","195001","GLAUCO FRANCISCO RODRIGUES SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000208: PAGAMEMNTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV 1331/2024 - 5ª GRG/UMC - GLAUCO FRANCISCO RODRIGUES SANTOS - DIA 05/03/2024 - TRECHO: PENEDO/MECEIO/PENEDO, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A 5ª GRD/UIP NA REUNIAO EM MACEIO COM OS REPRESENTANTES DA PREFEITURA DE SAO JOSE DA LAJE - AL, PARA DISCUTIR OS CONVENIOS DO MUNICIPIO.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000567","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[88,"195001 -2024AV000212","195001","2024NE550118","195001","MARIO JOSE DORIA LIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000212: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2472/2024 - 5ª/GRR/USA - DIA 11/04/2024 - TRECHO: MACEIO/ JUNQUEIRO/ MACEIO - OJETIVO: FISCALIZAR POCOS ARTESIANOS DO CONTRATO DE Nº 5.0263.00/2021",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000570","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[89,"195001 -2024AV000214","195001","2024NE550118","195001","GLAUCO FRANCISCO RODRIGUES SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000214: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2976/2024 - 5ª GRG/UMC - GLAUCO FRANCISCO RODRIGUES SANTOS - PERIODO DE 22/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO, OBJETIVO : PARTICIPACAO NA SECAO ESPECIAL NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE ALAGOAS REFERENTE A SOLENIDADE DE COMEMORACAO DOS 50 ANOS DA CODEVASF.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000572","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[90,"195001 -2024AV000224","195001","2024NE550120","195001","CARLOS AUGUSTO BARRETO","DOC-HÁBIL 2024AV000224: PAGAMENTO DE DESPESAS ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2466/2024 - 5ª/GRD/UIP -  CARLOS AUGUSTO BARRETO - DIAS 08/04/2024 A 12/04/2024 - PENEDO/ COITE DO NOIA, PENEDO. OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE EMENDA PARLAMENTAR NO MUNICIPIO DE COITE DO NOIA /AL.",32.67,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000493","2024-05-08","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[91,"195001 -2024AV000225","195001","2024NE550120","195001","ISABELA BEATRIZ MACEDO DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000225: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV 2736/2024 - 5ª/GRD/UEP - ISABELA BEATRIZ MACEDO DOS SANTOS - DIA 15/04/2024 - TRECHO: PENEDO/MACEIO/PENEDO - OBJETIVO: REALIZAR VISITA TECNICA AO OBJETO DO CONTRATO 5.0329.00/2023 EM MACEIO - AL.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000495","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[92,"195001 -2024AV000228","195001","2024NE550120","195001","ADEMILTON FARIAS PITA","DOC-HÁBIL 2024AV000228: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME PCV/3168/2024 - 5ª/GRA/USA - ADEMILTON FARIAS PITA. DIA 23/04/2024 - TRECHO: MACEIO/ PENEDO/ MACEIO - OBJETIVO - CONDUZIR O SR. JOAO PAULO, ASSESSOR DO SUPERINTENDENTE DA 5ªSR A CIDADE DE PENEDO-AL.",16.57,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000501","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[93,"195001 -2024AV000228","195001","2024NE550120","195001","ADEMILTON FARIAS PITA","DOC-HÁBIL 2024AV000228: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME PCV/3168/2024 - 5ª/GRA/USA - ADEMILTON FARIAS PITA. DIA 23/04/2024 - TRECHO: MACEIO/ PENEDO/ MACEIO - OBJETIVO - CONDUZIR O SR. JOAO PAULO, ASSESSOR DO SUPERINTENDENTE DA 5ªSR A CIDADE DE PENEDO-AL.",44.42,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000501","2024-05-08","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[94,"195001 -2024AV000133","195001","2024NE550120","195001","RAONI TEIXEIRA LEAO","DOC-HÁBIL 2024AV000133: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/1810/2024 - 5ª/GRD/UIP - RAONI TEIXEIRA LEAO - DIA 15/03/2024 - TRECHO: MACEIO/ BARRA DE SAO MIGUEL/ MACEIO. - OBJETIVO: VISITA A OBRA DE PAVIMENTACAO DO CONTRATO Nº 5.0264.00/2022.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000516","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[95,"195001 -2024AV000150","195001","2024NE550120","195001","ARMINIO ARTUR DE CARVALHO","DOC-HÁBIL 2024AV000150: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/1796/2024 - 5ª/GRR/UMA - ARMINIO ARTUR DE CARVALHO - DIA 15/03/2024 - TRECHO: PENEDO/ ESTRELA DE ALAGOAS/ PENEDO. - OBJETIVO: VISITA TECNICA A JAZIDA NA OBRA DE PAVIMENTACAO EM ESTRELA DE ALAGOAS.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000530","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[96,"195001 -2024AV000203","195001","2024NE550120","195001","RAONI TEIXEIRA LEAO","DOC-HÁBIL 2024AV000203: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2414/2024 - 5ª/GRD/UIP - RAONI TEIXEIRA LEAO - DIAS 04 E 05/03/2024 - TRECHO: MACEIO/ ESTRELA DE ALAGOAS/ MACEIO - OBJETIVO: ACOMPANHAR A PAVIMENTACAO ASFALTICA A OBRA DO CONTRATO Nº 5.0253.00/2023, ESTRELA DE ALAGOAS/AL.",285.94,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000562","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[97,"195001 -2024AV000203","195001","2024NE550120","195001","RAONI TEIXEIRA LEAO","DOC-HÁBIL 2024AV000203: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2414/2024 - 5ª/GRD/UIP - RAONI TEIXEIRA LEAO - DIAS 04 E 05/03/2024 - TRECHO: MACEIO/ ESTRELA DE ALAGOAS/ MACEIO - OBJETIVO: ACOMPANHAR A PAVIMENTACAO ASFALTICA A OBRA DO CONTRATO Nº 5.0253.00/2023, ESTRELA DE ALAGOAS/AL.",38.549999999999997,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000562","2024-05-08","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[98,"195001 -2024AV000211","195001","2024NE550120","195001","WELLINGTON MEDEIROS COSTA","DOC-HÁBIL 2024AV000211: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV 2722/2024 - 5ª GRD/UIP - WELLINGTON MEDEIROS COSTA - NO DIA 11/04/2024 - TRECHO: MACEIO/CORURIPE/MACEIO, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR FISCALIZACAO DOS CONTRATOS 5.0295.00/2022 - MOBICON E 5.0294.00/2022 - CLPT.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000569","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[99,"195001 -2024AV000213","195001","2024NE550120","195001","ANTONIO SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000213: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2476/2024 - 5ª/EPE - ANTONIO SANTOS - DIA 05/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ ARAPIRACA/ JUNQUEIRO/ PENEDO - OBJETIVO: BUSCAR PLAQUETA DE INAUGURACAO DE OBRA EM LOJA DE SERVICOS DE EM ARAPIRACA PARA INSTALACAO DA MESMA EM PLACA EM EVENTO DE INAUGURACAO DE PAVIMENTACAO EM RUA DO POVOADO ATOLEIRO NO MUNICIPIO DE JUNQUEIRO/AL.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000571","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[100,"195001 -2024AV000216","195001","2024NE550120","195001","ISABELA BEATRIZ MACEDO DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000216: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/1815/2024 - 5ªGRD/UEP - ISABELA BEATRIZ MACEDO DOS SANTOS - DIA 18/03/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO. OBJETIVO: REALIZAR VISITA TECNICA AO OBJETO DO CONTRATO Nº 5.0329.00/2023.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000574","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[101,"195001 -2024AV000217","195001","2024NE550120","195001","IAUDO ANTONIO DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000217: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2528/2024 - 5ª EPE - IAUDO ANTONIO DOS SANTOS - DIA 08/04/2024 - TRECHO : PENEDO/ MACEIO/ PENEDO. OBJETIVO: CONDUZIR VEICULO NISSAN FRONTIER (PLACA SAI2A65) PARA REALIZACAO DE REVISAO DE 10.000 KM NA CONCESSIONARIA NISSAN NIKAI EM MACEIO/AL.",16.57,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000575","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[102,"195001 -2024AV000217","195001","2024NE550120","195001","IAUDO ANTONIO DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000217: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2528/2024 - 5ª EPE - IAUDO ANTONIO DOS SANTOS - DIA 08/04/2024 - TRECHO : PENEDO/ MACEIO/ PENEDO. OBJETIVO: CONDUZIR VEICULO NISSAN FRONTIER (PLACA SAI2A65) PARA REALIZACAO DE REVISAO DE 10.000 KM NA CONCESSIONARIA NISSAN NIKAI EM MACEIO/AL.",44.42,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000575","2024-05-08","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[103,"195001 -2024AV000183","195001","2024NE550119","195001","MARCOS VINICIOS NUNES DE FARIAS","DOC-HÁBIL 2024AV000183: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/1792/2024 - 5ª/GB - MARCOS VINICIOS NUNES DE FARIAS. DIAS 18 A 22/03/2024 - TRECHO: MACEIO/ CANAPI/ MACEIO - OBJETIVO - REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO MUNICIPIO DE CANAPI.",1094.05,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000510","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[104,"195001 -2024AV000183","195001","2024NE550119","195001","MARCOS VINICIOS NUNES DE FARIAS","DOC-HÁBIL 2024AV000183: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/1792/2024 - 5ª/GB - MARCOS VINICIOS NUNES DE FARIAS. DIAS 18 A 22/03/2024 - TRECHO: MACEIO/ CANAPI/ MACEIO - OBJETIVO - REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO MUNICIPIO DE CANAPI.",171.81,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000510","2024-05-08","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[105,"195001 -2024AV000142","195001","2024NE550119","195001","LENIELSON DA SILVA LEMOS","DOC-HÁBIL 2024AV000142: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/1830/2024 - 5ª/EPE - LENIELSON DA SILVA LEMOS, NO DIA 18/03/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO - TRANSPORTAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO 5ª/EPE PARA A SEDE DA 5ª/SR EM MACEIO/AL.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000525","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[106,"195001 -2024AV000184","195001","2024NE550119","195001","ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA","DOC-HÁBIL 2024AV000184: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2321/2024 5ª/GRR/UDT - ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA. DIA 02/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ IGREJA NOVA/ PENEDO - OBJETIVO - VISITA TECNICA PARA LEVANTAMENTO DE INFORMACOES P/ CONSTRUCAO DE CASAS DE PROCESSAMENTO DE MEL",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000543","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[107,"195001 -2024AV000185","195001","2024NE550119","195001","ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA","DOC-HÁBIL 2024AV000185: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2325/2024 5ª/GRR/UDT - ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA. DIA 03/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ GIRAU DO PONCIANO/ TRAIPU/ PENEDO - OBJETIVO - VISITA TECNICA PARA LEVANTAMENTO DE INFORMACOES P/ CONSTRUCAO DE CASAS DE PROCESSAMENTO DE MEL/LEITE.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000544","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[108,"195001 -2024AV000186","195001","2024NE550119","195001","MARCOS MARCEL KAWASAKI","DOC-HÁBIL 2024AV000186: PAGAMENTO DESPESAS ADIANTAMENTO DE VIAGEM AV/2322/2024 - 5ªGRR/UDT - MARCOS MARCEL KAWASAKI, DIA 02/04/2024 TERCHO: PENEDO/ IGREJA NOVA/ PENEDO - OBJETIVO: VISITA TECNICA PARA LEVANTAMENTO DE INFORMACOES P/ CONSTRUCAO DE CASAS DE PROCESSAMENTO DE MEL/LEITE.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000545","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[109,"195001 -2024AV000187","195001","2024NE550119","195001","JOAO THIAGO GOMES DE FARIAS","DOC-HÁBIL 2024AV000187: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2275/2024 - 5ªGB - JOAO THIAGO GOMES DE FARIAS - DIAS 02 A 05/04/2024 - TRECHO: MACEIO/ PENEDO/ IGREJA NOVA/ ESTRELA DE ALAGOAS/ MACEIO. - OBJETIVO: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO PERIMETRO DE MARITUBA, BOACICA / ESTRELA DE ALAGOAS MEDICAO ASFALTO.",571.88,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000546","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[110,"195001 -2024AV000187","195001","2024NE550119","195001","JOAO THIAGO GOMES DE FARIAS","DOC-HÁBIL 2024AV000187: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2275/2024 - 5ªGB - JOAO THIAGO GOMES DE FARIAS - DIAS 02 A 05/04/2024 - TRECHO: MACEIO/ PENEDO/ IGREJA NOVA/ ESTRELA DE ALAGOAS/ MACEIO. - OBJETIVO: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO PERIMETRO DE MARITUBA, BOACICA / ESTRELA DE ALAGOAS MEDICAO ASFALTO.",127.39,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000546","2024-05-08","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[111,"195001 -2024AV000191","195001","2024NE550119","195001","LENIELSON DA SILVA LEMOS","DOC-HÁBIL 2024AV000191: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2430/2024 - 5ª/EPE - LENIELSON DA SILVA LEMOS, NOS DIAS 05 A 07/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO - APOIO LOGISTICO NA ORGANIZACAO DE MOBILIARIO EM ANDAR REFORMADO E LIBERADO DA SEDE DA 5ª/SR NO EDIFICIO DO MINISTERIO DA FAZENDA EM MACEIO/AL.",739.87,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000550","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[112,"195001 -2024AV000191","195001","2024NE550119","195001","LENIELSON DA SILVA LEMOS","DOC-HÁBIL 2024AV000191: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2430/2024 - 5ª/EPE - LENIELSON DA SILVA LEMOS, NOS DIAS 05 A 07/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO - APOIO LOGISTICO NA ORGANIZACAO DE MOBILIARIO EM ANDAR REFORMADO E LIBERADO DA SEDE DA 5ª/SR NO EDIFICIO DO MINISTERIO DA FAZENDA EM MACEIO/AL.",162.16999999999999,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000550","2024-05-08","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[113,"195001 -2024AV000195","195001","2024NE550119","195001","ELIAS KLEITON SANTOS OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000195: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM AV/2429/2024 - 5ª/EPE - ELIAS KLEITON OLIVEIRA DIAS 05 A 07/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO. OBJETIVO: APOIO LOGISTICO E ORGANIZACAO DE MOBILIARIO EM ANDAR REFORMADO E LIBERADO DA SEDE DA 5ª/SR NO EDIFICIO DO MINISTERIO DA FAZENDA EM MACEIO/AL.",739.87,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000554","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[114,"195001 -2024AV000195","195001","2024NE550119","195001","ELIAS KLEITON SANTOS OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000195: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM AV/2429/2024 - 5ª/EPE - ELIAS KLEITON OLIVEIRA DIAS 05 A 07/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO. OBJETIVO: APOIO LOGISTICO E ORGANIZACAO DE MOBILIARIO EM ANDAR REFORMADO E LIBERADO DA SEDE DA 5ª/SR NO EDIFICIO DO MINISTERIO DA FAZENDA EM MACEIO/AL.",162.16999999999999,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000554","2024-05-08","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[115,"195001 -2024AV000204","195001","2024NE550119","195001","JONAS FRANCISCO LEMUS DO NASCIMENTO","DOC-HÁBIL 2024AV000204: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2388/2024 5ª/GRR/UDT - JONAS FRANCISCO LEMUS DO NASCIMENTO. DIA 03/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ GIRAU DO PONCIANO/ TRAIPU/ PENEDO - OBJETIVO - VISITA TECNICA PARA LEVANTAMENTO DE INFORMACOES P/ CONSTRUCAO DE CASAS DE PROCESSAMENTO DE MEL/LEITE.",10.7,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000563","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[116,"195001 -2024AV000210","195001","2024NE550119","195001","ALVARO DE ASSIS ALVES DE ALBUQUERQUE","DOC-HÁBIL 2024AV000210: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV 1763/2024 - 5ª GRR/USA - ALVARO DE ASSIS ALVES DE ALBUQUERQUE - NO DIA 14/03/2024 - TRECHO: MACEIO/PENEDO/MACEIO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE DE DOACAO DE BENS DA 5ª GRR/USA.",16.57,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000568","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[117,"195001 -2024AV000210","195001","2024NE550119","195001","ALVARO DE ASSIS ALVES DE ALBUQUERQUE","DOC-HÁBIL 2024AV000210: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV 1763/2024 - 5ª GRR/USA - ALVARO DE ASSIS ALVES DE ALBUQUERQUE - NO DIA 14/03/2024 - TRECHO: MACEIO/PENEDO/MACEIO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE DE DOACAO DE BENS DA 5ª GRR/USA.",44.42,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000568","2024-05-08","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[118,"195001 -2024AV000231","195001","2024NE550026","195001","ROBERTO CAVALCANTE SILVA MACHADO","DOC-HÁBIL 2024AV000231: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3263/2024 - 5ªGRA - ROBERTO CAVALCANTE SILVA MACHADO - PERIODO 29/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO. OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO COM TECNICOS SRA/MGI/AL SOBRE A EXECUCAO DOS SERVICOS COMPARTILHADOS NO PREDIO DO MGI/AL.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000636","2024-05-31","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[121,"195001 -2024AV000084","195001","2024NE550026","195001","JOAO BATISTA MONTEIRO","DOC-HÁBIL 2024AV000084: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/1201/2024 - 5ªGRA/USA - JOAO BATISTA MONTEIRO - DIA 29/02/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO. OBJETIVO: CONFERENCIA E MOVIMENTACAO DE BENS PATRIMONIAIS SEDE 5ª SR MACEIO DEVIDO MUDANCA DE ENDERECO.",16.57,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000645","2024-05-31","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[123,"195001 -2024AV000287","195001","2024NE550026","195001","FRANCISCO MARCOS ALVES LEITE","DOC-HÁBIL 2024AV000287: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2636/2024 - 5ª/EPE - FRANCISCO MARCOS ALVES LEITE - DIA 10/04/2024 TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO: CONDUZIR VEICULO NISSAN FRONTIER (PLACA SAI2C25) PARA REALIZACAO DE REVISAO DE 10.000 KM NA CONCESSIONARIA NISSAN NIKAI EM MACEIO/AL.",16.57,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000696","2024-05-31","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[136,"195001 -2024AV000273","195001","2024NE550055","195001","MARIO JOSE DORIA LIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000273: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2475/2024 - 5ª/GRR/USA - MARIO JOSE DORIA LIRA. DIA 09/04/2024 - TRECHO: MACEIO/ JUNQUEIRO/ MACEIO - OBJETIVO - FISCALIZAR POCOS ARTESIANOS DO CONTRATO DE Nº 5.0263.00/2021.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000659","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[141,"195001 -2024AV000249","195001","2024NE550055","195001","DANIELA LOBO CASADO DE LIMA","DOC-HÁBIL 2024AV000249: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3154/2024 - 5ª/GRR/USA - DANIELA LOBO CASADO DE LIMA - DIAS 25 E 26/04/2024. TRECHO: MACEIO/ INHAPI/ MACEIO - OBJETIVO: FISCALIZAR A EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DOS BANHEIROS SECOS EM INHAPI/AL, OBJETO DO CONTRATO Nº 0.0335.00/2022.",285.94,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000669","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[143,"195001 -2024AV000265","195001","2024NE550055","195001","CARLOS AUGUSTO BARRETO","DOC-HÁBIL 2024AV000265: PAGAMENTO DE DESPESAS ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3342/2024 - 5ªGRD/UIP -  CARLOS AUGUSTO BARRETO - DIAS 06 A 08/05/2024 - PENEDO/ COITE DO NOIA/ PENEDO. OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE EMENDA PARLAMENTAR NO MUNICIPIO DE COITE DO NOIA /AL.",555.30999999999995,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000688","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[144,"195001 -2024AV000265","195001","2024NE550055","195001","CARLOS AUGUSTO BARRETO","DOC-HÁBIL 2024AV000265: PAGAMENTO DE DESPESAS ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3342/2024 - 5ªGRD/UIP -  CARLOS AUGUSTO BARRETO - DIAS 06 A 08/05/2024 - PENEDO/ COITE DO NOIA/ PENEDO. OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE EMENDA PARLAMENTAR NO MUNICIPIO DE COITE DO NOIA /AL.",32.67,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000688","2024-05-31","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
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[153,"195001 -2024AV000234","195001","2024NE550118","195001","JOSE EDUARDO SANTOS ARAUJO","DOC-HÁBIL 2024AV000234: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2941/2024 - 5ª/GRR/USA - JOSE EDUARDO SANTOS ARAUJO - DIA 19/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ BOCA DA MATA/ PENEDO - REALIZACAO DE VISITA EM CAMPO DA OBRA DO CONVENIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO PERI PERI EM BOCA DA MATA/AL (5.151.00/2020) PARA ELABORACAO DE RELATORIO FOTOGRAFIC",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000641","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[158,"195001 -2024AV000254","195001","2024NE550118","195001","ALEXANDRE NORMANDE GUILLOU","DOC-HÁBIL 2024AV000254: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2908/2024 - 5ª GRD/UIP - ALEXANDRE NORMANDE GUILLOU. DIA 19/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ JUNQUEIRO/ COIITE DO NOIA/ PENEDO - OBJETIVO - FISCALIZAR OBRAS CONTRATO N¤ 5.265.00/2021.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000655","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[160,"195001 -2024AV000253","195001","2024NE550118","195001","MATHEUS RAVELLI DOS REIS FREITAS","DOC-HÁBIL 2024AV000253: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2944/2024 - 5ª/GRD/UEP - MATHEUS RAVELLI DOS REIS FREITAS - DIA 19/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ LAGOA DA CANOA/ GIRAU DO PONCIANO/ PENEDO - OBJETIVO: VISITA TECNICA NAS VIAS QUE ESTAO SENDO PAVIMENTADAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA/AL REF. AO CONTRATO Nº 5.193.00/2021 E ACOMPANHAMENTO DA ADR ISABELA BEATRIZ PARA FISCALIZAR O CONVENIO EM GIRAU DO PONCIANO/AL.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000658","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[161,"195001 -2024AV000256","195001","2024NE550118","195001","FLAVIO TIAGO DE ALMEIDA SOUZA","DOC-HÁBIL 2024AV000256: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2886/2024 - 5ª/GRR/UMA - FLAVIO TIAGO DE ALMEIDA SOUZA - DIA 17/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO: REUNIAO NO IMA JUNTO COM A 5ª GRI/UAF",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000660","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[162,"195001 -2024AV000263","195001","2024NE550118","195001","MATHEUS RAVELLI DOS REIS FREITAS","DOC-HÁBIL 2024AV000263: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2969/2024 - 5ª/GRD/UEP - MATHEUS RAVELLI DOS REIS FREITAS - DIA 22/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO: VISITA PARA PARTICIPAR DA SESSAO ESPECIAL EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, QUE OCORRERA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000661","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[163,"195001 -2024AV000269","195001","2024NE550118","195001","THIAGO CEDRAZ DE ALMEIDA","DOC-HÁBIL 2024AV000269: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2396/2024 - 5ª/GB - THIAGO CEDRAZ DE ALMEIDA - DIA 04/04/2024 - TRECHO: MACEDO/ PENEDO/ PENEDO - OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE TECNICA DA 5ª SR ACERCA DA POSSIBILIDADE DE MONTAGEM DE UM KIT PRODUTIVO PARA INCENTIVO A CARCINICULTURA DE AGUAS INTERIORES NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE ALAGOAS.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000663","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[164,"195001 -2024AV000251","195001","2024NE550118","195001","IAUDO ANTONIO DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000251: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2924/2024 - 5ª/EPE - IAUDO ANTONIO DOS SANTOS - DIA 19/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO: CONDUZIR VEICULO VW SAVEIRO (PLACA RQC6E44) PARA REALIZACAO DE REVISAO DE 10.000 KM NA CONCESSIONARIA VIVA VOLKSWAGEN EM MACEIO.",60.99,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000666","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[165,"195001 -2024AV000272","195001","2024NE550118","195001","TASSIO JORGE FIGUEIREDO DE ARAUJO","DOC-HÁBIL 2024AV000272: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3235/2024 - 5ª/GRR/UDT -  TASSIO JORGE FIGUEIREDO DE ARAUJO - DIA 26/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ ROTEIRO/ PENEDO - OBJETIVO: VISITA AO TERRENO EM ROTEIRO/AL PARA CONSTRUCAO DE CASA DE BENEFICIAMENTO DE MEL.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000667","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[166,"195001 -2024AV000274","195001","2024NE550118","195001","JOAO PAULO LEAO LESSA","DOC-HÁBIL 2024AV000274: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2479/2024 - 5ªGRR/UIP - JOAO PAULO LEAO LESSA - DIA 05/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ TEOTONIO VILELA/ CAMPO ALEGRE/ PENEDO. OBJETIVO: VISITA TECNICA PARA VERIFICACAO DAS OBRAS DO CONTRATO N¤ 5.270.00/2021 E DO CONTRATO Nº 5.136.00/2020",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000668","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[167,"195001 -2024AV000270","195001","2024NE550118","195001","FRANCISCO MARCOS ALVES LEITE","DOC-HÁBIL 2024AV000270: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2474/2024 - 5ª/EPE - FRANCISCO MARCOS ALVES LEITE - DIA 05/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO: CONDUZIR ADR PEDRO DE SOUZA MELO PARA AEROPORTO EM MACEIO/AL.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000670","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[168,"195001 -2024AV000255","195001","2024NE550118","195001","PAULO SANTOS PANTOJA JUNIOR","DOC-HÁBIL 2024AV000255: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2890/2024 - 5ª/GRR/UDT - PAULO SANTOS PANTOJA JUNIOR - DIA 16/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ ARAPIRACA/ PENEDO - OBJETIVO: PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE CARCINICULTURA DE ARAPIRACA.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000671","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[169,"195001 -2024AV000271","195001","2024NE550118","195001","MARCOS ONOFRE DA SILVA GOIS","DOC-HÁBIL 2024AV000271: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3308/2024 - 5ª/GRD/UIP - MARCOS ONOFRE DA SILVA GOIS - DIA 03/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ BOCA DA MATA/ PENEDO - OBJETIVO: FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SOB Nº 5.0289.00/2022 E 5.0292.00/20222 - BOCA DA MATA.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000672","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[170,"195001 -2024AV000294","195001","2024NE550118","195001","ARMINIO ARTUR DE CARVALHO","DOC-HÁBIL 2024AV000294: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2737/2024 - 5ª/GRR/UMA - ARMINIO ARTUR DE CARVALHO - DIA 17/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO: REUNIAO NO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE ALAGOAS (IMA) - TRATAR SOBRE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR).",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000675","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[171,"195001 -2024AV000302","195001","2024NE550118","195001","CARLA DA PAIXAO PINHEIRO","DOC-HÁBIL 2024AV000302: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2996/2024 - 5ª/GRR - CARLA DA PAIXAO PINHEIRO - DIA 22/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO: PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE 50ª ANOS DA CODEVASF NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO ALAGOAS.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000677","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[172,"195001 -2024AV000304","195001","2024NE550118","195001","ARMINIO ARTUR DE CARVALHO","DOC-HÁBIL 2024AV000304: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3010/2024 - 5ª/GRR/UMA - ARMINIO ARTUR DE CARVALHO - DIA 22/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO: PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE 50ª ANOS DA CODEVASF NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO ALAGOAS.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000678","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[173,"195001 -2024AV000310","195001","2024NE550118","195001","HEIDER AQUINO COSTA JUNIOR","DOC-HÁBIL 2024AV000310: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3000/2024 - 5ª/GRR/USA - HEIDER AQUINO COSTA JUNIOR - DIA 19/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO: PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE 50ª ANOS DA CODEVASF NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO ALAGOAS.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000679","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[174,"195001 -2024AV000297","195001","2024NE550118","195001","FRANCISCO MARCOS ALVES LEITE","DOC-HÁBIL 2024AV000297: /PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2823/2024 - 5ª/EPE - FRANCISCO MARCOS ALVES LEITE - DIA 16/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO: CONDUZIR TECNICO DE TI, SR. ABNER ROCHA SANTOS A SEDE DA 5ª/SR EM MACEIO/AL PARA RESOLUCAO DE PROBLEMAS DE ORDEM TECNICA",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000680","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[175,"195001 -2024AV000288","195001","2024NE550118","195001","MATHEUS RAVELLI DOS REIS FREITAS","DOC-HÁBIL 2024AV000288: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2674/2024 - 5ª/GRD/UEP - MATHEUS RAVELLI DOS REIS FREITAS - DIA 10/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ CORURIPE/ PENEDO - OBJETIVO: VISITA TECNICA PARA VERIFICACAO DOS SERVICOS REALIZADOS NO CONTRATO Nº 5.0271.00/2022 NO MUNICIPIO DE CORURIPE/AL.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000681","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[176,"195001 -2024AV000280","195001","2024NE550118","195001","JOAO PAULO LEAO LESSA","DOC-HÁBIL 2024AV000280: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2530/2024 - 5ªGRD/UIP - JOAO PAULO LEAO LESSA - DIA 08/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ BARRA DE SAO MIGUEL/ PENEDO. OBJETIVO: VISITA TECNICA PARA REUNIAO COM A PREFEITURA DE BARRA DE SAO MIGUEL/AL.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000683","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[177,"195001 -2024AV000313","195001","2024NE550118","195001","JOAO THIAGO GOMES DE FARIAS","DOC-HÁBIL 2024AV000313: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3048/2024 - 5ª/GB - JOAO THIAGO GOMES DE FARIAS. DIAS 22 A 26/04/2024 - TRECHO: MACEIO/ SAO JOSE DA LAJE/ BOCA DA MATA/ MACEIO - OBJETIVO - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO PERIMETRO PARA MEDICAO.",1094.05,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000685","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[178,"195001 -2024AV000313","195001","2024NE550118","195001","JOAO THIAGO GOMES DE FARIAS","DOC-HÁBIL 2024AV000313: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3048/2024 - 5ª/GB - JOAO THIAGO GOMES DE FARIAS. DIAS 22 A 26/04/2024 - TRECHO: MACEIO/ SAO JOSE DA LAJE/ BOCA DA MATA/ MACEIO - OBJETIVO - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO PERIMETRO PARA MEDICAO.",171.81,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000685","2024-05-31","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[179,"195001 -2024AV000300","195001","2024NE550118","195001","RAFAEL ARAUJO DA SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000300: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2982/2024 - 5ª/GRD/UIP - RAFAEL ARAUJO DA SILVA - DIA 22/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO: VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DA SESSAO ESPECIAL SOBRE OS 50 ANOS DA CODEVASF.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000686","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[180,"195001 -2024AV000312","195001","2024NE550118","195001","TASSIO JORGE FIGUEIREDO DE ARAUJO","DOC-HÁBIL 2024AV000312: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3044/2024 - 5ª/GRR/UDT -  TASSIO JORGE FIGUEIREDO DE ARAUJO - DIA 23/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ TRAIPU/ PENEDO - OBJETIVO: VISITA A TERRENO COM OBJETIVO DE ELABORACAO DE PROJETO PARA CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA EM TRAIPU/A",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000687","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[181,"195001 -2024AV000301","195001","2024NE550118","195001","FLAVIO TIAGO DE ALMEIDA SOUZA","DOC-HÁBIL 2024AV000301: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2995/2024 - 5ª/GRR/UMA - FLAVIO TIAGO DE ALMEIDA SOUZA - DIA 22/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO: EVENTO DE COMEMORACAO AOS 50 ANOS DA CODEVASF",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000689","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[182,"195001 -2024AV000305","195001","2024NE550118","195001","FRANCISCO MARCOS ALVES LEITE","DOC-HÁBIL 2024AV000305: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3022/2024 - 5ª/EPE - FRANCISCO MARCOS ALVES LEITE - DIA 22/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO: CONDUZIR FUNCIONARIOS DA 5ª/SR LOTADOS NO 5ª/EPE EM PENEDO/AL PARA EVENTO EM HOMENAGEM DOS 50 ANOS DA CODEVASF NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE ALAGOAS EM MACEIO/AL.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000690","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[183,"195001 -2024AV000314","195001","2024NE550118","195001","JOSE BUARQUE DA SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000314: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3056/2024 - 5ª/GRD/UIP - JOSE BUARQUE DA SILVA - DIA 23/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ SATUBA/ PENEDO. OBJETIVO: PROCEDER AO RECEBIMENTO DEFINITIVO PARCIAL, REFERENTE AO MUNICIPIO DE SATUBA/AL, DO OBJETO DO CONTRATO Nº 5.136.00/2020, FIRMADO ENTRE A CODEVASF E A EMPRESA VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, QUE TEM POR OBJETO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, EM PARALELEPIPEDO GRANITICO, DE 240.000,00 M",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000691","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[184,"195001 -2024AV000307","195001","2024NE550118","195001","ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA","DOC-HÁBIL 2024AV000307: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3034/2024 - 5ª/GRR/UDT - ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA - DIA 22/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO: PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE 50ª ANOS DA CODEVASF NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO ALAGOAS.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000692","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[185,"195001 -2024AV000316","195001","2024NE550118","195001","MARCOS MARCEL KAWASAKI","DOC-HÁBIL 2024AV000316: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3105/2024 - 5ªGRR/UDT - MARCOS MARCEL KAWASAKI - DIA 23/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ TRAIPU/ PENEDO. OBJETIVO: VISITA TECNICA NA ALDEIRA ACONA EM TRAIPU/AL PARA ESTUDO DE PROJETO DE CASA DE FARINHA.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000693","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[188,"195001 -2024AV000264","195001","2024NE550118","195001","ISABELA BEATRIZ MACEDO DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000264: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2970/2024 - 5ªGRD/UEP - ISABELA BEATRIZ MACEDO DOS SANTOS - DIA 22/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO. OBJETIVO: VISITA PARA PARTICIPAR DA SESSAO ESPECIAL EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, QUE OCORRERA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000697","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[189,"195001 -2024AV000299","195001","2024NE550118","195001","RAFAEL ARAUJO DA SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000299: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2979/2024 - 5ª/GRD/UIP - RAFAEL ARAUJO DA SILVA - DIA 19/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO: TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA PARA REALIZACAO DOS TESTES DA ENTREGA TECNICA EM MACEIO.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000699","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[190,"195001 -2024AV000315","195001","2024NE550118","195001","CICERO GOMES OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000315: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3068/2024- 5ª/GRD/UIP - CICERO GOMES OLIVEIRA - DIA 23/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ SATUBA/ PENEDO. OBJETIVO: PROCEDER AO RECEBIMENTO DEFINITIVO PARCIAL, REFERENTE AO MUNICIPIO DE SATUBA/AL, DO OBJETO DO CONTRATO Nº 5.136.00/2020, FIRMADO ENTRE A CODEVASF E A EMPRESA VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, QUE TEM POR OBJETO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, EM PARALELEPIPEDO",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000700","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[191,"195001 -2024AV000268","195001","2024NE550118","195001","DANIELA LOBO CASADO DE LIMA","DOC-HÁBIL 2024AV000268: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2353/2024 - 5ª/GRR/USA - DANIELA LOBO CASADO DE LIMA - DIA 03/04/2024 - TRECHO: MACEIO/ VICOSA/ MACEIO - OBJETIVO: FISCALIZAR O OBJETO DO CONVENIO Nº 5.223.00/2021 EM VICOSA/AL.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000701","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[192,"195001 -2024AV000303","195001","2024NE550118","195001","LAIS DE LIMA LUQUI","DOC-HÁBIL 2024AV000303: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3001/2024 - 5ª/GRR/USA - LAIS DE LIMA LUQUI - DIA 22/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO: PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE 50ª ANOS DA CODEVASF NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO ALAGOAS.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000702","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[193,"195001 -2024AV000321","195001","2024NE550118","195001","MATHEUS RAVELLI DOS REIS FREITAS","DOC-HÁBIL 2024AV000321: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3158/2024 - 5ª/GRD/UEP - MATHEUS RAVELLI DOS REIS FREITAS - DIA 25/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ CORURIPE/ PENEDO - OBJETIVO: VISITA TECNICA PARA VERIFICACAO DOS SERVICOS REALIZADOS NO CONTRATO Nº 5.0271.00/2022 NO MUNICIPIO DE CORURIPE/AL.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000704","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[194,"195001 -2024AV000327","195001","2024NE550118","195001","JOAO PAULO TAVARES PACHECO","DOC-HÁBIL 2024AV000327: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2936/2024 - 5ª/SR - JOAO PAULO TAVARES PACHECO - DIA 18/04/2024 - TRECHO: MACEIO/ PENEDO/ MACEIO - VEICULO A DISPOSICAO DA 5ª SR P/ CONDUCAO/DESLOCAMENTO DO ASSESSOR DO SUPERINTENDENTE REGIONAL A EVENTOS E REUNIOES INSTITUCIONAIS DIVERSAS COM PREFEITURAS, SECRETARIAS DE ESTADO, AUTORIDADES,",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000706","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[195,"195001 -2024AV000317","195001","2024NE550118","195001","WELLINGTON MEDEIROS COSTA","DOC-HÁBIL 2024AV000317: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3106/2024 - 5ª/GRD/UIP - WELLINGTON MEDEIROS COSTA - DIA 22/04/2024 - TRECHO: MACEIO/ SATUBA/ CORUPIPE/ MACEIO - OBJETIVO ACOMPANHAMENTO/FISCALIZACAO DOS CONTRATOS CT 5.0295.00/2022 - PAVIMENTACAO_CORURIPE_MOBICON CT 5.0294.00/2022 - PAVIMENTACAO_CORURIPE_CLPT ACOMPANHAR COMISSAO DE RECEBIMENTO DE OBRA - CT 5.136.00/2020_SATUBA_VIBAL.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000709","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[196,"195001 -2024AV000286","195001","2024NE550120","195001","THAISE LIMA TOJAL","DOC-HÁBIL 2024AV000286: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2613/2024 - 5ª/SL - THAISE LIMA TOJAL - DIA 10/04/2024 - TRECHO: MACEIO/ ROTEIRO/ MACEIO. - OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO COM O ENGENHEIRO DA OBRA E COM O GMC DO CONVENIO Nº 5.181.00/2021, CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE ROTEIRO, BEM COMO VISITAR E FISCALIZAR O ANDAMENTO DA EXECUCAO DO OBJETO DO CITADO CONVENIO.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000650","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[197,"195001 -2024AV000275","195001","2024NE550120","195001","ISABELA BEATRIZ MACEDO DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000275: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2483/2024 - 5ª/GRD/UEP - ISABELA BEATRIZ MACEDO DOS SANTOS - DIA 05/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO: REALIZAR VISITA TECNICA AO OBJETO DO CONTRATO 5.0329.00/2023 EM MACEIO - AL.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000652","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[198,"195001 -2024AV000290","195001","2024NE550120","195001","PEDRO DE SOUZA MELO","DOC-HÁBIL 2024AV000290: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2702/2024 - 5ª/GRR/UMA - PEDRO DE SOUZA MELO - DIA 11/04/2024 - TRECHO : PENEDO/ PAO DE ACUCAR/ PENEDO. OBJETIVO: CONFERENCIA DE BENS PATRIMONIAS CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR-AL",16.57,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000653","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[199,"195001 -2024AV000290","195001","2024NE550120","195001","PEDRO DE SOUZA MELO","DOC-HÁBIL 2024AV000290: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2702/2024 - 5ª/GRR/UMA - PEDRO DE SOUZA MELO - DIA 11/04/2024 - TRECHO : PENEDO/ PAO DE ACUCAR/ PENEDO. OBJETIVO: CONFERENCIA DE BENS PATRIMONIAS CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR-AL",44.42,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000653","2024-05-31","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[200,"195001 -2024AV000277","195001","2024NE550120","195001","RAFAEL ARAUJO DA SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000277: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2513/2024 - 5ª/GRD/UIP - RAFAEL ARAUJO DA SILVA - DIA 11/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ CRAIBAS/ PENEDO - OBJETIVO: REALIZACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA AUXILIAR NA MEDICAO FINAL DO CONVENIO Nº: 5.182.00/2021.",285.94,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000657","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[201,"195001 -2024AV000277","195001","2024NE550120","195001","RAFAEL ARAUJO DA SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000277: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2513/2024 - 5ª/GRD/UIP - RAFAEL ARAUJO DA SILVA - DIA 11/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ CRAIBAS/ PENEDO - OBJETIVO: REALIZACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA AUXILIAR NA MEDICAO FINAL DO CONVENIO Nº: 5.182.00/2021.",38.549999999999997,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000657","2024-05-31","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[202,"195001 -2024AV000261","195001","2024NE550120","195001","ISABELA BEATRIZ MACEDO DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000261: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2955/2024 - 5ª/GRD/UEP - ISABELA BEATRIZ MACEDO DOS SANTOS - DIA 19/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ LAGOA DA CANOA/ GIRAU DO PONCIANO/PENEDO - OBJETIVO: REALIZAR REUNIAO DE PARTIDA E VISITA TECNICA AO TRECHO OBJETO DO CONVENIO Nº 5.0189.00/2022 NO MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO - AL.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000664","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[203,"195001 -2024AV000258","195001","2024NE550120","195001","LENIELSON DA SILVA LEMOS","DOC-HÁBIL 2024AV000258: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2850/2024 - 5ª/EPE - LENIELSON DA SILVA LEMOS - DIA 18/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO. OBJETIVO: CONDUZIR VEICULO VW POLO (PLACA SAE7F62) PARA REALIZACAO DE REVISAO DE 20.000 KM NA CONCESSIONARIA VIVA VW EM MACEIO/AL.",16.57,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000673","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[204,"195001 -2024AV000258","195001","2024NE550120","195001","LENIELSON DA SILVA LEMOS","DOC-HÁBIL 2024AV000258: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2850/2024 - 5ª/EPE - LENIELSON DA SILVA LEMOS - DIA 18/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO. OBJETIVO: CONDUZIR VEICULO VW POLO (PLACA SAE7F62) PARA REALIZACAO DE REVISAO DE 20.000 KM NA CONCESSIONARIA VIVA VW EM MACEIO/AL.",44.42,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000673","2024-05-31","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[205,"195001 -2024AV000291","195001","2024NE550120","195001","TASSIO JORGE FIGUEIREDO DE ARAUJO","DOC-HÁBIL 2024AV000291: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2710/2024 - 5ª/GRR/UDT - TASSIO JORGE FIGUEIREDO DE ARAUJO - DIA 11/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO. - OBJETIVO: REUNIAO COM ANALISTA DO SEBRAE AS 14:00 PARA CONSULTORIA SOBRE PROCESSAMENTO DE LEITE (CASAS DE LEITE).",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000674","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[206,"195001 -2024AV000298","195001","2024NE550120","195001","TASSIO JORGE FIGUEIREDO DE ARAUJO","DOC-HÁBIL 2024AV000298: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2824/2024 - 5ª/GRR/UDT - TASSIO JORGE FIGUEIREDO DE ARAUJO - DIA 16/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ ARAPIRACA/ PENEDO. - OBJETIVO: VIAGEM COM 5º GB PARA REUNIAO DE PROSPECCAO DE CASAS DE FARINHA JUNTO AO MP.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000676","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[207,"195001 -2024AV000279","195001","2024NE550120","195001","MATHEUS RAVELLI DOS REIS FREITAS","DOC-HÁBIL 2024AV000279: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2524/2024 - 5ª/GRD/UEP - MATHEUS RAVELLI DOS REIS FREITAS - DIA 08/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ BARRA DE SAO MIGUEL/ PENEDO. - OBJETIVO: REUNIAO NA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL/AL PARA TRATAR DO CONTRATO Nº 5.0268.00/2022.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000682","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[208,"195001 -2024AV000296","195001","2024NE550120","195001","JOAO THIAGO GOMES DE FARIAS","DOC-HÁBIL 2024AV000296: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2819/2024 - 5ª/GB - JOAO THIAGO GOMES DE FARIAS - DIA 16 A 19/04/2024 - TRECHO: MACEIO/ PENEDO/ IGREJA NOVA/ GIRAU DO PONCIANO/ SAO JOSE DA LAJE/ BOCA DA MATA/ MACEIO - OBJETIVO: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO PERIMETRO PARA MEDICAO / LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA CASA DE MEL.",824.68,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000684","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[209,"195001 -2024AV000296","195001","2024NE550120","195001","JOAO THIAGO GOMES DE FARIAS","DOC-HÁBIL 2024AV000296: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2819/2024 - 5ª/GB - JOAO THIAGO GOMES DE FARIAS - DIA 16 A 19/04/2024 - TRECHO: MACEIO/ PENEDO/ IGREJA NOVA/ GIRAU DO PONCIANO/ SAO JOSE DA LAJE/ BOCA DA MATA/ MACEIO - OBJETIVO: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO PERIMETRO PARA MEDICAO / LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA CASA DE MEL.",127.39,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000684","2024-05-31","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[210,"195001 -2024AV000281","195001","2024NE550120","195001","MARCIO CRUZ AZEVEDO","DOC-HÁBIL 2024AV000281: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2531/2024 - 5ª/GRR/UDT - MARCIO CRUZ AZEVEDO - DIA 08/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ MACEIO/ PENEDO - OBJETIVO: REUNIOES COM MAPA E ADEAL COMO DEMANDA PARA A CONSTRUCAO DE CASAS DO MEL E DO LEITE.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000698","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[211,"195001 -2024AV000325","195001","2024NE550120","195001","ARMINIO ARTUR DE CARVALHO","DOC-HÁBIL 2024AV000325: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3219/2024 - 5ª/GRR/UMA - ARMINIO ARTUR DE CARVALHO - DIA 29/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ ARAPIRACA/ PENEDO. - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO COM MINISTERIO PUBLICO FEDERAL (FPI).",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000703","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[212,"195001 -2024AV000326","195001","2024NE550120","195001","ARMINIO ARTUR DE CARVALHO","DOC-HÁBIL 2024AV000326: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/3221/2024 - 5ª/GRR/UMA - ARMINIO ARTUR DE CARVALHO - DIA 30/04/2024 - TRECHO: PENEDO/ PORTO REAL DO COLEGIO/ PENEDO. - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO COM IMA NO CERAQUA (PERIETRO IRRIGADO DE ITIUBA).",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000710","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[213,"195001 -2024AV000237","195001","2024NE550119","195001","MARCOS ONOFRE DA SILVA GOIS","DOC-HÁBIL 2024AV000237: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/1957/2024 - 5ª/GRD/UIP - MARCOS ONOFRE DA SILVA GOIS. DIA 21/03/2024 - TRECHO: PENEDO/ BOCA DA MATA/ PENEDO - OBJETIVO - FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SOB Nº 5.0289.00/2022 E 5.0292.00/2022 - BOCA DA MATA.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000632","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[214,"195001 -2024AV000233","195001","2024NE550119","195001","THIAGO CEDRAZ DE ALMEIDA","DOC-HÁBIL 2024AV000233: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2943/2024 - 5ª GB - THIAGO CEDRAZ DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 19/04/2024 - TRECHO: MACEIO/ ARAPIRACA/ MACEIO - OBJETIVO - VIAGEM A ARAPIRACA PARA ESTABELECER CONTATO COM REPRESENTANTES DA ASSOCIACAO DE CRIADORES DE CAMARAO DE ALAGOAS - ACCAAL, SOBRE A COMPOSICAO DE MODULOS PARA ESTIMULO A CARCINICULTURA EM AGUAS INTERIORES.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000633","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[215,"195001 -2024AV000232","195001","2024NE550119","195001","MARIA DO SOCORRO BARBOSA CARACIOLO","DOC-HÁBIL 2024AV000232: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/2404/2024 - 5ª/GRR/UDT - MARIA DO SOCORRO BARBOSA CARACIOLO, NO DIA 04/04/2024 - TRECHO: MACEIO/ PENEDO/ MACEIO - OBJETIVO - REUNIAO COM EQUIPE TECNICA DA 5ªSR PARA DISCUTIR ACOES PARA APOIAR CARCINICULTORES.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000635","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[216,"195001 -2024AV000236","195001","2024NE550119","195001","MARCOS ONOFRE DA SILVA GOIS","DOC-HÁBIL 2024AV000236: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME AV/1955/2024 - 5ª/GRD/UIP - MARCOS ONOFRE DA SILVA GOIS. DIA 19/03/2024 - TRECHO: PENEDO/ CORURIPE/ PENEDO - OBJETIVO - FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SOB Nº 5.005.00/2016 E 5.013.00/2016 - CORURIPE.",10.7,"2024-05-31","31/05/2024","2024OB000638","2024-05-31","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]

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[null,null,null," Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR"]
[null,null,null,"Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba"]
[null,null,null,"Área de Estratégia e Finanças - AE"]
[null,null,null,"Gerência de Finanças - AE/GFN"]
["",null,"","",""]
["","","","",""]
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["","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens",null,null,null,null,"","","","",null,"","",null,null,"",""]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento",null,null,null,null,"","","","",null,"","",null,null,"",""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
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[2,"59560.000163/2024-75","195011","2023NE561455","07642698000198","JET CARGO DO MILENIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000120: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS NOTAS FISCAIS 614 A 626, REF. AQUIS. DE MOTORES DE POPA, PROC. 59560.000163/2024-75.",80800,"2024-02-19","23/02/2024","2024OB000595","2024-05-06","44905260","EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS","","SIM"]
[3,"59560.000163/2024-75","195011","2023NE561456","07642698000198","JET CARGO DO MILENIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000120: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS NOTAS FISCAIS 614 A 626, REF. AQUIS. DE MOTORES DE POPA, PROC. 59560.000163/2024-75.",8080,"2024-02-19","23/02/2024","2024OB000595","2024-05-06","44905260","EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS","","SIM"]
[4,"59560.000163/2024-75","195011","2023NE561457","07642698000198","JET CARGO DO MILENIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000120: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS NOTAS FISCAIS 614 A 626, REF. AQUIS. DE MOTORES DE POPA, PROC. 59560.000163/2024-75.",16160,"2024-02-19","23/02/2024","2024OB000595","2024-05-06","44905260","EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS","","SIM"]
[5,"59560.000163/2024-75","195011","2023NE561603","07642698000198","JET CARGO DO MILENIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000120: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS NOTAS FISCAIS 614 A 626, REF. AQUIS. DE MOTORES DE POPA, PROC. 59560.000163/2024-75.",32320,"2024-02-19","23/02/2024","2024OB000595","2024-05-06","44905260","EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS","","SIM"]
[6,"59560.000163/2024-75","195011","2023NE561604","07642698000198","JET CARGO DO MILENIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000120: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS NOTAS FISCAIS 614 A 626, REF. AQUIS. DE MOTORES DE POPA, PROC. 59560.000163/2024-75.",8080,"2024-02-19","23/02/2024","2024OB000595","2024-05-06","44905260","EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS","","SIM"]
[7,"59560.000169/2024-42","195011","2023NE561017","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000121: PAGTO. NFS 5627, 5636, 5628, 5629, 5630, 5631, 5632, REF. AQUIS. DE PULVERIZADOR AGRICOLA, PROC. 59560.000169/2024-42.",102400,"2024-02-19","23/02/2024","2024OB000614","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
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[9,"59560.000169/2024-42","195011","2023NE561208","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000121: PAGTO. NFS 5627, 5636, 5628, 5629, 5630, 5631, 5632, REF. AQUIS. DE PULVERIZADOR AGRICOLA, PROC. 59560.000169/2024-42.",25600,"2024-02-19","23/02/2024","2024OB000614","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[10,"59560.000169/2024-42","195011","2023NE561234","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000121: PAGTO. NFS 5627, 5636, 5628, 5629, 5630, 5631, 5632, REF. AQUIS. DE PULVERIZADOR AGRICOLA, PROC. 59560.000169/2024-42.",12800,"2024-02-19","23/02/2024","2024OB000614","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
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[12,"59560.000249/2024-06","195011","2023NE560755","25329901000152","MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000133: PAGTO COMPLEMENTAR DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 11381, 11382, 11383, 11384, 11385 E 11386, REFERENTE A AQUISICAO DE 386 (TREZENTOS E OITENTA E SEIS) PARES DE BOTAS EM PVC P/ APICULTURA, JUNTO AO FORNECEDOR MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000249/2024-06 - PAGTO NF 11384.",793.76,"2024-02-29","01/03/2024","2024OB000598","2024-05-06","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
[13,"59560.000253/2024-66","195011","2023NE560758","12872548000100","MURILO CARVALHO NASCIMENTO","DOC-HÁBIL 2024NP000135: PAGTO. NFS. 7842 E 7843, REF. AQUIS. DE CERA DE ABELHA, PROC. 59560.000253/2024-66.",7249,"2024-03-01","01/03/2024","2024OB000617","2024-05-07","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
[14,"59560.000267/2024-80","195011","2023NE560569","23481297000150","SISTEMINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000151: PAGAMENTO COMPLEMENTAR NFS 352,355,356,357,358,359,360,361, REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE IRRIGACAO FAMILIAR POR ASPERSAO, JUNTO AO FORNECEDOR SISTEMINAS LTDA, CONFORME PROC. 59560.000267/2024-80.",550800,"2024-03-04","07/03/2024","2024OB000603","2024-05-06","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
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[16,"59560.000267/2024-80","195011","2023NE560558","23481297000150","SISTEMINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000151: PAGAMENTO COMPLEMENTAR NFS 352,355,356,357,358,359,360,361, REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE IRRIGACAO FAMILIAR POR ASPERSAO, JUNTO AO FORNECEDOR SISTEMINAS LTDA, CONFORME PROC. 59560.000267/2024-80.",51000,"2024-03-04","07/03/2024","2024OB000603","2024-05-06","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[17,"59560.000267/2024-80","195011","2023NE560559","23481297000150","SISTEMINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000151: PAGAMENTO COMPLEMENTAR NFS 352,355,356,357,358,359,360,361, REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE IRRIGACAO FAMILIAR POR ASPERSAO, JUNTO AO FORNECEDOR SISTEMINAS LTDA, CONFORME PROC. 59560.000267/2024-80.",54450,"2024-03-04","07/03/2024","2024OB000603","2024-05-06","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[18,"59560.000314/2024-95","195011","2022NE560754","09488932000108","WALMOR HENRICH","DOC-HÁBIL 2024NP000177: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 10322 E 10327, REF. A AQUISICAO DE 04 TANQUES REFRIGERADORES DE LEITE, JUNTO AO FORNECEDOR WATT TECNOLOGIA LTDA, CONFORME PROC. 59560.000314/2024-95.",23400,"2024-03-06","14/03/2024","2024OB000605","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[19,"59560.000293/2024-16","195011","2023NE561471","25329901000152","MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000162: PAGAMENTO SALDO RESTANTE DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 11439, 11440, 11441, 11442, 11443, 11444, 11445, 11446, 11447, 11448 E 11449, REFERENTE A AQUISICAO DE 340 (TREZENTOS E QUARENTA) COLETES SALVA VIDAS, JUNTO AO FORNECEDOR MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000293/2024-16.",537.24,"2024-03-06","08/03/2024","2024OB000628","2024-05-09","44903028","MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA","","SIM"]
[20,"59560.000293/2024-16","195011","2023NE561475","25329901000152","MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000162: PAGAMENTO SALDO RESTANTE DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 11439, 11440, 11441, 11442, 11443, 11444, 11445, 11446, 11447, 11448 E 11449, REFERENTE A AQUISICAO DE 340 (TREZENTOS E QUARENTA) COLETES SALVA VIDAS, JUNTO AO FORNECEDOR MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000293/2024-16.",2686.2,"2024-03-06","08/03/2024","2024OB000628","2024-05-09","44903028","MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA","","SIM"]
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[22,"59560.000293/2024-16","195011","2023NE561480","25329901000152","MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000162: PAGAMENTO SALDO RESTANTE DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 11439, 11440, 11441, 11442, 11443, 11444, 11445, 11446, 11447, 11448 E 11449, REFERENTE A AQUISICAO DE 340 (TREZENTOS E QUARENTA) COLETES SALVA VIDAS, JUNTO AO FORNECEDOR MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000293/2024-16.",537.24,"2024-03-06","08/03/2024","2024OB000628","2024-05-09","44903028","MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA","","SIM"]
[23,"59560.000293/2024-16","195011","2023NE561616","25329901000152","MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000162: PAGAMENTO SALDO RESTANTE DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 11439, 11440, 11441, 11442, 11443, 11444, 11445, 11446, 11447, 11448 E 11449, REFERENTE A AQUISICAO DE 340 (TREZENTOS E QUARENTA) COLETES SALVA VIDAS, JUNTO AO FORNECEDOR MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000293/2024-16.",1074.48,"2024-03-06","08/03/2024","2024OB000628","2024-05-09","44903028","MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA","","SIM"]
[24,"59560.000293/2024-16","195011","2023NE561617","25329901000152","MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000162: PAGAMENTO SALDO RESTANTE DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 11439, 11440, 11441, 11442, 11443, 11444, 11445, 11446, 11447, 11448 E 11449, REFERENTE A AQUISICAO DE 340 (TREZENTOS E QUARENTA) COLETES SALVA VIDAS, JUNTO AO FORNECEDOR MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000293/2024-16.",268.62,"2024-03-06","08/03/2024","2024OB000628","2024-05-09","44903028","MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA","","SIM"]
[25,"59560.000303/2024-13","195011","2023NE561152","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000164: PAGAMENTO COMPLEMENTAR NFS. 60637, 60628, 60629, 60626, REF. A AQUISICAO DE 04 ESCAVADEIRA, JUNTO AO FORNECEDOR XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA., PROC. 59560.000303/2024-13.",553800,"2024-03-07","11/03/2024","2024OB000606","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[26,"59560.000312/2024-04","195011","2024NE560058","02634530000117","C M C DO BRASIL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000194: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS NFS 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, REF. AQUIS. DE FUMIGADORES APICOLAS, PARA DOACAO, JUNTO AO FORNECEDOR C M C DO BRASIL LTDA, CONF. PROC. 59560.000312/2024-04.",45,"2024-03-08","22/03/2024","2024OB000608","2024-05-06","33903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO ","","SIM"]
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[28,"59560.000312/2024-04","195011","2023NE560754","02634530000117","C M C DO BRASIL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000194: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS NFS 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, REF. AQUIS. DE FUMIGADORES APICOLAS, PARA DOACAO, JUNTO AO FORNECEDOR C M C DO BRASIL LTDA, CONF. PROC. 59560.000312/2024-04.",25342.42,"2024-03-08","22/03/2024","2024OB000608","2024-05-06","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
[29,"59560.000356/2024-26","195011","2023NE561431","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000191: PAGTO. NF. 31122, REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE, JUNTO AO FORNECEDOR GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000356/2024-26.",625920,"2024-03-14","21/03/2024","2024OB000620","2024-05-07","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[30,"59560.000387/2024-87","195011","2023NE561032","52500287000112","CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000196: PAGAMENTO PARCIAL DAS NFS. 129791, 129793, 129794, 129795, 129796, 129797, REF. AQUIS. DE CARRETAS TANQUE, PROC. 59560.000387/2024-87.",44400,"2024-03-19","22/03/2024","2024OB000611","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[31,"59560.000387/2024-87","195011","2023NE561033","52500287000112","CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000196: PAGAMENTO PARCIAL DAS NFS. 129791, 129793, 129794, 129795, 129796, 129797, REF. AQUIS. DE CARRETAS TANQUE, PROC. 59560.000387/2024-87.",88800,"2024-03-19","22/03/2024","2024OB000611","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[32,"59560.000387/2024-87","195011","2023NE561034","52500287000112","CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000196: PAGAMENTO PARCIAL DAS NFS. 129791, 129793, 129794, 129795, 129796, 129797, REF. AQUIS. DE CARRETAS TANQUE, PROC. 59560.000387/2024-87.",44400,"2024-03-19","22/03/2024","2024OB000611","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[33,"59560.000387/2024-87","195011","2023NE560938","52500287000112","CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000196: PAGAMENTO PARCIAL DAS NFS. 129791, 129793, 129794, 129795, 129796, 129797, REF. AQUIS. DE CARRETAS TANQUE, PROC. 59560.000387/2024-87.",79032,"2024-03-19","22/03/2024","2024OB000611","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
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[35,"59560.000417/2024-55","195011","2023NE560744","25288824000130","BID SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000200: PAGTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, REFERENTES A AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) DERRETEDORES DE CERA ELETRICOS, 20 (VINTE) LAMINADORES DE CERA ELETRICOS E 20 (VINTE) CILINDROS ALVEOLADORES APICOLAS, JUNTO AO FORNECEDOR BID SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONFORME CONTRATOS NºS 6.0344, 6.0345,6.0346, 6.0351, 6.0352, .6.0353 E 6.0357, PROCESSO 59560.000417/2024-55.",9714.1200000000008,"2024-03-20","25/03/2024","2024OB000609","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[36,"59560.000417/2024-55","195011","2023NE560745","25288824000130","BID SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000200: PAGTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, REFERENTES A AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) DERRETEDORES DE CERA ELETRICOS, 20 (VINTE) LAMINADORES DE CERA ELETRICOS E 20 (VINTE) CILINDROS ALVEOLADORES APICOLAS, JUNTO AO FORNECEDOR BID SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONFORME CONTRATOS NºS 6.0344, 6.0345,6.0346, 6.0351, 6.0352, .6.0353 E 6.0357, PROCESSO 59560.000417/2024-55.",6161,"2024-03-20","25/03/2024","2024OB000609","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[37,"59560.000417/2024-55","195011","2023NE560737","25288824000130","BID SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000200: PAGTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, REFERENTES A AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) DERRETEDORES DE CERA ELETRICOS, 20 (VINTE) LAMINADORES DE CERA ELETRICOS E 20 (VINTE) CILINDROS ALVEOLADORES APICOLAS, JUNTO AO FORNECEDOR BID SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONFORME CONTRATOS NºS 6.0344, 6.0345,6.0346, 6.0351, 6.0352, .6.0353 E 6.0357, PROCESSO 59560.000417/2024-55.",2428.5300000000002,"2024-03-20","25/03/2024","2024OB000609","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[38,"59560.000417/2024-55","195011","2023NE560738","25288824000130","BID SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000200: PAGTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, REFERENTES A AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) DERRETEDORES DE CERA ELETRICOS, 20 (VINTE) LAMINADORES DE CERA ELETRICOS E 20 (VINTE) CILINDROS ALVEOLADORES APICOLAS, JUNTO AO FORNECEDOR BID SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONFORME CONTRATOS NºS 6.0344, 6.0345,6.0346, 6.0351, 6.0352, .6.0353 E 6.0357, PROCESSO 59560.000417/2024-55.",1540.25,"2024-03-20","25/03/2024","2024OB000609","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[39,"59560.000417/2024-55","195011","2023NE560736","25288824000130","BID SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000205: PAGTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 50 REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM DERRETEDOR DE CERA ELETRICOS, JUNTO AO FORNECEDOR BID SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONFORME CONTRATOS NºS 6.0344, 6.0345,6.0346, 6.0351, 6.0352, .6.0353 E 6.0357, PROCESSO 59560.000417/2024-55.",2393.4499999999998,"2024-03-20","02/04/2024","2024OB000610","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[40,"59560.000439/2024-15","195011","2023NE560764","15249381000114","WEEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000203: PAGTO. DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 6715, 6716, 6717, REFERENTE A AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) AERADORES CHAFARIZES, JUNTO AO FORNECEDOR WEEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000439/2024-15.",21732,"2024-03-22","01/04/2024","2024OB000604","2024-05-06","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
[41,"59560.000434/2024-92","195011","2023NE561434","15249381000114","WEEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000210: PAGTO. DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 6713, 6714, REFERENTE A AQUISICAO DE AERADORES CHAFARIZES, JUNTO AO FORNECEDOR WEEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000434/2024-92.",7420,"2024-03-22","04/04/2024","2024OB000607","2024-05-06","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
[42,"59560.000439/2024-15","195011","2023NE560763","15249381000114","WEEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000203: PAGTO. DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 6715, 6716, 6717, REFERENTE A AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) AERADORES CHAFARIZES, JUNTO AO FORNECEDOR WEEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000439/2024-15.",7244,"2024-03-22","01/04/2024","2024OB000604","2024-05-06","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
[43,"59560.000447/2024-61","195011","2023NE560965","13806854000101","SOLUCAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000226: PAGTO. NFS. 7726, 7727, 7728, 7729, 7730, 7731, REF AQUIS. DE ENSILADEIRAS DE FORRAGENS, PROC. 59560.000447/2024-61.",21398.52,"2024-03-25","09/04/2024","2024OB000602","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[44,"59560.000447/2024-61","195011","2023NE561167","13806854000101","SOLUCAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000226: PAGTO. NFS. 7726, 7727, 7728, 7729, 7730, 7731, REF AQUIS. DE ENSILADEIRAS DE FORRAGENS, PROC. 59560.000447/2024-61.",27434,"2024-03-25","09/04/2024","2024OB000602","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[45,"59560.000447/2024-61","195011","2023NE561171","13806854000101","SOLUCAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000226: PAGTO. NFS. 7726, 7727, 7728, 7729, 7730, 7731, REF AQUIS. DE ENSILADEIRAS DE FORRAGENS, PROC. 59560.000447/2024-61.",27434,"2024-03-25","09/04/2024","2024OB000602","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[46,"59560.000433/2024-48","195011","2023NE561431","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000216: PAGTO. NFS. 31129, 31126, 31125, 31123, 31124, REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO CAMINHAO ESPECIE CARGA, JUNTO AO FORNECEDOR GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000433/2024-48",3129600,"2024-03-25","04/04/2024","2024OB000599","2024-05-06","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[47,"59560.000676/2024-86","195011","2023NE561590","36521392000181","GO VENDAS ELETRONICAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000277: PAGAMENTO SALDO RESTANTE DAS NFE 9876, 9877, 9878, 9879, REFERENTES A AQUISICAO DE 77 (SETENTA E SETE) FREEZERS, JUNTO AO FORNECEDOR GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000676/2024-86.",206079.72,"2024-03-26","17/04/2024","2024OB000597","2024-05-06","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[48,"59560.000676/2024-86","195011","2023NE561598","36521392000181","GO VENDAS ELETRONICAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000277: PAGAMENTO SALDO RESTANTE DAS NFE 9876, 9877, 9878, 9879, REFERENTES A AQUISICAO DE 77 (SETENTA E SETE) FREEZERS, JUNTO AO FORNECEDOR GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000676/2024-86.",12982.32,"2024-03-26","17/04/2024","2024OB000597","2024-05-06","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[49,"59560.000483/2024-25","195011","2023NE560590","10921911000105","FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000211: PAGAMENTO COMPLEMENTAR NFS DIVERSAS, REF. AQUIS. DE CAIXAS DAGUA, FRONECEDOR FORTLEV IND. E COM.DE PLASTICOS LTDA, PROC. 59560.000483/2024-25.",19463.53,"2024-03-30","04/04/2024","2024OB000697","2024-05-28","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[50,"59560.000483/2024-25","195011","2023NE560593","10921911000105","FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000211: PAGAMENTO COMPLEMENTAR NFS DIVERSAS, REF. AQUIS. DE CAIXAS DAGUA, FRONECEDOR FORTLEV IND. E COM.DE PLASTICOS LTDA, PROC. 59560.000483/2024-25.",188811.87,"2024-03-30","04/04/2024","2024OB000697","2024-05-28","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[51,"59560.000483/2024-25","195011","2023NE560606","10921911000105","FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000211: PAGAMENTO COMPLEMENTAR NFS DIVERSAS, REF. AQUIS. DE CAIXAS DAGUA, FRONECEDOR FORTLEV IND. E COM.DE PLASTICOS LTDA, PROC. 59560.000483/2024-25.",45419.76,"2024-03-30","04/04/2024","2024OB000697","2024-05-28","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[52,"59560.000483/2024-25","195011","2023NE560607","10921911000105","FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000211: PAGAMENTO COMPLEMENTAR NFS DIVERSAS, REF. AQUIS. DE CAIXAS DAGUA, FRONECEDOR FORTLEV IND. E COM.DE PLASTICOS LTDA, PROC. 59560.000483/2024-25.",45419.76,"2024-03-30","04/04/2024","2024OB000697","2024-05-28","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.000483/2024-25","195011","2023NE560589","10921911000105","FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000211: PAGAMENTO COMPLEMENTAR NFS DIVERSAS, REF. AQUIS. DE CAIXAS DAGUA, FRONECEDOR FORTLEV IND. E COM.DE PLASTICOS LTDA, PROC. 59560.000483/2024-25.",74383.789999999994,"2024-03-30","04/04/2024","2024OB000697","2024-05-28","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[2,"59560.002271/2023-00","195011","2023NE560712","40974091000180","FRANCESA COMERCIO DE VEICULOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000286: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3093, REFERENTE A AQUISICAO DE 1 (UMA) UNIDADE DE VEICULO PICK-UP,TIPO FURGAO, FABRICANTE: PEUGEOT, CHASSI 9362651XAR9253287, JUNTO AO FORNECEDOR FRANCESA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CONFORME CT. 6.0451.00/2023, PROCESSO 59560.002271/2023-00.",109418.64,"2024-04-18","22/04/2024","2024OB000655","2024-05-17","44905248","VEICULOS DIVERSOS","","SIM"]
[3,"59560.000791/2024-51","195011","2023NE560935","13806854000101","SOLUCAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000361: PAGAMENTO PARCIAL NFS 7799 E 7813, REF A AQUIS. DE 02 TRATORES AGRICOLAS, CONFORME PROCESSO 59560.000791/2024-51.",123007.28,"2024-04-29","15/05/2024","2024OB000654","2024-05-17","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 410 - Emendas Impositivas de Bancada"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.000387/2024-87","195011","2023NE560778","52500287000112","CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000196: PAGAMENTO SALDO RESTANTE DAS NFS. 129791, 129793, 129794, 129795, 129796, 129797, REF. AQUIS. DE CARRETAS TANQUE, PROC. 59560.000387/2024-87.",9768,"2024-03-19","22/03/2024","2024OB000626","2024-05-09","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[2,"59560.000549/2024-87","195011","2023NE560533","54253067000167","MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000288: PAGTO PARCIAL DAS NFS DIVERSAS, REF. AQUIS. DE MAQUINAS DE CORTE E COSTURA, PROC. 59560.000549/2024-87.",107040,"2024-04-10","22/04/2024","2024OB000663","2024-05-21","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[3,"59560.000549/2024-87","195011","2023NE560533","54253067000167","MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000288: PAGTO PARCIAL DAS NFS DIVERSAS, REF. AQUIS. DE MAQUINAS DE CORTE E COSTURA, PROC. 59560.000549/2024-87.",9950,"2024-04-10","22/04/2024","2024OB000663","2024-05-21","44905242","MOBILIARIO EM GERAL","","SIM"]
[4,"59560.000549/2024-87","195011","2023NE560535","54253067000167","MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.","DOC-HÁBIL 2024NP000288: PAGTO PARCIAL DAS NFS DIVERSAS, REF. AQUIS. DE MAQUINAS DE CORTE E COSTURA, PROC. 59560.000549/2024-87.",70194,"2024-04-10","22/04/2024","2024OB000663","2024-05-21","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[5,"59560.000668/2024-30","195011","2023NE560719","12872548000100","MURILO CARVALHO NASCIMENTO","DOC-HÁBIL 2024NP000264: PAGTO PARCIAL DAS NFS. 8078, 8079, 8080, REF. AQUIS. DE CERA DE ABELHA, PROC. 59560.000668/2024-30.",13904.9,"2024-04-12","15/04/2024","2024OB000659","2024-05-21","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
[6,"59560.000652/2024-27","195011","2023NE560896","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000259: PAGTO PARCIAL DAS NFS. 2389, 2390, 2391, REFERENTE A AQUISICAO DE TRES RETROESCAVADEIRAS, CONFORME PROCESSO 59560.000652/2024-27.",453475,"2024-04-12","15/04/2024","2024OB000665","2024-05-22","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[7,"59560.000681/2024-99","195011","2023NE561661","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000291: PAGTO. NF 5697, REF. AQUIS. DE MAQUINAS FORRAGEIRAS , PROC. 59560.000681/2024-99.",22596,"2024-04-15","22/04/2024","2024OB000658","2024-05-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[8,"59560.000691/2024-24","195011","2023NE560923","13806854000101","SOLUCAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000287: PAGTO. DA NOTAS FISCAL DE Nº 7783, REF A AQUIS. DE ENTREGUES 06 (SEIS) TRATORES AGRICOLAS, DOS QUAIS ESTAO SENDO LIQUIDADOS APENAS 4, JA QUE OS OUTROS 2 ESTAO PENDENTES DE MONTAGEM, E QUANDO ESSE PROCEDIMENTO FOR CONCLUIDO O RESTANTE DA LIQUIDACAO SERA EFETUADO, CONFORME PROCESSO 59560.000691/2024-24.",481204.47999999998,"2024-04-16","22/04/2024","2024OB000660","2024-05-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[9,"59560.000695/2024-11","195011","2023NE560798","36416243000152","FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000292: PAGTO PARCIAL DA NF. 748, REF. AQUIS. DE 25 CARRETAS AGRICOLA DE MADEIRA, PROC. 59560.000695/2024-11.",32100,"2024-04-17","23/04/2024","2024OB000662","2024-05-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[10,"59560.000695/2024-11","195011","2023NE560801","36416243000152","FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000292: PAGTO PARCIAL DA NF. 748, REF. AQUIS. DE 25 CARRETAS AGRICOLA DE MADEIRA, PROC. 59560.000695/2024-11.",32100,"2024-04-17","23/04/2024","2024OB000662","2024-05-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[11,"59560.000695/2024-11","195011","2023NE560802","36416243000152","FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000292: PAGTO PARCIAL DA NF. 748, REF. AQUIS. DE 25 CARRETAS AGRICOLA DE MADEIRA, PROC. 59560.000695/2024-11.",32100,"2024-04-17","23/04/2024","2024OB000662","2024-05-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
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[13,"59560.000695/2024-11","195011","2023NE560806","36416243000152","FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000292: PAGTO PARCIAL DA NF. 748, REF. AQUIS. DE 25 CARRETAS AGRICOLA DE MADEIRA, PROC. 59560.000695/2024-11.",42800,"2024-04-17","23/04/2024","2024OB000662","2024-05-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
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[21,"59560.000705/2024-18","195011","2023NE561623","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000310: PAGAMENTO PARCIAL DAS NFS 15068, 15069, 15070, 15071, 15072, 15073, 15074 E 15075 REF. A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000705/2024-18.",2650,"2024-04-19","06/05/2024","2024OB000675","2024-05-24","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
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[25,"59560.000791/2024-51","195011","2023NE560918","13806854000101","SOLUCAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000361: PAGAMENTO PARCIAL NFS 7799 E 7813, REF A AQUIS. DE 02 TRATORES AGRICOLAS, CONFORME PROCESSO 59560.000791/2024-51.",369021.84,"2024-04-29","15/05/2024","2024OB000661","2024-05-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
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[28,"59560.000806/2024-81","195011","2023NE561319","40549778000179","SAMILA SANTOS DE CARVALHO SILVA","DOC-HÁBIL 2024NP000350: PAGTO PARCIAL DA NFS. 982, 983, 984, 985, 986, REF. AQUIS. DE KITS DE COZINHA INDUSTRIAL, PROC. 59560.000806/2024-81.",24000,"2024-04-30","13/05/2024","2024OB000678","2024-05-24","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
[29,"59560.000806/2024-81","195011","2023NE561319","40549778000179","SAMILA SANTOS DE CARVALHO SILVA","DOC-HÁBIL 2024NP000350: PAGTO PARCIAL DA NFS. 982, 983, 984, 985, 986, REF. AQUIS. DE KITS DE COZINHA INDUSTRIAL, PROC. 59560.000806/2024-81.",8280,"2024-04-30","13/05/2024","2024OB000678","2024-05-24","44905242","MOBILIARIO EM GERAL","","SIM"]
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[31,"59560.000799/2024-17","195011","2023NE561442","17601876000196","CARLOS JORGE M DA SILVA JUNIOR","DOC-HÁBIL 2024NP000346: PAGTO PARCIAL DAS NFS 1896, 1895, 1894, 1893, 1892, 1891 E 1890/2024, REF. AQUIS. DE BALANCAS PLATAFORMA DIGITAL, PROC. 59560.000799/2024-17.",970,"2024-04-30","13/05/2024","2024OB000682","2024-05-24","44905204","APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO","","SIM"]
[32,"59560.000799/2024-17","195011","2023NE561445","17601876000196","CARLOS JORGE M DA SILVA JUNIOR","DOC-HÁBIL 2024NP000346: PAGTO PARCIAL DAS NFS 1896, 1895, 1894, 1893, 1892, 1891 E 1890/2024, REF. AQUIS. DE BALANCAS PLATAFORMA DIGITAL, PROC. 59560.000799/2024-17.",970,"2024-04-30","13/05/2024","2024OB000682","2024-05-24","44905204","APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO","","SIM"]
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["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
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[1,"59560.000776/2024-11","195011","2023NE560952","22808990000121","B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS L","DOC-HÁBIL 2024NP000316: PAGTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MATERIAIS DE UTENCILIOS PARA USO NO REFEITORIO DA 6A/SR, CONFORME PROC. 59560.000776/2024-11.",2674.23,"2024-04-29","07/05/2024","2024OB000636","2024-05-09","33903021","MATERIAL DE COPA E COZINHA","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.002226/2023-47","195011","2023NE560629","07666744000199","BURITI VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000054: PAGAMENTO SALDO RESTANTE DA NFS. 117944 E 117945, REF. AQUIS. DE DOIS VEICULOS FORD/RANGER, PROC. 59560.002226/2023-47.",17111.2,"2024-01-25","25/01/2024","2024OB000696","2024-05-28","44905248","VEICULOS DIVERSOS","","SIM"]
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[3,"59560.000135/2024-58","195011","2023NE560983","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000113: PAGTO COMPLEMENTAR NFS 5613 A 5622, 5601, 5602, 5590, 5591, REF. AQUIS. DE ENSILADEIRAS COM REBOQUE E MOTOR A DIESEL, PROC. 59560.000135/2024-58.",198750,"2024-02-15","23/02/2024","2024OB000594","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[4,"59560.000135/2024-58","195011","2023NE561077","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000113: PAGTO COMPLEMENTAR NFS 5613 A 5622, 5601, 5602, 5590, 5591, REF. AQUIS. DE ENSILADEIRAS COM REBOQUE E MOTOR A DIESEL, PROC. 59560.000135/2024-58.",13250,"2024-02-15","23/02/2024","2024OB000594","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[5,"59560.000135/2024-58","195011","2023NE561079","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000113: PAGTO COMPLEMENTAR NFS 5613 A 5622, 5601, 5602, 5590, 5591, REF. AQUIS. DE ENSILADEIRAS COM REBOQUE E MOTOR A DIESEL, PROC. 59560.000135/2024-58.",13250,"2024-02-15","23/02/2024","2024OB000594","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[6,"59560.000135/2024-58","195011","2023NE561082","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000113: PAGTO COMPLEMENTAR NFS 5613 A 5622, 5601, 5602, 5590, 5591, REF. AQUIS. DE ENSILADEIRAS COM REBOQUE E MOTOR A DIESEL, PROC. 59560.000135/2024-58.",26500,"2024-02-15","23/02/2024","2024OB000594","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[7,"59560.000135/2024-58","195011","2023NE561367","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000113: PAGTO COMPLEMENTAR NFS 5613 A 5622, 5601, 5602, 5590, 5591, REF. AQUIS. DE ENSILADEIRAS COM REBOQUE E MOTOR A DIESEL, PROC. 59560.000135/2024-58.",26050,"2024-02-15","23/02/2024","2024OB000594","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[8,"59560.000135/2024-58","195011","2023NE561552","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000113: PAGTO COMPLEMENTAR NFS 5613 A 5622, 5601, 5602, 5590, 5591, REF. AQUIS. DE ENSILADEIRAS COM REBOQUE E MOTOR A DIESEL, PROC. 59560.000135/2024-58.",49416.55,"2024-02-15","23/02/2024","2024OB000594","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[9,"59560.000135/2024-58","195011","2023NE561553","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000113: PAGTO COMPLEMENTAR NFS 5613 A 5622, 5601, 5602, 5590, 5591, REF. AQUIS. DE ENSILADEIRAS COM REBOQUE E MOTOR A DIESEL, PROC. 59560.000135/2024-58.",38400,"2024-02-15","23/02/2024","2024OB000594","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[10,"59560.000163/2024-75","195011","2023NE561461","07642698000198","JET CARGO DO MILENIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000120: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS NOTAS FISCAIS 614 A 626, REF. AQUIS. DE MOTORES DE POPA, PROC. 59560.000163/2024-75.",242400,"2024-02-19","23/02/2024","2024OB000595","2024-05-06","44905260","EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS","","SIM"]
[11,"59560.000163/2024-75","195011","2023NE561606","07642698000198","JET CARGO DO MILENIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000120: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS NOTAS FISCAIS 614 A 626, REF. AQUIS. DE MOTORES DE POPA, PROC. 59560.000163/2024-75.",24240,"2024-02-19","23/02/2024","2024OB000595","2024-05-06","44905260","EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS","","SIM"]
[12,"59560.000157/2024-18","195011","2023NE560750","45302798000164","W & L EMPREENDIMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000101: PAGAMENTO NA NFE 072, REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) DERRETEDORES DE CERA ELETRICOS EM ACO INOX 30 KG, JUNTO AO FORNECEDOR W E L EMPREENDIMENTOS LTDA, CONFORME CT.6.0358/2023, PROCESSO 59560.000157/2024-18.",4486.24,"2024-02-19","21/02/2024","2024OB000596","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[13,"59560.000169/2024-42","195011","2023NE561077","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000121: PAGTO. NFS 5627, 5636, 5628, 5629, 5630, 5631, 5632, REF. AQUIS. DE PULVERIZADOR AGRICOLA, PROC. 59560.000169/2024-42.",12800,"2024-02-19","23/02/2024","2024OB000614","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[14,"59560.000169/2024-42","195011","2023NE561079","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000121: PAGTO. NFS 5627, 5636, 5628, 5629, 5630, 5631, 5632, REF. AQUIS. DE PULVERIZADOR AGRICOLA, PROC. 59560.000169/2024-42.",12800,"2024-02-19","23/02/2024","2024OB000614","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[15,"59560.000169/2024-42","195011","2023NE561082","10453573000124","AGROVETERINARIA RM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000121: PAGTO. NFS 5627, 5636, 5628, 5629, 5630, 5631, 5632, REF. AQUIS. DE PULVERIZADOR AGRICOLA, PROC. 59560.000169/2024-42.",25600,"2024-02-19","23/02/2024","2024OB000614","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[16,"59560.000225/2024-49","195011","2023NE560945","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000141: PAGTO. NF. 30570, REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE, JUNTO AO FORNECEDOR GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000225/2024-49.",449684.4,"2024-02-20","04/03/2024","2024OB000615","2024-05-07","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[17,"59560.000216/2024-58","195011","2023NE560683","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA L","DOC-HÁBIL 2024NP000140: PAGTO. NFS. 2011, 2012, 2013, 2014, REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PAS CARREGADEIRA, CONFORME PROCESSO 59560.000216/2024-58.",556290,"2024-02-27","04/03/2024","2024OB000616","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[18,"59560.000216/2024-58","195011","2023NE560684","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA L","DOC-HÁBIL 2024NP000140: PAGTO. NFS. 2011, 2012, 2013, 2014, REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PAS CARREGADEIRA, CONFORME PROCESSO 59560.000216/2024-58.",630000,"2024-02-27","04/03/2024","2024OB000616","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[19,"59560.000216/2024-58","195011","2023NE560683","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA L","DOC-HÁBIL 2024NP000140: 12 - CANCELAMENTO DA 2024OB000616 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE",-556290,"2024-02-27","04/03/2024","2024OB000624","2024-05-09","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[20,"59560.000216/2024-58","195011","2023NE560684","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA L","DOC-HÁBIL 2024NP000140: 12 - CANCELAMENTO DA 2024OB000616 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE",-630000,"2024-02-27","2024-03-04","2024OB000624","2024-05-09","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[21,"59560.000216/2024-58","195011","2023NE560683","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000140: PAGTO NFS. 2011, 2012, 2013, 2014, REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PAS CARREGADEIRA, CONFORME PROCESSO 59560.000216/2024-58",556290,"2024-02-27","04/03/2024","2024OB000647","2024-05-16","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[22,"59560.000216/2024-58","195011","2023NE560684","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA","DOC-HÁBIL 2024NP000140: PAGTO NFS. 2011, 2012, 2013, 2014, REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PAS CARREGADEIRA, CONFORME PROCESSO 59560.000216/2024-58",630000,"2024-02-27","04/03/2024","2024OB000647","2024-05-16","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[23,"59560.000249/2024-06","195011","2023NE560907","25329901000152","MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000133: PAGTO COMPLEMENTAR DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 11381, 11382, 11383, 11384, 11385 E 11386, REFERENTE A AQUISICAO DE 386 (TREZENTOS E OITENTA E SEIS) PARES DE BOTAS EM PVC P/ APICULTURA, JUNTO AO FORNECEDOR MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000249/2024-06 - PAGTO NF 11384.",1804,"2024-02-29","01/03/2024","2024OB000598","2024-05-06","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
[24,"59560.000249/2024-06","195011","2023NE561245","25329901000152","MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000133: PAGTO COMPLEMENTAR DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 11381, 11382, 11383, 11384, 11385 E 11386, REFERENTE A AQUISICAO DE 386 (TREZENTOS E OITENTA E SEIS) PARES DE BOTAS EM PVC P/ APICULTURA, JUNTO AO FORNECEDOR MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000249/2024-06 - PAGTO NF 11384.",2886.4,"2024-02-29","01/03/2024","2024OB000598","2024-05-06","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
[25,"59560.000249/2024-06","195011","2023NE561415","25329901000152","MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000133: PAGTO COMPLEMENTAR DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 11381, 11382, 11383, 11384, 11385 E 11386, REFERENTE A AQUISICAO DE 386 (TREZENTOS E OITENTA E SEIS) PARES DE BOTAS EM PVC P/ APICULTURA, JUNTO AO FORNECEDOR MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000249/2024-06 - PAGTO NF 11384.",3030.72,"2024-02-29","01/03/2024","2024OB000598","2024-05-06","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
[26,"59560.000254/2024-19","195011","2023NE560985","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000157: PAGAMENTO COMPLEMENTAR NFS 14698 E 14699, REF. A AQUISICAO DE 26 GRADES ARADORAS, JUNTO AO FORNECEDOR KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, CONF. PROC.  59560.000254/2024-19.",321520.3,"2024-03-01","07/03/2024","2024OB000601","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[27,"59560.000253/2024-66","195011","2023NE561315","12872548000100","MURILO CARVALHO NASCIMENTO","DOC-HÁBIL 2024NP000135: PAGTO. NFS. 7842 E 7843, REF. AQUIS. DE CERA DE ABELHA, PROC. 59560.000253/2024-66.",32950,"2024-03-01","01/03/2024","2024OB000617","2024-05-07","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
[28,"59560.000246/2024-64","195011","2023NE560948","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000142: PAGTO. NF. 30688, REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE, JUNTO AO FORNECEDOR GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000246/2024-64.",449684.4,"2024-03-01","04/03/2024","2024OB000618","2024-05-07","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[29,"59560.000267/2024-80","195011","2023NE560655","23481297000150","SISTEMINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000151: PAGAMENTO COMPLEMENTAR NFS 352,355,356,357,358,359,360,361, REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE IRRIGACAO FAMILIAR POR ASPERSAO, JUNTO AO FORNECEDOR SISTEMINAS LTDA, CONFORME PROC. 59560.000267/2024-80.",40800,"2024-03-04","07/03/2024","2024OB000603","2024-05-06","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[30,"59560.000267/2024-80","195011","2023NE561149","23481297000150","SISTEMINAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000151: PAGAMENTO COMPLEMENTAR NFS 352,355,356,357,358,359,360,361, REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE IRRIGACAO FAMILIAR POR ASPERSAO, JUNTO AO FORNECEDOR SISTEMINAS LTDA, CONFORME PROC. 59560.000267/2024-80.",119790,"2024-03-04","07/03/2024","2024OB000603","2024-05-06","44903024","MATERIAL DE CONSTRUCAO","","SIM"]
[31,"59560.000297/2024-96","195011","2023NE561627","46686119000160","MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000176: PAGTO DAS NOTAS FISCAIS 71311, 71234, REFERENTE A AQUISICAO DE 8 (OITO) BALANCAS ELETRICAS, JUNTO AO FORNECEDOR MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000297/2024-96.",5000,"2024-03-06","14/03/2024","2024OB000623","2024-05-07","44905204","APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO","","SIM"]
[32,"59560.000297/2024-96","195011","2023NE561655","46686119000160","MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000176: PAGTO DAS NOTAS FISCAIS 71311, 71234, REFERENTE A AQUISICAO DE 8 (OITO) BALANCAS ELETRICAS, JUNTO AO FORNECEDOR MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000297/2024-96.",2532,"2024-03-06","14/03/2024","2024OB000623","2024-05-07","44905204","APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO","","SIM"]
[33,"59560.000293/2024-16","195011","2023NE561483","25329901000152","MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000162: PAGAMENTO SALDO RESTANTE DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 11439, 11440, 11441, 11442, 11443, 11444, 11445, 11446, 11447, 11448 E 11449, REFERENTE A AQUISICAO DE 340 (TREZENTOS E QUARENTA) COLETES SALVA VIDAS, JUNTO AO FORNECEDOR MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000293/2024-16.",8058.6,"2024-03-06","08/03/2024","2024OB000628","2024-05-09","44903028","MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA","","SIM"]
[34,"59560.000293/2024-16","195011","2023NE561622","25329901000152","MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000162: PAGAMENTO SALDO RESTANTE DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 11439, 11440, 11441, 11442, 11443, 11444, 11445, 11446, 11447, 11448 E 11449, REFERENTE A AQUISICAO DE 340 (TREZENTOS E QUARENTA) COLETES SALVA VIDAS, JUNTO AO FORNECEDOR MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000293/2024-16.",716.32,"2024-03-06","08/03/2024","2024OB000628","2024-05-09","44903028","MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA","","SIM"]
[35,"59560.000303/2024-13","195011","2023NE560641","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000164: PAGAMENTO COMPLEMENTAR NFS. 60637, 60628, 60629, 60626, REF. A AQUISICAO DE 04 ESCAVADEIRA, JUNTO AO FORNECEDOR XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA., PROC. 59560.000303/2024-13.",553800,"2024-03-07","11/03/2024","2024OB000606","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[36,"59560.000303/2024-13","195011","2023NE561147","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000164: PAGAMENTO COMPLEMENTAR NFS. 60637, 60628, 60629, 60626, REF. A AQUISICAO DE 04 ESCAVADEIRA, JUNTO AO FORNECEDOR XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA., PROC. 59560.000303/2024-13.",424210.8,"2024-03-07","11/03/2024","2024OB000606","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[37,"59560.000312/2024-04","195011","2023NE560910","02634530000117","C M C DO BRASIL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000194: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS NFS 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, REF. AQUIS. DE FUMIGADORES APICOLAS, PARA DOACAO, JUNTO AO FORNECEDOR C M C DO BRASIL LTDA, CONF. PROC. 59560.000312/2024-04.",13505.5,"2024-03-08","22/03/2024","2024OB000608","2024-05-06","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
[38,"59560.000312/2024-04","195011","2023NE561244","02634530000117","C M C DO BRASIL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000194: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS NFS 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, REF. AQUIS. DE FUMIGADORES APICOLAS, PARA DOACAO, JUNTO AO FORNECEDOR C M C DO BRASIL LTDA, CONF. PROC. 59560.000312/2024-04.",21608.799999999999,"2024-03-08","22/03/2024","2024OB000608","2024-05-06","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
[39,"59560.000312/2024-04","195011","2023NE561418","02634530000117","C M C DO BRASIL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000194: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS NFS 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, REF. AQUIS. DE FUMIGADORES APICOLAS, PARA DOACAO, JUNTO AO FORNECEDOR C M C DO BRASIL LTDA, CONF. PROC. 59560.000312/2024-04.",6393.24,"2024-03-08","22/03/2024","2024OB000608","2024-05-06","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
[40,"59560.000312/2024-04","195011","2023NE561628","02634530000117","C M C DO BRASIL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000194: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS NFS 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, REF. AQUIS. DE FUMIGADORES APICOLAS, PARA DOACAO, JUNTO AO FORNECEDOR C M C DO BRASIL LTDA, CONF. PROC. 59560.000312/2024-04.",15102,"2024-03-08","22/03/2024","2024OB000608","2024-05-06","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
[41,"59560.000309/2024-82","195011","2023NE560945","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000165: PAGTO. DAS NOTAS FISCAIS NFE 30569, NFE 30571, REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS CAMINHOES BASCULANTES, JUNTO AO FORNECEDOR GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000309/2024-82.",439568.8,"2024-03-08","11/03/2024","2024OB000619","2024-05-07","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[42,"59560.000309/2024-82","195011","2023NE560946","32206016000141","GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000165: PAGTO. DAS NOTAS FISCAIS NFE 30569, NFE 30571, REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS CAMINHOES BASCULANTES, JUNTO AO FORNECEDOR GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000309/2024-82.",459800,"2024-03-08","11/03/2024","2024OB000619","2024-05-07","44905252","VEICULOS DE TRACAO MECANICA","","SIM"]
[43,"59560.000387/2024-87","195011","2023NE561035","52500287000112","CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000196: PAGAMENTO PARCIAL DAS NFS. 129791, 129793, 129794, 129795, 129796, 129797, REF. AQUIS. DE CARRETAS TANQUE, PROC. 59560.000387/2024-87.",88800,"2024-03-19","22/03/2024","2024OB000611","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[44,"59560.000417/2024-55","195011","2023NE560749","25288824000130","BID SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000200: PAGTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, REFERENTES A AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) DERRETEDORES DE CERA ELETRICOS, 20 (VINTE) LAMINADORES DE CERA ELETRICOS E 20 (VINTE) CILINDROS ALVEOLADORES APICOLAS, JUNTO AO FORNECEDOR BID SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONFORME CONTRATOS NºS 6.0344, 6.0345,6.0346, 6.0351, 6.0352, .6.0353 E 6.0357, PROCESSO 59560.000417/2024-55.",90646.55,"2024-03-20","25/03/2024","2024OB000609","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[45,"59560.000439/2024-15","195011","2023NE560765","15249381000114","WEEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000203: PAGTO. DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 6715, 6716, 6717, REFERENTE A AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) AERADORES CHAFARIZES, JUNTO AO FORNECEDOR WEEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000439/2024-15.",43464,"2024-03-22","01/04/2024","2024OB000604","2024-05-06","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
[46,"59560.000434/2024-92","195011","2023NE561435","15249381000114","WEEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000210: PAGTO. DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 6713, 6714, REFERENTE A AQUISICAO DE AERADORES CHAFARIZES, JUNTO AO FORNECEDOR WEEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CONFORME PROCESSO 59560.000434/2024-92.",14840,"2024-03-22","04/04/2024","2024OB000607","2024-05-06","44905234","MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS","","SIM"]
[47,"59560.000447/2024-61","195011","2023NE561372","13806854000101","SOLUCAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000226: PAGTO. NFS. 7726, 7727, 7728, 7729, 7730, 7731, REF AQUIS. DE ENSILADEIRAS DE FORRAGENS, PROC. 59560.000447/2024-61.",27434,"2024-03-25","09/04/2024","2024OB000602","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[48,"59560.000447/2024-61","195011","2023NE561560","13806854000101","SOLUCAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000226: PAGTO. NFS. 7726, 7727, 7728, 7729, 7730, 7731, REF AQUIS. DE ENSILADEIRAS DE FORRAGENS, PROC. 59560.000447/2024-61.",82302,"2024-03-25","09/04/2024","2024OB000602","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[49,"59560.000447/2024-61","195011","2023NE561561","13806854000101","SOLUCAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000226: PAGTO. NFS. 7726, 7727, 7728, 7729, 7730, 7731, REF AQUIS. DE ENSILADEIRAS DE FORRAGENS, PROC. 59560.000447/2024-61.",82302,"2024-03-25","09/04/2024","2024OB000602","2024-05-06","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[50,"59560.000477/2024-78","195011","2023NE561664","33415815000190","PATRICIA DE CASTRO RIBEIRO","DOC-HÁBIL 2024NP000243: PAGTO. NF. 5112, REF. AQUIS. DE 20 TRICICLOS, PROC. 59560.000477/2024-78.",168509.67,"2024-03-26","10/04/2024","2024OB000600","2024-05-06","44905248","VEICULOS DIVERSOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.000459/2024-96","195011","2023NE560050","10998292000157","CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO","DOC-HÁBIL 2024NP000204: PAGAMENTO RECIBO FATURA Nº02, CIEE PERNAMBUCO, REFERENTE AO FATURAMENTO DO PROGRAMA APRENDIZ LEGAL, CT. 6.007.00/2021, PROC. 59560.000459/2024-96.",5729.26,"2024-03-27","01/04/2024","2024OB000613","2024-05-07","33903948","SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO","","SIM"]
[2,"59560.000551/2024-56","195011","2023NE560369","13467320000106","TOTAL VISION ENGENHARIA E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000231: PAGTO DA NSF 52, REFERENTE A 7ª MEDICAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS, JUNTO A PRESTADORA DE SERVICOS TOTAL VISION CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA., CT.6.0407.00/2023, PROCESSO 59560.000551/2024-56.",59834.82,"2024-04-03","09/04/2024","2024OB000635","2024-05-09","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
[3,"59560.000554/2024-90","195011","2022NE560884","18713845000190","D. DOS SANTOS PEREIRA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000227: PAGTO. NF 1702, REFERENTE A 11ª MEDICAO CT 6.0488.00/2022 SERV. DE TOPOGRAFIA EM APOIO TECNICO A FISCALIZACAO, JUNTO AO FORNECEDOR D. DOS SANTOS PEREIRA LTDA, PROC. 59560.000554/2024-90.",261777.32,"2024-04-04","09/04/2024","2024OB000680","2024-05-24","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.000569/2024-58","195011","2023NE560463","10369790000130","NAFSEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000240: PAGTO PARCIAL DA  NF 2024772, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, NO PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024, JUNTO A PRESTADORA DE SERVICOS NAFSEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, CT. 6.0292.00/2023, CONFORME PROCESSO 59560.000569/2024-58.",15079.76,"2024-04-05","10/04/2024","2024OB000539","2024-05-03","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 410 - Emendas Impositivas de Bancada"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.000807/2024-25","195011","2023NE560249","10369790000130","NAFSEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000322: PAGTO. NF 2024806, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, JUNTO A PRESTADORA DE SERVICOS NAFSEG SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, CT. 6.0292.00/2023, CONFORME PROCESSO 59560.000807/2024-25.",40000,"2024-05-03","08/05/2024","2024OB000670","2024-05-24","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[2,"59560.000820/2024-84","195011","2023NE560488","11207268000115","EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000331: PAGTO. NF. 151, REF. 3A MEDICAO CT 6.0429.00/2023 SERV CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA 6A SR, PROC. 59560.000820/2024-84, EMISSAO NF 02/05/2024",31445.31,"2024-05-07","08/05/2024","2024OB000671","2024-05-24","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
[3,"59560.000820/2024-84","195011","2023NE560488","11207268000115","EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000331: PAGTO. NF. 151, REF. 3A MEDICAO CT 6.0429.00/2023 SERV CONTINUADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA 6A SR, PROC. 59560.000820/2024-84, EMISSAO NF 02/05/2024, DEPOSITO EM CONTA VINCULADA CONF IN MOP SLTI Nº 05/2017",1381.07,"2024-05-07","08/05/2024","2024OB000672","2024-05-24","44903701","APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.000579/2024-93","195011","2023NE561414","13467320000106","TOTAL VISION ENGENHARIA E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000238: PAGTO DA NSF 55, REFERENTE A 2ª MEDICAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS, JUNTO A PRESTADORA DE SERVICOS TOTAL VISION CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA., CT.6.0512.00/2023, PROCESSO 59560.000579/2024-93.",165764.31,"2024-04-05","09/04/2024","2024OB000637","2024-05-09","44903905","SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.000084/2024-64","195011","2022NE560877","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CASA NOVA","DOC-HÁBIL 2024NP000092: RECOLH ISS NFS 083 E 084, REFERENTE A 1ª MEDICAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS DIVERSOS DA AREA DE ATUACAO DA 6A SR, CT 6.0486.00/2022, PROC 59560.000080/2024-64.",878.47,"2024-02-09","16/02/2024","2024OB000529","2024-05-03","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[2,"59560.000467/2024-32","195011","2022NE560877","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000278: PAGTO DAS NFS 202 E 203, REFERENTE A 2ª MEDICAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS DIVERSOS DA AREA DE ATUACAO DA 6A SR, CT 6.0486.00/2022, PROC 59560.000467/2024-32.",101356.47,"2024-04-01","18/04/2024","2024OB000629","2024-05-09","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[3,"59560.000467/2024-32","195011","2022NE560877","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU","DOC-HÁBIL 2024NP000278: RECOLHIMENTO DO ISS S/ NFS 202 E 203, REFERENTE A 2ª MEDICAO DO CT 6.0486.00/2022, PROC 59560.000467/2024-32.",635.80999999999995,"2024-04-01","18/04/2024","2024OB000630","2024-05-09","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
[4,"59560.000467/2024-32","195011","2022NE560877","05604422000190","AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SENTO SE","DOC-HÁBIL 2024NP000278: RECOLHIMENTO DO ISS S/ NFS 202 E 203, REFERENTE A 2ª MEDICAO DO CT 6.0486.00/2022, PROC 59560.000467/2024-32.",3447.97,"2024-04-01","18/04/2024","2024OB000633","2024-05-09","44905192","INSTALACOES","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.000133/2024-69","195011","2019NE560987","04890902000100","MASTER SERVICOS TECNICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE VARZEA NOVA","DOC-HÁBIL 2024NP000096: RECOLHIMENTO DO ISS S/ NFS 219 E 220, REFERENTE 6ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO,  CONFORME CT 6.134.00/2019, PROC. 59560.000133/2024-69.",1910.79,"2024-02-16","19/02/2024","2024OB000525","2024-05-03","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59560.000287/2024-51","195011","2019NE560987","04890902000100","MASTER SERVICOS TECNICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS","DOC-HÁBIL 2024NP000154: RECOLH ISS NFS 228 E 229, REFERENTE 7ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO, DE VIAS URBANAS E RURAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS LOCALIZADOS NA AREA DE ATUACAO DA 6A SR, CONFORME CT 6.134.00/2019, PROC. 59560.000287/2024-51.",628.80999999999995,"2024-03-06","07/03/2024","2024OB000523","2024-05-03","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59560.000311/2024-51","195011","2020NE560303","04890902000100","MASTER SERVICOS TECNICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CURACA","DOC-HÁBIL 2024NP000175: RECOLHIMENTO DOS ISS S/ NFSES. 236 E 237, CT. 6.246.00/2020, PROC. 59560.000311/2024-51.DATA DE EMISSAO DAS NFSE 07/03/2024.",6468.17,"2024-03-08","13/03/2024","2024OB000645","2024-05-16","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[4,"59560.000311/2024-51","195011","2020NE560303","04890902000100","MASTER SERVICOS TECNICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000175: PAGTO DAS NFSES. 236 E 237, REFERENTES A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO, DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE CURACA-BA, BEM COM COBRANCA DE REAJUSTE DE PRECO, CONFORME  CT. 6.246.00/2020, PROC. 59560.000311/2024-51. DATA DE EMISSAO DAS NFSE 07/03/2024.",274088.52,"2024-03-08","13/03/2024","2024OB000646","2024-05-16","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[5,"59560.000635/2024-90","195011","2021NE000009","13828371000108","MUNICIPIO DE CONCEICAO DA FEIRA","DOC-HÁBIL 2024TV000010: LIBERACAO DA 3ª PARCELA DO CONVENIO Nº6.024.00/2021(TRANSFEREGOV 917609/2021),MUNICIPIO DE CONCEICAO DA FEIRA, PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS. CONFORME PROCESSO 59560.000635/2024-90.",143250,"2024-04-11","11/04/2024","2024OB000657","2024-05-21","44404207","INSTALACOES","","SIM"]
[6,"59560.000700/2024-87","195011","2019NE560987","04890902000100","MASTER SERVICOS TECNICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000283: PAGAMENTO NFS 263 E 264, REFERENTE 8ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO, DE VIAS URBANAS E RURAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS LOCALIZADOS NA AREA DE ATUACAO DA 6A SR, CONFORME CT 6.134.00/2019, PROC. 59560.000700/2024-87. DATA DE EMISSAO DAS NFS 17/04/2024.",193586.86,"2024-04-18","19/04/2024","2024OB000653","2024-05-17","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[7,"59560.000700/2024-87","195011","2019NE560987","04890902000100","MASTER SERVICOS TECNICOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA","DOC-HÁBIL 2024NP000283: RECOLHIMENTO DO ISS S/FS 263 E 264, REFERENTE 8ª MEDICAO DO CT 6.134.00/2019, PROC. 59560.000700/2024-87. DATA DE EMISSAO DAS NFS 17/04/2024.",4568.42,"2024-04-18","19/04/2024","2024OB000666","2024-05-24","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
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["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.000600/2024-51","195011","2022NE000005","13908702000110","MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO","DOC-HÁBIL 2024TV000009: LIBERACAO DA 3ª PARCELA DO CONVENIO Nº 6.0451.00/2022(TRANSFEREGOV 936827/2022), CAMPO FORMOSO, PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE LAGOA DO PORCO A LOCALIDADE DE LAGES. CONFORME PROCESSO 59560.000600/2024-51.",13600000,"2024-04-09","09/04/2024","2024OB000664","2024-05-21","44404207","INSTALACOES","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.000638/2024-23","195011","2021NE000007","13828371000108","MUNICIPIO DE CONCEICAO DA FEIRA","DOC-HÁBIL 2024TV000011: LIBERACAO DA 3ª PARCELA DO CONVENIO Nº 6.023.00/2021(TRANSFEREGOV 917604/2021), MUNICIPIO DE CONCEICAO DA FEIRA, PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 59560.000638/2024-23.",286500,"2024-04-11","11/04/2024","2024OB000673","2024-05-24","44404207","INSTALACOES","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 3000000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.000158/2024-62","195011","2020NE560891","10973710000151","RCP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CRISOPOLIS","DOC-HÁBIL 2024NP000174: RECOLH. ISS NFS. 1066, 1067, 1068, 1069, CT. 6.447.00/2020 REF. SERV DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO DE VIAS URBANAS E RURAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS LOCALIZADOS NA AREA DE ATUACAO DA 6A SR, PROC. 59560.000158/2024-62.",390.81,"2024-03-08","13/03/2024","2024OB000526","2024-05-03","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.000649/2024-11","195011","2024NE560020","02991409000142","FERRAMENTAL MAQUINAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000304: PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME NFS 196026, 202740,203339,204019,CONFORME PROC. 59560.000649/2024-11",312.06,"2024-04-15","30/04/2024","2024OB000625","2024-05-09","33903024","MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES","","SIM"]
[2,"59560.000044/2024-12","195011","2024NE560026","03795086001237","SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI","DOC-HÁBIL 2024NP000289: PAGTO. NF. 3875, REF. REALIZACAO DE CURSO, PROC. 59560.000044/2024-12.",315,"2024-04-22","22/04/2024","2024OB000667","2024-05-24","33903948","SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO","","SIM"]
[3,"59560.000666/2024-41","195011","2024NE560109","07088469000173","FERRACO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000303: PAGAMENTO AQUISICAO DE 6 CINTAS DE ELEVACAO DE 4 TONELADA, CONFORME PROC. 59560.000666/2024-21",2160,"2024-04-25","30/04/2024","2024OB000612","2024-05-07","33903039","MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS","","SIM"]
[4,"59560.000688/2024-19","195011","2024NE560112","07660134000188","P&A COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E SANEANTES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000305: PAGTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA, CONFORME NF 17161, PROC. 59560.000688/2024",1951,"2024-04-25","02/05/2024","2024OB000627","2024-05-09","33903021","MATERIAL DE COPA E COZINHA","","SIM"]
[5,"59560.000688/2024-19","195011","2024NE560112","07660134000188","P&A COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E SANEANTES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000305: PAGTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA, CONFORME NF 17161, PROC. 59560.000688/2024",1557.22,"2024-04-25","02/05/2024","2024OB000627","2024-05-09","33903022","MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO","","SIM"]
[6,"59560.000783/2024-12","195011","2024NE560020","02991409000142","FERRAMENTAL MAQUINAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000309: PAGTO. NFS 204997 E 205028, REF. AQUIS. MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEL, PROC.59560.000783/2024-12.",499.25,"2024-04-30","03/05/2024","2024OB000631","2024-05-09","33903024","MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES","","SIM"]
[7,"59560.000788/2024-37","195011","2022NE560552","24053909000176","ANA VITORIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000328: PAGAMENTO NF 5172, REFERENTE AO FORNECIMENTO, EM CARATER DE URGENCIA, DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DA 6ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF., PROCESSO 59560.000788/2024-37.",335.4,"2024-04-30","08/05/2024","2024OB000641","2024-05-16","33903024","MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES","","SIM"]
[8,"59560.000788/2024-37","195011","2024NE560124","24053909000176","ANA VITORIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000328: PAGAMENTO NF 5172, REFERENTE AO FORNECIMENTO, EM CARATER DE URGENCIA, DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DA 6ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF., PROCESSO 59560.000788/2024-37.",136.6,"2024-04-30","08/05/2024","2024OB000641","2024-05-16","33903024","MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES","","SIM"]
[9,"59560.000704/2024-65","195011","2024NE560115","65529489000139","COMPUSET INFORMATICA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000308: PAGTO NF 5008, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PROCESSO 59560.000704/2024-65.",1934.1,"2024-05-02","03/05/2024","2024OB000640","2024-05-09","33903017","MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO","","SIM"]
[10,"59560.000685/2024-77","195011","2024NE560110","01222805000142","SOFERPA FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000387: PAGAMENTO NF. 19365, REF. AQUIS. DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEL, PROC. 59560.000685/2024-77.",125,"2024-05-20","21/05/2024","2024OB000669","2024-05-24","33903024","MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES","","SIM"]
[11,"59560.000615/2024-19","195011","2024NE560104","18474962000148","G. L. DA SILVA GUIMARAES SERVICOS DE PLOTAGEM","DOC-HÁBIL 2024NP000388: PAGTO DA NFSE 8696, REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS EM ACM PARA INSTALACAO EM TRICICLOS DE COLETORES DE RECICLAVEIS DESTINADOS A DOACAO DA 6ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA, JUNTO AO PRESTADOR G. L. DA SILVA GUIMARAES SERVICOS DE PLOTAGEM, CT. 6.0054/2024, PROCESSO 59560.000615/2024-19.",9025,"2024-05-20","21/05/2024","2024OB000681","2024-05-24","33903963","SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS","","SIM"]
[12,"59560.000375/2024-52","195011","2024NE560108","40887130000102","ANDRE LUIS BARBOSA DA SILVA CONFECCOES","DOC-HÁBIL 2024NP000391: PAGTO. NF. 512, REF. AQUIS. DE MATERIAL DE EPI, PROC. 59560.000375/2024-52.",19400,"2024-05-21","22/05/2024","2024OB000677","2024-05-24","33903028","MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA","","SIM"]
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["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.000936/2024-13","195011","2023NE560127","08850047000156","KASATECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000372: PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE ACESSSO A INTERNET, CONFORME NF 300639, PROC. 59560.000936/2024-13. OPTANTE SIMPLES.",220,"2024-05-16","16/05/2024","2024OB000701","2024-05-31","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.002320/2023-04","195011","2023NE560849","27616534000101","CDMB - CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MOVEIS MINAS BRASIL LT","DOC-HÁBIL 2024NP000409: PAGTO. NF. 7039, REF. AQUIS. DE OITO CADEIRAS, PROC. 59560.002320/2023-04.",2151.14,"2024-05-27","28/05/2024","2024OB000703","2024-05-31","44905242","MOBILIARIO EM GERAL","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 1AADWG"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.000377/2024-41","195011","2020NE560902","10973710000151","RCP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE ITIUBA","DOC-HÁBIL 2024NP000237: RECOLHIMENTO DOS ISS S NFS.1106, 1109, 1110, 1111, REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO,NOS MUNICIPIOS DE CRISOPOLIS-BA E ITIUBA-BA. CT 6.447.00/2020, PROC. 59560.000377/2024-41",336.03,"2024-04-04","09/04/2024","2024OB000650","2024-05-17","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[2,"59560.000377/2024-41","195011","2020NE560902","10973710000151","RCP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CRISOPOLIS","DOC-HÁBIL 2024NP000237: RECOLHIMENTO DO ISS S NFS.1106, 1109, 1110, 1111, REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO,NOS MUNICIPIOS DE CRISOPOLIS-BA E ITIUBA-BA. CT 6.447.00/2020, PROC. 59560.000377/2024-41",254.77,"2024-04-04","09/04/2024","2024OB000651","2024-05-17","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[3,"59560.000377/2024-41","195011","2020NE560902","10973710000151","RCP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000237: PAGTO. PARCIAL DAS NFS.1106, 1109, 1110, 1111, REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO, DE VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DE CRISOPOLIS-BA E ITIUBA-BA. CT 6.447.00/2020, PROC. 59560.000377/2024-41.",99950.8,"2024-04-04","09/04/2024","2024OB000652","2024-05-17","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
[4,"59560.000377/2024-41","195011","2020NE560902","10973710000151","RCP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE CRISOPOLIS","DOC-HÁBIL 2024NP000237: 12 - CANCELAMENTO DA 2024OB000651 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE",-254.77,"2024-04-04","09/04/2024","2024OB000656","2024-05-20","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria - Despesas de Execução Obrigatória ou Item 4.2.9 da Norma de O"]
[""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59560.000567/2024-69","195011","2023NE560012","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000220: PAGTO. NFS 1136362, 1136363, 1136364, 1136365, JUNTO A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, EMITIDAS EM 01/04/2024, REF. A SERVICOS DE ADMINIST. E MANUT. AUTOMOTIVA EM GERAL, C/ FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES, ACESSORIOS E OUTROS MATERIAIS, COMPETENCIA: FEV/2024, CT:0.0304.00/2022, ICA220304, PROCESSO 59560.000567/2024-69.",2122.83,"2024-04-04","08/04/2024","2024OB000632","2024-05-09","33903919","MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS","","SIM"]
[2,"59560.000567/2024-69","195011","2023NE560012","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE JUAZEIRO","DOC-HÁBIL 2024NP000220: RECOLHIMENTO DOS ISS S/ NFS 1136362, 1136363, 1136364, 1136365, JUNTO A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, COMPETENCIA: FEV/2024, CT:0.0304.00/2022, ICA220304, PROCESSO 59560.000567/2024-69.",5.0999999999999996,"2024-04-04","08/04/2024","2024OB000643","2024-05-16","33903919","MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS","","SIM"]
[3,"59560.000567/2024-69","195011","2023NE560012","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - ISS PARA MUNICIPIO DE PETROLINA","DOC-HÁBIL 2024NP000220: RECOLHIMENTO DOS ISS S/ NFS 1136362, 1136363, 1136364, 1136365, JUNTO A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, COMPETENCIA: FEV/2024, CT:0.0304.00/2022, ICA220304, PROCESSO 59560.000567/2024-69.",8.24,"2024-04-04","08/04/2024","2024OB000644","2024-05-16","33903919","MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS","","SIM"]
[4,"59560.000480/2024-91","195011","2024NE560100","43887123000107","JOSE FERNANDO DO PRADO SAMPAIO - ISS PARA MUNICIPIO DE PETROLINA","DOC-HÁBIL 2024NP000269: RECOLHIMENTO DO ISS S/ NFS. 020 E 318, REF DESP COM MANUTENCAO DE VEICULOS, PROC. 59560.000480/2024-91",56.4,"2024-04-15","17/04/2024","2024OB000522","2024-05-02","33903919","MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS","","SIM"]
[5,"59560.000731/2024-38","195011","2024NE560013","14659593000107","SAAE - SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL","DOC-HÁBIL 2024NP000319: PAGTO. NFS. 25527.3, 25528.1, 25529.9, 26397.0 DO SAAE, REF. CONSUMO DE AGUA DA  6ªSR, VENCTO 31/05/2024, PROC. 59560.000731/2024-38. (PAG-LF.)",3886.68,"2024-04-23","07/05/2024","2024OB000639","2024-05-09","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[6,"59560.000768/2024-66","195011","2023NE560480","13504675000110","EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA","DOC-HÁBIL 2024NP000318: PAGTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO, DO ESCRITORIO DE PAULO AFONO, MES ABRIL/2024, VENCTO 10/05/2024, CONFORME PROC. 59560.0007686/2024-66. - LF 71 (PAG-LF.)",210.48,"2024-04-26","07/05/2024","2024OB000638","2024-05-09","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[7,"59560.000785/2024-01","195011","2023NE560368","65295172000185","METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000333: PAGTO NF. 2763, REFERENTE CONTRATO VOICE MANAGER CLOUD MES MAIO/2024 NO ESCRITORIO DE PAULO AFONSO, JUNTO AO PRESTADOR METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA, PROC.59560.000785/2024-01.",304.8,"2024-04-30","09/05/2024","2024OB000702","2024-05-31","33903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES","","SIM"]
[8,"59560.000802/2024-01","195011","2023NE560481","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000348: PAGAMENTO NF 770156316 COELBA, REF. CONSUMO ENERGIA, VENCTO 16/05/2024, PROC. 59560.000802/2024-01, LF-75 (PAG-LF.)",506.08,"2024-05-03","13/05/2024","2024OB000704","2024-05-31","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[9,"59560.000802/2024-01","195011","2024NE560121","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000348: PAGAMENTO NF 770156316 COELBA, REF. CONSUMO ENERGIA, VENCTO 16/05/2024, PROC. 59560.000802/2024-01, LF-75 (PAG-LF.)",182.54,"2024-05-03","13/05/2024","2024OB000704","2024-05-31","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[10,"59560.000814/2024-27","195011","2023NE560357","01992757000171","TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000330: PAGTO NF 7203, REFERENTE AO MONITORAMENTO VEICULAR DOS AUTOMOVEIS DA 6ª SR, JUNTO A PRESTADORA DE SERVICOS TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA, CT.6.0153.00/2022, PROCESSO 59560.000814/2024-27.",1474.29,"2024-05-06","08/05/2024","2024OB000699","2024-05-31","33903919","MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS","","SIM"]
[11,"59560.000846/2024-22","195011","2024NE560054","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000337: PAGAMENTO NF 777306170 COELBA, REF. CONSUMO ENERGIA, PROC. 59560.000846/2024-22. VENCTO 27/05/2024, LF-74 (PAG-LF.)",138.25,"2024-05-08","09/05/2024","2024OB000642","2024-05-16","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[12,"59560.000846/2024-22","195011","2024NE560055","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000337: PAGAMENTO NF 777306170 COELBA, REF. CONSUMO ENERGIA, PROC. 59560.000846/2024-22. VENCTO 27/05/2024, LF-74 (PAG-LF.)",11596.64,"2024-05-08","09/05/2024","2024OB000642","2024-05-16","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[13,"59560.000935/2024-79","195011","2023NE560125","02558157000162","TELEFONICA BRASIL S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000373: PAGTO DA FATURA DE TELEFONIA VIVO CONFORME FATURA 256662401, REFERENTE LIGACOES TELEFONICAS, VENCTO 17/05/2024, PROCESSO 59560.000935/2024-79. LF-76 (PAG-LF.)",201.11,"2024-05-16","16/05/2024","2024OB000698","2024-05-31","33903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES","","SIM"]
[14,"59560.000954/2024-03","195011","2022NE560958","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000386: PAGAMENTO NF. 777306172 DA COELBA, REF CONSUMO ENERGIA, CONFORME PROC. 59560.000954/2024-03. LF-83 (PAG-LF.)",109.6,"2024-05-17","21/05/2024","2024OB000688","2024-05-24","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[15,"59560.000949/2024-92","195011","2024NE560030","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000379: PAGAMENTO NF. 777350505 DA COELBA, REF AO PERIMETRO DE GLORIA, CONFORME PROC. 59560.000949/2024-92. LF-77 (PAG-LF.)",1514.52,"2024-05-17","21/05/2024","2024OB000679","2024-05-24","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
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[17,"59560.000950/2024-17","195011","2024NE560028","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000383: PAGAMENTO NFS. DIVERSAS DA COELBA, REF AO PERIMETRO DE P. BRANCA, CONFORME PROC. 59560.000950/2024-17. LF-80 (PAG-LF.)",2701.04,"2024-05-17","21/05/2024","2024OB000686","2024-05-24","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[18,"59560.000951/2024-61","195011","2024NE560029","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000384: PAGAMENTO NF. 777350509 DA COELBA, REF AO PERIMETRO DE RODELAS, CONFORME PROC. 59560.000951/2024-61. LF-81 (PAG-LF.)",1250.3499999999999,"2024-05-17","21/05/2024","2024OB000687","2024-05-24","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[19,"59560.000951/2024-61","195011","2024NE560029","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000385: PAGAMENTO NFS DIVERSAS DA COELBA, REF AO PERIMETRO DE RODELAS, CONFORME PROC. 59560.000951/2024-61. LF-82 (PAG-LF.)",264247.48,"2024-05-17","21/05/2024","2024OB000694","2024-05-27","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[20,"59560.000950/2024-17","195011","2024NE560028","15139629000194","COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA","DOC-HÁBIL 2024NP000382: PAGAMENTO NFS. DIVERSAS DA COELBA, REF AO PERIMETRO DE P. BRANCA, CONFORME PROC. 59560.000950/2024-17. LF-79 (PAG-LF.)",520512.07,"2024-05-17","21/05/2024","2024OB000695","2024-05-27","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[21,"59560.000968/2024-19","195011","2024NE560013","14659593000107","SAAE - SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL","DOC-HÁBIL 2024NP000393: PAGAMENTO NFS. 25527.3, 25528.1, 25529.9, 26397.0 DO SAAE, REF. CONSUMO DE AGUA DA  6ªSR, PROC. 59560.000968/2024-19. LF-84 (PAG-LF.)",4911.53,"2024-05-20","22/05/2024","2024OB000689","2024-05-24","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[22,"59560.000771/2024-80","195011","2023NE560534","00000000000191","BANCO DO BRASIL SA","DOC-HÁBIL 2024NP000396: PAGAMENTO CUSTAS CARTORARIAS CONF. DAJES DE NUMEROS: 023789,023840,023888,023908,023950,053018, 053019, CONTIDOS NO PROC. 59560.000771/2024-80 E LISTA DE FATURA Nº 85 (PAG-LF.)",347.7,"2024-05-22","23/05/2024","2024OB000684","2024-05-24","33903966","SERVICOS JUDICIARIOS","","SIM"]
[23,"59560.000771/2024-80","195011","2024NE560107","00000000006980","BANCO DO BRASIL SA","DOC-HÁBIL 2024NP000396: PAGAMENTO CUSTAS CARTORARIAS CONF. DAJES DE NUMEROS: 023789,023840,023888,023908,023950,053018, 053019, CONTIDOS NO PROC. 59560.000771/2024-80 E LISTA DE FATURA Nº 85 (PAG-LF.)",393.74,"2024-05-22","23/05/2024","2024OB000684","2024-05-24","33904710","TAXAS","","SIM"]
[24,"59560.001011/2024-90","195011","2023NE560480","13504675000110","EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA","DOC-HÁBIL 2024NP000400: PAGTO REF. CONTA DE AGUA E ESGOTO, DO ESCRITORIO DE PAULO AFONO, MES MAIO/2024, VENCTO 10/06/2024, CONFORME PROC. 59560.001011/2024-90. LF-87 (PAG-LF.)",196.85,"2024-05-23","24/05/2024","2024OB000700","2024-05-31","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
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["Categoria - Diárias ou Reembolsos Pagos"]
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["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"195011 -2024AV000158","195011","2024NE560084","01292435585","RUY PAULO SOARES PASSOS DE CERQUEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000158: PAGAMENTO AV 2167/2024 UPA, REALIZAR REVISAO NO VEICULO L200, ROTEIRO JUAZEIRO/P AFONSO, PERIODO 01 A 02/04/2024, CI-21/24 UPA.",285.94,"2024-05-03","03/05/2024","2024OB000554","2024-05-03","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[2,"195011 -2024AV000158","195011","2024NE560084","01292435585","RUY PAULO SOARES PASSOS DE CERQUEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000158: PAGAMENTO AV 2167/2024 UPA, REALIZAR REVISAO NO VEICULO L200, ROTEIRO JUAZEIRO/P AFONSO, PERIODO 01 A 02/04/2024, CI-21/24 UPA.",38.549999999999997,"2024-05-03","03/05/2024","2024OB000554","2024-05-03","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
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[4,"195011 -2024AV000215","195011","2024NE560046","27114287534","MILED CUSSA FILHO","DOC-HÁBIL 2024AV000215: PAGAMENTO DA AV 3205/2024, REFERENTE A VIAGEM DO SUPERINTENDENTE MILED CUSSA FILHO, PARA REUNIOES EM SALVADOR, NO PERIODO DE 04/05/2024 A 07/05/2024, CONSIDERANDO O SEGUINTE ITINERARIO JUAZEIRO/SALVADOR/JUAZEIRO. CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 43/2024 - 6ª/GB.",292.33999999999997,"2024-05-03","03/05/2024","2024OB000583","2024-05-03","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
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[111,"195011 -2024AV000201","195011","2024NE560076","50559672500","MARIA JACIARA BORGES DE OLIVEIRA PAIVA","DOC-HÁBIL 2024AV000201: PAGAMENTO AV 2774/24 ESA, VIAGEM PARA ATENDER A DETERMINACAO 2019/2023, ROTEIRO SALVADOR/CANDEAL, PERIODO 15 A 19/04/2024, CI-27/24 ESA.",1094.05,"2024-05-03","03/05/2024","2024OB000587","2024-05-03","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[112,"195011 -2024AV000201","195011","2024NE560076","50559672500","MARIA JACIARA BORGES DE OLIVEIRA PAIVA","DOC-HÁBIL 2024AV000201: PAGAMENTO AV 2774/24 ESA, VIAGEM PARA ATENDER A DETERMINACAO 2019/2023, ROTEIRO SALVADOR/CANDEAL, PERIODO 15 A 19/04/2024, CI-27/24 ESA.",171.81,"2024-05-03","03/05/2024","2024OB000587","2024-05-03","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
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[114,"195011 -2024AV000212","195011","2024NE560076","13684205591","MARLINO GOMES CASSIMIRO","DOC-HÁBIL 2024AV000212: PAGTO. AV 3144/2024, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM APOIO A FISCALIZACAO DO CT 6.104.00/2021, DO FUNCIONARIO MARLINO GOMES CASSIMIRO, ROTEIRO JUAZEIRO/SENTO SE/JUAZEIRO, NO PERIODO 24/04/2024 A 26/04/2024, CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 57/2024 - 6ª/GRD/UEP.",82.97,"2024-05-03","03/05/2024","2024OB000588","2024-05-03","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[115,"195011 -2024AV000211","195011","2024NE560076","85769548509","IGOR ALMEIDA CARDOSO CUNHA","DOC-HÁBIL 2024AV000211: PAGTO DA AV 3114/2024, REFERENTE A VIAGEM DO FUNCIONARIO IGOR ALMEIDA CARDOSO CUNHA, PARA FISCALIZACAO DOS CONVENIOS Nº 6.0451.00/2022 (SICONV Nº 936827/2022) E Nº 6.0452.00/2022 (936844/2022), ROTEIRO JUAZEIRO/C FORMOSO, PERIODO DE23 A 24 DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 56/2024 - 6ª/GRD/UEP.",285.94,"2024-05-03","03/05/2024","2024OB000591","2024-05-03","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
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[117,"195011 -2024AV000207","195011","2024NE560076","01110798377","RUTIANA DE ANDRADE SOUSA","DOC-HÁBIL 2024AV000207: PAGTO DA AV 2965/2024, REFERENTE A VIAGEM DA FUNCIONARIA RUTIANA DE ANDRADE SOUSA, PARA ACOMPANHAR REVERAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS DOADOS PARA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO SITIO WILTHAR, NO DIA 19/04/2024, CONSIDERANDO O SEGUINTE ITINERARIO JUAZEIRO/REMANSO/JUAZEIRO. CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 72/2024 - 6ª/GRD/UIP.",10.7,"2024-05-03","03/05/2024","2024OB000593","2024-05-03","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[118,"195011 -2024AV000198","195011","2024NE560076","195011","ANTONIO CARLOS PONTES DE CARVALHO","DOC-HÁBIL 2024AV000198: PAGTO. AV 2770/24 ESA, VIAGEM PARA ATENDER A DETERMINACAO 2013/2023, ROTEIRO SALVADOR/CANDEAL, PERIODO 15 A 19/04/2024, CI-27/24 ESA.",1094.05,"2024-05-07","07/05/2024","2024OB000621","2024-05-07","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[119,"195011 -2024AV000198","195011","2024NE560076","195011","ANTONIO CARLOS PONTES DE CARVALHO","DOC-HÁBIL 2024AV000198: PAGTO. AV 2770/24 ESA, VIAGEM PARA ATENDER A DETERMINACAO 2013/2023, ROTEIRO SALVADOR/CANDEAL, PERIODO 15 A 19/04/2024, CI-27/24 ESA.",171.81,"2024-05-07","07/05/2024","2024OB000621","2024-05-07","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[120,"195011 -2024AV000210","195011","2024NE560076","195011","MARIA MARCELLA MEDEIROS MELO","DOC-HÁBIL 2024AV000210: PAGTO PCV 1716/2024, DA FUNCIONARIA MARIA MARCELLA MEDEIROS MELO, PARA REUNIAO DO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SALITRE, A SER REALIZAA EM JACOBINA, NO PERIODO DE 03/04/2024 A 04/04/2024CONFORMECOMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 32/2024 - 6ª/GRR.",285.94,"2024-05-07","07/05/2024","2024OB000622","2024-05-07","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[121,"195011 -2024AV000210","195011","2024NE560076","195011","MARIA MARCELLA MEDEIROS MELO","DOC-HÁBIL 2024AV000210: PAGTO PCV 1716/2024, DA FUNCIONARIA MARIA MARCELLA MEDEIROS MELO, PARA REUNIAO DO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SALITRE, A SER REALIZAA EM JACOBINA, NO PERIODO DE 03/04/2024 A 04/04/2024CONFORMECOMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 32/2024 - 6ª/GRR.",38.549999999999997,"2024-05-07","07/05/2024","2024OB000622","2024-05-07","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[122,"195011 -2024AV000208","195011","2024NE560076","195011","JOSE HENRIQUE DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000208: PAGTO DA AV 2999/2024, REFERENTE A VIAGEM DO FUNCIONARIO JOSE HENRIQUE DOS SANTOS, PARA ACOMPANHAR ENGENHEIRO RONALDO DA CERB NO LEVANTAMENTO, PARA ATUALIZACAO DO PROJETO. NAS CIDADES DE PILAO ARCADO E REMANSO, NO PERIODO DE 22/04 A 26/04, CONSIDERANDO O SEGUINTE ITINERARIO JUAZEIRO/PILAO ARCADO/JUAZEIRO. CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 31/2024 - 6ª/GRR.",1094.05,"2024-05-09","09/05/2024","2024OB000634","2024-05-09","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[123,"195011 -2024AV000208","195011","2024NE560076","195011","JOSE HENRIQUE DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000208: PAGTO DA AV 2999/2024, REFERENTE A VIAGEM DO FUNCIONARIO JOSE HENRIQUE DOS SANTOS, PARA ACOMPANHAR ENGENHEIRO RONALDO DA CERB NO LEVANTAMENTO, PARA ATUALIZACAO DO PROJETO. NAS CIDADES DE PILAO ARCADO E REMANSO, NO PERIODO DE 22/04 A 26/04, CONSIDERANDO O SEGUINTE ITINERARIO JUAZEIRO/PILAO ARCADO/JUAZEIRO. CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 31/2024 - 6ª/GRR.",171.81,"2024-05-09","09/05/2024","2024OB000634","2024-05-09","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[124,"59560.000803/2024-47","195011","2024NE560126","41663101000","ZILTON MARTINS CEZAR","DOC-HÁBIL 2024RB000012: PAGTO REEMBOLSO COM PEGUENAS DESPESAS, PROC. 59560.000803/2024-47.",225,"2024-05-16","16/05/2024","2024OB000676","2024-05-24","33909302","RESTITUICOES","","SIM"]
[125,"59560.000793/2024-40","195011","2024NE560125","15701182568","JOAO SANTANA TOSTA","DOC-HÁBIL 2024RB000011: PAGTO. REEMBOLSO COM PEGUENAS DESPESAS, PROC. 59560.000793/2024-40.",392.92,"2024-05-16","16/05/2024","2024OB000683","2024-05-24","33909312",{"$error":"#N/A"},"","SIM"]
[126,"195011 -2024AV000216","195011","2024NE560032","195011","TIAGO LOPES CAVALCANTE CRATEU","DOC-HÁBIL 2024AV000216: PAGTO DA AV 3186/2024, REFERENTE A VIAGEM DO FUNCIONARIO TIAGO LOPES CAVALCANTE CRATEU, PARA VISTORIAR OS SERVICOS DO SEE DE MACURURE/BA., NO PERIODO DE 25 A 26 DE ABRIL, CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 33/2024 - 6ª/GRR.",285.94,"2024-05-24","24/05/2024","2024OB000668","2024-05-24","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[127,"195011 -2024AV000216","195011","2024NE560032","195011","TIAGO LOPES CAVALCANTE CRATEU","DOC-HÁBIL 2024AV000216: PAGTO DA AV 3186/2024, REFERENTE A VIAGEM DO FUNCIONARIO TIAGO LOPES CAVALCANTE CRATEU, PARA VISTORIAR OS SERVICOS DO SEE DE MACURURE/BA., NO PERIODO DE 25 A 26 DE ABRIL, CONFORME COMUNICACAO INTERNA (CI) N¤. 33/2024 - 6ª/GRR.",38.549999999999997,"2024-05-24","24/05/2024","2024OB000668","2024-05-24","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[128,"195011 -2024AV000217","195011","2024NE560076","195011","RODRIGO RIBEIRO FRANCO VIEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000217: PAGTO. AV 2389/2024 , VIAGEM A SERVICO A PAULO AFONSO-BA, DIAS 08 A 13.04.2024",1094.05,"2024-05-24","24/05/2024","2024OB000690","2024-05-24","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[129,"195011 -2024AV000217","195011","2024NE560076","195011","RODRIGO RIBEIRO FRANCO VIEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000217: PAGTO. AV 2389/2024 , VIAGEM A SERVICO A PAULO AFONSO-BA, DIAS 08 A 13.04.2024",171.81,"2024-05-24","24/05/2024","2024OB000690","2024-05-24","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[130,"195011 -2024AV000220","195011","2024NE560076","195011","OSVALDO ARAUJO FILHO","DOC-HÁBIL 2024AV000220: PAGTO PCV 3058/2024 , VIAGEM A SERVICO EM REMANSO-BA, DIAS 18 E 19/ABR/2024.",285.94,"2024-05-24","24/05/2024","2024OB000691","2024-05-24","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[131,"195011 -2024AV000220","195011","2024NE560076","195011","OSVALDO ARAUJO FILHO","DOC-HÁBIL 2024AV000220: PAGTO PCV 3058/2024 , VIAGEM A SERVICO EM REMANSO-BA, DIAS 18 E 19/ABR/2024.",88.84,"2024-05-24","24/05/2024","2024OB000691","2024-05-24","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[132,"195011 -2024AV000218","195011","2024NE560076","195011","ERUSKA NUNES CAVALCANTE","DOC-HÁBIL 2024AV000218: PAGTO DA AV 2501, 2505/2024 , VIAGEM A SERVICO A PAULO AFONSO-BA/CICERO DANTAS, DIAS 07 E 08/MARCO/2024, E 14 E 15/MARCO/24",571.88,"2024-05-24","24/05/2024","2024OB000692","2024-05-24","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[133,"195011 -2024AV000218","195011","2024NE560076","195011","ERUSKA NUNES CAVALCANTE","DOC-HÁBIL 2024AV000218: PAGTO DA AV 2501, 2505/2024 , VIAGEM A SERVICO A PAULO AFONSO-BA/CICERO DANTAS, DIAS 07 E 08/MARCO/2024, E 14 E 15/MARCO/24",177.68,"2024-05-24","24/05/2024","2024OB000692","2024-05-24","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[134,"195011 -2024AV000219","195011","2024NE560076","195011","GERALDO DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000219: PAGTO. PCV 3061, VIAGEM A SERVICO A REMANSO -BA, DIAS 18 E 19/ABR/2024.",285.94,"2024-05-24","24/05/2024","2024OB000693","2024-05-24","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[135,"195011 -2024AV000219","195011","2024NE560076","195011","GERALDO DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000219: PAGTO. PCV 3061, VIAGEM A SERVICO A REMANSO -BA, DIAS 18 E 19/ABR/2024.",88.84,"2024-05-24","24/05/2024","2024OB000693","2024-05-24","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]

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[null,null,null," Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR"]
[null,null,null,"Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba"]
[null,null,null,"Área de Estratégia e Finanças - AE"]
[null,null,null,"Gerência de Finanças - AE/GFN"]
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["Categoria I - Fornecimento de Bens",null,null,null,null,"","","","",null,"","",null,null,"",""]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento",null,null,null,null,"","","","",null,"","",null,null,"",""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59570.000174/2024-36","195012","2022NE570384","17410111000179","VILLEGA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000089: PAGTO. DE DESPESA COM A NF-E Nº0310 DA EMPRESA VILLEGA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA, EMITIDAS EM 16/01/2024, OBJ. A AQUISICAO 01 (UMA) CAMARA FRIGORIFICA PARA RESFRIAMENTO E ESTOCAGEM DE CARCA-CAS COM (6,0MX3,5M) 21 M² - ITEM 8 DO PE Nº 01/2022 ¿ (SRP) - 7ªSR, OF.7.0110/2022, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000174/2024-36-E.",59900,"2024-02-20","05/03/2024","2024OB000414","2024-05-07","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[2,"59570.000174/2024-36","195012","2023NE570546","17410111000179","VILLEGA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000089: PAGTO. DE DESPESA COM A NF-E Nº0310 DA EMPRESA VILLEGA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA, EMITIDAS EM 16/01/2024, OBJ. A AQUISICAO 01 (UMA) CAMARA FRIGORIFICA PARA RESFRIAMENTO E ESTOCAGEM DE CARCA-CAS COM (6,0MX3,5M) 21 M² - ITEM 8 DO PE Nº 01/2022 ¿ (SRP) - 7ªSR, OF.7.0110/2022, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000174/2024-36-E.",2851.24,"2024-02-20","05/03/2024","2024OB000414","2024-05-07","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[3,"59570.000187/2024-13","195012","2022NE570390","39542220000182","ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000137: PAGTO. DE DESP. C/ O DANFES Nº1796 DA EMPRESA ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA EMITIDA EM 22/02/2023, OBJ. FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAMARA FRIGORIFICO PARA CONGELAMENTO E ESTOCAGEM DE CORTES ESPECIAIS COM (5,65M X 3,65M) 20,6M² (ITEM 9) DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2022 (SRP) - 7ªSR, CONFORME OFS Nº 7.0116/2022 DO EDITAL Nº 02/2022 - 7ªSR, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000187/2024-13-E, TOMBAMENTOS:318.340-7.",60990,"2024-02-26","09/04/2024","2024OB000415","2024-05-07","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
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[5,"59570.000207/2024-48","195012","2023NE570472","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000094: PAG. PARCIAL FINAL DESP. COM OS DANFES-E Nº14.689,14.690,14.691,14.692 E 14.693,DA EMPRESA KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI EMITIDAS EM 19/02/2024, REFERENTE A AQUIS. DE 21 (VINTE E UM) ARADOS DE 3 DISCOS, DE ACORDO COM O ITEM 07 DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 08/2023 DA CODEVASF ¿ 7ª SR, CF CI Nº04/2024 7ºGRR, EMITIDA EM 01/03/2024, OFS NºS 7.0116/2023,7.0132/2023, 7.0143/2023, 7.0158/2023 E 7.0113/2023, PROC:59570.000207/2024-48-E.PAGO 2023NE570571.",82000,"2024-02-29","06/03/2024","2024OB000424","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[6,"59570.000207/2024-48","195012","2023NE570515","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000094: PAG. PARCIAL FINAL DESP. COM OS DANFES-E Nº14.689,14.690,14.691,14.692 E 14.693,DA EMPRESA KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI EMITIDAS EM 19/02/2024, REFERENTE A AQUIS. DE 21 (VINTE E UM) ARADOS DE 3 DISCOS, DE ACORDO COM O ITEM 07 DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 08/2023 DA CODEVASF ¿ 7ª SR, CF CI Nº04/2024 7ºGRR, EMITIDA EM 01/03/2024, OFS NºS 7.0116/2023,7.0132/2023, 7.0143/2023, 7.0158/2023 E 7.0113/2023, PROC:59570.000207/2024-48-E.PAGO 2023NE570571.",41000,"2024-02-29","06/03/2024","2024OB000424","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[7,"59570.000208/2024-92","195012","2023NE570505","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000093: PAG. DE DESPESA COM DANFES-E NºS 60912 A 60920(EMITIDAS EM 29/01/2024) DA EMPRESA XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, OBJ. AQUISICAO DE 09 (NOVE) RETROESCAVADEIRAS PARA ATENDER O ESTADO DO PIAUI, DE ACORDO COM O ITEM 05 DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº62/2022, PROCESSO DE ADESAO Nº 59500.002250/2022-18, TOMBAMENTOS:318.246-8, 318.248-2, 318.249-9, 318.250-9, 318.251-6,318.252-3, 318.253-0 E 318.254-7, OFS NºS 7.0140/2023 E 7.0141/2023, PROC.59570.000208/2024-92.",1894463.8,"2024-02-29","06/03/2024","2024OB000419","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[8,"59570.000242/2024-67","195012","2022NE570386","72164197000105","FRANCISCO ALEKSANDRO LIMA PINHEIRO","DOC-HÁBIL 2024NP000100: PAG. DE DESPESA COM O DANFE-E Nº 1.617 DA EMPRESA FRANCISCO ALEKSANDRO LIMA PINHEIRO EMITIDAS EM 04/03/2024, CORRESPONDENTES A AQUISISCAO 740 (SETECENTOS E QUANERENTA) COLMEIAS PADRAO INTERNACIONAL LANGS-TROTH (ITEM 02 DO PE 02/2022 - 7ª SR), CONFORME OFS Nº 7.0112/2022, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000242/2024-67-E.",273800,"2024-03-07","08/03/2024","2024OB000423","2024-05-07","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
[9,"59570.000257/2024-25","195012","2022NE570376","97525889000162","WATT TECNOLOGIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000131: PAGTO. DE DESP. C/ OS DANFES Nº10236, 10290 E 10326 DA EMPRESA WATT TECNOLOGIA LTDA EMITIDAS EM 19/01, 08/02 E 27/02/2023, OBJ: AQUISICAO DE 03 (TRES) UNIDADES DE EXTRACAO DE MEL EM CONTEINER - ITEM 5 E 6 DO PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 014/2022 - 1º SR, OF Nº7.0106/2022, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000257/2024-25-E, TOMBAMENTOS:318.339-7, 318.338-0 E 318.337-3, NATUREZA DE RENDIMENTO Nº17009.",364642.95,"2024-03-12","01/04/2024","2024OB000422","2024-05-07","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[10,"59570.000294/2024-33","195012","2023NE570480","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000130: PAG.DESP. C/ O DANFE-E Nº22.729, 22.730 E 22.731 DA EMPRESA ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA EMITIDAS EM 29/02/2024, OBJ. COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) GRADES ARADORAS DE 14 DISCOS, CONFORME EDITAL 08/2023 - SRP DA CODEVASF 7ª SR, PARA ATENDER DEMANDAS DO ESTADO DO PIAUI (SAF), (SADA), OF Nº7.0119/2023, 7.0122/2023 E 7.0124/2023, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000294/2024-33-E, TOMBAMENTOS: 318.313-9 A 318.336-6.",65727.69,"2024-03-20","27/03/2024","2024OB000420","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[11,"59570.000294/2024-33","195012","2023NE570483","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000130: PAG.DESP. C/ O DANFE-E Nº22.729, 22.730 E 22.731 DA EMPRESA ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA EMITIDAS EM 29/02/2024, OBJ. COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) GRADES ARADORAS DE 14 DISCOS, CONFORME EDITAL 08/2023 - SRP DA CODEVASF 7ª SR, PARA ATENDER DEMANDAS DO ESTADO DO PIAUI (SAF), (SADA), OF Nº7.0119/2023, 7.0122/2023 E 7.0124/2023, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000294/2024-33-E, TOMBAMENTOS: 318.313-9 A 318.336-6.",255892,"2024-03-20","27/03/2024","2024OB000420","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[12,"59570.000294/2024-33","195012","2023NE570485","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000130: PAG.DESP. C/ O DANFE-E Nº22.729, 22.730 E 22.731 DA EMPRESA ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA EMITIDAS EM 29/02/2024, OBJ. COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) GRADES ARADORAS DE 14 DISCOS, CONFORME EDITAL 08/2023 - SRP DA CODEVASF 7ª SR, PARA ATENDER DEMANDAS DO ESTADO DO PIAUI (SAF), (SADA), OF Nº7.0119/2023, 7.0122/2023 E 7.0124/2023, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000294/2024-33-E, TOMBAMENTOS: 318.313-9 A 318.336-6.",91390,"2024-03-20","27/03/2024","2024OB000420","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[13,"59570.000400/2024-89","195012","2024NE570021","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000159: PAG.DESP.C/ AS NFS-E Nº01136370 E 01136371(FATURA Nº1823627) DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EMITIDAS EM 01/04/2023, OBJ. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINIST. E MANUT. AUTOMOTIVA EM GERAL,C/ FORNECIMENTO DE PECAS,COMPONENTES, ACESSORIOS E OUTROS MATERIAIS,CF ANEXO II DO TERMO DE REFERENCIA,ANEXO I DO EDITAL Nº36/2022-7ª SR, REF:MAR/2024, CT:0.0304.00/2022, ICA220304,PRC. E-CODEVASF Nº59570.000400/2024-89-E.",22741.89,"2024-04-15","17/04/2024","2024OB000451","2024-05-16","33903039","MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS","","SIM"]
[14,"59570.000399/2024-92","195012","2024NE570117","80196349320","MARCIA SHIRLEY DIAS PESSOA","DOC-HÁBIL 2024NP000201: PAGTO.RESSARC. DE DESP. EM FAVOR DA EMPREGADA MARCIA SHIRLEY DIAS PESSOA, CF DANFE-ES Nº2957 DA FLORA FOGACA FLORES E FOLHAGENS EIRELI-ME EM 15/04/2024, E NFS-E Nº9474 E 9480 DA CENTRO GASTRONOMICO LTDA EM 01 E 07/03/2024, Nº26928 DA RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EM 08/03/2024 E NFS-E Nº49 DA EDNEIDE MARIA SOARES E SILVA 79209882334 EM 26/04/204, REF. AS FESTIVIDADES DOS EMPREGADOS DA 7ªSR, OSS: 7.0016/2024 E 7.0017/2024, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000399/2024-92.",2845.32,"2024-05-14","15/05/2024","2024OB000466","2024-05-22","33903015","MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS","","SIM"]
[15,"59570.000399/2024-92","195012","2024NE570118","80196349320","MARCIA SHIRLEY DIAS PESSOA","DOC-HÁBIL 2024NP000201: PAGTO.RESSARC. DE DESP. EM FAVOR DA EMPREGADA MARCIA SHIRLEY DIAS PESSOA, CF DANFE-ES Nº2957 DA FLORA FOGACA FLORES E FOLHAGENS EIRELI-ME EM 15/04/2024, E NFS-E Nº9474 E 9480 DA CENTRO GASTRONOMICO LTDA EM 01 E 07/03/2024, Nº26928 DA RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EM 08/03/2024 E NFS-E Nº49 DA EDNEIDE MARIA SOARES E SILVA 79209882334 EM 26/04/204, REF. AS FESTIVIDADES DOS EMPREGADOS DA 7ªSR, OSS: 7.0016/2024 E 7.0017/2024, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000399/2024-92.",360.44,"2024-05-14","15/05/2024","2024OB000466","2024-05-22","33903015","MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS","","SIM"]
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["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59570.000410/2024-14","195012","2023NE570514","31318699000166","PEIXOTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000170: PAG.PARCIAL DE DESPESA COM NFE 0678 A 0688(EMITIDAS EM 22 E 28/03/2024 E 02 E 04/04/2024) DA EMPRESA PEIXOTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, OBJ. AQUISICAO DE 701 COMEIAS, DE ACORDO COM O ITEM 02 DO REGISTRO DE PRECO Nº01/2023,ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 7.0146/2023, 7.0150/2023, 7.0151/2023, 7.0153/2023, 7.0171/2023, 7.0142/2023,7.0152/2023, 7.0185/2023 E 7.0192/2023, PROC.59570.00410/2024-14-E",99840,"2024-04-19","24/04/2024","2024OB000453","2024-05-17","44903012","MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59570.000201/2024-71","195012","2023NE570632","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000092: PAGTO.FINAL DESP. COM OS DANFES-E Nº14.671,14.672,DA EMPRESA KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI EMITIDAS EM 15/02/2024, REFERENTE A AQUIS. DE 51(CINQUENTA E UMA) GRADES ARADORAS DE 14 DISCOS, DE ACORDO COM O ITEM 05 DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 05/2023 DA CODEVASF ¿ 9ª SR, CF CI Nº01/2024 7ºGRR, EMITIDA EM 28/02/2024, OFS NºS 7.0165/2023,7.0163/2023, 7.0178/2023 E 7.0179/2023, PROC:59570.000201/2024-71-E.",270400,"2024-02-28","06/03/2024","2024OB000421","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[2,"59570.000201/2024-71","195012","2023NE570633","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000092: PAGTO.FINAL DESP. COM OS DANFES-E Nº14.671,14.672,DA EMPRESA KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI EMITIDAS EM 15/02/2024, REFERENTE A AQUIS. DE 51(CINQUENTA E UMA) GRADES ARADORAS DE 14 DISCOS, DE ACORDO COM O ITEM 05 DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 05/2023 DA CODEVASF ¿ 9ª SR, CF CI Nº01/2024 7ºGRR, EMITIDA EM 28/02/2024, OFS NºS 7.0165/2023,7.0163/2023, 7.0178/2023 E 7.0179/2023, PROC:59570.000201/2024-71-E.",321100,"2024-02-28","06/03/2024","2024OB000421","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[3,"59570.000208/2024-92","195012","2023NE570504","14707364000110","XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000093: PAG. DE DESPESA COM DANFES-E NºS 60912 A 60920(EMITIDAS EM 29/01/2024) DA EMPRESA XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, OBJ. AQUISICAO DE 09 (NOVE) RETROESCAVADEIRAS PARA ATENDER O ESTADO DO PIAUI, DE ACORDO COM O ITEM 05 DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº62/2022, PROCESSO DE ADESAO Nº 59500.002250/2022-18, TOMBAMENTOS:318.246-8, 318.248-2, 318.249-9, 318.250-9, 318.251-6,318.252-3, 318.253-0 E 318.254-7, OFS NºS 7.0140/2023 E 7.0141/2023, PROC.59570.000208/2024-92.",1316084,"2024-02-29","06/03/2024","2024OB000419","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[4,"59570.000207/2024-48","195012","2023NE570494","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000094: PAG. PARCIAL FINAL DESP. COM OS DANFES-E Nº14.689,14.690,14.691,14.692 E 14.693,DA EMPRESA KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI EMITIDAS EM 19/02/2024, REFERENTE A AQUIS. DE 21 (VINTE E UM) ARADOS DE 3 DISCOS, DE ACORDO COM O ITEM 07 DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 08/2023 DA CODEVASF ¿ 7ª SR, CF CI Nº04/2024 7ºGRR, EMITIDA EM 01/03/2024, OFS NºS 7.0116/2023,7.0132/2023, 7.0143/2023, 7.0158/2023 E 7.0113/2023, PROC:59570.000207/2024-48-E.PAGO 2023NE570571.",118315.75,"2024-02-29","06/03/2024","2024OB000424","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[5,"59570.000400/2024-89","195012","2023NE570419","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000159: PAG.DESP.C/ AS NFS-E Nº01136370 E 01136371(FATURA Nº1823627) DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EMITIDAS EM 01/04/2023, OBJ. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINIST. E MANUT. AUTOMOTIVA EM GERAL,C/ FORNECIMENTO DE PECAS,COMPONENTES, ACESSORIOS E OUTROS MATERIAIS,CF ANEXO II DO TERMO DE REFERENCIA,ANEXO I DO EDITAL Nº36/2022-7ª SR, REF:MAR/2024, CT:0.0304.00/2022, ICA220304,PRC. E-CODEVASF Nº59570.000400/2024-89-E.",502.43,"2024-04-15","17/04/2024","2024OB000451","2024-05-16","44903039","MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria II - Locações"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 410 - Emendas Impositivas de Bancada"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59570.000494/2024-96","195012","2024NE570085","39446392000152","CASA ALTA COMERCIO TRANSACOES E ADMINISTRACAO IMOBILIAR","DOC-HÁBIL 2024NP000190: PAG. NFS-E Nº 63 DA EMPRESA CASA ALTA COMERCIO TRANSACOES E ADMINISTRACAO EMITIDA EM 30/4/2024, OBJ. COBERTURA DE DESP. C/ LOCACAO DE IMOVEL LOCAL. NA RODOVIA BR 316 KM 09, AREA B, BAIRRO PORTO ALEGRE, TERESINA-PI,P/ RECEB. E GUARDA DE MAQ. E EQUIP. A SEREM ADQ. NO AMBITO DAS ACOES DE DESENV. REGIONAL NA AREA DE ATUACAO DA 7ªSR DA CODEVASF, CT:7.0175.00/2020, IC7200175,PRC. E-CODEVASF Nº59570.000494/2024-96.",27786.71,"2024-05-08","09/05/2024","2024OB000475","2024-05-24","44903910","LOCACAO DE IMOVEIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59570.000389/2024-57","195012","2023NE570058","61600839000155","CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E","DOC-HÁBIL 2024NP000149: PAG. NF 3406034 E RECIBO 294672 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ NO AMBITO DA 7A/SR DA CODEVASF PELA EMPRESA CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, PERIODO DA PRESTACAO DOS SERVICOS: MARCO/2024, IC 7190085, CONTRATO 7.085.00/2019, PROCESSO 59570.000389/2024-57.",1427.67,"2024-04-12","16/04/2024","2024OB000426","2024-05-08","33903948","SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO","","SIM"]
[2,"59570.000389/2024-57","195012","2024NE570025","61600839000155","CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E","DOC-HÁBIL 2024NP000149: PAG. NF 3406034 E RECIBO 294672 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ NO AMBITO DA 7A/SR DA CODEVASF PELA EMPRESA CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, PERIODO DA PRESTACAO DOS SERVICOS: MARCO/2024, IC 7190085, CONTRATO 7.085.00/2019, PROCESSO 59570.000389/2024-57.",1575.83,"2024-04-12","16/04/2024","2024OB000426","2024-05-08","33903948","SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO","","SIM"]
[3,"59570.000394/2024-60","195012","2024NE570027","21497739000120","CEMAX - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000152: PROVISAO R$ 3.088,80 X 33,25/100 IGUAL A R$ 1.027,02,REFERENTE A NFS-E Nº612 DA EMPRESA CEMAX-SERVICOS DE TERCEIRIZA-CAO LTDA-EPP,EMITIDA EM 01/032/2024, OBJ.CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIALIZ.NA PREST.,DE FORMA CONTINUA, DOS SERV. DE RECEPCAO(RECEPCIONISTA NIVEL I), C/ FORNEC. DE DOIS RECEPCIONISTAS UNIFORM.A SEREM EXECUT. NAS DEPEND.DA 7ªSR DA CODEVASF EM THE-PI,MES:FEVEREIRO/2024,CT:7.076.00/2019,PRC.59570.000394/2024-60-E.",1027.02,"2024-04-15","16/04/2024","2024OB000445","2024-05-14","33903701","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[4,"59570.000394/2024-60","195012","2024NE570027","21497739000120","CEMAX - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000152: PAG. DE DESP. REFERENTE A NFS-E Nº612 DA EMPRESA CEMAX-SERVICOS DE TERCEIRIZA-CAO LTDA-EPP,EMITIDA EM 01/032/2024, OBJ.CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIALIZ.NA PREST.,DE FORMA CONTINUA, DOS SERV. DE RECEPCAO(RECEPCIONISTA NIVEL I), C/ FORNEC. DE DOIS RECEPCIONISTAS UNIFORM.A SEREM EXECUT. NAS DEPEND.DA 7ªSR DA CODEVASF EM THE-PI,MES:FEVEREIRO/2024,CT:7.076.00/2019, IC7190076,PROVISAO R$ 3.088,80 X 33,25/100 IGUAL A R$ 1.027,02, PRC.59570.000394/2024-60-E.GLOSA RS 80,00.",5449.05,"2024-04-15","16/04/2024","2024OB000446","2024-05-14","33903701","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[5,"59570.000398/2024-48","195012","2024NE570027","21497739000120","CEMAX - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000153: PAG. DE DESP. REF. A NFS-E Nº626 DA EMPRESA CEMAX-SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA-EPP EM 03/04/2024, OBJ.CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIALIZ.NA PREST.,DE FORMA CONTINUA, DOS SERV. DE RECEPCAO(RECEPCIONISTA NIVEL I), C/ FORNEC. DE DOIS RECEPCIONISTAS UNIFORM.A SEREM EXECUT. NAS DEPEND.DA 7ªSR DA CODEVASF EM THE-PI, MAR/2024,CT:7.076.00/2019, IC7190076,PROVISAO R$ 3.140,28 X 33,25/100 IGUAL A R$ 1.044,14, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000398/2024-48-E. GLOSA DE R$ 80,00.",5482.66,"2024-04-15","16/04/2024","2024OB000447","2024-05-14","33903701","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[6,"59570.000398/2024-48","195012","2024NE570027","21497739000120","CEMAX - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000153: PROVISAO R$ 3.140,28 X 33,25/100 IGUAL A R$ 1.044,14,NFS-E Nº626 DA EMPRESA CEMAX-SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA-EPP EM 03/04/2024, OBJ.CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIALIZ.NA PREST.,DE FORMA CONTINUA, DOS SERV. DE RECEPCAO(RECEPCIONISTA NIVEL I), C/ FORNEC. DE DOIS RECEPCIONISTAS UNIFORM.A SEREM EXECUT. NAS DEPEND.DA 7ªSR DA CODEVASF EM THE-PI, MAR/2024,CT:7.076.00/2019, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000398/2024-48-E.",1044.1400000000001,"2024-04-15","16/04/2024","2024OB000448","2024-05-14","33903701","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[7,"59570.000523/2024-10","195012","2024NE570105","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000208: PAG. AQUIS. DE PASSAGENS AEREAS, PERIODO 10/2023, PARA VIAJANTE P/ 7ªSR, C/ A FATURA Nº59872 DA ECOS TURISMO LTDA EMITIDA EM 09/11/2023, OBJ. CONTR. DE EMPRESA ESPECIAL. DE GERENC. DE VIAGENS P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS, EXECUTADOS POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTO AGENDAMENTO, NA CODEVASF - SEDE E SUPERINTENDENCIAS REGIONAIS, CT Nº0.0308.00/2022, ICA220308, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000523/2024-10-E, (NATUREZA DO RENDIMENTO: 17023).",1393.88,"2024-04-15","16/05/2024","2024OB000468","2024-05-22","33903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[8,"59570.000497/2024-20","195012","2024NE570027","21497739000120","CEMAX - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000215: PROVISAO R$ 3.304,10 X 33,25/100 IGUAL A R$ 1.098,61,NFS-E Nº635 DA EMPRESA CEMAX-SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA-EPP EM 02/05/2024, OBJ.CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIALIZ.NA PREST.,DE FORMA CONTINUA, DOS SERV. DE RECEPCAO(RECEPCIONISTA NIVEL I), C/ FORNEC. DE DOIS RECEPCIONISTAS UNIFORM.A SEREM EXECUT. NAS DEPEND.DA 7ªSR DA CODEVASF EM THE-PI, ABRIL/2024,CT:7.076.00/2019,PRC. E-CODEVASF Nº59570.000497/2024-20-E.",1098.6099999999999,"2024-05-08","21/05/2024","2024OB000469","2024-05-22","33903701","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[9,"59570.000497/2024-20","195012","2024NE570027","21497739000120","CEMAX - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000215: PAG. DE DESP. REF. A NFS-E Nº635 DA EMPRESA CEMAX-SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA-EPP EM 02/05/2024, OBJ.CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIALIZ.NA PREST.,DE FORMA CONTINUA, DOS SERV. DE RECEPCAO(RECEPCIONISTA NIVEL I), C/ FORNEC. DE DOIS RECEPCIONISTAS UNIFORM.A SEREM EXECUT. NAS DEPEND.DA 7ªSR DA CODEVASF EM THE-PI, ABRIL/2024,CT:7.076.00/2019, IC7190076,PROVISAO R$ 3.304,10 X 33,25/100 IGUAL A R$ 1.098,61, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000497/2024-20-E. GLOSA DE R$ 80,00.",5429.76,"2024-05-08","21/05/2024","2024OB000470","2024-05-22","33903701","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[10,"59570.000503/2024-49","195012","2024NE570025","61600839000155","CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E","DOC-HÁBIL 2024NP000199: PAG. DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ NO AMBITO DA 7ª/SR DA CODEVASF, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS Nº 03427038 E RECIBO Nº 300483, EMITIDOS EM 07/05/2024 PELA EMPRESA CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, PERIODO DA PRESTACAO DOS SERVICOS: ABRIL/2024, CONTRATO Nº 7.085.00/2019 (IC 7190085), RAC Nº 7.085.00/2019, PROCESSO Nº 59570.000503/2024-49-E.",3001.55,"2024-05-09","14/05/2024","2024OB000458","2024-05-20","33903948","SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59570.000416/2024-91","195012","2020NE570353","32405867000113","W2 ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000179: PAG.DESPESA COM A NFS-E NO 186 DA EMPRESA P W 2 ENGENHARIA LTDA EM 11/04/2024, OBJ. ELABORACAO DE PROJETO BASICO DE PROTECAO DE NASCENTES E DE CAPTACAO SUSTENTAVEL DAS SUAS AGUAS NA BACIA HIDRO-GRAFICA DO RIACHO DA VOLTA, NO PIAUI. LICITACAO CODEVASF LEI 13.303.-570354/20, 3º MEDICAO, CT Nº7.209.00/2020, IC7200209, PROC:59570.000416/2024-91-E.",95781.11,"2024-04-18","03/05/2024","2024OB000454","2024-05-17","44905180","ESTUDOS E PROJETOS","","SIM"]
[2,"59570.000508/2024-71","195012","2024NE570057","06157430000106","ECOS TURISMO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000198: PAG. DESP. C/ AQUIS. DE PASSAGENS AEREAS EM MAR/2024, P/ VIAJANTE P/ 7ªSR, C/ A FATURA Nº64287 DA ECOS TURISMO LTDA EMITIDA EM 01/04/2024, OBJ. CONTR. DE EMPRESA ESPECIAL. DE GERENC. DE VIAGENS P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS, EXECUTADOS POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTO AGENDAMENTO, NA CODEVASF - SEDE E SUPERINTENDENCIAS REGIONAIS, CT Nº0.0308.00/2022, ICA220308, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000508/2024-71-E, (NATUREZA DO RENDIMENTO: 17023).",3179.43,"2024-05-10","13/05/2024","2024OB000473","2024-05-24","44903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59570.000142/2024-31","195012","2021NE570350","11380698000134","ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000177: PAGTO. DE DESP. C/ AS NFS-E Nº9573 E 9574 (28ª. MED. + REAJ.) DA EMPRESA ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA EM 29/01/2024, OBJ. CONTRATACAO DE EMPRESA P/ SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E CONSULTORIA TEC. DE CONV. E CONTRATOS NOS MUN. DO ESTADO DO PIAUI E CEARA NO AMBITO DA 7ª SR DA CODEVASF, PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023, CT: 7.240.00/2020, IC: 7200240, PRC. E-CODEVASF Nº 59570.000142/2024-31-E, C/ GLOSA DE R$ 251,90, (NAT. DO REND.- 17033).",167894.41,"2024-04-23","30/04/2024","2024OB000461","2024-05-21","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59570.000353/2024-73","195012","2016NE800078","06554869000164","MUNICIPIO DE TERESINA","DOC-HÁBIL 2024TV000043: APROP. PARCELA 03/03 TV 836117/2016 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA - PI, OBJ. URBANIZACAO DO ENTORNO DE HORTAS COMUNITARIAS URBANAS, PROC:59570.000353/2024-73",346046.95,"2024-04-17","2024-04-17","2024OB000455","2024-05-17","44404233","INSTALACOES","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59570.000354/2024-18","195012","2021NE000270","06554240000114","MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA","DOC-HÁBIL 2024TV000041: APROP. PARCELA UNICA DO CONVENIO 7.404.00/2021 (TRANSFEREGOV 922002/2021), FIRMADO COM PM SANTA FILOMENA-PI, OBJET. EXECUCAO DE REPAROS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA, PROC: 354/2024-18.",300000,"2024-04-04","04/04/2024","2024OB000459","2024-05-21","44404233","INSTALACOES","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59570.000346/2024-71","195012","2021NE000157","41522384000190","MUNICIPIO DE FARTURA DO PIAUI","DOC-HÁBIL 2024TV000040: APROP. DE PARCELA UNICA DO CONVENIO 7.218.00/2021 (TRANSFEREGOV 919557/2021), FRIMADO COM A PM DE FARTURA DO PIAUI-PI, OBJ. PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE FARTURA DO PIAUI-PI, PROC:59570.000346/2024-71.",286500,"2024-04-04","04/04/2024","2024OB000460","2024-05-21","44404233","INSTALACOES","","SIM"]
[2,"59570.000392/2024-71","195012","2021NE000026","23500002000145","MUNICIPIO DE DOM INOCENCIO","DOC-HÁBIL 2024TV000044: APROP. DA PARC. UNICA DO CV Nº7.115.00/2021 TRANSFEREGOV Nº917972/2021 FIRM. C/ O MUN. DE DOM INOCENCIO-PI, OBJ. PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUN. DE DOM INOCENCIO-PI, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000392/2024-71-E.",382000,"2024-04-16","16/04/2024","2024OB000476","2024-05-24","44404233","INSTALACOES","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59570.000462/2024-91","195012","2023NE570498","19019254000180","ALANE R. C. GUIMARAES","DOC-HÁBIL 2024NP000203: PAG. DE DESPESA COM NF 82 DA EMPRESA ALANE R. C. GUIMARAES, CONTRATO 7.0001.00/2024 (ICH240001), REFERENTE SERVICOS MINISTRAR CURSO DE OLERICULTURA COM PRATICAS AGROECOLOGICAS (INCLUINDO CUSTEIO DE TODO E QUALQUER MATERIAL NECESSARIO) COM DURACAO DE 40 HORAS EM MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF - 7º SR, 1º MEDICAO, PROCESSO Nº 59570.000462/2024-91.",12460.06,"2024-05-02","15/05/2024","2024OB000474","2024-05-24","33903948","SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO","","SIM"]
[2,"59572.000014/2024-77","195012","2024NE570026","07237042000190","RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000195: PAG. DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SOB ADMINISTR. DA LOCADORA, SITUADO A RUA TABAJARA Nº 1557, BAIRRO DE FATIMA, PARNAIBA-PI, A LOCADORA, LIVRE DE ONUS OU QUAISQUER DIVIDAS P/ UTILIZACAO DO ESCRITORIO DE APOIO TECNICO DE PARNAIBA (7ª/EPA), CONF. RECIBO Nº 04/2024 E NF Nº 16097, EMITIDOS EM 06 E 07/05/2024, DA EMPRESA RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA., PERIODO: 04/2024, CT. Nº 7.0261.00/2022, IC7220261, PROCESSO Nº 59570.000014/2024-77-E.",1994.42,"2024-05-08","13/05/2024","2024OB000467","2024-05-22","33903910","LOCACAO DE IMOVEIS","","SIM"]
[3,"59571.000009/2024-74","195012","2024NE570095","11408142000109","MEGA TELEINFORMATICA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000196: PAG. DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET (COMPETENCIA: 04/2024), SENDO 01 (UM) PLANO DE INTERNET BANDA LARGA EMPRESARIAL NA VELOCIDADE DE 50 MBPS, PARA ATENDER AO ESCRITORIO DE APOIO DE OEIRAS - PI (7ª/EOE), CONF. NFSC-181653053, EMITIDA EM 02/05/2024, DA EMPRESA MEGA TELEINFORMATICA EIRELI, VENCTO.: 25/05/2024, OS Nº 7.0157/2019,  PROC. Nº 59571.000009/2024-85-E, NATUREZA DO RENDIMENTO: 17099. (PAG-LF.)",81.41,"2024-05-09","13/05/2024","2024OB000442","2024-05-14","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[4,"59570.000531/2024-66","195012","2024NE570015","15201985000190","RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000213: PAGTO. DE DESPESA COM NFS-E Nº23245 DA EMPRESA RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA EMITIDA EM 07/05/2024, OBJ. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, 03 (TRES) VEZES POR SEMANA, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTRATO Nº7.004.00/2019 (IC7190004), REFERENCIA: ABRIL/2024, PRC E-CODEVASF Nº59570.000531/2024-66-E. OBS.: A EMPRESA APRESENTOU A DECLARACAO DO SIMPLES NACIONAL.",418,"2024-05-20","21/05/2024","2024OB000464","2024-05-22","33903978","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 410 - Emendas Impositivas de Bancada"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59572.000013/2024-22","195012","2024NE570119","04601397000128","BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000212: PAGTO. DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, 01 (UM) PLANO DE INTERNET BANDA LARGA EMPRESARIAL, NA VELOCIDADE DE 500 MB, PARA O ESCRITORIO DE APOIO TECNICO DE PARNAIBA - PI, CF NFSC Nº220569 (FATURA Nº57926763) DA EMPRESA BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CE EMITIDA EM 10/04/2024, COMPETENCIA: ABRIL/2024, CT Nº7.0280.00/2022 (IC7220280), PRC. E-CODEVASF Nº59572.000013/2024-22-E, NATUREZA DO RENDIMENTO: 17099",117.62,"2024-05-03","20/05/2024","2024OB000472","2024-05-24","44903947","SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1050A0006I Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59570.000522/2024-75","195012","2024NE570083","04601397000128","BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000206: PAGTO.DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM) EM BANDA LARGA TERRESTRE PARA PROVIMENTO DA SOLUCAO DE WI-FI HOTSPOT PARA A 7ª/SR DA CODEVASF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 220571, EMITIDA EM 10/04/2024, DA EMPRESA BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA., COMPETENCIA: 04/2024, ORDEM SERVICO Nº 7.0082/2023, PROC. 59570.000522/2024-80-E. NATUREZA DE RENDIMENTO: 17099.",217.22,"2024-05-15","16/05/2024","2024OB000465","2024-05-22","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria - Despesas de Execução Obrigatória ou Item 4.2.9 da Norma de O"]
[""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59570.000402/2024-78","195012","2024NE570020","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000155: PAG. DESP. C/ AS NFS-E 1134313 E 1134314 (FATURA 1831936) DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, EMITIDAS EM 01/04/2O24, OBJ. SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FORNEC. DE COMBUSTIVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO PARA CAPTURA ELETRONICA DE DADOS, P/ ATENDER A 7ª SR NO MES DE MAR/2024, CT. 7.094.00/2019, IC7190094, NATUREZA DO RENDIMENTO: 17099, PROC.59570.000402/2024-78-E.",22732.55,"2024-04-15","17/04/2024","2024OB000444","2024-05-14","33903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[2,"59570.000400/2024-89","195012","2023NE570003","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000159: PAG.DESP.C/ AS NFS-E Nº01136370 E 01136371(FATURA Nº1823627) DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EMITIDAS EM 01/04/2023, OBJ. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINIST. E MANUT. AUTOMOTIVA EM GERAL,C/ FORNECIMENTO DE PECAS,COMPONENTES, ACESSORIOS E OUTROS MATERIAIS,CF ANEXO II DO TERMO DE REFERENCIA,ANEXO I DO EDITAL Nº36/2022-7ª SR, REF:MAR/2024, CT:0.0304.00/2022, ICA220304,PRC. E-CODEVASF Nº59570.000400/2024-89-E.",2629.46,"2024-04-15","17/04/2024","2024OB000451","2024-05-16","33903919","MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS","","SIM"]
[3,"59570.000400/2024-89","195012","2024NE570022","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000159: PAG.DESP.C/ AS NFS-E Nº01136370 E 01136371(FATURA Nº1823627) DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EMITIDAS EM 01/04/2023, OBJ. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINIST. E MANUT. AUTOMOTIVA EM GERAL,C/ FORNECIMENTO DE PECAS,COMPONENTES, ACESSORIOS E OUTROS MATERIAIS,CF ANEXO II DO TERMO DE REFERENCIA,ANEXO I DO EDITAL Nº36/2022-7ª SR, REF:MAR/2024, CT:0.0304.00/2022, ICA220304,PRC. E-CODEVASF Nº59570.000400/2024-89-E.",1556.08,"2024-04-15","17/04/2024","2024OB000451","2024-05-16","33903919","MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS","","SIM"]
[4,"59570.000492/2024-05","195012","2024NE570011","37168895000188","ORBITEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000181: PAG. NF-E Nº 448 DA EMPRESA ORBITEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELE EM 02/05/2024, OBJ. COBERTURA DE DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, VIA CENTRAL TELEFONICA PABX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 7ªSR (APROVADO PELA RESOLUCAO REGIONAL Nº 190/2021), PERIODO:ABRIL/2024, CT Nº7.091.00/2021, IC7210091, PRC. E-CODEVASF Nº59570.000492/2024-05-E.",1470.1,"2024-05-08","2024-05-09","2024OB000430","2024-05-09","33903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES","","SIM"]
[5,"59570.001082/2022-10","195012","2024NE570044","06535926000168","DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO","DOC-HÁBIL 2024NP000187: PAG. DESP. C/ TAXA DE COMUNICACAO DE VENDA (DOACAO) DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR 10 M³ IVECO/TECTOR 150E21, CHASSI Nº93ZA01LF0P8951928, PLACA NºRSM9H41, RENAVAM Nº01319115826, TOMBAMENTO Nº317.664-7, MUNICIPIO DE UNIAO - PI, CF RESOL. REG. Nº348/2022 DE 15/09/2022, TD Nº7.0193.00/2022 EM 22/09/2022, PUB. 27/09/2022, OS Nº7.0007/2024, PRC. E-CODEVASF Nº59570.001082/2022-10-E. (PAG-LF.)",22.6,"2024-05-08","09/05/2024","2024OB000433","2024-05-10","33904710","TAXAS","","SIM"]
[6,"59570.001072/2022-76","195012","2024NE570044","06535926000168","DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO","DOC-HÁBIL 2024NP000188: PAG. DE DESP. C/ TAXA DE COMUNICACAO DE VENDA (DOACAO) DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR 06 M³ IVECO/TECTOR 11-190, CHASSI Nº93ZA01BDZP8951925, PLACA NºRSM9F80, RENAVAM Nº01318925026, TOMBAMENTO Nº317.658-2, MUNICIPIO DE SUSSUAPARA- PI, CF RESOL. REG. Nº356/2022 DE 15/09/2022, TD Nº7.0209.00/2022 EM 21/09/2022, PUB. 28/09/2022, OS Nº7.0007/2024, PRC. E-CODEVASF Nº59570.001072/2022-76-E. (PAG-LF.)",22.6,"2024-05-08","09/05/2024","2024OB000434","2024-05-10","33904710","TAXAS","","SIM"]
[7,"59570.001065/2022-74","195012","2024NE570044","06535926000168","DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO","DOC-HÁBIL 2024NP000191: PAGTO. DE DESP. C/ TAXA DE COMUNICACAO DE VENDA (DOACAO) DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR 06 M³ IVECO/TECTOR 11-190, CHASSI Nº93ZA01BDZP8951841, PLACA NºRSM9G35, RENAVAM Nº01319073422, TOMBAMENTO Nº317.650-6, MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI- PI, CF RESOL. REG. Nº374/2022 DE 15/09/2022, TD Nº7.0218.00/2022 EM 21/09/2022, PUB. 28/09/2022, OS Nº7.0007/2024, PRC. E-CODEVASF Nº59570.001065/2022-74-E. (PAG-LF.)",22.6,"2024-05-08","09/05/2024","2024OB000435","2024-05-10","33904710","TAXAS","","SIM"]
[8,"59570.001071/2022-21","195012","2024NE570044","06535926000168","DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO","DOC-HÁBIL 2024NP000189: PAG.TAXA DE COMUNICACAO DE VENDA (DOACAO) DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR 06 M³ IVECO/TECTOR 11-190, CHASSI Nº93ZA01BDZP8951815, PLACA NºRSM9H50, RENAVAM Nº01319123217, TOMBAMENTO Nº317.653-7, MUNICIPIO DE SAO JULIAO- PI, CF RESOL. REG. Nº354/2022 DE 15/09/2022, TD Nº7.0213.00/2022 EM 21/09/2022, PUB. 28/09/2022, OS Nº7.0007/2024, PRC. E-CODEVASF Nº59570.001071/2022-21-E. (PAG-LF.)",22.6,"2024-05-08","09/05/2024","2024OB000436","2024-05-10","33904710","TAXAS","","SIM"]
[9,"59570.001064/2022-20","195012","2024NE570044","06535926000168","DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO","DOC-HÁBIL 2024NP000193: PAGTO. DE DESP. C/ TAXA DE COMUNICACAO DE VENDA (DOACAO) DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR 06 M³ IVECO/TECTOR 11-190, CHASSI Nº93ZA01BDZP8951757, PLACA NºRSM8A87, RENAVAM Nº01318245114, TOMBAMENTO Nº317.660-9, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES- PI, CF RESOL. REG. Nº372/2022 DE 15/09/2022, TD Nº7.0216.00/2022 EM 21/09/2022, PUB. 28/09/2022, OS Nº7.0007/2024, PRC. E-CODEVASF Nº59570.001064/2022-20-E. (PAG-LF.)",22.6,"2024-05-08","09/05/2024","2024OB000437","2024-05-10","33904710","TAXAS","","SIM"]
[10,"59570.001067/2022-63","195012","2024NE570044","06535926000168","DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO","DOC-HÁBIL 2024NP000186: TAXA DE COMUNICACAO DE VENDA(DOACAO)DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR 6 M³, CHAS SI Nº93ZA01BDZP8951857, PLACA NºRSM9H91, TOMBAMENTO Nº317.654-4, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI - PI, CF RESOL. REG. Nº377/2022 DE 15/09/2022, TD Nº7.0217.00/2022 EM 21/09/2022, PUB. 28/09/2022,OS.7.0007/2024, PRC. E-CODEVASF Nº59570.001067/2022-63-E. (PAG-LF.)",22.6,"2024-05-08","09/05/2024","2024OB000438","2024-05-10","33904710","TAXAS","","SIM"]
[11,"59570.001070/2022-87","195012","2024NE570044","06535926000168","DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO","DOC-HÁBIL 2024NP000185: PAG.TAXA DE COMUNICACAO DE VENDA(DOACAO)DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR 06 M³, CHA SSI Nº 93ZA01BDZP8951637,PLACA Nº RSN0D78, TOMBAMENTO Nº 317.656-8,MUNICIPIO D E SAO JOSE DO DIVINO - PI, CF RESOL. REG. Nº343/2022, TD Nº 7.0215.00/2022, PU B. 28/09/2022,OS.7.0007/2024, PRC. E-CODEVASF Nº59570.001070/2022-87-E. (PAG-LF.)",22.6,"2024-05-08","09/05/2024","2024OB000439","2024-05-10","33904710","TAXAS","","SIM"]
[12,"59570.000496/2024-85","195012","2024NE570010","07128744000135","DUO TELECOM LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000194: PAG. DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRAFEGO TELEFONICO PROVENIENTE DE LINHAS DIRETAS DO STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE FIXO P/ FIXO E DE FIXO P/ MOVEL PARA AS LIGACOES ORIGINADAS DA 7ª/SR, 7ª/EPA E 7ª/EOE, TELEFONES: (86) 3226-5051, 3221-0940, 3322-4034, (89) 2221-0640, ABRIL/2024, CONF. NF Nº 661, 07/05/2024 DA EMPRESA DUO TELECOM LTDA., CT. Nº 7.216.00/2021 (IC210216), PROC. Nº 59570.000496/2024-85.",402.05,"2024-05-08","10/05/2024","2024OB000443","2024-05-14","33903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES","","SIM"]
[13,"59570.001066/2022-19","195012","2024NE570044","06535926000168","DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO","DOC-HÁBIL 2024NP000182: PAG. REF. A TAXA DE COMUNICACAO DE VENDA(DOACAO)DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR 6M³, CHASS I Nº 93ZA01BDZP8951838, PLACA Nº RSM9H37, TOMBAMENTO Nº 317.651-3,MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA - PI, CF RESOL. REG. Nº376/2022, TD Nº 7.0219.00/2022 ,EM 21/09/2022, PUB. 28/09/2022,OS.7.0007/2024, PRC. E-CODEVASF Nº59570.001066/2022-19-E. (PAG-LF.)",22.6,"2024-05-09","2024-05-09","2024OB000429","2024-05-09","33904710","TAXAS","","SIM"]
[14,"59570.001083/2022-56","195012","2024NE570044","06535926000168","DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO","DOC-HÁBIL 2024NP000184: PAG. REF. A TAXA DE COMUNICACAO DE VENDA(DOACAO)DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR 10 M³, CHASSI Nº93ZA01LF0P8952009, PLACA NºRSM9F03, TOMBAMENTO Nº317.663-0, MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI - PI, CF RESOL. REG. Nº364/2022 DE 15/09/2022, TD Nº7.0191.00/2022 EM 26/09/2022, PUB. 27/09/2022,OS.7.0007/2024,PRC. E-CODEVASF Nº59570.001083/2022-56-E. (PAG-LF.)",22.6,"2024-05-09","2024-05-09","2024OB000431","2024-05-09","33904710","TAXAS","","SIM"]
[15,"59570.001084/2022-09","195012","2024NE570044","06535926000168","DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO","DOC-HÁBIL 2024NP000183: PAG. TAXA DE COMUNICACAO DE VENDA(DOACAO)DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR 6 M³, CHAS SI Nº93ZA01BDZP8951742, PLACA NºRSN0A79, TOMBAMENTO Nº317.661-6, MUNICIPIO DE WALL FERRAZ - PI, CF RESOL. REG. Nº349/2022 DE 15/09/2022, TD Nº7.0189.00/2022 EM 21/09/2022, PUB. 28/09/2022,OS.7.0007/2024, PRC. E-CODEVASF Nº59570.001084/2022-09-E. (PAG-LF.)",22.6,"2024-05-09","2024-05-09","2024OB000432","2024-05-09","33904710","TAXAS","","SIM"]
[16,"59570.000502/2024-02","195012","2024NE570012","06840748000189","EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000214: PAG. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, PARA O EDIFICIO-SEDE DA 7ª/SR DA CODEVASF (NOVA SEDE), GALPAO CASA ALTA, 7ª/EOE E 7ª/EPA, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 031425299, 031683462, 031932257 E 032739219, EMITIDAS EM 30/04/2024,EQUATORIAL DIST.ENERGIA SA, CONFORME CI Nº 081/2024 DA 7ª/GRA/USA EM 09/05/2024, VENCTO.: 22/05/2024, CONTRATO Nº 7.085.00/2020, NATUREZA DO RENDIMENTO: 17002, PROCESSO Nº 59570.000502/2024-02-E. (PAG-LF.)",10776.06,"2024-05-09","21/05/2024","2024OB000463","2024-05-22","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[17,"59570.000502/2024-02","195012","2024NE570013","06840748000189","EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000214: PAG. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, PARA O EDIFICIO-SEDE DA 7ª/SR DA CODEVASF (NOVA SEDE), GALPAO CASA ALTA, 7ª/EOE E 7ª/EPA, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 031425299, 031683462, 031932257 E 032739219, EMITIDAS EM 30/04/2024,EQUATORIAL DIST.ENERGIA SA, CONFORME CI Nº 081/2024 DA 7ª/GRA/USA EM 09/05/2024, VENCTO.: 22/05/2024, CONTRATO Nº 7.085.00/2020, NATUREZA DO RENDIMENTO: 17002, PROCESSO Nº 59570.000502/2024-02-E. (PAG-LF.)",717.36,"2024-05-09","21/05/2024","2024OB000463","2024-05-22","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[18,"59570.000502/2024-02","195012","2024NE570128","06840748000189","EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000214: PAG. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, PARA O EDIFICIO-SEDE DA 7ª/SR DA CODEVASF (NOVA SEDE), GALPAO CASA ALTA, 7ª/EOE E 7ª/EPA, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 031425299, 031683462, 031932257 E 032739219, EMITIDAS EM 30/04/2024,EQUATORIAL DIST.ENERGIA SA, CONFORME CI Nº 081/2024 DA 7ª/GRA/USA EM 09/05/2024, VENCTO.: 22/05/2024, CONTRATO Nº 7.085.00/2020, NATUREZA DO RENDIMENTO: 17002, PROCESSO Nº 59570.000502/2024-02-E. (PAG-LF.)",9316.4699999999993,"2024-05-09","21/05/2024","2024OB000463","2024-05-22","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[19,"59570.000518/2024-15","195012","2024NE570022","12039966000111","LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000204: PAGTO. DE DESP. COM AS NF-E Nº01157693 E 01157694(FATURA Nº1911584) DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EMITIDAS EM 01/05/2023, OBJ. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINIST. E MANUT. AUTOMOTIVA EM GERAL,C/ FORNECIMENTO DE PECAS,COMPONENTES, ACESSORIOS E OUTROS MATERIAIS,CF ANEXO II DO TERMO DE REFERENCIA,ANEXO I DO EDITAL Nº36/2022-7ª SR, REF:ABRIL/2024, CT:0.0304.00/2022, ICA220304,PRC. E-CODEVASF Nº59570.000518/2024-15.",69.16,"2024-05-10","16/05/2024","2024OB000452","2024-05-16","33903919","MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS","","SIM"]
[20,"59570.001062/2022-31","195012","2024NE570044","06535926000168","DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO","DOC-HÁBIL 2024NP000202: PAG.DESPESA COM TAXA DE COMUNICACAO DE VENDA (DOACAO) DE DOACAO DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR 6M³, CHASSI Nº 93ZA01BDZP8951786, PLACA Nº RSM9G57, TOMBAMENTO Nº 317.657-5, PARA O MUNICIPIO DE PAES LANDIM - PI, CONFORME RESOLUCAO REGIONAL Nº 379/2022, DE 15/09/2022, TERMO DE DOACAO Nº 7.0212.00/2022, ASSINADO EM 21/09/2022, PUBLICADO NO DOU EM 28/09/2022, ORDEM DE SERVICO Nº 7.0007/2024, RAC Nº 7.0007/2024, PROCESSO Nº 59570.001062/2022-31-E. (PAG-LF.)",22.6,"2024-05-14","15/05/2024","2024OB000450","2024-05-16","33904710","TAXAS","","SIM"]
[21,"59570.000515/2024-73","195012","2024NE570007","27157474000106","AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000219: PAG.DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO P/ O EDIFICIO-SEDE DA 7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, CONFORME FATURA Nº151549342, EMITIDA EM 14/05/2024, DA EMPRESA AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., MATRICULA Nº 12335940, PERIODO:01 A 30/04/2024, VENCIMENTO: 01/06/2024, OS Nº 7.0136/2022, NATUREZA DE RENDIMENTO: 17028, PROC. E-CODEVASF Nº59570.000515/2024-73-E. (PAG-LF.)",628.66,"2024-05-14","24/05/2024","2024OB000477","2024-05-27","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[22,"59570.000515/2024-73","195012","2024NE570136","27157474000106","AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.","DOC-HÁBIL 2024NP000219: PAG.DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO P/ O EDIFICIO-SEDE DA 7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, CONFORME FATURA Nº151549342, EMITIDA EM 14/05/2024, DA EMPRESA AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., MATRICULA Nº 12335940, PERIODO:01 A 30/04/2024, VENCIMENTO: 01/06/2024, OS Nº 7.0136/2022, NATUREZA DE RENDIMENTO: 17028, PROC. E-CODEVASF Nº59570.000515/2024-73-E. (PAG-LF.)",2786,"2024-05-14","24/05/2024","2024OB000477","2024-05-27","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[23,"59570.001063/2022-85","195012","2024NE570044","06535926000168","DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO","DOC-HÁBIL 2024NP000200: PAG. DE DESP. C/ TAXA DE COMUNICACAO DE VENDA (DOACAO) DE DOACAO DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR 6M³, CHASSI Nº 93ZA01BDZP8951736, PLACA Nº RSM8A75, TOMBAMENTO Nº 317.655-1, PARA O MUNICIPIO DE PORTO-PI, CF RESOL. REG. Nº 482/2022, DE 11/11/2022, TD Nº 7.0214.00/2022, ASS. EM 16/11/2022, PUB. 17/11/2022,OS.7.0007/2024,PRC.Nº59570.001063/2022-85-E. (PAG-LF.)",22.6,"2024-05-15","15/05/2024","2024OB000449","2024-05-15","33904710","TAXAS","","SIM"]
[24,"59570.000520/2024-86","195012","2024NE570009","34028316002238","EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","DOC-HÁBIL 2024NP000207: PAG. DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAIS MULTIPLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 7ª/SR DA CODEVASF E DOS ESCRITORIOS DE APOIO TECNICO, CONF. FATURA Nº 66394, EMITIDA EM 15/05/2024, DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT), REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, VENCIMENTO: 21/05/2024, CONTRATO Nº 7.0093.00/2023 (NUMERO INTERNO DA ECT: 9912333871), ICH230093, PROC. Nº 59570.000520/2024-86-E, NATUREZA DO RENDIMENTO: 17030. (PAG-LF.)",4363,"2024-05-15","16/05/2024","2024OB000456","2024-05-20","33903947","SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL","","SIM"]
[25,"59571.000010/2024-07","195012","2024NE570033","06840748000189","EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000205: PAG. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PROJETO IRRIGADO DE SANTA ROSA - PI, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 032665819 (PECA 05), 032423649 (PECA 06) E 032510719 (PECA 07), EMITIDAS EM 25, 20 E 23/04/2024 PELA EMPRESA EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., VENCIMENTO: 25/05/2024, MES DE REFERENCIA: 04/2024, RESUMO DE ACOMPANHAMENTO DE ORDEM DE SERVICO: 7.0002/2024, NATUREZA DO RENDIMENTO: 17002, PROCESSO Nº 59571.000010/2024-07-E. (PAG-LF.)",2563.3000000000002,"2024-05-15","16/05/2024","2024OB000457","2024-05-20","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[26,"59571.000010/2024-07","195012","2024NE570034","06840748000189","EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000205: PAG. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PROJETO IRRIGADO DE SANTA ROSA - PI, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 032665819 (PECA 05), 032423649 (PECA 06) E 032510719 (PECA 07), EMITIDAS EM 25, 20 E 23/04/2024 PELA EMPRESA EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., VENCIMENTO: 25/05/2024, MES DE REFERENCIA: 04/2024, RESUMO DE ACOMPANHAMENTO DE ORDEM DE SERVICO: 7.0002/2024, NATUREZA DO RENDIMENTO: 17002, PROCESSO Nº 59571.000010/2024-07-E. (PAG-LF.)",64.03,"2024-05-15","16/05/2024","2024OB000457","2024-05-20","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[27,"59572.000015/2024-11","195012","2024NE570029","06845747000127","AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA","DOC-HÁBIL 2024NP000216: PAGTO. DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O ESCRITORIO DE APOIO TECNICO DE PARNAIBA - 7ª/EPA, CONFORME FATURA REFERENTE MAIO DE 2024, MATRICULA Nº 00715967-6, EMITIDA PELA EMPRESA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A, PERIODO DE CONSUMO: 18/04/2024 A 16/05/2024, VENCIMENTO: 25/05/2024, RESUMO DE ACOMPANHENTO DE ORDEM DE SERVICO Nº 7.0169/2023, PROCESSO Nº 59572.000015/2024-11-E. (PAG-LF.)",161.91999999999999,"2024-05-20","21/05/2024","2024OB000462","2024-05-22","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[28,"59570.001061/2022-96","195012","2024NE570044","06535926000168","DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO","DOC-HÁBIL 2024NP000217: TAXA DE COMUNICACAO DE VENDA (DOACAO) DE DOACAO DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR 6M³, CHASSI Nº 93ZA01BDZP8951864, PLACA Nº RSN0J95, TOMBAMENTO Nº 317.659-9, PARA O MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI, CONF. RESOLUCAO REGIONAL Nº 378/2022, DE 15/09/2022, TERMO DE DOACAO Nº 7.0211.00/2022, ASSINADO EM 26/09/2022, PUBLICADO NO DOU EM 27/09/2022, ORDEM DE SERVICO Nº 7.0007/2024,PROC:59570.001061/2022-96-E. (PAG-LF.)",22.6,"2024-05-21","22/05/2024","2024OB000471","2024-05-23","33904710","TAXAS","","SIM"]
[29,"59570.001058/2022-72","195012","2024NE570044","06535926000168","DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO","DOC-HÁBIL 2024NP000220: PAG. DESPESA COM TAXA DE COMUNICACAO DE VENDA (DOACAO), REFERENETE A DOACAO DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR 6M³, CHASSI Nº 93ZA01BDZP8951316, PLACA Nº RSM8A69, TOMBAMENTO Nº 317.649-6,MUNICIPIO DE LANDRI SALES - PI, CF RESOL. REG. Nº373/2022, TD Nº 7.0206.00/2022,EM 21/09/2022, PUB. 28/09/2022,OS. 7.0007/2024,PRC. E-CODEVASF Nº59570.001058/2022-72-E. (PAG-LF.)",22.6,"2024-05-21","27/05/2024","2024OB000489","2024-05-28","33904710","TAXAS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria - Diárias ou Reembolsos Pagos"]
[""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"195012 -2024AV000188","195012","2024NE570056","12659096449","JOSE LUIZ CARDOSO DE LIMA","DOC-HÁBIL 2024AV000188: PAGTO.PCV 2648/2024 AO ANALISTA JOSE LUIZ CARDOSO DE LIMA, ROTEIRO DA VIAGEM: TERESINA-SAO JOAO DO PIAUI-TERESINA, 10 A 11/04/2024, ICH24DESP.",469.47,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000406","2024-05-02","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[2,"195012 -2024AV000188","195012","2024NE570056","12659096449","JOSE LUIZ CARDOSO DE LIMA","DOC-HÁBIL 2024AV000188: PAGTO.PCV 2648/2024 AO ANALISTA JOSE LUIZ CARDOSO DE LIMA, ROTEIRO DA VIAGEM: TERESINA-SAO JOAO DO PIAUI-TERESINA, 10 A 11/04/2024, ICH24DESP.",216.04,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000406","2024-05-02","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[3,"195012 -2024AV000186","195012","2024NE570056","28826132534","EVERALDINO DE BRITO SA FILHO","DOC-HÁBIL 2024AV000186: PAGTO. DE DESPESA COM A AV Nº2881/2024 7ª EOE EMITIDA EM 16/04/2024 DO EMPREGADO EVERALDINO DE BRITO SA FILHO, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: OEIRAS/TERESINA/OEIRAS, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 22/04 A 24/04/2024, ICH24DESP.",739.87,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000407","2024-05-02","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[4,"195012 -2024AV000186","195012","2024NE570056","28826132534","EVERALDINO DE BRITO SA FILHO","DOC-HÁBIL 2024AV000186: PAGTO. DE DESPESA COM A AV Nº2881/2024 7ª EOE EMITIDA EM 16/04/2024 DO EMPREGADO EVERALDINO DE BRITO SA FILHO, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: OEIRAS/TERESINA/OEIRAS, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 22/04 A 24/04/2024, ICH24DESP.",82.97,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000407","2024-05-02","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[5,"195012 -2024AV000187","195012","2024NE570077","09171217401","FLAUBER MARQUES DA SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000187: PAG. DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO CONVIDADO FLAUBER MARQUES DA SILVA, CONFORME AV/PCV-2601/2024-7SR (ORGAO EMISSOR: 7ª/SR) EMITIDA EM 16/04/2024, ROTEIRO DA VIAGEM REALIZADA: TERESINA-SAO JOAO DO PIAUI-TERESINA, PERIODO DA VIAGEM REALIZADA: 09/04/2023 A 12/04/2024. ICH24DESP.",1110.46,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000408","2024-05-02","44903602","DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS","","SIM"]
[6,"195012 -2024AV000197","195012","2024NE570056","01464758360","ENIO NOBRE DE ARAUJO","DOC-HÁBIL 2024AV000197: PAG. DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO ENIO NOBRE DE ARAUJO, CONFORME AV Nº 3176/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRR/UMA) EMITIDA EM 24/04/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/PICOS/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 06/05/2024 A 07/05/2024, ICH24DESP.",285.94,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000409","2024-05-02","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[7,"195012 -2024AV000197","195012","2024NE570056","01464758360","ENIO NOBRE DE ARAUJO","DOC-HÁBIL 2024AV000197: PAG. DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO ENIO NOBRE DE ARAUJO, CONFORME AV Nº 3176/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRR/UMA) EMITIDA EM 24/04/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/PICOS/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 06/05/2024 A 07/05/2024, ICH24DESP.",88.84,"2024-05-02","02/05/2024","2024OB000409","2024-05-02","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[8,"195012 -2024AV000190","195012","2024NE570056","195012","MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO","DOC-HÁBIL 2024AV000190: PAGTO.DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS (EM DATA POSTERIOR AO PERIODO DA REALIZACAO DA VIAGEM) AO SUPERINTENDENTE DA 7ª/SR DA CODEVASF, MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO, CONFORME PCV Nº 2596/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/SR) EMITIDA EM 16/04/2024, ROTEIRO DA VIAGEM REALIZADA: TERESINA/SAO JOAO DO PIAUI/TERESINA, PERIODO DA VIAGEM REALIZADA: 09/04/2024 A 12/04/2024, ICH24DESP.",1051.75,"2024-05-07","07/05/2024","2024OB000412","2024-05-07","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[9,"195012 -2024AV000190","195012","2024NE570056","195012","MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO","DOC-HÁBIL 2024AV000190: PAGTO.DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS (EM DATA POSTERIOR AO PERIODO DA REALIZACAO DA VIAGEM) AO SUPERINTENDENTE DA 7ª/SR DA CODEVASF, MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO, CONFORME PCV Nº 2596/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/SR) EMITIDA EM 16/04/2024, ROTEIRO DA VIAGEM REALIZADA: TERESINA/SAO JOAO DO PIAUI/TERESINA, PERIODO DA VIAGEM REALIZADA: 09/04/2024 A 12/04/2024, ICH24DESP.",341.87,"2024-05-07","07/05/2024","2024OB000412","2024-05-07","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[10,"195012 -2024AV000189","195012","2024NE570056","195012","EMANOEL MACHADO PINTO FILHO","DOC-HÁBIL 2024AV000189: PAGTO.AV 2680/2024 AO ANALISTA EMANUEL MACHADO PINTO FILHO,  ROTEIRO DA VIAGEM: TERESINA-SIMPLICIO MENDES-TERESINA, PERIODO 24 A 26/04/2024.",555.30999999999995,"2024-05-07","07/05/2024","2024OB000413","2024-05-07","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[11,"195012 -2024AV000189","195012","2024NE570056","195012","EMANOEL MACHADO PINTO FILHO","DOC-HÁBIL 2024AV000189: PAGTO.AV 2680/2024 AO ANALISTA EMANUEL MACHADO PINTO FILHO,  ROTEIRO DA VIAGEM: TERESINA-SIMPLICIO MENDES-TERESINA, PERIODO 24 A 26/04/2024.",133.26,"2024-05-07","07/05/2024","2024OB000413","2024-05-07","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[12,"195012 -2024AV000192","195012","2024NE570056","195012","LEONARDO SOUSA E SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000192: PAGTO. DE DESPESA COM A AV Nº3125/2024 7ª GRD EMITIDA EM 23/04/2024 DO EMPREGADO LEONARDO SOUSA E SILVA, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/PIRIPIRI/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 06/05 A 08/05/2024, ICH24DESP.",555.30999999999995,"2024-05-07","07/05/2024","2024OB000416","2024-05-07","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[13,"195012 -2024AV000192","195012","2024NE570056","195012","LEONARDO SOUSA E SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000192: PAGTO. DE DESPESA COM A AV Nº3125/2024 7ª GRD EMITIDA EM 23/04/2024 DO EMPREGADO LEONARDO SOUSA E SILVA, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/PIRIPIRI/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 06/05 A 08/05/2024, ICH24DESP.",82.97,"2024-05-07","07/05/2024","2024OB000416","2024-05-07","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[14,"195012 -2024AV000193","195012","2024NE570056","195012","VITORINO ORTHIGES FERNANDES NETO","DOC-HÁBIL 2024AV000193: PAG. PCV 572/2024 AO ANALISTA VITORINO ORTHIGES FERNANDES NETO, ROTEIRO : TERESINA-LAGOA DO SITIO-TERESINA EM 19/02/2024.",12.67,"2024-05-07","07/05/2024","2024OB000417","2024-05-07","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[15,"195012 -2024AV000193","195012","2024NE570056","195012","VITORINO ORTHIGES FERNANDES NETO","DOC-HÁBIL 2024AV000193: PAG. PCV 572/2024 AO ANALISTA VITORINO ORTHIGES FERNANDES NETO, ROTEIRO : TERESINA-LAGOA DO SITIO-TERESINA EM 19/02/2024.",44.42,"2024-05-07","07/05/2024","2024OB000417","2024-05-07","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[16,"195012 -2024AV000193","195012","2024NE570079","195012","VITORINO ORTHIGES FERNANDES NETO","DOC-HÁBIL 2024AV000193: PAG. PCV 572/2024 AO ANALISTA VITORINO ORTHIGES FERNANDES NETO, ROTEIRO : TERESINA-LAGOA DO SITIO-TERESINA EM 19/02/2024.",298.62,"2024-05-07","07/05/2024","2024OB000417","2024-05-07","44903001","COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS","","SIM"]
[17,"195012 -2024AV000200","195012","2024NE570056","195012","WILLAME VIEIRA LIMA","DOC-HÁBIL 2024AV000200: PAG. DE DESP. C/ A AV/PCV Nº3208/2024 7ª/GRA/UTI DO EMPREGADO WILLAME VIEIRA LIMA EMITIDA EM 25/04/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA-LUIS CORREIA-TERESINA, PERIODO:22 A 23/03/2024. ICH24DESP",313.79000000000002,"2024-05-07","07/05/2024","2024OB000418","2024-05-07","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[18,"195012 -2024AV000198","195012","2024NE570056","195012","JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000198: PAG. AV 3179/2024 7GRR DO EMPREGADO JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA, TRECHO: TERESINA-PICOS-TERESINA, PERIODO: 06/05/2024 A 07/05/2024",285.94,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000427","2024-05-08","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[19,"195012 -2024AV000198","195012","2024NE570056","195012","JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000198: PAG. AV 3179/2024 7GRR DO EMPREGADO JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA, TRECHO: TERESINA-PICOS-TERESINA, PERIODO: 06/05/2024 A 07/05/2024",88.84,"2024-05-08","08/05/2024","2024OB000427","2024-05-08","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[20,"195012 -2024AV000196","195012","2024NE570077","195012","JANETE DIAS","DOC-HÁBIL 2024AV000196: PAGA. DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A CONVIDADA JANETE DIAS, CONFORME AV3002/2024-7GRR/UDT EMITIDA EM 19/04/2024, ROTEIRO DA VIAGEM REALIZADA: TERESINA-MONTES CLAROS-MG-TERESINA, PERIODO DA VIAGEM REALIZADA: 14 A 17/05/2024. ICH24DESP.",1485.67,"2024-05-13","13/05/2024","2024OB000440","2024-05-13","44903602","DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS","","SIM"]
[21,"195012 -2024AV000195","195012","2024NE570056","195012","RUANA IRIS FERNANDES CRUZ","DOC-HÁBIL 2024AV000195: PAG. DESPESA COM DIARIAS DA EMPREGADA RUANA IRIS FERNANDES CRUZ, CONFORME AV Nº 2997/2024 ORGAO EMISSOR: 7ª/GRR/UDT) EMITIDA EM 19/04/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA-PI-MONTES CLAROS-MG-TERESINA-PI, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 14/05/2024 A 17/05/2024, ICH24DESP.",1233.6099999999999,"2024-05-13","13/05/2024","2024OB000441","2024-05-13","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[22,"195012 -2024AV000195","195012","2024NE570056","195012","RUANA IRIS FERNANDES CRUZ","DOC-HÁBIL 2024AV000195: PAG. DESPESA COM DIARIAS DA EMPREGADA RUANA IRIS FERNANDES CRUZ, CONFORME AV Nº 2997/2024 ORGAO EMISSOR: 7ª/GRR/UDT) EMITIDA EM 19/04/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA-PI-MONTES CLAROS-MG-TERESINA-PI, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 14/05/2024 A 17/05/2024, ICH24DESP.",133.26,"2024-05-13","13/05/2024","2024OB000441","2024-05-13","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[23,"195012 -2024AV000205","195012","2024NE570104","195012","JOAO CARLOS MACEDO ROSENDO SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000205: PAG. DE DESPESA COM AV 3710/2024-7ºGRS DO EMPREGADO JOAO CARLOS MACEDO ROSENDO SILVA EM VIAGEM NOS TRECHOS:TERESINA-PEDRO II-TERESINA/PI, PERIODO 20/05 A 22/05/2024. ICH24DESP.",555.30999999999995,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB000480","2024-05-27","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[24,"195012 -2024AV000205","195012","2024NE570104","195012","JOAO CARLOS MACEDO ROSENDO SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000205: PAG. DE DESPESA COM AV 3710/2024-7ºGRS DO EMPREGADO JOAO CARLOS MACEDO ROSENDO SILVA EM VIAGEM NOS TRECHOS:TERESINA-PEDRO II-TERESINA/PI, PERIODO 20/05 A 22/05/2024. ICH24DESP.",82.97,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB000480","2024-05-27","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[25,"195012 -2024AV000206","195012","2024NE570104","195012","JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000206: PAGTO. DE DESPESA COM AV 3712/2024-7ºGRS DO EMPREGADO JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA EM VIAGEM NOS TRECHOS:TERESINA-PEDRO II-TERESINA/PI, PERIODO 20/05 A 22/05/2024. ICH24DESP.",555.30999999999995,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB000481","2024-05-27","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[26,"195012 -2024AV000206","195012","2024NE570104","195012","JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000206: PAGTO. DE DESPESA COM AV 3712/2024-7ºGRS DO EMPREGADO JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA EM VIAGEM NOS TRECHOS:TERESINA-PEDRO II-TERESINA/PI, PERIODO 20/05 A 22/05/2024. ICH24DESP.",82.97,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB000481","2024-05-27","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[27,"195012 -2024AV000202","195012","2024NE570056","195012","HYGOR FERNANDO COIMBRA DE SEPULVIDA","DOC-HÁBIL 2024AV000202: PAGTO. DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO HYGOR FERNANDO COIMBRA DE SEPULVIDA DA 7ª/GRD DA CODEVASF, CONFORME AV Nº 4031/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 17/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA-CABECEIRAS DO PIAUI-CAXINGO-JOAQUIM PIRES-TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 23/05/2024 A 24/05/2024.",285.94,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB000478","2024-05-27","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[28,"195012 -2024AV000202","195012","2024NE570056","195012","HYGOR FERNANDO COIMBRA DE SEPULVIDA","DOC-HÁBIL 2024AV000202: PAGTO. DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO HYGOR FERNANDO COIMBRA DE SEPULVIDA DA 7ª/GRD DA CODEVASF, CONFORME AV Nº 4031/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 17/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA-CABECEIRAS DO PIAUI-CAXINGO-JOAQUIM PIRES-TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 23/05/2024 A 24/05/2024.",38.549999999999997,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB000478","2024-05-27","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[29,"195012 -2024AV000203","195012","2024NE570056","195012","JOAO CARLOS MACEDO ROSENDO SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000203: PAG. DE DESPESA COM AV 4026/2024-7ºGRS DO EMPREGADO JOAO CARLOS MACEDO ROSENDO SILVA EM VIAGEM NOS TRECHOS:TERESINA-MARCOLANDIA-TERESINA/PI, PERIODO 27/05 A 29/05/2024. ICH24DESP.",555.30999999999995,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB000479","2024-05-27","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[30,"195012 -2024AV000203","195012","2024NE570056","195012","JOAO CARLOS MACEDO ROSENDO SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000203: PAG. DE DESPESA COM AV 4026/2024-7ºGRS DO EMPREGADO JOAO CARLOS MACEDO ROSENDO SILVA EM VIAGEM NOS TRECHOS:TERESINA-MARCOLANDIA-TERESINA/PI, PERIODO 27/05 A 29/05/2024. ICH24DESP.",82.97,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB000479","2024-05-27","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[31,"195012 -2024AV000204","195012","2024NE570056","195012","JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000204: PAG. DE DESPESA COM AV 4032/2024-7ºGRS DO EMPREGADO JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA EM VIAGEM NOS TRECHOS:TERESINA-PICOS-TERESINA/PI, PERIODO 27/05 A 29/05/2024. ICH24DESP.",555.30999999999995,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB000482","2024-05-27","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[32,"195012 -2024AV000204","195012","2024NE570056","195012","JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA","DOC-HÁBIL 2024AV000204: PAG. DE DESPESA COM AV 4032/2024-7ºGRS DO EMPREGADO JOSE ORLANDO SOARES OLIVEIRA EM VIAGEM NOS TRECHOS:TERESINA-PICOS-TERESINA/PI, PERIODO 27/05 A 29/05/2024. ICH24DESP.",82.97,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB000482","2024-05-27","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[33,"195012 -2024AV000209","195012","2024NE570056","195012","SAMUEL COSME DE LIMA","DOC-HÁBIL 2024AV000209: PAG. DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO SAMUEL COSME DE LIMA, CONFORME AV Nº 3598/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 08/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/CAMPO MAIOR/SAO MIGUEL DO TAPUIO/ASSUNCAO DO PIAUI/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 15/05/2024 A 16/05/2024, ICH24DESP.",285.94,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB000483","2024-05-27","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[34,"195012 -2024AV000209","195012","2024NE570056","195012","SAMUEL COSME DE LIMA","DOC-HÁBIL 2024AV000209: PAG. DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO SAMUEL COSME DE LIMA, CONFORME AV Nº 3598/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 08/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/CAMPO MAIOR/SAO MIGUEL DO TAPUIO/ASSUNCAO DO PIAUI/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 15/05/2024 A 16/05/2024, ICH24DESP.",38.549999999999997,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB000483","2024-05-27","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[35,"195012 -2024AV000207","195012","2024NE570056","195012","EVALDO PEREIRA DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000207: PAGTO. DE DESPESA COM AV 3779/2024-7ºGRD DO EMPREGADO EVALDO PEREIRA DOS SANTOS EM VIAGEM NOS TRECHOS:TERESINA-PEDRO II-SAO LUIS DO PIAUI-INHUMA-FLORIANO-RIBEIRO GONCALVES-TERESINA/PI, PERIODO 27/05/2024 A 01/06/2024. ICH24DESP.",1363.42,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB000484","2024-05-27","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[36,"195012 -2024AV000207","195012","2024NE570056","195012","EVALDO PEREIRA DOS SANTOS","DOC-HÁBIL 2024AV000207: PAGTO. DE DESPESA COM AV 3779/2024-7ºGRD DO EMPREGADO EVALDO PEREIRA DOS SANTOS EM VIAGEM NOS TRECHOS:TERESINA-PEDRO II-SAO LUIS DO PIAUI-INHUMA-FLORIANO-RIBEIRO GONCALVES-TERESINA/PI, PERIODO 27/05/2024 A 01/06/2024. ICH24DESP.",295.43,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB000484","2024-05-27","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[37,"195012 -2024AV000210","195012","2024NE570056","195012","SAMUEL COSME DE LIMA","DOC-HÁBIL 2024AV000210: PAGTO. DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO SAMUEL COSME DE LIMA, CONFORME AV Nº 3596/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 08/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/PORTO/JOAQUIM PIRES/ESPERANTINA/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 28/05/2024 A 29/05/2024, ICH24DESP.",285.94,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB000485","2024-05-27","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[38,"195012 -2024AV000210","195012","2024NE570056","195012","SAMUEL COSME DE LIMA","DOC-HÁBIL 2024AV000210: PAGTO. DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO SAMUEL COSME DE LIMA, CONFORME AV Nº 3596/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 08/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/PORTO/JOAQUIM PIRES/ESPERANTINA/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 28/05/2024 A 29/05/2024, ICH24DESP.",38.549999999999997,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB000485","2024-05-27","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[39,"195012 -2024AV000208","195012","2024NE570056","195012","PAULO HENRIQUE LEAO DO NASCIMENTO","DOC-HÁBIL 2024AV000208: PAG. DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO PAULO HENRIQUE LEAO DO NASCIMENTO, CONFORME AV Nº 3603/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 08/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/BETANIA DO PIAUI/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 22/05/2024 A 24/05/2024, ICH24DESP.",555.30999999999995,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB000486","2024-05-27","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[40,"195012 -2024AV000208","195012","2024NE570056","195012","PAULO HENRIQUE LEAO DO NASCIMENTO","DOC-HÁBIL 2024AV000208: PAG. DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO PAULO HENRIQUE LEAO DO NASCIMENTO, CONFORME AV Nº 3603/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 08/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/BETANIA DO PIAUI/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 22/05/2024 A 24/05/2024, ICH24DESP.",133.26,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB000486","2024-05-27","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[41,"195012 -2024AV000211","195012","2024NE570056","195012","LEONARDO LEANDRO SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000211: PAGTO. DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO LEONARDO LEANDRO SILVA, CONFORME AV Nº 3434/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 08/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/OEIRAS/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 16/05/2024 A 17/05/2024, ICH24DESP.",269.37,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB000487","2024-05-27","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[42,"195012 -2024AV000211","195012","2024NE570056","195012","LEONARDO LEANDRO SILVA","DOC-HÁBIL 2024AV000211: PAGTO. DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO LEONARDO LEANDRO SILVA, CONFORME AV Nº 3434/2024 (ORGAO EMISSOR: 7ª/GRD) EMITIDA EM 08/05/2024, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/OEIRAS/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 16/05/2024 A 17/05/2024, ICH24DESP.",44.42,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB000487","2024-05-27","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[43,"195012 -2024AV000212","195012","2024NE570056","195012","MARCOS FERNANDO RODRIGUES FERNANDES","DOC-HÁBIL 2024AV000212: PAGTO. DE DESP. C/ A AV Nº4101/2024 7ª/GRD, DO ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL MARCOS FERNANDO RODRIGUES FERNANDES, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/CAMPO MAIOR/SAO MIGUEL DO TAPUIO/ASSUNCAO DO PIAUI/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: DE 23 A 24/05/2024, ICH24DESP.",285.94,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB000488","2024-05-27","44901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[44,"195012 -2024AV000212","195012","2024NE570056","195012","MARCOS FERNANDO RODRIGUES FERNANDES","DOC-HÁBIL 2024AV000212: PAGTO. DE DESP. C/ A AV Nº4101/2024 7ª/GRD, DO ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL MARCOS FERNANDO RODRIGUES FERNANDES, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: TERESINA/CAMPO MAIOR/SAO MIGUEL DO TAPUIO/ASSUNCAO DO PIAUI/TERESINA, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: DE 23 A 24/05/2024, ICH24DESP.",38.549999999999997,"2024-05-27","27/05/2024","2024OB000488","2024-05-27","44901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]

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[null,null,null," Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR"]
[null,null,null,"Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba"]
[null,null,null,"Área de Estratégia e Finanças - AE"]
[null,null,null,"Gerência de Finanças - AE/GFN"]
["",null,"","",""]
["","","","",""]
["                                                                                                                                        LISTAGEM DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - MÊS 5 - ANO 2024 - PAGAMENTOS REALIZADOS PELA 8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL"]
["","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens",null,null,null,null,"","","","",null,"","",null,null,"",""]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento",null,null,null,null,"","","","",null,"","",null,null,"",""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59580.000137/2024-17","195015","2023NE580307","08601480000158","VANPRIME COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000088: PGTO. DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS, TRACAO 4X4 DIESEL, ANO 2023, REF. NFE. 15, EMITIDA EM 26/01/2024, PELA EMPRESA VANPRIME COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, OF. 8.0113/2023, RAC. 8.0113/2023, PROC. 59580.000137/2024-17. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",344450,"2024-02-19","22/02/2024","2024OB000277","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[2,"59580.000154/2024-46","195015","2023NE580482","11260925000279","LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA L","DOC-HÁBIL 2024NP000100: PGTO. PARCIAL FINAL DE DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) MAQUINA MOTONIVELADORA, 01 (UMA) ESCAVADEIRA E 02 (DUAS) PA CARREGADEIRAS), CONF. NFE. 1936, 1937, 1938 E 1940, EMITIDAS EM 07/02/2024, PELA EMPRESA LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA, OF. 8.0103/2023, 8.0112/2023 E 8.0176/2023, RACS. 8.0103/2023, 8.0112/2023 E 8.0176/2023, PROC. 59580.000154/2024-46.",527240,"2024-02-21","29/02/2024","2024OB000278","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[3,"59580.000169/2024-12","195015","2023NE580437","50598926000107","VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000104: PGTO. DE DESPESA REF. AQUISICAO DE 48 (QUARENTA E OITO) PNEUS SUNFULL 265/65 R17 E 265/70 R16, PARA USO DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NF-E 114, EMITIDA EM 07/02/2024, PELA EMPRESA VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA., OF.  8.0158/2023, RAC. 8.0158/2023, PROC. 59580.000169/2024-12. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",35928,"2024-02-27","01/03/2024","2024OB000279","2024-05-07","44903039","MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS","","SIM"]
[4,"59580.000172/2024-28","195015","2024NE580011","28742388000115","SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000102: PGTO. DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO (180KG DE ACUCAR E 120 PCTES DE CAFE EM PO) DA 8A/SR DA CODEVASF, CONF. NFS-E 2062, EMITIDAS EM 27/02/2024, PELA EMPRESA SOLUCCI DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, OF. 8.0004/2024, RAC 8.0004/2024, PROC. 59580.000172/2024-28.",1712.21,"2024-02-28","29/02/2024","2024OB000280","2024-05-07","33903007","GENEROS DE ALIMENTACAO","","SIM"]
[5,"59580.000176/2024-14","195015","2023NE580425","79984357000101","ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ART","DOC-HÁBIL 2024NP000113: PGTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA DE PREPARO DE ALIMENTOS INOX, CONFORME NOTA FISCAIL N. 2354, EMITIDA EM 09/02/2024, PELA EMPRESA ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ARTEFATOS ESTAMPADOS LTDA, OF. 8.0151/2023, RAC. 8.0151/2023, PROC. 59580.000176/2024-14. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.",1410,"2024-03-01","05/03/2024","2024OB000281","2024-05-07","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[6,"59580.000232/2024-11","195015","2024NE580018","00863224000127","P H BARROS SANTANA COMERCIO","DOC-HÁBIL 2024NP000142: PGTO. DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MOUSEPAD E PILHAS), CONF. NFSE 8243, EMITIDAS EM 18/03/2024, PELA EMPRESA P H BARROS SANTANA COMERCIO, OS. 8.0006/2024, RAC 8.0006/2024, PROC. 59580.000232/2024-11. EMP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",563.04,"2024-03-19","21/03/2024","2024OB000282","2024-05-07","33903017","MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO","","SIM"]
[7,"59580.000232/2024-11","195015","2024NE580018","00863224000127","P H BARROS SANTANA COMERCIO","DOC-HÁBIL 2024NP000142: PGTO. DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MOUSEPAD E PILHAS), CONF. NFSE 8243, EMITIDAS EM 18/03/2024, PELA EMPRESA P H BARROS SANTANA COMERCIO, OS. 8.0006/2024, RAC 8.0006/2024, PROC. 59580.000232/2024-11. EMP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",350.4,"2024-03-19","21/03/2024","2024OB000282","2024-05-07","33903026","MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO","","SIM"]
[8,"59580.000237/2024-35","195015","2023NE580422","08532500000186","GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000150: PGTO. DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE 01 (UM) CONJUNTO TANQUE EM ACO INOX DE 180 LITROS, REF. NFE. 1660, EMITIDA EM 23/02/2024, PELA EMPRESA GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OF. 8.0148/2023, RAC. 8.0148/2023, PROC. 59580.000237/2024-35. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",2087.4,"2024-03-19","26/03/2024","2024OB000283","2024-05-07","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[9,"59580.000241/2024-01","195015","2023NE580523","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000155: PGTO. PARCIAL DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE 08 (OITO) GRADES NIVELADORAS GNC195, REF. NFE. 14737, 14738 E 14739, EMITIDAS EM 29/02/2024, PELA EMPRESA KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, OF. 8.0201/2023, 8.0177/2023 E 8.0217/2023, RAC. 8.0201/2023, 8.0177/2023 E 8.0217/2023, PROC. 59580.000241/2024-01.",140660.1,"2024-03-21","28/03/2024","2024OB000284","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[10,"59580.000250/2024-94","195015","2024NE580017","04931991000187","CATARINA FERREIRA DE SOUSA","DOC-HÁBIL 2024NP000149: PGTO. DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO (MATERIAL DE EXPEDIENTE - DIVERSOS), DA 8A/SR DA CODEVASF, CONF. NFS-E 12935, EMITIDA EM 21/3/2024, PELA EMPRESA CATARINA FERREIRA DE SOUSA - ME, OF. 8.0005/2024, RAC 8.0005/2024, PROC. 59580.000250/2024-94. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",2453.5,"2024-03-22","25/03/2024","2024OB000285","2024-05-07","33903016","MATERIAL DE EXPEDIENTE","","SIM"]
[11,"59580.000255/2024-17","195015","2023NE580436","16501916000165","ELETROPECAS TI COMERCIAL LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000154: PGTO. DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE 30 (TRINTA) DISCOS MAGNETICOS MODELO SSD TIPO SATA, REF. NFE. 1535, EMITIDA EM 13/03/2024, PELA EMPRESA ELETROPECAS TI COMERCIAL LTDA, OF. 8.0157/2023, RAC. 8.0157/2023, PROC. 59580.000255/2024-17.",4406.22,"2024-03-27","28/03/2024","2024OB000287","2024-05-07","44905235","MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59580.000298/2024-01","195015","2024NE580081","00863224000127","COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000188: PGTO. DE DESPESA SOBRE AQUISICAO 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE MOTORES DE RABETA GASOLINA 4T DE 6,5CV, CONF. NFSE 8294, EMITIDAS EM 10/04/2024, PELA EMPRESA P H BARROS SANTANA COMERCIO, OS. 8.0031/2024, RAC 8.00316/2024, PROC. 59580.000298/2024-01. EMP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",21250,"2024-04-11","17/04/2024","2024OB000314","2024-05-21","44905228","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL","","SIM"]
[2,"59580.000305/2024-66","195015","2023NE580290","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000203: PGTO. PARCIAL DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE 28 (VINTE E OITO) GRADES ARADORAS, REF. NFE. 22571, 22572, 22576, 22578, 22579, 22580 E 22581, EMITIDAS EM 16/02/2024, PELA EMPRESA ASUS IND. DE MAQAUINAS AGRICOLAS, OF. 8.0091/2023, 8.0099/2023, 8.0213/2023, 8.0142/2023, 8.0170/2023, 8.0108/2023 E 8.0101/2023, RAC. 8.0091/2023, 8.0099/2023, 8.0213/2023, 8.0142/2023, 8.0170/2023, 8.0108/2023 E 8.0101/2023, PROC. 59580.000305/2024-66.",55360.2,"2024-04-16","23/04/2024","2024OB000315","2024-05-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[3,"59580.000305/2024-66","195015","2023NE580281","10303297000118","ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000203: PGTO. PARCIAL DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE 28 (VINTE E OITO) GRADES ARADORAS, REF. NFE. 22571, 22572, 22576, 22578, 22579, 22580 E 22581, EMITIDAS EM 16/02/2024, PELA EMPRESA ASUS IND. DE MAQAUINAS AGRICOLAS, OF. 8.0091/2023, 8.0099/2023, 8.0213/2023, 8.0142/2023, 8.0170/2023, 8.0108/2023 E 8.0101/2023, RAC. 8.0091/2023, 8.0099/2023, 8.0213/2023, 8.0142/2023, 8.0170/2023, 8.0108/2023 E 8.0101/2023, PROC. 59580.000305/2024-66.",36906.800000000003,"2024-04-16","23/04/2024","2024OB000315","2024-05-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[4,"59580.000317/2024-91","195015","2023NE580289","13806854000101","SOLUCAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000201: PGTO. PARCIAL DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE 06 (SEIS) TRATORES AGRICOLAS DE PENEUS, TRACAO 4X4, REF. NFE. 7776, 7777, 7778, 7779, 7780 E 7781, EMITIDAS EM 27/03/2024, PELA EMPRESA SOLUCAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, OF. 8.0089/2023 E 8.0107/2023, RAC. 8.0089/2023 E 8.0107/2023, PROC. 59580.000317/2024-91.",406299.6,"2024-04-17","23/04/2024","2024OB000316","2024-05-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
[5,"59580.000362/2024-45","195015","2023NE580291","36416243000152","FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000224: PGTO. PARCIAL DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) CARRETAS AGRICOLAS DE MADEIRA COM CAPACIDADE PARA 4 TONELADAS, REF. NFE. 735, EMITIDA EM 04/03/2024, PELA EMPRESA FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA, OF. 8.0109/2023, 8.0143/2023, 8.0163/2023, 8.0200/2023 E 8.0214/2023, RAC. 8.0109/2023, 8.0143/2023, 8.0163/2023, 8.0200/2023 E 8.0214/2023, PROC. 59580.000362/2024-45.",37466.99,"2024-04-26","2024-05-08","2024OB000317","2024-05-21","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria I - Fornecimento de Bens"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59580.000241/2024-01","195015","2023NE580485","92264472000170","KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000155: PGTO. PARCIAL DE DESPESA SOBRE AQUISICAO DE 08 (OITO) GRADES NIVELADORAS GNC195, REF. NFE. 14737, 14738 E 14739, EMITIDAS EM 29/02/2024, PELA EMPRESA KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, OF. 8.0201/2023, 8.0177/2023 E 8.0217/2023, RAC. 8.0201/2023, 8.0177/2023 E 8.0217/2023, PROC. 59580.000241/2024-01.",23443.35,"2024-03-21","28/03/2024","2024OB000284","2024-05-07","44905240","MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria II - Locações"]
["Fonte 1444000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59580.000376/2024-69","195015","2021NE580626","06264634000138","COMPANHIA MORAES IMPORTADORA E EXPORTADORA","DOC-HÁBIL 2024NP000218: PGTO. DE DESPESA REF. LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL UTILIZADO COMO GALPAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PELA 8ª SR, REF. AO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONF. RECIBO DE ALUGUEL S/N, EMITIDO EM 01/05/2024, PELA EMPRESA COMPANHIA MORAES IMPORTADORA E EXPORTADORA, CT.  8.413.00/2021, RAC 8.413.00/2021, PROC. 59580.000376/2024-69.",11834.16,"2024-05-02","03/05/2024","2024OB000318","2024-05-21","44903910","LOCACAO DE IMOVEIS","","SIM"]
[2,"59580.000376/2024-69","195015","2021NE580627","06264634000138","COMPANHIA MORAES IMPORTADORA E EXPORTADORA","DOC-HÁBIL 2024NP000218: PGTO. DE DESPESA REF. LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL UTILIZADO COMO GALPAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PELA 8ª SR, REF. AO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONF. RECIBO DE ALUGUEL S/N, EMITIDO EM 01/05/2024, PELA EMPRESA COMPANHIA MORAES IMPORTADORA E EXPORTADORA, CT.  8.413.00/2021, RAC 8.413.00/2021, PROC. 59580.000376/2024-69.",45279.76,"2024-05-02","03/05/2024","2024OB000318","2024-05-21","44903910","LOCACAO DE IMOVEIS","","SIM"]
[3,"59580.000376/2024-69","195015","2021NE580629","06264634000138","COMPANHIA MORAES IMPORTADORA E EXPORTADORA","DOC-HÁBIL 2024NP000218: PGTO. DE DESPESA REF. LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL UTILIZADO COMO GALPAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PELA 8ª SR, REF. AO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONF. RECIBO DE ALUGUEL S/N, EMITIDO EM 01/05/2024, PELA EMPRESA COMPANHIA MORAES IMPORTADORA E EXPORTADORA, CT.  8.413.00/2021, RAC 8.413.00/2021, PROC. 59580.000376/2024-69.",6274.1,"2024-05-02","03/05/2024","2024OB000318","2024-05-21","44903910","LOCACAO DE IMOVEIS","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59580.000222/2024-77","195015","2024NE580009","73968752000114","LAVS SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000126: PGTO. DE DESPESA REF. PROVISAO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS, SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, NAS DEPENDENCIAS DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFSE 631, EMITIDA EM 04/03/2024, PELA EMPRESA LAVS SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PERIODO DA MEDICAO: 01 A 29/02/2024, CT. 8.0214.00/2023, RAC. 8.0214.00/2023, PROC. 59580.000222/2024-77.",728.52,"2024-03-13","15/03/2024","2024OB000308","2024-05-15","33903702","LIMPEZA E CONSERVACAO","","SIM"]
[2,"59580.000261/2024-74","195015","2024NE580005","05564043000113","MASTER FACILITIES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000159: PGTO DE DESPESA SOBRE PROVISAO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS, DE FORMA CONTINUA, DE COPEIRAGEM, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFSE 1550, EMITIDA EM 01/04/2024, PELA EMPRESA MASTER FACILITIES LTDA, PER. DA MEDICAO: 01 A 31/03/2024, CT. 8.0121.00/2022, RAC 8.0121.00/2022, PROC. 59580.000261/2024-74.",469.49,"2024-04-01","02/04/2024","2024OB000292","2024-05-10","33903705","SERVICOS DE COPA E COZINHA","","SIM"]
[3,"59580.000261/2024-74","195015","2024NE580005","05564043000113","MASTER FACILITIES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000160: PGTO. DE DESPESA (DEDUZIDO A PROVISAO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS) REF. A PREST. DE SERVICOS, DE FORMA CONTINUA, DE COPEIRAGEM, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFSE 1550, EMITIDA EM 01/04/2024, PELA EMPRESA MASTER FACILITIES LTDA, PER. DA MEDICAO: 01 A 31/03/2024, CT. 8.0121.00/2022, RAC 8.0121.00/2022, PROC. 59580.000261/2024-74.",2505.67,"2024-04-01","02/04/2024","2024OB000293","2024-05-10","33903705","SERVICOS DE COPA E COZINHA","","SIM"]
[4,"59580.000275/2024-98","195015","2022NE580447","21088004000224","SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000170: PGTO. DE DESPESA SOBRE PROVISAO PARA O PAGAMENTO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS REF. AO CT. 8.474.00/2021, CEL. ENTRE A CODEVASF-8ª SR E A EMPRESA SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, CONF. NFS-E 21, EMITIDA EM 04/04/2024, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA, PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2024, NO GALPAO DE GUARDA DE EQUIPAMENTOS DA 8A/SR DA CODEVASF, RAC 8.474.00/2021, PROC. 59580.000275/2024-98.",3193.24,"2024-04-05","08/04/2024","2024OB000304","2024-05-15","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[5,"59580.000275/2024-98","195015","2022NE580447","21088004000224","SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000171: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS (DEDUZIDA A PROVISAO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS) DE VIGILANCIA ARMADA PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2024, NO GALPAO DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NOTA FISCAL 21, EMITIDA EM 04/04/2024, PELA EMPRESA SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI, CT. 8.474.00/2021, RAC 8.474.00/2021, PROC. 59580.000275/2024-98.",11460.1,"2024-04-05","08/04/2024","2024OB000305","2024-05-15","44903703","VIGILANCIA OSTENSIVA","","SIM"]
[6,"59580.000405/2024-92","195015","2024NE580051","34028316003471","EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","DOC-HÁBIL 2024NP000229: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO, PELA ECT, DE SERVICOS DE ENCOMENDAS, COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA (MALOTE) E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA 8A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, CONF. FATURA 74897, EMITIDA EM 07/05/2024 (VENCIMENTO: 21/05/2024), MES ABRIL/2024, EMITIDA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT, CT. 8.0063.00/2023, RAC 8.0063.00/2023, PROC. 59580.000405/2024-92. (PAG-LF.)",3250.05,"2024-05-07","09/05/2024","2024OB000312","2024-05-20","33903974","FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS","","SIM"]
[7,"59580.000409/2024-71","195015","2024NE580099","06172384000106","VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000238: PGTO. DE DESPESA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR, VIA FIBRA OTICA, OS DOIS PREDIOS DA CODEVASF-8ª SR (SEDE E NOVA SEDE), CONF. FATURA 31667, EMITIDA EM 06/05/2024, PELA EMPRESA VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA., CT. 8.0144/2024, RAC. 8.0144/2024, PROC. 59580.000409/2024-71. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",3000,"2024-05-09","13/05/2024","2024OB000322","2024-05-24","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[8,"59580.000427/2024-52","195015","2024NE580012","61600839000155","CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E","DOC-HÁBIL 2024NP000241: PGTO. DE DESPESA REF. PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS, QUE PROPICIEM A PROMOCAO DA INTEGRACAO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO E A SUA FORMACAO PARA O TRABALHO, CONF. NFS-E 03427037 E RECIBO 300482, EMITIDOS PELO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA (CIEE), EM 20/05/2024, REF.  AO MES DE ABRIL/2024, CT. 8.071.00/2019, RAC. 8.071.00/2019, PROC. 59580.000226/2024-55. (PAG-LF.)",1431.67,"2024-05-13","14/05/2024","2024OB000311","2024-05-20","33903948","SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59580.000277/2024-87","195015","2022NE580424","91806844000180","BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000182: PGTO. PARCIAL DE DESPESA E REAJUSTE SOBRE PREST. DE SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DE CONVENIOS E CONTRATOS NO AMBITO DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFS-E 2024/97 E 2024/98, EMITIDAS 07/03/2024, EMPRESA BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., PERIODO DA MEDICAO: 01/01/2024 A 31/01/2024, MEDICAO 24, CT. 8.464.00/2021, RAC 8.464.00/2021, PROC. 59580.000277/2024-87. SERVICO NAO SUJEITO A RETENCAO DE INSS (ART. 143, IN RFB 971/2009).",72062.509999999995,"2024-04-05","12/04/2024","2024OB000274","2024-05-02","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[2,"59580.000277/2024-87","195015","2022NE580421","91806844000180","BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000182: PGTO. PARCIAL DE DESPESA E REAJUSTE SOBRE PREST. DE SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DE CONVENIOS E CONTRATOS NO AMBITO DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFS-E 2024/97 E 2024/98, EMITIDAS 07/03/2024, EMPRESA BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., PERIODO DA MEDICAO: 01/01/2024 A 31/01/2024, MEDICAO 24, CT. 8.464.00/2021, RAC 8.464.00/2021, PROC. 59580.000277/2024-87. SERVICO NAO SUJEITO A RETENCAO DE INSS (ART. 143, IN RFB 971/2009).",6969.32,"2024-04-05","12/04/2024","2024OB000274","2024-05-02","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[3,"59580.000277/2024-87","195015","2022NE580425","91806844000180","BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000182: PGTO. PARCIAL DE DESPESA E REAJUSTE SOBRE PREST. DE SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DE CONVENIOS E CONTRATOS NO AMBITO DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFS-E 2024/97 E 2024/98, EMITIDAS 07/03/2024, EMPRESA BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., PERIODO DA MEDICAO: 01/01/2024 A 31/01/2024, MEDICAO 24, CT. 8.464.00/2021, RAC 8.464.00/2021, PROC. 59580.000277/2024-87. SERVICO NAO SUJEITO A RETENCAO DE INSS (ART. 143, IN RFB 971/2009).",672.81,"2024-04-05","12/04/2024","2024OB000274","2024-05-02","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[4,"59580.000278/2024-21","195015","2023NE580295","91806844000180","BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000178: PGTO. PARCIAL DE DESP. E REAJUSTE SOBRE PREST. DE SERVICOS APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DE CONVENIOS E CONTRATOS NO AMBITO DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFS-E 2024/126 E 2024/127, EMITIDAS 01/04/2024, EMPRESA BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., PERIODO DA MEDICAO: 01/02/2024 A 29/02/2024, MEDICAO 49, CT. 8.312.00/2019, RAC 8.312.00/2019, PROC. 59580.000278/2024-21. ISS COMPROVADO PELA EMPRESA E SERVICO NAO SUJEITO A RETENCAO DE INSS (ART. 143, IN RFB 971/2009)",19595.52,"2024-04-05","11/04/2024","2024OB000275","2024-05-02","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[5,"59580.000361/2024-09","195015","2022NE580424","91806844000180","BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000210: PGTO. PARCIAL DE DESPESA E REAJUSTE SOBRE PREST. DE SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DE CONVENIOS E CONTRATOS NO AMBITO DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFS-E 2024/130 E 2024/131, EMITIDAS 02/04/2024, EMPRESA BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., PERIODO DA MEDICAO: 01/02/2024 A 29/02/2024, MEDICAO 25, CT. 8.464.00/2021, RAC 8.464.00/2021, PROC. 59580.000361/2024-09. SERVICO NAO SUJEITO A RETENCAO DE INSS (ART. 143, IN RFB 971/2009).",10659.84,"2024-04-25","29/04/2024","2024OB000307","2024-05-15","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[6,"59580.000361/2024-09","195015","2022NE580427","91806844000180","BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000210: PGTO. PARCIAL DE DESPESA E REAJUSTE SOBRE PREST. DE SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DE CONVENIOS E CONTRATOS NO AMBITO DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFS-E 2024/130 E 2024/131, EMITIDAS 02/04/2024, EMPRESA BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., PERIODO DA MEDICAO: 01/02/2024 A 29/02/2024, MEDICAO 25, CT. 8.464.00/2021, RAC 8.464.00/2021, PROC. 59580.000361/2024-09. SERVICO NAO SUJEITO A RETENCAO DE INSS (ART. 143, IN RFB 971/2009).",61885.53,"2024-04-25","29/04/2024","2024OB000307","2024-05-15","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[7,"59580.000361/2024-09","195015","2022NE580425","91806844000180","BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000210: PGTO. PARCIAL DE DESPESA E REAJUSTE SOBRE PREST. DE SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DE CONVENIOS E CONTRATOS NO AMBITO DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFS-E 2024/130 E 2024/131, EMITIDAS 02/04/2024, EMPRESA BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., PERIODO DA MEDICAO: 01/02/2024 A 29/02/2024, MEDICAO 25, CT. 8.464.00/2021, RAC 8.464.00/2021, PROC. 59580.000361/2024-09. SERVICO NAO SUJEITO A RETENCAO DE INSS (ART. 143, IN RFB 971/2009).",84.6,"2024-04-25","29/04/2024","2024OB000307","2024-05-15","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria III - Prestação de Serviços"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 410 - Emendas Impositivas de Bancada"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59580.000158/2024-24","195015","2022NE580419","91806844000180","BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000105: PGTO. 3ª PARC. FINAL DE DESPESA E REAJUSTE SOBRE PREST. DE SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DE CONVENIOS E CONTRATOS NO AMBITO DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFS-E 2024/20 E 2024/21, EMITIDAS 16/01/2024, EMPRESA BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., PERIODO DA MEDICAO: 01/11/2023 A 30/11/2023, MEDICAO 22, CT. 8.464.00/2021, RAC 8.464.00/2021, PROC. 59580.000158/2024-24. SERVICO NAO SUJEITO A RETENCAO DE INSS (ART. 143, IN RFB 971/2009).",343.9,"2024-02-23","01/03/2024","2024OB000319","2024-05-21","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[2,"59580.000361/2024-09","195015","2022NE580419","91806844000180","BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000210: PGTO. PARCIAL DE DESPESA E REAJUSTE SOBRE PREST. DE SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DE CONVENIOS E CONTRATOS NO AMBITO DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFS-E 2024/130 E 2024/131, EMITIDAS 02/04/2024, EMPRESA BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., PERIODO DA MEDICAO: 01/02/2024 A 29/02/2024, MEDICAO 25, CT. 8.464.00/2021, RAC 8.464.00/2021, PROC. 59580.000361/2024-09. SERVICO NAO SUJEITO A RETENCAO DE INSS (ART. 143, IN RFB 971/2009).",8955.11,"2024-04-25","29/04/2024","2024OB000307","2024-05-15","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59580.000248/2024-15","195015","2022NE580378","23433246000152","TAC CONSTRUCOES LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000151: PGTO. DE DESPESA (E REAJUSTE) REF. SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PONTE MISTA SOBRE O RIO MUNIM NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES, CONF. NF DE PRESTACAO DE SERVICOS 3137 E 3138, EMITIDAS EM 13/03/2024, PELA EMPRESA TAC CONSTRUCOES EIRELI, MEDICAO 10, CT. 8.324.00/2020, RAC 8.324.00/2020, PROC. 59580.000248/2024-15. CNO: 90.007.01770/71. COMPROVADO RECOLHIMENTO DE ISS A PECA 09 E 11 DO PROCESSO.",1153770.26,"2024-03-25","26/03/2024","2024OB000286","2024-05-07","44905191","OBRAS EM ANDAMENTO","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria IV  - Realização de Obras"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 405 - Emendas Individuais"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59580.001092/2023-17","195015","2020NE800011","01612671000176","MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHAO","DOC-HÁBIL 2024TV000036: APROP. DE DESP. REF. A PARCELA UNICA DO CONVENIO  8.078.00/2020 (SICONV 899585/2020) FIRMADO COM O MUN. DE SANTO AMARO DO MARANHAO-MA, CUJO OBJETO E A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, PROCESSO  59580.001092/2023-17.",477500,"2024-04-17","17/04/2024","2024OB000320","2024-05-21","44404217","INSTALACOES","","SIM"]
[2,"59580.000313/2024-11","195015","2022NE000002","06240352000109","MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ","DOC-HÁBIL 2024TV000038: APROP. DE DESPESA REF.A PARCELA UNICA DO CONVENIO  8.0182.00/2022 (TRANSFEREGOV 931161/2022) FIRMADO COM O MUN. DE PRIMEIRA CRUZ - MA, CUJO OBJ. E A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO CITADO MUNICIPIO, PROC. 59580.000313/2024-11.",764000,"2024-04-18","18/04/2024","2024OB000321","2024-05-21","44404217","INSTALACOES","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria V - Listagem Classificatória Especial de Pequenos Credores"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59580.000234/2024-00","195015","2024NE580053","39815354000120","LIMPSERV - LIMPEZA ESPECIALIZADA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000222: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE CISTERNAS E CAIXAS DAGUA DA CODEVASF-8ª SR (SEDE, NOVA SEDE E GALPAO), CONF. NFSE 10, EMITIDA EM 22/04/2024, PELA EMPRESA LIMPSERV ¿ LIMPEZA ESPECIALIZADA LTDA., OS 8.0023/2024, RAC. 8.0023/2024, PROC. 59580.000234/2024-00. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",2101.0500000000002,"2024-04-26","08/05/2024","2024OB000306","2024-05-15","33903916","MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS","","SIM"]
[2,"59580.000386/2024-02","195015","2024NE580092","47853971000148","RASTREIO ONLINE MONITORAMENTOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000220: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DE CARROS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA CODEVASF-8ª SR, COMPETENCIA: 04/2024, CONF. NFSE 83, EMITIDA EM 02/05/2024, PELA EMPRESA RASTREIO ONLINE MONITORAMENTOS LTDA., OS. 8.0016/2023, RAC 8.0016/2023, PROC. 59580.000386/2024-02. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",548.73,"2024-05-03","06/05/2024","2024OB000295","2024-05-10","33903977","VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO","","SIM"]
[3,"59580.000383/2024-61","195015","2023NE580494","12769406000112","C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000219: PGTO. DE DESPESA SOBRE ELABORACAO DE PROJ. BASICO DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA A NOVA SEDE DA 8ª/SR, CONF. NF. 195, EMITIDA EM 29/04/2024, PELA EMP. C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA., MEDICAO 01, CT. 8.0241.00/2022, RAC. 8.0241.00/2022, PROC. 59580.000383/2023-61. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",34269.699999999997,"2024-05-03","06/05/2024","2024OB000294","2024-05-10","44905180","ESTUDOS E PROJETOS","","SIM"]
[4,"59580.000393/2024-04","195015","2024NE580041","19196825000151","ARAUJO E ALMEIDA SERVICOS LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000228: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024, NO GALPAO DE GUARDA DE EQUIPAMENTOS DA 8A/SR DA CODEVASF, CONF. NOTA FISCAL 18483, EMITIDA EM 02/05/2024, PELA EMPRESA ARAUJO E ALMEIDA SERVICOS LTDA., ORDEM DE SERVICO 8.0017/2022, RAC 8.0017.00/2022, PROC. 59580.000393/2024-04. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",230,"2024-05-03","08/05/2024","2024OB000303","2024-05-15","33904013","COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL","","SIM"]
[5,"59580.000395/2024-95","195015","2024NE580087","41478611000127","RADIO TAXI CONFIANCA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000256: PGTO. DE DESPESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE TAXI, REF. AO TRANSPORTE DE EMPREGADOS DA CODEVASF-8ª SR EM SERVICO, REF. MES DE ABRIL/2024, CONF. NFSE 5403, EMITIDA EM 02/05/2024, PELA EMPRESA RADIO TAXI CONFIANCA LTDA., OF. 8.0094/2019, RAC 8.0094/2019, PROC. 59580.000395/2024-95. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",1278.6400000000001,"2024-05-13","20/05/2024","2024OB000323","2024-05-24","33903305","LOCOMOCAO URBANA","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 1AAGVO"]
["Fonte 1000000000 Vinc. 409 - Emendas Resultado EOF-9"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59580.000200/2024-15","195015","2021NE000168","06115307000114","MUNICIPIO DE TIMON","DOC-HÁBIL 2024TV000037: APROP. DE DESP. REF. A PARCELA 03/03 DO CONVENIO  8.477.00/2021 (SICONV 924571/2021) FIRMADO COM O MUN. DE TIMON-MA,  CUJO OBJETO E A PAVIMENTACAO E REQUALIFICACAO DE VIAS URBANAS, PROCESSO  59580.000200/2024-15.",3820000,"2024-04-17","17/04/2024","2024OB000310","2024-05-17","44404217","INSTALACOES","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria VI - Termo de Execução Descentralizada (TED) - Transf. 934297"]
["Fonte 1002A001Z0 Vinc. 400 - Custeio/Investimento"]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59580.000158/2024-24","195015","2022NE580301","91806844000180","BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000105: PGTO. 3ª PARC. FINAL DE DESPESA E REAJUSTE SOBRE PREST. DE SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DE CONVENIOS E CONTRATOS NO AMBITO DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFS-E 2024/20 E 2024/21, EMITIDAS 16/01/2024, EMPRESA BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., PERIODO DA MEDICAO: 01/11/2023 A 30/11/2023, MEDICAO 22, CT. 8.464.00/2021, RAC 8.464.00/2021, PROC. 59580.000158/2024-24. SERVICO NAO SUJEITO A RETENCAO DE INSS (ART. 143, IN RFB 971/2009).",117682.5,"2024-02-23","01/03/2024","2024OB000319","2024-05-21","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
[2,"59580.000361/2024-09","195015","2022NE580301","91806844000180","BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000210: PGTO. DA 3ª PARCIAL FINAL DE DESPESA E REAJUSTE SOBRE PREST. DE SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DE CONVENIOS E CONTRATOS NO AMBITO DA CODEVASF-8ª SR, CONF. NFS-E 2024/130 E 2024/131, EMITIDAS 02/04/2024, EMPRESA BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., PERIODO DA MEDICAO: 01/02/2024 A 29/02/2024, MEDICAO 25, CT. 8.464.00/2021, RAC 8.464.00/2021, PROC. 59580.000361/2024-09. SERVICO NAO SUJEITO A RETENCAO DE INSS (ART. 143, IN RFB 971/2009).",500,"2024-04-25","29/04/2024","2024OB000334","2024-05-28","44903979","APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria - Despesas de Execução Obrigatória ou Item 4.2.9 da Norma de O"]
[""]
["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"59580.000358/2024-87","195015","2024NE580021","06272793000184","EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000209: PGTO. DE DESPESA REF. SERV. DE ENERGIA ELETRICA (CONSUMO E ADICIONAL BANDEIRA) E CONTRIB. DE ILUMUM. PUBLICA DO GALPAO LOCADO PELA 8A/SR DA CODEVASF, NO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO LUIS, DA EMPRESA CIA. MORAES IMP. E EXP., REF. AO MES 04/2024, CONF. NF 080879262, SERIE 000 (VENCTO: 09/05/2024), EMITIDA EM 18/04/2024, PELA EMPRESA EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., RACS. 8.0042/2021 E 8.0023/2019, PROC. 59580.000358/2024-87. (PAG-LF.)",2242.17,"2024-04-24","2024-04-26","2024OB000288","2024-05-07","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[2,"59580.000358/2024-87","195015","2024NE580022","06272793000184","EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000209: PGTO. DE DESPESA REF. SERV. DE ENERGIA ELETRICA (CONSUMO E ADICIONAL BANDEIRA) E CONTRIB. DE ILUMUM. PUBLICA DO GALPAO LOCADO PELA 8A/SR DA CODEVASF, NO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO LUIS, DA EMPRESA CIA. MORAES IMP. E EXP., REF. AO MES 04/2024, CONF. NF 080879262, SERIE 000 (VENCTO: 09/05/2024), EMITIDA EM 18/04/2024, PELA EMPRESA EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., RACS. 8.0042/2021 E 8.0023/2019, PROC. 59580.000358/2024-87. (PAG-LF.)",273.66000000000003,"2024-04-24","2024-04-26","2024OB000288","2024-05-07","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[3,"59580.000363/2024-90","195015","2024NE580021","06272793000184","EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000213: PGTO. DE DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA (CONSUMO, ADICIONAL BANDEIRA) DA NOVA SEDE DA CODEVASF-8ª SR, REF. AO MES 04/2024, CONF. NF 081429704, SERIE 000, EMITIDA EM 25/04/2024, VENCTO: 10/05/2024, PELA EMPRESA EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., RACS 8.0042/2021 E 8.0023/2019, PROC. 59580.000363/2024-90. (PAG-LF.)",7271.1,"2024-04-26","30/04/2024","2024OB000289","2024-05-07","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[4,"59580.000363/2024-90","195015","2024NE580022","06272793000184","EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000213: PGTO. DE DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA (CONSUMO, ADICIONAL BANDEIRA) DA NOVA SEDE DA CODEVASF-8ª SR, REF. AO MES 04/2024, CONF. NF 081429704, SERIE 000, EMITIDA EM 25/04/2024, VENCTO: 10/05/2024, PELA EMPRESA EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., RACS 8.0042/2021 E 8.0023/2019, PROC. 59580.000363/2024-90. (PAG-LF.)",829.18,"2024-04-26","30/04/2024","2024OB000289","2024-05-07","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[5,"59580.000364/2024-34","195015","2024NE580021","06272793000184","EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000214: PGTO. DE DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA (CONSUMO, ADICIONAL BANDEIRA) DA SEDE DA CODEVASF-8ª SR, REF. AO MES 04/2024, CONF. NF 081436217, SERIE 000, EMITIDA EM 25/04/2024, VENCTO: 16/05/2024, PELA EMPRESA EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., RACS 8.0042/2021 E 8.0023/2019, PROC. 59580.000364/2024-34. (PAG-LF.)",6295.48,"2024-04-26","30/04/2024","2024OB000290","2024-05-07","33903943","SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA","","SIM"]
[6,"59580.000364/2024-34","195015","2024NE580022","06272793000184","EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A","DOC-HÁBIL 2024NP000214: PGTO. DE DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA (CONSUMO, ADICIONAL BANDEIRA) DA SEDE DA CODEVASF-8ª SR, REF. AO MES 04/2024, CONF. NF 081436217, SERIE 000, EMITIDA EM 25/04/2024, VENCTO: 16/05/2024, PELA EMPRESA EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., RACS 8.0042/2021 E 8.0023/2019, PROC. 59580.000364/2024-34. (PAG-LF.)",829.18,"2024-04-26","30/04/2024","2024OB000290","2024-05-07","33904722","CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA","","SIM"]
[7,"59580.000398/2024-29","195015","2024NE580013","06274757000150","COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA","DOC-HÁBIL 2024NP000221: PGTO. DE DESPESA SOBRE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EDIFICIO-SEDE DA CODEVASF-8ª SR (NOVA SEDE), REF. MES DE MAIO/2024, CONF. FATURA 2024051575805 (VENCIMENTO: 15/06/2024), EMITIDA EM 06/05/2024, PELA EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA, RAC 8.0086/2022, PROC. 59580.000398/2024-29. (PAG-LF.)",2308.16,"2024-05-06","08/05/2024","2024OB000301","2024-05-15","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[8,"59580.000412/2024-94","195015","2024NE580013","06274757000150","COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA","DOC-HÁBIL 2024NP000234: PGTO. DE DESPESA SOBRE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EDIFICIO-SEDE DA CODEVASF-8ª SR, REF. MES DE MAIO/2024, CONF. FATURA 20240569892 (VENCIMENTO: 15/06/2024), EMITIDA EM 08/05/2024, PELA EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA, RAC 8.0086/2022, PROC. 59580.000412/2024-94. (PAG-LF.)",643.27,"2024-05-08","10/05/2024","2024OB000302","2024-05-15","33903944","SERVICOS DE AGUA E ESGOTO","","SIM"]
[9,"59580.000414/2024-83","195015","2024NE580006","06172384000106","VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA","DOC-HÁBIL 2024NP000237: PGTO. DE DESPESA REF. PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA ATRAVES DE LINKS DIGITAIS E LINHAS DIRETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CODEVASF-8ª SR NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONF. FATURAS 44846 E 44847, EMITIDAS EM 06/05/2024, PELA EMPRESA VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA., OF. 8.0141.00/2023, RAC 8.0141.00/2023, PROC. 59580.000414/2024-83. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.",891.36,"2024-05-09","10/05/2024","2024OB000300","2024-05-15","33903958","SERVICOS DE TELECOMUNICACOES","","SIM"]
["","","","","","","","","","","",""]
["Categoria - Diárias ou Reembolsos Pagos"]
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["Seq","Processo","Unidade Executora","Nota de Empenho","CNPJ/CPF","Identificação do Emitente- Credor","Descrição do Pagamento","Valor Pago (R$)","Data do Atesto","Data da Liquidação/Liberação (Contabilização)","Nº da Ordem Bancária","Data do Pagamento","Natureza de Despesa","Título","Justificativa","Pagamento Efetuado (Sim ou Não)"]
[1,"195015 -2024AV000052","195015","2024NE580001","195015","THALES SILVA HECK","DOC-HÁBIL 2024AV000052: PGTO. DE DESPESA SOBRE DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO DA 8A/GRD/UIP DA 8A/SR DA CODEVASF, THALES SILVA HECK, CONF. AV 2508/2024 - 8A/GRD/UIP, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: SAO LUIS/COELHO NETO/SAO LUIS, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 07/05/2024 A 10/05/2024.",824.68,"2024-05-10","10/05/2024","2024OB000296","2024-05-10","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[2,"195015 -2024AV000052","195015","2024NE580001","195015","THALES SILVA HECK","DOC-HÁBIL 2024AV000052: PGTO. DE DESPESA SOBRE DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO DA 8A/GRD/UIP DA 8A/SR DA CODEVASF, THALES SILVA HECK, CONF. AV 2508/2024 - 8A/GRD/UIP, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: SAO LUIS/COELHO NETO/SAO LUIS, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 07/05/2024 A 10/05/2024.",127.39,"2024-05-10","10/05/2024","2024OB000296","2024-05-10","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[3,"195015 -2024AV000055","195015","2024NE580001","195015","HAROLDO CASTRO CRUZ","DOC-HÁBIL 2024AV000055: PGTO. DE DESPESA SOBRE DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO DA 8A/GRI/UAF DA 8A/SR DA CODEVASF, HAROLDO CASTRO CRUZ, CONF. AV 2808/2024 - 8A/GRI/UAF, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: SAO LUIS/PERI MIRIM/FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/SAO FRANCISCO DO MARANHAO/SANTA QUITERIA DO MARANHAO/CHAPADINHA/SAO LUIS, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 22/04/2024 A 26/04/2024.",1094.05,"2024-05-10","10/05/2024","2024OB000297","2024-05-10","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[4,"195015 -2024AV000055","195015","2024NE580001","195015","HAROLDO CASTRO CRUZ","DOC-HÁBIL 2024AV000055: PGTO. DE DESPESA SOBRE DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO DA 8A/GRI/UAF DA 8A/SR DA CODEVASF, HAROLDO CASTRO CRUZ, CONF. AV 2808/2024 - 8A/GRI/UAF, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: SAO LUIS/PERI MIRIM/FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/SAO FRANCISCO DO MARANHAO/SANTA QUITERIA DO MARANHAO/CHAPADINHA/SAO LUIS, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 22/04/2024 A 26/04/2024.",171.81,"2024-05-10","10/05/2024","2024OB000297","2024-05-10","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[5,"195015 -2024AV000057","195015","2024NE580001","195015","FLAVIO HENRIQUE REIS MORAES","DOC-HÁBIL 2024AV000057: PGTO. DE DESPESA SOBRE DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO DA 8A/GRR DA 8A/SR DA CODEVASF, FLAVIO HENRIQUE REIS MORAES, CONF. AV 2884/2024 - 8A/GRR, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: SAO LUIS/PRIMEIRA CRUZ/SAO LUIS, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 06/05/2024 A 10/05/2024.",1094.05,"2024-05-10","10/05/2024","2024OB000298","2024-05-10","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[6,"195015 -2024AV000057","195015","2024NE580001","195015","FLAVIO HENRIQUE REIS MORAES","DOC-HÁBIL 2024AV000057: PGTO. DE DESPESA SOBRE DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO DA 8A/GRR DA 8A/SR DA CODEVASF, FLAVIO HENRIQUE REIS MORAES, CONF. AV 2884/2024 - 8A/GRR, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: SAO LUIS/PRIMEIRA CRUZ/SAO LUIS, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 06/05/2024 A 10/05/2024.",171.81,"2024-05-10","10/05/2024","2024OB000298","2024-05-10","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[7,"195015 -2024AV000059","195015","2024NE580100","03342640308","EDUARDO DE CASTRO FERREIRA FILHO","DOC-HÁBIL 2024AV000059: PGTO. DE DESPESA SOBRE SALDO DE DIARIAS (TRAVESSIA DE BALSA) CONCEDIDAS AO EMPREGADO DA 8A/GRI/UGE DA 8A/SR DA CODEVASF, EDUARDO DE CASTRO FERREIRA FILHO, CONF. PCV 1941/2024 - 8A/GRI/UGE, ROTEIRO REALIZADO DA VIAGEM: SAO LUIS/TIMON/PARANARAMA/TIMON/SAO LUIS, PERIODO REALIZADO DA VIAGEM: 25/03/2024 A 28/03/2024.",24,"2024-05-10","10/05/2024","2024OB000299","2024-05-10","33903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[8,"195015 -2024AV000055","195015","2024NE580094","195015","HAROLDO CASTRO CRUZ","DOC-HÁBIL 2024AV000055: PGTO. DE DESPESA SOBRE DIARIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO DA 8A/GRI/UAF DA 8A/SR DA CODEVASF, HAROLDO CASTRO CRUZ, CONF. AV 2808/2024 - 8A/GRI/UAF, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: SAO LUIS/PERI MIRIM/FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/SAO FRANCISCO DO MARANHAO/SANTA QUITERIA DO MARANHAO/CHAPADINHA/SAO LUIS, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 22/04/2024 A 26/04/2024.",130,"2024-05-10","10/05/2024","2024OB000297","2024-05-10","44903301","PASSAGENS PARA O PAIS","","SIM"]
[9,"195015 -2024AV000060","195015","2024NE580001","195015","ERICKA ROCHA DA CUNHA","DOC-HÁBIL 2024AV000060: PGTO. DE DIARIAS CONCEDIDAS A EMPREGADA DA PR/EBE DA CODEVASF, ERICKA ROCHA DA CUNHA, CONF. AV 2883/2024 - 8ª/GRR, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: BELEM/SAO LUIS/PRIMEIRA CRUZ/SAO LUIS/BELEM, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 05/05/2024 A 11/05/2024.",2043.6,"2024-05-16","2024-05-16","2024OB000309","2024-05-16","33901414","DIARIAS NO PAIS","","SIM"]
[10,"195015 -2024AV000060","195015","2024NE580001","195015","ERICKA ROCHA DA CUNHA","DOC-HÁBIL 2024AV000060: PGTO. DE DIARIAS CONCEDIDAS A EMPREGADA DA PR/EBE DA CODEVASF, ERICKA ROCHA DA CUNHA, CONF. AV 2883/2024 - 8ª/GRR, ROTEIRO PREVISTO DA VIAGEM: BELEM/SAO LUIS/PRIMEIRA CRUZ/SAO LUIS/BELEM, PERIODO PREVISTO DA VIAGEM: 05/05/2024 A 11/05/2024.",306.12,"2024-05-16","2024-05-16","2024OB000309","2024-05-16","33901417","DIARIAS NAO COMPENSAVEIS","","SIM"]
[11,"59580.000367/2024-78","195015","2024NE580201","24293105387","GERSON MOTA ANDRADE","DOC-HÁBIL 2024RB000006: PGTO. DE DESPESA SOBRE RESSARCIMENTO EM NOME DO EMPREGADO DA 8A GRA/USA DA CODEVASF, GERSON MOTA ANDRADE, CPF: 242.931.053-87, CONCERNENTE A DESPESAS COM MATERIAIS PARA ROCADEIRA, CONF. N.F. 10298 DA EMP. MARANHAO MOTOSSERAS E COMPRA DE PALHETAS E SERVICO DE SUBSTITUICAO DO PARABRISA DO VEICULO L200 PLACA PTW-5I63, PERTECENTE A 8ª SR, CONF. N.F. 259740 E 259741, DA EMP. MG VIDROS AUTOMOTIVOS, RAC. 8.0130/2024, PROC. 59580.000367/2024-78.",613,"2024-05-16","16/05/2024","2024OB000313","2024-05-20","33903042","FERRAMENTAS","","SIM"]
[12,"59580.000367/2024-78","195015","2024NE580205","24293105387","GERSON MOTA ANDRADE","DOC-HÁBIL 2024RB000006: PGTO. DE DESPESA SOBRE RESSARCIMENTO EM NOME DO EMPREGADO DA 8A GRA/USA DA CODEVASF, GERSON MOTA ANDRADE, CPF: 242.931.053-87, CONCERNENTE A DESPESAS COM MATERIAIS PARA ROCADEIRA, CONF. N.F. 10298 DA EMP. MARANHAO MOTOSSERAS E COMPRA DE PALHETAS E SERVICO DE SUBSTITUICAO DO PARABRISA DO VEICULO L200 PLACA PTW-5I63, PERTECENTE A 8ª SR, CONF. N.F. 259740 E 259741, DA EMP. MG VIDROS AUTOMOTIVOS, RAC. 8.0130/2024, PROC. 59580.000367/2024-78.",703,"2024-05-16","16/05/2024","2024OB000313","2024-05-20","33903039","MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS","","SIM"]
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